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MODULO VENTASA) MDULO ARCHIVOS
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2) Alcuotas- Obligatorio (Dentro de Actualizaciones)
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3) Tipos de asientos- Obligatorio. ( En carga inicial)
(VOLVER A MODULO STOCK)
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Define los modelos de tipos de asientos que generar el sistema en el proceso Pasaje a Contabilidad. Esrequerido en todos aquellos procesos cuyos comprobantes generan asientos.
Cada tipo de asiento tendr un Cdigo de identificacin y un Concepto que se utilizar como concepto de
asiento en el Pasaje a Contabilidad. Es recomendable realizar la correcta definicin de los tipos deasiento antes de comenzar con el ingreso de los comprobantes.
A continuacin se realizar el ingreso de las lneas del asiento:
Cdigo de cuenta: Este campo puede dejarse en blanco cuando los subtotales se desean imputar a lascuentas contables por artculos ya que indica que el cdigo de cuenta contable asociado es el que se
indique como Cuenta Venta en el artculo. Debe / Haber: Luego de ingresar la cuenta, se deber posicionar el cursor en la columna Debe o Habersegn corresponda. En este campo se podr seleccionar un valor desde una ventana .
Los valores posibles que se pueden seleccionar son los siguientes :
TO Total del Comprobante
SB Subtotal GravadoEX Subtotal Exento
BO Importe de BonificacinFL Importe de Flete
IN InteresesAC Subtotal por artculo
1 al 91 Importes de Impuestos segn la alcuota correspondiente.
El valor AC se puede ingresar nicamente cuando se dej en blanco el campo Cdigo deCuenta, es decir cuando se desean imputar a cuentas contables por artculos. Dichas cuentas se definieron
previamente en la ficha de cada artculo en el Mdulo Stock .
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En el campo Concepto de la lnea , se consignan los nombres de las cuentas afectadas, este es elque se asignar por defecto en la leyenda del asiento de cada comprobante.
4) Talonarios
Los posibles son :
- FAC : Factura- CRE : Nta. de Crdito- DEB : Nta. de Dbito- REC : Recibo de Cobranzas- REM : Remito de Stock- _ _ _ : (Tres espacios en blanco ) : Formulario multipropsito : Puede ser
utilizado tanto para Facturas como para Ntas. de Dbitos y/ o Crditos .
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5) Tipos de comprobantes
6) Formularios
7) Longitud de agrupaciones
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8) Agrupacin de Clientes
Dentro de Actualizaciones:9) Provincias
10) Zonas
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11) Vendedores
12) Transportes
13) Precio de Venta - A) Definicin de Listas de Precios (PRECIOS DE VENTA)
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14) Condiciones de Ventas.
15) Clientes/Grupos Empresarios.
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- Para poder continuar , previamente hay que ingresar al MDULO STOCK y definir :a) Parmetros Generales
b) Longitud de Agrupacionesc) Agrupacin de Artculos
d) Artculos
e) Depsitos
16) Precio de Venta - B) Actualizacin de precios Individual por Artculo
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17) Definir el formato de comprobantes que puede emitir el sistema. (Dentro de TALONARIOS -
Comando: DIBUJAR)
18) Composicin inicial de Saldos. Permite inicializar saldos de ctas. ctes. de operaciones anteriores a la
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