View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rapport d’activitéCommunauté de Communes de la Haute-Bigorre
2016
2 3
SOMMAIRE
Le territoireL’institution (gouvernance)
Conseil communautaire BureauCommissions thématiques et obligatoiresReprésentativité au sein de divers organismesCompétences
Les services fonctionnels
OrganigrammeFinancesRessources humaines
Service technique / protection incendie
CommunicationInformatique
Les services opérationnels
Développement économique- Zones d'activités- Soutien tourisme
Aménagement du territoire- SCOT- OPAH de la Haute-Bigorre
Environnement
Abattoir
Services à la personne- Multi-accueil Les Bambis- Multi-accueil Clair Vallon- Halte-garderie La Mongie- Relais d’assistants maternels (RAM)- Toutes structures petite enfance (multi-accueils et RAM)- Centre de loisirs et point jeunes- Cuisine centrale et portage des repas- Transport à la demande- Aire d’accueil des gens du voyage
Equipements sportifs- Stade nautique André de Boysson- Stades de football
Culture- Médiathèque – Fonds Alix (Eyssalet-Ardouin)- Halle aux grains – Alamzic- Cinéma le Maintenon
4
810121416
182028
36
3838
4042
4448
50
56
586062646870788284
8890
929496
4 5
LE TERRITOIRE
39 000 hectares
Les cantons de Bagnères-de-Bigorre et Campan constituant une unité géographique et économiquecohérente autour de la vallée de l'Adour, la volonté des élus de Haute-Bigorre a été, dès le débutdes années 1990, de s'appuyer sur cette cohérence physique pour créer un espace de solidarité in-tercommunale.Après s'être réunis autour d'un plan de développement local concerté, ils se sont rapidement tournésvers la création d'une communauté de communes, possibilité offerte par les lois de décentralisationde 1992.
La Communauté de Communes de la Haute-Bigorre (CCHB) a ainsi vu le jour en décembre 1994.
A sa création, elle regroupait 16 communes : Antist, Argelès-Bagnères, Astugue,Bagnères-de-Bigorre, Beaudéan, Cieutat, Gerde, Hauban, Labassère, Lies, Mérilheu, Montgaillard,Neuilh, Ordizan, Pouzac et Uzer.
Après Orignac et Marsas en 1995, Hiis en 1998, Bettes et Banios en 2006 intègrent successivementla communauté. Les arrivées de Campan et Trébons en 2010 et d'Asté en 2011 ont complété le pé-rimètre de la CCHB.
La collectivité constitue dès lors un bassin de vie parfaitement homogène, avec 24 communes et unpeu plus de 18 000 habitants.
18 000 habitants
6 7
LE TERRITOIRE24 communes
ANTISTMaire : André GAROBY
Nombre d'habitants : 15005 62 95 31 91
mairie.antist@orange.fr
BAGNÈRES-DE-B.Maire : Claude CAZABAT
Nombre d'habitants : 8 16305 62 95 08 05cabinet.maire
@ville-bagneresdebigorre.fr
CAMPANMaire : Gérard ARA
Nombre d'habitants : 1 39405 62 91 75 01
mairie.campan@gmail.com
ARGELÈS-BAGNÈRESMaire : René JOURDANNombre d'habitants : 122
05 62 91 27 16mairie.argeles.bagneres
@wanadoo.fr
BANIOSMaire : François ABAT
Nombre d'habitants : 5405 62 91 16 11
cne.banios@wanadoo.fr
CIEUTATMaire : Edmond PROTTUNG
Nombre d'habitants : 61105 62 91 23 31
mairie.cieutat@wanadoo.fr
ASTÉMaire : Thierry BROCA
Nombre d'habitants : 55005 62 91 76 49
mairie.aste@wanadoo.fr
BÉAUDEANMaire : Jacques BRUNENombre d'habitants : 398
05 62 91 75 05beaudean.mairie@orange.fr
GERDEMaire : Marc DECKER
Nombre d'habitants : 1 22205 62 95 06 58
gerde.mairie@wanadoo.fr
ASTUGUEMaire : Serge MARQUERIE
Nombre d'habitants : 28405 62 95 35 99
mairie.astugue@wanadoo.fr
BETTESMaire : Pierre BEGUE
Nombre d'habitants : 6005 62 91 28 21
commune-de-bettes@orange.fr
HAUBANMaire : J.-C. DESSAIN
Nombre d'habitants : 10005 62 91 08 79
hauban.cne@wanadoo.fr
HIISMaire : Luc CASTEL
Nombre d'habitants : 23705 62 91 54 11
mairie.hiis@orange.fr
MÉRILHEUMaire : André DUBEAU
Nombre d'habitants : 25005 62 91 23 91
mairie.merilheu@wanadoo.fr
ORIGNACMaire : Gérard LATOURNombre d'habitants : 267
05 62 91 25 95mairie.orignac65@wanadoo.fr
LABASSÈREMaire : Jocelyne VERDOUX
Nombre d'habitants : 24705 62 95 05 41
labassere.mairie@wanadoo.fr
MONTGAILLARDMaire : Patrick BORNUATNombre d'habitants : 843
05 62 91 50 75mairie.montgaillard65
@wanadoo.fr
POUZACMaire : Jean-Luc MASCARAS
Nombre d'habitants : 1 14705 62 95 06 08
mairiepouzac@wanadoo.fr
LIESMaire : Florence POIZATNombre d'habitants : 66
05 62 91 22 48mairie.lies@gmail.com
NEUILHMaire : Gérard MENVIELLE
Nombre d'habitants : 10505 62 95 89 40
mairie-neuilh@wanadoo.fr
TRÉBONSMaire : Yves PUJO
Nombre d'habitants : 73105 62 95 30 21
trebons.mairie@orange.fr
MARSASMaire : Philippe VIAU
Nombre d'habitants : 7205 62 91 12 82
marsas@orange.fr
ORDIZANMaire : Roland DETHOUNombre d'habitants : 520
05 62 95 31 27mairie.ordizan@wanadoo.fr
UZERMaire : Chantal COLOMESNombre d'habitants : 107
05 62 91 28 52mairieuzer@orange.fr
8 9
8 conseils communautaires en 2016
L’INSTITUTIONLe conseil communautaire
45 conseillers communautaires
La communauté de communes est administrée par un conseil communautaire composé de 45 élus.Leur nombre est déterminé en fonction de la population des communes.
Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
ANTIST André GAROBY J.Paul POURQUE-GRACIANET
ARGELÈS-B. René JOURDAN Léon FOURCADE
ASTÉ Thierry BROCA Gilbert COUREAU
ASTUGUE Serge MARQUERIE André POMES
BAGNÈRES-DE-B.
Claude CAZABATNicole DARRIEUTORTPierre ABADIEBernadette DUSSERT-PEYDABAYLaurence LAFFORGUEJean-Bernard SEMPASTOUSKarin BAQUE-HAUNOLDStéphane BARTHEChristelle ABADIEEric LAVIGNERémi LAFFAILLEMarie-Françoise MARCOUGuy DABATEric LAVIGNEViviane GALLETIsabelle VAQUIEAlain PUJOStéphane TOUJAS
BANIOS François ABAT Jean-Pierre CHELLE
BEAUDÉAN Jacques BRUNE Noël CORREGE
BETTES Pierre BEGUE Philippe MENU
CAMPANGérard ARAClaudine PADRONI-BOURDIEUAlain ARAGNOUET
CIEUTAT Edmond PROTTUNG Michel ABADIE
GERDE Marc DECKERGisèle DUBARRY
Commune Délégués titulaires Délégués suppléants
HAUBAN Jean-Claude DESSAIN Denis LUCAS
HIIS Luc CASTEL Pierre BARON
LABASSÈRE Jocelyne VERDOUX Jean-Pierre CARRIORBE
LIES Florence POIZAT Jacques CAPARROI
MARSAS Philippe VIAU Sylvie PALOT
MÉRILHEU André DUBEAU Michel MANSE
MONTGAILLARD Patrick BORNUAT Jean-Marc BARRERE
NEUILH Gérard MENVIELLE Emile LERBEY
ORDIZAN Roland DETHOU Myriam TARISSAN
ORIGNAC Gérard LATOUR Jean-François REBAUDO
POUZAC Jean-Luc MASCARASPatricia SENTUBERY-CHAGNOT
TRÉBONS Yves PUJO Yvette PLACE
UZER Chantal COLOMES Jean-Yves ARRAMOND
(au 1er octobre 2017)
10 11
10 vice-présidents et
L’INSTITUTIONLe bureau
Le bureau communautaire fixe l’ordre du jour du conseil communautaire proposé par le Président.Il définit les orientations de travail des commissions et donne son avis sur la conduite des projets.Il est composé du Président, de 10 vice-présidents aussi présidents des 10 commissionsintercommunales et de 16 membres (maires des autres communes).
Le bureau s’est réuni à 12 reprises en 2016.
Président Jacques BRUNE Maire de BEAUDÉAN
1er Vice-Président Claude CAZABAT Maire de BAGNÈRES
2ème Vice-Président Gérard MENVIELLE Maire de NEUILH
3ème Vice-Président Pierre ABADIE Délégué de BAGNÈRES
4ème Vice-Président Roland DETHOU Maire de ORDIZAN
5ème Vice-Président Laurence LAFFORGUE Déléguée de BAGNÈRES
6ème Vice-Président Jean-Luc MASCARAS Maire de POUZAC
7ème Vice-Président Philippe VIAU Maire de MARSAS
8ème Vice-Président Bernadette DUSSERT-PEYDABAY Déléguée de BAGNÈRES
9ème Vice-Président Gérard ARA Maire de CAMPAN
10ème Vice-Président Rémi LAFFAILLE Délégué de BAGNÈRES
LES VICE-PRÉSIDENTS
16 délégués
André GAROBY, Maire d'ANTISTRené JOURDAN, Maire d'ARGELES-BAGNÈRESThierry BROCA, Maire d'ASTÉSerge MARQUERIE, Maire d'ASTUGUEFrançois ABAT, Maire de BANIOSPierre BEGUE, Maire de BETTESEdmond PROTTUNG, Maire de CIEUTATJean-Claude DESSAIN, Maire de HAUBANLuc CASTEL, Maire de HIISJocelyne VERDOUX, Maire de LABASSÈREFlorence POIZAT, Maire de LIESAndré DUBEAU, Maire de MÉRILHEUPatrick BORNUAT, Maire de MONTGAILLARDGérard LATOUR, Maire d'ORIGNACYves PUJO, Maire de TRÉBONSChantal COLOMES, Maire d'UZER
LES DÉLÉGUÉS(au 1er octobre 2017)
12 13
L’INSTITUTIONLes commissions sont consultatives.Chaque commission est composée du président de droit, d'un président de commissionet d'un vice-président.La CCHB compte 10 commissions, qui travaillent sur les domaines de compétencescommunautaires :
1ère commission : « Personnel, Administration Générale »Président : Pierre ABADIEVice-Président : François ABAT
2ème commission : « Finances »Président : Gérard MENVIELLEVice-Président : Claude CAZABAT
3ème commission : « Développement Economique, Tourisme »Président : Claude CAZABATVice-Présidente : Claudine PADRONI-BOURDIEU
4ème commission : « Environnement, Cadre de Vie »Président : Roland DETHOUVice-Président : Patrick BORNUAT
5ème commission : « Services à la personne, cuisine centrale, gens du voyage »Président : Laurence LAFFORGUEVice-Présidente : Marc DECKER
Les commissions thématiques
6ème commission : « Equipements sportifs »Président : Jean-Luc MASCARASVice-Présidente : Karin BAQUE-HAUNOLD
7ème commission : « Aménagement de l'Espace, SCoT »Président : Philippe VIAUVice-Président : JStéphane BARTHE
8ème commission : « Culture, Communication »Président : Bernadette DUSSERT-PEYDABAYVice-Présidente : Patricia SENTUBERY-CHAGNOT
9ème commission : « Travaux »Président : Gérard ARAVice-Président : Yves PUJO
10ème commission : « Abattoir, Agriculture »Président : Rémi LAFFAILLE
Les commissions obligatoiresCommission d'appel d'offresComité technique paritaire (CTP)Commission intercommunale d'accessibilitéCommission locale des charges transférées (CLECT)Commission intercommunale des impôts directs (CIDD)
(au 1er octobre 2017)
14 15
L’INSTITUTIONReprésentativité au sein
de divers organismes
Les établissements publics de coopération intercommunale
- Syndicat intercommunal de la Station du Grand Tourmalet : gestion du domaine skiable et RICT
- Syndicat Mixte du Grand Tourmalet - Pic du Midi : promotion et animation touristique du territoire et office de pôle touristique
- Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du Midi de Bigorre : promotion touristique du site
- Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 : syndicat départemental regroupant l'ensemble des organismes collecteurs de déchetspour assurer un traitement collectif
- Syndicat Mixte du Haut et Moyen Adour : gestion du milieu aquatique et animation du Contrat Rivière
- Syndicat Mixte du Conservatoire Botanique National des Pyrénées : établissement public, agréé par le Ministère de l'Ecologie, pour des missions deconnaissance et de conservation de la flore sauvage et des habitats naturels.
- Comité syndical du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) Coeur de Bigorre :chargé de définir les conditions d'un développement économique, écologique, culturel etsocial dans son périmètre, d’élaborer et de mettre en œuvre le projet de territoire.
Les organismes divers- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Bigorre Pyrénées (CPIE)- Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)- Commission Locale d'Ecobuage- Association Solidarité avec les Gens du Voyage 65- Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de Bagnères-de-Bigorre- Association Maison Commune Emploi-Formation des Vallées et du Piémont Haut Pyrénéen- Mission Locale Départementale des Hautes-Pyrénées- Association l'Alouette- Syndicat Départemental des Stations de Sports d'Hiver des Hautes-Pyrénées- Service Départemental d’Incendie et de Secours
Les établissements de santéConseil de surveillance au Centre Hospitalier de Bagnères-de-BigorreConseil de surveillance à l'Hôpital « Le Montaigu » d'Astugue
Les établissements publics d'enseignementConseil d'Administration du Lycée Victor DuruyConseil d'Administration du Collège Blanche Odin
16 17
L’INSTITUTIONLes compétencesAménagement de l'espace
- Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT)- Numérisation du cadastre du territoire communautaire- Mise en place d'un réseau satellitaire WIFI sur les parties du territoire communautaire nondesservies
Développement économique
- Création d'une cellule de valorisation économique du territoire communautaire-assistanceaux créateurs d'entreprises- Démarches pour revaloriser le tissu commercial et artisanal y compris l'adhésion auxdifférentes politiques existantes- Démarches pour valoriser et moderniser le parc de logements touristiques existant et pouraboutir à son élargissement- Acquisition, contruction ou aménagement d'équipements à vocation touristique- Promotion et urbanisation des produits agricoles en liaison avec les organismescompétents et les associations socio-professionnelles existantes- Création, entretien et gestion des zones d'activités dans les différents secteurséconomiques- Ouverture et entretien de sentiers de randonnées, pédestres, équestres et de VTT- Gestion de l'abattoir- Gestion du domaine skiable de la station du Grand Tourmalet- Subventionnement de la Mission Locale Rurale et de Montagne
LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Politique du logement et du cadre de vie- Mise en place d'une politique d'accompagnement, Opération Programmée d'Amélioration del'Habitat (OPAH)- Création et aménagement des aires d'accueil des gens du voyage, gestion du schéma dé-partemental d'accueil des gens du voyage- Octroi de garanties d'emprunts pour le logement locatif social
Création, aménagement et entretien de la voirie- Chemins ruraux recensés dans le cadre de l'étude menée pour l'élaboration du plan de gestionde l'espace rural
Protection et mise en valeur de l'environnement- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés- Aménagement et entretien des canaux et rivières
Action socialeServices à la personne âgée- Portage des repas à domicile- Transport à la demande- Octroi de garanties d'emprunts et/ou d'aide financière permettant la création de petites unitésd'hébergement collectif dotés d'aménagement et de services adaptésServices à l'enfance - Centre de loisirs - Structures d'accueil collectif de la petite enfance - Relais d'assistants maternels (RAM)Services à la personne handicapée - Octroi d'aide financière favorisant l'accessibilité des services publics et l'adaptation de la voiriedes communes membres - Octroi de garanties d'emprunts permettant la création d'unités d'hébergement collectif de per-sonnes handicapées mentales vieillissantes
LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES
LES COMPÉTENCES FACULTATIVES
Cuisine centrale - Investissement et fonctionnement- Prestations de service (vente de repas aux écoles du territoire communautaire)
Protection incendie- Contingent au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)- Dispositif de protection incendie de l'habitat isolé existant (réserves d'eau)
Equipements sportifs- Gestion, entretien et valorisation du stade nautique André de Boysson et des stades dePouzac, d'Ordizan, de Montgaillard et de Campan
Culture - Gestion, entretien et valorisation de la médiathèque (dont le Fonds Alix), des salles despectacle Halle aux Grains et Alamzic et du cinéma Le Maintenon- Valorisation et animation du baroque pyrénéen
(au 31 décembre 2016)
18 19
ORGANIGRAMME
Services fonctionnels
PrésidentJacques BRUNE
Direction générale des servicesValérie TEULÉ
Services opérationnels
Services ressources
FinancesValérie TEULÉ
Ressources HumainesIsabelle FERODET
CommunicationGaëlle BLESLU
InformatiqueGuillaume SAUTON
Aménagement territorial
Développement Économiqueet politiques contractuelles
Prestation de service CDDE (Martine DANGLADE)
SCOTPrestation de service CDDE (Martine DANGLADE)
EnvironnementMagali MOLÉNAC
AbattoirSophie LÉON
Cuisine CentraleAntton URTIZVEREAService Technique
David TAPIE
(au 31 décembre 2016)
Administration généraleMélanie COURTEILLE
Équipements culturels
Médiathèque : Armelle GUILLAUMECinéma : Bruno RAMOSSalles de spectacles : Michel DUPONT
Équipements sportifs
Stade Nautique : Fabien ALBERTStades de Football: Christophe CAZAUX
Services mutualisés
Services à la personneIsabelle FERODET
Multi-accueils Clair Vallon et Les Bambis : Marie-Cécile ABELAHalte-garderie La Mongie : Sylvie GODEFROYRelais d’Assistants Maternels : Corine PAPAVOINE CORNICCentre de Loisirs et Point Jeunes : Carole DECHA, Cédric MENVIELLE, Jérôme ARBERETPortage des repas : Cécile GIL
remplacé en 2017par Sophie LÉON
remplacée en 2017par Benoît CESTER
remplacée en 2017par Nathalie GUCHEN
remplacée en 2017par Nathalie GUCHEN
remplacée en 2017par Florie MEDUS
20 21
FINANCESLe
s se
rvic
es fo
nctio
nnel
s
Le budget de la Communauté de Communes se compose en 2016 de 4 budgetscomme suit : - Le budget principal - Le budget annexe des Activités Industrielles et Commerciales (AIC) - Le budget annexe de l'abattoir- Le budget annexe de la gestion des déchets ménagers
Le budget total de la CCHB (budget principal et budgets annexes) réalisé surl’exercice 2016 atteint :- en dépenses 21 095 747,63 € (19 531 249 € en 2015 et 19 454 108 € en 2014) -en recettes 23 292 659,80 € (21 053 819,64 € en 2015 et 20 258 296 € en 2014)
Le poids du budget principal représente en dépenses 66 % (66,76 % en 2015) et64,83 % en recette (67,11% en 2015).
La présentation agrégée du Compte Administratif 2016 du Budget Principal etdes Budgets Annexes fait ressortir les résultats de clôture suivants :
Investissement : 797 020,25 €Fonctionnement : 1 399 891,92 €
2016INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Budget principal 1 862 983,02 1 835 177,98 12 060 588,51 13 266 615,39
Budget annexe AIC 785 307,32 1 232 343,71 1 294 449,13 1 338 380,13
Budget annexe abattoir 202 303,31 509 355,40 1 620 255,68 1 656 407,84
Budget annexe gestiondes déchets 83 216,11 153 952,92 3 186 644,55 3 300 426,43
TOTAL GÉNÉRAL 2 933 809,76 3 730 830,01 18 161 937,87 19 561 829,79
RÉSULTAT GLOBALPAR SECTION 797 020,25 1 399 891,92
Soit un excédent global pour l’exercice 2016 de 2 196 912,17
Le résultat de gestion de la section de fonctionnement pour 2016, sur l’ensemble des budgets,s’élève à 408 290,27 €. Il vient abonder l’excédent d’investissement (résultat de gestion 2016 de969 263,02 €). Cependant, ces résultats positifs sont essentiellement dus à la contractualisationd’emprunts alors que les programmes des dépenses d’investissement se sont poursuivis surl’année 2017.
BALANCE GÉNÉRALE COMPTE ADMINISTRATIF
RÉSULTATS FINANCIERS
Tous budgets Dépenses RecettesRésultat
de gestion 2016
Résultat antérieur
repris
Résultat net cumulé
au 31/12 /2016
Fonctionnement 18 161 937,87 19 561 829,79 408 290,27 991 601,65 1 399 891,92
Investissement 2 933 809,76 3 730 830,01 969 263,02 -172 242,77 797 020,25
TOTAL 21 095 747,63 23 292 659,80 1 377 553,29 819 358,88 2 196 912,17
22 23
FINANCESLe
s se
rvic
es fo
nctio
nnel
s
Les dépenses de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes serépartissent en 2016 comme suit :
15 % de reversement de fiscalité aux communes(Attributions de compensation et dotation de solidarité communautaire) 42 % de charges de personnel 22 % de participations et subventions(dont les contributions aux divers syndicats tels que SMTD65, Syndicat Mixte du Pic du Midi et du Grand Tourmalet etc.) 17 % de charges à caractère général (eau, gaz, électricité, fournitures, prestations de services) 4% d’intérêt d’emprunt
Les dépenses
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CATÉGORIE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Part des dépenses d’investissement(y compris le remboursement de ladette) dans le total des dépenses :16,15 % contre 13,73 % en 2015.
24 25
FINANCESLe
s se
rvic
es fo
nctio
nnel
s Les moyens financiers
RECETTES DE FONCTIONNEMENTLes recettes de fonctionnement du budget général et des 3 budgets annexes serépartissent en 2016 comme suit :
64 % d'impôts et taxes (taxes foncière et d'habitation, TEOM, CVAE, TASCOM, IFER, Attributions de compensation versées par lescommunes, FPIC, etc.…) 16 % de dotations et participations (DGF, subventions defonctionnement (CAF, CG65, Région etc.…) 15 % de produits des services du domaine (centre de loisirs, crèches,médiathèque, piscine, etc…)5 % de produits de gestion courante (Loyers AIC essentiellement)
Montant des allocations compensatrices versées par l'Etat : 149 925
Fiscalité liée à la Contribution Economique TerritorialeMontant de la CVAE : 497 615Montant de la Tascom : 161 711Montant des IFER : 266 729Montant de la Taxe Additionnelle sur le Foncier Non Bâti : 41 287TOTAL : 967 342
Fiscalité votée par la CCHB : 5 738 418(CFE, taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti)
Rappel des taux votés en 2016CFE : 37,82%Taxe habitation : 11,98%Taxe foncier bâti : 1,95%Taxe foncière non bâti : 2,71%
Contribution au Fond National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) :La CC Haute Bigorre rend chaque année 1 574 879 € à l'Etat
Fiscalité liée au budget principal
2726
FINANCESLe
s se
rvic
es fo
nctio
nnel
s Les moyens financiersRappel des Attributions de Compensation
COMMUNES
Fiscalité transféréeannée N-1 intégration
de la communeà la CCHB
Total des chargestransférées
depuis la création
Attribution decompensation
ANTIST 404,60 2 891,93 -2 487,33ARGELES-BAGNERES 242,24 3 099,00 -2 856,76ASTE 16 886,00 20 711,73 -3 825,73ASTUGUE 547,29 6 246,00 -5 698,71BAGNERES-DE-B. 2 229 347,00 3 750 704,19 -1 521 357,19BANIOS 0,00 2 110,00 -2 110,00BEAUDEAN 50 748,75 19 395,69 31 353,06BETTES 0,00 2 084,00 -2 084,00CAMPAN 229 847,00 337 555,13 -107 708,13CIEUTAT 10 738,20 14 059,50 -3 321,30GERDE 28 253,07 40 284,19 -12 031,12HAUBAN 206,57 2 695,50 -2 488,93HIIS 339,66 5 337,95 -4 998,29LABASSERE 2 910,71 7 887,00 -4 976,29LIES 909,21 2 521,00 -1 611,79MARSAS 48,02 1 238,00 -1 189,98MERILHEU 111,44 6 565,16 -6 453,72MONTGAILLARD 34 269,01 28 094,14 6 174,87NEUILH 32,93 1 886,00 -1 853,07ORDIZAN 4 150,12 18 057,88 -13 907,76ORIGNAC 1 320,97 7 234,80 -5 913,83POUZAC 50 221,43 50 076,23 145,20TREBONS 30 518,00 21 833,40 8 684,60UZER 0,00 2 230,00 -2 230,00TOTAL 2 692 052,22 4 354 798,42 -1 662 746,20
Rappel des Dotations de Solidarité Communautaire attribuées aux communes
COMMUNES Dotation de solidarité com-munautaire
ANTIST 1 841ARGELES-BAGNERES 636ASTE 0ASTUGUE 3 953BAGNERES-DE-BIGORRE 674 558BANIOS 224BEAUDEAN 36 494BETTES 192CAMPAN 0CIEUTAT 7 894GERDE 8 310HAUBAN 1 917HIIS 639LABASSERE 1 160LIES 1 951MARSAS 283MERILHEU 2 381MONTGAILLARD 55 267NEUILH 469ORDIZAN 7 916ORIGNAC 794POUZAC 52 608TREBONS 0UZER 513
TOTAL 860 000
RECETTES D’INVESTISSEMENTLes recettes d'investissement du budget général et des budgetsannexes se répartissent en 2016 comme suit :
43 % d'emprunts 18 % de subventions 39 % de dotations et réverses
28 29
Année2015
Année2016
Informations générales
Nombre d'agents ayant travaillé à l’abattoirau cours de l'année
Nombre d'agents présents au 31 décembre
27
25
33
27
Information sur le statut
- dont nb de titulaires- dont nb d'agents en contrat de droit privé- dont nb de contractuels de droit public- dont nombre de contrats aidés- dont nombre d'apprentis
517021
520110
Répartition par sexe- dont nb de femmes- dont nb d'hommes
124
126
Répartition par catégorie- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C
00
25
01
26
2/ Personnel «Abattoir»
OPÉRATIONS 2016- Transferts des personnels des services communs sur la CCHB au 01/01/2016 (19 personnes), ettransfert de deux agents en cours d’année 2016 (affectés aux espaces publics informatiques)- Réalisation du bilan social 2015- Formations intra organisées en 2016 (en commun avec la ville de Bagnères-de-Bigorre) : évacuationdes locaux et manipulation des extincteurs, risques psychosociaux, habilitation électrique BS/BE,Eveil musical, PSC1 (formation initiale et recyclage), CACES- Arrivée d’un nouvel agent au sein du service, sur le poste de gestionnaire carrières
RESSOURCES HUMAINES
Les
serv
ices
fonc
tionn
els
MISSIONS PRINCIPALES
Année2015
Année2016
Informations générales
Nombre d'agents ayant travailléà la CCHB au cours de l'année
Nombre d'agents présents au 31 décembre
263
132
249
150
Information sur le statut
- dont nb de titulaires- dont nb de non titulaires- dont nb de stagiaires- dont nb de contrats aidés- dont nb d’apprentis
8740410
105331002
Répartition par sexe- dont nb de femmes- dont nb d'hommes
9735
10050
Répartition par catégorie- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C
626
100
625119
1/ Personnel du budget principal
INFOS GÉNÉRALES sur les personnels
Le service est mutualisé avec la ville de Bagnères-de-Bigorre.
Gestion des carrières des agents, du recrutement à la retraiteÉlaboration des paies et des chargesSuivi des formationsRecrutementsSuivi des instances paritaires...
Gestion des plannings et des remplacements, rattachementadministratif pour les services à la personne (structures petiteenfance, centre de loisirs) et le service entretien.
30 31
MISES À DISPOSITION
1/ Personnels mis à disposition de la CCHB
Collectivité d’origine
Service d’affectation à la CCHB
Nombred’agents
concernés
Quotité de la mise àdisposition
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2015
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2016
VilledeBagnèresde Bigorre
Centre de loisirs
7 (dont 1 agentnon facturé depuis le
01/09/2015)
Entre 34 et 80%selon les personnes
et la date 129 452 138 178
Abattoir 1 100% 36 177 20 225
Fonds Alix 1 100% 34 268 35 692
Service Mécanique 0 100% 32 088 0
Personnel mutualisé 17
50% à 100% (la plupart des agents étant
facturée à 100%)617 635 109 150
Assistants deprévention 4 de 13 à 20,8
heures/trimestre 3 428
Service Environnement 1 100%
(du 01/07 au 31/10) 10 295 15 690
Stades 1 5% (à compter du 01/11/2015)
383 2 378
Cuisine 1à 14,5/35ème
100% 6 073
CCAS deBagnères
Services à lapersonne(inscriptions etfacturation)
2 40% 31 663 32 042
TOTAL 891 961 362 856
RESSOURCES HUMAINES
Les
serv
ices
fonc
tionn
els
Année 2015 Année 2016
Informationsgénérales
Nombre d'agents ayant travailléà la CCHB au cours de l'année
Nombre d'agents présents au 31 décembre
33
31
34
33
Informationsur le statut
- dont nb de titulaires- dont nb de non titulaires- dont nb de stagiaires- dont nb de contrats aidés- dont nb d’apprentis
247000
239100
Répartitionpar sexe
- dont nb de femmes- dont nb d'hommes
328
429
Répartitionpar catégorie
- dont nb de catégorie A- dont nb de catégorie B- dont nb de catégorie C
02
29
11
31
3/ Personnel «Gestion des déchets»(le budget annexe «Gestion des déchets a été créé en 2015)
INFOS GÉNÉRALES sur les personnels
32 33
3/ Doubles mises à disposition
Il s'agit de la mise à disposition du personnel d'entretien entre la ville de Bagnères-de-Bigorre et la CCHB qui a été mise en place à compter de septembre 2014. La ville met 9 agents à disposition de la CCHB et, à l'inverse, la Communauté de communesmet 2 agents à disposition de Bagnères. Il s'agit de mises à disposition partielles. La facturation est effectuée par la ville de Bagnères à la CCHB.
Collectivitésconcernées
Nombred’agents
concernés
Quotité de la miseà disposition
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2015
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2016
CCHB et Villede Bagnèresde-Bigorre
9 mises à dispositionpartielles 17 982 20 781
RESSOURCES HUMAINES
Les
serv
ices
fonc
tionn
els
2/ Personnels de la CCHB mis à disposition d’une autre structure
Collectivité d’accueil
Nombred’agents
concernés
Quotité de la mise à dispo.
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2015
Rémunérationscorrespondantes
facturées à laCCHB en 2016
Syndicat mixtedu GrandTourmalet - Pic du Midi
1 100% 33 933 0
Syndicat mixteHaut et MoyenAdour
1 100% 36 698 38 444
Ville de Bagnèresde Bigorre
2 agents dela
cuisine cen-trale
16 et 40% 16 500 0
Ville de Bagnèresde Bigorre
1 agent (affecté à
l’aménage-ment)
100% à compter du01/11/2015 etpour 6 mois
6 103 13 502
Ville de Bagnèresde Bigorre
1 agent (affecté aux
affaires générales)
95% à compter du
01/05/1618 358
Ville de Bagnèresde Bigorre
1 agent (affecté auxécoles et pé-
riscolaire)
66% 3 669
TOTAL 93 234 73 973
MISES À DISPOSITION
34 35
4) Instances paritairesDeux comités techniques paritaires (CTP) ont eu lieu au cours de l'année 2016 et un comitéd'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
5) Absentéisme
2015 2016
Nombre d'agents ayant été en arrêt de travail au cours de l'année 107 168
- dont nombre de titulaires- dont nombre de contractuels de droit public- dont nombre de contractuels de droit privé
81188
148137
Jours d'arrêt maladie 3 374,5 3 255,5
- dont jours à plein traitement pour maladie- dont jours d'arrêt à plein traitement pour accident de travail - à 1/2 traitement - sans traitement
2176,5280682236
1833,5286782354
BUDGETLe service Ressources Humaines est englobé dans la fonction 0200 «Administration Générale».
RESSOURCES HUMAINES
Les
serv
ices
fonc
tionn
els
1/ Principaux mouvements de personnel en 2016- Création d’un poste de chef d’équipe pour le service de la collecte des déchetset recrutement de Cédric Birades- Recrutement de Carole Frede sur le poste de responsable adjointe du multi-accueil « Les Bambis »- Recrutement d’Audrey Douville sur le poste d’ambassadeur de tri - Création d’un poste de gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage etrecrutement de Sandrine Couchies- Poste de chef d’équipe production (cuisine centrale) : départ d’AnttonUrtizverea et recrutement de Jérôme Dejeanne
2/ Formation
3) Personnel porteur de handicapLa loi fait obligation aux employeurs occupant au moins 20 agentsd'employer des personnes handicapées pour au moins 6% de leur effectif.Le taux d'emploi des personnes handicapées au sein de la CCHB :
- pour l'année 2015 est de 7,56%- pour l’année 2016 est de 7,88%
AUTRES INDICATEURS
Année 2015 Année 2016
Jours de formation suivis sur l'année 186 274,5
Actions de formation suivies 56 90
% du personnel ayant suivi une formation 48,28 % 41,8 %
36 37
OPÉRATIONS / BUDGET 2016
Coût (€ TTC)
Budget principal
Création de Réserves Incendie et PICampan Sarrat de Bon, Astugue Lassère, Neuilh Dart Sarthe, AstéBagnères Maintenon, Beaudéan Hountalade, Trébons Cazaleix
MédiathèqueIsolation mur nord des réserves
Stade d’OrdizanRemplacement des buts amovibles
PiscineTravaux divers
Aire d’accueil des gens du voyageRemise aux normes de l’aire
Crèches, RAMClimatisation, divers travaux
TourismePorte d’ArtiguesCircuit PayolleRestructuration d’office du tourisme
100 000
17 000
8 000
15 000
68 000
24 000
20 00065 000
697 000
Budget AIC
Extentsion NIMITECH 130 000
Budget Abattoir
Remise aux normes 350 000
SERVICES TECHNIQUES
et protection incendie
Les
serv
ices
fonc
tionn
els
MISSIONS PRINCIPALESEntretien du patrimoine communautaire (bâtiments, véhicules, matériel...)Travaux neufs (compétences communautaires)Suivi des marchés publics
PROTECTION INCENDIEMise en place de systèmes de défense incendie (cuve métallique aérienne ouenterrée, bâche souple de volume 60 ou 120 m3, et/ou de poteau incendie)afin de protéger les habitations existantes
38 39
CHIFFRES CLÉS- Déploiement de 55 ordinateurs pour les services.
Année 2015 Année 2016 Évolution
Acquisition et renouvellement de matériels 35 284,41 31 886,49 - 9,63%
Maintenance des photocopieurs 5 160,50 6 754,74 + 30,9%
Maintenance logiciels 16 042,62 17 472,25 + 8,92%
BUDGET
Année 2015 Année 2016 Évolution
Maintenance + évolutionssite internet
1 486,80(+ mise à jour logiciel) 1188 -20,1%
Ecriture et maquette bulletin 0(pas de bulletin en 2015)
0(internalisationde la création)
---
Impression bulletin 0 2353,22 ---
Distribution bulletin
1127,43(distribution du bulletin
2014, par La Poste et lescommunes)
1 155,93(distribué par Top
Services et lescommunes)
+2,49%
BUDGET
INFORMATIQUELe
s se
rvic
es fo
nctio
nnel
s
COMMUNICATION
MISSIONS PRINCIPALES
OPÉRATIONS 2016
- Mise en place et administration des systèmes et réseaux informatiques, matériels,logiciels et télécommunication- Support de l'informatique technique et administrative- Veille informatique pour conseils à la direction et aux services métiers
- Renouvellement du serveur principal et acquisition de 5 serveurs de sauve-gardes pour des sites distants.- Etude menée sur une refonte globale du système de téléphonie d’entreprisepour tous les services.- Etude menée sur une refonte globale du système de messagerie électroniquepour tous les services.
MISSIONS PRINCIPALES
OPÉRATIONS 2016
Promouvoir les actions et les projets de la collectivitéRenseigner sur les services, donner des informations pratiquesAttirer les entrepreneurs, les nouveaux habitantsPromouvoir le territoire et renforcer l’identité de la CCHBInciter à agir
Mise à jour et évolutions du site internetRédaction de communiqués de presseCréation de panneaux, affiches et flyers (navette, actions petite enfance,..)
40 41
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ZONES D’ACTIVITÉS
OPÉRATIONS ET MOUVEMENTS 2016
Parc d’Activités Dominique SouléTransfert du magasin PYRÉNÉES ÉVOLUTION à Gerde (mais garage conservé à Soulé)Départ de BRUA Mécanique Générale (arrêt de l’activité)Départ de QUALITÉ SERVICERachat de BIGORRE INGENIERIE par NOUVELLE BIGORRE INGENIERIE
Parc Industriel de la Haute-BigorreFusion de NIMITECH Innovation et NIMITECH Composites = NIMITECH InnovationABB France : délocalisation de l’atelier de production (vers la Roumanie)
Zone d’Activités des AnousNégociations pour la vente de deux lots (à Mario Ropio et Patrick Arnauné)Fin de construction du bâtiment de M. BrandaoDivision du maxi-lot
Site indutriel de l’AdourDécision de COMECA de déménager vers le Parc Soulé (travaux à effectuer par la CCHB)
Parc d’Activités de la Haute-BigorreRachat de TRIDELTA par Novexia-Ensto
Zones d’activités des communes de Pouzac, Montgaillard, Beaudéan etCampan : comme prévu par la loi NOTRe de 2015, le transfert de compétence des zones d'activitéséconomiques des communes vers la CCHB sera effectué au 1er janvier 2017.
42 43
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
SOUTIEN AUTOURISME
Navette hivernaleBagnères - La Mongie
Navette estivale
FRÉQUENTATION 2015 2016 Évolution
Nombre de voyages(allers + retours) 5104 11 012 + 115%
CHIFFRES CLÉS
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 50 490 90 506 + 79%
Recettes de fonctionnementTickets 10 123 27 130 + 168%
BUDGET
Tarif unique (par trajet) : 2€Rotations : du lundi au dimanche, pendant toute la saison de ski : 4 rotationsArrêts : 8 arrêts entre Bagnères et La Mongie
Nouveaux horaires depuis décembre 2016 :- tous les jours départs de Bagnères à 8h et 17het départs de La Mongie à 9h et 18hA ajouter à ces horaires :+ le mercredi départ de Bagnères à 12h30 et départ de La Mongie à 16h15+ pendant les vacances, tous les jours,départs de Bagnères à 10h, 12h30 et 15h, départs de La Mongie à 11h, 13h30 et 16h15
La navette fonctionne de début juin à fin octobre, du lundi au samedi(y compris les jours fériés) :- 168 kilomètres par jour- 32 arrêts desservis - 5 rotations par jourLe véhicule est mis à disposition par la Ville de Bagnères-de-Bigorre.
Coût en 2016 (carburant, fournitures, personnel) : 39 127,88 euros
FRÉQUENTATION 2016 : (expérimentation de la navette en 2015 : pas de chiffres de fréquentation)
Juin Juil. Août Sept. Oct. TOTAL
Lundi 68 170 185 150 196 769
Mardi 66 165 176 126 101 634
Mercredi 101 169 207 114 96 687
Jeudi 62 141 153 206 142 704
Vendredi 70 186 176 190 151 773
Samedi 75 251 238 220 250 1 034
TOTAL 442 1 082 1 135 1 006 936 4 601
Pour les mois de janvier, février, mars, avril et décembre 2016 :
44 45
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SCoTLe Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est l’outil de conception et demise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale.
Les documents du schéma :Le diagnostic : état des lieux précis et chiffrés du territoireLe PADD : plan d’aménagement et de développement durable exposition duprojet politique d’aménagement.LE DOO : document d’objectif et d’orientation, mise en œuvre opérationnellede la politique décliné dans le PADDLe rapport de présentation : justification et exposition des choix mis enoeuvre dans la politique d’aménagement.
EN 2016 :Lancement de la phase opérationnelle :
rédaction du Document d’Objectif et d’Orientation.
Une armature urbaine à 4 niveaux
- Le coeur urbain Bagnères, Gerde, Pouzac
- Le pôle secondaireCampan
- Les pôles de proximitéCieutat, Montgaillard, Trébons
- Les autres communes
4746
Les enjeux déclinés dans le DOO
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
SCoT
Réaffirmation et confortement de la diversité des emploisRenforcement du système productif industriel et artisanal Hiérarchisation pour un rayonnement économique
Renforcement des conditions d’accueil de la population Production d’un habitat de qualité
Rapprocher les logements des commerces et équipementsRapprocher les logements du réseau des transports collectifsDiminuer la part du logement qui mobilise les extensions foncières
Développement et le renforcement des conditions d’attractivité économiqueMaîtrise du développement commercial pour un service de qualité
Renforcement et valorisation des ressources de la Haute-BigorrePréserver et renforcer les richesses et la biodiversitéMieux accompagner les transformations du paysageLa qualité paysagère, socle du tourisme Un renforcement de l’image agropastorale et « du bien-manger »Une identité basée également sur son développement économique
En 2017 : déclinaison des thèmes du DOO
4948
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OPAH
OPÉRATIONS 2016
Le PACT H&D Béarn-Bigorre a changé de nom pour devenir SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat)Pyrénées-Béarn-Bigorre
90 rendez-vous en permanences le mercredi / 63 visites au domicile des particuliers56 dossiers financés / 583 388 € de travaux réalisés en une année276 275 € de subventions distribuées (dont 16 400 € de la CCHB)
OPÉRATION «FAÇADES»1 dossier en 2016 : subvention CCHB de 500 €
MISSIONS PRINCIPALESL'Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) permet aux propriétairesd’obtenir des aides financières pour réaliser des travaux.
SOLIHA Pyrénées-Béarn-Bigorre est mandaté par la collectivité pour réaliser l’animation de cetteOPAH en informant les propriétaires et en assurant le montage des dossiers de subventions.
50 51
4 856 tonnes d’ordures ménagères
-3,3% par rapport à 2015
ENVIRONNEMENTLe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
sMISSIONS PRINCIPALES
CHIFFRES CLÉS
Nbre de visiteurs 2015 2016 Évolution
Accueil du pôle environnement 2 632 2 582 - 1,9%
Déchèterie de Bagnères 30 722 33 374 + 8,6%
Déchèterie de Campan 7 584 7 569 - 0,2%
Déchèterie de Montgaillard 5 213 5 787 + 11%
Aire de déchets verts 12 518 24 099 + 92,5%
Visiteurs Facebook tri-prévention --- 7300 ---
Le service environnement met en œuvre les compétences communautairessuivantes : collecte des déchets ménagers et assimilés, entretien des sentiers derandonnées pédestres et sentiers VTT balisés (guides vendus à l'office de tou-risme), entretien des cours d'eau.Il réalise également l'entretien des espaces communautaires et effectue destravaux en prestation pour les communes (entretien des espaces verts, des placesaménagées, du petit patrimoine…)La CCHB porte la gestion de la commission locale d'écobuage et est égalementopérateur du site Natura 2000 du Liset de Hount Blanque.
A noter : La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage a été rattachée au serviceenvironnement.L’accueil du service environnement est en charge du prêt de minibus.
Fréquentation du service environnement
Tonnages 2015 2016 Évolution
Ordures ménagères 5 022 t 4 856 t - 3,3%
Collecte sélective 771 t 760 t - 1,4%
Verre 649 t 650 t + 0,2%
Tout-venant 1 505 t 1 749 t + 16,2%
Bois 813 t 946 t + 16,4%
Déchets verts 3 394 t 2 952 t - 13%
Collecte des déchets : tonnages
5352
OPÉRATIONS 2016 1/2
Service environnement
→ Donner du sens, coordonner les actions pour un accueil des usagers de qualité :- mise en œuvre de réunions de service mensuelles pour coordonner les actions d’accueil desadministrés, la gestion administrative, la gestion opérationnelle et les actions d’animation tri-prévention- création d’une architecture informatique commune au sein du service pour le classement desdocuments utiles à tous- expositions trimestrielles à l’accueil du pôle environnement : réalisations collectives du serviceautour du tri et de la prévention (exposition sur le tri du verre, Noël zéro déchet, les gestes deréduction des déchets ...)
Collecte des déchets
→ Optimiser, moderniser, et sécuriser le service de collecte des déchets :- recrutement d’un chef d’équipe pour la collecte des déchets ménagers et assimilés- poursuite de l’étude d’optimisation de la collecte des déchets- fabrication de broyat à partir des branches triées à part sur l’aire de déchets verts, mise àdisposition gratuite du broyat.- développement du compostage collectif : mise en œuvre de 3 sites en pied d’immeuble.- renouvellement d’un des 7 camions benne, achat d’un karcher mobile- étude de modernisation et mise aux normes des déchèteries communautaires- suppression progressive des marches arrière lors de la collecte (travail sur les communes deGerde, Pouzac et Hiis)- dossier d’autorisation de l’Installation de Déchets Inertes de La Gailleste
→ Communiquer auprès de la population, des services communaux et intercommunaux pourréduire et mieux valoriser les déchets :- agrément de l’État pour l’accueil d’un service civique « prévention des déchets » qui a développéde multiples outils de communication, réalisé des « causeries compost » ...- création et mise sur la toile d’un page Facebook «Zéro déchet en Haute-Bigorre, je relève le défi»: lieu d’échange de trucs et astuces pour atteindre l’objectif de -27Kg de déchets/habitant d’ici 2018,actualités des animations du service- développement d’un programme pédagogique à la carte à destination des écoles sur le tri, la ré-duction des déchets et le gaspillage alimentaire.- sensibilisation au tri en porte à porte en habitat collectif : test de la méthode d’éco-emballages(diagnostic partagé, partenariat avec les bailleurs sociaux, évaluation de l’action)- construction d’actions éco-exemplaires avec les communes et les services de la CCHB- création de BigoRRRe en fête ! : programme inédit d’animations sur la réduction des déchets mo-bilisant les acteurs du territoire ; 11 animations originales ont ainsi été proposées aux habitants dela Haute-Bigorre : test d’un composteur de quartier près de la Médiathèque de Bagnères-de-Bi-gorre, collecte à vélo des biodéchets des restaurateurs, exposition ludique, marché gratuit ouvertà tous, projection d’un documentaire, déambulation festive etc. pour une fréquentation globaleestimée à 650 personnes
ENVIRONNEMENTLe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
s CHIFFRES CLÉS
2015 2016 Évolution
Animations scolaires(par année scolaire) 320 500 + 56,3%
Mentions j’aime sur Facebook --- 101 ---
«stop pub» distribués 893 831 - 6,9%
Composteurs individuels vendus 109 115 + 5,5%
Composteurs collectifs mis en place 1 3 + 200%
Tri-prévention des déchets
2015 2016 Évolution
Nombre de sentiers entretenus 9 20 + 122%
Entretien des sentiers balisés
2015 2016 Évolution
Nombre de déclarations d’écobuageexaminées par la CLE 112 96 - 14,3%
Nombre de prêt de matériel 6 8 + 33,3%
Animation de la commission locale d’écobuage (CLE) de la Haute-Bigorre :
2015 2016 Évolution
Temps passé à l’entretien (en régie) 1 351 h 1 883 h + 39,4%
Entretien des cours d’eau
54 55
AMÉNAGEMENT DES EAUX 2015 2016 Évolution
FonctionnementDépenses 65 815 70 231 + 6,7%
Recettes 67 632 56 605 -16,3%
InvestissementDépenses 35 268 14 988 -57,5 %
Recettes 13 875 29 751 +114,4%
Budget principal : 831 Aménagement des eaux
PRÉSERVATION DES MILIEUX NATURELS 2015 2016 Évolution
FonctionnementDépenses 421 592 426 934 + 1,3%
Recettes 31 182 32 112 + 38%
InvestissementDépenses 40 142 1 020 - 97,5%
Recettes 22 232 1 696 - 92,4%
Budget principal : 833 Préservation des milieux naturels
ENVIRONNEMENTLe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
sBUDGET
COLLECTEDES DÉCHETS 2015 2016 Évolution
FonctionnementDépenses 2 773 102 3 186 645 + 14,9%
Recettes 2 935 116 € 3 158 545 + 7,6%
InvestissementDépenses 123 427 € 83 216 - 32,6%
Recettes 115 330 € 153 953 +33,5%
Budget annexe des déchets ménagers : collecte et traitement
OPÉRATIONS 2016 2/2
Entretien des sentiers→ Maintenir une offre de qualité en matière de sentiers :- 20 sentiers du nouveau guide de l’Office de Tourisme et de la FFRP65 ont étéparcourus, « rebalisés » et entretenus.- mise en place d’un pont de singe sur le sentier du Lac Bleu en attente d’unenouvelle passerelle « en dur ».
Entretien des cours d'eau→ Assurer le libre écoulement des cours d’eau du territoire :L’ensemble des travaux en régie prévus en 2016 ont pu être réalisés.
Prestations aux communes (hors compétence) et entretien des espacescommunautaires→ Développer un entretien respectueux de l’environnement :- développement de l’emploi du paillage dans les massifs à partir du broyat del’aire de déchets verts- poursuite du désherbage thermique, alternative au désherbage chimique qui n’estplus utilisé depuis 2014 par le service environnement.
Natura 2000 Liset de Hount Blanque (prestations ONF, CPIE, CRPGE65)- écriture et animation du Projet Agro Environnemental et Climatique (pastoralisme)- animation auprès des gestionnaires d’estives et des exploitants individuels- parution du bulletin d’information n°3 du site- actions chiroptères, inventaire desman, loutre, et lézard des Pyrénées
56 57
OPÉRATIONS 2016
1 836 tonnes
2015 2016 Évolution
FonctionnementDépenses 1346 k€ 1447 k€ + 7%
Recettes 1293 k€ 1360 k€ + 5%
InvestissementDépenses 149 k€ 167 k€ + 12%
Recettes 125 k€ 509 k€ + 307%
BUDGET
Réhabilitation et modernisation de l’abattoir grâce à de multiples travaux :installation d'une chambre froide de ressuage, remplacement de petits matériels...
ABATTOIRLe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
sMISSIONS PRINCIPALES
TONNAGES
2012 2013 2014 2015 2015 Évolution
Abattage 1460 1595 1629 1655 1 836 2015-2016+ 10%
DécoupeMise sous vide
7565
6763
7164
7470
7875
+ 6%+ 7%
107 usagers hors abattages familiaux représentant 9% des volumesd’abattage annuel
Abattage et découpe d'animaux multi-espèces (ovins, bovins, porcins, caprins). Découpe et mise sous-vide pour vente directe.Livraison de carcasses dans un périmètre contenu.
58 59
70 familles accueillies
70 familles ont été accueillies au cours de l'année, soit une de plus qu’en 2015.
Sur ces 70 familles, 21 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familialessous le seuil de pauvreté (-40% par rapport à 2015)
OPÉRATIONS 2016L’année 2016 a été pour l’équipe une année de transition avec l’arrivée, en avril 2016, d’unenouvelle responsable adjointe de la structure, éducatrice de jeunes enfants : Carole Frede.Les actions 2016 :Passerelle avec le relais d’assistants maternels Calinours : augmentation des rencontres à6 fois dans l’année. Cette passerelle a tout son sens dans le travail d’échange entreprofessionnels de la petite enfance sur notre territoire.Balades et pique-niques organisés entre les deux multi-accueils. Passerelle avec l’école Achard : 6 sorties à l’école au cours du premier semestre 2016 pourpréparer la rentrée de septembre 2016 et 3 rencontres entre Novembre et Décembre 2016 afinde préparer la rentrée de Janvier 2017.Participation à des spectacles de la programmation jeune public de la ville de Bagnères de Bi-gorre à la Halle aux grains.
Zoom sur un des projets : sortie à la médiathèqueCe projet s’intègre plus largement dans un axe important du projet pédagogique : donner uneplace privilégiée au livre dans le quotidien de l’enfantObjectifs : sensibiliser l’enfant au livre dès son plus jeune âge, proposer un accès diversifié aulivre et à la lecture d’histoires et ainsi favoriser l’accès au langage et l’enrichissement du voca-bulaire pour encourager l’enfant à s’exprimer, créer des repères dans ce lieu qui pourra être res-source pour l’enfant plus tard dans sa scolarité.A raison d’environ une fois par mois, la médiathèque propose des rencontres soit en accueil pri-vilégié (lecture et écoute musicale faite par le personnel de la médiathèque), soit en découvertelibre, soit en présence d’enfants de l’école maternelle Achard. Ces rencontres se font au sein de la médiathèque sur des temps fermés au public : cela permetaux enfants d’investir le lieu dans un cadre rassurant avec les professionnelles de la crèche quiles accompagnent au quotidien.Les enfants bénéficient ainsi de conditions idéales pour découvrir les livres et les musiques et selaisser porter par les histoires.Afin de maintenir ce lien entre deux séances, nous empruntons des livres et des CD de musiquequi sont ensuite lus ou écoutés à la crèche.
CHIFFRES CLÉS
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
MULTI-ACCUEILLes BambisMISSIONS PRINCIPALES
Proposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parentssont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB.
Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sanscondition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit del’accueil occasionnel.
Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiquesà découvrir et à expérimenter.
CA 2015 CA 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 466 325,82 481 395,99 +3,23%
- dont charges de gestion générale 22 363,01 21 781,34 -2,6%
- dont charges de personnel 443 962,81 459 614,65 +3,53%
Recettes de fonctionnement 234 254,37 235 579,36 +0,56%
- dont produits des services 54 119,51 62 504,79 +15,5%
- dont dotations et participations 180 134,86 173 074,57 -3,91%
BUDGET
N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans unparagraphe commun aux structures petite enfance.
60 61
69 familles accueillies
69 familles ont été accueillies au cours de l'année (soit 3 de moins qu’en 2015)dont 47,8% étaient domiciliées à Bagnères de Bigorre.
Sur ces 69 familles, 18 sont considérées par la Caisse d'Allocations Familialessous le seuil de pauvreté.
OPÉRATIONS 2016
- Poursuite du projet d'itinérance ludique entre l'unité des bébés (3 mois à 18 mois) et l'unitédes grands (18 mois à 3 ans) afin de favoriser le partage de lieux de jeux communs où chaqueenfant exploite le matériel mis à sa disposition en fonction de ses besoins.
- Travail autour de la communication professionnelle et le partenariat avec les familles ac-cueillies s'inscrivant sur plusieurs années :Mise en place en juin 2016 d'une journée conviviale à destination des familles avec la présencede la ferme en balade dans la structure et l’organisation d'un atelier peinture parents/enfants enextérieur. Cette journée a été financée avec le 1er prix remporté par le multi-accueil dans le cadredu concours des 70 ans de la sécurité sociale. Les enfants ont réalisé une oeuvre de peinture etcollage sur le thème de la solidarité.Organisation d'un accueil du soir portes ouvertes afin de communiquer avec les familles sur lesprojets de l'année ou de répondre à leurs questionnementsCe travail se poursuivra en 2017 avec un projet autour de la photographie.
- Zoom sur un des projets de l'année : la passerelle avec l'école maternelle Clair Vallon Mis en place courant 2015, ce dispositif s’adresse aux enfants de 2 et 3 ans fréquentant la crèche.Il a pu réellement se développer au cours de l'année 2016.Ce mode d’organisation a pour but de faciliter la scolarisation des enfants et leur entrée à l’école,par un contact progressif avec le milieu scolaire accompagné par le personnel de la crèche. Ceséchanges se font au moins une fois par période scolaire soit à la crèche, soit à l'école.
Ainsi, nous mettons en commun avec l'école certains éléments de nos projets pédagogiques :Sensibilisation à la langue anglaiseEducation musicale, chants communsDécouverte de la nature (faune et flore locale) : projet avec le Centre Permanent d'Initiatives pourl'Environnement sur les petits animaux et les chouettes, projet Land'Art à l'automne 2016 avec lacréation d'oeuvres éphémères avec des éléments de la nature (feuilles, bâtons, cailloux...).
CHIFFRES CLÉS
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
MULTI-ACCUEILClair Vallon
MISSIONS PRINCIPALESProposer un accueil de qualité aux enfants de 3 mois à 3 ans dont les parentssont domiciliés prioritairement sur le territoire de la CCHB.
Favoriser l'accueil par une équipe pluridisciplinaire de toutes les familles sanscondition d'emploi en proposant soit des contrats d’accueil régulier, soit de l’ac-cueil occasionnel.
Contribuer au développement de l'enfant en lui proposant des univers ludiquesàdécouvrir et à expérimenter.
CA 2015 CA 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 524 850,47 453 819,15 -13,53%
- dont charges de gestion 41 987,72 20 951,47 -50,1%
- dont charges de personnel 482 862,75 432 867,68 -10,35%
Recettes de fonctionnement 251 651,63 248 634,57 -1,29%
- dont produits des services 76 996,92 77 028,91 +0,05%
- dont dotations et participations 174 654,71 171 605,66 -1,74%
BUDGET
N.B. : Les dépenses et recettes d’investissement sont présentés dans unparagraphe commun aux structures petite enfance.
62 63
Pour assurer le fonctionnement de la structure, 5 agents interviennent durant la saison :2 éducatrices de jeunes enfants et 3 assistantes petite enfance.
Le personnel a accès aux formations effectuées auprès du CNFPT, aux formationsde secourisme organisées en interne et aux formations communes organisées eninter-structure.
L'évolution de la structure est la suivante :
- Les tarifs appliqués pour la participation des familles ont été fixés en conseil communautaire.- (*) Le nombre d’enfants accueillis sur la dernière saison d’hiver a baissé mais l’augmentation destarifs a permis de conserver un montant de participation familiale supérieure à celui des annéesprécédentes.
OPÉRATIONS 2016
- Augmentation des tarifs sur la saison hivernale 2016/2017, en s’inspirant de ceux pratiquéspar des structures similaires présentes dans les autres stations de ski N’PY.
- Participation du personnel de la structure aux formations CNFPT et aux formations intras ausecourisme.
- Poursuite des projets inter-structures de la CCHB
CHIFFRES CLÉS
Saison2015-2016
Saison2016-2017
Montant de la participationdes familles / saison 22 537 € 23 385 € (*)
Nombre d'enfants accueillis 504 478
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
HALTE-GARDERIE La Mongie
MISSIONS PRINCIPALES
La halte-garderie de La Mongie fonctionne uniquement sur la saison hivernale,en fonction de l'ouverture de la station de sports d'hiver du Grand Tourmalet.
D'une capacité d'accueil de 12 à 16 places, cette structure accueille : - des enfants de 12 mois à 3 ans révolus en période de vacances scolaires,- des enfants de 12 mois à 5 ans en dehors des périodes de vacances scolaires.
La structure dispose d'un fonctionnement autonome sans aide de la CAF. La PMI(protection m aternelle infantile) a néanmoins un droit de regard sur lahalte-garderie.
CA 2015 CA 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 42 415,35 55 865,31 -31,71%
- dont charges de gestion générale 11 491,99 8 269,32 -28,04%
- dont charges de personnel 30 923,36 47 595,99 +53,92%
Recettes de fonctionnement 21 946 27 130 +23,62%
BUDGET
64 65
OPÉRATIONS 2016
49 assistants maternels en activité sur le territoire
Travail lors des séances régulières de psychomotricité avec J.F. Robineau sur l'observation etl'utilisation de grille d'observation, ainsi que sur l'aménagement de l'espace de jeux del'enfant.
Mise en place d'ateliers corporels (un espace de détente et de ressourcement), une fois partrimestre, pour les professionnels. La gestion du stress, les gestes et postures au quotidiensont abordés.
Journée Nationale des Assistants Maternels : portes ouvertes au RAM et stand de présentationdu métier au marché de Bagnères de Bigorre
Poursuite des projets interstructures et passerelles avec les multi-accueils, le centre de loisirs,la médiathèque.
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
RELAIS D’ASSISTANTSMATERNELS
MISSIONS PRINCIPALES
FRÉQUENTATION
2015 2016
Nombre d'assistants maternelsaggrés sur la CCHB 53 49
Nombre d'assistants maternelsen activité 49 45
Nombre d'assistants maternelsfréquentant le Relais 40
43(dont 5 quin’exercent
plus)
Nombre d'enfants reçus au relais 124 112
Nombre de familles ayant bénéfi-cié des services du relais 73 87
Sur les 49 assistants maternels sur le territoire de la CCHB, 45 sont enactivité, ce qui correspond à 158 places théoriques
Le Relais d'Assistants Maternels est un lieu de vie, d'informations et de servicesconcernant les enfants, les assistants maternels, les employés de garde à do-micile et les familles de la CCHB. Il permet de rompre l'isolement des professionnels et des familles. Il offre un lieude socialisation aux enfants.
Le relais accompagne la professionalisation des assistants maternels et informeles familles sur les différents modes d'accueil du territoire.
66 67
CA 2015 CA 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 36 020,15 € 31 589,93 € -12,3%
- dont charges de gestion générale 4 950,52 € 4 776,78 € -3,51%
- dont charges de personnel 31 069,63 € 26 813,15 € -13,69%
Recettes de fonctionnement (CAF) 26 344,59 € 26 662,78 € +1,21%
EFFECTIF
- 1 animatrice de relais (0,86 ETP) et un agent d'entretien (0,14 ETP)- 1 psychomotricien intervenant 2 fois par mois auprès des enfants et ponctuel-lement auprès des familles, des professionnels.
BUDGET
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CHIFFRES CLÉSLe RAM a proposé en 2016 :
Aux assistants maternels- 61 animations dans le local du relais (jeux libres, animations manuelles,histoires, lecture, musique, jeux extérieurs ...)- 17 animations délocalisées (Pouzac et Cieutat)- 26 ateliers avec intervenants extérieurs : psychomotricien, musicien, atelierdes 12 couleurs- 27 animations passerelles/extérieurs (passerelles Bambis, passerelle ALSH,matinée interstructure, médiathèque, spectacles proposés par le centre culturel,pompiers, exposition Abbaye de l'Escaladieu)- Temps festifs : le carnaval, Journée Nationale des Assistants Maternels et lafête de fin d'année ...
Aux familles- 32 matinées familles (dont 3 avec le psychomotricien et 8 avec M.-C. Abela,puéricultrice responsable des multi-accueils)- 87 familles ont fréquenté le relais en 2016 lors des permanences ou lors desmatinées familles- 28 familles ont fréquenté le Relais lors de moments collectifs (soit matinéefamilles, soit animations avec intervenants, soit journées festives)
RELAIS D’ASSISTANTSMATERNELS
6968
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
TOUTES STRUCTURESPETITE ENFANCE
CA 2015 CA 2016
Dépenses d’investissement (1) 3 216 € 23 134,44 €
Recettes d’investissement (2) 2 653 € 1 050,05 €
BUDGETDépenses d’investissement
communes aux structures petite enfance(multi-accueils et RAM)
(1) Pour l’année 2016, il s’agit de :- pour le multi-accueil Clair Vallon : remplacement de la clôture extérieure du parcet changement du ballon d’eau chaude- pour le multi-accueil Les Bambis : climatisation de l’unité des bébés,changement des portes extérieures - pour les deux structures : achat de mobilier et de matériel dans le cadre duréaménagement des espaces- pour la crèche l’Alouette de Campan : travaux de doublage
(2) Les recettes de financement correspondent à des aides financières de la CAF
70 71
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNESMISSIONS PRINCIPALES
FONCTIONNEMENTLa structure est ouverte tous les mercredis (repas et après-midi) à partir de la ren-trée scolaire et durant les petites vacances scolaires, ainsi que les deux mois del'été, de 7h à 18h15.
Le point jeunes est ouvert les mercredis et vendredis après-midis durant la périodescolaire et toute la journée pendant les vacances scolaires.
Répondre à l'attente des familles en proposant une structure d'accueil en complémentdu dispositif scolaire pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans.
Participer à la communauté éducative du territoire et transmettre aux enfants des in-tentions éducatives et des valeurs de vie sociale.
Offrir, aux enfants qui ne partent pas en vacances ou qui n’ont pas l’opportunité departiciper à des activités extra-scolaires, un temps de loisirs et de découverte d'acti-vités.
Les enfants sont répartis sur trois structures en fonction de leur âge :le centre de loisirs maternel accueille les enfants de 3 à 6 ans,le centre de loisirs élémentaire accueille les enfants de 6 à 12 ans, le point jeunes accueille les pré-adolescents et jeunes de 12 à 17 ans.
Cet accueil se déroule en dehors des temps scolaires.
CAPACITÉ D’ACCUEILLa capacité d'accueil du centre de loisirs maternel varie entre 48 enfants(les mercredis) et 115 enfants (en juillet).
La capacité d'accueil du centre de loisirs élémentaire varie entre 55 enfants(les mercredis) et 105 enfants (en juillet).
La capacité d'accueil du point jeunes varie entre 15 enfants (les mercredis) et35 enfants (en juillet).
PUBLIC ACCUEILLILes enfants du territoire de la CCHB sont accueillis, en priorité, au centre de loisirs. Les enfants dontles parents travaillent sur ce territoire, mais qui résident en dehors de la Communauté de communes,y ont également accès.Compte tenu des spécificités de son territoire, le centre de loisirs accueille également des enfants devacanciers, touristes et curistes.
PERSONNELL'équipe d'animation permanente se compose de 11 agents titulaires dont le temps de travail estcompris entre 11h et 28h, et 1 agent contractuels dont le temps de travail varie en fonction desbesoins du service. Pendant les périodes de vacances, l'équipe d'encadrement est renforcée par dupersonnel saisonnier.
Au total, le personnel d'animation correspond en équivalent temps plein (ETP) à :
Des formations CNFPT, DDCSPP permettent au personnel de se former régulièrement tout au longde l'année. Au centre de loisirs maternel, des réunions de travail sont organisées avec M. Robineau,psychomotricien, sur des sujets bien spécifiques comme les douces violences, la relaxation avec lesenfants...Enfin, les agents qui travaillent auprès des enfants bénéficient d'une mise à jour annuelle de laformation aux premiers secours.
Année 2015 Année 2016
Centre de loisirs maternel et élémentaire 10,93 10,54
Point jeunes 2,32 1,76
7372
OPÉRATIONS 2016 2/2
Point jeunes- Les activités se décident en concertation avec les jeunes. Les activités courammentpratiquées sont : jeux de société , multi-sports, jeux d'adresse,...- Sorties à la journée (ex : waterjump, futsal 4, bowling, cinéma, pique-nique,...)- Mini-séjours (ex : canyoning, montagne, raquettes)
Actions communes aux différentes structures- Passerelles entre les différents pôles- Partenariat avec les maisons de retraite du territoire
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNESOPÉRATIONS 2016 1/2
Centre de loisirs maternel - Activités et sorties extérieures en fonction d'un thème commun à toutes les struc-tures petite enfance « Le monde féérique des princes, princesses, chevaliers », iti-nérance ludique.- Pique-nique dans les environs de Bagnères-de-Bigorre mais aussi des sortiesextérieures sur les petites et grandes vacances : Accro-kids et parc de la demi-lune à Lannemezan, Lou Farfadet et sortie luge à Payolle... Les confitures de So-lange à Campan mais aussi à l'abbaye de l'Escaladieu.- Deux journées « les petits trappeurs à Payolle » (chiens de traineaux et anima-tions nature avec un guide).- Matinée kamishibai et pique-nique inter-structure où les enfants des structurespetite enfance sont invités.- Passerelle avec l'ALSH élémentaire mais aussi le RAM des Calinours une foisdurant lesvacances.- Atelier psychomotricité avec Jean-François Robineau.- Activité piscine pour les 4/6 ans et petits barboteurs pour les 3 ans, une fois/se-maine durant les vacances.
Centre de loisirs élémentaire- Sortie luge et randonnée en raquettes avec un accompagnateur en moyennemontagne à Payolle- Projet Jardin avec Castelmouly (jardin du vent, plantations, ...)- Visite de la caserne des pompiers- Rencontre avec des champions des Jo aux thermes (En selle pour Paris 2024)- Intervention CPIE Découverte du milieu- Animations autour de la lutte contre le racisme - Sortie au Pic du Jer avec visite de la Maison de la prévention des risques sis-miques- Pique-nique au Gouffre d'Esparros- Pique-nique Ludina Park (Mirande)- Caravane du handball (Gymnase Cordier)- Semaine bleue (préparation et spectacle avec les aînés de la ville)- Participation à la décoration de la soirée Aquanight halloween à la piscine com-munautaire- Exposition à l'Escaladieu Albert et kiki Lemant- Participation aux animations de la ville pour Noël- Intervention du conteur Jeff Flâm
74 75
Centre de loisirs maternel
Centre de loisirs élémentaire
Nombre de jours d’ouv.
Effectifle plushaut
Effectifle plus
bas
Moy.2015
Moy.2016
Effectifle plushaut
Effectifle plus
bas
Moy.2015
Moy.2016
MERCREDISde janvier àdébut juillet
22 demi-
journées45 22 30 32 32 20 36 28
MERCREDISde septembreà décembre
13demi-
journées31 23 31 27 50 26 32 38
Vacances de Noël 10 58 29 32 39 49 15 28 32
Vacances d’hiver 10 59 42 54 50 56 35 52 45
Vacances de printemps 10 81 47 65 65 64 33 49 48
Vacances de Toussaint 9 59 39 47 46 74 41 59 57
Vacancesd’été - juillet 19 103 48 87 81 96 33 85 70
Vacancesd’été - août 22 86 47 69 74 73 41 57 56
FRÉQUENTATIONCentre de loisirs
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNES
76 77
Nombre de jours d’ouv.
Effectifle plushaut
Effectifle plus
bas
Moy.2015
Moy.2016
MERCREDISde janvier à début juillet
22 demi-
journées6 1 4 4
MERCREDISde septembre à décembre
11demi-
journées4 1 4 3
VENDREDISde janvier à début juillet
22 demi-
journées10 3 6 6
VENDREDISde septembre à décembre
10demi-
journées7 3 6 5
Vacances de Noël 10 15 5 9 7
Vacances d’hiver 10 20 9 14 14
Vacances de printemps 10 15 5 14 12
Vacances de Toussaint 9 22 10 14 12
Vacancesd’été - juillet 19 25 5 20 15
Vacancesd’été - août 22 18 5 12 11
FRÉQUENTATIONPoint jeunes
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CENTRE DE LOISIRS& POINT JEUNES
BUDGET
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 417 040,4 400 014,49 - 4,8%
- dont charges de gestion 43 145,38 42 316,50
- dont charges de personnel 373 895,02 357 697,99
Recettes de fonctionnement 181 702,30 190 694,66 + 4,95%
- dont redevances des usagers 69 044,80 81 497,4
- dont subventions (CAF, CD65) 112 657,50 109 197.26
Dépenses d ‘investissement 7 831,26 1 099,44 -85,96%
78 79
CHIFFRES CLÉS145 360 repas produits en 2016 : on note une augmentation sensible par rapportà 2015.
Cette augmentation est due à l’intégration des écoles de Trébons et Ordizan dansle service depuis le mois de septembre mais également à une progressionsensible du nombre d’enfants mangeant à la cantine dans les autres écoles.
Sous réserve du respect du Code des Marchés Publics et dans la limite despossibilités d’approvisionnement, la cuisine centrale s’efforce de respecterl’objectif de 20% de produits bio inscrit par l’Etat dans le Grenelle de l’Environ-nement. De plus, dans un souci de qualité, les approvisionnements se font en grandepartie au plan local notamment pour les produits frais.
145 360 repas confectionnéssoit environ 600 repas/jour sur la semaine
(en période scolaire : 800 repas/jour)
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CUISINE CENTRALEPORTAGE DES REPAS
MISSIONS PRINCIPALESLa cuisine centrale prépare les repas pour les enfants des écoles, du centre deloisirs pour les usagers du service de portage à domicile et à l’occasion d’autresprestations (buffets, personnel, etc.) OPÉRATIONS 2016
NOUVEAU FONCTIONNEMENTDepuis janvier 2016, la cuisine centrale est installée à côté du Carré Py’ Hôtelet fonctionne en liaison froide. L’ensemble des repas est livré froid : après cuisson, les denrées subissent uneréfrigération rapide avant d’être stockées à basse température (+3°C) puis li-vrées dans les écoles où elles sont remises en température grâce à des foursspécifiques.
BUDGET
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 936 000 894 000 - 4%
- dont alimentation 335 000 346 000 + 3%
- dont charges de personnel 485 000 442 000 - 9%
Recettes de fonctionnement 533 000 563 000 + 6%
- dont vente de repas 490 000 510 000 + 4%
8180
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
CUISINE CENTRALEPORTAGE DES REPAS
OBJECTIFS 2017- Intégration de nouvelles écoles- Progression dans l’approvisionnement local et BIO- Mise en place d’une grille appréciation « usagers » - Questionnaire de satisfaction- Analyses comparatives des coûts de revient avec d’autres établissements- Lutte contre le gaspillage alimentaire- Travail sur les déchets et leur devenir
EFFECTIFDepuis jenvier 2016 et le passage à la liaison froide, le service s’organise autour dedeux pôles supervisés par un responsable de service : - un pôle Production comprenant un chef de production et 7 agents- un pôle Livraison comprenant 5 agents.
COÛT DE PRODUCTION
Portage de repasà domicile
Autres services(scolaires, CLSH,crèches, divers...)
Prix de revient PRODUCTION 6,71 € 4,84 €
Prix de revient LIVRAISON 2,94 € 0,33 €
Prix de revient du REPAS LIVRÉ 10,14 € 5,66 €
82 83
CHIFFRES CLÉS
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els SERVICES À LA PERSONNE
TRANSPORTÀ LA DEMANDE
MISSIONS PRINCIPALES
Le dispositif de transport à la demande est destiné aux personnes âgées deplus de 60 ans et/ou à mobilité réduite titulaires de l'allocation adultehandicapé.
Il s'agit de transports par taxi.La centrale de réservation téléphonique est gérée par le Département.
Tarif : 2€ par aller-retour
BUDGET
FRÉQUENTATION 2015 2016 Évolution
Nombre de voyages(allers + retours) 3 377 3160 - 6,4%
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 69 229 97 584 + 41%
Recettes de fonctionnementdont participation des usagers
dont subventions CD65 + CRdont participation hôpital (accueil de jour)
---2 416
38 06420 195
49 4593 970
23 75121 737
---+ 64%
- 37,6%+ 7,6%
8584
AIRE D’ACCUEILDES GENS DU VOYAGE
SERVICES À LA PERSONNELe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
sMISSIONS PRINCIPALES
- Accueil : accueillir les familles (enregistrer les arrivées et les départs, veillerau respect du règlement intérieur), assurer la permanence physique et télépho-nique pendant les heures de travail, assurer l’information et la médiation auprèsdes familles, orienter les les familles vers les différents partenairessociaux et apporter une aide administrative.
- Administration : assurer le fonctionnement de l’aire d’accueil : réalisation del’état des lieux, encaissement des paiements, remise des reçus, saisie deséléments administratifs, mise en service des fluides, …, assurer les fonctionsde régisseur (régie de recettes et d’avances), gestion du système de pré-paie-ment
- Missions techniques : assurer le suivi quotidien des équipements (entretiendu site, entretien des espaces verts, vérification du bon fonctionnement deséquipements, petite maintenance technique...), assurer le suivi desinterventions des prestataires extérieurs et des services techniques.
Capacité d’accueil : 12 places
OPÉRATIONS 2016
OBJECTIF : redonner à l’aire de Bagnères sa fonction initiale d’accueil desgens du voyages (et non d’accueil de sédentaires) conformément au schémadépartemental :
Mise en place d’un nouveau mode de gestion de l’aire d’accueil : un gestion-naire identifié unique interlocuteur des familles qui les accueille, assure l’en-tretien du site, effectue la gestion administrative…
- signature d’une convention avec la Communauté de Communes Vald’Adour Madiranais pour son accompagnement et son expertise dans la miseen œuvre de cette nouvelle gestion de l’Aire via la mise à disposition d’unagent à hauteur de 10 % de son temps.
- recrutement d’un gestionnaire intégré au sein du service environnement,il est présent sur l’aire du lundi au vendredi, 4h par jour
- réalisation de travaux de remise en état de l'Aire d'Accueil : désencombre-ment de l’aire, changement des portes des sanitaires, carrelage, montagede murs dans les cuisines existantes...
- acquisition et mise en fonction d'un nouveau système de pré-paiement parbadge.
8786 8786
AIRE D’ACCUEILDES GENS DU VOYAGE
BUDGET
SERVICES À LA PERSONNELe
s se
rvic
es o
pér
atio
nnel
s
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 20 678 21 910 + 6%
- dont charges de gestion 11 880 11 480 -3,4%
- dont charges de personnel 8 798 10 430 + 18,6%
Recettes de fonctionnement 15 793 15 202 - 3,7%
- dont produit des services 0 2 588 ---
- dont dotations et parcipations 15 793 12 614 -20,1%
CHIFFRES CLÉS
2015 2016 Évolution
Nombre total de personnes accueillies 26 42 +61,53%
dont hommes 5 10 +100%
dont femmes 6 11 +83,3%
dont -18 ans 15 21 +40%
dont personnes seuleset couples sans enfant à charge 1 1 ---
dont personnes seuleset couples avec enfant(s) à charge 6 19 +216,66%
Durée moyenne du séjour (en mois) 2 1,5 -25%
2015 2016 Évolution
Nombre de jours d’occupation 2,5 13,91 +456%
Nombre de places occupées en moyenne 62 144 +132%
Consommation d’eau (m3) 820 1 147 +40%
Consommation d’électricité (kw/h) 70 903 55 837 -21,2%
- montant perçu (€) 0 2 588 ---
TARIFS (€) 2015 2016 Évolution
Tarif du droit d’usage par place 1 1,15 +15%
Tarif de l’eau par m3 2,42 2,80 +15,7%
Tarif de l'électricité au kw/h 0,15 0,18 + 20%
88 89
CHIFFRES CLÉS2015 2016 Évolution
Fréquentation totale 51 276 54 241 + 6%
Nbre de jours de fonctionnement 318 329 + 3%
Nbre de jours de fermeture 46 36 -22%
Adhérents
Aquagym 261changement du systèmed’adhésion : comparatif2015-2016 impossible
Cours collectifs 51 48 - 6%
Bébés nageurs / barbotteurs 105 100 - 59%
Aquabike 147 8 847 + 28%
- séance unitaire 1/2 heure 25 420 + 1 580%
- séance unitaire 3/4 heure 38 211 + 455%
Fréquentation
Public 30 292 34 440 +14%
Scolaire 13 474 13 728 +2%
Club 7 510 6 073 -19%
Effectif
Total 10 10 0
MNS 6 6 0
Agents d’accueil 2 2 0
Agent technique 2 2 0
Jours de formation 9 28 +211%
Absentéisme 1 472 577,8 -61%Les
serv
ices
op
érat
ionn
els ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
STADE NAUTIQUEMISSIONS PRINCIPALES
Piscine communautaire composée de 2 bassins (25m x12,5m et 8m x 10m).
Pratique des activités nautiques de différents types d’usagers en milieu sécurisé.
Ouverture de la baignade au public, encadrement des scolaires, animationd'activités aquatiques : aquabike, aquagym, bébés-nageurs, barboteurs, préna-tal, cours collectifs, accueil des associations.
OPÉRATIONS 2016
- Deux fermetures techniques : une semaine début mai et deux semainesdébut septembre- Mise en place d’un exercice d’application du Plan d’Organisation de laSurveillance et des Secours (POSS) le 27/06.- Mise en place de rideaux de séparation entre les douches et les bassinspour répondre à l’obligation sécuritaire.- Remplacement robot aspirateur pour les bassins.- Achat de 2 chaises de surveillances.- Renouvellement de l’organisation événementielle «Aquanight» le 21/10/sur le thème d’Halloween, une opération ayant amené 230 personnes.
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 489 685 487 363 - 0,47%
- dont charges de gestion 139 698 132 857 - 4,89%
- dont charges de personnel 349 987 354 506 + 1,3%
Recettes de fonctionnement 109 815 128 076 +16,63%
- dont produit des services 109 100 127 361 + 16,74%
- dont dotations et participations 715 716 + 0,14%
BUDGETdébut de l’activitéen octobre 2015 :
comparatifsurévalué
baisse des arrêts maladie
90 91
OPÉRATIONS 2016
- Terrain d’honneur de Pouzac : remplacement de la main courante(moitié), de la ceinture grillagée et des buts de football- Match de football féminin professionnel Juvissy/Albi- Tournoi de foot « Louis Arquieri » de l'ESHA stade d'Ordizan- Tournoi de rugby « 1er Mai » du SB stade d'Ordizan
2 206 entraînementsLes
serv
ices
op
érat
ionn
els ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
STADES DE FOOTBALLMISSIONS PRINCIPALES
Gestion et planning des stades communautaires situés sur les communes deCampan, Montgaillard, Ordizan et Pouzac
CHIFFRES CLÉS
Stade honneur de Pouzac : 40 matchs officiels Stade sud de Pouzac : 20 matchs officiels + 280 entraînementsStade annexe de Pouzac : 320 entraînementsStade de Montagaillard : 40 matchs officiels + 175 entraînementsStade d’Ordizan : 32 matchs école de foot + 245 entraînementsStade de Campan : 25 matchs officiels + 220 entraînements
125 matches officiels
BUDGET
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 68 792 79 604 + 15,72%
- dont charges de gestion 38 095 45 778 + 20,17%
- dont charges de personnel 30 597 33 826 + 10,56%
9392
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els CULTURE
MÉDIATHÈQUEFONDS PHOTO ALIX
MISSIONS PRINCIPALES- Mettre à disposition du public sans discrimination des documentspluridisciplinaires, tous supports visant à satisfaire les besoins de formation, deloisirs et d'information.
- Proposer des actions culturelles en direction des publics.
- Conserver et valoriser les collections patrimoniales de la Médiathèque et dufonds photographique Alix
OPÉRATIONS 2016Section adulte :Expositions : 7Interventions (rencontres, spectacles,lectures) : 6Exposition doc thématique : 5Accueil auteur / photographe : 1Actions à destination de publics àbesoin spécifique : 14
Section jeunesse :Prês classes : 104Lectures classes : 49
Accueil classes collège : 4Interventions M. Chapoulie : 2Interventions personnes en situation dehandicap : 9Exposition : 1Accueil auteur/illustrateur : 2Accueil petite enfance : 33Actions pré ado : 4
Fonds patrimoniaux :Expositions : 3Conférences : 1
CHIFFRES CLÉS
2015 2016 Évolution
Nombre d’abonnés 2 044 2 060 + 0,78%
- dont Bagnérais 875 884 (43%) + 1 %
- dont autres communes CCHB 708 756 (37%) + 6,78%
Aquisitions (nbre de documents) 1 667 1 585 - 4,92%
Nombre de prêts 51 603 57 629 + 11,68
BUDGET MÉDIATHÈQUE
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 381 000 385 760 + 1,25 %
- dont charges de gestion 74 000 73 204
- dont charges de personnel 306 980 312 556 (1)
Recettes de fonctionnement 4539 4729 + 4,2%
- dont redevances usagers 4539 4729
A NOTER : investissement de 25 500 € pour les travaux d’isolation des magasins
BUDGET FONDS ALIX
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 79 342 66 820 + 15,78%
- dont gestion générale 7 219 1 178
- dont charges de personnel 72 123 65 642
Recettes de fonctionnement 2 189 702 -68%
94 95
CHIFFRES CLÉS
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els CULTURE
HALLE AUX GRAINSALAMZIC
MISSIONS PRINCIPALESAccueil de spectacles, concerts, conférences, réunions publiques...
113 spectacles/concerts
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 171 701 163 962 -4,5%
- dont charges de gestion 38 542 42 442 + 10,11%
- dont charges de personnel 133 159 121 519 - 8,74%
Recettes de fonctionnement 12 079 7 553 - 37,46%
- dont dotations et participations 4 834 0
- dont autres produits 7 245 7 553 + 4,25%
BUDGET
HALLE AUX GRAINSOccupation : 115 jours (dont 78 avec du public) = 2,6 jours d’utilisation par semaine sur 44 semainesSpectacles : 83 séances sur 70 joursConférences et cours : 14
ALAMZICOccupation (hors répétitions) : 33 jours (dont 20 avec du public) = 0,75 jours d’utilisation par semaine sur 44 semainesSpectacles : 17 séances sur 15 joursConférences et cours : 15
Soit 3,36 jours par semaine (sur 44 semaines) des deux salles(Salle ouest : 69 jours d’utilisation)
A noter : les deux salles ne peuvent pas fonctionner en même temps
Halle aux Grains
Nombre d’événements 91
Nombre de spectateurs19 947(soit 220
personnes par spectacle)
Alamzic
Nombre d’événements 22
Nombre de spectateurs2 570
(soit 135 personnes parspectacle)
96 97
CHIFFRES CLÉS
224 films programmés dont 128 classés « Art & Essai »73 films en sortie nationale ou deuxième semaine525 séances16 955 entrées payantes soit une diminution de 24% par rapport à 2015France (+3.6) Réseau (+3.87)
Evolution de la fréquentation :Moyenne spectateurs/séance : 27,21 (Réseau : 27,05)1 473 entrées scolaires (2 516 en 2014)
Prix moyen : 4,92 euros (Réseau : 5,01)
Les
serv
ices
op
érat
ionn
els CULTURE
CINÉMA Le MaintenonMISSIONS PRINCIPALES
Proposer une programmation cinématographique actuelle et variée de filmspour tous les âges tout en assurant la qualité technique et la communicationde la programmation.Séances : Ciné public, Ciné Seniors, Ciné Passion, Ciné Scolaire, Cinéintergénérationnel
Mettre à disposition une salle de conférence les soirs de relâche cinéma, etassurer le déroulement technique de ces soirées.(Mardi et jeudi : conférences, réunions, assemblées générale, séancesspéciales)
OPÉRATIONS 2016
Les films marquants (hors scolaire) :- Chocolat (445 entrées)- L’Age de glace (395 entrées)- Médecin de campagne (371 entrées)- Les animaux fantastiques (317 entrées)- Les saisons (301 entrées)- Rogue One Star Wars (281 entrées)- L’odyssée (276 entrées)- Demain tout commence (269 entrées)- Les visiteurs 3 (261 entrées)- Radin (249 entrées)
224 films programmés
2015 2016 Évolution
Dépenses de fonctionnement 83 993 85 393 + 1,7%
- dont charges de gestion 8 977 8 403 - 6,4%
- dont charges de personnel 75 015 76 990 + 2,6%
Recettes de fonctionnement 17 259 14 386 - 16,6%
- dont produits des ventes 15 918 12 528 -21,3%
- dont autres produits 1 340 1 858 +38,7%
BUDGET
Recommended