FACTURA SCNAAB 39375 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V

Fecha y Hora de Certificac,:n No. Certificado Digital Folio Fiscal Método de Pago

00001000000404041693 2811/2019 11:49:05 p. m. CB5CF4813-E2AC-4913E-9009- F520132120134

FUE - Pago en una sola exhibición

FACTURA

SCNAAB 39375

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI 003 - Gastos en general

SUCURSAL: 38803

TICKET: 217422345

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2019 11:49:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GEC950401659

CANT PRODUCTO IMPUESTO COSTO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD U DE M TASA % MONTO PRECIO UNITARIO TOTAL

1

I

90101700

90101700

PRODUCTO AL 0%

SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%

Servido

Servido

E48 - Unidad

de servido E48 -

Unidad de

servido

0

16

0.00

19.45

$60.00

$121.55

560.00

$121.55

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 MXN SUBTOTAL 5181.55

$19.45 IVA

CONSUMO DEL DIA 28/11/2019 TOTAL 1201.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serle CSD SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor eaPew2ExpZISOINZATImyD3Yr3v•NayrA3gFxPimp3r.sR/CyBDcpy•KusZkaldd3WraT5F2FOMs5190.1810l3P11099gDFclOSNOSINIACc4S,OTyrIEkrrOR041YEIV9illika8UMw6pin326.Za 9,1HaaliP23U6y1DIAnTRZ3GYrsedkrekayUlleszAc1WdekevIrSIYGNrDWGEHIXE1809WSe2c2hveiSoURVarvcOlve•Oetil-BffleTIOVIcrUSYMPPDB•640<diMwD~hkU.9,15,G,,,6•WuZ" k330>anzUOIFGPIOliktin0YM,V091.0==

Sello digital del SAT 110114389TCUtinneRBOzmSOPYVg/rk•IhylittrePliw4dIsHUA7ROoSpiptrliznU•Mle8c6NPCIFoWrSOX2X0MmyPSNWzDeCAT316gKg0.39MANutayP•wlEeMH•yVVInyeeliOtrr4VuYRCC5HEI Ibir11,09.5vXM0q1kWal3vUilksEBFq0102W7uogbaZJHEpLirVE•YIVALZmicH179341ZdOWPEagUligzeb/yu2Vvow9R2EpsubP81(cSV&PRHC7fc.MpOLXGalce2FNoSAcpe5GOWLIVdVngsfl5 WW7P3Ty37.XY42Km4PPJVNECqHMVOX,003.Am.MW.A..

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.11CB50F413£20C-0913E-9009452082120134r2019-11- 28T23.49.051.1NT020124V62INIPOWExpa3OVVZVVOmy03YTMNOtyrA3gFXPirnc3r•sR/Cy8Dgo•KwiZbildeMiTT5F2F0MallIPpedeKU3PNI099p0Fc105NO3INMOUS.i0TyrlarrOR041YE 7V011,H9zaBL/Mw614326.2apciliaciaP23U6y10MnTRZSGYarxikrak3yUceszAclWickl8vIrSITONIDWGEWLX88091NU2c2hvilSoURVarvcOlrOectZBIPailitViallSyll1PPOBe64VVALKrwDcl zehkUarRaiSoGabLe•ffluZrnk330>anzt/O1FGPlaglAtnaGYJVVINegl.0==10000100000040459814711

1 de 1

Storni/ces Corte Aeropuerto 12 PH llegadas Han

EmpedIdu en: Av Capitan Carlos lene Gonzalez

SN A11-54 Vonustlano CarranZa CON% CP15620

10013 Diana A

Chk 1742 217422345 N0v28'19 11:45PM

e:: en 1 1 Youurt Nat U/FR

Top Manzana Cae 1 M gitieberry NueV 1 GO Carnmel Rrolee

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Efectivo

Total flautado $ Chantle Duce

Doscientos un nesos.00/100 8.0 Rad: Starhorks /ah una Contiasona: fizzlole Pumins Sollulter te lectura al realizar lu eauri o si lo pral :lores. uhlonla un ol perla! uwe.alsea.com.ma Activaciones y recaruas do Starbucks~0 no san int:lar:101ns llones 30 Olas nntOrales paro realizar tu factura -.,---thatos para facturark..-k Ticket : 217422345 Tienda : 38803 Fecha : 28-11-2019 REGIMEN FISCAL: N/A --

Cofa Sirena. S. de R.I . do C.V. MEC: CS1-0202201.1V4

Avonlda Revuluclon No. 126? Pisos 20 Y 21. Colonia Alpes Deleuarinn Alvaro Ohreuon

- Ciudad de Mealco ~leo Postal 01040.

contro de Aloaelon a Clientes 01.800.288.08.811

tanpinlonestar l ,ks.con.mx

Starbucks Coffe Aeropuerto 72 Pb 1 leuadas Nac

Expedido en: Av capita.-, Carlos Lean Gonzalez SN A11-54

,4Wenustlano Carranza COMX CP15620 1008 Diana A

Chk 1742 217422345 N0v213 -19 11:45PM

1-_cli-77a../ 1 V000rl Nat r/EN

Tup Manzana Can M Blue/cc/v.1/ Nuev 60 Caramel Dril lee

[ID Shot l_spresso E GO leche LIG/Lit GO C/Crcma Batida E

Efectivo

Total 201.0u Papad° 201.00 Chama/ Duo 299.00 Doscientos un peses.011/100 M.N Red: Star-bou 1 nt) CHM Contrasena: fizzio18 Puedes suliultar tu factura al realizar- tu pago o si lo prefinres obtenla un Hl portal uuw . a 1 sea. com . 1115 Activaciones y recaruas de Starbuckstard no son factorables llenes 30 dios naturales para realizar tu factura ,=-Datos para I actUrar,‘-,:_

Ticket : 21742214S fic 'da : 381303 Fecha : 28-11-201i REGIMEN FIStAt: N/A

- Cato Sire.a. S. de . de C.V.

Rue. 11/1-020126~4 Avenida RevolutIon No. 1267

Pisos 20 Y 21. Colonia Alpes Deleuacion Alvaro Ohreunn

Ciudad de Memico Codicio Postal 01040.

Cuntro de Atenclon a Clientes 01.800.268.08.86 tuopinionestarbucks.com.mx

Gol O

60.00

53.00 68.00

500.00

201.011 201.00 299.00

60.nu

53.00 88.00

5013.00

Gst 0

GAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

C5I020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38803

TICKET: 217432346

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2019 11 01-27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FACTURA

SCNAAB 39740

Fecha y Hora de Certificación Método de Pago No, Certificado Digital Folio Fiscal

00001000000404041693 02/12/2019 11:01:29 a. m. PUE - Pago en una sola exhibición CA40E0B0-ACD8-40AF-87E0- 4A3E5E26B7E2

GEC950401559

CANT PRODUCTO IMPUESTO COSTO

CLAVE CONCEPTO UNIDAD U DE M TASA % MONTO PRECIO UNITARIO TOTAL

1 90101700 SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16% Servicio

E48 - unidad

de servido

16 6.21 $38.79 $38.79

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN SUBTOTAL $38.79

IVA $6.21

CONSUMO DEL DIA 28/11/2019 TOTAL $45.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serle CSO SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor glOttOreigSSIf rksiGU u.sOuvYhPekWzWROP34t2RIallp4 1 lltb•ennvElzElySLXo2h18/1DySIIYUpVEMISUOERO•NMYcEit06110KnNxuV5q1UXMIH36.0y9xEljP98nSOVVya<PradK4P.Opilf9 F.14GARGdAlnuovOlsyMACH5tXLEIG080Yd9NmSyYP•WV8ariltIKrIM.wP02100g1Sderkt2Td2EID5LICereVemrmgvmwi•VZFFAsSWIMpuesNT•32eP1MzSwfrElpevg8PeCONNKSPWAm167T Y4o1OV..N.000 1 KmprUnZ5amNpOgmiNbIDIYO"

Sello digital del SAT iwSXyalKiLknu•v•FvecensCrVheigcuelyPOFY/Ww5,15VnITFIkUPUPAOSGru71.1131361/1bOOM.17VOLKCIRCMOKAJIgnilbkolIAyklgTJUIDFOIWIlttlnesE8IdogMMT3Nlmst.683NOFSegICGIn XiBalS5U 1 veYYpin 7EaUYVAos2•Awk•ADTwU2SHVR68P LtPtM3N VnFv0xU u I 1 Ii3CFMX14198FACIxBOTOAJnoXeveltIcirilIQNKclx059HrRtUMOVR1117x2t•GIMMYsdowSG8rhhajw9AxlmLeVob 002JKCImaemp0SIOARpH600pO5IJe4c409..

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 111.11CMCEOBOaCD140AF47E0-4A3E5E2E1B7E212019-12- 02111:01 291INT020124V82100tIGnagSgirksZGUunOwYnPekVVYWROP3412RIeLlpail U10.6rmvezBySLXo21,1811Dy5RYUPVBhj5L60ER0•WKYcEz1061 /0KnNxuV5q1UXA411-115.05,9x001P51 8"SOVVYG.N4d10,P•Opilf9F.LirapnryiUVuovOlgh4AC H5IXIOODSGYd9NmSyYP•VVV8an 1 bKsdivtrA.02940g1SdeTu2Td2E11)5U0OrCV6mrrnprrr.W.V2FFMSSAVVEpuceNT f3ZeP 1 Niz5v0VB Pev981.1CONVKBPWAm1671YreozDV.•Iv•OcOlKmprUi2SamNtrOgNiplblD3yg=100001001:100040451)814711

1 de 1

WINGS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V. FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: No. Serie. Cert. SAT:

Fecha de Certificación:

Fecha de Emisión:

Núm. de Certificado:

Serie:

Folio:

960731)0541ED-4758-687C-78F123E44904

00001000000404347791

02/12/2019 10:50:34 AM

2019-12-02710:49:12

00001000000401979708

VVTLLN

21902

Domicilio Fiscal: HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL 1LN-18 AEROPUERTO INTERNACIONAL SA, 5., AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXIDO. VENUSTANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO OP.:19520

Datos del Cliente:

Nombre: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

R.F.C.: GEC950401659

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad Unidad de Descuento Medida it

1.00 CONSUMO SEGÚN FOLIO 4154 DE FECHA 28/11/2019

E48

$36 97

$231.03

$231.03

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma de Pago:01 EFECTIVO

Subtotal: $231.03 Descuento: $0.00 IVA(16.00 %) trasladado: $36.97

Total:

$268.00

Importe con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

GUrR206AaV69+WJcwPKOS5JkPGDIK4aPR97SRal0DjFRGD/VX6GYSD8BOL3cJTPiAYk2Vm/E01CxUSktBM59tIlWave+OykYxFvhE9Ee75su3JgspXCIpAj661v6eY+Ec gIntT7mJkR4bcioBfOxEkuF14cnUvP2oxNeY/iX8Q1w/gFVLXYtKdJVJGN/PIVRTKOVVrmRDntZPAFOKZdaTxjnnNp7uS13tObaldhCIXdHEVG8ChvovmKdjytHoM2/94a9x4jÚ aTy3tunCiScYofkj4hyfmg+kVIOkUHDYgx7ulrozV442W5YgeF75i1h69FmCInV4FgCpM2mRAzJJedhcQQ==

Sello del S.A.T.:

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Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

111.1196073D05-31ED-47513-1387C-78F123E4490412019-12- 021-10:50:341GUrR206AaV69+WJcwPKOSsJkPGDiK4aPR97SRal0DjFROZWX6GYSD8BOL3cJTPIAYk2V6vE01CxU SktBM59ttlWavC+OykYxFvhE9Ee75su3JgspXCIpAj661v6eY+EcgIntT7mJkR4InoBfOxEkuF14cnUvP2oxNeY/iX8C11w/ gFVLXYtKdJVJGN/PIVRTKOWrmRDntZPAFpJKZdaTxjnnNP7uSBtOtx8dhOXdHEVG8QwoymKdjytHoM2/94a9x4jUaTY 3tuheScYofkj4hyfmg+kVLOKUHDYgx7ulrozV442W5YgQF75i1hb9FmOnVMSF9CpM2mFtAznedhcOO==10000100000 040434779111

Aviso de ~saldad, "CNN, SAS, de c.v. es el responsable del Intarnlenle de sus datos personales, lea cuales

Este documento es .una representación impresa de un CFDI.

requerimos pare emita la presente factura y cumplir con las disposiciones natales

Tbl 80/2 Chk 4154 Gst O 140111415411

Station 8 Nov281 19 11:43PM

Sal Orl Naranjada 473141 59.00 Chapeta Arracher 209.00

Papas Frances SW Efectivo 732.00 Subtotal 268.00 Pagos: 268.00 Change Due 464.00 901 Check Closed

FLY BY WINGS S.A. DE C.V. RFC. FE1W151214A52

Havre 30 Col.duarez C.P. 06600 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX

Regimen General de Ley Personas Morales

******************************** AGRADECEMOS TU OPINION

0$50 PESOS° . GRATIS EN TU PROXIMA VISITA! . 1. experienciainvitado.com/wings

2. Responde la encuesta de °pialan en los proximos 3 dias 3. Anota el Codigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta: 020511911284154

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en ** experienciainvitado.com/wings

901 YAMILI

Nov28'19 11:45PM------------

Doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.

4/41F4C;13 L_LEECIAE)/\53 N Av Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N Local LLN-18 Aeropuerto Internacional Salas, Aeropuerto Internacional Ciudad de Mexico CP15620 Venustiano Carranza CDMX Comentarios Tel.(0155) 5263 6900 email: operacion@cmr.mx ******.************************** DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA Se expide CFDI en el momento de su consumo o puede generarlo en http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0965 Ticket: 4154 Fecha: 2019-11-28 Monto pagado: $266,00

****DUDAS SOBRE FACTURACION***** Tel(55)5263-6946,6975,6912 y6931 Horario: [u-Vi de 9am a 6pm facturaelectronica@cmr.mx *******************************4

FOODY REWARDS Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al momento de pagar en restaurante

096 5 4 1 5 4 28 1 1 8

1111111 51418 11!1

Monto (MXN): $ 268.00

FLY BY WINGS S.A. DE C.V. RFC. FE111151214A52

Havre 30 Col .Juarez C.P. 06600 Beteg. Cuauhtemcc, Mexico, CDMX

Regimen General de Ley Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION 6$50 P6086

'PATIS EN TU PROXIMA VISITA! . :erienciainvitado.com/wings

. qesponde la encuesta de an los proximos 3 ellas

Ancl-a =71 Codigo de Canje y trsqcb en tu proxims yisita

Codigo de Encuesta: 020511911284154

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en ** experier:ainvitado.com/wings

901 YAMILI

Chk 4154 Gst O MC121415411

Nov261 19 11:43PM Salo'

1 Chapata P -racher 1 Naranjada 473M1

Papas Francas SR 209.00

59.00

Efectivo 732.00 Subtotal

26E.00 Pagos: 268.00 Change Due 464.00 901 Check Closed Nov28'19 11:45PM

Doscientos sesenta y ocho pesos no/lor MM,

FrGAIDAS ti Dapi, - 7- _iJ7 Gonzalez Lcc- '7 ...en:;Lerto

Inter T stEroert7-, Inter.Jionf: CP15627; ' 'lana C. - -- Come: t J1.(01: — email: oionticmr u *********-**i*******i**********# DATOS PARA FACTURA EECTRONICA Se expide CFDI en el mflcnto de su consumo o puede generarlo en http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0965 Ticket: 4154 Fecha: 2019-11-26 Monto pagado; $268.00

****Dm^S SOBRE FACTURACION***** Tal(55263-6946,6975,6912 y6931 Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm facturaelectronicalcmr.mx *****n*************************

FOODY REWARDS Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al mc:cito de pagar en restaurante

0965 4 1 542 8 1 1 8

111161511411 151 h

Monto (MXN): $ 268,00 ********************************

Tbl 80/2

Station 8

ti

.; I • 4! Ep.1 N4090.

03 DE DICIEMBRÉ)2019 SUC. TORRE DE CRISTAL 5085-PLAT.4:-L0C. CAMPECHE, CAMPECHE

CION E INNOYACi.

IlLitilikua Damas. ¡NORA *TOTAL DE DOCUMENTOS. $ doy EFECTIVO. $ 458130 CAR60 CUENTA. 'TOTAL:

$ 45G 00

DEPOSITO EFVO

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POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA CORIBPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ

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