View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Lampiran Surat No : 515/EQ.S/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT ROSARY KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai
berikut :
I. Identitas LV-LK :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada :
II. Identitas Auditee :
Nama Pemegang Izin : PT ROSARY
Nomor Izin : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 08
Desember 2011
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu
Produk : Mebel dari Kayu
Kapasitas Produksi : 1.200 m³/tahun
Alamat : Desa Ngabul RT. 03/ RW. 01 Kec.Tahunan, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah
III. Waktu Pelaksanaan : 28 s.d. 30 Juli 2016
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT ROSARY
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS
KAYU (S-LK).
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 27 Agustus 2016
PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri
Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 225/EQI-KEP.Cert/VIII/2016
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUI
PT ROSARY DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR: 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011
KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
ROSARY Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQI-F090 tanggal 16 Agustus 2016;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 070/EQI-F037 tanggal 16 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 222/EQI-F039 tanggal 20 Agustus 2016
dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 222 tanggal 20 Agustus 2016 menunjukkan
PT ROSARY telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT ROSARY telah memenuhi syarat untuk
diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015
tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari
Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam
kerangka Indonesia National Single Window;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober
2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15
April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5
Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 206/EQI-F065/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUI PT ROSARY DI
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR:
896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011 TANGGAL 08 DESEMBER 2011 KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN.
PERTAMA : PT ROSARY dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 180/EQC-VLK/VIII/2016.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan
tanggal 19 Agustus 2022 selama PT ROSARY (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
Halaman 4 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana dik tum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 20 Agustus 2016
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT ROSARY, di Jepara;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor
Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-
16710
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251-7550722, 7157103
0251-7550724
equalitycert@gmail.com
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK
No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil
Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Anggota PK)
2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)
(2) Identitas Auditee
a. Nama
Pemegang
Izin/Hak
Pengelolaan
: PT Rosary
b. Nomor &
Tanggal SK
: Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/2011,
tanggal 08 Desember 2011.
c. Kapasitas : 1.200 M3 / Tahun
d. Alamat kantor : Desa Ngabul RT 01 RW 03, Kecamatan Tahunan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
f. Pengurus
Direktur
:
Tuan Kim Oh Tae
(3) Ringkasan Tahapan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 11
(4) Resume Hasil Penilaian :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan Pembukaan Tanggal 28 Juli 2016, di
ruang rapat PT Rosary,
Jepara
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat
Kantor PT Rosary. Perkenalan anggota Tim
Audit, menyampaikan tujuan dan ruang
lingkup verifikasi, menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi,
menyampaikan metodologi dan prosedur
verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian
pada verifikasi, serta menkonfirmasikan
waktu, tempat, dan peserta pertemuan
penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 28 – 30 Juli
2016, Ruang rapat dan
gudang PT Rosary, Jepara
Observasi di Gudang
bahan baku, Pabrik
Pengolahan dan Gudang
barang jadi.
Tim Audit menghimpun, mempelajari data
dan dokumen dan menggunakan kriteria
dan indikator pada Lampiran 2.5.
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016. Untuk menguji kebenaran data, tim
Audit melakukan pengamatan, pencatatan,
uji petik menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan Tanggal 30 Juli 2016, di
ruang rapat PT Rosary,
Jepara
Menyampaikan ucapan terimakasih
kepada PT Rosary, atas kerjasamanya
selama verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan Tanggal 20 Agustus
2016, di Ruang Meeting
PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau
dokumen verifikasi yang diajukan untuk
menjamin bahwa verifikasi dilakukan
secara efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a.
Akta pendirian perusahaan dan /atau
perubahan terakhir
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan akta pendirian
perusahaan, akta pendirian PT Rosary
diterbitkan oleh Notaris Muhammad Sujarwo
Prihanta Syukri, S.H. dengan Nomor Akta 08
tanggal 22 Maret 2011. Akta pendirian telah
mendapat pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor :
AHU-16031.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 29
Mei 2011. Akta pendirian Auditee belum
mengalami perubahan.
Verifier b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian
dokumen Izin Usaha Perdagangan, izin
perdagangan Auditee telah tercantum dalam
Izin Usaha Nomor : 896/1/IU/I/PMA/
INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011.
Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai
dengan izin usahanya.
Verifier c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
Izin Gangguan, Auditee telah memiliki Izin
Gangguan yang diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten
Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/211/2011
tanggal 12 Juli 2011. Izin Gangguan telah
sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin
gangguan terbaru dalam proses pengurusan,
sesuai Surat Keterangan Kepala Bidang
Penanaman Modal atas nama Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Jepara Nomor : 156/VI/2016
tanggal 27 Juli 2016.
Verifier d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah
memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor :
112614600205 tanggal 12 Juli 2011. TDP
telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Dokumen TDP Auditee terbaru dalam proses
pengurusan.
Verifier e.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
perpajakan, Auditee memiliki NPWP dengan
Nomor : 02.773.334.4-516.000, terdaftar
tanggal 14 April 2011.; Surat Keterangan
Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-
00733/WPJ.10/KP.1303/2011 tanggal 14
April 2011. Data yang tercantum pada NPWP
telah sesuai dengan keterangan pada
dokumen legalitas lainnya.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 11
Verifier f.
Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/
UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/
dokumen lingkungan hidup lain yang
setara) MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
dokumen lingkungan hidup, Auditee telah
memiliki dokumen UKL – UPL dan telah
memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten
Jepara Nomor : 667.2/190 pada bulan Mei
2011. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup dalam proses
penyusunan.
Verifier g.
IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap (IUT)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee
memiliki dokumen Izin Usaha sesuai
Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor : 896/1/IU/I/PMA/
INDUSTRI/2011, tanggal 08 Desember 2011,
dengan produk berupa furniture dari kayu
dengan kapasitas 1.200 M3. Jenis usaha yang
dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya
dan berlaku selama beroperasi.
Verifier h.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
-
Auditee adalah industri lanjutan, dengan
demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK,
sehingga verifier tersebut tidak diterapkan
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier 1.2.1
Dokumen identitasi importir -
Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik
impor bahan baku maupun produk, tidak
tersedia dokumen identitas importir, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence)
importir
-
Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik
impor bahan baku maupun produk, tidak
tersedia panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir,
dengan demikian verifier tersebut tidak
diterapkan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Verifier 1.3.1.a
Akta notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan
kelompok
-
Auditee bukan merupakan hasil pembentukan
kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris
pembentukan kelompok, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b
Internal audit anggota kelompok -
Auditee bukan merupakan hasil pembentukan
kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen
hasil internal audit anggota kelompok, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah.
Verifier a. MEMENUHI Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 11
Dokumen jual beli/nota atau kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
pemenuhan bahan baku dalam periode bulan
Juli 2015 hingga Juni 2016, Auditee
melakukan pembelian produk furniture
setengah jadi yang disuplai oleh pengrajin
tidak melalui kontrak suplai namun pembelian
dilakukan secara lepas atau beli putus disertai
dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK). Seluruh
penerimaan bahan baku telah dilengkapi
dengan kuitansi sebagai bukti pembayaran
dan sebagai sahnya jual beli.
Verifier b.
Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
(DPKB). -
Bahan baku yang diterima Auditee bukan
berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga
tidak terdapat DPKB, dengan demikian verifier
tersebut tidak terapkan.
Verifier c.
Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
penerimaan bahan baku dalam periode Juli
2015 hingga Juni 2016, Auditee tidak
menerima bahan baku kayu bulat dari hutan
negara, namun Auditee menerima produk
furniture setengah jadi dari pengrajin yang
memperoleh bahan baku kayu dari hutan hak
atau hutan rakyat. Seluruh penerimaan bahan
baku telah dilengkapi dokumen Surat Jalan
dan Surat Penerimaan Barang sebagai bukti
serah terima yang telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah, bahan baku kayu yang dibeli
pengrajin berasal dari pedagang kayu yang
telah didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Setiap penerimaan
bahan baku berupa furniture setengah jadi
yang diterima Auditee dari pengrajin telah
dilampirkan surat jalan dan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat
Keterangan Asal Usul (SKAU) maupun Nota
Angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku
yang diterima Auditee bukan berasal dari hasil
lelang, dengan demikian Auditee tidak
melakukan pemisahan terhadap bahan baku
yang menggunakan dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL).
Verifier e.
Nota & Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan atau dari
Aparat Desa / Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang, serta DKP.
-
Bahan baku yang diterima Auditee dari
pemasok bukan berasal dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu
lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak
diterapkan.
Verifier f.
Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri. -
Bahan baku yang diterima Auditee dari
pemasok bukan berasal dari kayu limbah
industri, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier g.
Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kelengkapan legalitas pemasok bahan baku,
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 11
pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Auditee menerima bahan baku berupa
furniture setengah jadi yang disuplai oleh
pengrajin yang belum memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu. Pengiriman bahan baku telah
dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian
Pemasok (DKP) dari pengrajin.
Verifier h.
Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
dokumen pengiriman bahan baku dari
pengrajin dalam periode Juli 2015 hingga Juni
2016, seperti diuraikan dalam verifier 2.1.1.g,
bahwa Auditee menerima bahan baku yang
seluruhnya telah didukung dengan dokumen
Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan
dokumen angkutan. Mengacu pada Perdirjen
PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/ 2016 tanggal
29 April 2016, sebagaimana dijelaskan dalam
Lampiran 3.11, Tim Auditor memastikan tidak
diperlukan VLBB oleh LVLK.
Verifier i.
Dokumen pendukung RPBBI -
Auditee bukan merupakan industri primer
sehingga tidak berkewajiban untuk membuat
dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB). -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier b.
Bill of Lading (B/L) -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier c.
Packing List (P/L) -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier d.
Invoice -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
terdapat Invoice Impor, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e.
Deklarasi -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak
terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f.
Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk) -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
terdapat bukti pembayaran bea masuk,
dengan demikian verifier tersebut tidak
diterapkan.
Verifier g.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h.
Bukti penggunaan kayu dan produk -
Auditee tidak melakukan impor untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 11
turunannya terdapat bukti penggunaan kayu dan produk
turunannya, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu
Verifier a.
Tally sheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
keberadaan tally sheet penggunaan bahan
baku maupun hasil produksi, Auditee telah
menerapkan tally sheet maupun catatan
dalam pelaksanaan proses produksinya
dengan menggunakan form tertentu yang
dapat menunjukan dan memberikan informasi
bahwa bahan baku yang diproses dapat
ditelusur dengan baik.
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI
Berdasarkan laporan hasil produksi Auditee
selama periode bulan Juli 2015 hingga Juni
2016, terdapat kesesuaian antara data
Laporan Penerimaan Bahan Baku (Unfinish),
Laporan Pemakaian Bahan Baku (Proses
Produksi) dan Laporan Hasil Produksi dengan
Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
Dari laporan produksi hasil olahan dan hasil
perhitungan rendemen menunjukkan adanya
kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis
antara input dan output.
Verifier c.
Produksi industri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan dokumen Izin Usaha
Auditee Nomor : 896/1/IU/I/PMA/INDUSTRI/
2011 tanggal 8 Desember 2011 yaitu berupa
Industri furniture dari kayu, realisasi produksi
Auditee dua belas bulan terakhir (Juli 2015
hingga Juni 2016) bila disandingkan antara
kapasitas produksi dengan realisasi produksi
tidak melebihi kapasitas yang diizinkan atau
baru tercapai 24 %.
Verifier d.
Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
-
Pemasok yang mengirim bahan baku ke
Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan
demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e.
Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah
membuat dan dapat menunjukan laporan
mutasi kayu (LMK) untuk periode bulan Juli
2015 hingga Juni 2016. Laporan mutasi kayu
telah sesuai dengan dokumen pendukung
lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier a.
Dokumen S - LK atau DKP
Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa
bukan industri pengolahan kayu
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa
pengolahan produk dengan pihak lain dan
tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP
penyedia jasa dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier b.
Kontrak jasa pengolahan produk
antara auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa
pengolahan produk dengan pihak lain dan
tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 11
Verifier c.
Berita acara serah terima kayu yang
dijasakan -
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa
pengolahan produk dengan pihak lain dan
tidak terdapat berita acara serah terima kayu
yang dijasakan, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Verifier d.
Ada pemisahan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa -
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa
pengolahan produk dengan pihak lain dan
tidak terdapat pemisahan produk yang
dijasakan, dengan demikian verifier tersebut
tidak diterapkan.
Verifier e.
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa
-
Auditee tidak melakukan kerjasama jasa
pengolahan produk dengan pihak lain dan
tidak terdapat pendokumentasian bahan baku
yang dijasakan, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Verifier 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
-
Auditee tidak melakukan penjualan atau
pemindahtanganan hasil produk dengan
tujuan domestik, dengan demikian verifier
tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.
Verifier a.
Produk hasil olahan kayu yang
diekspor
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data
penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan
dokumen ekspor dalam periode Juli 2015
sampai dengan Juni 2016, jenis produk yang
diekspor sama dengan jenis produk yang
diproses oleh Auditee. Dengan demikian
produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh
Auditee dapat dipastikan merupakan hasil
produksi sendiri.
Verifier b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi
ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode
Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 telah
dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB), dimana Informasi yang
tercantum sesuai dengan dokumen ekspor
lainnya.
Verifier c.
Packing List (P/L)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor
selama periode bulan Juli 2015 sampai
dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah
dilengkapi dokumen Packing List. Dimana
informasi yang tercantum telah sesuai dengan
dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d.
Invoice
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor
selama periode bulan Juli 2015 sampai
dengan Juni 2016, seluruh ekspor telah
dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi
yang tercantum telah sesuai dengan dokumen
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 11
PEB serta dokumen ekspor lainnya dan telah
ditandatangani oleh Export Departement.
Verifier e.
Bill of Lading (B/L)
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan
dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee
dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of
Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama
periode bulan Juli 2015 sampai dengan Juni
2016. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan
oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana
informasi yang tercantum telah sesuai dengan
dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
dokumen Lisensi Ekspor, seluruh kegiatan
ekspor periode Juli 2015 sampai November
2015, dilakukan melalui mekanisme Deklarasi
Ekspor (DE) sesuai Peraturan Menteri
Perdagangan RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014.
Sedangkan untuk periode bulan Desember
2015 sampai Juni 2016, sesuai Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-
DAG/PER/10/2015, ekspor produk furniture
tidak wajib menggunakan dokumen lisensi
ekspor atau dokumen V-Legal.
Mekanisme penerbitan DE telah sesuai dengan
ketentuan dan pelaksanaan stuffing dilakukan
di lokasi gudang Auditee sendiri.
Verifier g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yang wajib
verifikasi teknis MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi
ekspor, produk yang dihasilkan dan yang
diekspor oleh Auditee wajib dilakukan verifikasi
teknis. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang
tertuang dalam Laporan Surveyor, bahwa
produk yang diproduksi Auditee dapat diekspor
dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011.
Verifier h.
Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar.
-
Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh
Auditee berdasarkan hasil verifikasi teknis,
tidak termasuk kedalam kelompok produk
yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana
dimaksudkan oleh Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012
Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang
Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu
yang digunakan untuk menghasilkan furniture
oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni
(Sweetenia sp.) Berdasarkan Permenhut
Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan
Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 –
2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III,
jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang
dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 11
Verifier 3.3.1.
Tanda V – Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan -
Auditee masih dalam proses Sertifikasi
Legalitas Kayu, sehingga belum wajib
menerapkan tanda V-Legal, dengan demikian
verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
ketersediaan dokumen K3, Auditee telah
memiliki dokumen Prosedur K3 dan Auditee
juga telah menunjuk personil penanggung
jawab implementasi K3 berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : 02/SK/PK3/I/2016 yang
ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 30
Januari 2016.
Verifier b.
Implementasi K3
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
implementasi K3, telah tersedia peralatan K3
sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat
dengan baik. Tanda jalur evakuasi maupun
keberadaan tanda titik kumpul telah tersedia
dan ditempatkan pada lokasi yang mudah
terlihat dan terbebas dari segala hambatan.
Verifier c.
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan
catatan kecelakaan kerja, Auditee telah
memiliki rekaman kejadian berupa laporan
kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan oleh
Petugas K3. Dalam laporan kecelakaan kerja
periode bulan Juli 2015 hingga Juni 2016 tidak
pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (NIHIL).
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier 4.2.1.
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan
hak-hak pekerja berupa pernyataan tertulis
mengenai kebebasan berserikat bagi pekerja,
Auditee belum memiliki Serikat Pekerja.
Namun Auditee telah menunjukkan
ketersediaan berupa pernyataan tertulis
mengenai kebebasan berserikat berupa Surat
Keterangan yang dikeluarkan pada tanggal 30
Januari 2016 dengan Nomor : 05/SK-
KB/I/2016.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempeker jakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier 4.2.2.
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) yang mengatur hak –
hak pekerja.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
keberadaan dan kelengkapan dokumen
Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki
Peraturan Perusahaan (PP). Berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor :
Kep. 560/163/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).
Verifier 4.2.3.
Pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar
karyawan sampai dengan tanggal 30 Juni
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 11
2016, Auditee memiliki karyawan sebanyak 41
orang yang terdiri dari karyawan tetap
sebanyak 5 orang dan tidak tetap sebanyak 36
orang. Informasi dalam daftar karyawan
tersebut, usia termuda adalah 19 tahun atau
kelahiran tahun 1997. Dengan demikian
Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang
masih dibawah umur.
Recommended