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MÓDULO 2
Módulo 2 construcción de indicadores de desempeño
http://www.eclac.org/ilpes/
Rosario Bello, Ph.D.Rosario.Bello@cepal.org
Según el diccionario de la RAE:
“Que indica o sirve para indicar”
��������
“Que indica o sirve para indicar”
Del Latín “Indicare” que significa
mostrar o significar algo, con indicios y señales
INDICADORES DE DESEMPEÑO
UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOSENTREGA INFORMACIÓN
http://www.eclac.org/ilpes/
SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO
Aumentar nivelde escolaridad
del país
Años promedio deescolaridad por
habitante del país
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL
PROGRAMA EN 2009
TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRETODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTREDOS O MÁS VARIABLESDOS O MÁS VARIABLES
PORCENTAJE DE PERSONAS
1
CONCEPTO DE INDICADOR
Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN
LA INSTITUCIÓN
PERSONAS CAPACITADAS EN 2009
SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS QUE
TRABAJAN EN LAINSTITUCIÓN EN EL 2009
2
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QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉ UNIVERSO /CONTEXTO
CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL PROGRAMA EN 2009
Nº TOTAL DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN
LA INSTITUCIÓN
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QUÉ SE MIDE SOBRE QUÉ UNIVERSO /CONTEXTO
CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO
NÚMERO DE NIÑOS/AS DEL PROGRAMA CON ATENCIÒN
SICOLÓGICA EN 2009
Nº TOTAL DE NIÑOS/ASQUE PARTICIPAN EN EL
PROGRAMA EN 2009
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�Autoexplicativo
CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO
Que cualquiera pueda entender qué se está midiendo.
Notas al margen explicativas
“Porcentaje de solicitudes respondidas”
�En la Oficina Principal de la institución
CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO
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�En el país
�En un mes
�En un año
�Respecto de las solicitudes presentadas
�Etc.
INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO
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RESULTADOSRESULTADOS
IMPACTOIMPACTO
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PROCESOSPROCESOS
PRODUCTOSPRODUCTOS
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INDICADORES DE DESEMPEÑOSecuencia de resultados en el tiempo y ámbito:
ACTIVIDADES COMPONENTES PROPÓSITO
Indicadoressobre cómoes utilizadoun recurso
Indicadoresde los servicios
resultantesuna vez usado
los recursos
Indicadores de los Logros o
cambios sobre los
beneficiarios
Indicadoresde impacto
una vez terminado un
programa
FIN
RecursosPara
Actividades
Bienes y servicios Propósito y Fin
PRESUPUESTO NACIONAL
PRODUCTOS(ámbito de Resul-tados e Impacto)(procesos)
INDICADORES POR ÁMBITOSINDICADORES POR ÁMBITOS
LOGICA HORIZONTAL
LÓGICA VERTICALLÓGICA VERTICAL
FIN Indicadores de Impactos
PROPÓSITO Indicadores de ÁÁMMPROPÓSITO Indicadores de
Resultados
COMPONENTES Indicadores de Productos
ACTIVIDADES Indicadores de Procesos
insumos
MMBBIITTOOSS
INDICADORES POR ÁMBITOS Y DIMENSIONESINDICADORES POR ÁMBITOS Y DIMENSIONES
LOGICA HORIZONTAL
LÓGICA VERTICALLÓGICA VERTICAL
FIN Indicadores de Impactos
PROPÓSITO Indicadores de
EFICACIAEFICACIA
EFICACIA, EFICACIA, EFICIENCIA EFICIENCIA
DIMENSIONESDIMENSIONES
PROPÓSITO Indicadores de Resultados
COMPONENTES Indicadores de Productos
ACTIVIDADES Indicadores de Procesos
EFICIENCIA EFICIENCIA
EFICACIA, EFICACIA, EFICIENCIAEFICIENCIAECONOMÍAECONOMÍA
EFICACIA, EFICIENCIA,
CALIDAD,
insumos
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EFICACIAEFICACIA
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Cuántos A.M. mayores de 70, pobres, atiende elPrograma del Adulto Mayor?
P o b l a c i ó n
Adultos Mayoresde 70 años, pobres
COMPONENTES: COBERTURA
P o b l a c i ó nP o t e n c i a l
To d o s l o s A M d e l
E S TA D O
1.325 .621
POBLACIÓN OBJETIVO Adultos Mayores Pobres del Estado
532.000
402.000
Cuántos Mujeres entre 18 y 35, con hijos, años atiende el ProgramaXXY?
UNIVERSO
COMPONENTES: COBERTURA
UNIVERSO
Todas las
Del PAIS entre 18-35 años
Mujeres con hijos, entre
18 y 35 años
15%
Cuántos jóvenes Jefes de Hogar atiende elprograma el 2011?
COMPONENTES: COBERTURA
POBLACIÒN OBJETIVO: TodosLos jóvenes jefes
de hogar
Población atendida el 2011 por el programa
: Jóvenes Jefes de Hogar
27%
Indicador de CALIDAD
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usuariosPrecisión
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMAANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PROGRAMA
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EFICIENCIAEFICIENCIA
LA EFICIENCIA MIDE LA RELACIÓN ENTRE LOSPRODUCTOS Y SERVICIOS GENERADOS CON RESPECTOA LOS INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS.
VERIFICA EL GRADO EN QUE:
LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON AL MENOR COSTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?
LOS PRODUCTOS (componentes) SE OBTUVIERON AL MENOR COSTO?
LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS FUERON LO MÁS BAJO POSIBLES?
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• Costo promedio por usuario atendido por el programa
• Costo promedio de la maquinaria entregada
• Porcentaje del gasto de administración sobre elpresupuesto total del programa
• Costo del programa por municipio atendido
EFICIENCIAEFICIENCIAEFICIENCIA
• Costo del programa por municipio atendido
• Porcentaje de gasto en operación respecto de gastototal
• Costo del componente 1 (suma del gasto realizado entodas las actividades asociadas a la producción delcomponente 1)
• Costo promedio por escuela supervisada.
ECONOMÍAECONOMÍA
LA ECONOMÍA SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE LAGERENCIA DEL PROGRAMA PARA ADMINISTRARADECUADAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
ANALISIS CÓMO:
SE UTILIZÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO?SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES A LOS DE LA SE CAPTARON RECURSOS ADICIONALES A LOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS?SE RECUPERARON RECURSOS EN CASO DE EXISTIR ESTA MODALIDAD EN EL PROGRAMA? (CRÉDITO, VIVIENDA EN CONJUNTO)
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� Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo
� Porcentaje de aporte de beneficiarios a financiamentosobre Monto total de inversión del programa
� Porcentaje de recuperación de cobranza sobre la Facturación
ECONOMÍAECONOMÍAECONOMÍA
Facturación
� Propoción de recursos ingresados al programa porotras fuentes
� Porcentaje de recuperación de los costos del programa
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
PASO 1:
Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.
Revisar el Resumen Narrativo de la MI
�A ��+�D���(+��*?(1�>���&C���>���(�'(��('(��, (���
• Para tener sentido un indicador debeestar asociado a un objetivo.
• Si el objetivo no está bien definido el • Si el objetivo no está bien definido el indicador tampoco lo estará.
• Para tener buenos indicadores los objetivos deben estar bien definidos.
• EL RESUMEN NARRATIVO esel referente para
Fin
Propósito
1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir
el referente para la medición del desempeño
Propósito
Componentes
Actividades
AnAnáálisislisis problemasproblemas de la de la poblacipoblacióónn objetivoobjetivo
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�Microempresarios de México�MyPimes del Estado deTamaulipas�Municipios XX y TT
�Microempresarios con ingresos <= a USD 300.000 año�MyPimes con menos de 10 trabajadores�Municipios de XX y TT c/ menos de 2000 habitantes
�Microempresarios con ingresos iguales o menores a USD 300.000año constituidos en organizaciones formales o informales�MyPimes con crédito asegurado�Municipios menos de 2000 hab con problemas de vías de acceso
�Microempresarios con …………………, han recibido subsidio de asistencia técnica
�MyPimes …… han recibido capacitación en administración de empresas
�Municipios d….. han iniciado la construcción y reparación de vías de comunicación
Resumen narrativo Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Fin
Resumen narrativo : FinResumen narrativo : Fin¿A que objetivo estratégico contribuye el programa?Indica cómo el proyecto o el programa contribuirá a solucionar un problema de
desarrollo..
Contribuir a laPropósito
Componentes
Actividades
Contribuir a lasustentabilidad de losbosques nacionalesevitando la deforestación.
el qué mediante el cómo
Contribuir a la sustentabilidad de los bosques nacionales evitando la deforestaciónSintaxisSintaxis
Fin
¿El Fin representaun aporte al logrode un objetivo
DOS MINUTOS PARA REFLEXIONAR
Fin de un objetivoestratégico ?
Resumen narrativo Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Fin
Propósito
Resumen narrativo: PropósitoResumen narrativo: Propósito¿Qué se espera lograr con el programa?
Describe el resultado directo obtenido de la utilización de los Componentes.
Los ciudadanos dePropósito
Componentes
Actividades
Los ciudadanos deMéxico tienen bosquescon menores índices dedeforestación
Sujeto = población beneficiada
Verbo en presente
Complemento = resultado a lograr
Los ciudadanos de México tienen Bosques con menores índices de deforestación
SintaxisSintaxis
PROP
¿El Propósito expresa un sóloobjetivo?
¿En el Propósito está claramenteidentificado el cambio que se
CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR
PÓSITO
identificado el cambio que sequiere lograr y la poblaciónobjetivo?
¿El Propósito de el programa, esun medio para lograr el Fin?
Resumen narrativo: ComponentesResumen narrativo: Componentes¿Qué bienes o servicios se requiere producir?
Son los bienes y servicios que debe producir el ejecutor del proyecto para poder lograr el Propósito.
Resumen narrativo Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Fin
Propósito
C1. Incendios prevenidos y controlados
C2. Servicios ambientales otorgados paraPropósito
Componentes
Actividades
C2. Servicios ambientales otorgados parala conservación del bosque
C3. Sistema de eliminación de la tala ilegaloperando
Productos terminados o servicios proporcionados
verbo en participio pasado
1. Incendios Prevenidos y controlados
2. Servicios ambientales otorgados
SintaxisSintaxis
CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONAR
¿Los Componentes estánescritos como bienes oservicios que se entregan?
¿La población objetivo de los
COMPO ¿La población objetivo de los
Componentes está identificada?
¿El conjunto de componentesson los necesarios y suficientespara producir el Propósito?
ONENTES
Resumen narrativo Indicadores Medios de
verificación Supuestos
Fin
Resumen narrativo: ActividadesResumen narrativo: Actividades¿Cómo se producirán los Componentes?
Actividades principales que implican uso de recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir cada Componente. Se colocan, para cada Componente, en orden
cronológico.
C1. Incendios prevenidos y control..
Se sugiere verbos terminados en “ción”
Propósito
Componentes
Actividades
C1. Incendios prevenidos y control..
Determinación de áreas de riesgo
Identificación de causas frecuentes de
incendios
Definición de acciones preventivas
Capacitación a agricultores (roza y quema)
Sensibilización a turistas
Monitoreo de zonas de riesgo
C2 Servicios Ambientales Otorgados
Diseño del Servicio
Identificaciòn de usuarios y zona
geográfica
Elaboración de términos de referencia
Establecimiento de convenios de
coordinación con entidades y municipios
Ejecución de las actividades programadas
Seguimiento y evaluación
C3. Sistema Tala ilegal operando
Definición del sistema yestablecimiento de convenios
Vinculación de las comunidades ypueblos en la vigilancia de sus bosques
Ejecución campaña de vigilanciaforestal
Supervisión mensual y aplicacìón desanciones.
SintaxisSintaxis
¿Los Actividades están escritasen forma cronológica?
¿Existe un grupo de actividadespara cada Componente?
CINCO MINUTOS PARA REFLEXIONARACTIV para cada Componente?
¿Los Actividades son losnecesarias y suficientes paraproducir los Componentes
VIDADES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
PASO 2:
Identificar en el resumen narrativo los Factores Identificar en el resumen narrativo los Factores Relevantes a medir
• Se refiere a las características quetenemos que medir respecto al logrodel objetivo.
�A �(+(���������'-(�1�'��(+(>��1('���, (���
del objetivo.
• Se debe medir lo que el objetivo DICE
Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgoa la comunidad escolar
EJEMPLO:
Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgoa la comunidad escolar
Personas que se dedican a actividades productivas en elmedio rural cuentan con mayor acceso a serviciosfinancieros.
Personas que se dedican a actividades productivas en elmedio rural cuentan con mayor acceso a serviciosfinancieros.
Servicios Financieros Complementarios al CréditoServicios Financieros Complementarios al CréditoServicios Financieros Complementarios al Créditoconstituidos y operando en el medio rural.
Servicios Financieros Complementarios al Créditoconstituidos y operando en el medio rural.
Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidadesnecesarias para operar y prestar servicios turísticos.
Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidadesnecesarias para operar y prestar servicios turísticos.
Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso ypermanencia a la educación inicial no escolarizada y básica
Niños/as y Jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso ypermanencia a la educación básica
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Tipos de fórmulas más usadas
� Porcentaje (proporciones)
FORMULA DE CÁLCULO
� Tasa de variación
� Razón o promedio
� Índices
SeSe refiererefiere alal númeronúmero dede partespartesqueque interesainteresa conocerconocer dede unun totaltotaldede 100100.. SeSe usausa parapara explicarexplicarvaloresvalores relativosrelativos..
* 100 = X por ciento
1. PorcentajesNUMERADOR
DENOMINADOR
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* 100 = X por ciento
1. PorcentajesNUMERADOR
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Cuántos pobres hay enMèxico?
Todos los Todos los MexicanosMexicanos
Porcentaje
Cuántos pobres hay enPuebla?
Todos los Todos los HabHab de Pueblade Puebla
MexicanosPobres44,2%
LosPobres de PUEBLA
64,0%
Coneval, 2008
40,7
64,7
57,5
77,4
32,740,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
Porcentaje de personas por tipo de carencia social MÈXICO Y PUEBLA
21,7
17,5 18,9
21,6
25,3 22,1
32,7
27,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Rezago educativo Acceso a los servicios de salud
Acceso a la seguridad social
Calidad y espacios de la vivienda
Servicios básicos en la vivienda
Acceso a la alimentación
Coneval, 2008
1. Porcentajes
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* 100 = X por ciento
Igual unidad de medida(personas, Km cuadrados,solicitudes, becas, etc.
NUMERADOR
DENOMINADOR
U�U� ��� �"�����
RelaciónRelación entreentre dosdos variablesvariables
1. Porcentajes
���� �����(�NM��.�'��1(�����'�(�NM��.�'��1(�����'
* 100 = X por ciento
Igual unidad de medida(personas, estudiantes,viviendas, créditos, etc.
NUMERADOR
DENOMINADOR
"�1�+��(�"�1�+��(� ���� �����1(�����'�1(�����'
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2. Tasa de variación o de cambio
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VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2011VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2011VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2010
- 1 x 100
I1�1�+�( (@-��1�����('�( , �(+�.� 1 V 1�1�+�( (@-��1�����('(� (+
�.� 1A�J B 1�1�+�( (@-��1�����('(� 1A� W �MM
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2. Tasa de variación o de cambio
�?(, -+� "�'� �( >������2� �( +�'�+&, ��'��� -&�1�?( �M
Número Alumnos con puntaje 10, 2011- 1
Número Alumnos con puntaje 10, 2011Número Alumnos con puntaje 10, 2009
- 1 x 100
II� Z �( �+&, ��'��� -&�1�?( �M �.� 1 V � Z �( �+&, ��'��� -&�1�?(
�M (� (+ �.� 1A!J B � Z �( �+&, ��' ��� -&�1�?( �M (� 1A! W �MMJJ
XI� R, (�� �( �+&, ��' ��� -&�1�?( �M/ �.� 1 B � R, (�� �( �+&, ��'��� -&�1�?( �M/ �.� 1A!J V �YW�MM
-2,3
-19,4-8,0-15,0
-10,0
-5,0
0,0
TASA DE VARIACIÓN DE LOS TIPOS DE POBREZA2005 – 1994 y 2005 -- 2000
-23,1
-22,9
-29,8-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
Pobreza Patrimonio Pobreza Capacidades Pobreza Alimentaria
Comparaciones internacionales: evolución del gasto público del gobierno general, 1970-2005, en % de PIB
30
40
50
60
Fuente: OCDE, Economic Outlook N. 75 para países de la OCDE; FMI y CEPAL para América Latina. Se muestra el promedio simple para Unión Europea y América Latina.
10
20
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Estados Unidos (GG) Japón Unión Europea América Latina (19)
= unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador
3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc)
Relación entre dos variables con distinta unidad de medida:
numerador
denominador cada unidad del denominadordenominador
Ejemplo:
Costo promedio de atención por paciente =
(Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientes atendidos año t, 2009)
Ejemplo:
Plazo promedio anual de radicación de recursos por parte delSEP
3. Promedio
(Sumatoria de días que pasaroncada mes entre la radicación derecursos a entidades federativas elaño 2008, y la fecha en queefectivamente se recepcionaron
MES DIA
ENERO 10
FEBRERO 12
MARZO 14
ABRIL 5
MAYO 7
efectivamente se recepcionaronlos recursos en el 2008)
Nºtotal de meses del año
PROMEDIO
JUNIO 10
JULIO 6
AGOSTO 11
SEPTIEMBRE 8
OCTUBRE 8
NOVIEMBRE 5
DICIEMBRE 5
101
101 / 12 8,41 días
= unidades promedio delnumerador por cada unidad del
3. Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc)
Relación entre dos variables con distinta unidad demedida:
numerador
numerador por cada unidad deldenominadordenominador
Ejemplo:
Costo promedio de atención por paciente =
(Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientesatendidos año t, 2009)
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4. Índices
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Impacto del Programa en el salario de las trabajadoras y lostrabajadores capacitados, respecto del grupo de control
Fórmula de cálculo:
{(Índice de remuneraciones en el año t de trabajador/as capacitadospor programa en el año t-1 / Índice de remuneraciones en el año t-1 detrabajadore(a)s capacitados por el programa en el año t-1) -1}*100
Ejemplos de indicadores ÌNDICE
Definición del indicador: mide el conjunto de prestaciones en dineroy especies valuables en dinero que debe percibir el trabajador delempleador, por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo ofunción. (Metodología de los índices de Remuneraciones Depto. deEstadísticas de Precio, Instituto Nacional de Estadísticas).
Unidad de medida: Tasa de Variación
Dimensión: eficacia
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FICHA DEL INDICADOR: � �, *�( �������� ����(�1�?( �( �>���(' ��� '�'1(, � �(
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¿Los indicadores reflejan un factor o variablecentral del logro del objetivo?
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¿La dimensión del indicador está bien
identificada (eficacia, eficiencia, calidad,
economía)?
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¿La fórmula de cálculo del indicador es coherente con elnombre del indicador?
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VERIFICAN LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
Medios de Verificación
DEBEN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
MIDEN TODOS LOS ASPECTOS DEL INDICADOR;
CORRESPONDEN A MEDIOS FORMALES, ESTOSIGNIFICA QUE NO SON BASES DE DATOS, LISTAS,SIGNIFICA QUE NO SON BASES DE DATOS, LISTAS,O REGISTROS QUE HAYA QUE PROCESAR.
SON INFORMES O DOCUMENTOS, CON UN TÍTULO,FECHA E INSTITUCIÓN QUE LO AVALA; Y
SON CONOCIDOS, ES DECIR ESTÁN IMPRESOS OEN LA WEB DE LA INSTITUCIÓN DESDE DONDE SECITAN.
Medios de Verificación
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¿Los medios de verificación identificados para los
indicadores son los necesarios y suficientes para
obtener la información requerida para el cálculo de los
datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?
PASO 6:
Establecer metas, línea base y frecuencia de Establecer metas, línea base y frecuencia de medición
Las metas
LASLAS METASMETAS
ConstituyenConstituyen lala expresiónexpresión concretaconcreta yy cuantificablecuantificable dedeloslos logroslogros queque sese planeaplanea alcanzaralcanzar enen elel añoaño (u(u otrootroperiodoperiodo dede tiempo)tiempo) concon relaciónrelación aa loslos objetivosobjetivospreviamentepreviamente definidosdefinidos..previamentepreviamente definidosdefinidos..
¿Cuánto lograremos, Qué valor?
OBJETIVO INDICADOR ����
Aumentar nivelde escolaridad
primaria
% de alumnos% de alumnosegresados de egresados de
educación primariaeducación primaria
Mejorar la compe- % de incremento en el % de incremento en el número de empleos de número de empleos de
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Mejorar la compe-titividad de los
negocios de Pymes con AT
número de empleos de número de empleos de empresas empresas
con asistencia técnicacon asistencia técnica
% real de víctimas % real de víctimas atendidas sobre el totalatendidas sobre el totalde víctimas reportadas,de víctimas reportadas,
según tipo de delitosegún tipo de delito
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Incrementar laatención Jurídica y
psicosocial, a lasvíctimas de delitos
violentos
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Indicador y meta
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Ejemplo
• Indicador: Porcentaje de gastos administrativos delPrograma
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� Meta del indicador 2011: 12%
� Valor del indicador 2011: 13,5%
Juicios:
• No logré la meta• Pero baje de manera importante mi costo de adm.
Requisitos de las metas
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2004 2005 2006 2007
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subsidios
créditos
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Escolaridad
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PROGRAMAPROGRAMAOO
POLÍTICAPOLÍTICA EscolaridadCompetenciasTasa de éxito
SexoEdadEtc.
EscolaridadCompetenciasTasa de éxito
SexoEdadEtc.
POLÍTICAPOLÍTICA
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