View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Perjanjian
Kinerja KKP
Kelas I
Makassar
Tahun 2020
Revisi Juli
2020
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
I
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi
terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik di dalam sebuah sistem kerja, oleh karenanya,
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan
Rencana Aksi Kegiatan (RAK 2020-2024) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) didasarkan kepada lnpres No. 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kineria lnstansi pemerintah, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/
Lembaga (RKAKL) KKP Kelas I Makassar Tahun 2020.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini mengalami perubahan di Bulan Juli
Tahun 2020 meliputi perubahan indikator kinerja, target kinerja dan anggaran kinerja KKP
Kelas I Makassar Tahun 2020.
Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan
dalam RAK dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik
haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi
dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT). Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang
lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran
kinerjanya dapat secara ielas dan realistis dilakanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang
telah diprogramkan dan meniadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.
Namun demikian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga bukan merupakan dokumen
yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi,mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu
perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat.
Puji syukur kepada Allah SWT karena dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020 telah dapat diselesaikan
sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran
untuk tahun 2020.
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
II
Akhirnya, kepada semua pihak baik dari Bagian PI Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit maupun Bagian serta Bidang-Bidang di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Makassar yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan
dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, kami ucapkan banyak terima
kasih.
Makassar, Januari 2020
Kepala KKP Kelas I Makassar
dr. Darmawali Handoko, M.Epid NIP 196911252002121003
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
III
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................................................... 1
C. Sasaran ........................................................................................................................ 2
D. Dasar Hukum ................................................................................................................ 2
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN ................................................................................... 3
A. Rencana Kinerja Tahunan............................................................................................ 3
B. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan ................................................................ 3
C. Rincian Kegiatan .......................................................................................................... 4
BAB III PENUTUP...................................................................................................................... 8
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi ini merupakan tahap penting dalam
melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan yang dibuat berdasarkan pada Rencana Aksi
Program eselon 1 dan Renstra Kementerian Kesehatan pada setiap satuan kerja.
Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan akan menuntun
manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.
Dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahunan yang sistematis maka
pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 juga dapat dipantau tingkat
pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan
dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi secara lebih cepat.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi ini merupakan proses penetapan
target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya
serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan,
dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun.
Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah
target dari capaian indikator kinerja.
Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Revisi ini mengalami perubahan di
Bulan Juli Tahun 2020 meliputi perubahan indikator kinerja, target kinerja dan
anggaran yaitu indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target
kinerja nilai 90 menjadi indikator Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian
Laporan Keuangan dengan target kinerja 80% dan indikator Persentase Peningkatan
Kapasitas ASN sebanyak 20 JPL dengan target berubah dari 80% menjadi 45%
serta anggaran kegiatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 25.476.154.000 menjadi Rp. 23.314.454.000.
Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang
kesehatan di pintu masuk negara maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar perlu menyusun RKT Tahun 2020 dengan mengacu pada Rencana Aksi
Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024.
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
2
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
1. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar yang telah dimutakhirkan / direvisi
2. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar
3. Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja.
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
3
C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020 sebagai arahan
pelaksanaan kegiatan di lingkup KKP Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
D. Dasar Hukum
Dasar hokum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Makassar yaitu:
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
5. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tahun 2020-2024
6. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun
2020-2024
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
4
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Rencana Kinerja Tahunan
Kementerian
Negara/Lembaga
: Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Program : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Sasaran Program yang
Didukung
: 1. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
2. Meningkatnya Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan : 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
B. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan
No.
Sasaran Kegiatan
(Output)
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
Kinerja
Tahun
2020
Alokasi
Anggaran
Tahun 2020
(Rp)
1 Terwujudnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan
177470 5.894.524.000
Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan
90%
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
85%
2 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen KKP
Nilai Kinerja Anggaran 80 23.314.454.000
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan
80%
Kinerja Implementasi WBK Satker
70
Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL
45%
Jumlah 31.370.678.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
5
C. Rincian Kegiatan
1. Perhitungan Pendanaan
Kode
Output / Komponen
Tahun 2020
Vol
Satuan
Alokasi
Anggaran
(Rp)
024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 29.208.978.000
2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
23.314.454.000
2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
1 Layanan 1.658.830.000
2063.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 21.655.624.000
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2343 Layanan 5.894.524.000
4249.001.001 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
725.645.000
4249.001.002 Layanan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus
200.290.000
4249.001.003 Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM
412.628.000
4249.001.004 Layanan Pengendalian Faktor Risiko pada Alat Angkut, Orang, Barang
3.265.256.000
4249.001.U01 Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
2.460.000
4249.001.U02 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (Certificate of Pratique)
5.000.000
4249.001.U04 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
438.000.000
4249.001.U05 Layanan Kekarantinaan dalam Rangka Penerbitan PHQC (Port Health Quarantine Clearance)
17.500.000
4249.001.U07 Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
3.000.000
4249.001.U08 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 1.000.000
4240.001.U10 Layanan Kesehatan pada SItuasi Khusus
50.925.000
4249.001.U14 Layanan Pengendalian Vektor DBD
63.660.000
4249.001.U15 Layanan Survei Vektor Pes 301.041.000
4249.001.U16 Layanan Pengendalian Vektor Diare
22.516.000
4249.001.U18 Layanan Survei Vektor DBD 199.680.000
4249.001.U19 Layanan Survei Vektor Malaria 43.498.000
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
6
4249.001.U20 Layanan Survei Vektor Diare 33.280.000
4249.001.U21 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
45.375.000
4249.001.U22 Layanan Deteksi Dini Terduga TBC di Wilayah Kerja KKP
63.770.000
2. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen Pendanaan Tahun 2020
Lokasi Rupiah Murni PNBP PHLN Jumlah
024.05.08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2063 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2063.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker
051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
157.312.000 157.312.000 Sulawesi Selatan
052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
409.158.000 409.158.000 Sulawesi Selatan
053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
394.820.000 394.820.000 Sulawesi Selatan
054 Pengelolaan Kepegawaian
137.104.000 137.104.000 Sulawesi Selatan
055 Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan
560.436.000 560.436.000 Sulawesi Selatan
2063.994 Layanan Perkantoran
001 Gaji dan Tunjangan 17.161.386.000 17.161.386.000 Sulawesi Selatan
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
4.494.238.000 4.494.238.000 Sulawesi Selatan
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
4249.001 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit yang Dikendalikan di Pintu Masuk
4249.001.001 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan Sulawesi Selatan
051 Pemeriksaan Sanitasi Lingkungan
8.134.000 408.823.000 416.957.000 Sulawesi Selatan
052 Sarana dan Prasarana 33.000.000 33.000.000 Sulawesi Selatan
053 Peningkatan Kualitas SDM Teknis
182.128.000 182.128.000 Sulawesi Selatan
054 Pelabuhan/ Bandara Sehat
93.560.000 93.560.000 Sulawesi Selatan
4249.001.002 Layanan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus dan KLB
051 Pelayanan Kesehatan Haji
13.680.000 13.680.000 Sulawesi Selatan
052 Pelayanan Kesehatan Rujukan
6.770.000 6.770.000 Sulawesi Selatan
053 Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Lainnya
15.080.000 15.080.000 Sulawesi Selatan
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
7
055 Penyelidikan Epidemiologi
14.160.000 119.210.000 133.370.000 Sulawesi Selatan
056 Penyehatan Lingkungan 10.740.000 20.450.000 31.190.000 Sulawesi Selatan
057 Pekan Olahraga Nasional
200.000 200.000 Sulawesi Selatan
4249.001.003 Layanan Kesiapsiagaan Menghadapi KKM
051 Penyusunan Dokumen Renkon
247.618.000 247.618.000 Sulawesi Selatan
052 Simulasi/Table Top Exercise KKM
91.960.000 91.960.000 Sulawesi Selatan
053 Refreshing Tim TGC 66.800.000 6.250.000 73.050.000 Sulawesi Selatan
4249.001.004 Layanan Pengendalian Faktor Risiko pada Alat Angkut, Orang, Barang
051 Pemeriksaan Alat Angkut, Orang dan Barang
12.000.000 1.343.306.000 1.236.622.000 Sulawesi Selatan
052 Pelayanan Kesehatan 856.233.000 856.233.000 Sulawesi Selatan
053 Peningkatan Kualitas SDM
181.368.000 181.368.000 Sulawesi Selatan
054 Surveilans Epidemiologi 3.830.000 701.883.000 705.713.000 Sulawesi Selatan
056 Pengadaan alat/bahan pengendalian faktor risiko
198.130.000 87.190.000 285.320.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U01 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan Untuk Penerbitan SSCC/SSCEC
2.460.000 2.460.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U02 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)
100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan COP (certificate of pratique)
5.000.000 5.000.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U04 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
100 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara
438.000.000 438.000.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U05 Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearence)
100 Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan PHQC(Port Health Quarantine Clearence)
17.500.000 17.500.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U07 Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
100 Layanan Tindakan Penyehatan Alat Angkut
3.000.000 3.000.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U08 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
100 Layanan Pemeriksaan P3K Kapal
1.000.000 1.000.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U10 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
100 Layanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
50.925.000 50.925.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U14 Layanan pengendalian vektor DBD
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
8
100 Fogging 27.660.000 36.000.000 63.660.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U15 Layanan Survei Vektor PES
100 Pemetaan 6.201.000 6.201.000 Sulawesi Selatan
101 Persiapan bahan dan alat
78.039.000 78.039.000 Sulawesi Selatan
102 Pemasangan perangkap
214.461.000 214.461.000 Sulawesi Selatan
103 Identifikasi tikus dan pinjal
2.340.000 2.340.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U16 Layanan Pengendalian Vektor Diare
100 Spraying 22.516.000 22.516.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U18 Layanan Survei Vektor DBD
100 Survei dan larvasida 199.680.000 199.680.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U19 Layanan Survei Vektor Malaria
100 Survei Jentik 1.378.000 1.378.000 Sulawesi Selatan
101 Survei Nyamuk 42.120.000 42.120.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U20 Layanan Survei Vektor Diare
100 Survei Vektor Diare 33.280.000 33.280.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U21 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
100 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS
4.500.000 40.875.000 45.375.000 Sulawesi Selatan
4249.001.U22 Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP
100 Layanan deteksi dini terduga TBC wilayah kerja KKP
63.770.000 63.770.000 Sulawesi Selatan
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS I MAKASSAR
9
BAB III
PENUTUP
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan
jangka 5 tahun (yang di breakdown dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI)
dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis.
Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Revisi
Bulan Juli Tahun 2020 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan
selama setahun pada tahun 2020.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2020 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan,
indikator kinerja kegiatan, target yang akan dicapai selama tahun 2020, alokasi anggaran
termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kinerja Tahunan
KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 yang telah disusun ini bisa memperlancar pelaksanaan
kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun 2020.
Recommended