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Impreso el 18 de noviembre de 2014
Implementación implementación de un centro de producción certificada de plántulas de guadua. Guadalajara De Buga,
Valle del Cauca, Occidente
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 16257471
German Parra valencia
Profesional Especializado
5583466 5146848
inciva@gmail.com
INCIVA
E-mail:
Página 1 de 34
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Agropecuario Paquetes tecnológicos disponibles
Unidad de medida
Paquetes
Meta
20
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca “Vallecaucanos, Hagámoslo Bien” para el período 2012-2015 Eje 4. Territorio Productivo y Competitivo
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa: 432. Competitividad agropecuaria y agroindustrial nacional e internacional
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo del Municipio de Guadalajara de Buga para el periodo 2012 – 2015 ."Buga Para Vivir Mejor"CAPITULO 6 : DESARROLLO TERRITORIAL, PRODUCTIVIDAD RURAL, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
En el Valle del Cauca se están reactivando la cadena productiva de la guadua y su industria sin embargo en el diagnóstico realizado en 2010 de dicha
cadena, en el Área temática de "Material de siembra y mejoramiento genético", se hace referencia a la necesidad de...., apoyar la colecta de nuevos
materiales, ampliar los bancos de germoplasma y material genetico al cual se le ha evaluado sus propiedades. ....y producción de materiales mejorados y
de desarrollo Biotecnologico.
Descripción de la situación existente
En el Valle del Cauca,se han reportado cinco biotipos de guadua, pero no se encuentra material certificado de guadua en el mercado, proveniente de
multiplicación masiva in vitro o en chusquines, ni existen protocolos para la multiplicación que garanticen el desarrollo de material de siembra de calidad y
sanidad , adaptado a las condiciones agroecológicas del Valle del Cauca , y que permita la conservación de la diversidad genetica de los diferentes biotipos
reportados para el Departamento . La cadena de la guadua se está reactivando a partir de la presentación de este proyecto a los diferentes actores y está
permitiendo el fortalecimiento de la cadena y la presentación de proyectos complementarios
Magnitud actual
En el Valle del Cauca,no se encuentra material certificado de guadua que garantice la calidad sanitaria, el origen y condiciones de BPA
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Desconocimiento de paquetes tecnológicos para la producción de material vegetal de guadua fitosanitariamente sano y de procedencia conocida, en el
departamento
No se cuenta con un centro de produccion de guadua certificada
No se cuenta con una producción masiva de material parental seleccionado de los diversos biotipos y ecotipos de guadua existentes en el dpto
IndirectaTipo:
No existe un banco de germoplasma de los biotipos y ecotipos de guadua existentes en el departamento
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Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Desaprovechamiento de oportunidad a nivel nacional e internacional de distribución y venta de material vegetal con garantía fitosanitaria y de origen
Perdidas economicas para el sector forestal por siembra y mantenimiento de plantulas enfermas
Erosión genética de la especie
IndirectoTipo:
A nivel internacional no existe mercado para el material de plantulas de guadua producido actualmente con metodos tradicionales
Guaduas con un valor poco atractivo, por su poca diferenciación para el desarrollo de la cadena
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental Valle del Cauca Cooperante Aportes técnicos y
financieros
Germán Parra V. Director del Grupo de
investigaciones biodiversidad Neotropical,
Coordinador de las investigaciones A) Montaje
de colecciones de Bambues en la Estación
Biológica el Vínculo (Guadalajara de Buga), B)
Establecimiento de un vivero forestal para la
producción de material para Corpocuencas,y c)
Caracterización Molecular la Guaduavde
diferentes ecosistemas del departamento del
Valle del Cauca. Director del PNR el Vínculo
Municipal Guadalajara De Buga Cooperante Participación técnicas,
Estructuras y Financiera
Orlando Restrepo Cadena. director del gruupo
de investigación GIPAG, del ITA. Durante el
pregrado en UNAL Palmira, colaboró en el
montaje de laboratorio de cultivos de tejidos y
monitor del desarrrollo de prácticas en dicho
laboratorio (años1994/95). Codirector del
proyecto Inventario de guaduales en el muncipio
de Guadalajara de Buga, su estado fitosanitario
y ubicación. Dirige proyectos de grado en
producción ecologíca y reconocimiento de
saberes populares.
Otro Beneficiario Receptores de material
prototipo o piloto para
evaluación o mantenimiento
Silvicultores
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Concertación entre los participantes
INCIVA como entidad del departamento, como cooperante tendrá la responsabilidad de administrar los recursos financieros del proyecto, cuenta con un
banco de germoplasma de Bambusoideas de Colombia, aportará terrenos y conocimientos para el establecimiento y evaluación del material producido; el
ITA como cooperante aportará la infraestructura para el montaje , funcionamiento y adminstración del laboratorio y el conocimiento técnico para el manejo in
vitro. Los silvicultores evaluarán material.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
100000
Fuente de información
Caracterización ocupacional de la guadua. SENA, 2006, Pp. 46
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Occidente Valle del Cauca Todo El Departamento No aplica Areas del departamento
del Valle del Cauca y
vecinos con presencia
de
,Pequeños productores
y/o Cultivadores,
Medianos Productores
y/o
Cultivadores,Grandes
productores y/o
Cultivadores,Comercializ
adores Mayoristas y
Minoristas e Industriales
de la cadena de la
guadua
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Número de personas Objetivo
5000
Fuente de información
Caracterización ocupacional de la guadua. SENA, 2006, Pp. 46;CPG 2013
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Occidente Valle del Cauca Todo El Departamento Productores
(silvicultores)de material
vegetal de guadua de
todo el departamento
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 4500 DANE, 2011
Género Mujer 500 DANE, 2011
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 5000 Cadena de la guadua SENA
2006
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
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Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Establecer procesos de producción de plantulas de guadua requeridas por el mercado, garantizando la calidad sanitaria, el origen del material vegetal y condiciones de BPA.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Plantulas piloto bajo parametros de certificación Número 550000
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
laboratorio de producción certificada Número 1
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
protocolos de producción certificada Número 10
Objetivo Específicos
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Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidas
Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto y la formación de personal especializado
Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificación
Producción de material proveniente de diversos biotipos y ecotipos del departamento
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Establecimiento de un centro de producción de guadua con tecnicas tradicionales No
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que
garanticen calidad sanitaria y origen
Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y
origen
Año inicio: 2013 Año final: 2020
Este proyecto se considera la fase de prefactibilidad de un proyecto mas amplio que comprende el fortalecimiento de la cadena de la guadua en el
departamento del Valle y que incluye otros eslabones. Las etapas de este proyecto de 30 meses como fase de prefactibilidad son:
1.Obtención de material genético en campo. Se recolectarán material vegetal de los diferentes biotipos de guadua reconocidos del departamento del Valle
del Cauca.De los rodales seleccionados por biotipos, se extraeran los chusquines, riendas laterales y se llevarán a las eras de producción de plantas
madres.
2.Propagación in vitro. Se establecerá un centro de producción in vitro en donde se emplearán principalmente tres métodos para la multiplicación de la
guadua: propagación por yemas axilares, meristemos y microestacas. y tres medios nutritivos distintos.
3 Propagación en vivero. Se trabajarán dos tipos de propagación, chusquines y riendas laterales (apical, medial y basal), parte del material se someterá a
tratamientos de termoterapia y de alli se llevan a eras de propagación . La otra parte de material será utilizado como testigo.
4.Adaptación de material en campo. El material producido bajo los dos sistemas (vivero y in vitro) se llevará a procesos de adaptación y rustificación.
Parte de ese material se llevará a siembra definitiva en el banco de germoplasma.
5. Elaboración de protocolos de producción. A partir del material producido y adaptado en campo que sobreviva ,se elaborarán los protocolos de
producción.
6 .Obtención de certificación.Se hará la gestión correspondiente para la certificación de procesos y BPA ante entidades certificadoras de procesos como
Biotropico.
7.Venta de material. El material obtenido en vivero estará disponible para la venta o entrega a reforestadores o entidades interesadas y miembros de la
cadena de la guadua en el Departamento.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Centro de Produccion
Año
Centro de Produccion Número
Centro de Produccion
Número
El centro de producción es un laboratorio donde se obtiene en
material vegetal bajo la condiciones exigidas por el mercado y
las certificadoras con condiciones controladas.
2010 2015 2017
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -1,00 1,00 0,00
2011 -1,00 1,00 0,00
Página 9 de 34
2012 -1,00 1,00 0,00
2013 -1,00 1,00 0,00
2014 0,00 1,00 1,00
2015 0,00 1,00 1,00
2016 0,00 1,00 1,00
2017 0,00 1,00 1,00
Detalle para estudio: plantulas certificadas
Año
plantulas certificadas Número Son individuos de material vegetal producido bajo condiciones
de biotecnologia y BPA. Se producirán 500.000 plantulas piloto
año
2010 2015 2017
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -950.000,00 1.000.000,00 50.000,00
2011 -950.000,00 1.000.000,00 50.000,00
2012 -900.000,00 1.000.000,00 100.000,00
2013 -900.000,00 1.000.000,00 100.000,00
2014 -1.400.000,00 1.500.000,00 100.000,00
2015 -1.400.000,00 1.500.000,00 100.000,00
2016 -1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00
2017 -1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00
Detalle para estudio: protocolos de produccción de material vegetal
Año
protocolos de produccción de material vegetal Número Los protocolos son documentos que trazan las rutas de
produccción estandar (homogénea) teniendo en cuenta las
Buenas Prácticas Agricolas y de Seguridad Industrial . Se
establecerán como mínimo 10 protocolos
2010 2015 2017
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2010 -20,00 20,00 0,00
2011 -20,00 20,00 0,00
Página 10 de 34
2012 -30,00 30,00 0,00
2013 -50,00 50,00 0,00
2014 -50,00 50,00 0,00
2015 -50,00 50,00 0,00
2016 -50,00 50,00 0,00
2017 -40,00 50,00 10,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen
3.1 Capacidad Generada
Producción de plantulas de guadua certificadas
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
5.000
Total Capacidad generada
500000
3.2 Beneficiarios
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4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen
Occidente Valle del Cauca Guadalajara De Buga Cabecera Municipal El laboratorio estará ubicado
en las instalaciones del
Intituto Técnico Agricola ITA
TPA y el vivero en las
instalaciones del Parque
Natural Regional El Vínculo
ubicado en el área rural del
mismo municipio en el
corregimineto de El Vínculo
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Orden público
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen
Alternativa
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Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
SI
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Dosificación inadecuada de soluciones para crecimiento Frecuente Perdida de material creciendo
en esos medios
Moderado Investigacion exhaustiva
y ensayos y error con
registro cuidadoso y con
pocos individuos por
prueba
Contaminación de medios de cultivo Ocasional Crecimiento anormal de plantulas Bajo Medidas de prevención:
mantenimiento de
condiciones de asepsia
en el área de producción
de medios de cultivo.
Medidas de mitigación;
traslado del material
contaminado al
autoclave e incineración
del material vegetal y los
medios contaminados
vegetal contaminado
Perdida de material genético en las áreas de origen Probable Perdida de variedades
endemicas de guadua,
imposibilidad de replica y
disminución de la oferta de esta
variedad para los diferentes usos
Alto Consecución del
material antes de la
extinción y conservación
en bancos de
germoplasma
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Derrame accidental de hormonas y o nutrientes en suelos
externos al laboratorio
Probable Crecimiento anormal de plantas
silvestres
Moderado Medidas de prevención:
Manejo cuidadoso de
hormonas y nutrientes
por personal idóneo
Medidas de mitigación:
Mezcla con sustancias
degradadoras o
desnaturalizadoras de
las sustancias regadas.
Recolección con paños
del derrame e
incineración de ese
material
deterioro del material obtenido en campo Poco probable Perdida total del material
obtenido
Alto Buen manejo del
material colectado
Perdida del material de laboratorio en el campo por
condiciones climaticas atipicas
Ocasional perdida del material llevado a
campo
Alto riego oportuno o
drenajes
Perdida de material por deficiencias en el proceso de
termoterapia
Frecuente perdida de material
seleccionado
Bajo Ajustes al proceso y
elaboración de protocolo
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y origen
Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Establecer protocolos de producción
masiva que garanticen la calidad y
sanidad de plantulas producidas
Protocolos de producción Administración
asesoria
Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In
vitro y en vivero
divulgación de resultados
supervisión protocolos
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Implementar un laboratorio de
producción de material vegetal
estandarizado que permita garantizar
la sostenibilidad del proyecto y la
formación de personal especializado
Laboratorio para producción de plantulas
de guadua, dotado
Acondicionamiento del laboratorio
dotación del laboratorio
mantenimiento equipos
supervisión del montaje del lab
Producción de material asexual de
guadua bajo parametros de BPM y
certificación
producción de plántulas bajo criterios de
certificación
administración
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Producción de material asexual de
guadua bajo parametros de BPM y
certificación
producción de plántulas bajo criterios de
certificación
asesorias
capacitación
mantenimiento de edificos y equipos del vivero
propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro
recolección de material vegetal
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Producción de material asexual de
guadua bajo parametros de BPM y
certificación
producción de plántulas bajo criterios de
certificación
supervisión
Relación Productos
Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidasObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Protocolos de producción Número 10
Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la
sostenibilidad del proyecto y la formación de personal especializado
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Laboratorio para producción de plantulas de guadua, dotado Número 1
Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificaciónObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
producción de plántulas bajo criterios de certificación Número 1050000
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 Acondicionamiento del laboratorio No 14,085,504
Inversión 2015 administración Si 101,522,433
Inversión 2015 asesorias Si 85,000,000
Inversión 2015 capacitación Si 10,000,000
Inversión 2015 Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In vitro y
en vivero
Si 61,702,720
Inversión 2015 dotación del laboratorio Si 516,938,160
Inversión 2015 mantenimiento de edificos y equipos del vivero Si 35,000,000
Inversión 2015 mantenimiento equipos Si 50,000,000
Inversión 2015 propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro Si 312,857,312
Inversión 2015 recolección de material vegetal Si 6,000,000
Inversión 2015 supervisión Si 19,000,000
Inversión 2015 supervisión del montaje del lab Si 38,000,000
Inversión 2016 administración Si 101,522,434
Inversión 2016 asesoria Si 60,000,000
Página 19 de 34
Inversión 2016 asesorias Si 40,000,000
Inversión 2016 Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In vitro y
en vivero
Si 198,243,840
Inversión 2016 propagacion y manejo de material vegetal en vivero e in vitro Si 58,627,584
Inversión 2016 supervisión Si 19,000,000
Inversión 2016 supervisión protocolos Si 19,000,000
Inversión 2017 Administración Si 25,380,609
Inversión 2017 asesoria Si 50,000,000
Inversión 2017 Diseño y elaboración de los protocolos de los procesos de producción In vitro y
en vivero
Si 133,543,056
Inversión 2017 divulgación de resultados Si 71,000,000
Inversión 2017 supervisión protocolos Si 19,000,000
Valor Total 2,045,423,652
Página 20 de 34
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
elaboración de protocolos para evaluación piloto
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número elaboración de protocolos para evaluación pilotoOtrosIngreso
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 10,00 5.000.000,00 50.000.000,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
produccción de plantulas para evaluación piloto
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número produccción de plantulas para evaluación pilotoOtros agrícolasBeneficio
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 100.000,00 4.583,00 458.300.000,00
2017 350.000,00 2.200,00 770.000.000,00
Página 21 de 34
2018 500.000,00 2.200,00 1.100.000.000,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
laboratorio para la producción de plantulas dotado y al servicio de la comunidad cientifica y en proceso de
formación (talento humano)
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Número laboratorio para la producción de plantulas dotado y al servicio de la
comunidad cientifica y en proceso de formación (talento humano)
OtrosBeneficio
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 100.000,00 4.440,00 444.000.000,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2013 0,00
2014 0,00
2015 444.000.000,00
2016 458.300.000,00
2017 820.000.000,00
2018 1.100.000.000,00
2019 0,00
Página 22 de 34
2020 0,00
Página 23 de 34
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 10
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
CDT Tasa promedio de captación de ínteres por concepto de CDT, entre 5 al 6% promedio anual
Flujo de Caja
Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020)
Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 1,250,106,129 496,393,858 298,923,665 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja 0 0 (806,106,129) (38,093,858) 521,076,335 1,100,000,000 0 0
Ingresos y beneficios 0 0 444,000,000 458,300,000 820,000,000 1,100,000,000 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) Año 6 (2019) Año 7 (2020) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elaboración de
protocolos para
0 0 0 0 40,000,000 0 0 0 1
produccción de
plantulas para
0 0 0 417,053,000 700,700,000 1,001,000,000 0 0 1
laboratorio para la
producción de
0 0 355,200,000 0 0 0 0 0 1
Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
0 0 235,330,656 244,775,424 133,543,056 0 0 0 1
1.2. Mano Obra No
Calificada
0 0 6,967,296 7,257,600 0 0 0 0 1
3.1. Materiales 0 0 202,437,500 0 0 0 0 0 1
4.2. Otros Servicios 0 0 107,920,000 97,980,000 95,140,000 0 0 0 1
5.3. Maq. y Equipo 0 0 336,790,978 0 0 0 0 0 1
5.4. Mantenimiento,
Maquinaria y Equipo
0 0 35,500,000 0 0 0 0 0 1
6.1. Otros Gastos
Generales
0 0 81,217,946 81,217,947 20,304,487 0 0 0 1
2.0 Transporte 0 0 4,800,000 0 4,800,000 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Económico 0 0 (655,764,376) (14,177,971) 486,912,457 1,001,000,000 0 0 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Implementaci
ón de un
centro de
producción
registrada de
plantulas de
guadua con
técnicas
biotecnológic
as y de BPA
que
garanticen
calidad
sanitaria y
origen
344.091.71
1,71
28,40 1,21 4.090,85 409.084,73 1.610.262.499,
07
330.756.773
,27
344.573.0
05,95
35,60 1,27 3.391,97 339.196,58 1.274.162.
870,29
279.191.683,3
1
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Implementación de un centro de producción registrada de plantulas de guadua con técnicas biotecnológicas y de BPA que garanticen calidad sanitaria y
origen
1103 producción y aprovechamiento forestal
Sector (Subprograma presupuestal)
0410 investigación básica, aplicada y estudios
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Valle del Cauca
Fondo de ciencia, tecnología e innovación
ValorAño
2013 0,00
2014 0,00
2015 842.982.896,00
2016 196.627.584,00
2017 170.491.136,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 28 de 34
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Empresas públicas INCIVA
Propios
ValorAño
2013 0,00
2014 0,00
2015 209.909.313,00
2016 157.141.440,00
2017 65.473.920,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Empresas públicas ITA-BUGA
Propios
ValorAño
2013 0,00
2014 0,00
2015 197.213.920,00
2016 142.624.834,00
2017 62.958.609,00
2018 0,00
2019 0,00
2020 0,00
Página 29 de 34
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2013 0 0 0
2014 0 0 0
2015 0 1,250,106,129 0
2016 0 496,393,858 0
2017 0 298,923,665 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
2020 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Establecer protocolos de producción masiva que garanticen la calidad y sanidad de plantulas producidas
Producto Protocolos de producción
Código
Protocolos De Manejo De Especies Implementados Número0900P140
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Implementar un laboratorio de producción de material vegetal estandarizado que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto y la formación de
personal especializado
Producto Laboratorio para producción de plantulas de guadua, dotado
Código
Centros De Formación E Investigación Creados Número0400P081
Página 30 de 34
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Producción de material asexual de guadua bajo parametros de BPM y certificación
Producto producción de plántulas bajo criterios de certificación
Código
Materiales Vegetales De Especies Forestales Y Frutales
Producidos En Vivero
Número0900P124
Indicadores de producto
2013 2014 2015
Establecer
protocolos de
producción
masiva que
garanticen la
calidad y sanidad
de plantulas
producidas
Protocolos de
producción
Protocolo
s De
Manejo
De
Especies
Implemen
tados
0 0 10
Implementar un
laboratorio de
producción de
material vegetal
estandarizado
que permita
garantizar la
sostenibilidad del
proyecto y la
formación de
personal
especializado
Laboratorio
para producción
de plantulas de
guadua, dotado
Centros
De
Formació
n E
Investigac
ión
Creados
0 1 0
Producción de
material asexual
de guadua bajo
parametros de
BPM y
certificación
producción de
plántulas bajo
criterios de
certificación
Materiales
Vegetales
De
Especies
Forestale
s Y
Frutales
Producido
s En
Vivero
0 50,000 500,000
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 31 de 34
2013 2014 2015
Eficiencia
Administrativa
Peso
m/c
Ea Rip / Ntr 0,00 0,00 1,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 11102. Fortalecimiento
de las capacidades
para ciencia y
tecnología
Agropecuario
Paquetes
tecnológicos
disponibles
20,00 informes con
actividades realizadas
disponiblidad de
material vegetal y
laboratorio
Objetivo General - Propósito Establecer procesos de
producción de plantulas
de guadua requeridas
por el mercado,
garantizando la calidad
sanitaria, el origen del
material vegetal y
condiciones de BPA.
Plantulas piloto bajo
parametros de
certificación
550.000,00 Protocolos
entregados
oportunamente
Recursos destinados
al proyecto aportados
oportunamente
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Objetivo General - Propósito Establecer procesos de
producción de plantulas
de guadua requeridas
por el mercado,
garantizando la calidad
sanitaria, el origen del
material vegetal y
condiciones de BPA.
laboratorio de
producción certificada
1,00 Protocolos
entregados
oportunamente
Recursos destinados
al proyecto aportados
oportunamente
Objetivo General - Propósito Establecer procesos de
producción de plantulas
de guadua requeridas
por el mercado,
garantizando la calidad
sanitaria, el origen del
material vegetal y
condiciones de BPA.
protocolos de
producción certificada
10,00 Protocolos
entregados
oportunamente
Recursos destinados
al proyecto aportados
oportunamente
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Protocolos de
producción
Protocolos De Manejo
De Especies
Implementados
10,00 Protocolos
desarrollados
procesos de
produccción de
plantulas
implementados,
exitosos
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Laboratorio para
producción de plantulas
de guadua, dotado
Centros De
Formación E
Investigación Creados
1,00 laboratorio
funcionando
laboratorio dotado
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
producción de plántulas
bajo criterios de
certificación
Materiales Vegetales
De Especies
Forestales Y Frutales
Producidos En Vivero
550.000,00 Plantulas producidas
y registradas
Exito en el proceso de
producción
Actividades Diseño y elaboración
de los protocolos de los
procesos de
producción In vitro y en
vivero
Recursos Ejecutados 393.489.616,00 cuenta contable con
el registro de recursos
utilizados en lo
convenido
Envio oportuno de
recursos y
apropiación
adecuada
Actividades divulgación de
resultados
Recursos Ejecutados 71.000.000,00 informes con
protocolos y tiquetes
de viaje y constancias
de eventos
Protocolos exitosos
Actividades supervisión protocolos Recursos Ejecutados 38.000.000,00 Registro contable con
los recuros aportados
e informe de
resultados
Utilización oportuna
de los recursos
aportados
Actividades Gestión del proceso Recursos Ejecutados 76.141.826,00 Facturas, registros
contables, equipos
visibles y en
funcionamiento
Oportuna
disponibilidad de
recursos solicitados
Actividades asesoria Recursos Ejecutados 110.000.000,00 Registo contable de
pagos
disponibilidad de
mano de obra
especializada y pago
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Actividades dotación del laboratorio Recursos Ejecutados 516.938.160,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades supervisión del montaje
del lab
Recursos Ejecutados 52.085.504,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades mantenimiento equipos Recursos Ejecutados 50.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades capacitación Recursos Ejecutados 10.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades supervisión Recursos Ejecutados 38.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades recolección de material
vegetal
Recursos Ejecutados 6.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades propagacion y manejo
de material vegetal en
vivero e in vitro
Recursos Ejecutados 371.484.896,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades administración Recursos Ejecutados 152.283.650,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades mantenimiento de
edificos y equipos del
vivero
Recursos Ejecutados 35.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Actividades asesorias Recursos Ejecutados 125.000.000,00 Pago a la entidad
certificadora externa y
constancia del
resultado
Plantulas para el
proceso de
certificación
disponibles
Página 34 de 34
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