View
231
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN (PP39) TRIWULAN II
BALAI BESAR TEKSTIL T.A 2018
BALAI BESAR TEKSTIL Jalan Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272 Telepon : (022) 7206214 , Fax : (022) 7271288
E‐mail : texirdti@bdg.centrin.net.id ; Website : www.bbt.kemenperin.go.id
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
i
Kata Pengantar Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Tahun 2018 ini sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Tekstil
yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar Tekstil Tahun 2018, serta sebagai
perwujudan komitmen manajemen Balai Besar Tekstil dalam merealisasikan
Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006 yang mengedepankan penerapan
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga.
Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil Tahun 2015 – 2019 dan Perjanjian
Kinerja (Perjakin) Balai Besar Tekstil Tahun 2018. Demikian pula halnya dengan
rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2018 diselaraskan dengan sasaran,
tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis Balai Besar
Tekstil Tahun 2015-2019.
Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta
peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai Besar Tekstil dan
bermanfaat adanya bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.
Bandung, Juli 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil,
Yan Sibarang Tandiele
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR……………………………………………............................. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………….…………….. ii
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN……………………………………….………... iii
BAB I. PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi................................... 1
I.2 Latar Belakang Kegiatan……………..………….………….. 2
I.3 Struktur Organisasi……………………................................ 4
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
II.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018......................................... 7
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.............. 9
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja....... 11
III.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan…………………….. 41
III.3 Langkah Tindak Lanjut…………………………………….... 42
BAB IV. PENUTUP…………………………………………………………… 43
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil ……………………..…. 6
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2018 …………...…..… 7
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Tahun 2018 ……………………………….…. 9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan …………….…. 10
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 …………………………….…. 13
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018 …… 17
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Strategis I Triwulan II Perjakin
BBT T.A. 2018 ……………………………………………………. 18
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Strategis II Triwulan II Perjakin
BBT T.A. 2018 ………………………………………… 26
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan II
Perjakin BBT T.A. 2018 ………………………………………….. 28
Tabel 3.6 Progress Pencapaian Sasaran Strategis IV Triwulan II
Perjakin BBT T.A. 2018 ………………………………………….. 30
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan
Triwulan II 2018 ………………………………………….. 31
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Output Kegiatan Triwulan II T.A 2017
dengan T.A 2018…………………………………….. 32
LAMPIRAN
FORM A
FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI
FORM ALKI
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Pada akhir tahun 2015 Kementerian Perindustrian melakukan
perubahan struktrur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Perubahan struktur ini tidak secara
jelas menempatkan balai besar dibawah Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Namun Pasal 821
Peraturan tersebut menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Perindustrian yang telah ada pada saat
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau
diganti dengan yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka secara struktur
organisasi Balai Besar Tekstil sebagai Unit Pelaksana Teknis tetap berada
dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Balai Besar Tekstil memiliki tugas melakukan kegiatan penelitian,
pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi
dan pengembangan kompetensi industri tekstil sesuai dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Tekstil
menyelenggarakan fungsi :
1. Penelitian dan pengembangan bidang teknologi tekstil;
2. Pelayanan jasa teknis bidang teknologi tekstil yang meliputi bahan
baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan
dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi
serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri;
3. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan pasar dan
pemanfaatan teknologi informasi;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
2
4. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku tekstil, bahan
pembantu, dan produk industri tekstil, serta kegiatan kalibrasi mesin
dan peralatan;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan
prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Balai
Besar Tekstil, serta penyusunan, penerapan dan pengawasan
standardisasi industri tekstil;
6. Pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan
Balai Besar Tekstil.
I.2 Latar Belakang Kegiatan/Program
Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan
tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan
strategic (Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu
pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh
lima tahunan yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan
Rencana Kerja Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara
negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. PM PPN/BAPPENAS 5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra
KL 2010 – 2014 ;
2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. PMK No 249 Tahun 2011 tentang Tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara /Lembaga ;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia ;
5. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
3
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang
perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) ;
8. Peraturan Menteri Perindustrian No : 107/M-IND/PER/11/2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian ; dan
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Triwulan II Tahun 2018 ini disusun sebagai
pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem
evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Balai Besar Tekstil (BBT) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran
DIPA Balai Besar Tekstil Tahun Anggaran 2018.
Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan
bahan informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa
pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan
efektif. Selain anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat
target pendapatan PNBP layanan jasa teknis yaitu sebesar Rp.
5.000.000.000,-.
Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBT juga
sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi BBT selama Triwulan II Tahun 2018 yang mencakup realisasi fisik
dan keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Tekstil
dapat memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BBT yang dapat digunakan sebagai masukan
untuk merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
4
I.3 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Balai Besar Tekstil mengacu pada Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
2006. Susunan organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian tersebut terdiri dari :
1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Dari susunan organisasi tersebut di atas, lebih lanjut dirinci fungsi-
fungsi yang ada di Balai Besar Tekstil sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha membawahi empat Sub Bagian yaitu :
- Subbagian Program dan Pelaporan
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Kepegawaian
- Subbagian Umum
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik membawahi tiga Seksi yaitu :
- Seksi Pemasaran
- Seksi Kerjasama
- Seksi Informasi
3. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi membawahi tiga Seksi yaitu:
- Seksi Sarana Riset Teknik Tekstil
- Seksi Sarana Riset Kimia Tekstil
- Seksi Standardisasi
4. Bidang Pengujian, Sertifikasi , Kalibrasi membawahi tiga seksi yaitu :
- Seksi Pengujian
- Seksi Sertifikasi
- Seksi Kalibrasi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
5
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi membawahi
tiga seksi yaitu :
- Seksi Konsultansi
- Seksi Pelatihan Teknis
- Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- Kelompok Peneliti
- Kelompok Litkayasa
- Kelompok Pustakawan
- Kelompok Kehumasan dan
- Kelompok Fungsional lainnya.
Struktur organisasi Balai Besar Tekstil berdasarkan Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2006 Tanggal 29 Juni
2006, adalah seperti pada Gambar 1 berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
6
BALAI BESAR TEKSTIL Plt. Ka BBT
Yan Sibarang Tandiele
BAGIAN TATA USAHA Cahyadi
BIDANG PENGEMB. KOMPETENSI & ALIH
TEKNOLOGI Tini Sumartini
BIDANG PENGUJIAN, SERTIFIKASI &
KALIBRASI Syamdian
BIDANG SARANA RISET & STANDARDISASI M. Danny Sukardan
BIDANG PENGEMBANGAN JASA
TEKNIK Fatmir Edwar
SUBBAG UMUM Mardi Irianto
SUBBAG KEPEGAWAIAN
Intan Yudha P
SUBBAG KEUANGAN Puri Prettyanti
SUBBAG PROG & PEL Rini Marlina
SEKSI ALTEK & INKUB M. Sahid Alamsyah
SEKSI PELAT. TEKNIS Yan Heru Suseno
SEKSI KONSULTANSI M. Sahid Alamsyah
SEKSI KALIBRASI Doni Primadi
SEKSI SERTIFIKASI Asep Erwin H
SEKSI PENGUJIAN Doni Primadi
SEKSI STANDARDISASI
Srie Sunaryati
SEKSI SAR. RISET KT Emma Yuniar R
SEKSI SAR. RISET TT
Dikdik N
SEKSI INFORMASI
Soni Fitriajaya
SEKSI KERJASAMA Ineu Widiana
SEKSI PEMASARAN
Ferry Guswandhi
KEL. JAB. FUNGSIONAL
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
7
BAB II
RENCANA KEGIATAN
II.1 Kegiatan Tahun Anggaran 2018
Kegiatan Balai Besar Tekstil ditetapkan berdasarkan kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Pada tahun
anggaran 2018 Balai Besar Tekstil mempunyai satu kegiatan yaitu
Penelitan dan Pengembangan Teknologi Tekstil. Kegiatan ini memiliki
komponen kegiatan seperti pada Tabel 2.1.
1865 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
1865.001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
1865.001.001 Litbangyasa Bidang Teknologi Industri Tekstil
051 Penelitian Bidang Teknologi Industri Tekstil
A Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardant dan anti bakteri kain poliester kapas
B Peningkatan sifat comfort kain poliester dengan aplikasi PCM (phase change material)
C Aplikasi limbah serat kapas dari industri untuk bahan baku biokomposit (papan serat dan headline/door trim) sebagai substitusi bahan baku kayu
1865.002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
1865.002.001 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil
051 Majalah / Jurnal Litbang Industri Tekstil
A Penerbitan Majalah Arena Tekstil
1865.002.002 Promosi dan Diseminasi Litbang
051 Diseminasi Hasil Litbang
A Diseminasi Hasil Litbang
052 Business Gathering
A Business Gathering
1865.003 Jasa Teknis Industri
051 Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
A Layanan Pengujian Tekstil
B Layanan Pengujian Lingkungan
C Layanan Kalibrasi
D Layanan Sertifikasi Produk
E Layanan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu
F Kerjasama Inkubasi/Teknologi Proses
G Layanan Konsultansi
H Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
I Layanan Wisata Tekstil
1865.004 Kelembagaan Balai Besar
1865.004.001 Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan Balai Besar Tekstil
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
8
051 Integrated Management System
A Integrasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015
B Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian
C Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi
D Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 17021 : 2015
E Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro Texpa) sesuai SNI ISO 17065 : 2015
F Pengembangan Kompetensi Inti serta Penguatan Kapasitas dan Kapablitas Litbang BBT sebagai Lembaga Litbang Nasional
G Pembentukan Zona Integritas WBK BBT
H Penataan Kearsipan BBT
I Implementasi Budaya Kerja 5K
J Pengembangan Instruksi Kerja Pengujian Identifikasi Zat Warna pada Poliester dan Selulosa
K Pengembangan Sistem Informasi Layanan Jasa Teknis (SILATEKS)
1865.004.002 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
051 Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
A Pengembangan Pasar Layanan Jasa Teknis Balai Besar Tekstil
B Pengembangan Pasar Hasil Litbang BBT
1865.005 Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk Meningkatkan daya
Saing Industri Nasional
1865.005.001 Litbangyasa Teknologi Industri
051 Litbangyasa Teknologi Industri Prioritas
A Aplikasi membran nano serisin untuk anti penuaan dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon sutera
B Pengembangan fungsional apparel anti ultraviolet dengan aplikasi nano material ZnO
1865.951 Layanan Internal (Overhead)
051 Peningkatan Kemampuan Teknis SDM BBT
052 Pembinaan Dan Penilaian Jabatan Fungsional
053 Ceramah / Sarasehan
054 Outdoor Team Building
055 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
056 Koordinasi Perencanaan, Monev, dan Pelaporan
057 Kegiatan Pegelolaan SAI
058 Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran
1865.994 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan
002 Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
Tabel 2.1 Daftar Kegiatan Balai Besar Tekstil T.A 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
9
II.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan T.A 2018
Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar Tekstil 2015-2019
dan Rencana Kinerja 2018, Balai Besar Tekstil pada tahun 2018
menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
2018 dengan indikator kinerja seperti diuraikan pada Tabel 2.2.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan industri Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
Kerjasama litbang dengan Industri/Instansi/Lembaga terkait
5 kerjasama
2 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global
14 KTI
Karya tulis ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional
1 Prosiding
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6
4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat maturitas SPIP Indeks 3.2
Tabel 2.2 Perjakin Tahun 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
10
Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3
Kode Output Indikator Kinerja Target
1865.001 Hasil Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Industri Tekstil
Terlaksananya kegiatan
litbang industri tekstil
3 hasil
litbang
1865.002 Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Industri
Tekstil
Terlaksananya kegiatan
pengembangan teknologi
industri tekstil
3 kegiatan
1865.003 Jasa Teknis Industri Terlaksananya jasa pelayanan
teknis industri
9 layanan
1865.004 Pengembangan Kelembagaan
Balai Besar
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan
pengelolaan kelembagaan,
integrated system
management, pengembangan
pasar layanan jasa teknis dan
hasil litbang, serta
terbentuknya zona integritas
dan wilayah bebas korupsi
11 kegiatan
1865.005 Teknologi Industri yang
dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing
industri Nasional
Terlaksananya kegiatan
litbang industri prioritas
2 paket
teknologi
1865.951 Layanan Internal (Overhead) Terlaksananya layanan
pembinaan dan penilaian
jabatan fungsional, outdoor
team building, pelaksanaan
sistem pengendalian internal
pemerintah, pengelolaan SAI,
pengadaan peralatan dan
sarana perkantoran
8 kegiatan
1865.994 Layanan Perkantoran Terlaksananya layanan
operasional perkantoran,
manajemen, dan gaji
12 bulan
layanan
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
11
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBT Tahun Anggaran 2018 adalah
suatu pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Balai Besar Tekstil
untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam T.A 2018. Perjanjian
Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2018
untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi tersebut
dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
13
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
14
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
15
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
16
Tabel 3.1 Rencana Aksi Perjakin T.A. 2018 (Lanjutan)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
17
III.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Yang Telah
Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalan Perjanjian Kinerja
Dalam Perjakin 2018 terdapat beberapa Sasaran Strategis yang harus
diwujudkan oleh BBT pada T.A 2018 dengan beberapa indikator kinerja yang
sebagai tolak ukur pencapaian. Adapun hasil yang telah dicapai BBT pada
Triwulan II dalam mewujudkan target kinerja Perjakin 2018 dapat dilihat pada
Tabel 3.2. No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Sampai Triwulan II
%Fisik Kegiatan
Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian 50,00 37,56 1. Pengadaan Bahan dan alat laboratorium,
2. Percobaan dan Preparasi Larutan,
3. Monev
1. Pengadaan Bahan dan alat laboratorium baru terlaksana sebagian besar,
2. Percobaan dan Preparasi Larutan dengan bahan yang telah tersedia,
3. Monev Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian 33,00 25,00 1. Pembuatan/diversifikasi produk,
2. Monev
1. Sebagian besar bahan baku telah tersedia,
2. Telah disusun desain eksperimen dan dilakukan pembuatan prototype produk,
3. MonevHasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
75,00 75,00 1. Diagnosis dan audit energi,
2. Evaluasi dan rekomendasi hasil audit energi,
3. Monev
1. Diagnosis dan audit energi,
2. Evaluasi dan rekomendasi hasil audit energi,
3. Monev Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
5 kerjasama 50,00 46,25 1. Pengadaan Bahan, 2. Survei, 3. Percobaan Awal, 4. Monev
1. Survei lapangan, 2. Percobaan awal
dengan menggunakan sisa bahan di Laboratorium,
3. Monev 2 Meningkatnya Publikasi
Ilmiah Hasil Litbang
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
14 KTI 50.00 45,00 1. Layout editing, prove reading dan publikasi edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
1. Layout editing dan prove reading edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
1 Prosiding 50.00 45,00 1. Penyuntingan naskah tahap kedua,
2. Monev
1. Persiapan penyuntingan naskah tahap kedua,
2. Monev 3 Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6 50,00 30,00 1. Penyebaran kuesioner,
2. Koordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
3. Rekapitulasi dan evaluasi,
4. Monev
1. Penyebaran kuesioner,
2. Rekapitulasi dan evaluasi IKM,
3. Monev
4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat maturitas SPIP Indeks 3,2 50.00 35,00 1. Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian,
2. Monev
1. Rencana tindak pengendalian dievaluasi kembali,
2. Monev
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
18
a) Sasaran Kegiatan I. Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri
Sasaran kegiatan I Perjakin 2018 adalah meningkatnya
hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri, dengan indikator
kinerja :
1. Hasil litbang yang dikembangkan;
2. Hasil litbang yang telah diimplementasikan;
3. Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving), dan;
4. Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri.
Sasaran dan Realisasi Fisik dari Sasaran Strategis I ini
dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut : No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Sampai Triwulan II
% Fisik Kegiatan
Target Realisasi Antara
Rencana Realisasi
1 Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
5 Penelitian 50,00 37,56 1. Pengadaan Bahan dan alat laboratorium,
2. Percobaan dan Preparasi Larutan,
3. Monev
1. Pengadaan Bahan dan alat laboratorium baru terlaksana sebagian besar,
2. Percobaan dan Preparasi Larutan dengan bahan yang telah tersedia,
3. Monev Hasil litbang yang telah diimplementasikan
3 Penelitian 33,00 25,00 1. Pembuatan/diversifikasi produk,
2. Monev
1. Sebagian besar bahan baku telah tersedia,
2. Telah disusun desain eksperimen dan dilakukan pembuatan prototype produk,
3. Monev Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
2 paket teknologi
75,00 75,00 1. Diagnosis dan audit energi,
2. Evaluasi dan rekomendasi hasil audit energi,
3. Monev
1. Diagnosis dan audit energi,
2. Evaluasi dan rekomendasi hasil audit energi,
3. Monev Kerjasama litbang dengan Instansi/Lembaga/Industri
5 kerjasama 50,00 46,25 1. Pengadaan Bahan, 2. Survei, 3. Percobaan Awal, 4. Monev
1. Survei lapangan, 2. Percobaan awal
dengan menggunakan sisa bahan di Laboratorium,
3. Monev
Tabel 3.3 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan I Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
19
Evaluasi Sasaran Kegiatan I dari tiap indikator kinerja
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Hasil Litbang Prioritas Yang Dikembangkan.
Merupakan hasil litbang pada TA. 2018 yang mendukung
Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN), hasil litbang/perekayasaan yang
Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka
minimal skala 6. Ditargetkan 5 kegiatan litbang prioritas yang
dikembangkan pada indikator kinerja sasaran kegiatan I
Perjakin 2018 ini yaitu :
1. Pengembangan aplikasi membran nano serisin untuk anti
penuaan dini dan mempercepat penyembuhan luka pada
kulit dari limbah kokon sutera.
2. Pembuatan functional apparel anti UV dengan aplikasi
nanomaterial ZnO.
3. Peningkatan sifat comfort kain polyester dengan aplikasi
PCM (phase change material).
4. Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardant
dan anti bakteri kain poliester kapas.
5. Aplikasi limbah serat kapas dari industri untuk bahan baku
biokomposit (papan serat dan headline/door trim) sebagai
substitusi bahan baku kayu.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis I yaitu Litbang yang siap diterapkan
merupakan hasil litbang T.A 2018 yang mendukung Industri
Prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN). Pada Triwulan II direncanakan target
sasaran fisiknya sebesar 50,00% untuk 5 kegiatan litbang
dengan realisasi fisik baru mencapai sasaran fisik yaitu
sebesar 37,56% (belum mencapai sasaran).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
20
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah pengadaan
bahan dan alat laboratorium, percobaan dan preparasi larutan
dan peralatan serta monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 5 kegiatan
litbang telah berhasil melakukan sebagian besar pengadaan
bahan dan alat, survei lapangan ke industri sampai dengan
pembuatan larutan dan percobaan awal serta monev. Dari
data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan ini belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai
dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan II T.A 2017 pada Triwulan
II T.A 2018 ini capaian realisasi fisik sedikit mengalami
penurunan yaitu 51,18% pada Triwulan II T.A 2017
sedangkan pada Triwulan II T.A 2018 yaitu 37,56%,
sedangkan jumlah litbang prioritas yang dikembangkan pada
T.A 2018 ini mengalami kenaikan yaitu menjadi sebanyak 5
kegiatan litbang.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
beberapa bahan teknis masih belum tersedia (indent),
sedangkan untuk litbang “Pemanfaatan kitosan untuk
meningkatkan flame retardant dan anti bakteri kain poliester
kapas” masih ada alat untuk penelitian yang belum tersedia.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan pihak
penyedia terkait ketersediaan bahan dan alat.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan percobaan lanjutan dengan menggunakan bahan
dan alat yang telah tersedia, serta melakukan koordinasi
dengan dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
21
penyedia terkait ketersediaan bahan dan alat sehingga litbang
dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditentukan.
2) Hasil Litbang Yang Telah Diimplementasikan.
Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia
usaha/ industri pada TA. 2018, sudah ada bukti kerja sama
berupa kontrak, dan hasil litbang telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri tersebut. Terdapat 3 kegiatan litbang
pada indikator kinerja ini yaitu :
1. Pengembangan prototip panel pengendali kebisingan
suara (noise pollution) dari serat alam dan produk daur
ulang limbah (recycle product) menggunakan kain non
sandang sabut kelapa sebagai covering fabric (PT. RMA).
2. Pembuatan tekstil pakaian dalam wanita untuk
pencegahan vaginal discharge (keputihan) (PT. Mandiri
Maslahat Masagi).
3. Eksplorasi kain tenun ATBM dengan menggunakan variasi
benang sutera dan benang hias (fancy).
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja:
Merupakan hasil litbang yang telah diterapkan di dunia
usaha/industri pada T.A. 2018, yang telah dituangkan dalam
SPK/MoU dimana hasil litbang tersebut telah digunakan untuk
berproduksi oleh industri. Pada Triwulan II direncanakan
target sasaran fisiknya sebesar 33,00% untuk 3 kegiatan
litbang. Sampai dengan Triwulan II baru tercapai realisasi fisik
sebesar 25,0% (belum mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah melakukan
pembuatan diversifikasi produk, penyediaan bahan dan
monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 3 kegiatan
litbang telah berhasil melakukan penyusunan desain
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
22
eksperimen, pengadaan sebagian bahan penelitian,
pembuatan diversifikasi produk dan monev. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan belum
berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan II T.A 2017 pada Triwulan
II T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
46,75% pada Triwulan II T.A 2017 dan 25,00% pada Triwulan
II T.A 2018, sedangkan jumlah litbang yang telah
diimplementasikan pada T.A 2018 ini mengalami kenaikan
yaitu sebanyak 3 kegiatan litbang.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah data teknis hasil
pengujian belum diterima dan terdapat beberapa bahan dan
suku cadang peralatan mesin yang belum tersedia terkait
kesulitan dalam menemukannya di pasaran.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan pihak
penyedia terkait ketersediaan bahan dan suku cadang mesin.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan follow up data hasil pengujian, melakukan survey
pasar untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, serta
koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan pihak penyedia
terkati ketersediaan bahan dan suku cadang mesin.
3) Hasil Teknologi Industri Yang Menyelesaikan
Permasalahan Industri (Problem Solving).
Merupakan hasil teknologi industri yang diberikan kepada
industri atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh industri
dan dilaksanakan pada TA 2018, Hasil konsultasi teknologi
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
23
industri dibiayai oleh industri, dan Bukti kerja sama
ditunjukkan berupa dokumen kontrak.
BBT telah menerima permohonan dari Mitsubishi Consulting –
Japan untuk jasa Konsultansi Konservasi Energi di PT. Buana
Intan Gemilang dan Penelitian konservasi energi dan
lingkungan (PT. Panasia Jaya).
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahn
industri (problem solving) pada Triwulan II kegiatan ini telah
mencapai realisasi fisik sebesar 75,00% dari target yang
direncanakan yaitu 75,00% (mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah melakukan
diagnosis dan audit penggunaan energi pada industri,
evaluasi hasil peneerapan rekomendasi tim audit, pelaporan
dan monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 2 paket
teknologi telah berhasil melakukan observasi awal terhadap
permasalahan penggunaan energi dilapangan dan melakukan
konfirmasi dan pengecekan penerapan rekomendasi hasil
diagnosis boiler oleh industri penerima serta monev.
Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan II T.A 2017 pada Triwulan
II T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
40,00% pada Triwulan II T.A 2017 dan 75,00% pada Triwulan
II T.A 2018, sedangkan jumlah paket teknologi yang
menyelesaikan permasalahan industri pada T.A 2018 masih
sama yaitu sebanyak 2 paket teknologi.
b) Kendala :
Tidak ada kendala.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
24
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
monitoring dan evaluasi implementasi paket teknologi di
lapangan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan penyusunan laporan audit energi untuk PT.
Panasia Jaya.
4) Kerjasama Litbang dengan Instansi / Lembaga / Industri
Merupakan Kerjasama Litbang/Perekeyasaan dengan
Instansi/Lembaga/Industri yang dilaksanakan pada TA. 2018
Kerja sama litbang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan
litbang yang siap diterapkan dan berupa kerjasama dengan
industri sampai dengan tahap pembiayaan, dan kerjasama
tersebut telah berjalan dan menghasilkan paket teknologi dan
pengembangan. Terdapat 5 kegiatan litbang pada indikator
kinerja ini yaitu :
1. Penelitian tekstil fungsional quick absorb & quick dry
(PT. Trisula)
2. Penelitian tren pasar industri tekstil untuk CV. Amartha
Rekatama
3. Peningkatan kualitas kain non sandang sabut kelapa
dan komposit nanas (PT. Nano Center Indonesia)
4. Peningkatan efisiensi pengolahan limbah cair tekstil
(PT. Trisula)
5. Serat pohon agel sebagai pengganti serat kudsu
sebagai material window covering (terutama di proses
pewarnaan) (PT. Gisapda)
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Pada Triwulan II direncanakan target sasaran fisiknya sebesar
50,00% untuk 5 kegiatan kerjasama dengan realisasi fisik
baru mencapai sasaran fisik yaitu sebesar 46,25% (belum
mencapai sasaran).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
25
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah pengadaan
bahan, survey lapangan, percobaan awal dan monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu dari target 5 kegiatan
kerjasama telah berhasil melakukan studi pustaka, survei
lapangan ke industri, survei pasar untuk studi referensi,
sebagian besar pengadaan bahan, percobaan awal dengan
menggunakan bahan yang telah tersedia serta monev. Dari
data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan ini belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai
dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan II T.A 2017 pada Triwulan
II T.A 2018 ini capaian realisasi fisik tidak jauh berbeda yaitu
45,25% pada Triwulan II T.A 2017 dan 46,25% pada Triwulan
II T.A 2018, sedangkan jumlah kerjasama litbang yang
dikembangkan pada T.A 2018 mengalami kenaikan yaitu
menjadi sebanyak 5 kegiatan kerjasama litbang.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
beberapa bahan baku dan bahan kimia untuk penelitian belum
tersedia, SPK/MoU masih dalam proses penyusunan serta
masih menunggu feedback dari industri terkait desain produk
yang akan dipilih.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
koordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait penyediaan
bahan kimia, serta berkomunikasi dengan industri dan Seksi
Kerjasama terkait penyusunan SPK/MoU.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan industri dan Seksi Kerjasama
terkait SPK/MoU, menyusun studi referensi melalui FGD
(Focus Group Discussion), koordinasi dengan Pejabat
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
26
Pengadaan terkait penyediaan bahan penelitian, dan followup
feedback dari industri terkait desain produk.
b) Sasaran Kegiatan II. Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Sasaran Kegiatan II Perjakin 2018 adalah meningkatnya publikasi
ilmiah hasil litbang. Indikator kerja sasaran kegiatan II Perjakin 2018
adalah Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang
terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global serta
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau
Internasional. Target dan Realisasi fisik Sasaran Kegiatan II ini dapat
dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja Target Sampai Triwulan II
Target Kegiatan Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
2 Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
14 KTI 50,00% 45,00% 1. Layout editing, prove reading dan publikasi edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
1. Layout editing dan prove reading edisi 1 Vol. 33,
2. Monev
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
1 Prosiding 50,00% 45,00% 1. Penyuntingan naskah tahap kedua,
2. Monev
1. Persiapan penyuntingan naskah tahap kedua,
2. Monev
Tabel 3.4 Progress Pencapaian Sasaran Kegiatan II Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis II memiliki Indikator kinerja Karya Tulis
Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global dengan target
sebanyak 14 Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah yang
diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional dengan
target sebanyak 1 Prosiding.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran strategis II diukur melalui Indikator kinerja Karya Tulis
Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi
dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global dengan
target sebanyak 14 Karya Tulis Ilmiah serta Karya Tulis Ilmiah
yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional
dengan target sebanyak 1 Prosiding. Pada Triwulan II
direncanakan target sasaran fisiknya sebesar 50,00% untuk 2
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
27
kegiatan tersebut dan baru tercapai sebesar 45,00% (belum
mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah melaksanakan
layout editing, proofreading, publikasi arena tekstil edisi 1 Vol.
33, penyuntingan naskah tahap kedua untuk prosiding serta
monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu penyuntingan awal 3
naskah oleh editor, reviewing 2 naskah oleh mitra bestari,
editing bahasa dan layout 2 naskah yang telah melewati
proses reviewing, persiapan editing naskah tahap 2 dari
presentasi oral dan poster kegiatan Diseminasi BBT 2017
serta monev.
Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan ini belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai
dengan targetnya.
Bila dibandingkan dengan T.A 2017 pada T.A 2018 ini jumlah
Karya Tulis Ilmiah yang akan dipublikasikan mengalami
kenaikan yaitu menjadi sebanyak 14 KTI.
b) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai target karena
kontributor naskah masih minim dan beberapa naskah belum
masuk ke redaksi.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
meningkatkan upaya call for paper.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
meningkatkan kerjasama tim dalam persiapan pembuatan
prosiding, melakukan percetakan dan publikasi Arena Tekstil
edisi 1 Vol. 33, penyuntingan naskah masuk untuk Arena
Tekstil edisi 2 Vol 3, dan melakukan layout editing dan
proofreading untuk prosiding.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
28
c) Sasaran Strategis III. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran kegiatan III memiliki indikator kinerja tingkat kepuasan
pelanggan. Target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh
BBT merupakan hasil survey kepuasan pelanggan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya
sehingga dapat diukur, dan hasil yang diperoleh minimal indeks 3,6, dari
skala indeks 1-4. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan III ini dapat
dilihat pada Tabel 3.5 berikut. No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Sampai Triwulan II
Target Kegiatan Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Indeks 3,6 Indeks 3,15 50,00% 30,00% 1. Penyebaran kuesioner,
2. Koordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
3. Rekapitulasi dan evaluasi,
4. Monev
1. Penyebaran kuesioner,
2. Rekapitulasi dan evaluasi IKM,
3. Monev
Tabel 3.5 Progress Pencapaian Sasaran Strategis III Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis III memiliki Indikator kinerja Tingkat
kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan
publik.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis III diukur melalui target tingkat kepuasan
pelanggan yang akan dicapai oleh satker. Target ini dicapai
melalui survei kepuasan pelanggan menggunakan metode
tertentu dengan menggunakan kuesioner yang sudah diuji
validitasnya. Pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan
kuesioner indeks kepuasan masyarakat sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun target tingkat
kepuasan pelanggan untuk T.A. 2018 adalah Indeks 3,6. Pada
Triwulan II direncanakan sasaran fisiknya sebesar 50,00%
dan telah terealisasi 30,00% (belum mencapai sasaran).
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
29
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah melakukan
kegiatan penyebaran kuesioner untuk target Triwulan II (40
kuesioner), berkoordinasi dengan seluruh stakeholder
mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan, melakukan
perhitungan dan membuat laporan pencapaian target
penyebaran kuesioner beserta rekapitulasi hasil pengukuran
IKM triwulan II serta monev.
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu telah dilakukan
penyebaran kuesioner melalui form elektronik dan email, telah
dilakukan penyebaran kuesioner untuk target Triwulan II (40
kuesioner) namun yang telah diisi dan dikembalikan hanya
sebanyak 15 kuesioner, telah dilakukan perhitungan dan
rekapitulasi hasil pengukuran IKM triwulan II serta monev.
Dari data diatas, perbandingan realisasi dengan target maka
kegiatan ini belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan
targetnya.
Bila dibandingkan dengan Triwulan II T.A 2017 pada Triwulan
II T.A 2018 ini capaian realisasi fisik cukup jauh berbeda yaitu
17,33% pada Triwulan II T.A 2017 dan 30,00% pada Triwulan
II T.A 2018, sedangkan jumlah responden yang mengisi
kuesioner pada Triwulan II T.A 2018 mengalami penurunan
yaitu menjadi sebanyak 15 responden. Begitupun dengan IKM
mengalami penurunan dari 3,40 pada Triwulan II T.A 2017
menjadi 3,15 pada Triwulan II T.A 2018.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kuesioner
yang telah diisi dan dikembalikan tidak sesuai dengan yang
telah disebarkan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
30
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan kualitas pelayanan publik dan follow up
pengembalian kuesioner yang telah diisi kepada pelanggan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
membuat inovasi untuk pelayanan publik, melakukan follow up
dan koordinasi dengan tim teknis maupun pelanggan untuk
pengembalian kuesioner yang telah diisi.
d) Sasaran Strategis IV. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Sasaran kegiatan IV memiliki indikator kinerja tingkat maturitas
SPIP. Target tingkat maturitas SPIP yang akan dicapai oleh BBT
merupakan merupakan hasil penilaian oleh APIP dengan minimal indeks
3,2, dengan skala indeks 1- 5. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan IV
ini dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut. No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Sampai Triwulan II Target Kegiatan
Target Antara
Realisasi Antara
Rencana Realisasi
4 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat maturitas SPIP
Indeks 3,2 50,00% 35,00% 1. Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian,
2. Monev
1. Rencana tindak pengendalian dievaluasi kembali,
2. Monev
Tabel 3.6 Progress Pencapaian Sasaran Strategis IV Triwulan II Perjakin BBT T.A. 2018
Sasaran strategis IV memiliki Indikator kinerja Tingkat
kepuasan Pelanggan. Kegiatan yang dipilih adalah pelayanan
publik.
a) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Sasaran Strategis IV diukur melalui target tingkat maturitas
SPIP yang akan dicapai oleh Satker. Target ini merupakan
hasil penilaian oleh APIP. Adapun target tingkat maturitas
SPIP untuk T.A. 2018 adalah minimal indeks 3,2, dengan
skala indeks 1-5. Pada Triwulan II direncanakan sasaran
fisiknya sebesar 50,00% dan baru terealisasi 35,00% (belum
mencapai sasaran).
Adapun rencana kegiatan Triwulan II adalah melakukan
pemantauan rencana tindak pengendalian (monev)
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
31
Realisasi dari kegiatan tersebut yaitu melakukan evaluasi
kembali terhadap rencana tindak pengendalian yang telah
disusun oleh masing – masing pemilik risiko. Dari data diatas,
perbandingan realisasi dengan target maka kegiatan ini belum
berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
b) Kendala :
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masih
menunggu feedback dari pemilik risiko.
c) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemilik risiko.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan pemantauan terhadap risiko.
III.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja Yang Telah
Dicapai Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2018 BBT menggunakan 7 Output dalam
POK dan RKAKL. Hal ini sesuai dengan ADIK 2018 yang telah disepakati
dimana judul kegiatan tercantum sebagai bagian dari Sub Komponen.
Target dan Realisasi Keuangan serta Fisik Triwulan II Per Output
Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.
Output Pagu
(Rp 000)
Triwulan II (%) S.D. Triwulan II (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
275.766 29,21 30,42 22,73 18,57 33,13 32,51 33,10 28,31
002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
195.680 39,80 1,91 18,45 6,91 43,26 2,54 27,92 17,76
003 Jasa Teknis Industri 1.845.906 32,30 12,76 17,37 14,47 47,50 24,98 56,97 56,18
004 Kelembagaan Balai Besar 756.118 40,21 24,62 28,96 26,54 49,14 25,35 49,66 46,55
005 Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri Nasional
512.775 65,30 26,15 34,18 30,57 76,85 26,15 49,88 42,98
951 Layanan Internal (Overhead) 1.515.536 19,00 16,24 22,24 12,73 29,05 18,34 43,78 30,34
994 Layanan Perkantoran 16.409.800 25,80 20,73 25,00 23,92 48,70 40,09 50,00 43,58
Jumlah 21.511.581 27,50 19,95 24,42 22,35 47,65 35,97 49,73 43,39
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Output Kegiatan sampai dengan Triwulan II 2018
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
32
Pada Triwulan II direncanakan target sasaran fisiknya sebesar
49,73% untuk 7 output kegiatan, namun realisasi fisik baru mencapai
sasaran fisik yaitu sebesar 43,39% (belum mencapai sasaran).
Begitupun untuk target sasaran keuangannya sebesar 47,65% untuk 7
output kegiatan, namun realisasi keuangan baru mencapai sasaran
keuangan yaitu sebesar 35,97% (belum mencapai sasaran). Dari data
diatas, perbandingan realisasi dengan target maka program kegiatan
belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan sesuai dengan targetnya.
Perbandingan capaian pada Triwulan II T.A 2017 dengan capaian
pada Triwulan II T.A 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut :
utput
Triwulan II
Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
2017 2018 2017 2018
(%) ( %) (%) ( %) Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
28,28 32,51 44,09 28,31
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
- 2,54 17,46 17,76
Jasa Teknis Industri 41,32 24,98 48,60 56,18
Kelembagaan Balai Besar 35,79 25,35 44,44 46,55
Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional
- 26,15 - 42,98
Layanan Internal (Overhead) 30,55 18,34 49,65 30,34
Layanan Perkantoran 41,10 40,09 50,00 43,58
RATA-RATA 39,40 35,97 49,21 43,39
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Output Kegiatan Triwulan II T.A 2017 dengan T.A 2018
Bila dibandingkan dengan T.A 2017 pada T.A 2018 ini jumlah
output kegiatan mengalami penambahan output kegiatan yaitu Teknologi
Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya
saing Industri Nasional sehingga menjadi 7 output kegiatan. Dalam
pelaksanaannya pada Triwulan II T.A 2018 masih ditemukan beberapa
kendala sehingga realisasi program kegiatan lebih kecil bila dibandingkan
pada T.A 2017.
Evaluasi pencapaian tiap output kegiatan adalah sebagai berikut.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
33
a) Output I : Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Tekstil.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri
Tekstil pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai
sasaran, begitupun dengan realisasi fisiknya tidak mencapai
sasaran. Pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai
sasaran dari Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp.
275.766.000, realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II
hanya sebesar Rp. 89.660.000 (32,51%) tidak mencapai
target keuangan pada Triwulan II yang direncanakan sebesar
33,13%. Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan
Triwulan II tidak mencapai sasaran dari target fisik 33,10%
baru tercapai realisasi fisik sebesar 28,31%. Realisasi fisik
dari output I adalah melakukan pengadaan bahan dan
peralatan, melakukan percobaan awal berupa pembuatan
larutan dan emulsi, survei calon pengguna produk hasil
litbang, studi literature untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan II
karena beberapa belanja bahan dan alat litbang masih belum
tersedia (indent).
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dan follow up ke pihak penyedia
terkait ketersediaan bahan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow
up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan dan alat agar
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
34
kekurangan bahan dan alat dapat segera disediakan secepat
mungkin.
b) Output II : Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran,
begitupun realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Sampai
pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran
dari Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp. 195.680.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II hanya
sebesar Rp. 4.978.000 (2,54%) tidak mencapai target
keuangan pada Triwulan II yang direncanakan sebesar
43,26%. Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan
Triwulan II tidak mencapai sasaran dari target fisik 27,92%
baru tercapai realisasi fisik sebesar 17,76%. Realisasi fisik
dari output II adalah melakukan pendataan judul litbang,
penyuntingan naskah Arena Tekstil Vol. 33 edisi 1, editing
bahasa, layout, proofreading dan persiapan penerbitan Arena
Tekstil Vol. 33 edisi 1, pembentukan tim kegiatan Business
Gathering, serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada
Triwulan II karena kontributor naskah masih minim, beberapa
naskah belum masuk ke redaksi, sedangkan untuk
Pelaksanaan Business Gathering dan Diseminasi Litbang
direncanakan pada bulan Oktober 2018 (Triwulan IV).
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
meningkatkan upaya call for papers, meningkatkan kinerja tim
persiapan pembuatan prosiding, serta melakukan rapat
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
35
koordinasi terkait penentuan Tim Pokja Business Gathering
dan Diseminasi Litbang 2018.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan percetakan majalah Arena Tekstil akan
dilaksanakan pada bulan Juli 2018, melakukan rapat
koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan Business
Gathering dan Diseminasi Litbang, serta meningkatkan upaya
call for paper untuk penerbitan arena tekstil volume 33 edisi 2.
c) Output III : Jasa Teknis Industri.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Output Jasa Teknis Industri pada Triwulan II realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, begitupun realisasi
fisiknya tidak mencapai sasaran. Sampai pada Triwulan II
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output III sebesar Rp. 1.845.906.000 dengan
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II hanya sebesar
Rp. 461.107.000 (24,98%) tidak mencapai target keuangan
pada Triwulan II yang direncanakan sebesar 47,50%.
Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
tidak mencapai sasaran dari target fisik 56,97% baru
tercapai realisasi fisik sebesar 56,18%. Realisasi fisik dari
output III adalah pelaksanaan layanan jasa teknis, pengadaan
alat dan bahan baku, dan monev.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran pada
Triwulan II karena beberapa belanja jasa dan belanja honor
belum direalisasikan, belanja bahan kimia baru direalisasikan
sebagian, beberapa alat pengujian mengalami kerusakan
sehingga layanan jasa teknis tidak berjalan optimal.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
36
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
melakukan koordinasi dengan Seksi Kerjasama terkait
realisasi belanja jasa Narasumber dan Honor, melakukan
koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak
penyedia terkait ketersediaan bahan baku pendukung
kegiatan Jasa Teknis, pemeliharaan dan perbaikan alat
laboratorium.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan rapat koordinasi dengan tim pengadaan untuk
pemeliharaan alat dan pengadaan bahan baku layanan jasa
teknis.
d) Output IV : Kelembagaan Balai Besar.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisa Capaian Kinerja :
Output Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan II realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, begitupun dengan
realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Pada Triwulan II
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output IV sebesar Rp. 756.118.000, realisasi
keuangan sampai dengan Triwulan II hanya sebesar Rp.
191.656.000 (25,35%) tidak mencapai target keuangan pada
Triwulan II yang direncanakan sebesar 49,14%. Begitupun
dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II tidak
mencapai sasaran dari target fisik 49,66% baru tercapai
realisasi fisik sebesar 46,55%. Realisasi fisik dari output IV
adalah sebagian pengadaan bahan baku telah dilakukan,
komputer untuk record arsip inaktif telah tersedia, telah
dilakukan audit surveillance LsPro Texpa, Laboratorium
Kalibrasi dan Laboratorium Pengujian, penyebaran kuesioner
dan perhitungan IKM, audit internal LSSM TIQA, penyusunan
SOP AP serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
37
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan II
karena beberapa kegiatan belum melakukan realisasi belanja
bahan seperti lemari arsip dan rak arsip, belanja bahan 5K
dan bahan pemasaran, belanja jasa Narasumber serta belanja
perjalanan dinas.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan
penyedia agar kebutuhan bahan dapat segera disediakan
serta untuk segera melakukan e-purcashing untuk pengadaan
lemari arsip dan rak arsip.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
pengadaan bahan, pelaksanaan kegiatan, melakukan inovasi
layanan dan melakukan penilaian terhadap indeks persepsi
bebas korupsi agar dapat meningkatkan penilaian Zona
Integritas.
e) Output V : Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan
untuk meningkatkan daya saing Industri Nasional pada
Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran,
begitupun dengan realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran.
Pada Triwulan II realisasi keuangan tidak mencapai sasaran
dari Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 512.775.000,
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II hanya sebesar
Rp. 134.089.000 (26,15%) tidak mencapai target keuangan
pada Triwulan II yang direncanakan sebesar 76,85%.
Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
tidak mencapai sasaran dari target fisik 49,88% baru
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
38
tercapai realisasi fisik sebesar 42,98%. Realisasi fisik dari
output V adalah telah dilakukan sebagian besar pengadaan
bahan dan alat, pengembangan metode pembuatan suspensi
nanopartikel, pengembangan metode immobilisasi
nanopartikel pada kain, karakterisasi dan ekstraksi nano
serisin, proses sintesis membran nano serisin, pengolahan
data serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan II
karena beberapa bahan kimia yang diperlukan belum tersedia
(indent).
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
peningkatan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan
follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow
up permintaan bahan ke pihak penyedia sehingga litbang
dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditentukan.
f) Output VI : Layanan Internal (Overhead).
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Layanan Internal (Overhead) pada Triwulan II realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, demikian pula dengan
realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Sampai Triwulan II
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output VI sebesar Rp. 1.515.536.000 dengan
realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.
277.923.000 (18,34%) tidak mencapai target keuangan
Triwulan II yang direncanakan sebesar 29,05%. Begitupun
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
39
dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II tidak
mencapai sasaran dari target fisik 43,78% baru tercapai
realisasi fisik sebesar 30,34%. Realisasi fisik dari output VI
adalah melakukan pengadaan laptop dan komputer, usulan
kebutuhan pelatihan telah dilengkapi, pelatihan transisi ISO
9001:2008 ke ISO 9001:2015, penilaian perekayasa dan
peneliti, Sarasehan Sosialisasi Industri 4.0, Sarasehan
literature, data dan sejarah BBT, rapat koordinasi
pelaksanaan outbound, rapat monev pemantauan tindak
pengendalian, pengumpulan data capaian Perjakin,
penyusunan program kegiatan 2019, rekonsiliasi transaksi
SPM, SP2D dan penerimaan dengan KPPN, serta monitoring
dan evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan II
karena beberapa pengadaan barang masih menunggu
Pejabat Pengadaan melakukan e-purchasing, dan
pelaksanaan kegiatan outbond yang belum terlaksana karena
masih dalam proses penentuan tempat dan waktu
pelaksanaan kegiatan.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
mendaftarkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada e-
purchasing, melakukan rapat koordinasi Tim Pokja Outdoor
team building untuk teknis pelaksanaan outbound.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
melakukan pengadaan barang melalui e-purchasing,
melaksanakan kegiatan outbound, serta monitoring dan
evaluasi kegiatan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
40
g) Output VII : Layanan Perkantoran.
1) Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja :
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan II realisasi
keuangan tidak mencapai sasaran, demikian pula dengan
realisasi fisiknya tidak mencapai sasaran. Pada Triwulan II
realisasi keuangan tidak mencapai sasaran dari Pagu
Anggaran untuk output VII sebesar Rp. 16.409.800.000
dengan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II
sebesar Rp. 6.578.688.000 (40,09%), tidak mencapai target
keuangan Triwulan II yang direncanakan sebesar 48,70%.
Begitupun dengan realisasi fisik sampai dengan Triwulan II
tidak mencapai sasaran dari target fisik 50,00% baru
tercapai realisasi fisik sebesar 43,58%. Realisasi fisik dari
output VII adalah melakukan administrasi Gaji, Tunkin, dan
Lembur, operasional perkantoran, serta monitoring dan
evaluasi kegiatan.
2) Kendala :
Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran Triwulan II
karena pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengadaan
barang masih dalam proses sehingga belanja tersebut belum
dapat direalisasikan.
3) Rekomendasi :
Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya
percepatan proses pertanggungjawaban keuangan untuk
kegiatan pemeliharaan dan pengadaan.
Rencana tindak lanjut di Triwulan selanjutnya adalah
mempercepat pertanggungjawaban keuangan untuk
pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang, sehingga
belanja tersebut dapat segera direalisasikan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
41
III.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
III.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, secara umum kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin) adalah
berupa masih ditemukan kendala yang serupa sebagaimana di Triwulan
tahun anggaran sebelumnya yaitu pengadaan bahan, alat dan suku
cadang mesin litbang yang masih menunggu pengiriman dari pihak
penyedia, bahkan beberapa bahan teknis masih belum diperoleh (indent),
waktu pembuatan dan review SPK/MoU yang memakan waktu cukup
lama, kontributor naskah Karya Tulis Ilmiah yang masih minim, beberapa
naskah Karya Tulis Ilmiah belum masuk ke redaksi, kualitas pelayanan
publik yang belum optimal, serta kesediaan pelanggan untuk mengisi dan
mengembalikan kuesioner yang masih sangat kurang serta feedback dari
pemilik risiko yang lama sehingga proses pemantauan terhadap risiko
belum dapat dilakukan.
III.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018, secara umum kendala
yang dihadapi berupa realisasi keuangan dan realisasi fisik yang tidak
dapat mencapai sasaran sampai Triwulan II karena belanja bahan, alat
dan suku cadang mesin litbang masih menunggu konfirmasi
ketersediaan bahan dan pengiriman dari pihak penyedia, kontributor
naskah Karya Tulis Ilmiah masih minim, beberapa naskah Karya Tulis
Ilmiah belum masuk ke redaksi, beberapa belanja jasa dan belanja
honor belum direalisasikan, belanja bahan kimia baru direalisasikan
sebagian, beberapa alat pengujian mengalami kerusakan sehingga
layanan jasa teknis tidak berjalan optimal, beberapa bahan pendukung
untuk kegiatan pengembangan pasar, kearsipan dan 5K belum tersedia,
beberapa pengadaan barang masih menunggu Pejabat Pengadaan
melakukan e-purchasing, serta pertanggungjawaban pemeliharaan dan
pengadaan barang masih dalam proses sehingga belanja tersebut belum
dapat direalisasikan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
42
III.3 Langkah Tindak Lanjut
III.3.1 Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)
Langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi
pada Triwulan II Tahun 2018 adalah melakukan koordinasi dengan
Pejabat Pengadaan serta follow up permintaan bahan, alat dan suku
cadang mesin litbang ke pihak penyedia, melakukan koordinasi dengan
pihak industri / stakeholder terkait implementasi litbang di lapangan,
melakukan monitoring dan evaluasi implementasi paket teknologi di
lapangan, melakukan follow up data hasil pengujian, melakukan survey
pasar untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan, melakukan
koordinasi dengan industri dan Seksi Kerjasama terkait SPK/MoU,
menyusun studi referensi melalui FGD (Focus Group Discussion),
followup feedback dari industri terkait desain produk, meningkatkan
upaya call for paper, meningkatkan kerjasama tim dalam persiapan
pembuatan prosiding, membuat inovasi untuk pelayanan publik,
melakukan follow up dan koordinasi dengan tim teknis maupun
pelanggan untuk pengembalian kuesioner yang telah diisi, melakukan
pemantauan terhadap risiko, serta melakukan koordinasi lebih lanjut
dengan tim kerja terkait pemantauan capaian kegiatan.
III.3.2 Langkah Tindak Lanjut Output Kegiatan
Langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang dihadapi
pada Triwulan II Tahun 2018 adalah melakukan koordinasi dengan
Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan
bahan dan alat, melakukan rapat koordinasi tim untuk pelaksanaan
kegiatan Business Gathering dan Diseminasi Litbang, meningkatkan
upaya call for paper untuk penerbitan arena tekstil volume 33 edisi 2,
melakukan upaya perbaikan bagi peralatan uji yang rusak, melakukan
inovasi layanan dan melakukan penilaian terhadap indeks persepsi
bebas korupsi agar dapat meningkatkan penilaian Zona Integritas,
melakukan pengadaan barang melalui e-purchasing, mempercepat
pertanggungjawaban keuangan untuk pekerjaan pemeliharaan dan
pengadaan barang, serta serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Balai Besar Tekstil Triwulan II Tahun 2018
43
BAB IV
PENUTUP
Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar Tekstil sampai
dengan Triwulan II Tahun 2018 ini masih berjalan dalam kerangka rencana
yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan mencapai 35,97% dari target yang
ditetapkan sebesar 47,65% dan realisasi fisik mencapai 43,39% dari target
49,73% sampai dengan Triwulan II tahun 2018 dengan realisasi penerimaan
PNBP mencapai Rp. 2.167.922.727 (43,36%) dari target yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 5.000.000.000. Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan
kegiatan masih dalam batas kontrol internal Balai Besar Tekstil sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Balai Besar Tekstil
optimis pada masa yang akan datang kegiatan-kegiatan yang telah
direncanakan dapat terselesaikan sesuai rencana dengan terus melakukan
monitoring, evaluasi dan komunikasi internal BBT.
Guna mengatasi kendala-kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan
kegiatan Balai Besar Tekstil akan selalu mempercepat kinerja dan selalu
berkoordinasi dengan BPPI dalam penyelesaiannya.
Bandung, Juli 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil,
Yan Sibarang Tandiele
FORMULIR A
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7
001 - 275,766 275,766 Terlaksananya kegiatan litbang industri tekstil 3 litbang
002 - 195,680 195,680 Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologi industri tekstil
3 Kegiatan
003 - 1,845,906 1,845,906 Terlaksananya jasa pelayanan teknis industri 9 Layanan Jasa Teknis
004 - 756,118 756,118 Terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, integrated system management, pengembangan pasar layanan jasa teknis dan hasil litbang, serta terbentuknya zona integritas dan wilayah bebas korupsi
11 Kegiatan
005 - 512,775 512,775 Terlaksananya kegiatan litbang industri prioritas 2 Paket Teknologi
951 - 1,515,536 1,515,536 Terlaksananya layanan pembinaan dan penilaian jabatan fungsional, outdoor team building, pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, pengelolaan SAI, pengadaan peralatan dan sarana perkantoran
8 Kegiatan
994 - 16,409,800 16,409,800 Terlaksananya layanan operasional perkantoran, manajemen, dan gaji
12 Bulan Layanan
- 21,511,581 21,511,581 Total
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
Jasa Teknis Industri
Kelembagaan Balai Besar
Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: : 1865 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil
: Ir. Yan Sibarang Tandiele, M.Eng: Jl. Jenderal Achmad Yani No. 390 Bandung 40272: SP DIPA- 019.07.2.248042/2018
Nomor Kode dan Nama OutputAnggaran (Rp. 000)
Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
: 04.07. Industri Dan Konstruksi
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2018
BALAI BESAR TEKSTIL
: (248042) BALAI BESAR TEXTIL: 04. Ekonomi
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 3.93 2.10 10.37 9.74 29.21 30.42 22.73 18.57 33.13 32.51 33.10 28.31 JAWA BARAT
002 3.46 0.63 9.48 10.85 39.80 1.91 18.45 6.91 43.26 2.54 27.92 17.76 JAWA BARAT
003 15.20 12.22 39.60 41.72 32.30 12.76 17.37 14.47 47.50 24.98 56.97 56.18 JAWA BARAT
004 8.93 0.72 20.70 20.01 40.21 24.62 28.96 26.54 49.14 25.35 49.66 46.55 JAWA BARAT
005 11.55 - 15.70 12.41 65.30 26.15 34.18 30.57 76.85 26.15 49.88 42.98 JAWA BARAT
951 10.05 2.10 21.54 17.61 19.00 16.24 22.24 12.73 29.05 18.34 43.78 30.34 JAWA BARAT
994 22.89 19.36 25.00 19.66 25.80 20.73 25.00 23.92 48.70 40.09 50.00 43.58 JAWA BARAT
20.15 16.02 25.31 21.04 27.50 19.95 24.42 22.35 47.65 35.97 49.73 43.39
Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
Jasa Teknis Industri
Kelembagaan Balai Besar
OutputS.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
1
1. 001 Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Tekstil
- Beberapa bahan kimia yang diperlukan belum tersedia (indent); Masih ada alat untuk penelitian yang belum tersedia.
- Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan dan alat agar kekurangan bahan dan alat dapat segera disediakan secepat mungkin.
- PPK Litbang, Pejabat Pengadaan
2. 002 Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri Tekstil
- Percetakan majalah arena tekstil akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018, sedangkan untuk Pelaksanaan Business Gathering dan Diseminasi Litbang direncanakan pada bulan Oktober 2018 (Triwulan IV).
- Melakukan rapat koordinasi terkait penentuan Tim Pokja Business Gathering dan Diseminasi Litbang 2018.
- Kabid PJT, Kabid SRS dan Koordinator Kegiatan
3. 003 Jasa Teknis Industri - Belanja Jasa untuk Narasumber kegiatan Jasa Teknis Konsultansi belum direalisasikan; Beberapa Belanja Honor Kegiatan Pelatihan belum direalisasikan; Belanja bahan kimia untuk Jasa Pengujian dan Kalibrasi baru direalisasikan sebagian; perlu adanya pemeliharaan berupa perbaikan alat - alat pengujian seperti spektrofotometer dan lainnya.
- Melakukan Koordinasi dengan Seksi Kerjasama terkait realisasi belanja jasa Narasumber Konsultansi dan Honor Pelatihan; Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan baku pendukung kegiatan Jasa Teknis; perbaikan alat laboratorium akan dilakukan menggunakan skala prioritas terkait keterbatasan dana operasional perkantoran.
- Kabid Paskal, Kabid PJT, PPK PNBP, Seksi Teknis Terkait
4. 004 Kelembagaan Balai Besar - Bahan 5k belum direalisasikan terutama untuk kerapihan kabel-kabel dan alas CPU; Belanja jasa Narasumber Silateks belum direalisasikan; Belanja bahan pemasaran belum direalisasikan karena brosur sedang dalam proses desain, direncanakan pada bulan Agustus akan direalisasikan; Belanja rak arsip dan lemari arsip sudah diajukan namun belum ada keputusan dari Pejabat Pengadaan; Penilaian Zona Integritas yang telah dirilis sebanyak 3 kali oleh Kemenperin masih stagnan di 85; Beberapa kegiatan belum melakukan realisasi belanja bahan dan Perjalanan Dinas.
- Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan penyedia agar kebutuhan bahan dapat segera disediakan serta untuk segera melakukan e-purcashing untuk pengadaan lemari arsip dan rak arsip; Melakukan inovasi layanan dan melakukan penilaian terhadap indeks persepsi korupsi agar dapat meningkatkan penilaian Zona Integritas.
- PPK, Pejabat Pengadaan, Kabid PJT, Koordinator Kegiatan, Tim Teknis Terkait
5. 005 Teknologi Industri yang dikembangkan dan diterapkan untuk meningkatkan daya saing industri Nasional
- Beberapa bahan kimia yang diperlukan belum tersedia (indent)
- Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan agar kekurangan bahan dan alat dapat segera disediakan secepat mungkin.
- PPK Litbang, Pejabat Pengadaan
Output Kendala Tindak Lanjut yang DiperlukanPihak yang Diharapkan Dapat
Membantu Penyelesaian Masalah
2 3 4 5
No
1
Output Kendala Tindak Lanjut yang DiperlukanPihak yang Diharapkan Dapat
Membantu Penyelesaian Masalah
2 3 4 5
6. 951 Layanan Internal (Overhead) - Pengadaan kursi rapat masih menunggu Pejabat Pengadaan melakukan e-purchasing; Outdoor team building direncanakan pada 27 Juli 2018
- Mendaftarkan PPK dan Pejabat Pengadaan pada e-purchasing; melakukan rapat koordinasi Tim Pokja Outdoor team building untuk teknis pelaksanaan outbound.
- PPK, Pejabat Pengadaan, dan Koordinator Kegiatan
7. 994 Layanan Perkantoran - Sebagian pertanggungjawaban pemeliharaan dan pengadaan barang masih dalam proses.
- Mempercepat pertangungjawaban keuangan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pengadaan barang.
- PPK, Pejabat Pengadaan, Subbag Keuangan
Bandung, Juli 2018
Plt. Kepala Balai Besar Tekstil
Ir. Yan Sibarang Tandiele, M.Eng
Satuan Kerja
Tahun Anggaran
Target Antara
(%)
Realisasi Antara
(%)Rencana Realisasi Kendala/Permasalahan Tindak Lanjut
50 37.5650.00 38.00 1) Ekstraksi serisin, proses sentisis
membran nano serisin, evaluasi.2) Monev
1) Telah dilakukan proses ektraksi serisin dari kokon bombix mory, 2) Telah dilakukan percobaan pembuatan membran hydrogel, 3) Beberapa bahan dan alat sudah tersedia, seperti spray dryer dan alat destilasi air, 4) Telah dilakukan karakterirasi terhadap rendemen, FTIR, SEM dan protein, 5) Telah dilakukan pengolahan data rendemen serisin pada beberapa variasi, 6) Telah dilakukan ekstraksi nano serisin dan pengolahan data
Masih ada beberapa bahan kimia yang belum tersedia.
Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan
50.00 49.00 1) Pengadaan bahan dan alat laboratorium, percobaan preparasi larutan. 2) Monev
1) Memperoleh peralatan alat gelas laboratorium dan beberapa bahan kimia; Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai bahan kimia yang belum diperoleh. 2) Melakukan survey ke beberapa lokasi :a)Balai Besar Kerajinan dan Batik untuk mengobservasi dan eksplorasi aplikasi functional apparel dengan motif batik; b)Lokasi produksi PT Trisulatex untuk persiapan implementasi proses finishing kain dengan sifat anti UV.3) Melakukan pembuatan suspensi nano ZnO dengan variasi: a) Komposisi binder dan jenis binder; b) Konsentrasi nanopartikel; dan c) Jenis dispersing agent. 4) Melakukan proses immobilisasi awal suspensi nanopartikel terhadap tiga jenis sampel kain (poliester dan T/R) dengan proses pad-dry-cure sehingga diperoleh beberapa variasi sampel kain hasil percobaan untuk diuji (variabel jenis/konsentrasi binder dan konsentrasi ZnO)
Beberapa bahan teknis masih belum diperoleh (indent)
1) Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan; 2) Melanjutkan percobaan immobilisasi absorber UV pada kain di laboratorium.
- Hasil litbang/perekayasaan yang Technology Readiness Level (TRL) telah mencapai angka minimal skala 6
50.00 31.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Pengadaan bahan sebagian telah terealisasi. Telah dilakukan persiapan peralatan untuk percobaan sintesis formulasi PEG , penyiapan sampel kain yang akan ditreatment PCM, percobaan pembuatan formulasi PCM dengan crosslink agent, serta pembuatan emulsi PCM.
Beberapa bahan kimia yang diperlukan belum tersedia (indent).
1) Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan; 2) Melakukan percobaan aplikasi formula PCM/PEG pada sampel kain
50.00 32.25 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Survai produk tekstil yang berpotensi ditambahkan sifat anti api dan antibakteri, percobaan kitosan untuk meningkatkan sifat anti api dengan variasi konsentrasi ammonium poly phosphate sebagai bahan anti api
Masih ada bahan dan alat yang belum tersedia
1) Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan dan alat; 2) Perlu dicari konsentrasi optimum ammonium poly phosphate sebagai bahan anti api
50.00 22.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan litbang yang telah dilakukan meliputi : [a] Studi literatur penunjang kegiatan litbang; [b] Menunggu proses pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk kegiatan litbang. 2) Monitoring dan evaluasi : [a] Rapat monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan BBT TA 2018; [b] Melakukan pengisian monitoring capaian rencana aksi kegiatan triwulan 2 TA 2018.
Bahan baku dan bahan penolong kegiatan litbang masih dalam proses pengadaan sehingga eksperimen belum dapat dilakukan
Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan bahan.
- 33 2530.00
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
50.00 1) Pembuatan / diversifikasi nonwoven sabut kelapa untuk panel peredam suara, cover baterai dan produk pembersih lantai2) Monev
Telah dilakukan diversifikasi produk non woven untuk panel peredam suara
Data teknis hasil pengujian produk peredam suara belum diterima
Follow up data hasil pengujian produk peredam suara dan dokumentasi produk peredam suara
5. Aplikasi limbah kapas dari industry pemintalan untuk bahan baku biokomposit (papan serat dan felt untuk headlining/door trim) sebagai bahan baku furniture pengganti kayu
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
Hasil litbang/perekayasaan yang telah diterapkan di dunia usaha/ industri pada TA.2018
3 Penelitian1. Pengembangan prototip panel pengendali kebisingan suara (noise pollution) dari serat alam dan produk daur ulang limbah (rec cle prod ct)
Hasil litbang prioritas yang dikembangkan
- Hasil Litbang pada TA. 2018 yang mendukung Industri Prioritas Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional(RIPIN).
5 Penelitian1. Pengembangan aplikasi membran nano serisin untuk anti penuaan dini dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit dari limbah kokon sutera
2. Pembuatan functional apparel anti UV dengan aplikasi nanomaterial ZnO
3. Peningkatan sifat comfort kain polyester dengan aplikasi PCM (phase change material)
4. Pemanfaatan kitosan untuk meningkatkan flame retardancy dan antibakteri kain kapas dan poliester kapas
REALISASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN II 2018
Balai Besar Tekstil
2018
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Penjelasan Target% Fisik Kegiatan
Sampai Triwulan II
- Sudah ada bukti kerja sama berupa kontrak atau
- Hasil litbang telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut
25.00 25.00 1) Pembuatan / penyediaan bahan nonwoven sebagai media penempelan zat pencegah keputihan2) Monev
Sebagian bahan telah tersedia dan telah dilakukan pembuatan prototype pakaian dalam di PT. Mipacko
Beberapa bahan belum tersedia karena kesulitan mendapatkannya di pasaran
Melakukan survei pasar untuk mendapatkan bahan yang dibutuhkan
25.00 20.00 1) Pembuatan / diversifikasi benang slub untuk window covering2) Monev
Desain eksperimen telah dibuat, namun belum melaksanakan percobaan pembuatan benang slub
Suku cadang mesin Caipo belum tersedia
Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan dan follow up ke pihak penyedia terkait ketersediaan suku cadang
75.00 75.00
50.00 50.00 1) Diagnosis dan audit penggunaan energi pada industri2) Monev
Telah dilakukan diagnosis dan audit energi di PT. Pan Asia Jaya serta monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan
tidak ada Melakukan penyusunan laporan audit energi
50.00 46.25
50.00 40.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Telah dilakukan survei lapangan ke PT. Trisula terkait contoh desain produk, telah dilakukan percobaan awal dengan menggunakan produk pembanding dari PT. Trisula
Masih menunggu feedback dari PT. Trisula terkait desain produk yang akan dipilih, bahan baku kimia belum tersedia
Koordinasi lebih lanjut dengan PT. Trisula dan Pejabat Pengadaan
50.00 50.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Telah dilakukan studi literatur, telah dilakukan percobaan dan akan dilakukan survei pasar agar dapat dibuatkan studi referensi pasar melalui metode FGD
MOU/SPK sedang dalam proses penyusunan dan perlu penyusunan tim
Koordinasi dengan Seksi Kerjasama dan Industri terkait penyusunan SPK/MoU
50.00 35.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
1) Persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan meliputi :[a] Pengajuan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong kepada pejabat pengadaan; [b] Mengadakan kunjungan balasan kepada PT. NCI untuk membahas lebih lanjut mengenai kesepakatan kerjasama [c] Menyusun revisi rencana aksi berdasarkan kesepakatan terakhir dengan pihak PT. NCI. 2) Monitoring dan evaluasi : [a] Rapat monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan BBT TA 2018; [b] Melakukan pengisian monitoring capaian rencana aksi kegiatan triwulan 2 TA 2018.
Bahan baku dan bahan penolong masih dalam proses pengadaan sehingga eksperimen belum dapat dilakukan
Melakukan kordinasi dengan pejabat pengadaan barang.
50.00 30.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Telah dilakukan percobaan awal dengan menggunakan sisa bahan yang tersedia dan monev kegiatan.
Bahan baku dan bahan penolong masih dalam proses pengadaan
Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait penyediaan bahan kimia
50.00 30.00 1) Pengadaan bahan, survai lapangan, percobaan.2) Monev
Serat agel telah tersedia, desain riset telah disempurnakan dan telah dilakukan monev
Bahan baku kimia belum tersedia
Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan terkait penyediaan bahan kimia
50.00 45.00
3. Peningkatan kualitas kain non sandang sabut kelapa dan komposit nanas (PT. Nano Center Indonesia)
4. Peningkatan efisiensi pengolahan limbah cair tekstil (PT. Trisula)
5. Serat pohon agel sebagai pengganti serat kudsu sebagai material window covering (terutama di proses pewarnaan) (PT. Gisapda)
2 Meningkatnya Karya Tulis Ilmiah yang Karya Tulis Ilmiah (KTI) 14 KTI
- Kerjasama Tersebut Telah Berjalan dan Menghasilkan Paket Teknologi dan Pengembangan
Telah disusun laporan dan rekomendasi terhadap efisiensi penggunaan boiler di PT. Buana Intan Gemilang serta monev terhadap hasil kegiatan
tidak ada100.00
Kerjasama Litbang Dengan Instansi/Lembaga/Industri
- Kerjasama Litbang/Perekeyasaan dengan Instansi/Lembaga/Dunia Usaha yang dilaksanakan pada TA. 2018
5 Kerja sama
1. Penelitian tekstil fungsional quick absorb & quick dry (PT. Trisula)
2. Penelitian tren pasar industri tekstil untuk CV. Amartha Rekatama
- Bukti berupa Surat Permintaan dari industri untuk menyelesaikan masalah / kontrak / pernyataan masalah telah dapat diatasi
2. Mitsubishi Consulting - Japan (Konsultansi Konservasi Energi di PT. Buana Intan Gemilang)
100.00 1) Evaluasi hasil penerapan rekomendasi tim audit terhadap efisiensi penggunaan boiler di industri 2) Pelaporan3) Monev
2. Pembuatan tekstil pakaian dalam wanita untuk pencegahan vaginal discharge (keputihan) (PT. Mandiri Maslahat Masagi)
3. Eksplorasi kain tenun ATBM dengan menggunakan variasi benang sutera dan benang hias (fancy)
Hasil teknologi industri yang menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
- Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri
2 Paket Teknologi
1. Penelitian konservasi energi dan lingkungan (PT. PanAsia Jaya)
- Hasil litbang/perekayasaan yang didasarkan dari hasil konsultasi teknologi dengan industri
limbah (recycle product) menggunakan kain non sandang sabut kelapa sebagai covering fabric (PT. RMA)
50.00 45.00 1) Layout editing, proofreading dan publikasi edisi 1 Vol. 332) Monev
1) Hingga Juni 2018: a) 3 naskah baru masuk dan diedit awal oleh section editor; b) 2 naskah sedang direview oleh mitra bestari; c) 2 naskah sudah masuk proses editing bahasa dan layout,2) Melakukan proses editing bahasa dan layout 2 naskah yang telah melewati proses reviewing,3) Majalah edisi 1 volume 33 akan dicetak pada bulan Juli 2018.
Kontributor naskah masih minim
Meningkatkan upaya call for papers
50.00 45.00 1) Penyuntingan naskah tahap kedua2) Monev
Persiapan proses editing naskah presentasi oral dan poster dari kegiatan Diseminasi BBT 2017
Beberapa naskah belum masuk ke redaksi
Meningkatkan kinerja tim persiapan pembuatan prosiding
3 50.00 30.00 1) Melakukan kegiatan penyebaran kuesioner untuk target triwulan II (40 kuesioner)2) Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan3) Melakukan perhitungan dan membuat laporan pencapaian target penyebaran kuesioner beserta rekapitulasi hasil pengukuran IKM Triwulan II4) Monev
1) Telah dilakukan penyebaran kuesioner melalui form elektronik dan juga penyebaran kuesioner melalui email; 2) Telah dilakukan penyebaran kuesioner untuk 40 pelanggan dan kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan sebanyak 15 kuesioner; 3) Telah dilakukan perhitungan dan rekapitulasi kuesioner dengan IKM 3,15; 4) Telah dilakukan Monev
Kuesioner yang telah diisi dan dikembalikan tidak sesuai dengan yang telah disebarkan
Melakukan follow up dan koordinasi dengan tim teknis maupun pelanggan untuk pengembalian kuesioner yang telah diisi
4 50.00 35.00 1) Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (Monev)
Rencana tindak pengendalian dievaluasi kembali oleh masing-masing pemilik risiko
Masih menunggu feedback dari pemilik risiko
Akan dilakukan pemantauan terhadap risiko
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi
Tingkat Maturitas SPIP Target tingkat maturitas SPIP yang akan dicapai oleh Satker merupakan hasil penilaian oleh APIP. Minimal indeks 3,2, dengan skala indeks 1- 5
Indeks 3,2
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan
Target tingkat kepuasan pelanggan yang akan dicapai oleh Satker merupakan hasil survey kepuasan pelanggan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan kuesioner yg sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 3.6, dengan skala indeks 1- 4
Indeks 3,6
Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
dapat diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan di Prosiding Nasional dan/atau Internasional.
Prosiding dapat diterbitkan di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional yang terindeks global.
1 Prosiding
Recommended