Cost of poor quality

Project Name Cost Of Quality

Innovation Team

TEAM MEMBERSAbdullah HassanReagan MamdouhAhmed ZakiHany AllamaAhmed AllamaMohammed EldamlegySayed AbdurhmanMostafa Bastawy

What is the problem ?Increase Internal failure cost and external failure cost for

2013Where is the problem occur ?The internal failure cost occur in 3 factories but external failure

cost occur just in Sadat factoryWho gets the problem with him?Quality and production departmentWhen The problem occur ?Cost of poor quality is always occur in all factories but we can

decrease the percentage and take it target every year Which trend ?The problem repeated every year but with deferent percentageWhat is the size of the problem?The Cost o quality for 2013 about 2 million

Problem Core : Increase costs of poor

quality Research shows that

cost of poor quality can range from 15 to

40 percent of business costs

Cost of quality

Internal cost

Scrap

Rework

Waste

External cost

Customer

Complain

CustomerReturn

Appraisal cost

Test & analysis

cost

External

Internal

calibration

Prevention cost

Training

External

audit

&certification

Cost Of Quality Definitions Internal Failure Cost : Costs associated with defects found before the customer receive

the productRework - Scrap – Wastes

External Failure cost :Costs associated with defects found after the customer receive

the product Customer compliant – Returned Goods – Equipment test &

calibration

Appraisal cost : inspection / test of purshaesd material

Checking in-process and final product – callebration – measuring and testing equipment

Preventive cost : training – External audit and certification

1- Define

Problem statement : Increase total cost of quality in

2013 specially in internal cost and external cost it’s equal about 2 million

Project objective : Decrease 50% of total cost of quality

in the end of this year

Revenue expected of the project : Up to 900,000 EGP

2-Measure

Internal Cost

1- Rework

54SadatNatrun -

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00 212,246.00

20,245.00 37,098.00

cost

إرتجاع التريللة – إعادة تصنيع براميل – إعادة تصنيع جرادل – إعادة تصنيع الزيت والخل

لم يتم حساب إعادة تصنيع بالسادات لعدم وجود بيانات موثقه بها

2 -Waste

54SadatNatrun -

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

140,000.00

160,000.00

147,375.00

39,628.00

94,000.00

cost المعامل العجيزي في والتنفيخ الفواصل ونطرون – 54نسبة - والبذر الفرزات حساب يتم لم وخام وتغليف تعبئة مواد هالك

كهالك

3- Scrap

54SadatNatrun -

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

-

299,331.00

-

Costإعدامات مواد تعبئة وتغليف – إعدامات مواد تعبئة وتغليف وصلصة – إعدامات خام زيتون وفول منقوع

External Cost

Customer number Customer Name Total Cost

22438 ايزى مؤسسة  25225 امبورت فود  25208 جورمنت ويسترن  25239 BGI-INTERNATIONAL ,LLC 79,53425249 nazeer abdel sady 170,33823027 Golden Sea  25208 جورمنت ويسترن 3,48123027 Golden Sea  198,397

Dollar Tree 91,000موارد 35,000

Total    574,650 

1- Customer complaint cost

54SadatNatrun -

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

-

574,650.00

-

Cost

1- Customer complaint cost

2-Return Cost

54SadatNatrun -

20,000.00

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

120,000.00

112,340.0

0

10,302.00 -

Cost

Appraisal Cost

External analysis cost

&Calibration cost

Laboratories costs

50231.5 49,424

99655.5 Total Appraisal cost

Prevention Cost

Get Certificate/Ex.Audit/Renew Cost Column1 Company

  LE العملة  

GMP & HACCP training لتدريب -  شهادة

بالمنافذ  العاملين 16,650.00   DEB  شهادة عقد لمصنع  BRCتجديد54الكيلو 12,000.00   SGS

  شهادة على  - BRCمراجعةالسادات 3,000.00   SGS

شهادة على الحصول قيمةمن حتى 1/10/2013الكوشر

السادات - 30/9/2014 30,030.00         $

4,200.00ORTHODOX

UNIONجودة شهادة واصدار المراجعة

المصدرة فوود وادي لشحنةتري دوالر شركة امريكا الى 2,788.50            $390.00 Bureau Veritas

شهادة على للحصولاالورجانيك 17,384.00

        €2,050.00 CERES Egypt

  شهادات على - BRCالمراجعةISO22000 - ISO 9001 -

OHSAS18001 36,000.00   SGS

Total cost 117852

1-External audit and certification Cost

الشركة اسمالمدربة التدريب نوع الموقع القيمة

ZYMAG CCI Consulting cci 54ك      3,981.25

ZYMAG CCI Consulting cci النطرون- السادات    27,868.76Smith Management Consulting HACCP Round2 54ك    11,100.00Smith Management Consulting HACCP Round3 54ك    11,100.00Smith Management Consulting

GOOD MANUFACTURING PRACTICES - R3 54ك      5,550.00

ZYMAG CCI Consulting cci 54ك      5,958.45

ZYMAG CCI Consulting cci السادات      5,958.31

ZYMAG CCI Consulting cci النطرون- السادات      5,958.31Smith Management Consulting االغذية سالمة على تدريب 54ك      5,550.00

Smith Management Consulting

Warehouse Management-المخازن ادارة تدريب 54ك      3,700.00

Smith Management Consulting

Warehouse Management-المخازن ادارة تدريب النطرون- السادات      5,550.00

Smith Management Consulting

Warehouse Management-المخازن ادارة تدريب السادات      7,400.00

ZYMAG CCI Consulting cci 54ك      6,066.80

ZYMAG CCI Consulting cci السادات      6,066.64

ZYMAG CCI Consulting cci النطرون- السادات      6,066.64

القابضة من محملSTATISTICAL PROCESS

CONTROL 54ك      1,665.00

القابضة من محملSTATISTICAL PROCESS

CONTROL السادات       3,330.00Smith Management Consulting الصيانة لقسم تدريب السادات    16,650.00Smith Management Consulting  HACCP1 السادات    11,100.00

2- Training cost

2 -Training Cost

54SadatNatrun0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

54670

89354

45446

Series1

Total Quality Cost

التكلفة الداخلية

التكلفة الخارجية

التكلفة الوقائية

تكلفة الفحص

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

849923

697292

307322

99655.5

Series1

80%

3-Analysis