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COPIA NO CONTROLADA
Manual de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física de Programas de Desarrollo Social
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónCoordinación Ejecutiva del Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado de Veracruz Dirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas de DesarrolloSubdirección Operativa del COPLADEVER
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosEnero 2010
COPLADEVER/DFSPD/SOC-P-01-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC
Presentación
Estructura Orgánica del Área........................................................................................
Simbología de Diagramas............................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física de Programas de Desarrollo Social
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial..........................................................................................................................
Firmas de Autorización................................................................................................
1
2
4
12
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física de Programas de Desarrollo Social, como un instrumento de consulta para larealización de los procesos que en el mismo se detallan, definiendo las actividades del personal delárea descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizaciónde la Unidad, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Ejecutivo de Proyectos, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC11111
PROCURADURÍAFISCAL
COORDINACIÓNDE ASESORES
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DEPLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN PARA ELDESARROLLO
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARAEL DESARROLLO DEL
ESTADO DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS DE
DESARROLLO
SUBDIRECCIÓNOPERATIVA DEL
COPLADEVER
SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMAS SOCIALES
EJECUTIVO DE PROYECTOSDE SUPERVISIÓN FÍSICA DE
PROGRAMAS DEDESARROLLO SOCIAL
EJECUTIVO DEPROYECTOS DE ENLACE
INSTITUCIONAL
INSPECTOR DEPROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DEINVERSIÓN PÚBLICA
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivoinformático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)
Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizande manera continua
Actividades que se realizande manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC33333
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN FÍSICADE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
ENERO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENOSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DEDESARROLLOSUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL COPLADEVER
COORDINACIÓN EJECUTIVA DELCOMITÉ DE PLANEACIÓN PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO DEVERACRUZ
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC44444
Verificar físicamente la correcta y oportuna utilización de los recursos, en los proyectos apoyados através de los Programas del Ramo 20, Desarrollo Social.
Semanal.
• La Subdirección Operativa del COPLADEVER, deberá vigilar el seguimiento físico-financiero de laaplicación de los recursos y la supervisión de campo, en coordinación con las áreas responsablesde los tres órdenes de Gobierno.
• El Inspector de Programas de Desarrollo Social, deberá integrar al Reporte de supervisión, elanexo fotográfico que avale el estado de avance en que se encuentran las obras.
• La Tarjeta de inconsistencias, deberá enviarse al Delegado Estatal y al Subdelegado deDesarrollo Social y Regional de la SEDESOL, para que sean tomadas las medidas correctivasnecesarias, entre las cuales se encuentra la de realizar visitas de supervisión conjuntas entre éstay COPLADEVER.
• En la visita de supervisión de inconsistencias, el Inspector de Programas de Desarrollo Social,deberá acompañar al personal de la SEDESOL designado para tal efecto y elaborar un Informe deresultados, para remitirlo al Subdirector Operativo del COPLADEVER.
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC55555
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física deProgramas de DesarrolloSocial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Estados Financieros delRamo 20 de la Subdirección de Programas Sociales, a través de laSubdirección Operativa del COPLADEVER, la base de datos con laRelación de los proyectos autorizados.
Accesa a la base de datos, localiza la Relación de los proyectosautorizados, los agrupa por Municipio y efectúa un análisis, paraelaborar las rutas de supervisión.
Elabora e imprime la Programación de rutas de supervisión enun tanto, con base en la Relación de los proyectos autorizados.
Elabora e imprime la Tarjeta de solicitud del vehículo en untanto, dirigida a la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales.
Recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER, en la Tarjeta de solicitud del vehículo en untanto y obtiene cuatro fotocopias.
Recaba sello de recibido de la Subdirección de RecursosMateriales y Servicios Generales, de la Coordinación Ejecutiva delComité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz,del Órgano Interno de Control y del Departamento de Control deMaquinaria y Transporte, en la Tarjeta de solicitud del vehículoen cuarta fotocopia.
Distribuye la Tarjeta de solicitud del vehículo de la siguientemanera:- Un tanto, para la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.- Primera fotocopia, para el Coordinador Ejecutivo del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.- Segunda fotocopia, para el Contralor Interno en la SEFIPLAN.- Tercera fotocopia, para el Departamento de Control de Maquinaria
y Transporte.- Cuarta fotocopia, al archivo cronológico temporal.
Elabora e imprime el Oficio de comisión en un tanto y recabafirma de autorización del Subdirector Operativo del COPLADEVER.
Obtiene cinco fotocopias, del Oficio de comisión en un tanto.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC66666
Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física deProgramas de DesarrolloSocial.
Inspector de Programas deDesarrollo Social.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Recaba firma de recibido del Inspector de Programas de DesarrolloSocial, y sello de recibido de la Coordinación Ejecutiva del Comitéde Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz, de laSubdirección de Recursos Humanos, de la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios Generales y del Departamento deControl de Maquinaria y Transporte, en el Oficio de comisión enquinta fotocopia.
Distribuye el Oficio de comisión de la siguiente manera:- Un tanto, para el Inspector de Programas de Desarrollo Social,
junto con la Programación de rutas de supervisión en untanto.
- Primera fotocopia, para el Coordinador Ejecutivo del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.
- Segunda fotocopia, para la Subdirección de Recursos Humanos.- Tercera fotocopia, para la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.- Cuarta fotocopia, para el Departamento de Control de Maquinaria
y Transporte.- Quinta fotocopia, al archivo cronológico temporal.
Recibe del Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, el Oficio de comisión en untanto, la Programación de rutas de supervisión en un tanto y delDepartamento de Control de Maquinaria y Transporte, la Llave delvehículo asignado, junto con el Recibo de resguardo en original ycopia.
Devuelve al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte, elRecibo de resguardo firmado en original.
Elabora e imprime la Orden de compra en un tanto y recaba firmade autorización del Subdirector Operativo del COPLADEVER.
Elabora e imprime el Oficio de solicitud de viáticos en cuatrotantos y recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER.
Anexa al Oficio de solicitud de viáticos en cuatro tantos, laOrden de compra en un tanto, y recaba rúbrica del DirectorGeneral de Programación y Presupuesto.
Pasa el tiempo.
Separa el Oficio de solicitud de viáticos en cuatro tantos, de laOrden de compra en un tanto.
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC77777
Inspector de Programas deDesarrollo Social.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Recaba sello de recibido, en el Oficio de solicitud de viáticos encuarto tanto, de la Dirección General der Programación yPresupuesto, de la Coordinación Ejecutiva del Comité dePlaneación para el Desarrollo del Estado de Veracruz y de laDirección de Financiamiento y Seguimiento de Programas deDesarrollo.
Distribuye el Oficio de solicitud de viáticos de la siguientemanera:- Primer tanto, a la Dirección General de Programación y
Presupuesto.- Segundo tanto, a la Coordinación Ejecutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.- Tercer tanto, a la Dirección de Financiamiento y Seguimiento de
Programas de Desarrollo.- Cuarto tanto, al archivo cronológico temporal.
Obtiene cinco fotocopias, de la Orden de compra en un tanto.
Elabora e imprime el Recibo del recurso autorizado en tres tantosy recaba firma de autorización del Subdirector Operativo delCOPLADEVER.
Recaba sello de recibido del Departamento de Órdenes de Pago,en la Orden de compra en quinta fotocopia y en el Recibo delrecurso autorizado en tercer tanto.
Distribuye la documentación de la siguiente manera:Al Departamento de Órdenes de Pago:- Orden de compra en un tanto y cuatro fotocopias.- Recibo del recurso autorizado en dos tantos.
Al archivo cronológico temporal:- Orden de compra en quinta fotocopia.- Recibo del recurso autorizado en tercer tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe notificación vía telefónica del Departamento de Caja, deldepósito de los recursos mediante el Cash Windows.
Solicita y recibe del Ejecutivo de Proyectos de EstadosFinancieros del Ramo 20 de la Subdirección de ProgramasSociales, el Expediente de proyectos.
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC88888
Inspector de Programas deDesarrollo Social.
26.
27.
28.
28A.
28A.1
29.
30.
31.
Extrae del Expediente de proyectos, los Formatos CDS-01 y/oCDS-02 en copia, de los proyectos a visitar.
Devuelve al Ejecutivo de Proyectos de Estados Financieros delRamo 20 de la Subdirección de Programas Sociales, elExpediente de proyectos.
Realiza los trabajos de supervisión, con base en la Programaciónde rutas de supervisión en un tanto y verifica si el desarrollo de laobra es el adecuado.
¿Desarrollan los trabajos de la obra adecuadamente?
En caso de que no desarrollen los trabajos de la obraadecuadamente:
Elabora e imprime la Tarjeta de inconsistencias en un tanto, conla información de los proyectos que presentaron problemas en suejecución.
Entrega al Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, la Tarjeta de inconsistencias enun tanto, para ser enviada al Delegado Estatal y al Subdelegado deDesarrollo Social y Humano de la SEDESOL.
Continúa con la actividad No. 29.
En caso de que desarrollen los trabajos de la obra adecuadamente:
Devuelve la Llave del vehículo asignado, al Departamento deControl de Maquinaria y Transporte.
Turna al Subdirector Operativo del COPLADEVER, losComprobantes de viáticos en original, para su trámitecorrespondiente.
Elabora e integra el Reporte de supervisión en un tanto, el cualincluye lo siguiente:- Informe de visitas en un tanto.- Reporte de supervisión de obras del Ramo 20, Desarrollo
Social en un tanto.- Formatos CDS-01 y/o CDS-02 en copia.- Anexo fotográfico.
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC99999
Entrega al Ejecutivo de Proyectos de Supervisión Física deProgramas de Desarrollo Social, el Reporte de supervisión en untanto y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio decomisión en un tanto, el Recibo de resguardo en copia y laProgramación de rutas de supervisión en un tanto.
Recibe del Inspector de Programas de Desarrollo Social, elReporte de supervisión en un tanto y lo analiza.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte desupervisión en un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
32.
33.
34.
Supervisión a Proyectos Ejecutados con Recursos de los Programas del Ramo 20, DesarrolloSocial.
Ejecutivo de Proyectos deSupervisión Física deProgramas de DesarrolloSocial.
COPIA NO CONTROLADARECIBO DERESGUARDO
LLAVE
2F
3F
4F
5F
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
COORDINADOR EJECUTIVODEL COPLADEVER
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE
C
1F
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SUPERVISIÓN A PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL
EJECUTIVO DE PROYECTOS SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
INICIO
ACCESA, LOCALIZA,AGRUPA POR MUNICIPIOY EFECTÚA UN ANÁLISIS
RELACIÓN DELOS PROYECTOS
AUTORIZADOS
1
PROGRAMACIÓNDE RUTAS DESUPERVISIÓN
ELABORA E IMPRIME
TARJETA DESOLICITUD DELVEHÍCULO
ELABORA E IMPRIME
1T
A TRAVÉS DE LASUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL
COPLADEVER
RECIBE LABASE DE DATOS
RELACIÓN DELOS PROYECTOS
AUTORIZADOS
EJECUTIVO DEPROYECTOSDE ESTADOS FINANCIEROSDEL RAMO 20 DELA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMASSOCIALES
TARJETA DESOLICITUD DELVEHÍCULO
RECABA FIRMADE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1T
SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER
1T
CON BASE ENLA RELACIÓN DELOS PROYECTOS
AUTORIZADOS
TARJETA DESOLICITUD DELVEHÍCULO
RECABA SELLODE RECIBIDO
4F
- SUBDIRECCIÓNDE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES- COORDINACIÓN EJECUTIVA DELCOPLADEVER- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL- DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA Y TRANSPORTE
1-4F
TARJETA DESOLICITUD DELVEHÍCULO
DISTRIBUYE
1T
1F
2F
3F
4F
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES
COORDINADOR EJECUTIVODEL COPLADEVER
CONTRALOR INTERNOEN LA SEFIPLAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAY TRANSPORTE
C
OFICIO DECOMISIÓN
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
DE AUTORIZACIÓN
1T
OFICIO DECOMISIÓN
OBTIENE
1T
SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER
1-5F
OFICIO DECOMISIÓN
RECABA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
5F
- INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL- COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COPLADEVER - SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS HUMANOS- SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS GENERALES- DEPARTAMENTODE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE
PROGRAMACIÓNDE RUTAS DESUPERVISIÓN
OFICIO DECOMISIÓN
DISTRIBUYE
1T
1T
INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMACIÓNDE RUTAS DESUPERVISIÓN
OFICIO DECOMISIÓN
RECIBE
1T
1T
- EJECUTIVO DE PROYECTOS DESUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMASDE DESARROLLO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
O-1C
RECIBO DERESGUARDO
DEVUELVE FIRMADO
ORDEN DECOMPRA
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
OFICIO DESOLICITUDDE VIÁTICOS
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
DE AUTORIZACIÓN
SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER
SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER
DEPARTAMENTO DECONTROL DE MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
O
1T
1-4T
ORDEN DECOMPRA
OFICIO DESOLICITUDDE VIÁTICOS
ANEXA Y RECABARUBRICA
DIRECTORGENERAL DEPROGRAMACIÓNY PRESUPUESTO
- DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO- COORDINACIÓNEJECUTIVA DELCOPLADEVER - DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTOY SEGUIMIENTODE PROGRAMASDE DESARROLLO
OFICIO DE SOLICITUDDE VIÁTICOS
RECABA SELLODE RECIBIDO
1-4T
1T
ORDEN DECOMPRA
OFICIO DESOLICITUDDE VIÁTICOS
SEPARA
1-4T
1T
4T
COPIA NO CONTROLADADEPARTAMENTO DE CONTROL DEMAQUINARIA YTRANSPORTE
LLAVE
RECIBO
1
FIN
SUPERVISIÓN A PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL
INSPECTOR DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEPROGRAMAS DE DESARROLLO
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL COPLADEVER ENERO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
REPORTE DESUPERVISIÓN
ORDENA
C
OFICIO DESOLICITUDDE VIÁTICOS
DISTRIBUYE
1T
2T
3T
4T
COORDINACIÓNEJECUTIVADEL COPLADEVER
C
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DEFINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO
ORDEN DECOMPRA
OBTIENE
1T
RECIBO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
DE AUTORIZACIÓN
1-5F
SUBDIRECTOROPERATIVO DELCOPLADEVER
RECIBO
ORDEN DECOMPRA
RECABA SELLO DE RECIBIDO
DEPARTAMENTODE ÓRDENESDE PAGO
ORDEN DECOMPRA
RECIBO
ORDEN DECOMPRA
DISTRIBUYE
1-3T
5F
3T
DEPARTAMENTODE ÓRDENESDE PAGO
1T
1-4F
1-2T
C
5F
3T
RECIBE NOTIFICACIÓNDEL DEPÓSITO DELOS RECURSOS
EXPEDIENTEDE PROYECTOS
SOLICITA Y RECIBE
EJECUTIVO DEPROYECTOSDE ESTADOSFINANCIEROSDEL RAMO 20 DELA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMASSOCIALES
FORMATOS CDS-01Y/O CDS-02
EXTRAE DELEXPEDIENTE DE
PROYECTOS
EXPEDIENTEDE PROYECTOS
DEVUELVE
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL RAMO 20 DE LA SUBDIRECCIÓN DE
PROGRAMAS SOCIALES
REALIZA LOS TRABAJOSDE SUPERVISIÓN Y
VERIFICA SI EL DESARROLLO DE LA OBRA
ES EL ADECUADO
DEPARTAMENTODE CAJA
VÍATELEFÓNICA
1C
CON BASE EN LA PROGRAMACIÓN
DE RUTAS DESUPERVISIÓN
¿DESARROLLAN LOSTRABAJOS DE LA OBRA
ADECUADAMENTE?
NO
SI
TARJETA DEINCONSISTENCIAS
ELABORA E IMPRIME
EJECUTIVO DE PROYECTOS DE
SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMASDE DESARROLLO
SOCIAL
1T
TARJETA DEINCONSISTENCIAS
ENTREGA
1T
DEVUELVE
COMPROBANTESDE VIÁTICOS
TURNA
SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL
COPLADEVER
ANEXOFOTOGRÁFICO
FORMATOSCDS-01 Y/O CDS-02
REPORTE DE SUPERVISIÓN
DE OBRAS
INFORME DEVISITAS
ELABORA E INTEGRAEL REPORTE DE
SUPERVISIÓN
O
1T
1T
1C
PROGRAMACIÓNDE RUTAS DESUPERVISIÓN
RECIBO DERESGUARDO
OFICIO DECOMISIÓN
REPORTE DESUPERVISIÓN
ENTREGA
EJECUTIVO DE PROYECTOS
DE SUPERVISIÓN FÍSICADE PROGRAMAS DE
DESARROLLO SOCIAL
REPORTE DESUPERVISIÓN
RECIBE Y ANALIZA
INSPECTOR DEPROGRAMAS DEDESARROLLOSOCIAL
1T
1T
1C
1T
1T
1T
C
EJECUTIVO DE PROYECTOS SUPERVISIÓN FÍSICA DE PROGRAMAS
DE DESARROLLO SOCIAL
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC1212121212
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
LIC. YARID MAURICIO CHIRSFIELD LUGO DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO YSEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE
DESARROLLO
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
L.E. RAFAEL ARIAS HERNÁNDEZCOORDINADOR EJECUTIVO DEL COPLADEVER
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN O O O O OPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA DELDELDELDELDEL C C C C COPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVEROPLADEVER
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SOCSOCSOCSOCSOC1313131313
Elaborado y autorizado en enero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
MTRA. ARCELIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZSUBDIRECTORA OPERATIVA DEL
COPLADEVER
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
LIC. JORGE RAÚL SUÁREZ MARTÍNEZEJECUTIVO DE PROYECTOS DE SUPERVISIÓN
FÍSICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLOSOCIAL
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