View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : / /Dispora/VII/2019
TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 142, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD di tetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Tahun
2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jln. Pajjaiang, Komp. Gedung Olahraga-Gedung Pemuda (GOR-GP) Sudiang
Website : http//dispora.sulsel.go.id / email : dispora.sulsel@yahoo.co.id
M A K A S S A R, 90242
Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 251);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1); dan
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2020.
Pasal 1
1. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat
Daerah tahun 2020.
Pasal 2
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 meliputi : a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
c. Bab III : Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 4
d. Bab IV : Program dan Kegiatan
e. Bab V : Penutup.
Pasal 3
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.
Ditetapkan di Makassar
pada tanggal Juli 2019
KEPALA DINAS,
IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19610414 199103 2 002
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan
2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kepala Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
9. Arsip.
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan
hidayahNya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana
Kerja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan tahun 2020.
Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku Organisasi Perangkat Daerah yang
ditugaskan untuk membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan
urusan di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana kerja ini juga memuat evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 dan
realisasi Rencana Strategis sampai dengan triwulan pertama tahun 2019 dan
kebijakan tahun 2010. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan ini dirumuskan bersama Tim Penyusun Rencana Kerja.
Demikian Rencana Kerja ini dengan harapan masukan dan saran serta
petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Akhirnya dengan
memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Kepemudaan dan
Olahraga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik–baiknya
terhadap peningkatan peran serta pemuda dan prestasi olahraga.
Makassar, Juli 2019 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19610414 199103 2 002
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .......................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2 Dasar Hukum ........................................................................ 2
1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ......................... 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra ............. 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ..................................................... 15
2.3 Identifikasi Masalah ............................................................... 16
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Renja ............................. 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................... 42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 47
3.1 Tujuan .......................................................................... 47
3.2 Sasaran .......................................................................... 47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ....................................... 48
4.1 Program dan Kegiatan .......................................................... 48
4.2 Indikator Kinerja .................................................................... 63
BABA V PENUTUP .......................................................................... 64
4.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................. 64
4.2 Penutup .......................................................................... 64
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1
(satu) tahun. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan melalui diskusi-
diskusi terbatas dan pertemuan-pertemuan dengan tim penyusun dokumen
perencanaan dan stakeholder lainnya terkait evaluasi dan sasaran
pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga.
Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari
kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua
komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan dijabarkan dalam bentuk
peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan
spiritual. Sedangkan peningkatan fasilitas kepemudaan diupayakan untuk
meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Sedangkan pembangunan
keolahragaan terutama pada peningkatan sarana dan prasarana olahraga
diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan
internasional. Pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga
prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga secara sistematis,
terpadu dan berkelanjutan.
Pembinaan organisasi pemuda dan olahraga merupakan suatu upaya
peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, perpaduan pemberdayaan
pemuda dan olahraga akan menghasilkan SDM yang sehat, berprestasi,
berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa
berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda dan olahraga mampu
mewadahi kepentingan generasi muda dalam berkreasi dan berprestasi serta
sebagai wadah bagi tumbuhkembangnya calon-calon pemimpin masa depan,
baik secara lokal maupun nasional. Sedangkan pembinaan pemuda dan
olahraga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal,
dimana diletakan dasar-dasar pembinaan kepemudaan dan olahraga secara
dini dan terus menerus karena hakikatnya merupakan asset dalam membangun
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 2
bangsa dalam arti sebagian alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa
(Nation Character Building) sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sistem pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan
olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.
Idealnya adalah peningkatan prestasi hendaknya ditopang oleh keberhasilan
peningkatan pemberdayaan pemuda dan pemassalan/pembibitan olahraga
secara dini dan merata kepada seluruh masyarakat dari semua lembaga
cabang olahraga. Diharapkan kesemuanya itu dapat terpusat penanganannya
pada suatu instansi yang berwenang sehingga tidak terkesan adanya tumpang
tindih dalam pengelolaannya.
Penyusunan Rencana Kerja wajib dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi serta menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efktif dan berkelanjutan.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23
tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan
Keolaragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 3
11. Peraturan Menteri dakam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menenganh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Provinsi sulawesi Selatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah sesuai
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur
Nomor 86 Tahun 2016; dan
18. Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 4
Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan
dan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan
Olahraga dengan Renstra tahun 2018-2023.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan tersusunnya Renja adalah :
1. Sebagai perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang
efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan
sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan
keolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penilisan Rencana Kerja diuraikan sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum
penyusunan Renja yang meliputi : latar belakang, landasan Hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan.
Bab. II : Evaluasi pelaksanaan renja yang menguraikan evaluasi pelaksanaan
Renja, analisis kinerja pelayanan, dan identifikasi masalah.
Bab. III : Tujuan dan Sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendanaan, bab ini berisikan penjelasan
mengenai : factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan
serta penjelasan rumusan indikator kinerja program dan targetnya.
Bab. V : Penutup yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya mengacu pada misi ketiga RPJMD Sulawesi Selatan 2013 –
2018 yaitu Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan
sasaran Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Olahraga. Untuk
pencapaian misi tersebut di atas, telah diselenggarakan pembangunan di
bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Ini dituangkan kedalam
Rencana Kerja OPD yang dilaksanakan dengan tupoksinya dan dijabarkan
dalam program dan kegiatan.
Tahun Anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari 10 program dan 71
kegiatan. Jumlah anggarannya sebesar Rp. 101.869.269.817,- terealisasi
sebesar Rp. 101.487.098.849,- dengan persentase keuangan 99,62 %,
persentase fisik 100%. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.
600.000.000,- tersealisasi Rp. 406.505.000,- dengan persentase keuangan
67,75%.
Tahun Anggaran 2019, pencapaian target kinerja sesuai DPA sampai
dengan bulan Juni (triwulan II) tertuang pada evaluasi rencana kerja program
dan kegiatan. Rencana kerja terdiri dari pendapatan, belanja tidak langsung
dan belanja langsung 10 program 40 kegiatan yang terealisasi sebagai berikut :
1. Pendapatan :
Untuk tahun anggaran 2019 target pendapatan sebesar Rp. 400.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 102.935.000,- dengan persentase keuangan 25,73 %
dengan rincian sebagai berikut:
a. Sewa Gedung Pemuda ditargetkan Rp. 120,000.000,- dengan realisasi
Rp.50.710.000,- (42,26%)
b. Sewa lahan Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda ditargetkan
Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.600.000,- (1,60%)
c. Sewa Gedung Olahraga ditargetkan Rp. 120.000.000,- dengan realisasi
Rp.81.650.000,- (31,96%)
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 6
d. Sewa Stadion Madya/Lapangan Atletik ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan
realisasi Rp. 6.000.000,- (20,00%)
e. Pemanfatan tanah/lahan parkir ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan
realisasi Rp.6.275.000,- (20,92%).
2. Belanja Daerah
Belanja Daerah melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dialokasi anggaran sebesar Rp. 34.219.705.679,- meliputi
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran
sampai dengan 30 Juni 2019 (triwulan II) sebesar Rp. 8.534.488.465,- dengan
persentase keuangan 24,94%, fisik 35,64% dan sisa anggaran sebesar Rp.
27.017.152.975,- dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai berupa Gaji dan Tunjangan
serta Tambahan Penghasilan PNS dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.14.021.268.156,- dengan realisasi sebanyak Rp. 6.153.877.512,- dengan
persentase keuangan 43,89%, fisik 44,00% dan sisa sebesar Rp.
7.867.490.644,-
b. Belanja Langsung
Belanja Langsung meliputi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang
terdiri dari 10 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran
Rp.20.198.337.523,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.380.610.963,- dengan
persentase keuangan 11,79%, fisik 13,00% dan sisa Rp. 17.817.726.570,-
Persentase pencapaian realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 30
Juni 2019 yang bersumber dari APBD tersebut di atas dilaporkan berdasarkan
laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Fungsional) melalui verifikasi
dan akuntansi dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.
Adapun rincian realisasi program dan kegiatan Rencana Kerja dan
capaian Rencana Strategis sampai triwulan II (dua) tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 7
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan 2 Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Selatan
NO KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN
TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir
Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)
REALISASI CAPAIAN KINERJA
RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2018)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2019)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2019) (Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN REALISASI
ANGGARAN RKPD TAHUN
n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD
s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN REALISASI
ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
I II III IV
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 *
100% 15 = 7+13
16 = 15/6*100%
1.02 Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar
13 Kepemudaan dan
Olahraga
01.00 Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
01 PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA
% Organisasi pemuda yang aktif
% 12.06
5,649,776,801.59
8.31
0.0
9.06
134,774,500.0 134,774,500.
0
0.0
0.0
3.0
47,871,500.0
3.0
47,871,500.0
33.11
35.52
3.0
47,871,500.0
24.88
0.85 Jumlah lembaga
pramuka yang aktif Kwarda
/ Kwarcab 25.
0 25.
0 25.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0
25.0
100.0
001 Seleksi Pertukaran
Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara
Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara
Orang 25.
0
51,005,000.0
0.0
0.0
4.0
51,005,000.0 51,005,000.0
0.0
0.0
2.0
8,702,500.0
2.0
8,702,500.0
50.0
17.06
2.0
8,702,500.0
8.0
17.06
Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara
Orang 4.0 0.0 4.0 0.0
2.0 2
.0 5
0.0 2
.0 5
0.0
007 Pembinaan Generasi
Muda Jumlah peserta
dialog pemuda Orang
360.0
57,343,500.0 0.0 0
.0 360.
0 57,343,500.0 57,343,500.0
0.0
0.0 100.
0 12,743,000.0
####
# 12,743,000.0
27.7
8
22.22
100.0
12,743,000.0
27.78
22.22
009 Pelatihan
Pengembangan Moral dan Etika Pemuda
Jumlah peserta pelatihan
Orang 500
.0 26,426,000.0 0.0
0.0
95.0 26,426,000.0 26,426,000.0 0.0
0.0 95.0 26,426,000.0 9
5.0 26,426,000.0
100.
0
100.0
95.0
26,426,000.0
19.0
100.0
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
56.9
4
46.43
2
6.19 46.43
Predikat Kinerja R SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 8
02
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)
% Wirausaha muda % 29.45
10,105,752,301.0
10.89
0.0
14.60
529,752,000.0 400,752,000.
0
0.0
0.0
4.20
13,997,500.0
4.20
13,997,500.0
28.7
7 3.4
9
4.20
13,997,500.0
14.26
0.14
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)
Pemuda
1,100.0
900.0
900.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0
900.0
81.82
001 Seleksi, Pemusatan
Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan
Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan
Orang 365
.0
6,495,357,000.0
0.0
0.0
73.0
465,357,000.0 336,357,000.
0
0.0
0.0
0.0
13,997,500.0
0.0
13,997,500.0
0.0
4.16
0.0
13,997,500.0
0.0
0.22
Jumlah peserta seleksi Paskibraka
Orang 750
.0 0.0
100.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Jumlah peserta studi wawasan
Orang 150
.0 0.0
110.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
002 Pemilihan Pemuda
Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah pemuda
pelopor hasil seleksi Orang
50.0
47,420,000.0 0.0 0
.0 3.0 47,420,000.0 47,420,000.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
004 Pelatihan
Kewirausahaan Pemuda
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
Orang 50.
0 16,975,000.0 0.0
0.0
50.0 16,975,000.0 16,975,000.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
0.0
1.39
0.0
0.07
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
03
PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan atlet pelajar berprestasi
% 15.
0 14,826,846,126.
0
0.0
0.0
10.0
1,216,918,150.0
906,918,150.0
0.0
0.0
0.0
26,200,000.0
0.0
26,200,000.0
0.0
2.89
0.0
26,200,000.0
0.0
0.18 Jumlah olahraga
rekreasi yang dikembangkan
Jenis 7.0 1.0 7.0 0.0
6.0 6
.0
85.7
1
7.0
100.0
001 Kejuaraan Olahraga
Daerah (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan
Cabang olahraga
17.0
80,000,000.0 0.0 0
.0 10.0 0.0
0.0
0.0 0
.0
0.0
0
.0
0.0
006 Pekan Paralimpic Pelajar
Nasional (PEPARPENAS)
Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS
Atlet 50.
0 168,859,500.0 0.0
0.0
50.0 168,859,500.0 133,859,500.
0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
008 Seleksi dan Pembinaan
Atlet Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan
Atlet 200
.0 895,689,150.0
0.0 0
.0
200.0
895,689,150.0 620,689,150.
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlah peserta seleksi atlet POPNAS
Atlet 250
.0 0.0
250.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
010 Festival Senam
Kebugaran Jasmani (SKJ)
Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani
Kab/kota
24.0
90,769,500.0 0.0 0
.0 24.0 90,769,500.0 90,769,500.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
011 Gebyar Olahraga
Pendidikan Jumlah peserta
gebyar Orang
2,500.0
471,600,000.0 0.0 0
.0 200.
0 61,600,000.0 61,600,000.0
0.0
0.0 200.
0 26,200,000.0
####
# 26,200,000.0
100.
0
42.53
200.0
26,200,000.0
8.0
5.56
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
16.6
7
8.51
1.
33 1.1
1
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 9
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
04 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Cakupan pembinaan olahraga
% 40.
0
57,578,596,180.0
31.0
0.0
32.0
11,052,625,500.0
9,498,625,500.0
5.0
97,186,000.0
8.0
##############
13.0
1,169,812,500.0
40.6
3
12.32
13.0
1,169,812,500.0
32.50
2.03
Jumlah atlet berprestasi
Atlet 600
.0 81.
0 245.
0 0.0
0.0 0
.0 0
.0
81.0
13.50
Jumlah prestasi olahraga
Cabor 35.
0 16.
0 9.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0
16.0
45.71
Cakupan pelatih yang bersertifikasi
% 25.22
10.89
14.75
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
001 Rekruitmen Atlet dan
Pelatih PPOD
Jumlah peserta seleksi pelatih
Pelatih 1,0
80.0
100,651,500.0
0.0
0.0
216.0
100,651,500.0 100,651,500.
0
0.0
0.0
216.0
97,279,200.0
####
#
97,279,200.0
100.
0 96.65
216.0
97,279,200.0
20.0
96.65
Jumlah peserta seleksi atlet
Atlet 6,1
30.0 0.0
1,226.0
0.0
######
####
#
100.
0
#######
20.0
004 Event Olahraga
Unggulan Daerah
Jumlah event olahraga unggulan daerah
Event 50.
0 464,274,000.0 0.0
0.0
5.0 464,274,000.0 464,274,000.
0 0.0
0.0 1.0 150,496,500.0 1
.0 150,496,500.
0 2
0.0 32.42
1.0
150,496,500.0
2.0
32.42
011 Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi
Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina
Cabang olahraga
46.0
46,229,800,000.0
0.0
0.0
48.0
10,049,800,000.0
8,495,800,000.0
0.0
97,186,000.0
48.0
922,036,800.0
48.0
922,036,800.0
100.
0
10.85
48.0
922,036,800.0
104.3
5
1.99
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON
Cabang olahraga
44.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON
Cabang olahraga
46.0
0.0 44.0 0.0
44.0 4
4.0
100.
0
44.0
95.65
Jumlah atlet PPOD yang diseleksi
atlet 4,9
04.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi
pelatih 864
.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
012 Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi Disabilitas
Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan
Cabang olahraga
12.0
4,653,870,580.0
0.0
0.0
9.0
437,900,000.0 437,900,000.
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS / KEJURNAS
Cabang olahraga
14.0
0.0 9.0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
42.0
34.98
2
4.20 32.77
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja Masih rendahnya realisasi keuagan dan fisik pada program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga disebabkan karena berubahnya jadwal pertandingan dari pusat untuk kegiatan pra pon dimana kegiatan jadwal pertandingan nasional nanti berlangsung di triwulan III dan IV untuk 44 cabang olahraga
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 10
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
05
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
% 85.
0
46,109,868,056.02
85.0
0.0
85.0
6,165,000,000.0
6,165,000,000.0
20.0
79,886,377.0
20.0
194,376,409.0
40.0
194,376,409.0
47.0
6 3.1
5
40.0
194,376,409.0
47.06
0.42 Cakupan
ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
% 85.
0 85.
0 85.0
20.0
20.0 4
0.0
47.0
6
40.0
47.06
003 Rehab Sedang/berat
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab
Unit 9.0 1,600,000,000.0 0.0 0
.0 1.0 200,000,000.0
200,000,000.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
007 Rehab Sedang/berat
Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab
Unit 15.
0 1,180,188,308.0
2 0.0
0.0
1.0 200,000,000.0 200,000,000.
0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
011 Lanjutan Pembangunan
Stadion Barombong Jumlah gedung
stadion yang dibangun Unit 1.0
33,830,500,100.0
0.0 0
.0 1.0
5,000,000,000.0
5,000,000,000.0
0.0
30,304,447.0
0.0 74,289,393.0 0
.0 74,289,393.0
0.0
1.49
0.0
74,289,393.0
0.0
0.22
015
Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana
Jenis 20.
0 490,000,000.0 0.0
0.0
4.0 45,000,000.0 45,000,000.0 0.0
0.0 1.0 15,124,750.0 1
.0 15,124,750.0
25.0
33.61
1.0
15,124,750.0
5.0
3.09
016
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/wisma Pemuda Sudiang
Jumlah gedung pemuda yang dikelola dan dikembangkan
Unit 8.0 85,000,000.0 0.0 0
.0 8.0 85,000,000.0 85,000,000.0
1.0
8,258,700.0 2.0 20,623,700.0 3
.0 20,623,700.0
37.5
0
24.26
3.0
20,623,700.0
37.50
24.26
017 Pengelolaan dan
Pengembangan Gedung Olahraga Sudiang
Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan
Unit 1.0 285,000,000.0 0.0 0
.0 1.0 285,000,000.0
285,000,000.0
0.0
41,323,230.0
0.0 84,338,566.0 0
.0 84,338,566.0
0.0
29.59
0.0
84,338,566.0
0.0
29.59
018 Pemeliharaan Stadion
dan Lapangan Olahraga
Jumlah stadion yang dipelihara
Unit 3.0
1,166,000,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlah lapangan
bola yang dipelihara unit 3.0 0.0 0.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Jumlah lintasan atletik yang dipelihara
unit 5.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
020 Pengadaan Alat
Olahraga Cabang Olahraga Prestasi
Jumlah jenis alat olahraga prestasi yang diadakan
Jenis 45.
0 350,000,000.0 0.0
0.0
45.0 350,000,000.0 350,000,000.
0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
6.25
11.12
4.
25 7.1
5
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja Rendahnya realisasi pada triwulan ll pada program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan disebabkan karena masih berstatus bintangnya kegiatan lanjutan sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat olahraga cabang olahraga prestasi dan pengadaan baju olahraga, sedang dalam proses evaluasi pembangunan stadion barombong jadi kegiatan selanjutanya untuk melakukan proses tender dan lainainya masih menunggu.
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 11
06 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN ATLET
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
% 10.95
3,563,000,000.0 7.5
4 0
.0 8.22 256,000,000.0
256,000,000.0
2.0
15,882,363.0
2.0 85,492,300.0 4
.0 85,492,300.0
48.6
6
33.40
4.0
85,492,300.0
36.53
2.40
001 Pengelolaan dan
Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet
Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet
Jenis 4.0 746,000,000.0 0.0 0
.0 1.0 100,000,000.0
100,000,000.0
0.0
15,882,363.0
0.0 33,492,300.0 0
.0 33,492,300.0
0.0
33.49
0.0
33,492,300.0
0.0
4.49
002 Seleksi dan Pembinaan
Atlet SKO Sulawesi Selatan
Jumlah cabang olahraga SKO
Cabang olahraga
17.0
156,000,000.0
0.0
0.0
13.0
156,000,000.0 156,000,000.
0
0.0
0.0
13.0
52,000,000.0
13.0
52,000,000.0
100.
0 33.33
13.0 52,000,000
.0
76.47
33.33 Jumlah atlet SKO
hasil seleksi yang dibina
Atlet 500
.0 0.0
121.0
0.0
121.0
####
#
100.
0
121.0
24.20
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
66.6
7
33.42
3
3.56 18.91
Predikat Kinerja S SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
50 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
% 100
.0 17,438,136,444.
55 10
0.0 0
.0 100.
0 2,517,689,873.
0 2,517,689,87
3.0 0.0
143,402,688.0
100.0
699,989,193.0 #
####
699,989,193.0
100.
0
27.80
100.0
699,989,193.0
100.0
4.01
001 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
Bulan 12.
0 177,043,264.55 0.0
0.0
12.0 33,000,000.0 33,000,000.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
002 Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan
Unit 10.
0
106,420,100.0
0.0
0.0
6.0
18,200,000.0 18,200,000.0
0.0
0.0
2.0
8,251,505.0
2.0
8,251,505.0
33.3
3
45.34
2.0
8,251,505.0
20.0
7.75
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan
Unit 10.
0 0.0 8.0
0.0
2.0 2
.0 2
5.0 2
.0 2
0.0
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 yang terbayarkan
Unit 1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
003 Penyediaan Jasa Tenaga
Non PNS Jumlah Jasa Tenaga
Non PNS Orang
43.0
4,906,100,000.0 0.0 0
.0 33.0 792,000,000.0
792,000,000.0
0.0
124,000,000.0
33.0 310,000,000.0 3
3.0 310,000,000.
0
100.
0
39.14
33.0
310,000,000.0
76.74
6.32
005 Penyediaan Alat Tulis
Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK yang tersedia
Jenis ATK
175.0
832,308,557.0 0.0 0
.0 35.0 143,625,350.0
143,625,350.0
0.0
0.0 35.0 52,605,200.0 3
5.0 52,605,200.0
100.
0
36.63
35.0
52,605,200.0
20.0
6.32
008 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
Jenis 2.0 9,902,864,523.0 0.0 0
.0 3.0
1,410,864,523.0
1,410,864,523.0
0.0
0.0 2.0 278,224,000.0 2
.0 278,224,000.
0
66.6
7
19.72
2.0
278,224,000.0
100.0
2.81
010 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas
Kali 48.
0 1,017,900,000.0 0.0
0.0
40.0 120,000,000.0 120,000,000.
0 1
0.0 19,402,688.
0 12.0 50,908,488.0
22.0
50,908,488.0 5
5.0 42.42
22.0
50,908,488.0
45.83
5.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 12
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
47.5
0
30.54
3
5.32 4.7
0
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
51
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran
% 100
.0 1,532,237,800.0
100.0
0.0
100.0
124,800,000.0 124,800,000.
0 1
5.0 7,711,200.0 30.0 45,224,951.0
45.0
45,224,951.0 4
5.0 36.24
45.0
45,224,951.0
45.0
2.95
006
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
Unit 10.
0 630,000,000.0 0.0
0.0
10.0 75,000,000.0 75,000,000.0 1.0
7,711,200.0 3.0 30,424,951.0 4
.0 30,424,951.0
40.0
40.57
4.0
30,424,951.0
40.0
4.83
009 Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
Unit 59.
0 460,000,000.0 0.0
0.0
1.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0
.0 0.0
0.0
0
.0 0.0
0.0
010
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
Unit 50.
0 121,037,800.0 0.0
0.0
12.0 14,800,000.0 14,800,000.0 0.0
0.0 4.0 14,800,000.0 4
.0 14,800,000.0
33.3
3
100.0
4.0
14,800,000.0
8.0
12.23
012 Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
Sistem Informasi/Aplikasi
2.0
196,000,000.0
0.0
0.0
2.0
30,000,000.0 30,000,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website
Berita/Informasi
1,000.0
0.0 150.
0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
14.6
7
35.14
9.
60 4.2
7
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
52
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
% 100
.0 3,593,777,500.0
100.0
0.0
100.0
192,977,500.0 185,977,500.
0 3
0.0 52,263,200.
0 20.0 97,646,600.0
50.0
97,646,600.0 5
0.0 52.50
50.0
97,646,600.0
50.0
2.72
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 13
001 Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
Orang 578
.0 965,325,000.0 0.0
0.0
60.0 35,325,000.0 35,325,000.0 8
3.0 24,949,400.
0 0.0 24,949,400.0
83.0
24,949,400.0 1
38.33
70.63
83.0
24,949,400.0
14.36
2.58
002
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun
Dokumen
20.0
1,364,760,000.0
0.0
0.0
4.0
115,560,000.0 108,560,000.
0
2.0
27,313,800.0
0.0
58,717,200.0
2.0
58,717,200.0
50.0
54.09
2.0
58,717,200.0
10.0
4.30
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
Dokumen
10.0
0.0 2.0 0.0
1.0 1
.0 5
0.0 1
.0 1
0.0
Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan
Dokumen
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
Dokumen
20.0
0.0 4.0 1.0
1.0 2
.0 5
0.0 2
.0 1
0.0
004 Pengumpulan dan
Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan
Laporan 10.
0
472,712,500.0
0.0
0.0
2.0
22,712,500.0 22,712,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlah Data dan
Informasi yang terpublikasi
Jenis 2.0 0.0 2.0 0.0
2.0 2
.0
100.
0
2.0
100.0
005 Penyusunan dan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
Laporan 35.
0 451,180,000.0 0.0
0.0
7.0 13,080,000.0 13,080,000.0 0.0
0.0 2.0 9,480,000.0 2
.0 9,480,000.0
28.5
7
72.48
2.0
9,480,000.0
5.71
2.10
006 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
Laporan 10.
0 126,000,000.0 0.0
0.0
2.0 5,500,000.0 5,500,000.0 0.0
0.0 1.0 4,000,000.0 1
.0 4,000,000.0
50.0
72.73
1.0
4,000,000.0
10.0
3.17
007 Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
Laporan 5.0 78,800,000.0 0.0 0
.0 1.0 800,000.0 800,000.0
0.0
0.0 1.0 500,000.0 1
.0 500,000.0
100.
0
62.50
1.0
500,000.0 2
0.0 0.6
3
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
56.6
9
55.40
1
8.01 2.1
3
Predikat Kinerja R R SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
53
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik
% 100
.0 1,520,800,000.0
100.0
0.0
100.0
7,800,000.0 7,800,000.0 0.0
0.0 100.
0 0.0
####
# 0.0
100.
0
100.0
0.0 1
00.0
001 Penyusunan dan
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya
Orang 130
.0
260,800,000.0
0.0
0.0
130.0
7,800,000.0 7,800,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Jumlah laporan
administrasi kepegawaian yang disusun
Laporan 100
.0 0.0 20.0
0.0
0.0 0
.0 0
.0 0
.0 0.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 14
Rata-Rata Capaian
Kinerja Kegiatan (%)
0.0
0.0 0.0
0.0
Predikat Kinerja SR
SR SR
SR
Faktor Pendorong
Keberhasilan Kinerja
Faktor Penghambat
Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan berikutnya
Tindak lanjut yang
diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Prestasi pemuda dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 diperoleh melalui program dan kegiatan
yang dilaksanakan baik secara langsung maupaun dilaksanakan melalui
kerjasama dengan unsur lembaga/organisasi yang terkait. Rincian prestasinya
yaitu :
1. Prestasi pemuda telah diraih antara lain :
a. Terpilihnya 3 Pemuda Sulawesi Selatan pada Pertukaran Pemuda Antar
Negara (PPAN) yaitu : 1 orang pemuda dalam pertukaran pemuda antar
Negara Indonesia dengan Tiongkak, 1 orang pertukaran pemuda antar
Negara Indonesia dengan Kanada, dan 1 orang pemuda yang terpilih
mengikuti kegiatan Ship for South East Asia Yaouth Program (SSEAYP)
yaitu pemuda yang difalitasi untuk berkunjung ke Negara-negara Asia dalam
rangka pengingkatan wawasan dan kualitas sumber daya pemuda.
b. Terpilihnya 3 orang pemuda Sulawesi Selatan pada event nasional berupa
Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Sail Karimata.
c. Terpilihnya 3 orang pemuda sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Pemilihan
Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dengan prestasi terbaik kedua nasional
pada kepeloporan bidang Agama, Sosial dan kepeloporan bidang Pangan
dan Inovasi Teknologi.
2. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih
berbagai prestasi yaitu :
a. Prestasi olahraga atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD) dan
atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) serta atlet Sekolah
Keberbakatan Olahraga antara lain :
(1) Event Asean School yang diselenggarakan di Malaysia dengan perolehan
1 medali perak dan 2 medali perunggu.
(2) Event BIMP EAGA Friendship Games meraih 8 medali emas, 18 medali
perak dan 15 medali perunggu;
(3) Atlet PPLP meraih 3 medali emas, 5 medali perak dan 6 medali perunggu
pada event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah di Mataram Nusa Tenggara
Barat.
(4) Atlet PPLP meraih 6 medali emas, 11 medali perak dan 15 medali
perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.
b. Prestasi Olahraga Kemasyarakatan
Atlet SKJ Sulawesi Selatan meraih juara II pada event Lomba Senam
Kebugara Jasmani Tingkat Nasional.
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 16
Pengukuran pencapaian urusan kepemudaan dan olahraga tidak hanya
dinilai melalui kinerja program/kegiatan, tetapi juga dilakukan dengan memastikan
pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator yang
digunakan untuk menilai adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD
maupun Renstra. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan
olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :
Table 2
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No Sasaran Strageis
RPJMD 2013-2018 Indikator Kinerja Utama
Target 2018
Realisasi 2018
1 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan
Jumlah atlet yang berprestasi pada bidang keolahragaan
40 81
Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
5 6
Analisis dari capaian indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah persentase atlet
berprestasi mencapai 231,43 % atau diperoleh 81 medali pada event tingkat
wilayah dan nasional dari 35 prestasi yang ditargetkan. Sedang pada bidang
kepemudaan telah terealisasi 6 orang atau mencapai 120 % pemuda pelopor dari
5 orang pemuda yang ditetapkan.
2.3 Identivikasi Masalah
1. Masih banyaknya pengurus organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan yang
melewati batas usia pemuda (16 s.d 30 tahun) sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (pasal 1 ayat 1).
Hal ini disebabkan karena pemuda dan organisasi kepemudaan di Sulawesi
Selatan belum memahami Undang Undang tersebut, akibatnya tidak optimalnya
regenerasi kepengurusan organisasi juga upaya penyadaran, pemberdayaan
dan pengembangan pemuda belum maksimal.
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas dan prestasi atlet
pada sentra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub/Cabang
Olahraga Unggulan Daerah)
3. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 yang belum terselesaikan pada
tahun tahun 2018 adalah :
a. Kurangnya event atau pertandingan olahraga antar pelajar yang
diselenggarakan di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan kurangnya
pengalaman tanding atau “jam terbang” atlet Pusat Pendidikan dan Latihan
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 17
Pelajar (PPLP) sehingga berpengaruh pada proses pembentukan karakter
dan “mental juara” dan prestasi atlet.
b. Komitmen penganggaran pembangunan Stadion Barombong yang sudah
disepakati dengan Kemenpora RI berupa sharing budget antara APBD
dengan APBN sesuai DED tahun 2013 mengalami ketidak konsistenan
penganggaran APBN. Walaupun penganggaran APBD sudah tercapai dan
terakumulasi sampai tahun 2018, namun belum sesuai yang diharapkan.
Ketidak konsistenan penganggaran APBN disebabkan selain Indonesian
teragenda sebagai tuan rumah Asean Games tahun 2018 juga belum
keseluruhan lahan pembangunan Stadion Barombong memiliki alas
hak/sertifikat. Akibatnya selama 3 tahun tidak teralokasi penganggaran
APBN sesuai komitmen. Sehingga mempengaruhi optimalisasi
pembangunan Stadion Barombong
c. Belum sinkron dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan
kepemudaan dan keolahragaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota yang membidangi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
d. Belum adanya pola pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang
menjadi unggulan di kabupaten/kota.
Adapun solusi yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan
sebagaimana tersebut di atas yaitu :
1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan forum bina kepemudaan,
forum-forum kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui pembinaan lembaga kepemudaan
dengan pola kemitraan. Memperluas program-program pelayanan kepemudaan.
2) Mengupayakan peningkatan anggaran dan mengoptimalkan konsultasi dengan
Deputi Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora RI
3) Solusi permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 dan berlanjut pada tahun
2018 adalah :
a. Mengikutsertakan Atlet PPLP pada event-event yang dilaksanakan di dalam
dan luar daerah. Memaksimalkan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis
(UPT) Pengembangan Atlet untuk lebih fokus pada pembinaan atlet pelajar
secara berjenjang.
b. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembangunan Stadion
Barombong antara lain :
- Mendorong legalitas Master Plan pembangunan Stadion Barombong
- Mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga IMB itu
telah terbit
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 18
- Upaya penyelesaian alas hak dan sertifikat lahan pembangunan Stadion
Barombong, melakukan koordinasi secara lebih intes dengan stakeholder
terkait (BPN Kota Makassar, PT. GMTD, Pemerintah Kota Makassar dan
lain-lain)
- Untuk pengalokasian penganggaran APBN, melakukan koordinasi lebih
intens dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dari hasil koordinasi
tersebut, pada tahun 2018 Kemenpora akan mengalokasikan anggaran
APBN untuk pembangunan Stadion Barombong.
- Menggenjot progres pembangunan Stadion Barombong agar dapat
dilakukan Soft Launcing (sampai dengan pembangunan strukturnya)
- Direkomendasikan untuk dilanjutkan sampai bias difungsikan tahun 2020.
- Melakukan pertemuan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan
dalam pembangunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan.
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Program dan kegiatan yang diusulkan pejabat eselon III dan IV Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada rancangan awal
Rencana Kerja sebanyak 10 program dan 224 kegiatan. Usulan tersebut
berdasarkan Nota Dinas dengan Nomor : 800/658/Dispora/II/2018, tanggal 5
Februari 2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2019-2023. Usulan
juga berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten/kota dan
stakeholder kepemudaan dan keolahragaan lainnya.
Usulan-usulan yang telah masuk dibahas pada rapat Sinkronisasi dan
Sinergi Perencanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan (pusat, provinsi
dan kab/kota). Dari 224 usulan kegiatan terdapat judul kegiatan yang ganda,
indikator kinerja kegiatan yang tidak memenuhi kriteria indikator yang baik, dan
terdapat kegiatan yang belum jelas sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi
Dinas Kepemudaan dan OLahraga. Jumlah usulan tersebut menjadi 146 kegiatan.
Adapun rincian usulan rancangan awal Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 19
Tabel 3
Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020
No Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Catatan Penting
RANHIR Usulan Masyarakat
yang diakomodir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
01
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA
Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 Kwarda / Kwarcab
1,090,002,301.59 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA
Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 Kwarda / Kwarcab
1,090,002,301.59
% Organisasi pemuda yang aktif 9.81 % % Organisasi pemuda yang aktif 9.81 %
1
Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara
Kota Makassar Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara
0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD / RENJA
Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara
0 Orang
2
Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan
Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan
25 Kwarda / Kwarcab
100,000,000.0 Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan
Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan
25 Kwarda / Kwarcab
100,000,000.0
Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan
11 Forum Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan
11 Forum
Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM
3
Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0 Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0
Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang
4
Pembinaan Generasi Muda Kota Makassar Jumlah peserta dialog pemuda 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD / RENJA
5
Pelatihan Pengembangan Moral dan Etika Pemuda
Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
6
Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka
Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan
100 Orang 100,000,100.0 Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka
Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan
100 Orang
100,000,100.0
Jumlah peserta kemah bakti pramuka 200 Orang Jumlah peserta kemah bakti pramuka
200 Orang
7
Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda
24 kab/kota
335,000,099.59 Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda
24 kab/kota
335,000,099.59
Jumlah lomba pada pekan raya pemuda
7 event Jumlah lomba pada pekan raya pemuda
7 event
Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang
Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara
10 orang Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara
10 orang
Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara
5 Orang Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara
5 Orang
8
Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pengembangan moral etika
100 Orang 250,000,000.0 Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pengembangan moral etika
100 Orang
250,000,000.0
Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 20
02
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)
% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)
% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)
950 Pemuda
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)
950 Pemuda
1
Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Orang Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Orang
Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang
2
Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
Sulawesi Selatan Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
3
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
4
Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda
70 orang 217,000,301.0 Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda
70 orang 217,000,301.0
Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang
Jumlah peserta kesukarelawan pemuda 200 orang Jumlah peserta kesukarelawan pemuda
200 orang
5
Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina
25 kelompok
442,000,000.0 Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
# Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga
Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina
25 kelompok
442,000,000.0
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
200 orang # Polewali Gantarang Bulukumba Regency
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
200 orang
Jumlah peserta lomba wirausaha muda 120 orang #Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
Jumlah peserta lomba wirausaha muda
120 orang
#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID
#Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat
#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID
#Rantepao Toraja Utara
03
PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0 PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0
Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan
7 Jenis Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan
7 Jenis
1
Kejuaraan Olahraga Daerah (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan
0 Cabang olahraga
0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
2
Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS
0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
3
Seleksi dan Pembinaan Atlet Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA Jumlah peserta seleksi atlet POPNAS 0 Atlet
4
Festival Senam Kebugaran Jasmani (SKJ)
Jakarta Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani
0 Kab/kota 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA Sulawesi Selatan
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 21
5
Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta gebyar 500 Orang 95,000,000.0 Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah peserta gebyar 500 Orang
95,000,000.0
6
Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 atlet 1,825,000,000.0 Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan
0 atlet 1,825,000,000.0
Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan 95 atlet Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan
95 atlet
Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar
24 kab/kota
Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar
24 kab/kota
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA
7 cabor Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA
7 cabor
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA
0 cabor Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA
0 cabor
7
Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah
Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional
0 Atlet dan pelatih
50,000,000.0 Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah
Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional
0 Atlet dan pelatih
50,000,000.0
Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional
30 Atlet dan pelatih
Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional
30 Atlet dan pelatih
8
Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS
70 atlet 340,500,100.0 Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS
70 atlet 340,500,100.0
Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita 50 atlet Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita
50 atlet
Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani
24 kab/kota
Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani
24 kab/kota
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA
6 CABOR Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA
6 CABOR
Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional
7 event Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional
7 event
Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional
0 orang Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional
0 orang
04
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0
Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor
Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet
Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 % Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 %
1
Rekruitmen Atlet dan Pelatih PPOD
Kota Makassar Jumlah peserta seleksi pelatih 216 Pelatih 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Jumlah peserta seleksi atlet 1226 Atlet
2
Event Olahraga Unggulan Daerah Sulawesi Selatan Jumlah event olahraga unggulan daerah
10 Event 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
3
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi
Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina
47 Cabang olahraga
20,780,000,000.0 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi
Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina
47 Cabang olahraga
20,780,000,000.0
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON
44 Cabang olahraga
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON
44 Cabor
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON
0 Cabang olahraga
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON
0 Cabang olahraga
Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet
Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih
4
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas
Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan
0 Cabang olahraga
2,215,970,580.0 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas
Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan
0 Cabang olahraga
2,215,970,580.0
Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/KEJURNAS
10 Cabang olahraga
Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/KEJURNAS
10 Cabang olahraga
5
Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Prestasi
Sulawesi Selatan Jumlah cabang olahraga yang dilombakan
47 Cabang olahraga
0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 22
6
Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan
Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi
30 orang 290,000,100.0 Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan
Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi
30 orang 290,000,100.0
Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 wasit Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 wasit
Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 pelatih Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 pelatih
Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik
50 orang Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik
50 orang
7
Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Jumlah event olahraga unggulan daerah
10 Event 600,000,000.0 Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
# Kec. Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
Jumlah event olahraga unggulan daerah
10 Event 600,000,000.0
Jumlah cabang olahraga unggulan daerah
24 Cabor # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi
Jumlah cabang olahraga unggulan daerah
24 Cabor
#Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
#Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi
#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID
#Mattiro Bulu Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
#Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID
05
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
85 % 2,255,500,200.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
85 % 2,255,500,200.0
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
85 % Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
85 %
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang diadakan
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Jumlah sarana kepemudaan yang diadakan
0 unit
2
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang dipelihara
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Jumlah sarana kepemudaan yang dipelihara
0 Unit
3
Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab
1 Unit 200,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar #Wisma Pemuda Sudiang, Biring Kanaya Makassar City
Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab
1 Unit 200,000,000.0
4
Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan
10 Jenis 50,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan
10 Jenis 50,000,000.0
5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
10 Unit 75,000,000.0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
10 Unit 75,000,000.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 23
7
Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab
0 Unit 125,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Makassar #GOR Sudiang Makassar City South Sulawesi
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab
0 Unit 125,000,000.0
8
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP
Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan
15 Unit 75,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP
Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan
15 Unit 75,000,000.0
9
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP
Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP
10 Jenis 50,000,000.0 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP
Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP
10 Jenis 50,000,000.0
10
Rehab Sedang/berat Gedung Asrama PPLP
Jumlah Gedung Asrama PPLP yang direhab
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
11
Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong
Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang dibangun 1 Unit 845,500,100.0 Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong
Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang dibangun
1 Unit 845,500,100.0
12
Pemeliharaan Gedung Asrama PPLP
Jumlah gedung asrama PPLP yang dipelihara
0 Gedung 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
13
Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Olahraga Atlet PPLP, SKO dan Atlet PPOD
Kota Makassar Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPOD yang diadakan
11 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet SKO yang diadakan
15 Jenis
Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPLP yang diadakan
7 Jenis
14
Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana 4 Jenis 100,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana
4 Jenis 100,000,000.0
15
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/wisma Pemuda Sudiang
Kota Makassar Jumlah gedung pemuda yang dikelola dan dikembangkan
8 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
16
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung Olahraga Sudiang
Kota Makassar Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
17
Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga
Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0 Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga
Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0
Jumlah lapangan bola yang dipelihara 3 unit Jumlah lapangan bola yang dipelihara
3 unit
Jumlah lintasan atletik yang dipelihara 5 unit Jumlah lintasan atletik yang dipelihara
5 unit
18
Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Prestasi
Jumlah jenis alat olahraga prestasi yang diadakan
0 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
19
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda
Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan
10 Jenis 50,000,100.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda
Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan
10 Jenis 50,000,100.0
20
Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga
Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan
3 Unit 430,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga
Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan
3 Unit 430,000,000.0
Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan
1 Unit Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan
1 Unit
Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan
17 Unit Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan
17 Unit
06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET
Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET
Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0
1
Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet
Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet
4 Jenis 151,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet
Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet
4 Jenis 151,000,000.0
2
Seleksi dan Pembinaan Atlet SKO Sulawesi Selatan
Kota Makassar Jumlah cabang olahraga SKO 14 Cabang olahraga
0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
Jumlah atlet SKO hasil seleksi yang dibina
100 Atlet
3
Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan
Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi
200 Atlet 100,000,000.0 Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan
Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi
200 Atlet 100,000,000.0
Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand
200 atlet Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand
200 atlet
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 24
4
Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga
Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas
131 atlet 415,000,000.0 Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga
Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas
131 atlet 415,000,000.0
Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP 125 atlet Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP
125 atlet
Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet
Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor
07
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
100 % 2,971,945,444.0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
100 % 2,971,945,444.0
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
12 Bulan 33,200,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
12 Bulan 33,200,000.0
2
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan
7 Unit 19,200,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan
7 Unit 19,200,000.0
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan
8 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan
8 Unit
Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 yang terbayarkan
1 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 yang terbayarkan
1 Unit
3
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK
159,045,444.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK
159,045,444.0
5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
5 Unit 25,500,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia
5 Unit 25,500,000.0
6
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
2 Jenis 1,722,000,000.0 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
2 Jenis 1,722,000,000.0
7
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 1 Pameran 85,000,000.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran
1 Pameran
85,000,000.0
8
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0
Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan
08
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran
100 % 250,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran
100 % 250,000,000.0
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara
1 Unit 5,200,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara
1 Unit 5,200,000.0
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
6 Unit 15,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
6 Unit 15,000,000.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 25
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
10 Unit 105,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
10 Unit 105,000,000.0
4
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia
10 Unit 5,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia
10 Unit 5,000,000.0
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara
0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA
6
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
10 Unit 55,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
10 Unit 55,000,000.0
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
10 Unit 24,800,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
10 Unit 24,800,000.0
8
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
2 Sistem Informasi / Aplikasi
40,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar
Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
2 Sistem Informasi/Aplikasi
40,000,000.0
Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website
150 Berita / Informasi
Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website
150 Berita / Informasi
09
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
100 % 810,200,000.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
100 % 810,200,000.0
1
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
100 Orang 225,000,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
100 Orang
225,000,000.0
2
Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun
4 Dokumen 304,200,000.0 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun
4 Dokumen
304,200,000.0
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
2 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
2 Dokumen
Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan
0 Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan
0 Dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen
3
Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK
10 Usulan Kegiatan
29,000,000.0 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK
10 Usulan Kegiatan
29,000,000.0
4
Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan
2 Laporan 105,000,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan
2 Laporan
105,000,000.0
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi
2 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi
2 Jenis
5
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 7 Laporan 101,100,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
7 Laporan
101,100,000.0
6
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Kota Makassar Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
2 Laporan 28,900,000.0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Kota Makassar Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
2 Laporan
28,900,000.0
7
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1 Laporan 17,000,000.0 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1 Laporan
17,000,000.0
10
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0
1
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya
130 Orang 60,000,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya
130 Orang
60,000,000.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 26
Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun
20 Laporan Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun
20 Laporan
2
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia
130 Pasang 135,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia
130 Pasang
135,000,000.0
3
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
130 Pasang 100,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
130 Pasang
100,000,000.0
4
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
100 Orang 50,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
100 Orang
50,000,000.0
JUMLAH 36,744,119,026.59 36,744,119,026.59
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan
Program dan kegiatan kabupaten/kota dan pokok-pokok pikiran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan yang diusulkan melalui aplikasi e-planning
Bappeda Sulawesi Selatan sebanyak 4 kegiatan. Usulan tersebut dibahas melalui
kegiatan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2019. Hasil
pembahasan pada pada Forum Perangkat Daerah tersebut dibahas kembali pada
Rapat Pembahasan dan Penyelarasan Usulan Kegiatan pada hari Senin, 9 April 2019
dengan rincian usulan sebagaimana tabel di bawah ini :
Tabel 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)
% Wirausaha muda
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)
Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina
1 Paket Program prioritas Gubernur
Polewali Gantarang Bulukumba Regency
Jumlah peserta lomba wirausaha muda
50 Orang Program prioritas Gubernur
Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
200 orang Program prioritas Gubernur
Selayar Islands Regency South Sulawesi ID Kepulauan Selayar
60 Org Program prioritas Gubernur
Rantepao Toraja Utara 320 Jumlah / Orang
Program prioritas Gubernur
East Luwu Regency South Sulawesi ID Kec. Malili
10 Kelompok
Program prioritas Gubernur
Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga
1 keg Program prioritas Gubernur
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Cakupan pembinaan olahraga
Jumlah atlet berprestasi
Jumlah prestasi olahraga
Cakupan pelatih yang bersertifikasi
Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah
North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi Kelurahan Biringere
Jumlah cabang olahraga unggulan daerah
2 cabang olahraga
Atletik adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Sinjai dan ditetapkan dengan SK Gubernur
Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi
Jumlah event olahraga unggulan daerah
3 kegiatan Dayung adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Pangkep dan ditetapkan dengan SK Gubernur
North Toraja Regency South Sulawesi ID Rantepao Toraja Utara
12 Cabor Cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Toraja Utara dan ditetapkan dengan SK Gubernur
Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng
1 Kegiatan Pencak silat adalah cabor unggulan yang telah diusulkan kabupaten Bantaeng dan ditetapkan dengan SK Gubernur
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 28
Selayar Islands Regency South Sulawesi ID Kepulauan Selayar
25 Cabang OLahraga
Sepak takraw adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Kepulauan Selayar dan ditetapkan dengan SK Gubernur
Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Mattiro Bulu
1 Keg Panjat tebing adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Pinrang dan ditetapkan dengan SK Gubernur
Kec. Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan (Pokir)
1 Event Kempo Merupakan Olahraga Unggulan Kab Barru Yang Telah di SK kan OLeh Gubernur
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Sudiang Biring Kanaya Makassar City Wisma Pemuda Sudiang, Makassar (Pokir)
Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab
2 Unit Untuk meningkatkan PAD Sulawesi Selatan
Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga
Makassar Makassar City South Sulawesi GOR Sudiang (Pokir)
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab
1 Unit 1. Dibutuhkan untuk peningkatan prestasi olahraga sebagai program prioritas.
2. Peningkatan PAD Sulsel
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 29
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah
pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5
(lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang
Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Rumusan visi ini
mengandung lima pokok utama yang merupakan rangkaian yang terkait satu
sama lain dalam mewujudkan kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Adapun
penjelasan visi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 6 Penjelasan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
Inovatif Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
Produktif Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kompetitif Kemampuan menghasilkan SDM, produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar
Inklusif Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali
Berkarakter Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan
Sumber : RPJMD Sulsel 2018-2023
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak
dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:
1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter
2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan.
Relevansi visi dan misi di atas dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan
Olahraga sebagai struktur pemerintahan tingkat provinsi terletak pada misi ke-4
yaitu Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif dengan penjelasan
sebagai tabel di bawah ini:
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 30
Tabel 7 Perumusan Penjelasan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pernyataan Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
No. Misi Penjelasan Misi Pokok Visi
1 Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter
Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.
Kompetitf, Inklusif dan berkarakter
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulsel dalam menjalankan
misi ke-4 Pemerintah Provinsi Sulsel yaitu Pembangunan Manusia yang
Kompetitif dan Inklusif, memiliki peranan strategis; (1) Meningkatkan prestasi
Kepemudaan Dan Olahraga, (2) Membudayakan olahraga sebagai nilai hidup
sehat masyarakat, (3) Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah
melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan.
Koherensi misi pemerintah Provinsi Sulsel dengan amanah yang
dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel yang dituangkan dalam
sasaran pelayanan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:
No Misi Penjelasan Misi Peranan Strategis Dispora
1 Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter
Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.
Meningkatkan prestasi Kepemudaan Dan Olahraga
Membudayakan olahraga sebagai nilai hidup sehat masyarakat
Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan.
Terjemahan peran strategis di atas akan dituangkan dalam tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Secara umum garis-garis pokok
program kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan rumusan sasaran di
atas adalah pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, dan kemandirian
pemuda, khususnya di bidang Olahraga dan Seni serta industri kreatif.
3.2 Tujuan
Berdasarkan telaahan di atas, maka penetapan tujuan pembangunan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana
tuangkan dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 31
1. Meningkatkan dan mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang
mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter
2. Meningkatkan prestasi olahraga.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan dan SDM Aparatur Dispora
Sulawesi Selatan.
3.3 Sasaran :
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana
tuangkan dalam Renstra 2018-2023 adalah :
1. Meningkatnya kualitas lembaga pemuda dan kepramukaan yang inovatif
2. Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter
3. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat
4. Meningkatnya prestasi atlet pelajar
5. Meningkatnya prestasi atlet PPOD
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan
perangkat daerah.
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 32
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program dan Kegiatan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2020 merumuskan program dan kegiatan baik prioritas maupun rutin
mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangannya dengan berorientasi kepada
analisis capaian dan identivikasi permasalahan pelaksanaan program dan
kegiatan tahun sebelumnya serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020.
Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 program
(4 program rutin, 6 program teknis) 56 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 36.744.119.026,59,-. Adapun alokasi anggaran untuk pembiyaan pelaksanaan
program dan kegiatan sebagaimana pada Rencana Program dan kegiatan
melalui penganggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
terperinci pada tabel di bawah ini :
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 33
Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Program / Kegiatan
Hasil Kegiatan Target Hasil
Kegiatan
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Program / Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Renja Usulan
Masyarakat yang diakomodir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1.02 13
Kepemudaan dan Olahraga
1.02 13 01.00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.02 13 01.00
01
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA
% Organisasi pemuda yang aktif
9.81 % 1,090,002,301.59 10.56 % 1,490,000,000.0
Jumlah lembaga pramuka yang aktif
25 Kwarda / Kwarcab
25 Kwarda / Kwarcab
002 Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan
Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan
25 Kwarda / Kwarcab
Adanya kesefahaman dan rekomendasi dewan kerja daerah kepramukaan
1 Laporan Kota Makassar
100,000,000.0 APBD Prov
25 Kwarda / Kwarcab
105,000,000.0
Jumlah peserta unsur lembaga
kepemudaan
11 Forum Adanya rekomendasi lembaga kepemudaan
1 Laporan 11 Forum
Jumlah lembaga kemahasiswaan
10 BEM Adanya rekomendasi lembaga kemahasiswaan
1 Laporan 10 BEM
005 Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan
Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP Meningkatnya peran serta OKP dalam pembangunan
100 % Provinsi Sulawesi Selatan
305,002,102.0 APBD Prov
49 OKP 425,000,000.0
Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang Adanya kesepakatan dan rekomendasi
1 laporan 200 orang
010 Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka
Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan
100 Orang Meningkatnya kapasitas pelatih pramuka
100 % Kota Makassar
100,000,100.0 APBD Prov
100 Orang 320,000,000.0
Jumlah peserta kemah bakti pramuka
200 Orang Meningkatnya wawasan kepanduan pemuda
100 % 200 Orang
011 Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda
Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda
24 kab/kota Terpublikasinya hasil karya pemuda
100 % Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
335,000,099.59 APBD Prov
24 kab/kota 340,000,000.0
Jumlah lomba pada pekan raya pemuda
7 event Tersalurkannya kreativitas pemuda
100 % 8 event
Jumlah peserta pekan raya pemuda
1000 orang Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
100 % 1000 orang
Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara
10 orang Terseleksinya pemuda peserta kapal pemuda nusantara
100 % 10 orang
Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara
5 Orang Terseleksinya pemuda peserta pertukaran pemuda antar negara
100 % 5 Orang
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 34
012 Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda
Jumlah peserta pengembangan moral etika
100 Orang Peningkatan kapasitas peserta pengembangan moral etika
100 Provinsi Sulawesi Selatan
250,000,000.0 APBD Prov
100 Orang 300,000,000.0
Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Peningkatan kapasitas peserta pelatihan IT
100 400 Orang
1.02 13 01.00
02
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)
% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 14.6 % 2,435,000,000.0
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)
950 Pemuda 900 Pemuda
001 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan
Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan
73 Orang Terlaksananya upacara penaikan dan penurunan bendera pada HUT RI
100 % Luar Provinsi Sulawesi Selatan
1,500,000,000.0 APBD Prov
73 Orang 1,505,000,000.0
Jumlah peserta seleksi Paskibraka
150 Orang Terpilihnya calon Paskibraka Sulawesi Selatan
75 Orang Provinsi Sulawesi Selatan
150 Orang
Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Meningkatnya wawasan kebangsaan Tim Paskibraka
100 % 110 Orang
005 Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda
Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda
70 orang Tersedianya pemuda yang memiliki basic kepemimpinan
100 % Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
217,000,301.0 APBD Prov
70 orang 270,000,000.0
Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi
5 orang Terpilihnya pemuda Sulawesi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor Tk Nasional
100 % 5 orang
Jumlah peserta kesukarelawan pemuda
200 orang Adanya pemuda kader 100 % 200 orang
006 Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina
25 kelompok Adanya kelompok wirausaha muda yang inovatif
100 % Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
# Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga
442,000,000.0 APBD Prov
25 kelompok 660,000,000.0
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan
200 orang Bertambahnya jumlah wirausaha muda
100 % # Polewali Gantarang Bulukumba Regency
200 orang
Jumlah peserta lomba wirausaha muda
120 orang Terpilihnya peserta wira usaha muda ke Tk. Nasional
100 % #Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng
120 orang
#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID
#Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat
#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID
#Rantepao Toraja Utara
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 35
1.02 13 01.00
03
PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan atlet pelajar berprestasi
10 % 2,310,500,100.0 11 % 4,630,000,000.0
Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan
7 Jenis 7 Jenis
011 Gebyar Olahraga Pendidikan Jumlah peserta gebyar 500 Orang Meningkatnya budaya olahraga masyarakat
100 % Sulawesi Selatan
95,000,000.0 APBD Prov
500 Orang 100,000,000.0
012 Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan
Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan
0 atlet Peringkat Nasional atlet pelajar Sulawesi Selatan
0 besar nasional
Luar Provinsi Sulawesi Selatan
1,825,000,000.0 APBD Prov
150 atlet 2,300,000,000.0
Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan
95 atlet Tersedianya atlet POPNAS Sulawesi Selatan
100 % 0 atlet
Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar
24 kab/kota Meningkatnya bibit atlet pelajar 100 % 24 kab/kota
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA
7 cabor Tersedianya atlet persiapan seleksi POPWIL
100 % 0 cabor
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA
0 cabor Tersedianya atlet persiapan seleksi POPNAS
0 % 6 cabor
013 Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah
Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional
0 Atlet dan pelatih
Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat internasional
0 % Kota Makassar
50,000,000.0 APBD Prov
50 Atlet dan pelatih
1,580,000,000.0
Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional
30 Atlet dan pelatih
Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional
100 % 0 Atlet dan pelatih
014 Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS
70 atlet 0 Luar Provinsi Sulawesi Selatan
340,500,100.0 APBD Prov
0 atlet 650,000,000.0
Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita
50 atlet 0 75 atlet
Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani
24 kab/kota Terpilihnya peserta SKJ ke Tk. Nasional
15 orang 24 kab/kota
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA
6 CABOR Terpilihnya atlet persiapan seleksi PEPARPENAS
100 % 0 CABOR
Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional
7 event Terpilihnya peserta festival olahraga tradisional pada Tk. Nasional
1 kelompok 7 event
Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional
0 orang Terpilihnya peserta invitasi olahraga tradisional pada Tk. Nasional
0 % 50 orang
1.02 13 01.00
04
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 36 % 2,665,000,000.0
Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet 300 Atlet
Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor 30 Cabor
Cakupan pelatih yang bersertifikasi
17.36 % 14.75 %
011 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Kejuaraan Nasional
10 Cabang olahraga
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Kejuaraan Nasional
10 Cabang olahraga
Papua 20,780,000,000.0 APBD Prov
1,175,000,000.0
Jumlah cabang olahraga internasional
1 even Jumlah cabang olahraga internasional
1 even
Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina
47 Cabang olahraga
Meningkatnya kesiapan tanding atlet
100 % 47 Cabang olahraga
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON
44 Cabang olahraga
Peringkat nasional Sulawesi Selatan
10 Besar nasional
0 Cabang olahraga
Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON
0 Cabang olahraga
Meningkatnya prestasi atlet Sulsel
0 % 0 Cabang olahraga
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 36
Jumlah atlet PPOD yang diseleksi
1226 atlet Jumlah atlet hasil seleksi 613 1226 atlet
Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi
216 pelatih Jumlah pelatih PPOD hasil seleksi 108 216 pelatih
012 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas
Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan
0 Cabang olahraga
Meningkatnya prestasi atlet disabilitas
0 % Indonesia 2,215,970,580.0 APBD Prov
10 Cabang olahraga
500,000,000.0
Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS / KEJURNAS
10 Cabang olahraga
Peringkat Nasional Sulawesi Selatan
10 Besar nasional
12 Cabang olahraga
014 Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan
Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi
30 orang Tersedianya tenaga keolahragaan yang memenuhi standar
100 % Kota Makassar
290,000,100.0 APBD Prov
30 orang 390,000,000.0
Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 wasit Tersedianya wasit olahraga yang memenuhi standar
100 % 95 wasit
Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi
90 pelatih Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar
100 % 95 pelatih
Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik
50 orang Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar
100 % 50 orang
015 Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah
Jumlah event olahraga unggulan daerah
10 Event Peningkatan prestasi atlet 100 % Provinsi Sulawesi Selatan
# Kabupaten Barru Sulawesi Selatan
600,000,000.0 APBD Prov
11 Event 600,000,000.0
Jumlah cabang olahraga unggulan daerah
24 Cabor Peningkatan jumlah cabang olahraga unggulan daerah
100 % # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi
24 Cabor
# Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan
#Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi
#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi
#Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan
#Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID
1.02 13 01.00
05
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
85 % 2,255,500,200.0 85 % 21,792,188,308.02
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
85 % 85 %
003 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab
1 Unit Adanya prasarana kepemudaan yang refresentatif
100 % Kota Makassar
#Wisma Pemuda Sudiang, Makassar Sudiang Biring Kanaya Makassar City
200,000,000.0 APBD Prov
3 Unit 500,000,000.0
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 37
004 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan
10 Jenis Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana kepemudaan yang layak
100 % Kota Makassar
50,000,000.0 APBD Prov
0 Jenis 200,000,000.0
006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara
10 Unit Tersedianya prasarana olahraga yang refresentatif
100 % Kota Makassar
75,000,000.0 APBD Prov
0 Unit 100,000,000.0
007 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab
0 Unit Tersedianya prasarana olahraga yang refresentatif
0 % Kota Makassar
#GOR Sudiang Makassar City South Sulawesi
125,000,000.0 APBD Prov
5 Unit 155,188,308.02
008 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan
15 Unit Terpenuhinya kebutuhan Asrama Atlet PPLP
100 % Kota Makassar
75,000,000.0 APBD Prov
15 Unit 100,000,000.0
009 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP
Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP
10 Jenis Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atlet PPLP
100 % Kota Makassar
50,000,000.0 APBD Prov
0 Jenis 0.0
011 Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong
Jumlah gedung stadion yang dibangun
1 Unit Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahrga
100 % Kota Makassar
845,500,100.0 APBD Prov
1 Unit 19,501,000,000.0
015 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana
4 Jenis Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Sarana Prasarana
100 % Kota Makassar
100,000,000.0 APBD Prov
4 Jenis 110,000,000.0
018 Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga
Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit Tersedianya stadion yang refresentatif
100 % Kota Makassar
255,000,000.0 APBD Prov
3 Unit 276,000,000.0
Jumlah lapangan bola yang dipelihara
3 unit Tersedianya lapangan olahraga yang refresentatif
100 % 3 unit
Jumlah lintasan atletik yang dipelihara
5 unit Tersedianya lintasan atletik yang refresentatif
100 % 5 unit
021 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan
10 Jenis Tersedianya Wisma Pemuda yang layak huni
100 % Kota Makassar
50,000,100.0 APBD Prov
10 Jenis 395,000,000.0
022 Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga
Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan
3 Unit Persentase pencapaian target PAD
100 % Kota Makassar
430,000,000.0 APBD Prov
3 Unit 455,000,000.0
Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan
1 Unit Persentase pencapaian target PAD
100 % 1 Unit
Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan
17 Unit Persentase pencapaian target PAD
100 % 17 Unit
1.02 13 01.00 06
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
8.9 % 666,000,000.0 8.22 % 835,000,000.0
001 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet
Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet
4 Jenis Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Balai Pengembangan Atlet
100 % Kota Makassar
151,000,000.0 APBD Prov
4 Jenis 160,000,000.0
005 Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan
Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi
200 Atlet Tersedianya Atlet PPLP dan SKO memenuhi standar
100 % Kota Makassar
100,000,000.0 APBD Prov
200 Atlet 155,000,000.0
Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand
200 atlet Terjalinnya kerjasama tim 100 % 200 atlet
006 Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga
Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas
131 atlet Perolehan medali atlet 100 % Kota Makassar
415,000,000.0 APBD Prov
131 atlet 520,000,000.0
Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP
125 atlet Adanya uji coba kemampuan tanding atlet
100 % 125 atlet
Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Tersedianya atlet yang memenuhi standar
100 % 100 atlet
Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Tersedianya cabang olahraga SKO
100 % 14 cabor
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 38
1.02 13 01.00 50
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi perkantoran
100 % 2,971,945,444.0 100 % 3,698,545,637.0
001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik
12 Bulan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3 Jenis Kantor Dispora Sulsel
33,200,000.0 APBD Prov
12 Bulan 34,600,193.0
002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional Roda 4 yang terbayarkan
7 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4
7 Unit Kantor Dispora Sulsel
19,200,000.0 APBD Prov
7 Unit 19,400,000.0
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional Roda 2 yang terbayarkan
8 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2
8 Unit 8 Unit
Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional Roda 3 yang terbayarkan
1 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 3
100 % 1 Unit
003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang Peningkatan Kesejahteraan Non PNS
100 % Kantor Dispora Sulsel
802,100,000.0 APBD Prov
43 Orang 1,104,000,000.0
005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100 % Kantor Dispora Sulsel
159,045,444.0 APBD Prov
35 Jenis ATK 170,545,444.0
006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia
5 Unit Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
100 % Kantor Dispora Sulsel
25,500,000.0 APBD Prov
5 Unit 30,000,000.0
008 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia
2 Jenis Ketersediaan Makanan dan Minuman
100 % Kantor Dispora Sulsel
1,722,000,000.0 APBD Prov
2 Jenis 2,000,000,000.0
009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran
Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran
1 Pameran Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan
100 % Kantor Dispora Sulsel
85,000,000.0 APBD Prov
1 Pameran 90,000,000.0
010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas 48 Kali Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan
127 Orang Luar daerah 125,900,000.0 APBD Prov
48 Kali 250,000,000.0
Sulawesi Selatan
1.02 13 01.00
51
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran
100 % 250,000,000.0 100 % 316,718,900.0
002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara
1 Unit Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik
100 % Kantor Dispora Sulsel
5,200,000.0 APBD Prov
0 Unit 0.0
004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara
6 Unit Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik
100 % Kantor Dispora Sulsel
15,000,000.0 APBD Prov
0 Unit 0.0
006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
10 Unit Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik
100 % Kantor Dispora Sulsel
105,000,000.0 APBD Prov
10 Unit 150,000,000.0
007 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia
10 Unit Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan
100 % Kantor Dispora Sulsel
5,000,000.0 APBD Prov
0 Unit 0.0
009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia
10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan
100 % Kantor Dispora Sulsel
55,000,000.0 APBD Prov
10 Unit 100,000,000.0
010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara
10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100 % Kantor Dispora Sulsel
24,800,000.0 APBD Prov
10 Unit 25,718,900.0
012 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan
2 Sistem Informasi / Aplikasi
Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate
100 % Kantor Dispora Sulsel
40,000,000.0 APBD Prov
2 Sistem Informasi / Aplikasi
41,000,000.0
Jumlah Berita / Informasi yang diposting di Website
150 Berita / Informasi
Ketersediaan Berita / Informasi yang dibutuhkan
100 % 200 Berita / Informasi
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 39
1.02 13 01.00
52
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
100 % 810,200,000.0 100 % 841,000,000.0
001 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah
100 Orang Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah
1 Laporan Sulawesi Selatan
225,000,000.0 APBD Prov
100 Orang 230,000,000.0
002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun
4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan
4 Dokumen Kota Makassar
304,200,000.0 APBD Prov
4 Dokumen 310,000,000.0
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
2 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan
2 Dokumen 2 Dokumen
Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan
0 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan
0 Dokumen 0 Dokumen
Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan
4 Dokumen 4 Dokumen
003 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK
10 Usulan Kegiatan
Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK
1 Laporan Kota Makassar
29,000,000.0 APBD Prov
15 Usulan Kegiatan
32,000,000.0
004 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD
Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan
2 Laporan Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan
100 % Kota Makassar
105,000,000.0 APBD Prov
2 Laporan 110,000,000.0
Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi
2 Jenis Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan
100 % 2 Jenis
005 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
7 Laporan Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD
100 % Kota Makassar
101,100,000.0 APBD Prov
7 Laporan 110,000,000.0
006 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
2 Laporan Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
100 % Kota Makassar
28,900,000.0 APBD Prov
2 Laporan 30,000,000.0
007 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1 Laporan Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan
100 % Kota Makassar
17,000,000.0 APBD Prov
1 Laporan 19,000,000.0
1.02 13 01.00
53
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 100 % 286,000,000.0
001 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya
130 Orang Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD
100 % Kota Makassar
60,000,000.0 APBD Prov
130 Orang 61,000,000.0
Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun
20 Laporan Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian
100 % 20 Laporan
002 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia
130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan
100 % Kota Makassar
135,000,000.0 APBD Prov
130 Pasang 150,000,000.0
003 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan
100 % Kota Makassar
100,000,000.0 APBD Prov
0 Pasang 0.0
008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
100 Orang Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan
100 Orang Kota Makassar
50,000,000.0 APBD Prov
100 Orang 75,000,000.0
JUMLAH 36,744,119,026.59 38,989,452,845.02
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 40
4.2 Indikator Kinerja
Dalam menentukan keberhasilan masing-masing program dan kegiatan
sebagai alat untuk mendukung pencapaiannya, maka ditetapkan Indikator-indikator
dan target kinerja tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 7
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020
No Program
Indikator Kinerja
Penanggung Jawab
Tolok Ukur Target
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 %
Sekretariat
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100 %
3
Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja
100 %
4 Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya
100 %
Persentase Kehadiran pegawai 100 %
5 Program pemberdayaan pemuda dan pramuka
Persentase organisasi pemuda yang aktif
9,81 % Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan
Jumlahlembaga pramuka yang aktif
25 Kwarda / kwarcab
6 Program pengembangan dan kepeloporan pemuda
Persentase wirausaha muda 18,31 % Bidang Pengembangan Pemuda
Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing
950 Pemuda
7 Program pembudayaan dan pengembangan keolahragaan
Cakupan atlet pelajar berprestasi 11 % Bidang Pemberdayaan Olahraga
Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan
7 Jenis
8 Program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga
Cakupan pembinaan olahraga 34 %
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Jumlah atlet berprestasi 105 Atlet
Jumlah prestasi olahraga 17 Cabor
Cakupan pelatih yang bersertifikasi
19,98 %
9
Program peningkatan perencanaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
85 %
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bidang Pengembangan Pemuda UPT Pengelolaan Sarana Prasarana
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda
85 %
10 program pembinaan dan pengembangan atlet Cakupan pembinaan atlet muda 8,90 % UPT Pengembangan
PPLP
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 41
BAB V
PENUTUP
5.1 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai fungsi
penting dalam perencanaan organisasi perangkat daerah. Kaidah-kaidah
pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut :
1. Sekretaris Dinas melalui Kepala Subag Program perlu menyebarluaskan
dokumen Rencana Kerja kepada Kepala Bidang dan Kepala UPTD, Kepala
Seksi dan Kepala Subag lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai pedoman penyusunan kegiatan tahun 2020.
2. Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Sekretaris pada lingkup Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan dokumen
Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 bersifat fleksibel dan dapat
berubah atau direvisi sewaktu-waktu baik dari sisi pengangaran maupun dari
sisi sasaran dan target capaian dengan menyesuaikan kondisi fiscal dan
kondisi objektif yang berkembang sesuai dengan keperluan strategis yang
sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan pada tahun anggaran 2020 dengan
tetap memperhatikan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.
4. Rencana Kerja ini dijalankan melalui pelaksanaan program dan kegiatan
berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan (pusat, provinsi dan daerah
kab/Kota) dengan komitmen penuh rasa tanggung jawab, moral dan dedikasi
yang tinggi dalam mendukung Kinerja Pemerintah khususnya Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai
wujud pengabdian terhadap masyarakat serta nusa dan bangsa melalui
penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5.2 Penutup
Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta
cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan
sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar
sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai
Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 42
tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang
andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang
direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi.
Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renja secara optimal
maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga
pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap
program kegiatan.
Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disusun
ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan
koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa
yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Makassar, Juli 2019
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,
IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19610414 1999103 2 002
Recommended