View
363
Download
8
Category
Preview:
Citation preview
SISTEM MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004LINGKUNGAN ISO 14001-2004
Disampaikan oleh:
Ir. Woro Rukmi H, MEngScIr. Woro Rukmi H, MEngScworo_migas@yahoo.co.uk
2011
1Hatiningrum_ISO 14001
2
Tujuan: Selesai mengikuti materi ini
anda mampu:- Menjadi inovator,
creator,motivator dalam implementasi SML di perusahaan anda
- Menjadi team work yang handal dalam implementasi SML di perusahaan anda
Hatiningrum_ISO 14001
3
PENDEKATAN PELATIHANPENDEKATAN PELATIHAN
READ AND DISCUSS THE STANDARDS
DO (THROUGH PCW)
Refference: Standar ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011,14012, 19011
Hatiningrum_ISO 14001
Schedule Day 1Day 1 08.00 – 08.15 : Pre test
08.15 – 10.00 : Introduction to ISO 14001
10.0 - 10.15 : Break
10.15 – 12.00: Planning
12.00 – 13.00 : Lunch Break
13.00 – 15.00: Case Study 1
15.00 – 15.15: Break
15.15 – 16.00: Group Presentation
4Hatiningrum_ISO 14001
Schedule Day 2Day 2.
08.00 – 10.00 : Implementation SML
10.00 – 10.15: break
10.15 – 12.00 : Implementation SML
12.00 – 13.00 : Lunch Break
13.00 – 15.00 : Case Study II
15.00 – 15.15 : Break
15.15 – 16.00 : Group Presentation
5Hatiningrum_ISO 14001
Schedule Day 3Day 3.
08.00 – 10.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan
10.00 – 10.15: Break
10.15 – 12.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan
12.00 – 13.00 : Lunch Break
13.00 – 15.00 : Case Study III
15.00 – 15.15 : Break
15.15 – 15.45 : Group Presentation
15.45 – 16.15 : Post Test
6Hatiningrum_ISO 14001
Pengantar SML
7Hatiningrum_ISO 14001
8
Sistem Manajemen Lingkungan
(ISO 14001-2004) Bagian dari sistem manajemen
organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya serta mengelola aspek lingkungannya.
Aspek lingkungan adalah bagian dari proses, produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
Hatiningrum_ISO 14001
9
Mengapa Aspek Lingkungan Suatu
Kegiatan harus dikelola Agar kinerja lingkungan baik
(taat peraturan, sesuai kriteria standar)
Kinerja lingkungan merupakan bagian dari KINERJA BISNIS PERUSAHAAN
Gagal mengelola kinerja lingkungan berakibat buruk terhadap kinerja bisnis
Resiko terbesar: turun image, turun penjualan, resiko kehancuran bisnis
Hatiningrum_ISO 14001
10
Please re think ! Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain!
Your company position?
Do you need to manage your environmental
aspects !
Hatiningrum_ISO 14001
Apakah Faktor2 yang mempengaruhi
perusahaan
?
Please Discuss
11Hatiningrum_ISO 14001
Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan
?
Please discuss
12Hatiningrum_ISO 14001
13
MENGELOLA ASPEK
LINGKUNGAN ? Man Money
Method ? : Standard ? Material Machine Time
Hatiningrum_ISO 14001
14
Apakah ISO 14001- 2004 Merupakan standar sistem
manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international
Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) – TC 207
Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96
Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19- 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
15
Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*) Jaminan bagi organisasi agar secara
konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain
Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan
Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi
Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi
Hatiningrum_ISO 14001
16
Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**) Memberikan elemen2 bagi SML
yang effektive Dapat diintegrasikan dengan
persyaratan manajemen lainnya Membantu organisasi bagi
pencapaian tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency)
Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan perdagangan non - tariff
Hatiningrum_ISO 14001
17
Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***) Menspesifikasikan persyaratan
SML agar organisasi mampu : mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan2 dan telah mempertimbangkan peraturan lingkungan dan aspek lingkungan penting.
Dapat diimplementasikan diberbagai skala organisasi
Telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi dari berbagai kondisi geograpi, kultur dan sosial
Hatiningrum_ISO 14001
18
Dasar pendekatan unt implementasi Komitmen dari seluruh tingkat
dan fungsi manajemen khususnya top manajemen
Pengembangan kebijakan lingkungan, penentuan tujuan dan sasaran bagi tercapainya kebijakan lingkungan, tindakan bagi perbaikan kinerja, mendemonstrasikan kesesuaian terhadap standar SML
Hatiningrum_ISO 14001
19
Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001
Perbaikan Berkelanjutan
TinjauanManajemen
TinjauanManajemen
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
KebijakanLingkungan
KebijakanLingkungan
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Hatiningrum_ISO 14001
20
Mengapa ada penyempurnaan terhadap
standar ISO 14001-96
Perlunya beberapa klarifikasi Lebih disesuaikan ke standar
ISO 9001(penekanan metoda P-D-C-A)
Memberi manfaat maksimum bagi pemakai standar yang telah mengimplementasikan ISO 9001
Hatiningrum_ISO 14001
21
Penggunaan Standar ISO 14001 Certification / registration Self declaration Non sertifiable guideline:
memberi arahan bagi organisasi membuat, mengimplementasi, dan memperbaiki SML yang telah ada
Hatiningrum_ISO 14001
Metodologi dalam EMS ISO 14001 Plan – Do – Check - Act (PDCA) Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk
mendapatkan hasil sesuai kebijakan lingkungan Do: penerapan mekanisme tersebut Check: memonitor dan mengukur mekanisme
disesuaikan dengan kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan lingkungan dan lainnya, dan melaporkan hasil
Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki kinerja lingkungan
22Hatiningrum_ISO 14001
23
ISI EMS ISO 14001 Hanya memuat unsur 2 untuk keperluan
sertifikasi Guideline lebih detil ttg SML mengacu ke
ISO 14004 Tidak menetapkan persyaratan absolut
diluar kebijakan lingkungan (pematuhan terhadap peraturan, pencegahan pencemaran, perbaikan berkelanjutan)
Tidak menjamin tercapainya hasil kinerja lingkungan optimal
Untuk hasil optimal: SML mendorong diimplementasikannya teknologi lingkungan yang memadai dan secara ekonomi memungkinkan (Best available technology economically achievable)
Hatiningrum_ISO 14001
24
TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN
Komitmen dari Top/Senior Manajemen
Bentuk tim internal Manfaatkan jasa konsultasi (optional) Pelatihan tim internal Melaksanakan Kaji Awal
Lingkungan (optional) Membuat Kebijakan Lingkungan Menentukan Tujuan, Sasaran dan
Program
Hatiningrum_ISO 14001
2525
Siapkan sumberdaya, tanggung jawab dan pelatihan
Membuat prosedur dan kontrol operasi Dokumentasi Implementasi (termasuk Melaksanakan
Program Manajemen Lingkungan) Pemantauan dan pengukuran Evaluasi Penaatan Audit Kajian manajemen Perbaikan berkelanjutan Proses sertifikasi (optional)
Hatiningrum_ISO 14001
26
CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN
BERDASAR STANDAR ISO 14001
PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN
POTENSI PENURUNAN BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
POTENSI SAVING
Hatiningrum_ISO 14001
27
NO
GAP IDENTIFI
ED
POTENTIAL OF
IMPROVEMENT
ACTIONS DISCRIPTION OF IMPACT
1 QUALITY OF WASTE - REGULATION FULLFILLMENT
-Improve the quality of liquid waste from hospital in 2004.-Improve the operating condition of Incinerator according to the regulation.-Improve the storage system for hazardous waste-Apply legal permit to operate waste treatment facilities as requested by regulation. (Since Mid 2003)
-Constructed waste water treatment for hospital. -Improve the incinerator for hospital waste.-Constructed a storage for hazardous wasteApply legal permits to operate incinerator and temporary hazardous storage facilities as requested by regulation.
Cost:-Monitoring : Rp. 60,800,000,- / year. (US$ = 6,755,55)-Cost for construction:Rp. 70,000,000, (US$ = 7,777,77)-Cost for transportation to contact government: Rp. 15,000,000 (US$ = 1,666,66)TOTAL COST:Rp. 153,000,000. (US$ = 17,000)BENEFIT;Full fill 8 environmental regulations due to company operation-Fail to full fill every type of regulation will bear a fine of Rp 500 million and 5 year in jail.Total potential saving Rp. 4 billion rupiah.
Hatiningrum_ISO 14001
28
NO
GAP IDENTI
FIED
POTENTIAL OF
IMPROVEMENT
ACTIONSDISCRIPTION
OF IMPACT
2.
DRINKING WATER DISTRIBUTIONHigh losses in drinking water distribution
Decreased the losses of drinking water distribution by 10 % in year 2004
Replace the old pipe system of drinking water distribution in refinery area and some places areas of the out site users (installed at the end of 2003)
Cost of pipe line replacement: Rp. 1.5 billion.Yearly saving : Rp 401,760,000. ( US $= 44,640 )Approximate ROI: 4 years.There will be potential saving for above amount of money after 4 years.
Hatiningrum_ISO 14001
29
NO
GAP IDENTIFIED
POTENTIAL OF
IMPROVEMENT
ACTIONS DISCRIPTION OF IMPACT
3. HIGH SUBSIDI FOR PLUBLIC ELECTRICITY AND WATER CONSUMPTION
Increase potential saving by decreasing company subsidy
-Increase water and electricity price by 20 %-Complete Kwh meter instalment for outside users
- Saving water subsidy Rp 987,462,000,-/year (US$ = 109,718/year)
- Saving electricity subsidy Rp 415,287,516,-
(US$ = 46,143,06,-)
Hatiningrum_ISO 14001
EPI / EPATrain the Trainer Workshop
Environmental Performance Assessment for Industry
Ralf OpierzynskiFrank Mueller
Copyright © 2003 by Fraunhofer IFF Germany30
EPA Example - Petroquimica Cuyo S.A.I.C. EPA Example - Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina Western Argentina
Background Information• Chemical processing
company• Located in
environmentally sensitive area (tourism, farming, strict regulations)
• 230 employees• 90,000 tons of mainly
polypropylene, homopolymers & copolymers
• ISO 9001 & 14001 certified
• ISO 14031 based EPA focused on most significant environmental aspects
Goal • Monitoring of
achievements by ISO 14001 implementation
• Quantification of benefits (cost/benefit ratio)
• Corrective actions based on indicator trends
• Assessment of eco-efficiency
• Internal and external communication
Source: ISO/TR 14032:1999
EPI / EPATrain the Trainer Workshop
Environmental Performance Assessment for Industry
Ralf OpierzynskiFrank Mueller
Copyright © 2003 by Fraunhofer IFF Germany31
EPA example – Petroquimica Cuyo S.A.I.C. EPA example – Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina Western Argentina
Type
Indicator Unit
Focus Results (past 3 to 4 years)
OPI
Annual consumption of chlorofluorocarbon R22
t / year
Management of hazardous substances which can affect the condition of the environmental
Control, program for leakage detection, 50% R22 consumption during 4 years
Consumption of electrical energy
KWh / t
Energy efficiency of polypropylene production; cost reduction by resource management
6.5% reduction over 3 years
MPI
Savings achieved by EMS implementation
US$ / year
Costs and financial benefits
More benefits than expected
Environmental complaints
number
Assessment of concerns of community and authorities
No significant complaints
ECI
Tree plantation land irrigated with waste water
ha Relationship between management and condition of the environment
No irrigated area in 1994, at present more then 9 ha
Groundwater quality
parts / million
Relationship between operations and contaminants in groundwater
No significant changes
Source: ISO/TR 14032:1999
32
ISO 14001-2004
CLAUSUL DAN PEMAHAMAN
DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI
Hatiningrum_ISO 14001
33
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96ISO 14001-2004Pendahuluan 1. Ruang Lingkup2. Acuan3. Istilah dan Definisi4. Persyaratan Sistem
Manajemen Lingkungan4.1 Persyaratan Umum4.2 Kebijakan Lingkungan4.3 Perencanaan
4.3.1 Aspek Lingkungan
4.3.2 Persyaratan perundang-
undangan dan
persyaratan lainnya
4.3.3 Tujuan, Sasaran dan
Program Manajemen
Lingkungan
Hatiningrum_ISO 14001
34
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96
ISO 14001-20044.4 Penerapan dan Operasi
4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab dan Wewenang
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
4.4.3 Komunikasi
4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan
4.4.5 Pengendalian Dokumen
4.4.6 Pengendalian Operasi
4.4.7 Kesiagaan danTanggap Darurat
Hatiningrum_ISO 14001
35
Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96
ISO 14001-20044.5 Pemeriksaan dan
Tindakan Pencegahan
4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran
4.5.2 Evaluasi Penaatan
4.5.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan
4.5.4 Pengendalian Rekaman
4.5.5 Audit Internal
4.6 Kajian Manajemen
Hatiningrum_ISO 14001
36
Istilah dan Definisi
Nomor Istilah Definisi
1
2
3
4
5
6
7
8
Auditor
Tidakan Perbaikan
Dokumen
Audit Internal
Ketidaksesuaian
Tindakan Pencegahan
Prosedur
Rekaman
Orang yang kompeten melakukan audit
Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terdeteksi
Informasi dan media pendukungnya
Proses secara sistematis, independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi
Tidak terpenuhinya suatu persyaratan
Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian
Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses
Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas kegiatan yang dilakukanHatiningrum_ISO 14001
37
Istilah dan Definisi
Nomor
Istilah Definisi
9 Perbaikan berkelanjutan
Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan organisasi
10 Dampak Lingkungan
Setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang bersifat merugikan atau menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan, produk atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi
11
12
13
Sistem Manajemen Lingkungan
Sasaran Lingkungan
Kinerja Lingkungan
Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembagkan, menerapkan , mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya.
Keseluruhan tujuan lingkungan , yang timbul dari kebijakan lingkungan konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat ditetapkan
Hasil yang terukur dari SML, yang berhubungan dengan pengendalian yang dilakukan oleh organisasi terhadap aspek-aspek lingkungannya, berdasarkan kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungannya dari pengelolaan yang yang dilakukan oleh organisasi terhadap aspek lingkungannya
Hatiningrum_ISO 14001
38
Istilah dan DefinisiNomor
Istilah Definisi
14
15
Kebijakan Lingkungan
Sasaran Lingkungan
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak.
Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan , berlaku untuk organisasi atau bagian-bagiannya, yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai
16 Pencegaha Pencemaran
Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran, yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya secara efisien dan substitusi material ( terpisah atau dikombinasikan ) terbentuknya, teremisikannya atau terbuangnya segala jenis bahan pencemar atau limbah, untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
Hatiningrum_ISO 14001
39
RUANG LINGKUP DARI STANDAR
Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan perundang-undangan dan informasi mengenai dampak lingkungan yang penting.
Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang telah diidentifikasikan, dapat dikendalikan oleh organisasi dan dari pengendalian ini dapat diharapkan adanya pengaruh.
Didalam standar ini tidak dinyatakan kriteria kinerja lingkungan yang spesifik.
Hatiningrum_ISO 14001
40
ISO 14001 sesuai bagi organisasi : Ingin merumuskan, menerapkan,
mempertahankan dan memperbaiki SML nya
Ingin menjamin tercapainya kebijakan lingkungan yang telah disepakati
Mendemonstrasikan kesesuaian SML nya dengan standar untuk: Pernyataan berdasar inisiatif sendiri
(self declaration) Mendapatkan confirmasi dari
konsumen dan pihak lain Mendapatkan sertifikasi dari lembaga
sertifikasi
Hatiningrum_ISO 14001
Planning in EMS
41Hatiningrum_ISO 14001
42
Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001
Perbaikan Berkelanjutan
TinjauanManajemen
TinjauanManajemen
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
KebijakanLingkungan
KebijakanLingkungan
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Hatiningrum_ISO 14001
43
KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 ) Ditetapkan oleh Manajemen puncak :
Sesuai dengan sifat , ukuran dan dampak Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.Komitmen untuk menaati peraturan perundang – undangan dan persyaratan lain yang diacu yang menyangkut aspek lingkungannya. Didokumentasikan, diterapkan, dipeliharaKerangka untuk menentukan, mengkaji tujuan dan sasaranDikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi.Tersedia untuk masyarakat
Hatiningrum_ISO 14001
44
Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)
Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerak dibidang y, dalam operasinya di Indonesia akan selalu:
1. Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruh aspek lingkungannya.
2. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan
3. Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan
4. Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkungan pekerjaannya
5. Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk- atau atas nama –organisasi
6. Dst BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?
Hatiningrum_ISO 14001
Task 1.Tuliskan pokok2 Kebijakan Lingkungan yang sekiranya sesuai untuk perusahaan anda
45Hatiningrum_ISO 14001
46
PERENCANAAN( 4.3. )
Aspek Lingkungan ……………….. ( 4.3.1. )
Persyaratan perundang – undangan dan
lainnya ……………. ( 4.3.2 )
Tujuan, Sasaran dan Program……… ( 4.3.3 )
Hatiningrum_ISO 14001
47
ASPEK LINGKUNGAN
Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari
Organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan
Catatan :Aspek lingkungan yang penting adalah aspek
lingkungan yang mem
punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan
SNI 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
48
ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )
Organisasi harus MENETAPKAN, MENERAPKAN DAN MEMELIHARA PEROSEDUR untuk:
mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yang dapat dikendalikan dan dibawah kendalinya, dengan memperhitungkan pengembangan baru, modifikasi baru dari kegiatan, produk dan jasa yang direncanakan.
menentukan aspek-aspek lingkungan penting
Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspek lingkungan dan aspek lingkungan penting
. Aspek lingkungan penting diperhitungkan
dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML
Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.
Hatiningrum_ISO 14001
49
ASPEK LINGKUNGAN Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan :
emisi ke udara buangan air limbah ke badan air buangan limbah ke tanah penggunaan energi emisi energi seperti panas,
radiasi, getaran limbah dan produk samping penggunaan bahan baku dan
sumberdaya alam Isu lingkungan sekitar
Hatiningrum_ISO 14001
50
ASPEK LINGKUNGAN Pertimbangan sebaiknya diberikan
terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan, produk dan jasa, seperti :
- desain dan pengembangan - proses produksi - pengemasan dan transportasi - kinerja lingkungan dan kinerja
kontraktor dan suplier. - pengelolaan limbah - distribusi bahan baku, produk dan
sumberdaya alam. - keanekaragaman sumberdaya hayati. Proses identifikasi juga
mempertimbangkan kondisi normal, abnormal, shut-down, start-up dan situasi darurat. Hatiningrum_ISO 14001
51
DAMPAK LINGKUNGAN
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah
merugikan atau menguntungkan, seluruhnya
atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan,
produk atau jasa dari organisasi
SNI 14001-2005
Hatiningrum_ISO 14001
52
Persyaratan Aspek Lingkungan
Prosedur :Identifikasi seluruh kegiatan yang ada,
menentukan aspek lingkungan penting
Identifikasi “dampak Lingkungan “ (positif dan negatif)
Penentuan tingkat kepentingan dampak lingkungan sebagai masukan untuk membuat tujuan,sasaran dan program.
Penentuan aspek lingkungan penting untuk diperhitungkan, pengembangan baru, modifikasi baru dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML sesuai yang direncanakan.
Hatiningrum_ISO 14001
53
Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar
Persiapan :
- Ruang lingkup ; metoda ;
- mengumpulkan data ; orang – orang yang sesuai
Identifikasi aspek lingkungan Identifikasi aspek lingkungan
penting Memperhitungkan pengembangan/
modifikasi baru kegiatan, produk dan jasa
Mengkaji secara periodik
Hatiningrum_ISO 14001
54
Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK LINGKUNGAN
SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN
MULAI
IDENTIFIKASIKEGIATAN OPERASI,PRODUK DAN JASA
ASPEKLINGKUNGAN
EVALUASI5 KRITERIA
APAKAHTERKAITDENGAN
PERATURANLINGKUNGAN
DAFTARASPEK
PENTINGLINGKUNGAN
PENGENDALIANASPEK
LINGKUNGAN
URUTKANASPEK
PENTING
TUJUAN &SASARAN
PROGRAMMANAJEMENLINGKUNGANCATATAN
TIDAK
YA
TP
P1
2
Hatiningrum_ISO 14001
55
Contoh TabelIdentifikasi Aspek Lingkungan
No
Kode Aspek
Jenis Kegiatan
Aspek Lingkunga
n Dampak
Uraian
Kapasitas
Uraian
Kuantitas
1..
TK.1 Penimbunan produk bensin
125.000 liter/batch
Leakage dari tanki
0,01 % Pencemaran tanah/air
2. TK.2 Penimbunan produk bensin
125.000 Liter/batch
Emisi dari vent
0,01 % Pencemaran udara
3. PP1 Distribusi minyak dengan pipa
Panjang pipa 1000 m,diameter 4 inc
Bocoran pada sistem pipa
Tak ada data
Pencemaran udara, tanah dan air
4. PP2 Perawatan pipa
Panjang 1000 m,diameter 4 inc
Pembuangan isolasi pipa
1 ton / tahun
Pencemaran tanah
5. TK.3 Tank cleaning
10 buah / tahun
Pembuangan sludge
10 ton / tahun
Pencemaran tanah dan air
Hatiningrum_ISO 14001
56
TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
(BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)
N0 URUT
KODE ASPEK
JENIS KEGIATAN
ASPEK LINGKUNGAN
DAMPAK
LINGKUNG
ANURAIANKAPAS
ITAS
NORMAL ABNORMAL EMERGENCY
URAIAN
KUANTITAS
URAIAN
KUANTITAS
URAIAN
KUANTITAS
Seksi/Sub.sie :Bidang :
Hatiningrum_ISO 14001
57
PERSYARATAN PERUNDANG
UNDANGAN & PERSYARATAN
LAINNYA (4.3.2)
Organisasi harus membuat dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa.
Hatiningrum_ISO 14001
58
Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya Menentukan bagaimana persyaratan
tersebut diterapkan terhadap aspek lingkungannya.
Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML
Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup:
- peraturan perundangan nasional/internasional
- peraturan/keputusan menteri dan turunannya.
- peraturan daerah.
Hatiningrum_ISO 14001
59
Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya
Contoh persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya : Persetujuan- persetujuan seperti
perijinan, lisensi. Pedoman-pedoman selain
peraturan Persyaratan dari asosiasi. Kode praktis Persyaratan/ketetapan
perusahaan.
Hatiningrum_ISO 14001
60
Persyaratan dalam memakai perundangan- persyaratan lainnya
Prosedur :Identifikasi peraturan – peraturan lingkungan
yangberkaitan dengan kegiatan perusahaan :
Nasional , Daerah( Tk I dan Tk II ) , Standar / peraturan
korporasi ( Codes of practices , Corporate Standard , Pedoman,
dll )
Mengikuti setiap perubahan peraturan – peraturan
yang berlaku
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
61
Penerapan Identifikasi Peraturan Membuat kontak dengan
pemerintah dan sumber–sumber lain Menyebarkan peraturan dan
persyaratan kebagian terkait Memperbarui informasi Identifikasi peraturan – peraturan
lingkungan Membuat daftar peraturan dan
persyaratan lain
Hatiningrum_ISO 14001
62
Contoh Daftar Peraturan Lingkungan
Hidup Untuk SML
No
PARAMETER
ACUAN
BAKU MUTUNOMOR
1. Kualitas limbah cair
Limbah cair industri migas
Lampiran II dan IV Kep Men LH No. 04/MENLH/2007
2. Kualitas limbah B3
Ekstrak TCLP limbah B3
Lampiran PP no. 85 tahun 1999
3. Kualitas limbah gas
Emisi sumber tidak bergerak
Lampiran IV Kep.Men LH no.129/MENLH//2003
4. Tingkat kebisingan
Tingkat kebisingan
Lampiran I Kep.Men LH no.48/MENLH/11/96
5. Tingkat getaran Tingkat getaran Lampiran I Kep.Men LH no.49/MENLH/11/96
6. Tingkat kebauan:
Kebauan Lampiran X Kep.Men LH no.50/MENLH/11/96
7. Kualitas air permukaan
Pengendalian pencemaran air
PPno.82 tahun 2001
8. Kualitas udara ambien
Kualitas Udara Nasional
Lampiran PP no.41 th 1999
Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak lingkungan-Bapedal Hatiningrum_ISO 14001
63
Task 3: Buatlah Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML
No
PARAMETER
ACUAN
BAKU MUTUNOMOR
1. Kualitas limbah cair
Limbah cair industri
2. Kualitas limbah B3
Ekstrak TCLP limbah B3
3. Kualitas limbah gas
Emisi sumber tidak bergerak
4. Tingkat kebisingan
Tingkat kebisingan
5. Tingkat getaran Tingkat getaran
6. Tingkat kebauan:
Kebauan
7. Kualitas air permukaan
Pengendalian pencemaran air
8. Kualitas udara ambien
Kualitas Udara NasionalSumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak
lingkungan-Bapedal Hatiningrum_ISO 14001
64
Tujuan, Sasaran, dan Program ( 4.3.3)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi
Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan, dan konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran, penaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku, serta perbaikan berkelanjutan
Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya serta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan
Mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, persyaratan operasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yang berkepentingan
Hatiningrum_ISO 14001
65
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran
Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi
Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran
Tujuan, Sasaran, dan Program
Hatiningrum_ISO 14001
66
Keterkaitan antara klausul 4.3.1, 4.3.2, dan 4.3.3
Persyaratan Hukum dan Persyaratan
Lainnya4.3.2
Kebijakan Lingkungan
4.2
Aspek-aspek Lingkungan
4.3.1
Tujuan, Sasaran,
dan Program
4.3.3
Pihak-pihak
Terkait
Hatiningrum_ISO 14001
67
Contoh : Tujuan dan Sasaran
Tujuan sasaran
Mengurangi debu di proses refining
• Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2010
• Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2012
Mengurangi kadungan mineral radioaktif pada konsentrat bijih
• Berkurang paling sedikit 60% pada akhir 2010 (melalui pemasangan &memfungsikan HTS)
• Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih timah pada akhir 20011)
Mengurangi timbunan terak II
• Menjual 86.000 ton terak pada akhir 2010
• Menjual secara”teratur” terak II yang dihasilkan setelah 20010
Menangani dg benar lumpur B3 dari unit Electro Refining
• Mematuhi prosedur penanganan lumpur B3 sesuai dg Kep. Ka BAPEDAL No.01 s/d 05/BAPEDAL/09/1995 pada akhir 2010
Mengurangi kejadian ledakan saat tipping
• Ledakan paling banyak 2 kali/bln pada akhir 2010
• Ledakan paling banyak 1 kali/bln pada akhir 2010
Hatiningrum_ISO 14001
68
Keterpaduan Perencanaan Manajemen Lingkungan
Kebijakan
Lingkungan
Penilaian
Lingkungan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Komitmen terhadap peraturan LH
Baku mutu limbah cair sering terlampui karena tingginya kandungan minyak
Menurunkan kandungan minya dalam limbah cair sesuai baku mutu
Menurunkan kandungan minyak dalam limbah cair dari 40 ppm menjadi < 25 ppm akhir tahun 2010
Kandungan minyak dalam limbah cair
Pencegahan Pencemaran
Frequency terjadinya leakage berpotensi terjadinya ceceran minyak dan NC
Meminimalkan terjadinya leakage dari pompa fuel
Lieakage dari seal nol
Jumlah leakade
Per bulan nol
Meminimalkan jumlah ceceran minyak dari seal pompa ke CPI
Ceceran minyak dari seal pompa HFO yang dikirim ke CPI nol pada akhir 2010
Jumlah minyak ceceran seal pompa ke CPI
Hatiningrum_ISO 14001
69
Contoh ProgramManajemen
Lingkungan
No
KODE ASPEK
SASARAN
PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN
UNIT TERK
AITLANGKAH AKSI
NOMOR WO /
PP
TARGET
SELESAI
PENANGGU
NG JAWA
B
1. TKI Berkurangnya leakage dari tanki timbun paling sedikit 20% pada akhir tahun 2006
Tercapai pengurangan 59% pada akhir 2006
Tank cleaning dan perawatan 20% dari tanki timbun
Tank cleaning dan perawatan 50% dari tanki timbun bensin
19/wo/2010
12/01/wo/2010
Desember 201o
Desember 2010
Ir. Palupi, Supervisor Tanki Timbun
Ir. Palupi, Supervisor Tanki Timbun
Bagian Pemasaran
Bagian Tanki Timbun
2. TKI2 Berkurangnya emisi vent paling sedikit 50% pada akhir tahun 2007
Tercapai pengurangan 90% pada akhir 2008
Merubah sistem dari up loading menjadi bottom loading thd 50 tanki prod
Instalasi recovery emission system
16/02/wo/2010
11/02/wo/2010
Desember 2010
Indriantono, Dipl. Eng. Supervisor Research & Development
Indriantono, Dipl. Eng. Supervisor Research & Development
Bagian Tanki Timbun
Bagian Tanki Timbun
Hatiningrum_ISO 14001
70
Task 4. Lakukan Beberapa Penilaian Lingkungan di Perusahaan Anda
Kebijakan
Lingkungan
Penilaian
Lingkungan
Tujuan
Sasaran
Indikator
Komitmen terhadap peraturan LH
Pencegahan Pencemaran
Hatiningrum_ISO 14001
71
Task5. Buat Program Manajemen Lingkungan
(Class Exercise)
No
KODE ASPEK
SASARAN
PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN
UNIT TERK
AITLANGKAH AKSI
NOMOR WO /
PP
TARGET
SELESAI
PENANGGU
NG JAWA
B
1.
2.
Hatiningrum_ISO 14001
Implementation and Operation
72Hatiningrum_ISO 14001
73
PENERAPAN DANOPERASI ( 4. 4. )
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 )
Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 2. )
Komunikasi ( 4. 4. 3 )
Dokumentasi SML ( 4. 4. 4. )
Pengendalian Dokumen ( 4. 4. 5. )
Pengendalian Operasional ( 4. 4. 6 )
Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 7. )
Hatiningrum_ISO 14001
74
Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001
Perbaikan Berkelanjutan
TinjauanManajemen
TinjauanManajemen
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran
•Evaluasi penaatan•Ketidaksesuaian & Perbaikan
& tindakan pencegahan•Pengendalian rekaman
•Audit internal
KebijakanLingkungan
KebijakanLingkungan
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Perencanaan•Aspek Lingkungan
•Hukum dan persyaratan Lain•Tujuan, Sasaran dan program
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Pelaksanaandan Operasi
Sumber daya, peran , tanggung jawab & kewenanganKemampuan, pelatihan dan kesadaran
KomunikasiDokumentasi EMS
Pengendalian DokumenPengendalian Operasional
Persiapan dan Tindakan Darurat
Hatiningrum_ISO 14001
75
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 *)
Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta meningkatkan SML
Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan
Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif
Hatiningrum_ISO 14001
76
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 **) Manajemen puncak hendaknya
menunjuk seorang/lebih wakil manajemen dengan peran , tanggung jawab dan kewenangan untuk :
a. Memastikan bahwa SML ditetapkan, diterapkan dan
dipelihara sesuai dengan persyaratan standar b. Melaporkan kinerja SML
kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk perbaikan.
Hatiningrum_ISO 14001
77
Contoh peran dan tanggung jawab
Kegiatan dalam SML PIC
Menetapkan arahan secara keseluruhan Dirut, CEO, DireksiMenetapkan kebijakan lingkungan Dirut, CEO, Manager LingkunganMenetapkan tujuan, sasaran, dan program Para Manager terkaitMemantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Manager LingkunganMemastikan penaatan terhadap peraturan Semua ManagerMengusulkan perbaikan berkelanjutan Semua ManagerIdentifikasi persyaratan pelanggan Staf Sales dan MarketingIdentifikasi persyaratan untuk pemasok PurchasingMenetapkan dan memelihara prosedur accounting Finance / Accounting ManagerMemenuhi persyaratan SML Semua orang untuk atas nama perusahaanMeninjau kinerja SML Manajemen puncak
Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 )
Hatiningrum_ISO 14001
78
Persyaratan : Sumberdaya,Peran,Tanggung jawab dan Wewenang
Menetapkan peranan , tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan SML
Didokumentasikan Disebarluaskan Sumber daya manusia dan tenaga
trampil , teknologi dan keuangan Penunjukan / penetapan MR
Hatiningrum_ISO 14001
79
Penunjukkan MR
Karakter MR
- Wewenang
- Waktu yang cukup
- Kemampuan berkomunikasi
- Kemampuan Organisasi
- Pengetahuan organisasi yang luas
Hatiningrum_ISO 14001
80
ContohFungsi2
Organisasi SML
CHIEF EXECUTIVEOFFICER
MANAJERREPRESENTATIF
SUPERVISORADMINISTRASI
SUPERVISORPEMERIKSAAN DANTINDAKAN KOREKSI
FUNGSI PEMERIKSA,DAN AUDIT INTERNAL
SUPERVISOR PENERAPANDAN OPERASI
FUNGSIOPERASIONAL
SUPERVISORPERENCANA
TIMPERENCANA
Hatiningrum_ISO 14001
81
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. *)
……menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan, (termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memiliki kemampuan yang memadai (pendidikan, pelatihan atau pengalaman).
Rekaman menyangkut pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai harus disimpan
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspek lingkungannya dan SML
Hatiningrum_ISO 14001
82
KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. **)
Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur agar orang
yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan : Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan
prosedur lingkungan dan persyaratan SML
Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yang terkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melaui perbaikan kinerja pribadi
Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaian terhadap persyaratan SML
Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan
Hatiningrum_ISO 14001
83
CONTOH HIRARCHY PELATIHAN
Supervisor Lingkungan/ StafOperasional
ManajerDivisi/Departemen
ManajerSenior
CEO
Operator PelaksanaHatiningrum_ISO 14001
84
Penerapan Persyaratan Pelatihan
ProsedurIdentifikasi kebutuhan pelatihanPelatihan sesuai fungsi / peranannyaCatatan pelatihanLingkup pelatihan Elemen SML Dampak penting lingkungan Peran dan tanggung jawab SOP Spesifik
Hatiningrum_ISO 14001
85
Contoh Matrik Kebutuhan
Pelatihan Lingkungan
BAGIAN
/ FUNGS
I
NOMOR TINGKATAN PELATIHAN LINGKUNGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 910
dst
CEO Manajer Representatif
Supervisor Perencana Supervisor Penerapan dan Operasi
Supervisor Pengawas Operator Pengendali Lingkungan
Operator Pengendali Dokumen
- Catatan:No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikutiMis No 1 : Pelatihan SML; No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair, padat dan gasNo 3 : Pelatihan Perundangan LH,No 4. Pelatihan AMDAL A, No.5: Pelatihan AMDAL B, No 6: Pelatihan Auditing Lingkungan, No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment, No. 8: Pelatihan Environmental Performance Indicator System, No 9 Pelatihan Environmental Management Accounting,dst Hatiningrum_ISO 14001
86
ContohStatus dan Program
Pelatihan SML tahun 2010
No.
NamaNo. Peg
Jabatan
Nomor Tingkatan Pelatihan SML
1 2 3 4 5 6 7 8 910
Dst
1.Mahdalena MBA
1001
CEO X
2.
Suriajaya,ST
1005
Man Prod/
Man rep
X
3.
Kartini, SSi
1020
Man.Litbang/
Sup.Perenc.
X
4.
Endiasarma, AMD
1015
Sup. Prod a/Sup. Pen&Op
X
5.
Najmalinda,ST
1019
Man QC/Sup. Pengawas
X
dst
Catatan: :telah dilaksanakanX :diprogramkan Hatiningrum_ISO 14001
87
KOMUNIKASI ( 4.4.3 ) Dalam kaitannya dengan aspek
lingkungan dan SML , organisasi hendaknya membuat dan memelihara prosedur untuk :
a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi
b. Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang
terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya
Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi, apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar tentang aspek lingkungan pentingnya
Hatiningrum_ISO 14001
88
Penerapan Persyaratan Komunikasi
Prosedur dan Catatan
Komunikasi Internal
Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi tentang SML
Komunikasi Eksternal
Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait.
Hatiningrum_ISO 14001
89
Penerapan Komunikasi Internal
Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada
Evaluasi efektivitasnya Dokumentasikan jika sudah baik Lain – lain :
- Pihak-pihak yang harus menerima informasi
- Cara penyampaian informasi (pelatihan, pengumuman, buletin, dll.)
Hatiningrum_ISO 14001
90
Penerapan Komunikasi Eksternal Identifikasi mekanisme komunikasi
yang ada Evaluasi efektivitas Menetapkan dan menerapkan
metoda untuk komunikasi eksternal, misalkan :
- Keluhan atau komentar biasa, pertemuan
dengan masyarakat.
- Telepon, berita disurat kabar, websites.
- Mekanisme : log book, laporan tahunan.
Hatiningrum_ISO 14001
91
ContohDiagram Alir
Komunikasi Internal SML
INFORMASI LINGKUNGAN LAPORAN KASUS LINGKUNGAN
•Peraturan Pemerintah•Dok. AMDAL•Dok. RKL/RPL•Dok. SML•\Informasi lain yang terkait
•Bagian Hupmas•Bagian Sekuriti•Bagian Hukum
•Koordinasi Wk. Man. Representative
Pemecahan MasalahLingkungan
Menyebarkan InformasiLingkungan
Mengatur PenghargaanPositif dan Negatif untuk
Karyawan untuk Kontraktor/Mitra Kerja
KomunikasiMelalui
Manajemen
KomunikasiMelaluiInternet Komunikasi
Melalui KontakSaran”Hot Line”
DokumentasiPeraturan &
Perundangan LL.
KomunikasiMelaluiBuletin
KomunikasiMelalui
Media lain
KomunikasiMelaluiTraining
Pegawai, Kontraktor, Mitra Kerja, Peserta Kursus
Hatiningrum_ISO 14001
92
Pengaduan
ContohDiagram Alir
Komunikasi Eksternal SML
PIHAK LUAR•Pengaduan tentang masalah lingkungan•Saran-saran masyarakat•Menerima Informasi Lingkungan
Pos JagaSekuriti
Bagian Hupmas Promosi PngelolaanLingkungan Migas
Wk. Man. Representative
SOLUSI PERMASALAHAN
Koordinator Bagian Hupmas
Publikasi
Kotak Pos Saran
Hatiningrum_ISO 14001
93
DOKUMENTASI SISTEMMANAJEMEN LINGKUNGAN
( 4.4.4 ) Dokumentasi hendaknya mencakup :
Kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.
Ruang lingkup SML. Uraian mengenai elemen utama
SML, interaksinya, dan acuan terhadap dokumen terkait.
Dokumen, termasuk rekaman, yang dipersyaratkan oleh standar.
Dokumen, termasuk rekaman, yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjamin proses perencanaan, operasional dan proses kontrol yang efektif sesuai aspek lingkungan pentingnya.
Hatiningrum_ISO 14001
94
Penerapan PersyaratanDokumentasi SML
Dokumentasikan SML yang dibangunBentuk dokumen : Manual , Prosedur , Instruksi Kerja, CatatanMedia : Kertas atau Elektronik / KomputerLingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML
Hatiningrum_ISO 14001
95
Manual
Tingkatan / Piramida dokumen
Tingkat 1
Tingkat 2
Tingkat 3
Tingkat 4
Prosedur
Instruksi Kerja
Catatan, Formulir, Kartu Kontrol
Hatiningrum_ISO 14001
96
Bentuk – bentuk Dokumen
Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan standar oleh organisasi
Prosedur : merinci “ bagaimana cara “ menjalankan SML
Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian kegiatan kerja
Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang berlangsung
Hatiningrum_ISO 14001
97
Format prosedur (contoh)
Tujuan Ruang lingkup Tanggung jawab Definisi Prosedur
- umum- tahapan
Dokumen terkait Referensi
Hatiningrum_ISO 14001
98
Pendendalian Dokumen (4.4.5.*) Organsasi hendaknya menetapkan,
menerapkan dan memelihara prosedur untuk : Persetujuan kecukupan dokumen
sebelum diterbitkan. Meninjau dan memperbarui sesuai
keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review.
Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan.
Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya.
Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi.
Hatiningrum_ISO 14001
99
Pengendalian Dokumen (4.4.5.**)
Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang telah diidentifikasi kemanfaatannya oleh organisasi untuk perencanaan dan operasinal SML, diidentifikasikan dan distribusinya dikendalikan.
Mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan untuk maksud tertentu.
Hatiningrum_ISO 14001
100
PENERAPAN PENGENDALIAN
DOKUMEN (4.4.5***)
Dokumentasi harus dapat dibaca, … diberi tanggal (dengan tanggal
revisinya) … mudah diidentifikasikan, Dipelihara dengan teratur dan
disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan.
Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara.
Hatiningrum_ISO 14001
101
Penerapan Persyaratan Pengendalian Dokumen
Prosedur Sistem Pengendali Dokumen• Tanggung jawab pembuatan, review • Penomoran• Distribusi• Penanganan dokumen kadaluarsa• Rujukan-Cross Reference• Penyimpanan
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
102
Contoh Bentuk Dokumen
SML
NAMA PERUSAHAANPANDUAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
No. 100 / EM / PTKP
Terbitan : 1 Rev 0
Halaman : ¼
Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009
4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
4.3.PERENCANAAN
4.3.1.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
1. Acuan
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Landasan Kebijakan (referensi)
5. Definisi dan Batasan
6. Uraian
7. Tanggung Jawab
8. Dokumen Terkait
Cap
Dokumen Terkendali
Disahkan oleh : General Manager
Dokumen ini milik NAMA PERUSAHAANIsi dokumen ini tidak diperkenenkan untuk digandakan atau diasalin
tanpa ijin tertulis dari PT Kilang Perkasa
Hatiningrum_ISO 14001
103
Pengendalian Operasional (4.4.6)
……hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasikan, konsisten dengan kebijakan, tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka: organisasi:
menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran
menetapkan kriteria operasi didalam prosedur
Hatiningrum_ISO 14001
104
Pengendalian Operasional (4.4.6)
Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan aspek lingkungan penting dari barang dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur kepada pemasok dan kontraktor.
Hatiningrum_ISO 14001
105
Penerapan Persyaratan Pengendalian Operasional
Prosedur dan Instruksi Kerja
Pengendalian kegiatan dan Pencegahan pencemaran
Prosedur untuk Suplier dan Kontraktor
Penentuan Standar / Kriteria Kinerja
Catatan
Contoh : prosedur penanganan limbah , prosedur suplier dan kontraktor , prosedur energi
Hatiningrum_ISO 14001
Contoh Daftar Dokumen Induk
No Nama Dokumen
No Dok Content Level Dok
106Hatiningrum_ISO 14001
107
KESIAGAAN & TANGGAPDARURAT ( 4.4.7 ) Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan
dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya.
Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan
dan mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan yang merugikan.
Organisasi harus mengkaji dan merevisi , bila diperlukan prosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya , sesudah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat.
Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebut sejauh dapat dilakukan.
Hatiningrum_ISO 14001
108
Persyaratan Kesiagaan dan Tanggap Darurat
Prosedur
Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi Abnormal
Identifikasi , Menanggapi , Mencegah dan
Mengurangi Dampak Lingkungan
Emergency Plan dan Tanggung Jawab
Test / Drill
Review dan Revisi
Catatan
Hatiningrum_ISO 14001
109
Penerapan Rencana Tanggap Darurat
Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada
Melibatkan orang-orang yang sesuai
Mengkaji sistem yang ada Membuat/memperbaiki
rencana tanggap darurat Menguji rencana Memperbaiki rencana
Hatiningrum_ISO 14001
Checking and Corrective Action
110Hatiningrum_ISO 14001
111
PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI
( 4.5 )
Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5.1. )
Evaluasi Penaatan (4.5.2)
Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( 4.5.3 )
Pengendalian Rekaman ( 4.5.4 )
Audit Internal ( 4.5.5 )
Hatiningrum_ISO 14001
112
Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatannya yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan.
Prosedur hendaknya mencakup pendokumentasian informasi untuk memonitor kinerja , pengendalian operasi yang ‘aplicable’ dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
( 4.5.1 )
Hatiningrum_ISO 14001
113
PEMANTAUAN & PENGUKURAN
( 4.5.1 )
Peralatan pemantauan dan atau pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi dan diverifikasi, dipelihara dan rekaman proses ini harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi.
Hatiningrum_ISO 14001
114
Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran
Monitoring dan pengukuran(4.5.1.)
Prosedur
Karakteristik kunci dari operasi kegiatan
Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran
Pemenuhan peraturan perundangan /
persyaratan lainnya
Catatan hasil pemantauan dan pengukuran
Indikator Kinerja Lingkungan
Alat terkalibrasi
Hatiningrum_ISO 14001
Contoh: Program PemantauanContoh: Program Pemantauan
No
Lokasi
Acuan Parameter
Jan
Peb
Maret
Aprl
Mei
Jun
1 Boiler
KepMenLH no 129/2003
SOx, NOx
2 Outfall CPI
KepMenLH04/2007
BOD,COD.Oil
3 Insinerator
Kepbapedal 03/1995
As regulated
4 Sludge pond
PP 85/1999
TCLP
5 Ambient air
PP 41 As regulate
115Hatiningrum_ISO 14001
116
Evaluasi Penaatan ( 4.5.2 )
Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan secara berkala
Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala
Hatiningrum_ISO 14001
Contoh : Form Evaluasi PenaatanContoh : Form Evaluasi Penaatan
No
Lokasi
Acuan
Parameter
Baku
Mutu
HasilBulan......
Status
C/NC
117Hatiningrum_ISO 14001
118
……….menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk menangani aktual dan potensi ketidaksesuaian serta untuk mengambil tindakan koreksi dan pencegahan.
Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2: Identifikasi dan koreksi
ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak yang timbul.
Menyelidiki ketidaksesuaian, identifikasi penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa.
KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI &
PENCEGAHAN ( 4.5.3 *)
Hatiningrum_ISO 14001
119
KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.5.3 **)
Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.
Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan.
Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaran masalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunya terhadap dokumentasi SML
Hatiningrum_ISO 14001
Contoh: Form untuk Tindakan Contoh: Form untuk Tindakan Koreksi dan PencegahanKoreksi dan Pencegahan
No
Kode aspek
Lokasi
Ketidak Sesuaian
Tindakan Koreksi
Tindakan Pencegahan
Status
120Hatiningrum_ISO 14001
121
PENGENDALIAN REKAMAN ( 4.5.4 ) Organisasi membuat dan menyimpan
catatan sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai.
Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, memperoleh, menempatkan, dan memusnahkan catatan
Catatan harus terbaca, teridentifikasi, dan dapat ditelusuri
Hatiningrum_ISO 14001
122
Persyaratan Rekaman
Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadap standar dan menunjukkan kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan
Rekaman yang harus diliput , misal : Ketaatan terhadap kebijakan Kecelakaan dan komplain Data pemantauan lingkungan Catatan pelatihan karyawan dll
Hatiningrum_ISO 14001
Audit Internal (4.5.4)Proses secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi
123Hatiningrum_ISO 14001
124
Audit internal ( 4.5.5. *)Organisasi hendaknya melakukan audit internal
terhadap SML sesuai perioda waktu yang telah ditetapkan untuk:
Menentukan apakah SML: Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah
direncanakan termasuk persyaratan standar internasional
Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar
Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen
Program audit hendaknya direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan pada pentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasil audit sebelumnya
Hatiningrum_ISO 14001
125
Audit internal ( 4.5.5.** ) Menetapkan, menerapkan, dan
memelihara prosedur audit, mencakup: Tanggung jawab dan persyaratan
untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasilnya dan menyimpan rekaman-rekaman yang berkaitan.
Menentukan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit
Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit
Hatiningrum_ISO 14001
126
Persyaratan Audit SML
Program Audit SML ( berkala )
Prosedur ( lingkup , frekwensi , tanggung jawab dan pelaksanaannya )
Audit SML Internal atau Eksternal
Form dan Catatan
Auditor team dan Pelatihan
Laporan Audit
Tindakan perbaikan dan pencegahan
Hatiningrum_ISO 14001
Contoh Form : Program AuditContoh Form : Program Audit
NoNo LokasiLokasi Auditor Auditor KepalaKepala
Auditor Auditor AnggotaAnggota
Jadwal Jadwal AuditAudit
127Hatiningrum_ISO 14001
Contoh Kriteria Audit untuk Audit Contoh Kriteria Audit untuk Audit KesesuaianKesesuaian
No Klausul
Persyaratan
Kesesuaian
Tindakan Perbaikan
1 4.2 Kebijakan Lingkungan
Memuat tiga komitmen
Didokumentasikan
Disosialisasikan
DitandatanganiOleh Top Manager
128Hatiningrum_ISO 14001
Contoh Kriteria Audit untuk Audit Contoh Kriteria Audit untuk Audit KesesuaianKesesuaian
No Klausul
Persyaratan
Kesesuaian
Tindakan Perbaikan
24.3.1 Identifikasi
aspek lingkungan
Prosedur unt ident aspek dan evaluasi aspek penting dan dampaknya
Dok aspek ling penting yg mutakhir
Aspek ling penting terkait dg tujuan , sasaran, program
Aspek lingk penting diidentifikasikan di semua kegiatan
129Hatiningrum_ISO 14001
Kriteria Audit Persyaratan dalam Standar ISO
14001-2004 Peraturan PerUndang
Undangan dan Persyaratan Lain
Persyaratan dalam Perijinan Kebijakan Lingkungan Panduan / Prosedur / TKO /
TKI / TKPA
130Hatiningrum_ISO 14001
131
KAJIAN MANAJEMEN( 4.6. )
Masukan spesifik terhadap proses tinjauan manajemen: Hasil audit internal dan evaluasi terhadap
penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.
Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasuk pengaduan / issue lingkungan terkini.
Kinerja lingkungan organisasi. Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran. Tindak lanjut tinjauan manajemen
terdahulu. Perubahan/perkembangan dalam
persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.
Rekomendasi untuk perbaikan.
Hatiningrum_ISO 14001
132
KAJIAN MANAJEMEN( 4.6. )
Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin terhadap: Tujuan dan sasaran Unsur-unsur lain dari SML Kebijakan lingkungan
Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan
Hatiningrum_ISO 14001
Sertifikasi SMLSertifikasi SML
Tujuan:
Untuk membuktikan kepada stake holder bahwa implementasi SML sudah sesuai standar yang diacu
Menjamin bahwa implementasi sistem sudah sesuai per UU dan persyaratan lain
133Hatiningrum_ISO 14001
Lembaga Sertifikasi Lembaga Sertifikasi yang bergerak
dibidang jasa sertifikasi SML berdasar ISO 14001
Lembaga Sertifikasi diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi dapat diakreditasi oleh lebih dari satu BSN mis oleh BSN Indonesia dan BAN dari Inggris atau German dst
134Hatiningrum_ISO 14001
Proses SertifikasiProses Sertifikasi
Surat Pengajuan Sertifikasi kepada LS
Tanda Tangan Surat Perjanjian Audit Kesesuaian terhadap
dokumen tertulis: Panduan, Prosedur, Instruksi Kerja
Main Audit: Perbaikan dan Tindakan Koreksi Verifikasi Pemberian Sertifikat
135Hatiningrum_ISO 14001
Masa Berlaku SertifikatMasa Berlaku Sertifikat
3 tahun Tiap 6 bulan dilakukan
surveylance (partial eksternal audit)
Tujuan Surveylance: Untuk memastikan bahwa SML tetap diterapkan sesuai standar dan perUUan LH dan Persyaratan lain
136Hatiningrum_ISO 14001
Pemilihan Lembaga Sertifikasi
Terakreditasi ? Siapa yang mengakreditasi ? Pengalaman dalam
memberikan Serifikasi sesuai bidang usaha
Pengalaman para auditor ? Biaya
137Hatiningrum_ISO 14001
138
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-
2004
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-
2004
Hatiningrum_ISO 14001
Recommended