View
243
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat
dan Ridho-Nya RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi dapat menyelesaikan pertanggung
jawaban yang tersusun dalam Laporan Kinerja ( LKj ) RSUD H. Abdul Manap Kota
Jambi Tahun 2017 sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
yang secara subtantive merupakan wadah bagi pelapor kinerja dalam rangka
meningkarkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.
Isi dari LKj pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksana
yang telah digariskan dan kebijaksanaan operasional instansi pencapaian visi dan
misi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, serta penjelasan tentang pengukuran
kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja yang tertuang dalam bentuk
analisa efesieni dan efektifitas kinerja tahun berjalan.
Laporan Kinerja tahun 2017 merupakan media pertanggungjawaban yang
dikaitkan dengan Rencana Strategis RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
tahun 2013-2018, hal ini merupakan wujud dari RSUD H.Abdul Manap untuk dapat
menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi
harapan masyarakat yaitu terwujudnya Good Governance.
Namun demikian kami menyadari masih terdapat kekurangan yang perlu
diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi menuju kesempurnaan dalam upaya
peningkatan kinerja rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - ii
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja RSUD H. Abdul Manap Tahun 2017 ini
dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan
dan penataan serta peningkatan kinerja rumah sakit dalam penyelenggaraan
pelayanan kesehatan masyarakat Kota Jambi khususnya dan masyarakat sekitar
pada umumnya untuk masa yang akan datang.
Jambi, Februari 2018
DIREKTUR
RSUD H. ABDUL MANAP
Dr. Rudi Maruli H Pardede Penata Tk. I
Nip. 19770818 201001 1 009
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................. i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi ............................................................................. 4
1.Bagian Tata Usaha ......................................................................................... 5
1.1 Sub bagian Umum, Humas, dan Rekam Medis .......................................... 5
1.2 Sub bagian Kepegawaian dan Diklat ........................................................ 6
1.3 Sub Bagian perencanaan ........................................................................ 7
2.Bidang Pelayanan .......................................................................................... 7
2.1 Seksi Pelayanan Medis ........................................................................... 7
2.2 Seksi Keperawatan................................................................................. 8
3. Bidang Penunjang Pelayanan ......................................................................... 8
3.1 Seksi Penunjang Pelayanan Medis ........................................................... 9
3.2 Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis .................................................... 9
4. Bidang Keuangan dan Akuntansi .................................................................. 10
4.1 Seksi Keuangan ................................................................................... 10
4.2 Seksi Akuntansi ................................................................................... 11
1.3 Isu Strategi SKPD ........................................................................................... 21
a. Visi ............................................................................................................ 21
b. Misi ........................................................................................................... 22
c. Isu Strategi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi .............................................. 23
1.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................. 25
2.1 Rencana Strategis .......................................................................................... 26
2.2 Indikator Kinerja Utama .................................................................................. 28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2017 ....................................................................... 30
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - iv
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................... 35
A. Capaian Kinerja Organisasi................................................................................ 35
1. Input ........................................................................................................ 36
2. Proses ....................................................................................................... 36
3. Output ...................................................................................................... 37
4. Outcome ................................................................................................... 37
3.a.1 Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2017 ............................. 38
3.a.2 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2017 .................... 39
3.a.3 Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Sasaran Nasional........... 62
3.a.4 Analisis Penyebab keberhasilan atau Kegagalan .................................. 63
3.a.5 Analisis Efisiensi atas Penggunaan SDM dan Anggaran ........................ 64
3.a.6 Analisis Program dan Kegiatan yang menjadi Keberhasilan dan
Kegagalan ............................................................................................... 64
B. Realisasi Anggaran ...................................................................................... 74
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 76
A. Tujuan Umum Capaian Kinerja ..................................................................... 76
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di masa Datang ...................................... 76
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - vi
DAFTAR TABEL
TABEL : 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jumlah dan Klarifikasi ............................... 14
TABEL : 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Eselonering .............................................. 17
TABEL : 1.3. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .............................. 17
TABEL : 1.4. Data Sarana dan Prasarana ............................................................... 18
TABEL : 1.5. Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Rawat Jalan ............................ 19
TABEL : 1.6. Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Rawat Inap ............................. 20
TABEL : 1.7. Data Sarana dan Prasarana Pelayanan ............................................... 20
TABEL : 1.8. Data Sarana dan Prasarana Penunjang .............................................. 21
TABEL : 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .............................................. 27
TABEL : 2.2. Target Kinerja Sasaran ..................................................................... 27
TABEL : 2.3. Keterkaitan Antara Isu Strategis, Sasaran dan Indikator ...................... 29
TABEL : 2.4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ................................................. 29
TABEL : 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .......................................................... 30
TABEL : 2.6. Rencana Anggaran Tahun 2017 ........................................................ 31
TABEL : 3.1. Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2017 ......................................... 38
TABEL : 3.2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2017 .................... 39
TABEL : 3.3. Kunjungan Pasien Tahun 2012 sampai 2017 ...................................... 41
TABEL : 3.4. Jumlah Tempat Tidur Tahun 2017 ..................................................... 42
TABEL : 3.5. Total Kunjungan Tahun 2012 sampai 2017 ....................................... 43
TABEL : 3.6. Indikator Mutu Pelayanan BOR tahun 2013 sampai 2017 ..................... 49
TABEL : 3.7. Indikator Mutu Pelayanan LOS tahun 2013 sampai 2017 ..................... 50
TABEL : 3.8. Indikator Mutu Pelayanan TOI Tahun 2013 sampai 2017 ..................... 52
TABEL : 3.9. Indikator Mutu Pelayanan BTO Tahun 2013 sampai 2017 .................... 53
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - vi
TABEL : 3.10 Indikator Mutu Pelayanan Kelas III .................................................. 55
TABEL : 3.11. Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2017 .................................................................................... 57
TABEL : 3.12. Perbandingan Nilai Unsur Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan ...................................................................................... 59
TABEL : 3.13. Predikat dan Nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat .................... 61
TABEL : 3.14. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit tahun 2017 .................................................................. 61
TABEL : 3.16. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Sasaran Nasional ........ 62
TABEL : 3.17. Pengukuran Kinerja Kegiatan tahun 2017 ......................................... 70
TABEL : 3.18. Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2017.................................... 75
TABEL : 3.19. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Per 31 Desember 2017.................................................................... 73
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - vii
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK : 3.1. Total Kunjungan Tahun 2012 sampai 2017 ....................................... 44
GRAFIK : 3.2. Total kunjungan Rawat Jalan 2012 sampai 2017 ............................... 45
GRAFIK : 3.3. Total Kunjungan IGD Tahun 2012 sampai 2017 ................................ 46
GRAFIK : 3.4. Total Kunjungan Rawat Inap Tahun 2012 sampai 2017 .................... 47
GRAFIK : 3.5. Indikator Mutu BOR Pelayanan tahun 2013 sampai 2017 ................... 49
GRAFIK : 3.6. Indikator Mutu LOS Pelayanan Tahun 2012 sampai 2017 ................... 51
GRAFIK : 3.7. Indikator Mutu TOI Pelayanan Tahun 2012 sampai 2017 ................... 52
GRAFIK : 3.8. Indikator Mutu BTO Pelayanan Tahun 2012 sampai 2017 ................. 54
GRAFIK : 3.9. Indikator Mutu Pelayanan Kelas III Tahun 2012 sampai 2017 ............ 56
GRAFIK : 3.10. Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
Tahun 2017 ......................................................................................... 56
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggung jawab.
Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas
manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk
pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap
jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yg dilaksanakan pada
bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai sesuatu perwujudan kewajiban
untuk dipertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
birokrasi.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai visi misi agar
instansi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
tidak saja menekan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih
menekannkan pada outcomes (hasil), dengan demikian dalam penyusunan
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 2
Laporan Kinerja (LKj) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat
perhatian.
LKj sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan
yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai
sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun
kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Dalam Perfektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu merupakan dukungan dan
peran aktif seluruh unit kerja RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi serta
partisipasi masyarakat sekitar. Oleh karena itu laporan LKj RSUD H. Abdul
Manap Kota Jambi merupakan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun
yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi yang disusun dan dikembangkan sesuai
peraturan yang berlaku.
Sehubungan dengan itu, rumah sakit juga dituntut untuk memberikan
pelayanan yang sesuai dengan paradigma sehat. Pelayanan prima bidang
kesehatan merupakan bagian dari upaya perbaikan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan Prima di rumah sakit
perlu dilaksanakan dengan harapkan akan meningkatkan kemampuan
manejerial khususnya pejabat struktural dan fungsional yang sangat
diperlukan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima di bidang
kesehatan.
Standar Pelayanan Rumah Sakit dalam hal ini adalah
penyelenggaraan pelayanan manajemen rumah sakit, pelayanan medik,
pelayanan penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun
rawat jalan yang minimal harus diselenggarakan oleh rumah sakit. Oleh
karena itu dengan adanya standar pelayanan medik pada rumah sakit ini,
maka akan dapat mengendalikan mutu dari rumah sakit itu sendiri yang pada
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 3
akhirnya nanti akan memberikan dampak ke pasien yang diperlihatkan
melalui kepuasan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit.
Laporan Kinerja, realisasi yang dilaporkan dalam LKj ini merupakan
hasil kegiatan tahun 2017.
Pelaksanaan penyusunan LKj RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
dengan memperhatikan kepada peraturan perundang – undangan yang
melandasi pelaksanaan LKj, yaitu :
1. TAP MPR No. Xi/mpr/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tantang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur
Renstra;
6. Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010
7. Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal
31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : 25 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP ;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 4
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang
penetapan kinerja;
11. Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi
RSUD H.Abdul Manap.
Laporan Kinerja ( LKj ) RSU Negara disususn sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja instasi pemerintah secara periode tahunan
dalam pencapaian tujuan/sasaran strategi instansi.
1.2. Gambaran Umum Organisasi
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan
kesehatan, khususnya pelayanan rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 41 tahun 2009
tentang Fungsi Rumah Sakit, Tata Usaha, Bidang dan Rincian Tugas Sub
Bagian, dan Seksi Serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul
Manap Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahsakitan;
b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
perumahsakitan;
c) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
d) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka
meningkatkan kemampuas sumber daya manusia dalam pemberian
pelayanan kesehatan;
e) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 5
f) Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah
maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan fungsinya , RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
dipimpin oleh Direktur membawahi 1 (satu ) Bagian dan 3 (tiga ) Bidang yaitu :
1. Bagian Tata Usaha
Bagian tata usaha memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan urusan umum, humas dan rekam medis, kepegawaian dan
diklat, serta perencanaan;
b. Pelaksanaan perlengkapan dan kearsipan;
c. Penyelenggaraan pembinaan administrasi umum, humas dan rekam
medis, kepegawaian dan diklat, serta perencanaan;
Bagian tata usahan dibantu oleh beberapa sub bagian yang terdiri dari 3
(tiga) sub bagian yaitu :
1.1. Sub Bagian Umum, Humas dan Rekam Medis
a. Menyusun program kegiatan sub bagian umum, humas dan rekam
medis;
b. Melaksanakan administrasi surat menyurat, inventaris dan kendaraan
dinas;
c. Mengembangkan sistem pelayanan dan pengelolaan rekam medis;
d. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan promosi rumah sakit;
e. Memfaasilitasi kegiatan rapat dan pertemuan seluruh staf rumah sakit;
f. Mengagendakan, mengarsifkan dan mendistribusikan surat menyurat;
g. Melaksanakan penggandaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang
inventaris;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 6
h. Menyelenggarakan pelayanan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
i. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
1.2. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
a. Menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian dan diklat;
b. Mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas
belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda
penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin alasan penting, dan
cuti diluar tanggung negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian,
karis karsu, akses, taspen, bapetarum, kenaikan gaji berkala kepala
satuan kerja perangkat daerah;
c. Memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi
kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
d. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta
ujian dinas pegawai;
e. Menyusun daftar urut kepangkatan;
f. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu
tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
g. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
pegawai dan laporan pajak pribadi;
h. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
i. Membuat laporan berkala dan tahunan;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 7
1.3. Sub Bagian Perencanaan
a. Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program kerja rumah sakit dan
anggaran;
c. Menghimpun usulan rencana anggaran dari bidang;
d. Menyusun anggaran rumah sakit;
e. Mengevaluasi perencanaan untuk penyusunan perencanaan berikutnya;
f. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;
2. Bidang Pelayanan
Bidang pelayanan mempunyai fungsi :
a. Pelayanan medis dan keperawatan;
b. Pengembangan mutu pelayanan medis dan keperawatan;
c. Pembinaan tenaga medis dan keperawatan;
d. Penyusunan rencana tenaga medis dan keperawatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang pelayanan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
2.1. Seksi Pelayanan Medis;
a. Menyusunprogram kegiatan seksi pelayanan medis;
b. Menyusun rencana pengembangan mutu pelayanan medis;
c. Melaksanakan pembinaan tenaga medis;
d. Menyusun rencana kebutuhan tenaga medis;
e. Merencanakan pengembangan seluruh tenaga medis sesuai dengan
bidan tugas masing-masing unit pelayanan medis;
f. Melaksanakan iventarisasi peralatan medis;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 8
g. Membuat laporan bulanan. Triwulan, smester dan tahunan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2.2. Seksi Keperawatan
a. Menyusun program kegiatan seksi keperawatan;
b. Menyusun rencana pengembangan mutu pelayanan dan asuhan
keperawatan;
c. Melaksanakan pembinaan tenaga keperawatan;
d. Menyusun program orientasi bagi mahasiswa keperawatan dan
kebidanan yang menggunakan rumah sakit sebagai tempat praktik;
e. Menyusun rencana kebutuhan tenaga keperawatan;
f. Merencanakan pengembangan seluruh tenaga keperawatan sesuai
dengan bidang tugas masing-masing unit pelayanan keperawatan;
g. Melaksanakan inventaris peralatan keperawatan;
h. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Bidang Penunjang Pelayanan
Bidang Penunjang Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pembantu
direktur memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan penunjang pelayanan medis dan non medis;
b. Pengembangan mutu penunjang medis dan non medis;
c. Pembinaan tenaga penunjang pelayanan medis dan non medis;
d. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga penunjang pelayanan medis dan
non medis;
e. Pemeliharaan sarana penunjang pelayanan medis dan non medis;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 9
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
Bidang Penunjang Pelayanan dibantu oleh :
3.1. Seksi Penunjang Pelayanan Medis
a. Menyusun program kegiatan seksi penunjang pelayanan medis;
b. Menyusun rencana pengembangan mutu penunjang pelayanan medis;
c. Menyusun rencana kebutuhan tenaga penunjang pelayanan medis;
d. Merencanakan pengembangan seluruh ketenagaan penunjang medis
sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit pelayanan penunjang
medis;
e. Memelihara sarana dan prasarana penunjang pelayanan medis;
f. Pembinaan , monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.
3.2. Seksi Penunjang Pelayanan Non Medis;
a. Menyusun program kegiatan seksi penunjang pelayanan non medis;
b. Menyusun rencana pengembangan mutu penunjang pelayanan non
medis;
c. Menyususn rencana kebutuhan tenaga penunjang pelayanan non
medis;
d. Memelihara sarana dan prasarana penunjang pelayanan non medis;
e. Merencanakan pengembangan seluruh ketenagaan penunjang non
medis sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit pelayanan
penunjang non medis;
f. Membuat laporan bulanan, triwulan, smester dan tahunan;
g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 10
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
4. Bidang Keuangan dan Akuntansi
Bidang Keuangan dan Akuntansi berkedudukan sebagai unsur pembantu
direktur memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi;
b. Pengendalian dan pengelolaan sistim akuntansi;
c. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan direktur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Bagian keuangan dibantu oleh dua seksi yaitu :
4.1. Seksi Keuangan
a. Menyusun program kegiatan seksi keuangan;
b. Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan dan pengeluaran;
c. Menyelenggarakan pembukaan, pembendaharaan dan kas;
d. Menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan biaya
penyelenggaraan kegiatan rumah sakit;
e. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan
tahunan;
f. Melaksanakan pemeriksaan / penelitian laporan keuangan
bendaharawan penerimaanan dan bendaharawan pengeluaran;
g. Menyelengarakan administrasi surat perintah perjalanan dinas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang
tugasnya.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 11
4.2. Seksi Akuntansi;
a. Menyusun program kegiatan seksi akuntansi;
b. Meneliti kelengkapan SPP LS, pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendaharawan pengeluaran dan diketahui oleh PPTK;
c. Meneliti kelengkapan SPP-UP,SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
bendahara pengeluaran;
d. Melaksanakan verivikasi Surat Permintaan Pembayaran;
e. Menyiapkan Surat Perintah Membayar
f. Melaksanakan verifikasi harian atas permintaan;
g. Melaksanakan akuntansi SKPD;
h. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
dan tugasnya
Untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur
organisasi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 12
SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
NAMA JABATAN
Dr. Rudi Maruli H Pardede Direktur
Hj. Kurniati, SH, MH Kabag Tata Usaha
Dr. H. Yulinda Fetri Tura, M. Kes Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan
Didik Sunaryadi, SKM, M.Kes Kabid Penunjang Medik dan Non Medik
Siti Azizah, AK Kabid Keuangan dan Akuntansi
Januarizal,SKM,MKM Kasubag, Umum, Humas dan Rekam Medik
Nining Maryani, SE Kasubag Perencanaan
Abdul Gani, S.Psi. Msi Kasubag Kepegawaian
Sutopo, SKM Kasi Keperawatan
Dr. Fahruroji Kasi Pelayanan Medis
Yasari, SKM, M.PH Kasi Pelayanan Medik
Nurmeyni, AM.KL Kasi Penunjang Non Medik
Evi Susanti, SE Kasi Akuntansi
Yulia Adelina,SE Kasi Keuangan
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 13
STRUKTUR ORGANISASI
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
DIREKTUR
BAGIAN TATA USAHA
SUBAG UMUM,
HUMAS DAN
REKAM MEDIK
SUBAG
KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT
BIDANG
KEUANGAN DAN
AKUNTANSI
BIDANG PENUNJANG PELAYANAN
BIDANG PELAYANAN
MEDIS DAN
KEPERAWATAN
SEKSI AKUNTANSI
SEKSI KEUANGAN
SEKSI PENUNJANG NON MEDIS
SEKSI PENUNJANG
MEDIS
SEKSI KEPERAWATAN
SEKSI PELAYANAN
MEDIS
SUBAG PERENCANAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 14
Dalam rangka menyelenggarkan tugas dan fungsinya, RSUD H. Abdul
Manap sampai akhir 2017 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 621
( enam ratus dua puluh satu ) orang. Klarifikasi dan jumlah tenaga dapat
digambarkan pada table dibawah ini :
Tabel : 1.1
Data Pegawai RSUD H.Abdul Manap
Berdasarkan Jumlah dan Klarifiksi
No
Jenis Keterangan
2017
PNS Kontrak Titipan
Medis :
1 Dokter Spesialis Bedah 3
2 Dokter Spesialis Obgyn 3
3 Dokter Spesialis Anak 3
4 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 3
5 Dokter Spesialis Mata 3
6 Dokter Spesialis Saraf 1
7 Dokter Spesialis Kulit & Kelamin 2 1
8 Dokter Spesialis Anaeshtesi 1
9 Dokter Spesialis Urologi 1
10 Dokter Spesialis Kardiologi 1
11 Dokter Spesialis THT 1 1
12 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1
13 Dokter Spesialis Patologi Anatomi 1
14 Dokter Spesialis Ortopedi 1
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 15
15 Dokter Spesialis Radiologi 2
16 Dokter Spesialis Ortodentik 1
17 Dokter Spesialis Umum 2 18
18 Dokter Spesialis Gigi 3 2
19 Dokter Spesislis periodonsia 1
20 Dokter Spesialis Konservasi Gigi 1
21 Dokter Spesialis Paru 1
22 Dokter Spesialis Forensik 1
jumlah 34 27
Paramedis Keperawatan :
1 S2 Keperawatan - -
2 S1 Keperawatan 10 17
3 D3 Keperawatan 35 74
4 D4 Kebidanan 8 1
5 D3 Kebidanan 16 50
6 D3 Anestesi - 1
7 D3 Kesehatan Gigi 8 -
8 D1 Kebidanan 1 -
9 SPK 9 2
10 SPRG 4 -
Jumlah : 90 144
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 16
No Uraian 2017
PNS Kontrak Titipan
Paramedis Non Keperawatan
1 Megister Kesehatan 4
2 S1 Farmasi 3 4
3 D3 Farmasi 7 6
4 S1 Kesehatan Masyarakat 5 5
5 S1 Gizi 1 3
6 D4 Fisioterapi 1
7 D3 Fisioterapi 4 1
8 D3 Analisis Kesehatan 6 8
9 D3 Elektromedik 1
10 D3 Radiologi 3 4
11 D3 Rekam Medik 2
12 D3 Kesling 4 2
Jumlah : 38 35
Non Medis
1 S2 Ekonomi 1
2 S1 Ekonomi 4 15
3 S2 Hukum 1
4 S1 Hukum 1 2
5 S1 Tekhnik
6 S1 Komputer 5
7 D3 Manajemen 2 1
8 SMA 70
Jumlah : 9 93
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 17
Tabel : 1.2
Data Pegawai RSUD H. Abdul Manap
Berdasarkan Eselonering
No Jabatan Eselonering 2016 2017
1 Eselon III A 1 1
2 Eselon III B 4 4
3 Eselon IV A 9 9
Tabel : 1.3
Data Pegawai RSUD H. Abdul Manap
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No Pangkat Golongan 2016 2017
1 Pembina Tk I IV b - -
2 Pembina IV a 99 99
3 Penata Tk I III d 114 114
4 Penata III c 13 13
5 Penata Muda Tk I III b 226 226
6 Penata Muda III a - -
7 Pengarur Tk I II d - -
8 Pengatur II c - -
9 Pengatur Muda Tk I II b - -
10 Pengatur Muda II a - -
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 18
Sarana dan Prasarana pelayanan yang ada di RSUD H. Abdul Manap
Kota Jambi sampai dengan tahun 2017 adalah berikut :
Tabel : 1.4
Data Sarana dan Prasarana RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Gedung Utama 1 Unit Pelayanan
2 Gedung Asrama 1 Unit Asrama
Perawat/Petugas/Dokter
3 Gedung Genset 1 Unit Genset 1364 KVA
4 Gedung Penunjang 1 Unit Dapur, Loundry, CSSD
5 Gedung Kamar Jenazah 1 Unit Pelayanan Jenazah
6 Gedung Kantor 1 Unit Administrasi Kantor
7 Ambulance Operasional 4 Unit Pelayanan IGD
8 Mobil Jenazah 1 Unit Pelayanan Jenazah
9 Kendaraan Dinas Roda 4 3 unit Operasi Kantor
10 Kendaraan Dinas Roda 2 4 Unit Operasi Kantor
11 Komputer/UPS 52/55 Unit Kantor & Pelayanan
12 Laptop 45 Unit Kantor & Pelayanan
13 Printer 62 Unit Kantor & Pelayanan
14 AC/Standing/Cassette 158 Unit Kantor & Pelayanan
15 Sumur Bor 7 Unit IPSRS
16 Genset 3 Unit 60 KVA
17 CCTV 31 unit Kantor & Pelayanan
18 Handy Talkie 26 Unit Satpam & IPSRS
19 Sofware Aplikasi 4 Unit Farmasi & MR
20 Proyektor LCD 3 Unit Kantor
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 19
Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Rawat Jalan
No Pelayanan Rawat Jalan Ruang
Konsultasi
Ruang
Tindakan
1 Poli Umum 1 2
2 Poli Anak dan Imunisasi 1 1
3 Poli Penyakit Dalam 1 1
4 Poli Bedah 1 1
5 Poli Kebidanan dan KB 1 1
6 Poli Mata 1 1
7 Poli Kulit 1 -
8 Poli Saraf 1 -
9 Poli THT 1 2
10 Poli Gigi 1 2
11 Poli Anak dan Imunisasi 1 1
12 Poli Jantung 1 -
13 Poli Urologi 1 -
14 Poli Orthopedi 1 -
15 Laboratorium Gigi - 2
16 Fisioterapi 1 1
17 Ruang VCT dan CST 1 1
18 Konseling Gizi 1 -
19 Konseling Psikologis 1 -
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 20
Tabel : 1.6
Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Rawat Inap
No Jenis Pelayanan
Rawat Inap
Jumlah
Tempat
Tidur
Kelas
1
Kelas
2
Kelas
3
1 Unit Rawat Inap VIP 8
2 Unit Rawat HCU 3
3 Unit Rawat Perinatologi 13
4 Unit Rawat Penyakit Dalam 38 2 6 30
5 Unit Rawat Bedah 20 4 4 12
6 Unit Rawat Anak 22 2 6 14
7 Unit Rawat Paru 6 2 2 2
8 Unit Rawat Gabung 22 4 4 14
9 Unit Rawat Mata 7 1 1 5
10 Unit Rawat THT 3 1 1 5
11 Unit Rawat Kulit 3 1 1 1
12 Unit Rawat Jantung 5 1 1 3
13 Unit Rawat Saraf 10 2 2 6
Tabel : 1.7
Data Sarana dan Prasarana Pelayanan
No Pelayanan Jumlah
1 Bedah Sentral 4 Unit
2 Instalasi Gawat Darurat 1 Unit
3 Kamar Bersalin 1 Unit
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 21
Tabel . 1.8
Data Sarana dan Prasarana Penunjang
No Pelayanan Jumlah
1 Fisioterapi 1 Unit
2 Laboratorium Patologi Klinik 1 Unit
3 Laboratorium Anatomi Klinik 1 Unit
4 Radiologi 1 Unit
5 USG 1 Unit
6 Farmasi Rawat Jalan 1 Unit
7 Farmasi Rawat Inap 1 Unit
8 Laundry 1 Unit
9 CSSD/Sterilisasi 1 Unit
10 Dapur 1 Unit
11 IPSRS 1 Unit
12 Sanitasi 1 Unit
1.3. Isu Strategis SKPD
Rencana Strategis RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun
2013-2018 menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
dengan strategis kebijakan dan rencana pembanguan yang terarah dapat
diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan
kemampuan anggaran pembiayaan.
a. Visi
Visi RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah :
“ Terwujudnya Rumah Sakit sebagai pusat rujukan dan pusat
Pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu”.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 22
Penjelasan VISI :
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
Menggambarkan upaya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan
Yang baik dan bermutu seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
b. Misi
Dalam upaya menuju visi tersebut di atas, RSUD H.Abdul
Manap Kota Jambi menetapkan beberapa misi, Yaitu :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional dan bermutu
untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan tetap
menjalankan fungsi sosialnya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
berkualitas tinggi.
3. Menyelenggarakan pusat pendidikan dan penelitian dalam bidang
kedokteran dan kesehatan.
4. Mengembangkan sikap profesional dalam menyelenggarakan
pelayanan yang bertumpu pada pemberdayaan seluruh potensi
rumah sakit.
5. Menjadikan rumah sakit sebagai pusat promosi kesehatan.
Penjabaran kebijakan dituangkan dalam program yang
ditetapkan. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan dan
sasaran program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.
Program dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam
Pemendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Program-program RSUD H. Abdul Manap tahun 2017 yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 23
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pengelolaan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6) Program Perncanaan SKPD
7) Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
c. Isu Strategis RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
RSUD H. Abdul Manap saat ini merupakan pusat rujukan wilayah
timur, melayani pasien BPJS dan pasien umum dari wilayah Kota Jambi
dan sekitarnya bahkan dari wilayah Kabupaten tetangga. Berdasarkan
data kunjungan pasien yang relatif terus meningkat, rumah sakit
berupaya terus meningkatkan kualitas/mutu pelayanannya.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kinerjanya,
ada beberapa kendala/permasalahan utama yang dihadapi oleh RSUD
H. Abdul Manap, antara lain :
1. Gedung/ruangan yang masih banyak memerlukan pemeliharaan/
perbaikan rehab agar tersedia gedung/ruangan/tempat pelayanan
kesehatan yang nyaman dan aman bagi pasien dan keluarga.
2. Kurangnya jumlah tenaga medis petugas penunjang dan tenaga
administrasi yang ahli dan terampil dibidangnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana alat kesehatan dan kedokteran
yang memadai dan sesuai standar yang mampu menunjang
pelayanan rumah sakit.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 24
1.4. Sistematika Penulisan
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambar Umum Organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN :
1). Perjanjian Kinerja
2). Sertifikasi/Penghargaan yang diterima
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 25
BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul manap Kota Jambi dalam
melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan mendukung visi dan misi
Walikota Jambi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja. Pemerintah Kota Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan dalam Renstra Kota Jambi 2013-2018 telah
menetapkan Visi :
“ Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan jasa yang
berbasis pada masyarakat yang berahlak dan berbudaya.”
Untuk mencapai Visi tersebut telah menetapkan Misi Bidang Kesehatan,
yaitu : “ Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
berakhlak, profesional, dan berdaya saing “
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Manap Kota Jambi sebagai
Lembaga Teknis Daerah Kota Jmbi di bidang pelayanan kesehatan berkewajiban
melaksanakan kegiatannya berdasarkan Misi Kota Jambi ke 3 yang memiliki peran
strategis dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Jambi sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebagai Institusi Pemerintah Daerah Kota
Jambi merupakan pemberi pelayanan kesehatan, dalam melaksanakan tugas pokok
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 26
dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode tertentu dengan
memperhitungkan dan memberdayakan potensi sumber daya, peluang dan kendala
yang ada atau timbul sehingga dapat secara realitis mengantisipasi perkembangan
masa depan.
Rencana Strategis RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal
ini RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi. Rencana Strategis RSUD H. Abdul Manap Kota
Jambi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2018.
Perjanjian jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung
jawaban Walikota terkait dengan perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian
penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.
2.1. Rencana Strategis
Renstra RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun
2013-2018. Disamping itu pula, Renstra RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi
diharapkan dapat mewujudkan sikronisasi dengan Renstra Kementrian
Kesehatan, Bappenas dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai suatu sistem
perencanaan pembangunan nasional.
Selajutnya, Renstra RSUD H.Abdul Manap tersebut akan dijabarkan
kedalam Rencana Kerja (Renja) RSUD H.Abdul Manap yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD yang memuat program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Renstra RSUD
H.Abdul Manap untuk 5 tahun kedepan menetapkan indikator kinerja yaitu :
Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 27
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
MISI TUJUAN TUJUAN SASARAN STARTEGIS ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN
MISI 3
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING
TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKSES DAN PEMANFAATAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
TERWUJUDNYA PENINGKATAN
AKSES DAN PEMANFAATAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI
STANDAR
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH
UNIT PELAYANAN (BOTTOM UP) DALAM
PROSES PERENCANAAN PENGADAAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SAKIT YANG
LEBIH MEMADAI SERTA ALAT-ALAT KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR
DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
MEMPERKUAT KAPASITAS SUMBER DAYA
PERENCANAAN DAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN (BOTTOM UP )
DALAM PROSES PENGKAJIAN DAN PERENCANAAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SERTA
PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASRANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI PERENCANAAN
TERSEDIANYA ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STÁNDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN
BERTEKNOLOGI CANGGIH
TERWUJUDNYA PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN
TERWUJUDNYA
KEPUASAN PASIEN TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN DAN
MANAJEMEN DI RUMAH SAKIT UNTUK MEMBERIKAN
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
MENDORONG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PROSES
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DALAM
PROSES MEMBERIKAN PELAYANAN SERTA
INFORMASI BAIK INTERNAL DAN EKSTERNAL
PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT MENINGKATKAN INTENSITAS WAKTU SURVEY KEPUASAN PASIEN DAN MEMPERLUAS
JUMLAH SASARAN DAN PARTISIPASI PASIEN SEBAGAI
MITRA DALAM MENILAI MUTU PELAYANAN
MENINGKATNYA JUMLAH TENAGA
DOKTER, PARAMEDIS DAN
TENAGA KESEHATAN
LAINNYA YANG TERAMPIL,
TERLATIH DAN PROFESIONAL
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN DAN
MANAJEMEN DI RUMAH SAKIT DALAM PROSES PERENCANAAN DIKLAT
INTERNAL DAN EKSTERNAL
MEMPERLUAS DAN MENINGKATKAN JALINAN
KERJASAMA DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN
TERAKREDITASI
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH
TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL,
TERLATIH DAN PROFESIONAL
Tabel. 2.2
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 28
Target Kinerja Sasaran
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
MISI 3
MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA YANG BERAKHLAK, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING
1
TERWUJUDNYA PENINGKATAN AKSES DAN PEMANFAATAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI STANDAR
PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASRANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI PERENCANAAN
30% 40% 50% 80% 85%
TERSEDIANYA ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STÁNDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
40% 40% 55% 80% 85%
2
TERWUJUDNYA PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN
TERWUJUDNYA KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
40% 60% 70% 80% 85%
MENINGKATNYA JUMLAH TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL, TERLATIH DAN PROFESIONAL
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL, TERLATIH DAN PROFESIONAL
20% 30% 50% 80% 85%
2.2. Indikator Kinerja Utama
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 29
Salah satu upaya untuk memperkuat dalam penerapan tata pemerintah
yang baik diIndonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Perjanjian Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtiar Hasil berbagai
Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisai.
Pemerintah Kota Jambi telah menetap Indikator Kinerja Utama untuk
tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Jambi. Upaya untuk
meningkatkan, Pemerintah Kota Jambi juga melakukan review dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang
sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Terkait dengan isu strategis dan untuk mencapai sasaran tersebut
maka sebagai indikator kinerjanya ditetapkan dengan 2 (dua) indikator
utama.
Tabel. 2.3
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 30
Keterkaitan Antara Isu Strategis, Sasaran dan Indikator
ISU STRATEGIS SASARAN INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN (BOTTOM UP) DALAM
PROSES PERENCANAANPENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT YANG LEBIH MEMADAI SERTA ALAT-ALAT KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR DAN
BERTEKNOLOGI CANGGIH
TERWUJUDNYA SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI
STANDAR
PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASRANA RUMAH
SAKIT YANG MEMADAI SESUAI PERENCANAAN
TERSEDIANYA ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STÁNDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ALAT-ALAT KESEHATAN
SESUAI STANDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN DAN MANAJEMEN DI
RUMAH SAKIT UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU
TERWUJUDNYA KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH UNIT PELAYANAN DAN MANAJEMEN DI
RUMAH SAKIT DALAM PROSES PERENCANAAN DIKLAT INTERNAL DAN
EKSTERNAL
MENINGKATNYA JUMLAH
TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL,
TERLATIH DAN PROFESIONAL
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL, TERLATIH DAN
PROFESIONAL
Tabel. 2.4
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 31
Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -
2014 2015 2016 2017 2018
1
TERWUJUDNYA SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT YANG MEMADAI
SESUAI STANDAR
PERSENTASE PENINGKATAN
SARANA DAN PRASRANA
RUMAH SAKIT YANG MEMADAI
SESUAI PERENCANAAN
30% 40% 50% 80% 85%
2
TERSEDIANYA
ALAT-ALAT KESEHATAN
SESUAI STÁNDAR DAN
BERTEKNOLOGI CANGGIH
PERSENTASE PENINGKATAN
JUMLAH ALAT-ALAT
KESEHATAN SESUAI STANDAR
DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
40% 40% 55% 80% 85%
3
TERWUJUDNYA KEPUASAN
PASIEN TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT
PERSENTASE PENINGKATAN
KEPUASAN PASIEN TERHADAP
MUTU PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
40% 60% 70% 80% 85%
4
MENINGKATNYA JUMLAH
TENAGA DOKTER,
PARAMEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG
TERAMPIL, TERLATIH DAN
PROFESIONAL
PERSENTASE PENINGKATAN
JUMLAH TENAGA DOKTER,
PARAMEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG
TERAMPIL, TERLATIH DAN
PROFESIONAL
20% 30% 50% 80% 85%
Tabel. 2.5
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 32
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
1 2 3 4
1 Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai sesuai
standar
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit sesuai standar 80%
2 Tersedianya alat-alat kesehatan sesuai standar dan berteknologi
canggih
Persentase peningkatan alat-alat kesehatan sesuai standar dan
berteknologi canggih
80%
3
Terwujudnya kepuasan pasien
terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit
Persentase peningkatan kepuasan pasien
terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berkualiatas dan bermutu
80%
4
Meningkatnya jumlah tenaga dokter,
paramedic dan tenaga kesehatan lainnya yang terampil, terlatih dan
profesional
Persentase meningkatnya jumlah tenaga
dokter/perawat/petugas yang terampil, terlatih dan profesional
80%
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2017
Dalam melaksanakan kegiatan RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi pada
tahun 2017 pembiayaan didukung dari berbagai sumber yaitu APBD yang
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD H. Abdul Manap
Kota Jambi Tahun 2017, sebagai berikut :
Tabel. 2.6
Rencana Anggaran Tahun 2017
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 33
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
1
Terwujudnya
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
kesehatan yang
bermutu
Meningkatkan
capaian standar
pelayanan minimal
Terlaksananya surat menyurat selama 1 thn
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
8,380,000
2
Tersedianya jasa komunikasi, listrik, air dan internet selama 1 thn
Penyediaan biaya jasa komunikasi, listrik, air dan internet
1,236,000,000
3
Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 thn
Penyediaan jasa adm keuangan
409,768,000
4
Tersedianya jasa kebersihan selama 1 thn
Penyediaan
jasa kebersihan
1.028,352,000
5
Tersedianya alat tulis kantor selama 1 thn
Penyediaan alat tulis kantor
380,000,000
6
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 thn
Penyediaan cetakan dan penggandaan
399,120,000
7
Tersedianya bahan komponen lsitrik 1 thn
Penyediaan bahan komponen listrik
123,883,000
8
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
7,100,000
9
Tersedianya bahan logistic kantor 1 thn
Penyediaan bahan loistik kantor
100,000,000
10
Tersedianya
makan dan minum rapat
Penyediaan
amakan dan minum rapat
23,400,000
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 34
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
11
Terwujudnya
kepuasan pasien
terhadap pelayanan
kesehatan yang
bermutu
Meningkatkan
capaian standar
pelayanan minimal
Tersedianya Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam 1 thn
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubakti dan Penjaga Malam
865,200,000
12
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah 1 thn
Penyediaan perjalanan luar daerah
245,000,000
13
Mewujudkan masyarakat sehat Melalui Sarana dan Prasarana rumah sakit yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai
Tersedianya 1 unit, saluran pembuangan air limbah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
815,000,000
14
Tersedianya mebeleur rumah sakit
Pengadaan Mebeleur
175,000,000
15
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
109,800.000
16
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
187,517,400
17
Terlaksananya pemeriksaan
rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
75,000,000
18
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
185.000.000
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 35
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
19
Terwujudnya
kepuasan
pasien
terhadap
pelayanan
kesehatan
yang bermutu
Meningkatkan
capaian standar
pelayanan
minimal
Tersedianya pakaian dinas harian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas
84,800,000
20
Sertifikasi keahlian dan atau keterampilan sumber daya manusia
Program Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
110,000,000
21
Penilaian angka kredit pegawai
Penilaian Angka Kredit
15,900,000
22
Terlaksananya penyusunan
Lakip rumah sakit
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan
Lakip
5,500,000
23
Terlaksananya Penyusunan RENJA rumah sakit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Penyusunan renstra SKPD
20,000,000
24
Terlaksananya pelayanan sesuai standar rumah sakit akreditasi
Pengendalian Mutu rumah sakit
2,882,267,000
25
Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan srana dan prasarana di rumah sakit
Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit
3,893,894,000
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 36
NO SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7
28
Mewujudkan masyarakat sehat Melalui Sarana dan Prasarana rumah sakit
yang memadai
Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit yang
memadai
Tersedianya alat-alat rumah sakit dan alat kesehatan
lainnya
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pengadaan alat-alat rumah sakit dan alat kesehatan lainnya
34,449,864,000
29
Tersedianya obat-obatan dan bahan habis pakai rumah sakit selama 1 thn
Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai rumah sakit
14,804,838,000
30
Tersedianya bahan-bahan logistic rumah sakit
Penyediaan bahan-bahan logistic rumah sakit
1,541,610,000
31
Tersedianya
tenaga dokter umum dan dokter spesialis tamu di rumah sakit
Penyediaan
tenaga dokter umum dan dokter spesialis tamu di rumah sakit
432,000,000
32
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi rumah sakit,tenaga teknis rumah sakit
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi rumah sakit,tenaga teknis rumah sakit
19,579,705,458
Jumlah : 84,133,898,458
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 37
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Stratejik.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dituangkan dalam Rencana Kerja
Tahunan ( RKA ) tahun anggaran 2017.
Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian
apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target
yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting
apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan ) dan punishment ( hukuman ).
Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur,
menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas
kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian
pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan kinerja
kegiatan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi
pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan
sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan
formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk
ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja
Utama.
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur
keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat
strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun
daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 38
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang ditetapkan. IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sedangkan dalam
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan
jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut.
1).Input
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa
indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun
sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input
adalah segala halyang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome
sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan
bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan
outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input
tersebut,indikator kinerja input dikelompokkan yang menggambarkan
mengenai (1) kuantitas input , (2) kuantitas input, dan (3)kehematan dalam
menggunakan input.
2). Proses
Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang
dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai
proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuansi proses/kegiatan, (2)
ketaatan terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang
ditentukan dalam melaksanakan proses.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 39
3). Output
Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk
barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya
dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan
outputnya sendiri.
Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan.
Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana
organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output
dan outcome.
4). Outcome
Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang
diharapkan dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil
ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam
banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup
lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan
hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat
dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan :
(1) Peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai,
(2) Perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai,
(3) Peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai,
(4) Peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai,
(5) Perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai,
(6) Peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai,
(7) Peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan
datang. Selain itu juga evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efesiensi
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 40
dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana
maupun realisasi.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-
perbandingan antara :
a) Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
b) Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
c) Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di
bidangnya.
3.a.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tabel. 3.1
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET
FORMULASI / RUMUS
PERHITUNGAN
DATA KINERJA
PERSENTASE REALISASI KINERJA
1 2 3 4 5 6
1
PERSENTASE PENINGKATAN
SARANA DAN PRASRANA RUMAH
SAKIT YANG MEMADAI SESUAI
PERENCANAAN
80%
Jumlah sarana dan prasarana yang telah tersedia dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan
Hasil evaluasi kegiatan pengadaan sarana dan prasarana rs
96,42%
2
PERSENTASE PENINGKATAN
JUMLAH ALAT-ALAT KESEHATAN
SESUAI STANDAR DAN
BERTEKNOLOGI CANGGIH
80%
Jumlah alat-alat
kesehatan yang telah tersedia dibandingkan dengan jumlah yang telah terencanakan
Hasil evaluasi kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
94,10%
PERSENTASE PENINGKATAN
KEPUASAN PASIEN TERHADAP
MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT
80%
Persentase Nilai IKM setelah dikonversi = nilai indeks x Nilai Dasar
Data kepuasan pasien
77,99%
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 41
PERSENTASE PENINGKATAN
JUMLAH TENAGA DOKTER,
PARAMEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN LAINNYA YANG
TERAMPIL, TERLATIH DAN
PROFESIONAL
80%
Jumlah tenaga dokter,peramedis, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah dikirim mengikuti pelatihan/magang/diklat dibandingkan dengan total jumlah tenaga dokter,peramedis, dan tenaga kesehatan lainnya
Hasil evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
90,91%
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa:
Capaian standar pelayanan minimal bila dibanding dengan target
belum dapat terpenuhi, hal ini dikarenakan belum tercapainya
kuantitatif dan kualitatif SDM yang dimiliki oleh rumah sakit
sementara jumlah tempat tidur meningkat.
Kelengkapan sarana dan prasarana meski memenuhi target yang
ditetapkan namun masih belum mampu memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat, karena masih banyak
penambahan alat kesehatan yang diperlukan.
3.a.2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2017
dan Capaian Tahun 2017
Selain itu, evaluasi realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir juga dilakukan
terhadap setiap perbedaan kinerja (perfomance gap) yang terjadi, baik
terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan
masalah yang telah dan akan dilaksanakan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Analisis ini menggambarkan :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 42
Capaian standar pelayanan minimal meningkat bila dibanding
dengan tahun sebelumnya, pasien mulai merasakan peningkatan
pelayanan di rumah sakit.
Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit menjadi
salah satu indikator meningkatnya jumlah kunjungan pasien yang
berobat di RSUD H. Abdul Manap. Hal ini menujukkan kepercayaan
masyarakat pada RSUD H. Abdul Manap semakin baik.
Kunjungan pasien merupakan indikator dari pemanfaatan
fasilitas kesehatan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan,
rawat inap, IGD oleh masyarakat sebagai konsumen dari sebuah
rumah sakit. Terjadinya kunjungan pasien berarti karena adanya
kepercayaan pasien terhadap organisasi penyelenggaraan pelayanan
kesehatan untuk memenuhi kebutuhannya. Besarnya tingkat
kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari
dimensi waktu, yaitu harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
Jumlah kunjungan pasien RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Di mana dari tahun 2012
kunjungan 45.307 pasien, tahun 2013 kunjungan 47,330 pasien,
tahun 2014 kunjungan 52,012 pasien, tahun 2015 kunjungan ke RSUD
H.Abdul Manap adalah sebesar 66,461 pasien, tahun 2016 kunjungan
75,860 pasien, dan tahun 2017 kunjungan 77,349 pasien dapat dilihat
pada Eerror Refence Source Not Found. dan Error Reference Source
Not Found dibawah ini :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 43
Tabel. 3.3 Kunjungan Pasien RSUD H. Abdul Manap
Tahun 2012 s/d 2017
No Tahun Kunjungan Jumlah Kunjungan
1 2012 45,307
2 2013 47,330
3 2014 52,012
4 2015 66,461
5 2016 75,860
6 2017 77,349
Kunjungan pasien RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dari tahun ke
tahun selalu mengalami peningkatan pasien. Baik peningkatan pasien dari
kunjungan pintu rawat jalan maupun dari pintu Instalasi Gawat Darurat.
Jumlah tempat tidur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2017
mengalami penambahan dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan
semakin banyaknya pasien yang datang berobat ke RSUD H. Abdul Manap
Kota Jambi. Penambahan tempat tidur tersebut terjadi pada bulan April dan
bulan Juli, dimana RSUD H. Abdul Manap menambah ruang perawatan inap
Paru dan Bedah.
Jumlah tempa tidur tahun 2016 menjadi 202 tempat tidur. Mengalami
peningkatan jumlah tempat tidur sebanyak 42 tempat tidur dari tahun 2016
(160 tempar tidur). (Tabel 1) :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 44
Tabel 3.4
JUMLAH TEMPAT TIDUR RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2017
Total kunjungan pasien RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dari tahun ke
tahun selalu mengalami peningkatan kunjungan. Pada tahun 2017 kunjungan pasien
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi sebanyak 77,349 pasien atau mengalami
peningkatan trend kunjungan sebesar 1,96% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Pada Tahun 2016 kunjungan pasien RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
menerima kunjungan sebanyak 75.860 pasien atau mengalami peningkatan trend
kunjungan sebesar 14,14%. Pada tahun 2015 yang lalu kunjungan pasien RSUD H.
Abdul Manap Kota Jambi hanya memperoleh kunjungan sebesar 66.461 atau
mengalami peningkatan trend kunjungan pasien sebesar 27,78%. Total kunjungan
pasien rumah sakit pada tahun 2014 adalah sebesar 52.021 pasien yaitu mengalami
peningkatan trend kunjungan di tahun 2014 sebesar 9,89%. Dan pada tahun 2013
jumlah kunjungan pasien adalah sebesar 47.330 pasien atau mengalami peningkatan
trend kunjungan sebesar 4,47% dan di tahun 2012 total kunjungan RSUD H. Abdul
Manap Kota Jambi adalah sebesar 45.307 pasien. (Tabel 3.6 & Grafik 3.1) :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 45
Tabel. 3.5 TOTAL KUNJUNGAN RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2012 – 2017
TAHUN
JUMLAH KUNJUNGAN TOTAL
Instalasi Gawat
Darurat % TREND
Rawat Jalan
% TREND KUNJUNGAN TREND
KUNJUNGAN
2017 11773 15,22 0,14 65576 84,78 2,30 77349 1,96
2016 11757 15,50 12,20 64103 84,50 14,51 75860 14,14
2015 10479 17,04 1,10 55982 84,23 34,42 66461 27,78
2014 10365 19,93 0,78 41647 80,07 12,42 52012 9,89
2013 10285 21,73 8,38 37045 78,27 3,43 47330 4,47
2012 9490 20,95 17,39 35817 79,05 86,12 45307
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 46
GRAFIK 3.1 TOTAL KUNJUNGAN RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2012 – 2017
Kunjungan pasien RSUD H. Abdul Manap berasal dari dua pintu masuk,
yaitu pintu rawat jalan dan pintu Instalasi Gawat Darurat. Total kunjungan
pasien rawat jalan pada tahun 2017 adalah sebesar 65576 (84,78%) pasien,
dimana mengalami peningkatan kunjungan sebesar 2,30 %. Pada Tahun
2016 adalah sebesar 64.103 (84,50%) pasien, dimana mengalami trend
peningkatan kunjungan sebesar 14,51%. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan
pasien rawat jalan adalah sebesar 55.982 (84,23%), artinya mengalami
peningkatan trend kunjungan sebesat 34,42 %. Di tahun 2014 jumlah total
kunjungan pasien rwat jalan di rumah sakit adalah sebesar 41647 (80,07%)
atau mengalami peningkatan trend.
Kunjungan pasien sebesar 12,42% dibanding tahun sebelumnya. dan
pada tahun 2013 jumlah kunjungan pasien rawat jalan adalah sebesar 37045
(78,27%) atau memperoleh peningkatan trend kunjungan sebesar 3,43%.
dan untuk tahun 2012 RSUD H. Abdul Manap memperoleh kunjungan pasien
sebesar 35.817 (79,05%) atau mengalami peningkatan trend kunjungan
sebesar 86,122%. Peningkatn trend kunjungan yang tinggi di tahun 2012 ini
terjadi karena terjadinya perubahan alur rujukan dari ASKES (BPJS).
45307 47330
52012
66461
75860 77349
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 47
Grafik. 3.2
TOTAL KUNJUNGAN RAWAT JALAN RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2012 – 2017
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 48
Grafik 3.3
TOTAL KUNJUNGAN I G D RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2012 – 2017
Salah satu tindakan pelayanan yang diberikan RSUD H. Abdul Manap
adalah Rawat inap. Ruang perawatan rawat inap RSUD H. Abdul Manap ada
sebanyak 13 ruangan , yaitu :
1. VIP 8. THT
2. PRT 9. KULIT
3. HCU 10. INTERNE
4. ANAK 11. SARAF
5. BEDAH 12. PARU
6. RAWAT GABUNG 13. JANTUNG
7. MATA
Dari 13 bagian perawatan inap RSUD H. Abdul Manap ini, diperoleh
jumlah kunjungan pasien rawat inap di tahun 2017 adalah sebesar 7.425
pasien, mengalami penurunan trend kunjungan sebesar 9,60 % dari tahun
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 49
sebelumnya. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 8.336 pasien, mengalami
peningkatan trend kunjungan rawat inap sebesar 21,34% dari tahun 2015.
Tahun 2015 jumlah kunjungan pasien rawat inap RSUD H. Abdul
Manap Kota Jambi adalah sebesar 6.860 pasien, dimana peningkatan trend
kunjungan pasien pada tahun tersebut adalah sebesar 28,84% dari tahun
2014. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan pasien rawat inap adalah sebesar
5.332 pasien. Di tahun 2014 ini jumlah kunjungan rawat inap RSUD H, Abdul
Manap Kota Jambi mengalami penurunan trend kunjungan yaitu sebesar -
5,42% dari tahun 2013. Tahun 2013 jumlah kunjungan pasien rawat inap
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah sebesar 5638 pasien. Jumlah
kunjungan pasien ini mengalami peningkatan trend kunjungan sebesar 27,27
%. (Grafik 3.4)
Grafik 3.4
TOTAL KUNJUNGAN RAWAT INAP RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2012 – 2017
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 50
Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui
tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator
penilaian mutu pelayanan kesehatan, yaitu:
1. Indikator yang mengacu pada aspek medis.
2. Indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi Rumah Sakit.
3. Indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien.
4. Indikator mutu yang berkaitan dengan tingkat kepuasaan pasien.
BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)
BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to
inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan menurut
Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan
waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat
pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah
antara 60-85% (Depkes RI, 2005).
Indikator mutu pelayanan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mengalami
naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 indikator mutu BOR mengalami
kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 indikator mutu BOR
pelayanan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi mengalami penurunan dibanding
tahun 2015. Penurunan yang terjadi di tahun 2016 disebabkan adanya
perbedaan jumlah tempat tidur. Dimana jumlah tempat tidur rawat inap pada
tahun 2015 adalah 160 tempat tidur sedangkan di tahun 2016 adalah sebesar
202 tempat tidur (tabel 1).
Nilai BOR RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi pada tahun 2017 adalah
sebesar 162,60%. Pada tahun 2016 adalah sebesar 45,45%. Nilai BOR yang
diperoleh tahun 2016 masih berada di bawah nilai standar ideal DEPKES RI yaitu
60 – 85%. Tahun 2015 adalah 47,01% , tahun 2013 yaitu 42,83% dan tahun
2013 adalah sebesar 45,2%.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 51
Tabel : 3.6
Indikator Mutu Pelayanan BOR RSUD H.Abdul Manap
Tahun 2013 s./d 2017
No Tahun Kunjungan Total Bor
1 2013 45,2
2 2014 42,83
3 2015 61,67
4 2016 45,45
5 2017 162,60
Grafik 3.5 INDIKATOR MUTU BOR PELAYANAN RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2013 - 2017
AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)
AVLOS menurut Huffman (1994) adalah “The average hospitalization stay of
inpatient discharged during the period under consideration”. AVLOS menurut
Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini
disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 52
gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat
dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai
AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).
Rata-rata pasien yang datang berobat ke RSUD. H. Abdul Manap Kota
Jambi tahun 2017 memiliki lama di rawat di rumah sakit selama 3,11 hari.
Angka ini menunjukkan bahwa pasien yang datang berobat ke rumah sakit
telah sehat di hari ketiga sehingga dapat pulang ke rumah kembali. Di tahun
2016 jumlah rata-rata LOS pasien di RSUD. H. Abdul Manap Kota Jambi
adalah sebesar 3,01 hari. Tahun 2015 berjumlah 3,02 hari. Tahun 2014
berjumlah 2,94 hari dan di tahun 2013 LOS yang diperoleh adalah 3,1 hari.
Tabel : 3.7
Indikator Mutu Pelayanan LOS RSUD H.Abdul Manap
Tahun 2013 s./d 2017
No Tahun Kunjungan Total LOS
1 2013 3,1
2 2014 2,94
3 2015 3,02
4 2016 3,01
5 2017 3,11
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 53
Grafik 3.6
INDIKATOR MUTU LOS PELAYANAN RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2012 - 2017
TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)
TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur
tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini
memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya
tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.
Rata-rata tempat tidur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tidak
ditempati sepanjang tahun 2017 adalah sebesar 5,90 hari. Sedangkan pada
tahun 2016 adalah sebesar 4,85 hari. Ini menunjukkan masih adanya
kekosongan dalam penggunaan tempat tidur selama 1 hari. DI tahun 2015
jumlah TOI RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah sebesar 4,43 hari,
tahun 2014 sebesar 5,09 hari dan tahun 2012 sebesar 4,88 hari. (Grafik 3.7)
2014
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 54
Tabel : 3.8
Indikator Mutu Pelayanan TOI RSUD H.Abdul Manap
Tahun 2013 s./d 2017
No Tahun Kunjungan Total TOI
1 2013 4,88
2 2014 5,09
3 2015 4,43
4 2016 4,85
5 2017 5,90
Grafik 3.7 INDIKATOR MUTU TOI PELAYANAN
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2012 – 2017
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 55
BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)
BTO menurut Huffman (1994) adalah “...the net effect of changed in
occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah
frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur
dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu
tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Di tahun 2017 frekuensi pemakaian
tempat tidur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah sebanyak 36,76 Kkali
sedangkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 41,18 kali. Angka ini berada
dalam standar ideal DEPKES RI yaitu 40 – 50 kali. Tahun 2015 jumlah BTO
adalah 43,61 kali, tahun 2014 adalah 40,97 kali dan tahun 2013 adalah 40,96
kali. (Grafik 3.8)
Tabel : 3.9
Indikator Mutu Pelayanan BTO RSUD H. Abdul Manap
Tahun 2013 s./d 2017
No Tahun Kunjungan Total BTO
1 2013 40,96
2 2014 40,97
3 2015 43,61
4 2016 41,18
5 2017 36,76
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 56
Grafik 3.8
INDIKATOR MUTU BTO PELAYANAN
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
TAHUN 2012 – 2017
Jumlah tempat tidur kelas III RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi adalah
sebanyak 101 tempat tidur dari 202 tempat tidur yang ada di rumah sakit.
Pada tahun 2017 indikator mutu BOR di RSUD H. Abdul Manap adalah
sebesar 162,60%, LOS sebesar 3,11%, TOI sebesar5,90%, dan BTO sebesar
36,76%. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah BOR pelayanan yang diperoleh
adalah sebesar 51,79% , LOS yaitu 2,94% , TOI yaitu 3,73 hari dan BTO
sejumlah 46,5 kali. Nilai mutu pelayanan di tahun 2016 ini lebih baik bila
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015 nilai BOR
rumah sakit adalah 45,11%, nilai LOS 3,87 %, nilai TOI 4,71 hari, dan BTO
sebesar 42,58 kali. Untuk tahun 2014 nilai BOR yang diperoleh adalah
20,74%, Nilai LOS adalah 1,99%, nilai TOI adalah 7,58 hari dan nilai BTO
sebesar 38,13 kali. Pada tahun 2013 nila BOR rumah sakit untuk kelas III
adalah 49,55%, nilai LOS adalah 3,23% dan nilan TOI adalah sebesar 4,05 hari dan
nilai BTO adalah sebesar 45,13 kali. (Tabel 3.9)
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 57
Tabel 3.10
INDIKATOR MUTU PELAYANAN KELAS III
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI
No Tahun Kunjungan BOR LOS TOI BTO
1 2013 49,95 3,23 4,05 45,13
2 2014 20,78 1,99 7,58 38,13
3 2015 45,11 3,87 4,71 42,58
4 2016 51,79 2,94 3,73 46,59
5 2017 162,60 3,11 5,90 36,76
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 58
GRAFIK 3.9 INDIKATOR MUTU PELAYANAN KELAS III
RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TAHUN 2012 – 2017
Keterangan standar nilai indikator :
1. BOR yaitu prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu
tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat
pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal
adalah 60-85%
2. LOS yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping
memberikan gambaran tingkat efisien, juga dapat memberikan gambaran
mutu pelayanan. Idealnya antara 6-9 hari.
3. TOI yaitu rata-rat dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke
saat terisi berikutnya. Indikator yang memberikan gambaran efisiensi
penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi ada
pada kisaran 1-3 hari.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 59
4. BTO yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada 1 tahun. Idikator ini
memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Idealnya
dalam 1 tahun, satu tempat tidur rata-rata 40-50 kali.
5. GDR yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.
Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanana dirumah sakit. Nilai
GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.
6. NDR yaitu setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator
ini memberikan gambaran mutu pelayanan dirumah sakit. Nilai NDR yang
di anggap masih dapat ditolelir adalah kurang dari 25 per 1000.
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Berdasarkan hasil pengolahan data responden IKM secara
keseluruhan di dapat bahwa dari total 300 responden sebanyak 298 (99,3%)
responden menyatakan merasa puas terhadap pelayanayang diberikan oleh
petugas di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dan sebanyak 2 (0,7%)
menyatakan merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan seperti
terlihat pada Error! Reference source not found. Indeks Kepuasan
Masyarakat dan
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat di bawah ini:
Tabel. 3.11
Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2017
TINGKAT KEPUASAN FREQUENCY PERCENT VALID
PERCENT CUMMULATIVE
PERCENT
VALID KURANG PUAS 2 0.7 0.7 0.7
PUAS 298 99.3 99.3 100.0
TOTAL 300 300 300
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 60
Grafik 3.10
Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2017
Selanjutnya untuk mengetahui nilai unsur-unsur indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Tahun
2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 61
Tabel 3.12
Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan
NO. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
URAIAN HASIL
KONVERSI
IKM
U1 PROSEDUR PELAYANAN 2.977 2,977 X 0,071 0,211
U2 PERSYARATAN PELAYANAN 3.097 3,097 X 0,071 0,220
U3 KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN 3.153 3,153 X 0,071 0,224
U4 KEDISIPLINAN PETUGAS
PELAYANAN
3.120 3,120 X 0,071 0,222
U5 TANGGUNG JAWAB PETUGAS
PELAYANAN
3.173 3,173 X 0,071 0,225
U6 KEMAMPUAN PETUGAS
PELAYANAN
3.187 3,187 X 0,071 0,226
U7 KECEPATAN PELAYANAN 2.987 2,987 X 0,071 0,212
U8 KEADILAN MENDAPATKAN
PELAYANAN
3.103 3,103 X 0,071 0,220
U9 KESOPANAN DAN KERAMAHAN
PETUGAS
3.243 3,243 X 0,071 0,230
U10 KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN 3.067 3,067 X 0,071 0,218
U11 KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN 2.923 2,923 X 0,071 0,208
U12 KEPASTIAN JADWAL PELAYANAN 3.087 3,087 X 0,071 0,219
U13 KENYAMANAN LINGKUNGAN 3.040 3,040 X 0,071 0,216
U14 KEAMANAN PELAYANAN 3.127 3,127 X 0,071 0,222
TOTAL NILAI INDEKS 3,073
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 62
Dari keseluruhan unsur pelayanan yang diukur diketahui bahwa nilai
unsur kesopanan dan keramahan petugas memperoleh nilai yang tertinggi
dari masyarakat yang datang ke RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi. Unsur
pelayanan lainnya yang juga mendapat perhatian lebih dari masyarakat yang
datang berkunjung ke RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi memiliki rata-
rata nilai berada dalam taraf nilai di atas 3,1 yaitu unsur kejelasan petugas
pelayanan, keamanan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung
jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, keadilan
mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan keamanan
pelayanan.
Unsur pelayanan yang mempunyai nilai terkecil yaitu kepastian biaya
pelayanan dengan nilai 2,923, prosedur pelayanan dengan nilai 2,977,
kepastian jadwal pelayanan dengan nilai 3,087, keamanan lingkungan dengan
nilai 3,040, kecepatan pelayanan dengan nilai 2,987 dan persyaratan
pelayanan dengan nilai 3,097. Dari semua unsur tersebut maka didapatkan
nilai 76,83% dan ini artinya kinerja unit pelayanan atau mutu pelayanan
masih berada dalam kategori baik.
Total nilai indek unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai
berikut :
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai indeks X Nilai dasar
( 3,073 X 25 = 76,83)
b. Mutu Pelayanan = B
c. Kinerja Unit Pelayanan baik
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 63
Tabel 3.13
Predikat dan Nilai Interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
NILAI PERSEPSI
NILAI INTERVAL NILAI INTERVAL KONVERSI IKM
MUTU PELAYANAN
KINERJA UNIT PELAYANAN
1 1,00 - 1,75 25 - 43,75 D TIDAK BAIK
2 1,76 - 2,50 43,76 - 62,50 C KURANG BAIK
3 2,51 - 3,25 62,51 - 81,25 B BAIK
4 3,26 - 4,00 81,26 - 100,00 A SANGAT BAIK
3.a.3 Perbandingan Antara Realisasi
dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit
yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Adapun evaluasi pencapaian kinerja
sasaran strategis pada tiap sasaran dirincikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel. 3.14
Perbandingan Antara Realisasi 2017 dan Target RPJMD
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI
2017 2017
1 2 3 4 5
1
TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI STANDAR
PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASRANA RUMAH SAKIT YANG MEMADAI SESUAI PERENCANAAN
80% 96,42%
TERSEDIANYA ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STÁNDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH ALAT-ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR DAN BERTEKNOLOGI CANGGIH
80% 94,10%
2
TERWUJUDNYA KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
PERSENTASE PENINGKATAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
80% 77,99%
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 64
MENINGKATNYA JUMLAH TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL, TERLATIH DAN PROFESIONAL
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH TENAGA DOKTER, PARAMEDIS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA YANG TERAMPIL, TERLATIH DAN PROFESIONAL
80% 90,91%
Berdasarka pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi
bahwa :
Dari masing-masing indikator, bahwa rata-rata realisasi pada
program/kegiatan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan
pencapaian kinerja yang semakin baik, sehingga dapat ditindak lanjuti
dalam perencanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang agar
setiap program atau kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil
guna dan berdaya guna.
Disamping itu target renstra adalah sama dengan target perjanjian
kinerja 2017 maka hasilnya adalah sama dengan perbandingan hasil
kinerja 2017 dibandingkan dengan target.
Walaupun mendapatkan dana baik yang bersumber dari APBD ataupun
APBN difokuskan untuk penambahan alat kesehatan dan gedung
pelayanan tetapi masih belum memenuhi kekurangan alat untuk
standar pelayanan minimal.
3.a.4. Analisis Penyebab keberhasilan atau kegagalan
Berdasarkan data yang tersebut diatas maka bias kita lihat
beberapa faktor Antara lain:
Faktor keberhasilan dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi
masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas RS sehingga
meningkatnya jumlah kunjungan hal ini bisa dilhat dari pendapatan
yang telah memenuhi target bahkan melebihi target yang telah
ditentukan.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 65
Disamping itu RSUD H. Abdul Manap telah menambah jenis
pelayanannya.
Disamping mengalami keberhasilan baik dari segi pendapatan maupun
layanan yang ada, masih ada indikator yang tidak memenuhi target, hal ini
dikarenakan belum maksimalnya rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan
jumlah SDM yang professional dan masih perlunya dukungan pemenuhan
kualitas sarana dan prasarana rumah sakit yang lebih memadai sehingga
masyarakat yang datang berkunjung untuk berobat lebih merasakan
kenyamanan berada di rumah sakit.
3.a.5 Analisis Efisiensi atas Penggunaan SDM dan Anggaran
Perlu kita ketahui dengan meningkatnya klas RS maka
pendapatan Rumah Sakit meningkat, hal ini selain jumlah kunjungan
meningkat juga adanya peserta BPJS yang memanfaatkan fasilitas
RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi. Dari peserta BPJS yang
memanfaatkan fasilitas RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi maka bisa
merupakan keuntungan RS type C, ini bisa dijelaskan klem Antara RS
type C lebih besar dibandingkan dengan RS type D sedangkan jenis
pelayanannya tidak berbeda jauh antara type C dan D, disamping hal
tersebut diatas penganggaran yang ada diutamakan pada jenis
pelayanannya sehingga RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi bisa
mengefisiensikan anggaran yang ada.
Untuk ketenagaan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi selalu
menerapkan sistem meningkatkan kinerja dengan berbasis no work no
pay sehingga tenaga yang ada bias dimaksimalkan, hal ini ditempuh
dengan perhitungan jasa pelayanan yang saling menguntungkan dan
tidak melangar undang-undang yang ada.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 66
3.a.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menjadi Keberhasilan
atau Kegagalan
Pada tahun 2017 ini Program Kegiatan di RSUD H. Abdul Manap ada 1
yaitu:
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Dari Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat berfokus
pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, pemeliharaan alat
kesehatan medis dan non medis, pemeliharaan alat rumah sakit, pengadaan
alat-alat kedokteran dan kesehatan, pengadaan makan dan minum pasien
serta kemitraan dengan dokter umum/dokter spesialis tamu.
Pengukuran kinerja kegiatan dapat terlihat pada table dibawah ini :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 67
Tabel. 3.16
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
RSUD H.Abdul Manap Tahun 2017
Program / Kegiatan
Kegiatan
Uraian Indikator
kinerja Jumlah
Anggaran
Rencana
Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Suarat yang dikirim dalam 1 tahun
8.380.000 100 % 7.380.000 83,89 %
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jaringan Telepon,air bersih dan listrik
1.236.000.000
100 % 963.062.576 69,81 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan ADM. Keuangan Kantor
409.768.000
100 % 360.371.000 73,52 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
1.028.352.000
100 % 1.009.193.000 82,74 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tercapainya Tertib Administrasi
380.000.000
100 % 374.973.410 98,68 %
Penyediaan Barang Cetak Penggandaan
Tersedianya Barang Cetak Blanko MR,Blanko Gizi Rumah Sakit
399.120.000
100 % 388.481.000 97,33 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
Tersedianya bahan/alat-alat listrik / penerang kantor
123.883.000
100 % 123,766.500 99,91 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturaan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
7.100.000 100 % 3.907.600 38,95 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 68
Program / Kegiatan
Kegiatan
Uraian Indikator
kinerja Jumlah
Anggaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Pembersih tangan, Ruangan ,tissue dll
100.0000.000
100 % 99.885.500 99,89 %
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
23.400.000 100 % 21.970.000 93,89 %
Perjalanan Dinas
Terlaksananya
rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
245.000.000
100 % 245.000.000 80,28 %
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran, Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam
Tersedianya jasa pengaman kantor, pengemudi, petugas pelayanan, petugas penunjang dan penjaga malam
865.200.000
100 % 851.400.000 82,13 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya Gedung Layak Pakai
815.000.000 100 % 814.648.100 99,96 %
Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional
Tersedianya 3 unit kendaraan Roda Empat
- - - -
Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya AC, Kipas
Angin, Exouspan
-- - - -
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 69
Program / Kegiatan
Kegiatan
Uraian Indikator
kinerja Jumlah
Anggaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Kursi Staf,meja staf, kursi tunggu, lemari arsip, lemari buku
175.000.000 100 % 174.570.000 99,75 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya peralatan komputer, handycam,UPS, printer, Hardisk
109.800.000 100 % 102.641.000 99,75 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
187.517.000 100 % 174.237.640 93,48 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000 100 % 74.996.625 92,92 %
Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan rutin gedung kantor
185.000.000 100 % 185.000.000 100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
84.800.000 100 % 74.200.000 88,33 %
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan
-
100 % - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
Terlaksananya Diklat/Pelatihan Keterampilan Sumber Daya Manusia
110.000.0000 100 % 100.000.000 90,91 %
Penilaian Angka Kredit
Tercapainya Penilaian Angka kredit Pegawai
15.900.000 100 % 15.400.000 96,86 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 70
Program / Kegiatan
Kegiatan
Uraian Indikator
kinerja Jumlah
Anggaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Lakip
Terlaksananya Penyusunan LAkIP Rumah Sakit
5.500.000 100 % 5.500.000 100 %
Program Perencanaan SKPD
Penyusunan Renstra SKPD
Terlaksananya Penyusunan RENJA Rumah Sakit
20.000.000 100 % 19.996.000 100 %
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pengendalian
Mutu Pelayanan Rumah Sakit
Terlaksananya Pelayanan sesuai
Standar dan menjadi Rumah Sakit Terakreditasi
2.822.267.000 100 % 2.638.837.150 93,50 %
Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembgan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Terlaksananya Pemeliharaan Alat – alat Kesehatan sesuai Standar
3.893.894.000 100 % 3.344.441.176 85,89 %
Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit dan Alat Kesehatan Lainnya
Tersedianya
Peralatan Pelayanan Kamar Operasi
34.449.864.000 100 % 32.415.764.218 94,10 %
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Tersedianya obat-obataan Rumah sakit dalam 1 tahun
14.804.838.000 100 % 12.019.873.421 81,19 %
Pengadaan Bahan – Bahan Logistik Rumah Sakit
Tersedianya bahan-bahan Makanan dan Minuman Pasien dan
Petuga Jaga
1.541.610.000 100 % 1.202.352.750 77,99 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 71
Program / Kegiatan
Kegiatan
Uraian Indikator
kinerja Jumlah
Anggaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi (Rp)
Presentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
Tersedianya Tenaga Medis di Rumah Sakit
432.000.000 100 % 297.000.000 68,75 %
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Rumah Sakit, Tenaga Teknis
Rumah Sakit
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Rumah Sakit
19.579.705.458 100 % 17.407.352,678 88,91 %
Jumlah :
84.133.898.458
75.516.201.344
89,76%
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informaasi dari
masing-masing indikator, bahwa rata-rata realisasi pada program/kegiatan
telah berjalan dengan baik dan menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik, sehingga dapat ditindak lanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di
masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan
dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Secara keseluruhan program kinerja tahun 2017 dapat terlaksana dengan
baik dengan realisasi keuangan rata-rata 94,43% dan realisasi fisik rata-rata
mencapai 100% .Gambaran realisasi capaian target kinerja rumah sakit tahun
2016 dapat tergambar pada tabel di bawah ini (Tabel 3.15) :
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 72
Tabel : 3.17
Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2017
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET
CAPAIAN KINERJA
REALISASI
ANGGARAN CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.380.000 100 %
7.380.000
83,89%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
1.236.000.000 100 %
963.062.576
69,81 %
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
409,768.000 100 %
360.371.000
73,52 %
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.028.352.000 100 % 1.009.193.000 82,74 %
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
380.000.000 100 % 374.973.410
98,68 %
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
399.120.000 100 % 388.481.000
97,33 %
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
123.883.000 100 % 123,766.500 99,91 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 73
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET
CAPAIAN KINERJA
REALISASI
ANGGARAN CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 7
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7.100.000 100 % 3.907.600 38,95 %
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000 100 % 99.885.500 99,89 %
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
23.400.000 100 % 21.970.000 93,89 %
11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor,Pengemudi,Pramubhakti dan Penjaga Malam
865.200.000 100 % 851.400.000 82,13 %
12 Perjalanan Dinas 245.000.000 100 % 245.000.000 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 Pembangunan Gedung Kantor 815.000.000 100 % 814.648.100 99,96 %
14 Pengeadaan Kendaraan Dinas /Operasional
- - - -
15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- - - --
16 Pengadaan Mebeleur 175.000.000 100 % 174.570.000 99,75 %
17 Pengadaan Peralatan Perkantoran
109.800.000 100 % 102.641.000 93,48 %
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
187.517.000 100 % 174.237.640 92,92 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 74
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET
CAPAIAN KINERJA
REALISASI
ANGGARAN CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 7
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000 100 % 74.996.625 100 %
20 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
185.000.000 100 % 185.000.000 100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
84.800.000 100 % 74.200.000 88,33 %
22 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23 Bimbingan Teknis Implementaasi Peraturan Perundang - undangan
110.000.000 100 % 100.000.000 90,91 %
24 Penilaian Angka Kredit 15.900.000 100 % 15.400.000 96,86 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
25 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.500.000 100 % 5.500.000 100 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 75
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET
CAPAIAN KINERJA
REALISASI
ANGGARAN CAPAIAN KINERJA
1 2 3 4 5 7
Program Perencanaan SKPD
26 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
20.000.000 100 % 19.996.000 89,42 %
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
27 Pengendalian Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2.822.267.000 100 % 2.638.837.150 93,50 %
28
Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana RS
3.893.894.000 100 % 3.344.441.176 85,89 %
29 Pengadan Alat-alat Rumah Sakit dan Alat-alat Kesehatan Lainnya
34.449.864.000 100 % 32.415.764.218 94,10 %
30 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
14.804.838.000 100 % 12.019.873.421 81,19 %
31 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1.541.610.000 100 % 1.202.352.750 77,99 %
32 Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan
432.000.000 100 % 297.000.000 68,75 %
33
Penyediaan dan Tenaga Pendukung Administrasi Rumah Sakit/Puskesmas dan Tenaga Teknis Rumah Sakit
19.579.705.458 100 % 17.407.352.678 88,91 %
B. Realisasi Anggaran
Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hsil evaluasi indikator-indikator
kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi
juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi
pembuatan keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan/kegagalan
tersebut secara lebih luas dan mendalam.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 76
Sesuai dengan Rencana Kerja 2017 RSUD H. Abdul Manap menetapkan
targe Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang akan diterima pada tahun 2016
adalah sebesar Rp. 28.500.000.000,-. (Duapuluh delapan milyar lima
ratus juta rupiah). Namun pada pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit
menerima realisasi pendapatan hasil daerah adalah sebesar
Rp. 36.521.793.397,-.(Tigapuluh enam milyar lima ratus dua puluh
satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan
puluh tujuh rupiah). Sehingga terdapat peningkatan sekitar 128,74% dari
target awal.
Untuk mendukung tercapainya sasaran dan tujuan strategis RSUD H.
Abdul Manap yang tertuang dalam rencana kerja 2016 yaitu dengan 7 (tujuh)
Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan. Untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan di RSUD H. Abdul Manap, Pemerintah Kota Jambi
menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Jambi yaitu sebesar
Rp. 101.370.928.518,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar
RP. 17.237.030.060 Belanja Langsung sebesar Rp. 84.133.898.458
Pencapaian nilai akhir kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai
berikut :
Tabel . 3.18
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Per 31 Desember 2017
Uraian Jumlah
Anggaran Realisasi
Sisa / Lebih
Anggaran
Capaian
( % )
Pendapatan Asli
Daerah 28.500.000.000 36.521.793.397 1.045.906.442 128 %
Belanja Tidak Langsung 17.237.030.060 16.191.123.618 1.045.906.442 89,76 %
Belanja Langsung 84.133.898.458 75.516.201.345 8.617.697.114 93,93 %
Jumlah : 101.370.928.518 91.707.324.963 9.663.603.555 90,47 %
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 77
Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD H. Abdul Manap pada tahun 2017 di
targerkan sebesar Rp. 28.500.000.000,- Pada akhir periode tahun 2017
pencapaian target PAD melebihi rencana tingkat capaian yaitu sebesar
Rp. 36.521.793.397, terjadi peningkatan 128,847 %. Hal ini menunjukkan tingkat
capaian kunjungan pasien ke RSUD H. Abdul Manap mengalami peningkatan.
Analisa pada Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu terealisasi
Rp. 16.191.123.618,- dari jumlah dana yang dianggarkan sebesar
Rp. 17.237.030.060,- Persentase capaian yang terserap sebesar 89,76%.
terdapat sisa anggaran Rp. 1.045.906.442,- yang merupakan kelebihan anggaran
gaji pegawai yang tidak dapat direalisasikan.
Analisa pada Aanggaran Belanja Langsung dengan tujuan sebesar
Rp. 84.133.898.458,- dapat terealisasi sebesar Rp. 75.516.201.345,-
Penyerapan anggaran yang tercapai sebesar 93,93 %, karena terdapat sisa
anggaran yang tidak dapat terealisasikan sebesar Rp. 8.617.697.114,-
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 78
BAB IV
PENUTUP
A. Tujuan Umum Capaian Kinerja
Sebagai bagian penutup LKj RSUD H.Abdul manap Kota Jambi tahun
2017 disimpulkan bahwa secara umum RSUD H.Abdul Manap telah
memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas saran-saran
strategisnya. Sebagian besar telah dapat direalisasikan diatas 90%. Hal ini
sekaligus menunjukkan adanya komitmen RSUD H.Abdul Manap untuk
mewujudkan Visi RSUD H. Abdul Manap sebagai pusat rujukan dan pusat
pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang
Seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberi pelajaran yang sangat
berharga untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh sebab
itu, sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2017, kami merumuskan
beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan
dijadikan pertimbangan dimasa mendatang, yaitu sebagai berikut :
1. Lebih mendorong pengembangan kebijakan RSUD H.Abdul Manap Kota
Jambi berfokus pada perencanaan,pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Penyusunan kinerja yang lebih baik dngan merumuskan sasaran yang tidak
terlalu banyak namun dapat menggambarkan rencana kinerja tahunan
yang merupakan tahapan untuk mencapai visi dan misi RSUD H . Abdul
Manap Kota Jambi secara lebih baik dan mudah dipahami dan tidak
semata-mata merupakan kumpulan dari sasaran yang ditetapkan RSUD H.
Abdul Manap Kota Jambi.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 79
3. Kegiatan akan dilaksanakan lebih akurat dan cermat sehingga benar-benar
mengarah kepada pencapaian sasaran melalui penetapan Rencana Kerja
dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan
disepakati secara bersama-sama sehingga pelaksanaan pelayanan nantinya
dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat sehingga dapat
mengurangi terjadinya perbedaan presepsi dengan para pemangku
kepentingan menyangkut pencapaian kinerja. Selain itu, pengawas akan
lebih optimal sehingga rencana kegiatan yang dibuat berdayaguna dan
berhasil guna secara maksimal.
4. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki secara bertahap
akurat. Selain itu, agar perencanaan pelayanan disusun dapat dievaluasi
dan diperbandingkan kinerjanya. Maka perencanaan pelayanan RSUD
H. Abdul Manap lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga
pencapaian hasil-hasil potensi RSUD H.Abdul Manap yang ada dapat lebih
dimanfaatkan oleh masyarakat.
5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan
terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kinerja yang
berada dalam lingkungan RSUD H.Abdul Manap Kota Jambi, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam
merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan RSUD H. Abdul Manap
Kota Jambi.
7. Mekanisme untuk pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip
efesiensi, efektif, transparan, bersaing,adil / tidak diskriminatif, akuntable
dan praktek bisnis yang sehat serta fleksibilitas bila terdapat alasan
efektivitas atau efesiensi.
Laporan Kinerja – Tahun 2017
- RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi - 80
Sebagai akhir kata, semoga Laporan Kinerja RSUD H. Abdul Manap
Kota Jambi tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada
para Stake Holder khususnya dan sebagai sumber informasi penting dalam
mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota
Jambi pada umumnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam
bantuan dana bagi pemerintah Propinsi Jambi maupun pemerintah pusat.
Jambi, Januari 2018
DIREKTUR
RSUD H. ABDUL MANAP
Dr. Rudi Maruli H Pardede
Penata Tk I NIP. 19770818 201001 1 009
Recommended