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Correo electrónico fcorral@puertodeveracruz.com.mx
LAE LUIS FELIPE CORRAL VALENZUELA
PLANEACION
2299232170
72907
Responsable coordinador del POA
Programa Operativo Anual2018
Programado 2018
Fecha 22 de Enero 2018
22/01/2018
Contenido
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística1b. Acciones derivadas de líneas de acción (o de objetivos estratégicos)
2a.
2b.
3a.
3b.
4 Metas de movimiento portuario5 Indicadores del desarrollo portuario6 Indicadores de eficiencia7 Presupuesto de la API
Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API (Inversiones)Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios (inversiones)
Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la APIMetas de mantenimiento de infraestructura y equipamientoa cargo de cesionarios
POA 2018
22/01/2018
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Instalación de granel agrícola y carga suelta
Contrato registrado 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Instrumentación de proceso de otorgamiento de cesión parcial de derechos para el desarrollo de una Instalación Turística
Contrato registrado 1 0.0 0.0 0.5 0.5
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Diseño e instrumentación del nuevo modelo de operación del sistema ferroviario del puerto.
Modelo operando 0.25 0.00 0.00 0.10 0.15
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Diseño e instrumentación de programa de transferencia de cargas entre el puerto, terminales, puertos secos, e instalaciones tierra adentro
Programa Operando 0.15 0.00 0.00 0.00 0.15
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Diseño e instrumentación de un programa para ampliar el alcance de la Marca de Calidad en las cargas ya establecidas.
Marca de calidad actualizada operando 1 0.5 0.5 0.0 0.0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Diseño e instrumentación de programa comercial y reglamento para la ocupación de empresas en la Zona de Actividades Logísticas.
Programa y Reglamento operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Operación de las empresas instaladas en el Recinto Fiscalizado Estratégico.
Recinto Fiscalizado Estratégico Operando 1 0 0 1 0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Meta PMDP Meta 2018
Trimestre
Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Programado 2018
22/01/20181
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Meta PMDP Meta 2018
Trimestre
Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Programado 2018
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Implementación de acciones que fortalezcan la comunicación y cooperación entre los sectores social, privado y público, para coadyuvar en el desarrollo regional-urbano-portuario sustentable y en el crecimiento socioeconómico de la ciudad y del puerto.
Acciones implemen-tadas 1 0 0 0 1
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Adopción de proceso de certificación como puerto sustentable.
Proceso de certificación operando 0.50 0.10 0.10 0.15 0.15
Incrementar la participación logística y la competitividad.
Diseño, operación y mejora progresiva de plataforma con tecnologías de la información y la comunicación, que sea enlace común para los actores, autoridades y usuarios del puerto.
Plataforma operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Incrementar la participación logística y la competitividad.
Diseño e instrumentación de modelo estadístico de operación y logística del CALT.
Modelo operando 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Incrementar la participación logística y la competitividad.
Diseño e instrumentación de programa de la comunidad portuaria para promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a puerta.
Programa operando 0.15 0.00 0.00 0.05 0.10
Incrementar la participación logística y la competitividad.
Suscripción y ejecución de acuerdo de colaboración y complementariedad entre los puertos del Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe.
Acuerdo en ejecución 1 0.00 0.33 0.33 0.34
22/01/20182
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Meta PMDP Meta 2018
Trimestre
Primer SegundoUnidad de medidaObjetivo estratégico PMDP Tercer Cuarto
1a. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística
Programado 2018
Incrementar la participación logística y la competitividad.
Diseño e instrumentación de programas de capacitación de la comunidad portuaria relacionados con la capacidad técnica del personal portuario y la capacidad gerencial del personal directivo.
Programa Operando 0.25 0.00 0.00 0.10 0.15
22/01/20183
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.
Desarrollar el proyecto de ampliación del puerto.
Seguimiento a las medidas ambientalesprogramadas en el periodo para elproyecto de ampliación del puerto
Porcentaje 100 25 25 25 25
Desarrollar nuevas instalaciones portuarias sostenibles, acordes a la demanda potencial de las embarcaciones y la carga.
Desarrollar los proyectos complementarios de servicios auxiliares en la zona de desarrollo portuario
Realizar las gestiones necesarias ante lasinstancias y autoridades pertinentes, quepermitan la adquisición u ocupación delos terrenos faltantes para concluir laliberación del derecho de vía del“Libramiento ferroviario a Santa Fe”.
Gestiones 6 2 2 1 1
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.
Atraer la inversión privada en la construcción y operación de nuevas terminales portuarias, por medio de concursos públicos de terminales especializadas.
Presentar el programa de inversión parala construcción de la nueva terminalsemiespecializada de carga suelta ycontenerizada.
Programa 1 0 0 0 1
Incrementar la inversión, especialización y mecanización portuaria.
Modernizar la infraestructura actual para incrementar la capacidad integral del puerto.
Gestionar el registro de los recursos parala adquisición de AEI'S y lectores en víasde uso común
Porcentaje 100 0.0 30.0 30.0 40.0
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.
Impulsar la sostenibilidad de los proyectos portuarios.
Asegurar que todas las obras que serealicen en el puerto, cumplan con lanormatividad ambiental correspondiente
Porcentaje 100 25 25 25 25
Propiciar que el crecimiento del puerto sea armónico y sustentable.
Proyectos de vinculación que mejoren la relación del Puerto con la Ciudad.
Gestionar un nuevo proyecto devinculación que mejoren la relación delPuerto con la Ciudad.
Gestión 1 0 0 0 1
Incorporar nuevos clientes y ampliar el alcance de la Marca de Calidad.
Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y los clientes para incorporarse a sus cadenas logísticas.
Implementación de nuevos compromisosde calidad Compromiso 1 0 0 1 0
Incorporar la Zona de Actividades Logísticas a los procesos del puerto.
Incorporar empresas relacionadas con el comercio exterior y logística a la Zona de Actividades Logísticas.
Firma de contratos para la instalación deempresas en la ZAL Contrato 1 0 0 1 0
Impulsar el transporte intermodal.
Desarrollar acuerdos entre la comunidad portuaria y las nuevas empresas ferroviarias, terminales, puertos secos e instalaciones tierra adentro.
Definición de alcances para laactualización del Centro LogisticoFerroviario
Porcentaje 100 0.0 30.0 30.0 40.0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Estrategia PMDP Primer Segundo Tercer CuartoLínea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2018
Trimestre
22/01/20184
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
1b. Acciones derivadas de líneas de acción
Estrategia PMDP Primer Segundo Tercer CuartoLínea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2018
Trimestre
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.
Contar con una plataforma única que concentre el intercambio de información y documentos vía electrónica.
Implementar un servicio medianteaplicaciones móviles para consulta deestados de cuenta para servicios depuerto y atraque.
Sistema 1 0.0 0.0 0.3 0.7
Contar con una plataforma logística de comunicaciones modernas para incrementar la competitividad y productividad del puerto.
Integrar autoridades, terminales, instalaciones, usuarios y prestadores de servicios a proyectos específicos, con una tendencia de sustentabilidad.
Desarrollo del tablero ferroviario para la integración de todos los actores de la cadena logística del ferrocarril al interior del puerto.
Incorporación de la autoridad de sanidad internacional al proceso de recepción de documentación vía sistema para la libre platica para su análisis previo al arribo de la embarcación
Porcentaje 100 25 25 25 25
22/01/20185
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
1,643,751,722 0 334,874,359 0 0 410,648,602 0 0 439,625,678 0 0 458,603,084 0 0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte
20PuN(B. Norte) 42PuE
Del 46PuE al 50PuE, 65PuS, 82PuN, 83PuN
0809J3E0005 1,237,951,722 287,960,236 308,702,168 316,310,109 324,979,209
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Libramiento ferroviario a Santa Fe I 0609J3E0005 80,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Nueva Aduana del Puerto de Veracruz I 1109J3E0008 123,870,000 12,387,000 30,967,500 37,161,000 43,354,500
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Centro de Apoyo Logístico al Transporte I 1109J3E0011 10,000,000 500,000 2,500,000 3,000,000 4,000,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Distribuidor Vial "JT" en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria I 1109J3E0012 38,704,185 0 5,805,628 15,481,674 17,416,883
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (Primera etapa)
I 0609J3E0004 51,500,000 13,356,700 12,332,300 12,381,100 13,429,900
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Sistema de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto I 1109J3E0010 13,408,451 670,423 3,352,113 4,022,535 5,363,380
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Adquisición de embarcación patrulla Recinto Portuario 52959 3,970,000 0 0 3,970,000 0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Equipamiento complementario del CCTV en áreas comunes
29PuN65PuS 53332 888,430 0 0 177,686 710,744
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Total
Tercer Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y modernización
Meta 2018Clave de carteraUbicación de la
obra
22/01/20186
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y modernización
Meta 2018Clave de carteraUbicación de la
obra
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Reforzamiento de Bodegas 4, Nombramientos y Cobertizo Cervantes
44PuS 1709J3E0003 6,000,000 0 0 1,200,000 4,800,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Reparación de vialidades colindantes a muelle
65PuS(Bahia Sur) 53336 28,600,000 0 8,580,000 8,580,000 11,440,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Obras de protección y habilitación para la zona terrestre del Antepuerto
33PuN58PuN 1709J3E0004 12,700,000 0 6,350,000 6,350,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Paso Superior Vehicular del muelle 7 a Explanada 4 65PuS 1709J3E0002 18,430,000 0 7,286,000 5,400,000 5,744,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Estudios de preinversión Recinto portuario y I 53350 15,000,000 0 4,500,000 4,500,000 6,000,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Programa de adquisición de bienes muebles Recinto portuario 53260 2,728,934 0 272,893 1,091,574 1,364,467
22/01/20187
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
3,246,750 0 5,411,250 0 5,737,250 0 7,901,750 0
Fire Late, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento.(Instalación de una báscula camionera, equipos de tecnología de punta para básculas de camiones)
23PuE 200,000 30,000 50,000 50,000 70,000
Fire Late, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento.(Modernización y equipos de tecnología de punta para básculas de ferrocarril)
24PuE 200,000 30,000 50,000 50,000 70,000
Cementos Apasco, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento. (Equipo de izaje para maniobras, reflectores Led para alumbrado en patios, Reparación estructuras metálicas y edificios).
19PaE 500,000 75,000 125,000 125,000 175,000
Cargill de México, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento.(Reemplazo de equipos de transferencia de granos).
4PuE 145,000 21,750 36,250 36,250 50,750
SSA México, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento.(Adecuaciones a la infraestructura y equipo operacional)
7PuE,13PuS 652,000 - 0 326,000 326,000
CIF Almacenajes y Servicios, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento.(Infraestructura y Equipos Operacionales)
10PaE 1,500,000 225,000 375,000 375,000 525,000
Vopak México, SA de CV
Construcción de infraestructura y equipamiento .(Infraestructura y Equipos Operacionales).
17PaE 19,100,000 2,865,000 4,775,000 4,775,000 6,685,000
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)
Responsable Meta 2018
Trimestre
Primer SegundoMeta de construcción y modernización
Ubicación de la obra
22/01/20188
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
222,000,000 0 19,073,257 0 0 53,429,021 0 0 68,228,067 0 0 81,269,655 0 0
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a Almacenes 21PuN 1,814,441 82,513 464,664 633,632 633,632
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Aduana de Veracruz 27PuE 5,000,000 500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Edificios Administrativos Del 29PuN al 31PuN 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Áreas verdes 35PuS 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Dragado de mantenimiento Del 51PuE al 64PuN 17,808,754 1,756,741 4,308,698 4,984,573 6,758,742
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a Vías Férreas 65PuS 9,904,001 1,286,604 1,267,264 2,619,013 4,731,120
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a Vialidades 65PuS 41,073,916 3,801,793 10,521,917 12,810,300 13,939,906
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento Eléctrico 65PuS 17,815,703 1,858,655 4,308,698 4,984,575 6,663,775
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento Diversos 65PuS 17,386,388 844,843 3,024,060 5,914,000 7,603,485
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a Muelles Del 66PuS al 83PuN 15,450,036 844,843 1,774,170 5,058,470 7,772,553
Total
Ubicación de la obra
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer Segundo TercerMeta 2018
Meta de mantenimiento
22/01/20189
Recursos propios Recursos fiscales Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
Ubicación de la obra
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la API(pesos)
Objetivo estratégico PMDP
Trimestre
Primer Segundo TercerMeta 2018
Meta de mantenimiento
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a Señalamiento Marítimo
Del 66PuS al 83PuN 3,849,905 174,840 802,600 1,309,505 1,562,960
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento Menor General 21PuN65PuS 25,000,000 2,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
Desarrollar infraestructura sostenible de clase mundial, con el fin de sostener la oferta por encima de la demanda, teniendo una capacidad integral idónea.
Mantenimiento a la Zona de Actividades Logísticas ZAL 16,896,856 422,425 2,956,950 5,914,000 7,603,481
22/01/201810
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
139,480,067 28,653,144 0 39,156,374 0 35,882,382 0 35,788,167 0
Talleres Navales del Golfo, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
2PuE 21,191,758 2,100,000 8,628,158 7,154,520 3,309,080
Fire Late, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
23PuE 200,230 49,360 53,890 48,590 48,390
Fire Late, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
24PuE 245,160 52,940 67,140 65,940 59,140
Terminal Marítima de Veracruz, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
6PaE 1,785,440 445,790 446,570 449,540 443,540
Cementos Apasco, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
19PaE 475,000 71,250 118,750 118,750 166,250
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
3PuE 27,175,980 6,796,660 7,360,280 6,544,880 6,474,160
Reparación Integral de Contenedores, SAPI de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
14PuN 1,795,000 1,115,000 569,500 30,000 80,500
Cargill de México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
4PuE 19,800,055 4,950,001 4,950,009 4,950,018 4,950,027
Terminales de Cargas Especializadas, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
5PuE 3,811,255 952,801 952,809 952,818 952,827
SSA México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
7PuE 1,024,487 57,459 454,440 78,709 433,879
SSA México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
13PuS 1,913,534 324,002 593,093 851,784 144,656
Corporación Integral de Comercio Exterior, SA de CV
Mantenimiento de infraestructura y equipamiento 10PuE 2,589,615 785,060 640,485 647,485 516,585
CIF almacenajes y servicios, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
10PaE 512,280 120,500 130,380 128,300 133,100
Segundo Tercer Cuarto
Total
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)
Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2018
Trimestre
Primer
11
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
Segundo Tercer Cuarto
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios(pesos)
Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra Meta 2018
Trimestre
Primer
Almacenadora Golmex, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
15PaE 2,342,000 577,000 559,000 402,000 804,000
Organismo Descentralizado PEMEX-Refinación
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
1PaE 40,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 14,000,000
Corporación Portuaria de Veracruz, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
12PuS 3,123,575 999,700 743,850 755,575 624,450
Comunicaciones Nextel de México, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
25PuE 19,321 2,898 4,830 4,830 6,762
Servicios, Maniobras y Almacenamientos de Veracruz, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
9PuE 1,150,905 172,636 287,726 287,726 402,817
Servicios Especiales Portuarios, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
18PuE 1,248,944 928,980 132,551 94,878 92,535
Multimodos, SC Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
26PuN 18,126 2,719 4,532 4,532 6,344
Excellence Sea & Land Logistics, SA de CV
Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
16PaE 2,304,901 460,264 770,256 623,381 451,000
Vopak México, SA de CV Mantenimiento a infraestrucura y equipamiento de terminales e instalaciones
17PaE 6,752,500 1,688,125 1,688,125 1,688,125 1,688,125
12
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 1,739,895 408,875 459,854 424,186 446,979Contenerizada 10,517,376 2,424,003 2,692,532 2,701,073 2,699,768Granel agrícola 7,377,315 1,665,798 1,837,689 1,875,313 1,998,515Granel mineral 2,814,982 672,499 841,117 643,505 657,861Otros fluidos 892,575 206,631 252,599 224,215 209,130Carga general suelta 671 150 170 168 183Contenerizada 711 175 177 180 179Granel agrícola 247 56 61 63 67Granel mineral 147 36 44 34 33Otros fluidos 155 37 41 39 38
toneladas 1,848,417 427,909 523,102 464,322 433,084arribos 160 39 41 40 40
toneladas 1,296,057 275,283 314,942 313,127 392,705unidades 893,833 189,850 217,201 215,950 270,831
Contenedores TEUs 1,081,362 249,228 276,837 277,715 277,581Cruceros 0 N.A N.A N.A N.ATransbordadores 0 N.A N.A N.A N.APasajeros de cruceros 0 N.A N.A N.A N.APasajeros de transbordadores 0 N.A N.A N.A N.A
personas
Tercer Cuarto
Carg
a co
mer
cial
toneladas
arribos
Vehículos
Concepto Unidad de medida Meta 2018
Trimestre
Primer Segundo
Petróleo y derivados
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
4. Metas de movimiento portuario
arribos
22/01/201813
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado
Carga general suelta 275 275 275 275 275
Contenerizada #¡VALOR! N.A. N.A. N.A. N.A.
Granel agrícola 361 361 361 361 361
Granel mineral 322 322 322 322 322
Otros fluidos 275 275 275 275 275
Conenedores CHBO 96 96 96 96 96
Vehículos UHBO 100 100 100 100 100
Carga general suelta 250 250 250 250 250
Carga general contenerizada #¡VALOR! N.A. N.A. N.A. N.A.
Granel agrícola 325 325 325 325 325
Granel mineral 305 305 305 305 305
Otros fluidos 250 250 250 250 250
Contenedores CHBM 90 90 90 90 90
Vehículos UHBM 90 90 90 90 90
Cruceros Porcentaje 0% N.A. N.A. N.A. N.A.
Turismo náutico de cabotaje Porcentaje 0% N.A. N.A. N.A. N.A.
5. Indicadores del desarrollo portuario
Indicador
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Programado 2018
Programado 2018
Unidad de medida
Cifra anual 2018
Trimestre
Primer Segundo Tercer Cuarto
Prod
uctiv
idad
en op
eración
Prod
uctiv
idad
en mue
lleOcupa
ción
de
mue
lles
THBO
THBM
22/01/201814
Primer Segundo Tercer Cuarto
Metros programados de construcción de muelle 0 100 100 100
Metros realizados de construcción de muelle
Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 0 0 0 0
Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de construcción 0 0 0 0
Metros cúbicos realizados de dragado de construcción
Metros programados de mantenimiento de muelles 100 200 200 100
Metros realizados de mantenimiento de muelles
Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 300 300 300 300
Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento
Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 5,000 6,000 6,000 5,000
Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento
Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque
Accidentes registrados
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Costos de operación + gasto de administración
Total de empleados
Total de ingresos propios
Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros = carga total
Total de ingresos propios
Real
izado
Prog
ram
ado
vs re
aliza
do
Construcción de áreas de almacenamiento
Ingresos por número de empleados
Ingresos por tonelada
Accidentes por operación de atraque y desatraque
Costo por tonelada
Costo por empleado
Administración Portuaria Integral de VeracruzProgramado 2018
Programado 2018
Construcción de muelles
6. Indicadores de eficiencia
Índice VariableTrimestre
Dragado de construcción
Conservación de muelles
Conservación de áreas de almacenamiento
Conservación de áreas de navegación (dragado de mantenimiento)
22/01/201815
Administración Portuaria Integral de VeracruzProgramado 2018
Programado 2018
6. Indicadores de eficiencia
Primer Segundo Tercer Cuarto
Muelle Fiscal No. 1
Muelle Fiscal No. 2
Muelle No. 4
Muelle No. 5
Muelle de Altura No. 6
Muelle No. 7 Sur
Muelle 7 Este
Muelle de Cementos
Muelle No. 8
Muelle de Contenedores
Muelle Marginal Central Oeste (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle Marginal Central Este (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Reparaciones a Flote (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Alistamiento (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de PEMEX (Mantto. a cargo del cesionario)
Atracadero del Dique flotante (Mantto. a cargo del cesionario)
Muelle de Turismo
Muelle de la Armada (Mantto. a cargo de SEMAR)
Muro de Pescadores
Muelle 1 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)
Muelle 2 Bicentenario (Mantto. a cargo de SEMAR)
TrimestreÍndice Muelle
Estado físico del muelle
22/01/201816
Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido
INGRESOS ORDINARIOS 2,518,929,831 1,238,292,211 0 426,223,791 0 426,271,628 0 428,142,202 0
Ingresos por Infraestructura 601,809,085 140,644,795 154,315,562 150,614,757 156,233,972
Ingresos por Arrendamiento 2,258,591 564,648 564,648 564,648 564,648
Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 1,839,624,079 1,078,273,250 252,534,063 256,282,705 252,534,063
Ingresos por Venta de Terrenos 0
Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, Servicios Generales y Maniobras (prestados por la API) 75,238,075 18,809,519 18,809,519 18,809,519 18,809,519
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 29,641,833 7,410,458 0 7,410,458 0 7,410,458 0 7,410,459 0
Ingresos por recuperación de seguros 0
Tarifa de Seguridad 19,800,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000
Otros Productos 9,841,833 2,460,458 2,460,458 2,460,458 2,460,459
Subsidios y transferencias del Gobierno Federal 0
Actualizaciones 0
(Descuentos o Tarifas Promocionales) 0
TOTAL DE INGRESOS 2,548,571,664 1,245,702,669 0 433,634,249 0 433,682,086 0 435,552,661 0
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 770,486,449 241,832,508 180,584,915 181,059,087 167,009,938
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 90,128,265 21,967,876 22,696,212 21,959,215 23,504,962
UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 1,687,956,950 981,902,284 0 230,353,121 0 230,663,783 0 245,037,761 0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 1,554,551,722 346,343,486 385,827,618 400,703,309 421,677,309
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 133,405,228 635,558,798 0 -155,474,497 0 -170,039,526 0 -176,639,548 0
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 24,378,243 9,574,530 7,987,166 4,941,346 1,875,201
RESULTADO ANTES DE ISR, IETU, PTU 157,783,471 645,133,329 0 -147,487,331 0 -165,098,180 0 -174,764,347 0
Total de ISR, IETU, PTU 60,347,210 29,891,338 12,588,723 8,937,932 8,929,217
RESULTADO NETO 97,436,262 615,241,991 0 -160,076,053 0 -174,036,112 0 -183,693,564 0
Administración Portuaria Integral de Veracruz
Tercer Cuarto
Programado 2018
Programado 2018
7. Presupuesto de la API(pesos)
Rubro Meta 2018
Trimestre
Primer Segundo
22/01/201817
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