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8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
1/26
PremisasExistencias
Inventario inicial: 1 300 eu
Inventario final deseado: 2 000 eu
Recursos
Fuerza de trabajo inicial: 125 Empleados
Capacidad: 160 ue por empleado por mes
CostosContratar: 1 600 $ por persona
Despedir: 2 500 $ por persona
Salario regular: 1 800 $ por perodo
Horas extraordinarias Recargo: 50%
Inventario: 5 $ por mes-la unidad
Back-Order: 15 $ por mes-la unidad
RestriccionesLa capacidad de stock limitada a 35 000 ue
Back Orders no deben exceder de 1000 ue y no durar ms de un mes a
Fuerza de trabajo no debe variar en ms del 30% en a la vez y no ms d
Las horas extraordinarias se limita al 20% del total de horas regulares s
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
2/26
Integrantes: C5
Cirilo Levi,Jorge
Garcia Pacheco, Diego
Ivazeta Pineda, Piero
Torres Meniz, David
Zavalaga Elguera, Humberto
la vez.
e 4 veces al ao.
bre una base mensual
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
3/26
Inicial 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000
Produccin 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225
Inventario 1,300 14,525 29,750 39,975 37,200 28,425Empleados 125 145 145 145 145 145
Contrataciones 20 0 0 0 0
Despidos 0 0 0 0 0
Suplementos 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
Costos-Inventario 72,625 148,750 199,875 186,000 142,125
Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 32,000 0 0 0 0
Costos-despidos 0 0 0 0 0
costos-hr regulares 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000costo-hr extras 421 421 421 421 421
Produccin Nivelada
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
4/26
6 7 8 9 10 11 12
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000
23,225 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225 23,225
17,650 23,875 23,100 8,325 -8,450 -5,225 2,000145 145 145 145 145 145 145
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156 0.156
88,250 119,375 115,500 41,625 0 0 10,000
0 0 0 0 126,750 78,375 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000421 421 421 421 421 421 421
0 Costo Total
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
5/26
Final
278,000
2,000
1,124,125
205,125
32,000
0
3,132,0005,054
4,498,304
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
6/26
Inicial Nov Dic Ene Feb Mar
Demanda 233 235 235 242 250
Produccin 259 259 259 259 259
Inventario 30 56 80 104 121 130
Empleados 23 25 26 26 26 26
Contrataciones 2 1 0 0 0
Despidos 0 0 0 0 0
Suplementos 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000
Costos-Inventario 280 400 520 605 650
Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 2,000 1,000 0 0 0
Costos-despidos 0 0 0 0 0
costos-hr regulares 20,000 20,800 20,800 20,800 20,800
costo-hr extras 1,080 0 0 0 0
Produccin Nivelada
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
7/26
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Final
252 260 264 274 277 283 287 3,092
259 259 259 259 259 259 259 3,108
137 136 131 116 98 74 46 46
26 26 26 26 26 26 26
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
685 680 655 580 490 370 230 6,145
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3,000
0 0 0 0 0 0 0 0
20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 248,800
0 0 0 0 0 0 0 1,080
0 Costo Total 259,025
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
8/26
Caza de la
Demanda1ra Opcin 54.38 50.00 81.25 162.50 200.00
Inicial 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000
Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000
Inventario 1,300 0 0 0 0 0
Empleados 125 55 50 82 163 200
Contrataciones 0 0 32 81 37
Despidos 70 5 0 0 0
Suplementos 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costos-Inventario 0 0 0 0 0
Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 0 0 51,200 129,600 59,200
Costos-despidos 175,000 12,500 0 0 0
costos-hr regulares 99,000 90,000 147,600 293,400 360,000
costo-hr extras 0 0 0 0 0
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
9/26
212.50 106.25 150.00 237.50 250.00 125.00 112.50
6 7 8 9 10 11 12
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000
0 0 0 0 0 0 2,000
213 107 150 238 250 125 113
13 0 43 88 88 0 0
0 106 0 0 0 125 12
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0 0 0 0 0 0 10,000
0 0 0 0 0 0 0
20,800 0 68,800 140,800 140,800 0 0
0 265,000 0 0 0 312,500 30,000
383,400 192,600 270,000 428,400 450,000 225,000 203,400
0 0 0 0 0 0 0
Costo Total
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
10/26
Final
2,000
10,000
0
611,200
795,000
3,142,800
0
4,559,000
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
11/26
Caza de la
Demanda2da Opcin
Inicial 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000
Inventario 1,300 0 0 0 0 0
Empleados 125 125 125 125 162 200
Contrataciones 0 0 0 37 38
Despidos 0 0 0 0 0
Suplementos 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00
Costos-Inventario 0 0 0 0 0
Costos-escazes 0 0 0 0 0Costos-contrato 0 0 0 59,200 60,800
Costos-despidos 0 0 0 0 0
costos-hr regulares 225,000 225,000 225,000 291,600 360,000
costo-hr extras 0 0 0 1,350 0
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
12/26
6 7 8 9 10 11 12 Final
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000
0 0 0 0 0 0 2,000 2,000
250 250 250 250 250 175 175
50 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 75 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 10,000 10,000
0 0 0 0 0 0 0 080,000 0 0 0 0 0 0 200,000
0 0 0 0 0 187,500 0 187,500
450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 315,000 315,000 4,206,600
0 0 0 0 0 0 0 1,350
Costo Total 4,605,450
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
13/26
Caza de la
Demanda3ra Opcin NV NV NV
Inicial 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000
Inventario 1,300 0 0 0 0 0
Empleados 125 105 105 105 137 178
Contrataciones 0 0 0 22 41
Despidos 20 0 0 0 0
Suplementos 0.00 0.00 0.00 25.50 22.00
Costos-Inventario 0 0 0 0 0
Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 0 0 0 35,200 65,600Costos-despidos 50,000 0 0 0 0
costos-hr regulares 189,000 189,000 189,000 246,600 320,400
costo-hr extras 0 0 0 68,850 59,400
CONSIDERACIONES
PARA CUANDO QUIERAS HACER UNA VARIACIN DE PERSONAL DEBES TENER EN CUENTA
CADA VEZ QUE DESPIDAS ESTS PERDIENDO 3700 SOLES (POR DESPEDIR A ESA PERSONA Y POR LA PRXIMA QUE CONT
SI DESPIDES NO DEBES CONTRATAR EN UN PERIDO DE 3 MESES, SI LO HACES EN UN PERIDO DE 2 MESES PIERDES 110
SI EL PERODO DE CONTRATACIN POST DESPIDO ES DE 3 MESES O MS SE JUSTIFICA EL DESPIDO DE PERSO
PARA EL CLCULO DE HORAS EXTRAS:
Para mes 4 los 137 trabajdores producen 21,920 137 21,920
Faltara producir (a cubrir por horas extras) 4,080 25.5 4,080
Cada trabajador aporta 0.2
128 trabajadores trabajaron
Para mes 5 los 178 trabajdores producen 28,480 178 28,480
Faltara producir (a cubrir por horas extras) 3,520 22 3,520
110 trabajadores trabajaron
Para mes 6 los 178 trabajadores producen 28,480 178 28,480
Faltara producir (a cubrir por horas extras) 5,520 34.5 5,520
173 trabajadores trabajaron
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
14/26
Para mes 9 los 209 trabajadores producen 33,440 193 33,440
Faltara producir (a cubrir por horas extras) 4,560 28.5 4,560
132 trabajadores trabajaron
Para mes 10 los 209 trabajadores producen 33,440 209 33,440
Faltara producir (a cubrir por horas extras) 6,560 41 6,560
205 trabajadores trabajaron
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
15/26
NV
6 7 8 9 10 11 12
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 18,000
0 0 0 0 0 0 2,000
178 178 178 209 209 209 209
0 0 0 15 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
34.50 0.00 0.00 28.50 41.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 24,000 0 0 00 0 0 0 0 0 0
320,400 320,400 320,400 376,200 376,200 376,200 376,200
93,150 0 0 76,950 110,700 0 0
Costo Total
ATARS)
0 SOLES, SI LO HACES DESPUS DE UN PERIDO DE 3 MESES GANAS 700 SOLES POR PERSONA.
AL
PRDIDAS
Para mes 1 los 105 trabajadores deberan producir 16,800
Se necesita 7,700
Se pierde 9,100
horas extras Entonces 56,875 obreros no produciran
No se redondea puesto que llevado al trabajo se puede traducir en hor
Se pierde en soles 102,375
horas extras
Para mes 2 los 105 trabajadores deberan producir 16,800
Se necesita 8,000
Se pierde 8,800
horas extras Entonces 55 obreros no produciran
Se pierde en soles 99,000
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
16/26
horas extras Para mes 3 los 105 trabajadores deberan producir 16,800
Se necesita 13,000
Se pierde 3,800
Entonces 23,75 obreros no produciran
horas extras Se pierde en soles 42,750
Para mes 7 los 178 trabajadores deberan producir 28,480
Se necesita 17,000
Se pierde 11,480
Entonces 71,75 obreros no produciran
Se pierde en soles 129,150
Para mes 8 los 178 trabajadores deberan producir 28,480
Se necesita 24,000Se pierde 3,800
Entonces 23,75 obreros no produciran
Se pierde en soles 42,750
Para mes 11 los 209 trabajadores deberan producir 28,480
Se necesita 20,000
Se pierde 3,800
Entonces 23,75 obreros no produciran
Se pierde en soles 42,750
Para mes 12 los 209 trabajadores deberan producir 16,800
Se necesita 13,000
Se pierde 18,000
Entonces 23,75 obreros no produciran
Se pierde en soles 42,750
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17/26
Final
2,000
0
0
124,800
50,000
3,600,000
409,050
4,183,850
s
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
18/26
Caza de la
Demanda4ta Opcin vac/cap(45) reinte(45)
Inicial 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000Produccin 8,700 8,000 13,000 26,000 32,000
Inventario 1,300 0 0 0 0 0
Empleados 125 80 80 80 125 150
Contrataciones 0 0 0 0 25
Despidos 0 0 0 0 0
Suplementos 0 0 0 0 0
Costos-Inventario 0 0 0 0 0
Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 0 0 0 0 40,000Costos-despidos 0 0 0 0 0
costos-hr regulares 144,000 144,000 144,000 225,000 270,000
costo-hr extras 72,000 72,000 72,000 112,500 135,000
3% 3% 3% 4% 5%Limitante 20%
Explicacion: En un principio primer mes se asume que 45 trabajadores fuerion de vacaciones y
capacitacion (mitad mitad) y contamos para esta produccion con 80 trabajadores los cuales avastesian la
demanda hasta el 3er periodo que es donde se reincorporan nuevamente los 125 al ver que en el periodo
5 aumenta la demanda se hace la primera contratacion de 25 personas las cuales nos vastecen hasta el
perido 6 luego vemos que la produccion baja un 50% se tubo que mandar a su casa a 50 personas
(vacaciones) para volver a reincorporace el los menses siguientes. para este analisis se respeto el 50%
Horas Extraordinarias de las horas regulares posteriormente las horas extras se limitarion al 20% del total
de Horas regulares por cada mes.
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19/26
Contra vac/cap(50) Reint
6 7 8 9 10 11 12
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,00034,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000
0 0 0 0 0 0 2,000
150 100 100 150 150 125 125
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 10,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
270,000 180,000 180,000 270,000 270,000 225,000 225,000
135,000 90,000 90,000 135,000 135,000 112,500 112,500
5% 4% 7% 5% 5% 4% 4%
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20/26
Final
2,000
10,000
0
40,000
0
2,547,000
Horas
Extraordina
rias de
recargo
50%
1,273,500 50%
3,870,500 Costo Total
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
21/26
Estrategia
Hibrida54.38 50.00 163.75 163.75 163.75
Inicio 1 2 3 4 5
Demanda 10,000 8,000 13,000 26,000 32,000
Produccin 8,700 8,000 26,200 26,200 26,200
Inventario 1,300 0 0 13,200 13,400 7,600
Empleados 125 55 50 162 162 162
Contrataciones 0 0 37 0 0
Despidos 0 0 0 0 0
Suplementos 0.000 0.000 1.750 1.750 1.750
Nro de empleados - - 37 - -
Restriccin de % - - 29.60% - -
Costos-Inventario 0 0 66,000 67,000 38,000Costos-escazes 0 0 0 0 0
Costos-contrato 0 0 59,200 0 0
Costos-despidos 0 0 0 0 0
costos-hr regulares 225,000 225,000 291,600 291,600 291,600
costo-hr extras 0 0 4,725 4,725 4,725
225,000 225,000 421,525 363,325 334,325
70 75 0 0 0
125 125 162 162 162
Vacaciones/ Capacitacin
ProducciCaza de la Demanda
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
22/26
163.75 163.75 163.75 167.50 250.00 118.75 118.75
6 7 8 9 10 11 12
34,000 17,000 24,000 38,000 40,000 20,000 16,000
26,200 26,200 26,200 26,800 40,000 19,000 19,000
-200 9,000 11,200 0 0 -1,000 2,000
162 162 162 168 250 119 119
0 0 0 48 40 0 0
0 0 0 0 0 75 0
1.750 1.750 1.750 0.000 0.000 0.000 0.000
- - - 48 40 75 -
- - - 29.62% 19.05% 30.00% -
0 45,000 56,000 0 0 0 10,0003,000 0 0 0 0 15,000 0
0 0 0 76,800 64,000 0 0
0 0 0 0 0 187,500 0
291,600 291,600 291,600 378,000 450,000 315,000 315,000
4,725 4,725 4,725 0 0 0 0
299,325 341,325 352,325 454,800 514,000 517,500 Costo Total
0 0 0 42 0 56 56
162 162 162 210 250 175 175
Nivelada Produccin NiveladaCaza de la Demanda
8/14/2019 E20102-Ejercicio de Aplicacin-Plan agregado Plantilla FINAL
23/26
Final
2,000
282,00018,000
200,000
187,500
3,657,600
28,350
4,373,450
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24/26
Cuadro Comparativo
Costo 4,498,304
Inventario S
Back-order S
Contratos/
Despidos
Suplementos S
Se tomo en cuenta las restricciones planteadas en el caso realizado
escoger la Caza de la Demanda y como segunda opcin Estratgia
hecho de que cuando haba muchos empleados en un periodo; dej
Caza de la Demanda, ya que present el menor costo de todas lase
pesar de que lala tercera opcin de Caza de la Demanda presentab
alternativa.
Var/Estratgia
Produccin
Nivelada
S
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25/26
4,183,850 4,373,450
S (solo ltimo
mes) S
No S
S S
y despus, de realizar las tres tipos de estrategias se pudo llegar a escoger la m
brida, la cual es una mezcla de Produccin Nivelada y Caza de la Demanda. lo q
r a los necesarios y enviar a los dems a una capacitacin o que se tomen unas
strategas; adems, se prioriz en trabajar horas extras, para as cubrir lo que fal
a un costo mucho menor este no tomaba encuenta las restricciones planteadas,
S
Estratgia
Hibrida
Caza de la
Demanda (3raOpcin)
S
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26/26
s adecuada. Decimos
ue se concider fue el
vacaciones. Se escogi la
taba de produccin. A
por ello se descarto esta
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