View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych
w laboratoriach – podejście procesowe.
Opracowała:
Katarzyna Rajczakowska
Warszawa dnia 16.11.2016 r.
1
Audit wewnętrzny - definicje – norma PN-EN ISO 9000:2015-10
� Audit – systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu;
� Program auditów – zestaw jednego lub wielu auditówzaplanowanych w określonych ramach czasowych i mający określony cel;
� Plan auditu – opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem;
� Kryteria auditu – zestaw polityk, procedur lub wymagań używanych jaki odniesienie, do których porównuje się obiektywne dowody;
� Dowód z auditu – zapisy, stwierdzenie faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditui możliwe do zweryfikowania.
2
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – pkt 9.2 normy PN-EN ISO 9001:2015-10
� Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępstwach czasu w celu uzyskania informacji o tym czy system zarządzania jest zgodny z wymaganiami własnymi oraz niniejszej normy, a także czy jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.
� Organizacja powinna określić częstość auditów, metody, odpowiedzialność, wymagania dotyczące planowania i raportowania. Powinna także określać kryteria i zakres każdego auditu.
� Program auditów wewnętrznych powinien uwzględniać znaczenie procesów objętych auditami, zmiany mające wpływ na organizację oraz wyniki poprzednich auditów.
� Organizacja powinna wybierać auditorów i prowadzić audity w sposób zapewniający obiektywność i bezstronność procesu auditu.
� Organizacja powinna zapewnić przedstawienie wyników auditu właściwym członkom kierownictwa oraz niezwłocznie realizować odpowiednie korekcje i działania korygujące.
� Należy przechowywać (zapisy) udokumentowane informacje jako dowód wdrożenia programu auditów i wyników auditów.
3
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – pkt 4.14 normy PN-EN ISO/IEC 17025
� Laboratorium powinno okresowo i zgodnie z wcześniej ustalonym programem oraz procedurą przeprowadzać wewnętrzne audity swojej działalności, aby potwierdzić, że jego działania są nadal zgodne z wymaganiami systemu zarządzania oraz z niniejszą normą międzynarodową.
� Program auditów wewnętrznych powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu zarządzania, łącznie z działalnością obejmującą badanie i/lub wzorcowanie.
� Audity powinny być przeprowadzane przez personel wyszkolony i kwalifikowany, który, jeżeli na to pozwolą zasoby, nie jest związany z auditowanymidziałaniami.
4
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – pkt 4.14 normy PN-EN ISO/IEC 17025
5
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Cele auditów wewnętrznych
Potwierdzenie, że laboratorium spełnia
wymagania:
normy PN-EN ISO/IEC 17025 itp.
systemu zarządzania (własne ustalenia
systemowe)
wymagań prawnych
wymagań klienta
wymagań jednostki udzielającej uznania
Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych
Ocena działalności badawczej laboratorium
Ocena funkcjonowania procesów (ryzyka,
szanse)
Definicje związane z procesem– norma PN-EN ISO 9000:2015-10
System zarządzania – zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji do ustanowienia polityk i celów oraz procesów do osiągania tych celów;
Proces – zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu (dane wejściowe) do dostarczenia zamierzonego rezultatu (tj. wyjścia z procesu lub wyrób, usługa);
Procedura – ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu;
Projektowanie i rozwój – zbiór procesów, które przekształcają wymagania dla obiektu w bardziej szczegółowe wymagania dla tego obiektu.
6
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Definicje związane z procesem – elementy pojedynczego procesu – norma PN-EN ISO 9001:2015-10
• Energia• Materia• Informacja w
formie: materiałów, zasobów, wymagań.
Dane wejściowe
• Udokumentowane informacje:• Procedury,• Instrukcje,• Rysunki,• Zapisy.
Proces
• Materia• Energia• Informacja w
formie: wyrobu, usługi, decyzji.
Dane wyjściowe
7
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Definicje związane z procesem – elementy pojedynczego procesu – norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Źródła wejść (np. wyjścia z procesów)
Wejścia (dane wejściowe)
Proces
Wyjścia (dane wyjściowe)
Odbiorcy wyjść (np. dalsze procesy, klient) 8
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PODEJŚCIE PROCESOWEo Podejście procesowe wymaga systemowego
zdefiniowania i zarządzania procesami i ich powiązaniami, tak aby osiągać zamierzone wyniki zgodnie z polityką i strategicznym kierunkiem organizacji.
o Stosowanie podejścia procesowego umożliwia:o zrozumienie i konsekwentne spełnianie wymagań,o rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości
dodanej,o uzyskiwanie skuteczności realizowanych procesów,o doskonalenie procesów na podstawie danych i
informacji.
9
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Cykl Deminga – PDCA
10
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PLAN (planuj)– zaplanuj działania, które mają
doprowadzić do osiągnięcia
celu.
DO (wykonaj) –
zrealizuj zaplanowane wcześniej
działania.
CHECK (sprawdź) –
zbadaj czy zaplanowane
działania przynoszą
odpowiednie rezultaty.
ACT (popraw) – jeżeli
działania się sprawdziły, to
zrealizuj ten proces i doskonal
go poprzez ciągłe
monitorowanie.
Cykl Deminga – PDCA
11
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PLAN (planuj)– zaplanuj działania, które mają
doprowadzić do osiągnięcia
celu.
DO (wykonaj) –
zrealizuj zaplanowane wcześniej
działania.
CHECK (sprawdź) –
zbadaj czy zaplanowane
działania przynoszą
odpowiednie rezultaty.
ACT (popraw) – jeżeli
działania się sprawdziły, to
zrealizuj ten proces i doskonal
go poprzez ciągłe
monitorowanie.
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
12
Proces zarządzania kadrami
Właściciel procesu: Główny Specjalista ds. Zarządzania Kadrami
Cel procesu: Zapewnienie kompetentnego personelu oraz pełne wykorzystanie umiejętności i predyspozycji pracowników w celu osiągnięcia wysokiej jakości usług badawczychi wydajności pracy.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
13
Proces zarządzania kadrami – dane wejściowe (wejścia):
� Wymagania kwalifikacyjne na dane stanowiska pracy oraz niezbędne do pełnienia funkcji w systemie zarządzania,
� Kryteria kwalifikowania personelu do wykonywania poszczególnych czynności,
� Potrzeby w zakresie zatrudniania nowych pracowników, � Potrzeby szkoleniowe, � Cele strategiczne i operacyjne organizacji,� Środki finansowe, � Wymagania prawne.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
14
Proces zarządzania kadrami – dane wyjściowe (wyjścia):� Personel o odpowiednich kompetencjach,
systematycznie szkolony i podnoszący swoje kwalifikacje,
� Wyniki oceny pracowników, � Realizacja planu szkoleń oraz ocena skuteczności działań
związanych ze szkoleniami, � Wyniki oceny i kwalifikacji firm szkolących oraz
wykładowców szkoleń wewnętrznych, � Analiza czasu pracy i zmian poziomu zatrudnienia,� Poziom wynagrodzeń oraz system motywowania
pracowników.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
15
Proces zarządzania kadrami – dokumenty związane (procedury, instrukcje, inne dokumenty):
� Procedura – Rekrutacja;
� Procedura – Szkolenia;
� Procedura – Ocena okresowa pracowników;
� Instrukcja – Zasady zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych;
� Zarządzenia Prezesa Zarządu;� DAB-07 – Akredytacja laboratoriów, wymagania
szczegółowe;
� Księga Jakości ZSZ.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
16
Proces projektowania nowych usługWłaściciel procesu: Główny Inżynier Kontroli/Badan Jakości –Kierownik Laboratorium
Cel procesu: Opracowanie i wdrożenie nowych metod badawczych lub weryfikacja/uaktualnienie już stosowanych w celu spełnienia:o wymagań prawnych,o potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów,o uregulowań wewnętrznych Laboratorium.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
17
Proces projektowania nowych usług– dane wejściowe (wejścia):
� Analiza wyników działań marketingowych,� Analiza skarg i uwag klientów oraz innych
zainteresowanych stron, � Plan techniczno-ekonomiczny, � Normy badawcze oraz publikacje naukowe, � Cele strategiczne i operacyjne organizacji,� Środki finansowe, � Wymagania prawne.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
18
Proces projektowania nowych usług– dane wyjściowe (wyjścia):
� Nowa usługa – nowa metoda badawcza spełniająca wymagania klienta, wymagania prawne (jeśli to jest koniczne) i właściwa do zamierzonego zastosowania,
� Potrzeby szkoleniowe, � Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników, � Zapotrzebowania zakupów, � Realizacja planu techniczno-ekonomicznego.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
19
Proces projektowania nowych usług– dokumenty związane (procedury, instrukcje, inne dokumenty):
� Procedura – Projektowanie i modyfikacja usług;
� Instrukcja – Walidacja metod badań;
� DA-10 – Akredytacja w zakresach elastycznych
� DAB-07 – Akredytacja laboratoriów, wymagania szczegółowe;
� Zarządzenia Prezesa Zarządu;� Normy badawcze;� Księga Jakości ZSZ.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu, program auditów –planowanie
Lp. Zakres auditu Termin auditu
Auditowany proces/ punkty normy Ryzyka
1. Dział kadr i szkoleń;Wydziały
maj Proces zarządzania kadrami (w tym rekrutacja, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne dla personelu wydziałów, upoważnienia).
9001 pkt.: 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.517025 pkt.: 4.1, 4.3, 4.13, 5.2;
1)Rosnące wymagania regulacyjne (prawne).
2)Brak zastępstwa na kluczowych stanowiskach.
2. Wydział -laboratorium
lipiec Proces projektowania nowych usług (w tym nowe metody zgłoszone do akredytacji; obserwacja badań/ pobierania próbek) oraz elastyczny zakres akredytacji.
9001 pkt.: 8.3, 7.5, 9.1.3
17025 pkt.: 4.3, 4.13, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
1)Niedostosowanie technologii do wymagań procesu usług badawczych.
2)Wykonywanie usług niezgodnych z wymaganiami klienta/ prawnymi/innych zainteresowanych stron.20
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
21
Zespół auditorów wewnętrznych – kryteria kwalifikowania:� minimum 2 lata pracy w organizacji (pełny etat);� ukończone szkolenie z zakresu auditów wewnętrznych;� szkolenie w zakresie dokumentacji systemu
zarzadzania, norm systemowych oraz dokumentów PCA;
� znajomość obowiązujących wymagań prawnych;� w przypadku auditów dotyczących wymagań
technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz działalności badawczej laboratoriów dodatkowo: wykształcenie chemiczne lub pokrewne np. biotechnologia, ochrona środowiska a także, jeśli to jest możliwe, doświadczenie w zakresie ocenianej techniki badawczej.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – planowanie
22
Auditorzy wewnętrzni spoza organizacji – kryteria kwalifikowania:
� udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ocenianej metody/ techniki badawczej oraz co najmniej 5 lat pracy w laboratorium;
� udokumentowane szkolenia w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz prowadzenia auditóww laboratoriach badawczych;
� znajomość dokumentów PCA oraz wymagań prawnych dla ocenianej metody badawczej.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Cykl Deminga – PDCA
23
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PLAN (planuj)– zaplanuj działania, które mają
doprowadzić do osiągnięcia
celu.
DO (wykonaj) –
zrealizuj zaplanowane wcześniej
działania.
CHECK (sprawdź) –
zbadaj czy zaplanowane
działania przynoszą
odpowiednie rezultaty.
ACT (popraw) – jeżeli
działania się sprawdziły, to
zrealizuj ten proces i doskonal
go poprzez ciągłe
monitorowanie.
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
24
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ
14 dni przed auditem:
wystawia zawiadomienie o audicie wewnętrznym, które zawiera: cel, zakres kryteria, termin auditu, oceniany proces i związane z nim ryzyka oraz wyznacza auditorów
rejestruje audit wewnętrzny w systemie elektronicznym
powiadamia zainteresowane osoby o audiciewewnętrznym– zawiadomienie przekazywane jest drogą elektroniczną.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Zawiadomienie o audicie wewnętrznym
25
Zespół auditorów w składzie:
Auditor wiod ący:
Auditor: Zakres auditu (komórka organizacyjna/ obszar):Termin auditu wewn ętrznego:Cel auditu wewn ętrznego:
Auditowany proces:Ryzyka:
Ocena skuteczno ści działa ń koryguj ących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr:
Obserwacja bada ń/ pobierania próbek:
Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.)
Uwagi
Kryteria auditu wewn ętrznego i dokumenty odniesienia:Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
26
Zespół auditorów w składzie:
Auditor wiodący: Adam Kowalski
Auditor: Anna KowalskaZakres auditu: Dział Kadr i Szkoleń ; Laboratorium „Głogów” (WBJ-1)Termin auditu wewnętrznego: 11.05.2016Cel auditu wewnętrznego:Ocena procesu zarządzania kadrami, w tym rekrutacja pracowników oraz nadawanie upoważnień dla personelu Laboratorium. Ocena działania systemu LIMS w zakresieuprawnień i dokumentowania szkoleń personelu.Auditowany proces: Zarządzanie KadramiRyzyka:- Rosnące wymagania regulacyjne (spełnienie wymagań prawnych).- Brak zastępstwa na kluczowych stanowiskach.Ocena skuteczności działań korygujących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr:
KN 01/08/2015Obserwacja badań/ pobierania próbek:
Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.)
Uwagi
---------- --------------------------------------------------------------
Kryteria auditu wewn ętrznego i dokumenty odniesienia:
Księga Jakości ZSZ; II-01.00.00 – Rekrutacja; II-02.00.00 – Szkolenia; II-03.00.00 -Ocena okresowa pracowników; I-00.01.00 - Nadzór nad zapisami; II-00.01.00 - Zasady zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych9001 pkt.:5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.5; 17025 pkt.: 4.1, 4.3, 4.13, 5.2;Zarządzenia Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. nr: D/35/2011, D/10/2016.
Opracow
ała: Katarzyna R
ajczakowska
27
Zespół auditorów w składzie:Auditor wiodący: Adam KowalskiAuditor: Anna Kowalska
Zakres auditu: Laboratorium „Polkowice-Sieroszowice” (WKJ-4)Termin auditu wewnętrznego: 29-30.09.2016Cel auditu wewnętrznego:Ocena Procesu projektowania nowych usług (w tym nowe metody zgłoszone do akredytacji; obserwacja badań/ pobierania próbek) oraz elastyczny zakres akredytacjiAuditowany proces: Projektowanie nowych usługRyzyka:
Niedostosowanie technologii do wymagań procesu usługowego.Wykonywanie usług niezgodnych z wymaganiami klienta/ innych zainteresowanych stron.
Ocena skuteczności działań korygujących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr:KN 01/03/2015; KPN 02/WKJ-4/2016Obserwacja badań/ pobierania próbek:Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.) Uwagi
Woda Oznaczanie chloru wolnego metodą spektrofotometryczną wg procedury badawczej WKJ-4/IB/201 wyd. 1 z dnia 18.04.2016
Kryteria auditu wewn ętrznego i dokumenty odniesienia:
VI-01.00.00 - Projektowanie i modyfikacja usług; I-00.01.00 - Nadzór nad zapisamiVI-00.01.00 - Walidacja metod badań; VII-00.01.00 - Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta; VII-00.02.00 - Postępowanie z wynikami wykonanej usługi; Księga Jakości ZSZ,DA-05 - Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości,DA-06 - Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej,DA-10 - Akredytacja laboratoriów w zakresach elastycznych,Instrukcja organizacji badań oraz inne instrukcje i normy związane ze sprawdzanymi metodami.Pkt. normy: 9001 pkt.: 8.3, 7.5, 9.1.3; 17025 pkt.: 4.3, 4.13, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
Opracow
ała: Katarzyna R
ajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
28
Audit wewnętrzny składa się
z następujących etapów:
spotkania otwierającego
oceny procesu/ elementów systemu na
stanowiskach pracy
spotkania zamkniętego auditorów
spotkania zamykającego
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
29
Oceniając proces bada się spełnienie wymagań:
• własnych procedur/ instrukcji postępowania,
• norm badawczych,• uregulowań prawnych,• wewnętrznych aktów normatywnych
(zarządzenia, polecenia służbowe, ustalenia organizacyjne itp.),
• norm systemowych obowiązujących w organizacji.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
30
Oceniając skuteczności i efektywność procesu bada się realizację:• i skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych a także realizację zaleceń z poprzedniego auditu wewnętrznego oraz ocen/ auditów zewnętrznych,
•wskaźników/ parametrów ekonomicznych opisujących proces,
•celów związanych z doskonaleniemprocesu określonych na dany rok.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
31
Auditor wiodący oraz zespół auditorów podczas oceny na miejscu mają za zadanie:
•dokonać przeglądu dokumentacji, zapisów,•sprawdzić i ocenić realizację procedur i innych dokumentów w praktyce,
•obserwować wykonanie badań/ pobierania próbek,
•zebrać obiektywne dowody, prowadzić notatki,
• informować na bieżąco auditowanycho stwierdzonych niezgodnościach.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Audit wewnętrzny – procesu – wykonanie
32
Po zakończonym audicie Auditor wiodący wraz z zespołem auditorów sporządzają raport z auditu wewnętrznego, który po akceptacji kierownika auditowanygo obszaru, przekazują do Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ
Raport po weryfikacji przez Pełnomocnika jest przekazywany:
• właścicielowi procesu/ kierownikowi auditowanego obszaru,
• członkowi Zarządu, któremu podlega dany proces/ obszar.
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Cykl Deminga – PDCA
33
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PLAN (planuj)– zaplanuj działania, które mają
doprowadzić do osiągnięcia
celu.
DO (wykonaj) –
zrealizuj zaplanowane wcześniej
działania.
CHECK (sprawdź) –
zbadaj czy zaplanowane
działania przynoszą
odpowiednie rezultaty.
ACT (popraw) – jeżeli
działania się sprawdziły, to
zrealizuj ten proces i doskonal
go poprzez ciągłe
monitorowanie.
Przegląd zarządzania a wyniki auditówwewnętrznych – sprawdź
�Przegląd zarządzania powinien być zaplanowany oraz być przeprowadzany przez Najwyższe kierownictwo zgodnie z programem.
�Jednym z elementów, stanowiącym dane wejściowe do przeglądu są:
�wyniki auditów,
�wyniki ocen prowadzonychprzez organizacje zewnętrzne.
34
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Przegląd zarządzania a wyniki auditówwewnętrznych – sprawdź
Analiza wyników auditów zawiera między innymi:
� Ocenę realizacji programu auditów oraz celów auditów wewnętrznych;
� Ocenę skuteczności działań auditorów poprzez ocenę zapisów w raportach z auditów(zidentyfikowane niezgodności, potencjalne niezgodności, obszary do doskonalenia itp.);
� Terminowość działań auditowych(np. czas przekazania raportu z auditu);
35
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Przegląd zarządzania a wyniki auditówwewnętrznych – sprawdź
Analiza wyników auditów zawiera między innymi:
� Realizację oraz ocenę skuteczności działań poauditowych, w tym podjętych działań korygujących i zapobiegawczych/ doskonalących – w odniesieniu do procesów;
� Porównanie wyników auditów wewnętrznych z wynikami ocen prowadzonych przez jednostkę akredytującą i certyfikującą;
� Wnioski z ocen zewnętrznych związane z prowadzeniem auditów wewnętrznych.
36
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Przegląd zarządzania a wyniki auditówwewnętrznych – sprawdź
37
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
0
5
10
15
20
25
I-00.00.00 II-00.00.00 III-00.00.00 IV-00.00.00 V-00.00.00 VI-00.00.00 VII-00.00.00
VIII-00.00.00
IX-00.00.00
2011 3 0 0 4 0 1 11 1 0
2012 2 0 0 3 0 0 13 1 0
2013 0 0 0 2 0 0 7 0 0
2014 4 1 2 0 0 1 16 1 0
2015 0 1 0 0 0 0 12 1 0
Ilość
nie
zgod
ności
Procesy
Zestawienie niezgodności w latach 2011-2015 r.
Przegląd zarządzania a wyniki auditówwewnętrznych – sprawdź
38
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
0
2
4
6
8
10
12
14
I-00.00.00 II-00.00.00 III-00.00.00 IV-00.00.00 V-00.00.00 VI-00.00.00 VII-00.00.00 VIII-00.00.00 IX-00.00.002011 0 1 2 0 0 0 5 0 0
2012 1 0 2 0 1 0 14 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 9 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 9 0 0
2015 1 0 1 0 1 1 11 0 0
Ilość
pot
encj
alny
ch n
iezg
odno
ści
Proces
Zestawienie potencjalnych niezgodno ści w latach 2011 - 2015
Cykl Deminga – PDCA
39
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
PLAN (planuj)– zaplanuj działania, które mają
doprowadzić do osiągnięcia
celu.
DO (wykonaj) –
zrealizuj zaplanowane wcześniej
działania.
CHECK (sprawdź) –
zbadaj czy zaplanowane
działania przynoszą
odpowiednie rezultaty.
ACT (popraw) – jeżeli
działania się sprawdziły, to
zrealizuj ten proces i doskonal
go poprzez ciągłe
monitorowanie.
Audit wewnętrzny – procesu - działaj
Na przeglądzie ZSZ:Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ omawia wyniki auditów oraz analizuje ich skuteczność.W efekcie dyskusji powstają wnioski do doskonalenia organizacji oraz procesu auditu wewnętrznego.
40
Opracowała: Katarzyna Rajczakowska
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Rajczakowska
Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
59-301 Lubin; ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
www.cbj.com.pl 41
Opracow
ała: Katarzyna R
ajczakowska
Recommended