View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %
BELANJA PEGAWAI 75.429.810.000 30,238,500,347 40 54.866,299,997 73
BELANJA B A R A N G 24.649.123.000 6.494.547.606 23,4 21.221,694,394 76.6
BELANJA MODAL - - - - -
TOTAL 100.078.933.000 27.058.057.609 26.2 76.087.994.391 73,8
JENISBELANJA PAGU REALISASI % SISA %
R M 94.472.626.000 24.928.660.405 25,8 71.640.411.595 74,2
P NB P 5.606.307.000 2.129.397.204 32,3 4.447.582.796 67,7
HIBAH - - - - -
TOTAL 100.078.933.000 27.058.057.609 26.2 76.087.994.391 73,8
JENISBELANJA PAGU REALISASI % SELISIH %
P r og . D u k j e m e n P o l r i76.188.708.000 20.800.345.877 27 55,388,362,123 63
P r og . S a r p r a s7.367.989.000 1,439,179,878 20 5,928,809,122 80
P r og . P e n g . A p a r a t u r83.845.000 46,404,500 55 37,440,500 45
P r og . S t r a k a m1.955.378.000 576,949,970 30 1,378,428,030 70
P r og . P o t k a m1,679,487,000 576,022,500 34 1,103,464,500 66
P r og . H a r k a m t i b m a s7,757,520,000 2,202,231,234 28 5,555,288,766 72
P r og . L i d i k S i d i k8,093,125,000 1.406,373,650 17 6,686,751,350 82
P r og . H u k u m20.000.000 10,550,000 53 9,450,000 47
TOTAL 103.146.052.000 27.058.057.609 26.2 76.087.994.391 73,8
SUBSATKER PAGU REALISASI % SISA
BAG O PS 2.128.679.000 494.865.000 23 1.633.814.000
BAG SUMD A 8.537.313.000 1.761.114.178 21 6.774.723.822
BAGREN 315.114.000 104.656.750 33 210.457.250
SAT INTELKAM 1.697.357.000 477.998.070 28 1.218.998.930
SATRESKRIM 3.482.479.000 202.399.500 6 3.280.079.500
SATLANTAS 1.490.727.000 555.361.434 37 1.078.031.761
SATSABHARA 1.380.777.000 351.308.000 25 1.137.337.400
SATBINMAS 356.952.000 80.584.000 23 264.773.000
SATNARKOBA 1.667.952.000 461.802.500 28 1.206.149.500
SATTAHTI 864.562.000 346.542.650 40 518.019.350
SIWAS 49.799.000 27.860.000 56 21.939.000
SIPROPAM 105.821.000 36.993.500 35 68.827.500
SIKEU 75.745.194.000 20.630.041.003 27 55.115.152.997
SIUM 416.286.000 110.289.750 26 305.996.250
SITIPOL 64.626.000 27.274.374 42 37.351.626
SPKT 111.768.000 22.855.500 20 88.912.500
SUBSATKER PAGU REALISASI % SISA
POLSEK KLOJEN 943.688.000 282.537.000 30 661.151.000
POLSEK BL IMBING 963.461.000 245.190.900 25 718.270.100
POLSEK L . WARU 987.566.000 307.660.000 31 679.906.000
POLSEK KD. KANDANG 913.253.000 276.598.500 30 636.654.500
POLSEK SUKUN 922.678.000 247.418.000 27 675.260.000
TOTAL 103.146.052.000 27.058.057.609 26,2 76.087.994.391
NO SUBSATKERPROSENTASE PENYERAPAN %
BULAN LALU BULAN INI PROGRES
1 SIE PENGAWASAN 42,0 56,0 14,0
2 SIE TIPOL 4,0 42,0 38,0
3 SAT TAHTI 14,0 40,0 26,0
4 SATLANTAS 28,0 37,0 9,0
5 SIPROPAM 19,0 35,0 16,0
6 BAGIAN PERENCANAAN 31,0 33,0 2,0
7 POLSEK LOWOKWARU 25,0 31,0 6,0
8 POLSEK KEDUNG KANDANG 19,0 30,0 11,0
9 POLSEK KLOJEN 16,0 30,0 14,0
10 SAT RES NARKOBA 20,0 28,0 8,0
11 SAT INTELKAM 18,0 28,0 10,0
12 SIKEU 20,0 27,0 7,0
13 POLSEK SUKUN 20,0 27,0 7,0
14 SIUM 18,0 26,0 8,0
15 POLSEK BLIMBING 19,0 25,0 6,0
16 SAT SABHARA 18,0 25,0 7,0
17 SAT BINMAS 22,0 23,0 1,0
18 BAGIAN OPERASIONAL 9,0 23,0 14,0
19 BAGSUMDA 16,0 21,0 5,0
20 SPKT ( POLRES ) 12,0 20,0 8,0
21 SAT RESKRIM 6,0 6,0 0,0
Refocusing THP 1
Rp. 467.773.000,-
Refocusing THP 2
Rp. 2.599.346.000,-
Refocusing THP 3
Rp. 1.031.439.000,-
Proses tlh terlaksana
Proses di Kemenkeu
Proses di Birorena
Refocusing THP 2
Rp. 2.599.346.000,-
URAIANALOKASI PAGU
SELISIHSEMULA MENJADI
1 2 3 4 = (2-3)SATKER POLRESTA MALANG KOTA 8.817.507.000 6.218.161.000 2.599.346.000
Program Dukjemen & Pelaks Tugas Teknis Lainnya Polri 300.034.000 258.576.000 41.458.000Program Peningkatan Sarpras Polri 1.825.917.000 915.294.000 910.623.000Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 655.640.000 467.521.000 188.119.000Program Harkamtibmas 6.035.916.000 4.576.770.000 1.459.146.000
Satker Mabes Polri
Rp. 66.085.313.000,-
Polda Jatim
Rp. 61.513.505.000,-
Satker Polresta Malang Kota
Rp. 467.773.000,-
Dukungan BMP / BBM:
a. Alokasi BMP / BBM sumber RM sebesar Rp. 350.572.000,-
dari pagu awal sebesar Rp. 1.088.655.000,- menjadi
Rp. 738.083.000
b. Langkah-Langkah menindaklanjutinya:
1) Subbag sarpras segera merevisi rencana
pendistribusian BBM
2) Mengingat sampai saat ini serapan dukungan anggaran
BMP / BBM cukup tinggi, maka dimungkinkan akan
adanya penurunan alokasi dukungan anggaran BMP /
BBM ke masing masing Subsatker.
11
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
Dukungan anggaran kegiatan Prog. 1 Quick Wins dalam Program
Pemberdayaan Potensi keamanan sebesar Rp. 36.331.000,- dari
pagu awal sebesar Rp. 60.552.000 menjadi Rp. 24.221.000
a. Kegiatan berupa Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap
Organisasi Radikal dan Anti Pancasila yang dilaks oleh
Satbinmas & Unitbinmas Polsek Jjrn
b. Langkah-Langkah menindaklanjutinya:
1) Satbinmas dan Unit Binmas Polsek Jjrn segera merevisi
rencana penyerapan anggaran dengan mengacu pada
Rendisgar terbaru dari Bagren.
2) Pers yg tlh ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini bisa
dialihkan untuk melaks giat Kepolisian lainnya sesuai
tupoksinya .
22
Dukungan anggaran kegiatan Prog. 1 Quick Wins dalam Program
Harkamtibmas dilaks penghematan sebesar Rp. 80.870.000,- dari
pagu awal sebesar Rp. 134.784.000 menjadi Rp. 53.914.000
a. Kegiatan berupa Penertiban dan Penegakan Hukum terhadap
Organisasi Radikal dan Anti Pancasila yang dilaks oleh
Satsabhara & Unitsabhara Polsek Jjrn
b. Langkah-Langkah menindaklanjutinya:
1) Satsabhara dan Unit Sabhara Polsek Jjrn segera merevisi
rencana penyerapan anggaran dengan mengacu pada
Rendisgar terbaru dari Bagren.
2) Pers yg tlh ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan ini bisa
dialihkan untuk melaks giat Kepolisian lainnya sesuai
tupoksinya .
33
Pengalokasian Dukungan anggaran kegiatan Operasi Aman Nusa II dalam
rangka penanganan Covid19 di wilayah hukum Polda jatim dgn ketentuan
sbb :
a. Operasi dilaks selama 30 hari (ada opsi perpanjangan) dengan pers yg
terlibat utk Polresta Malang Kota sebanyak 40 pers.
b. Dukungan anggaran berasal dari anggaran Kontijensi Polda Jatim selama
15 hari (kedua) dan anggaran DIPA Polresta Malang Kota selama 15 hari
(pertama)
c. Rencana komponen dukgar yg diberikan sbb :
1) Dari DIPA Polresta Malang Kota dukgar yg diberikan berupa uang
saku, uang makan, bekal Kesehatan dan dana satuan dgn total
dukungan anggaran sebesar Rp. 68.400.000
2) Sedangkan rencana dukungan anggaran sumber kontijensi Polda
Jatim yang diberikan berupa uang saku dan uang makan..
11
Dukgar Pelaks Ops Ketupat Semeru 2020:
a. Dukungan awal dari DIPA Polresta Malang Kota TA. 2020 utk pers yg
dilibatkan dlm Ops Ketupat sebanyak 114 Orang, sedangkan kebutuhan
riil sebanyak 300 pers.
b. Telah dilaks revisi tahap 1 dgn adanya penambahan jmlh pers yg akan
dilibatkan menjadi 164 pers;
c. Mengingat permohonan anggaran HIBAH ke Pemkot Malang utk
tambahan dukgar Ops Ketupat tdk dpt dipenuhi sehingga akan dilaks
revisi dari DIPA Polresta Malang Kota dgn sasaran kegiatan sebagai
berikut :
1) Dukgar anggaran Cipkon yg dikelola bagops di Program Lidik Sidik
tindak Pidana.
2) Dukgar lidik sidik tindak pidana umum Satreskrim Polres
(mengingat capaian serapan masih 6%) dan Unit reskrim Polsek yg
sampai saat ini serapannya masih sangat minim (Polsek Blimbing
dan Polsek Sukun).
**
Recommended