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Destination La Baule - Presqu’île de Guérande
Programme d’actions Tourisme 2013
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SommaireSommaireSommaireSommaire AXE 1 – LES MARCHES ET CLIENTELES TOURISTIQUES, enjeux de développement de la Destination p. 5
� Fiche action 1.1 Observation Economique du Tourisme p. 6 � Fiche action 1.2 Accueil des clientèles britanniques p. 9 � Fiche action 1.3 Accueil des clientèles nord européennes p. 12 � Fiche action 1.4 Accueil des clientèles françaises p. 15 � Fiche action 1.5 Faire du territoire une Destination Affaires p. 17
AXE 2 – DYNAMISER L’OFFRE TOURISTIQUE ET L’ANIMATION DU RESEAU DES OFFICES DE TOURISME p. 21
� Fiche action 2.1 Mieux impliquer les acteurs locaux du Tourisme p.22 � Fiche action 2.2 Développer l’animation numérique du territoire p.24 � Fiche action 2.3 Faire du territoire une destination «durable » p. 27
AXE 3 – FAIRE VIVRE LA DESTINATION VIA SES MARQUES FORTES ET ENTREES THEMATIQUES p. 29
� Fiche action 3.1 Développer l’image des grandes marques du territoire p. 30 � Fiche action 3.2 Faire du territoire une Destination d’évènements forts p. 32 � Fiche action 3.3 Adapter les outils de communication de la Destination p. 34
AXE 4 – OPTIMISER ET EXPERIMENTER UNE GOUVERNANCE PARTAGEE, pour rester une Destination innovante et compétitive p. 36
� Fiche action 4.1 Réflexion avec les Offices de Tourisme
sur la Destination du Futur : enjeux et prospectives p. 37 � Fiche action 4.2 Etudes prospectives territoriales ayant un volet Tourisme p. 38
BUDGET 2013 p. 42
� Budget 2013 par actions et ingénierie p. 43 � Budget 2013 par sections de Fonctionnement et Investissement p. 46 � Budget 2013 recettes de Fonctionnement p. 48
ANNEXES p. 50
� Annexe 1 – Planning des opérations de promotion 2013 p. 50
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction Le programme d’actions 2013 s’inscrit dans le respect des orientations stratégiques définies par les élus en 2010, et se donne également pour ambition, tout en s’inscrivant dans la continuité, de mettre en œuvre des actions qui permettront d’apporter des solutions aux enjeux de demain pour le territoire. Le programme co construit avec le Comité Technique de la Destination et approuvé par les élus du Comité des élus du 22 octobre 2012 répond aux objectifs suivants :
- Développer un Tourisme Durable des 4 saisons - Développer un tourisme de conquête et de fidélisation - Améliorer la cohérence et la qualité des prestations touristiques - Faire travailler les acteurs dans une logique de destination touristique dont la dénomination est
« Bretagne Plein Sud, La Baule- Presqu’île de Guérande », dans l'objectif d'améliorer la notoriété et la promotion de cette destination
Ces objectifs sont également en adéquation avec les objectifs généraux du SCOT de CAP Atlantique qui sont :
- Le renforcement de l’attractivité du territoire, - La contribution forte au développement économique du territoire - La mise en valeur de l’ensemble des secteurs et atouts du territoire
Et également dans les objectifs opérationnels du PADD du SCOT de CAP Atlantique :
- Développement de l’hébergement marchand (préservation et développement du parc hôtelier) - Développement du Tourisme d’Affaires - Renforcement des filières nautiques
En 2013, afin de répondre à ces objectifs, 4 axes prioritaires ont été identifiés :
- L’Axe 1 : les marchés et clientèles touristiques, enjeux de développement de la destination - L’Axe 2 : Dynamiser l'offre touristique et l'animation du réseau des professionnels du Tourisme - L’Axe 3 : Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques - L’Axe 4 : Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et
compétitive
Les actions s’attacheront particulièrement dans les différents domaines d’intervention à faire en sorte que le territoire soit davantage performant en matière d’innovation et de compétitivité. Parmi les dossiers stratégiques, la réflexion initiée sur l’organisation territoriale des moyens dédiés au Tourisme sera au cœur des préoccupations et des actions qui seront menées à destination des Offices de Tourisme. En termes de présentation, les fiches actions 2013 ci-dessous sont regroupées par axe d’intervention. Elles détaillent pour chacune d’entre elles les objectifs propres du projet, le descriptif, le cout net complet intégrant les couts d’ingénierie et les indicateurs permettant d’évaluer l’action. Pour chaque projet mené, les thématiques traitées sont précisés pour évaluer l’impact de l’action en matière d’observation, de structuration, d’éditions, de promotion, de visibilité en ligne, de relations presse et de gouvernance. L’objectif de cette démarche est de pouvoir identifier par cible et filière l’ensemble des actions menées, donnant ainsi une vision plus globale de l’intervention de CAP Atlantique. Un bilan d’activités sera rédigé à la fin de l’année en cours. Pour mémoire, le périmètre officiel d’intervention de la Destination touristique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » se compose :
- des 15 communes de CAP Atlantique - des communes du Parc naturel régional de Brière - de la commune de La Roche-Bernard - des communes de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois
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Ce périmètre fait l’objet de contractualisations avec les Collectivités partenaires que sont la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas des Bois, et la commune de La Roche-Bernard. En 2013, la convention avec La Roche-Bernard sera signée avec l’Office de Tourisme Communautaire Arc Sud Bretagne – Site d’accueil de La Roche-Bernard.
���� Carte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristiqueCarte administrative de la Destination touristique
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AXE AXE AXE AXE 1111
����
Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles Les marchés et clientèles touristiques, touristiques, touristiques, touristiques,
enjeux de développement enjeux de développement enjeux de développement enjeux de développement de la Dde la Dde la Dde la Destinationestinationestinationestination
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FICHE ACTION 1. 1 OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIF DU PROJET :
- Animer la cellule Observatoire Economique du Tourisme de la Destination La Baule - Presqu'île de Guérande afin d’évaluer et d’orienter les politiques touristiques - Maintenir une veille des tendances et connaissances des clientèles touristiques afin de rester innovant et compétitif - Faire de l’Observatoire, un outil d’aide et d’accompagnement à la prise de décisions
■ DESCRIPTION DU PROJET :
• Constituer un centre de ressources : - Gestion d'indicateurs pérennes (données
INSEE, Météo, ordures ménagères, données START...) et mise en place de tableaux de bord (tableaux de bord des destinations, laboratoire de la densité touristique avec l'Observatoire de la Région Bretagne, tableaux de bord pour l’analyse de l'étude des Flux, tableaux de bord de suivi de l'activité affaires…)
- Edition des Lettres de l’Observatoire (Bilan,
Veille et tendances, Notes de conjoncture), via l’outil web
• Mettre en place une veille prospective des
territoires, des clientèles et des comportements : - Veille générique sur les marchés de clientèles
et tendances de consommation en vue de l'édition de newsletters et notes de conjoncture
- Veille spécifique, en fonction des filières
prioritaires (restitution sous forme de newsletters)
• Maîtriser l’offre du territoire :
- Suivi de l’Etude Poids Economique du Tourisme, analyse et utilisation des résultats
- Diagnostic de l’accueil des campings cars,
enjeux pour le territoire, avec focus sur le territoire de CAP Atlantique : recrutement d’un stagiaire (à valider selon les conditions pratiques d’accueil possibles par rapport aux locaux)
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• Parfaire les connaissances sur la fréquentation globale du territoire : - Animation du réseau START (Statistiques
Régionales du Tourisme), panel de prestataires touristiques
- Analyse de l’Etude des flux, conduite en partenariat avec la CCI Nantes-Saint-Nazaire
- Achat des données de fréquentation hôtellerie de l’INSEE
• Parfaire la connaissance des clientèles
touristiques du territoire : - Etude Veille des Clientèles Etrangères :
reconduction d’une deuxième année d’étude avec les OT volontaires
- Analyse spécifique des comportements et
attentes de la clientèle britannique
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Professionnels du Tourisme, dont les Offices de Tourisme - Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne - SPR des Pays de la Loire - Conseil Général de Loire-Atlantique - CCI Nantes Saint-Nazaire
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT :
2013 - 2014
■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Création des tableaux de bord - Editions des différentes « Lettre de l’Observatoire » - Restitution des résultats de l’Etude Poids
Economique du Tourisme - Restitution de l’étude Veille des Clientèles Etrangères - Nombre de prestataires dans le panel START - Restitution enquête des flux
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
Budget primitif 2013 : 14 800 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Etude des Flux (achat de années 2009 et 2012)
12 000 €
Données INSEE (enquête fréquentation Hôtellerie)
2 000 €
Etude Veille des Clientèles étrangères (impression questionnaires)
800 €
Total 14 800 €
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MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE
TRAVAILLEE)
Nomb re de journées travaillées
Coût ingénierie
Animer le centre de ressources 59 journées travaillées 12 099 € Veille Prospective 20 journées travaillées 3 920 € Maitriser l’offre du territoire 32 journées travaillées 6 486 € Connaissance fréquentation territoire 34 journées travaillées 6 985 € Connaissance des clientèles 22 journées travaillées 4 312 € Total coût ingénierie Observatoire 167 journées travaillées 33 802 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
14 800 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
33 802 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 48 602 € Affectation charges de structure (12.5 %) 6 2075,25 € COUT NET COMPLET DU PROJET 54 677.75 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique et opérationnel
Sophie COUVRAND Responsable de service Validation stratégique
Service SIG - Observatoire Diffusion de données Travail en transversalité
Services Déchets Diffusion de données Travail en transversalité
Cellule Contrôle de gestion Conseil, co réalisation d’outils Travail en transversalité
Externe
Professionnels du tourisme membres du panel
Membre du panel START Partenariat
Offices de Tourisme Acteurs Etude veille des clientèles Partenariat ATOUT France Etudes au niveau national Adhésion annuelle
ORT Bretagne Partage d’expériences Convention de partenariat
Agence régionale des Pays de la Loire Accompagnement sur certains projets
Convention de partenariat
Conseil Général de Loire-Atlantique
Accompagnement sur certains projets Convention de partenariat
CDT Morbihan Accompagnement sur certains projets
CCI Nantes/Saint-Nazaire Accompagnement sur certains projets Convention de partenariat
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FICHE ACTION 1. 2 ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQU ES
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande
- Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Fidéliser et conquérir les touristes britanniques sur la Destination touristique
- Développer la notoriété de la marque « La Baule – Presqu’île de Guérande » et de ses marques à destination de la cible britannique
- Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire et notamment des britanniques
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
OBSERVATION
- Diagnostic du niveau d'accueil en langue anglaise sur le territoire par les prestataires (langue, traductions, site web…)
- Analyse spécifique des données de l'Observatoire sur la clientèle anglaise
- Etude Veille des Clientèles Etrangères
STRUCTURATION - Formation en langue anglaise à destination du personnel des Offices de Tourisme
EDITIONS - Magazine destination en langue anglaise - Réimpression du magazine - version anglaise (5 000 exemplaires)
- Carte nature français - anglais (impression en 5 000 exemplaires)
PROMOTION - Campagne de promotion nationale « C'est Beau ici »
- Bird Watching Fair - réalisé par le Parc naturel régional de Brière, représentant de la Destination pour la filière nature
VISIBILITE EN LIGNE - Développement du site web en langue anglaise
RELATIONS PRESSE - Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Parc naturel régional de Brière (PNRB) - Imprimerie Vincent - Agence Latitude - Offices de Tourisme - ADRT - SPR Pays de la Loire
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de contacts sur les opérations de promotion - Nombre de journalistes britanniques accueillis - Nombre de personnes formées aux cours de langue - Nombre de questionnaires collectés pour l’étude
Veille des Clientèles Etrangères
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 25 955,20 €
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DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Formation en langue anglaise à destination du personnel des Offices de Tourisme
9 860,00 € Convention de
groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions
Magazine destination en langue anglaise – (Réimpression en 5 000 ex) 4 938,08 €
Carte nature français - anglais (Impression en 5 000 ex) 4 157,12 €
Développement du site web en langue anglaise
5 000,00 €
Relations presse 2 000,00 € Total 25 955,20 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 44
Coût ingénierie 10 657 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
25 955,20 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
10 657 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 36 612,20 € Affectation charges de structure (12.5 %) 4576,53 € COUT NET COMPLET DU PROJET 41 188,73 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu
Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse
Suivi technique de certaines éditions
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi technique Système d’Informations Touristiques, web
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique des aspects Observation
Externe
Parc naturel régional de Brière
Co-exécutant du marché Convention de groupement de commande publique
Offices de Tourisme Collecte de données sur l’offre touristique
Agence graphique Latitude Réalisation des éditions Titulaire du marché Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché
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PLANNING PREVISIONNEL DES EDITIONS 2013
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17
TOPOGUIDE DE RANDONNE PEDESTRE
CARTE NATURE
MAGAZINE VERSION ALLEMANDE
MAGAZINE VERSION ANGLAISE
MAGAZINE VERSION FRANCAISE
TOPOGUIDE VELO
JANVIER FEVRIER MARS AVRILEDITION
Travail technique et relecture
Travailtechnique
et relecture
Travailtechnique
Travail technique et relecture
Travail technique et relecture
Travail technique et relecture
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FICHE ACTION 1. 3 ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROP EENNES
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande
- Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Fidéliser et conquérir les touristes belges, hollandais et allemands - Développer la notoriété de la marque « La Baule – Presqu’île de Guérande » et de ses marques à destination des cibles belges, hollandais et allemands - Accroître la fréquentation étrangère sur le territoire - Amorcer une reconquête de la clientèle allemande, en perte de vitesse depuis plusieurs années
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE : OBSERVATION - Etude Veille des Clientèles Etrangères
EDITIONS - Magazine destination en langue allemande - Réimpression du magazine en 3 800 exemplaires
PROMOTION - Salon des vacances Vakantiebeurs - 9 au 13 janvier 2013 - Représentation et coordination par l'OT de La Baule, OT référent sur le marché des Pays Bas
- Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique - 31 janvier au 04 février 2013 - Représentation par l'OT de Pénestin, OT référent sur le marché belge
- Salon CMT Stuttgart - 12 au 20 janvier 2013 - Représentation par l'OT de Brière, OT référent sur le marché allemand
VISIBILITE EN LIGNE - Réflexion à initier sur le lancement d’un site web en allemand en 2014
RELATIONS PRESSE - Recours à un cabinet spécialisé (CB Communication) sur les marchés Belge et Néerlandais sur 2 thématiques spécifiques : la gastronomie et la cible jeunes
- Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Parc naturel régional de Brière (PNRB) - Imprimerie Vincent - Agence Latitude - Offices de Tourisme - ADRT - SPR Pays de la Loire
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de contacts sur les opérations de promotion - Nombre de journalistes belges et néerlandais
accueillis - Nombre de journalistes destinataires des newsletters
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- Nombre de questionnaires collectés pour l’étude Veille des Clientèles Etrangères
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
Budget primitif 2013 : 44 780,77 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Magazine destination en langue allemande – (Réimpression en 3 800 ex) 4 377,57 €
Convention de groupement de commande publique avec le PNRB, pour les éditions Délibération n°12.156 du CC du 13/12/12 pour l’organisation de la Promotion territoriale
Salon des vacances Vakantiebeurs – Pays-Bas 7 800,00 €
Salon des Vacances de Bruxelles - Belgique 7 800,00 € Salon CMT Stuttgart - Allemagne 7 803,20 € Recours à un cabinet spécialisé - CB Communication sur les marchés Belge et Néerlandais
15 000,00 €
Relations presse 2 000,00 € Total 44 780,77 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 35
Coût ingénierie 7 181 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
44 780,77 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
7 181 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 51 961,77 € Affectation charges de structure (12.5 %) 6 495,22 € COUT NET COMPLET DU PROJET 58 456,99 €
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■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu
Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse
Suivi technique des éditions
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Export des données
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire
Suivi technique des aspects Observation
Externe
Parc naturel régional de Brière Co-exécutant du marché
Convention de groupement de commande publique
Offices de Tourisme Collecte de données sur l’offre touristique
Offices de Tourisme de La Baule, Pénestin, Brière
OT chefs de file sur les marchés étrangers
Convention de partenariat
Agence graphique Latitude Réalisation des éditions Titulaire du marché Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché
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FICHE ACTION 1. 5 ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISE S
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Fidéliser les clientèles françaises fréquentant déjà le territoire - Développer la fréquentation sur les ailes de saison - Renouveler les clientèles françaises, par la conquête de nouvelles cibles, dont notamment les jeunes, qui seront les clientèles de demain - Fidéliser les résidents secondaires, afin d’accroître une fréquentation hors saison
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
OBSERVATION
- Suivi des indicateurs de l’activité Tourisme par la mise en place de tableaux de bord d’indicateurs de performance, dans les Offices de Tourisme et à l’échelle du territoire
EDITIONS - Magazine destination en langue française - Réimpression du magazine en 40 000 exemplaires
- Mise à jour et réédition du topoguide vélo « Les Belles Echappées – à vélo en Presqu’île »
VISIBILITE EN LIGNE - Mise en place d’un site internet dédié à la randonnée
- Enrichissement et évolution du site web destination et de ses 5 sites de marque
- Développement et animation du site mobile « MabretagnePleinSud.com »
- Animation de la page facebook et de la communauté de 3 640 fans
RELATIONS PRESSE - Partenariat avec l'ADRT et la SPR Pays de la Loire et les OT partenaires de Brière et La Baule, pour la réalisation d'accueils de presse partagés
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Parc naturel régional de Brière (PNRB) - Imprimerie Vincent - Agence Latitude - Offices de Tourisme - ADRT - SPR Pays de la Loire
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT :
2013 / 2014
■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Réalisation et diffusion des éditions programmées - Nombre de visiteurs sur le web et les réseaux sociaux - Nombre de journalistes français accueillis - Nombre de destinataires des newsletters - Nombre de communiqués de presse adressés
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 83 893,34 €
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DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Magazine destination en langue française – (Réimpression en 40 000 exemplaires) 24 526,28 €
Mise à jour Carte Gourmandises et Terroirs 2013/2014 (réimpression en 15 000 exemplaires) 4 867,06 €
Réédition et mise à jour du topoguide vélo « Les Belles Echappées - à vélo en Presqu'île » 35 000,00 €
Développement d’un site dédié à la randonnée en Presqu’île de Guérande 8 000,00 €
Animation, enrichissement et évolution du site Bretagne Plein Sud et de ses 5 sites de marque
5 000,00 €
Animation de la communauté de fans du réseau social facebook
2 000, 00 €
Participation dîner de presse Jumping de La Baule 2 500, 00 € Relations presse (frais d’accueil de journalistes) 2 000,00 € Total 85 893,34 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 206
Coût ingénierie 43 038,50 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
85 893,34 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
43 038,50 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 126 931, 84 € Affectation charges de structure (12.5 %) 15 866,48 € COUT NET COMPLET DU PROJET 142 798,32 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global des projets, de la procédure des marchés et validation du contenu des éditions
Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse
Suivi technique de certaines éditions, accueils de presse
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Export des données, suivi web et SIT
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique des aspects Observation
Externe
Parc naturel régional de Brière
Co-exécutant du marché Convention de groupement de commande publique
Offices de Tourisme Collecte de données Agence graphique Latitude
Réalisation des éditions Titulaire du marché
Imprimerie Vincent Impression des éditions Titulaire du marché
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FICHE ACTION 1. 6 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION « AFFAIRES »
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Fédérer les professionnels de la filière Affaires de la Destination, autour d’un club proposant des actions en commun - Développer une qualité de prestations homogène sur la destination, en matière de séminaires et incentive - Promouvoir la destination Affaires La Baule – Presqu’île de Guérande, sur le marché France et certains marchés étrangers porteurs - Participer à la formation des prestataires, en proposant un volet formation, permettant d’être toujours plus compétitif
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
OBSERVATION
- Mise en place pour les membres du club "Destination Affaires" d'un tableau de suivi de l'activité pour une meilleure évaluation des retombées économiques (notamment pour les salons)
STRUCTURATION - Formation sur des sujets liés à l'activité séminaires et incentives
EDITIONS - Co réalisation du manuel incentive destination avec l'OT de La Baule
VISIBILITE EN LIGNE - Animation de la rubrique club destination Affaires, sous l'espace pro du site www.labaule-guerande.com
PROMOTION - Eductours de découverte de la destination, à destination des agences incentives et entreprises organisatrices de séminaires
- Salon Réunir - septembre 2013 - modèle économique proposé : division en parts égales du cout du stand (base 12 m2) entre les 6 partenaires et le pôle Tourisme
- Salon Bedouk – 06 au 07 février 2013 - modèle économique proposé : division en parts égales du cout du stand (base 12 m2) entre les 6 partenaires et le pôle Tourisme
- Opération speed date : rendez-vous entre les prestataires affaires et les entreprises de grandes villes (Angers ou Rennes proposées en 2013)
- Moderniser l'image affaires de la Destination via un message différenciant et original réutilisable dans toutes les actions - appel à une agence spécialisée
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■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Membres du club « destination Affaires » - CCI Nantes – Saint-Nazaire - Association « Prest Events » - Nantes
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Nombre de membres du club « Destination Affaires » - Nombre de participants aux formations - Nombre de manuels incentive diffusés - Nombre de participants aux éductours - Nombre de contacts sur les salons Réunir et Bedouk - Evaluation des retombées via le tableau de bord des
indicateurs
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 30 700 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Formation à destination des membres du « club Affaires » 2 500,00 €
Co-financement des 2 salons Réunir et Bedouk par les prestataires participants et CAP Atlantique à parts égales
Edition manuel incentive destination 2 500,00 € Eductours de découverte de la destination 5 000,00 € Salon Réunir 3 200,00 € Salon Bedouk 1 500,00 € Recours à une agence de communication 7 000,00 € Opération speed date 9 000,00 € Total 30 700 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
Membres du Club Destination « Affaires » associés aux choix des actions à mener Co pilotage du club par Damien DEJOIE, directeur de l’OT de La Baule, et Virginie RUBAT, directrice de l’OT de Guérande, en partenariat avec le Pôle Tourisme
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 47,5
Coût ingénierie 10 326,50 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
30 700 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
10 326,50 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 40 906,50 € Affectation charges de structure (12.5 %) 5 128,31 € COUT NET COMPLET DU PROJET 46 154,81 €
19
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global des projets
Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse
Suivi technique des actions du club « destination Affaires »
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique des aspects Observation
Externe
Membres du club « destination Affaires »
Partenaires privilégiés Adhésion au club
CCI Nantes – Saint-Nazaire Fournisseur de service pour la formation
Prestation de service
20
Membres du Club « Destination Affaires » (Liste arrêtée à la date du 31/12/12)
36 membres
activité Structure Prénom Nom Commune loisirs- nautisme CNBPP Olivier Bourdon Le Pouliguen hébergement-séminaire Résidence Saint Saens Renouveau Mickael Van de Velde La Baule hébergement Domaine de La Brestesche Aude Livenais Missillac
hébergement-séminaire Domaine de Ker Juliette Marie Bezier Pornichet Insolite/Séminaire SNTP/ Escal atlantic Bertrand Onfray Saint Nazaire
hébergement-séminaire GHP Conseils/ Hôtel de la Cité Gaëlle Portner Guérande hébergement-séminaire Hôtel Au Bon Accueil Jean-Paul Dauce Saint Nazaire loisirs-nautisme Nautisme en Pays Blanc Bruno Schoch Piriac-sur-Mer
aéroport Aéroport La Baule P. Pauly/ M.Garnier La Baule
Agence AMT Organisation Marc Rosello Pornichet loisirs-nautisme Espace Voile Peyron Damien Trepat Pornichet hébergement Belambra Les Salines Marie Mallejac Batz-sur-Mer loisirs-nautisme Au Gré du vent Blaise Mamet Camoël hébergement-séminaire CPIE Loire Océane Lionel Lemerle Le Pouliguen hébergement-séminaire Hôtel Le Brittany Patrick Samzun La Baule hébergement-séminaire Hôtel de Pen Bron Aurélie Dutertre La Turballe loisirs Magicway Gilles Mortureux La Baule
loisirs nautiques Espace Pornichet (Aqua Sport Loisirs) Franck Leroux Quilly
Palais des congrès Atlantia Paule Raederstroffer La Baule hébergement Hôtel Le Lutetia Christophe Delahaye La Baule hébergement-séminaire Hôtel Les Chaumières du Lac Jean-Claude Logodin Saint Lyphard hébergement-séminaire Domaine de Bodeuc Jean-Claude Logodin Nivillac hébergement-séminaire Hôtel Mercure Majestic Benoit Audouin La Baule loisirs- cadeaux Terre de sel Emmanuel Blanc Guérande loisirs-nautisme Atlantic Jet Evasion Vincent Lebrun La Baule hébergement-séminaire Groupe Lucien Barrière La Baule Frédérique Le Nevanen La Baule Hébergement-séminaire Le Christina Valérie Feron La Baule Hébergement-Restaurant La Mare aux oiseaux Marie Guérin Saint Joachim Hébergement-séminaire Le Castel Moor Mme Guilloux Le Croisic Agence Destinations Jean-Pierre Pavy La Baule Agence - loisirs Guidae Eleonore Gongréaux la Baule Agence-loisirs Pornichet Evènements Roxane Taraud-Baumal Pornichet Agence CAP Image Jean-Yves Couëffé Saint Nazaire loisirs-nautisme Glissevolution Greg Nicholls Pornichet
Insolite/Séminaire Serenity Cruises Charlène Espinasse Saint Nazaire hébergement-séminaire Villa Cap d'Ail Pascal Bettencourt La Baule
21
AXE 2AXE 2AXE 2AXE 2
����
Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique Dynamiser l'offre touristique et et et et
l'animation du résl'animation du résl'animation du résl'animation du réseau eau eau eau des des des des
professionnels du Tourismeprofessionnels du Tourismeprofessionnels du Tourismeprofessionnels du Tourisme
22
FICHE ACTION 2. 1 MIEUX IMPLIQUER LES ACTEURS DU TOURISME LOCAUX
DANS LES ACTIONS DE LA DESTINATION
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Fédérer les professionnels du Tourisme autour de la marque « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande » - Accroître le niveau de performance des prestataires en proposant un volet accompagnement et sensibilisation, permettant d’être toujours plus compétitif - Animer le réseau des professionnels du territoire par l’organisation de rencontres régulières
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
OBSERVATION
- Constituer un réseau de veille fiable et performant parmi les acteurs de la Destination, via l’animation du panel d’observation START (Statistiques Régionales Touristiques)
STRUCTURATION
- Organiser des rencontres régulières à l'attention des acteurs de la destination « les matinales de Bretagne Plein Sud » (format 1h15), sur des thématiques permettant de réaliser des focus sur l'observatoire, les demandes de clientèles, le web…
- Organiser des éductours de découverte du territoire en partenariat avec Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine, et l'Office de Tourisme de Brière – Maison du Parc
EDITIONS - Réalisation d’un "guide du partenariat" à destination des professionnels
VISIBILITE EN LIGNE - Faire en sorte via les rubriques dédiées que les professionnels s'approprient davantage le site web destination et l'utilisent comme relais de communication
- Fournir un kit d'outils de communication graphiques des sites web et mobiles appropriables par tous les partenaires (prestataires, commerçants, communes…)
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Nombre de membres du panel d’observation - Nombre de participants aux matinales - Nombre de participants aux éductours - Nombre de liens établis entre les sites internet - Nombre de sollicitations spontanées de la part des
professionnels - Nombre de matinales
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 1 000 €
23
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Eductours de découverte du territoire 1 000,00 € Partage des frais
d’éductour à parts égales avec l’OT de Brière et Saint-Nazaire Tourisme et Patrimoine
Total 1 000,00 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 32,5
Coût ingénierie 7 814,5 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
1 000,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
7 814,50 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 8 814,50 € Affectation charges de structure (12.5 %) 1 101,81 € COUT NET COMPLET DU PROJET 9 916,31 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’associat ion
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel des outils numériques
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Suivi technique des aspects Observation
Externe Offices de Tourisme
Relais des actions de la Destination auprès de leurs adhérents
Partenariat
Acteurs du Tourisme Prescripteur des actions de la Destination
Echanges
24
FICHE ACTION 2. 2 DEVELOPPER L’ANIMATION NUMERIQUE DU TERRITOIRE
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Développer la « e-réputation » de la marque La Baule – Presqu’île de Guérande, en exploitant les outils du Web 2.0 (forums, blogs, réseaux sociaux, achat en ligne, sites de vidéos, sites comparateurs, applications smartphone…)
- Développer une dynamique collective par
l’appropriation et le partage par les différents acteurs, notamment les Offices de Tourisme, des outils liés aux web
- Optimiser le Système d’Informations Touristiques
(SIT) de la Destination pour en faire un véritable outil de management du territoire
- Favoriser à travers le numérique les mutualisations
et participer à une nouvelle organisation territoriale ■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
STRUCTURATION
- Coordonner les Animateurs Numériques de Territoire (ANT) de la destination pour constituer un véritable réseau de ressources numériques - Concevoir et animer le programme de cafés et d'ateliers numériques à destination des Offices de Tourisme, prestataires et élus, pour accroître le niveau de performance numérique du territoire - Co-organiser avec la FROTSI Pays de la Loire la formation Management Numérique de Destination à destination des responsables et ANT des Offices de Tourisme - Participer à la réflexion globale départementale sur la performance numérique, animée par Loire-Atlantique Tourisme - Animer le réseau des OT sites producteurs et OT exploitants dans le cadre du Système d’Informations Touristiques de la Destination (formations)
VISIBILITE EN LIGNE
- Réaliser un Diagnostic numérique de l'accueil en ligne des prestataires touristiques de la destination
- Accompagner les OT du Pouliguen, Piriac-sur-Mer,
Batz-sur-Mer, Pontchâteau-Saint-Gildas des Bois, dans le développement de leurs sites web « destination » personnalisés
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme - Loire-Atlantique Tourisme
25
- FROTSI Pays de la Loire - Ingénie
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Nombre de participants aux cafés et ateliers numériques
- Nombre de réunions des ANT Nombre de participants à la formation Management Numérique de Destination
- Nombre d’heures de formation des OT pour leurs sites web personnalisés
- Nombre de sites web personnalisés - Nombre de prestataires touristiques audités - Indicateurs du niveau de performance numérique
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 1 500 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Formation Management Numérique de Destination
1 500,00 € Co-financement
avec la FROTSI Pays de la Loire Total 1 500,00 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
Comité Technique Réseau ANT Destination composé de : - Anne-Laure BLOUET – OT Brière - Christelle PARADIS – OT Brière - Virginie RUBAT – OT Guérande - Françoise DAYON – OT Guérande - Géraldine SIMON – CC Pays de Pontchâteau – Saint-
Gildas des Bois - Matthieu PLANTARD – OT Pornichet - Nathalie GAZEAU – TARDIF - OT Pornichet - Diane COURONNE – Loire-Atlantique Tourisme - Amélie ROUSSEL - Loire-Atlantique Tourisme - Animateur Numérique – CAP Atlantique - Sophie COUVRAND - CAP Atlantique
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE
TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 46
Coût ingénierie 11 477 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
1 500,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
11 477,00 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 12 977,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 1 622,13 € COUT NET COMPLET DU PROJET 14 599,13 €
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■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne Sophie COUVRAND Responsable du service
Suivi global du projet, de la procédure des marchés et validation du contenu
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel des outils numériques
Externe
Animateurs Numériques de Territoire
Co élaboration et animation des actions
Membres du réseau ANT Destination
Anne-Laure BLOUET Co pilote dossier numérique pour la destination
Lettre de mission
Offices de Tourisme producteurs et exploitants
Fournisseurs officiels de données
Convention
Loire-Atlantique Tourisme
Membre du groupe de travail ANT Destination, et transmission de savoirs aux ANT
Convention
FROTSI Pays de la Loire Co organisateur formation Convention
27
FICHE ACTION 2. 3 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION DURABLE
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Développer un Tourisme Durable des 4 saisons - Sensibiliser les clientèles touristiques à une consommation « durable » de la destination - Valoriser les initiatives des prestataires touristiques et les encourager dans une gestion « durable » de leurs structures
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
OBSERVATION - Mettre en place les indicateurs liés au Tourisme
Durable
STRUCTURATION
- Poursuivre le partenariat avec Loire Océane Environnement sur les aspects formation et sensibilisation du personnel d'accueil des OT et prestataires sur l'offre « nature » du territoire
- Animer le groupe de travail Offices de Tourisme sur
le Tourisme Durable
- Contractualiser avec le département sur le green passeport et développer des actions en commun (exemple : comment traiter la problématique des déchets dans les campings ?...)
PROMOTION
- Organiser une bourse d’échanges de documents entre professionnels du Tourisme, avec un volet sensibilisation à la consommation raisonnée de l’eau (animation par Loire Océane Environnement)
VISIBILITE EN LIGNE - Améliorer la visibilité des offres touristiques
« durables » sur les outils numériques de la Destination
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Loire Océane Environnement - Acteurs locaux du Tourisme - Offices de Tourisme - Loire-Atlantique Tourisme
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Nombre de participants aux formations animées par Loire Océane Environnement
- Nombre de participants à la bourse d’échanges - Nombre de prestataires touristiques engagés dans
une démarche durable - Passeport green signé avec le département
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 4 000 €
28
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Prestation de service Loire Océane Environnement (formation et bourse d’échanges de documents)
4 000,00 € Convention 2013
CAP Atlantique - LOE
Total 4 000,00 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
Groupe de Travail « Tourisme Durable » composé des Offices de Tourisme :
- Brière - Guérande - La Baule - Le Pouliguen - Pornichet - Saint-Lyphard
Batz-sur-Mer - CAP Atlantique
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 19,5
Coût ingénierie 5 480,50 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
4 000,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
5 480,50 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 9 480,50 € Affectation charges de structure (12.5 %) 1 185,06 € COUT NET COMPLET DU PROJET 10 665,56 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi global et opérationnel du projet
Virginie COCHETEL Animateur Numérique Visibilité en ligne des offres « durables »
Externe
CPIE Prestataire de service Convention Offices de Tourisme Fournisseurs officiels de données Partenariat Loire-Atlantique Tourisme
Animateur de la démarche « Passeport Vert »
Convention
Prestataires touristiques Acteurs de la démarche Tourisme Durable
Volontariat
29
AXE 3AXE 3AXE 3AXE 3
����
Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, Faire vivre la Destination, via ses marques fortes via ses marques fortes via ses marques fortes via ses marques fortes
et et et et entrées thématiquesentrées thématiquesentrées thématiquesentrées thématiques
30
FICHE ACTION 3. 1 DEVELOPPER L’IMAGE DES GRANDES MARQUES DU TERRITOIR E
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Accroitre la notoriété de la marque générique « Bretagne Plein Sud, La Baule – Presqu’île de Guérande », tout en mettant en valeur ses marques identitaires telles Guérande, La Baule, Le Croisic, le Parc naturel régional de Brière, Pénestin-La Roche-Bernard
- Augmenter la visibilité en ligne de la destination à travers la fréquentation de ses outils numériques
- Fidéliser la clientèle existante et conquérir de
nouvelles clientèles dans un objectif de renouvellement
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
VISIBILITE EN LIGNE
- Mettre en place une stratégie complète de visibilité en ligne par la réalisation d’un plan e-marketing ciblé permettant de développer un positionnement identitaire pour chaque site de marque et des actions dédiées : baie de La Baule, Pénestin-La Roche-Bernard, Le Croisic, Sel de Guérande, Parc naturel régional de Brière - Accompagnement par une agence spécialisée.
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Acteurs locaux du Tourisme - Ingénie
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Statistiques de fréquentation du site web destination et des sites de marque
- Volume de réservations en ligne - Nombre d’abonnés à la newsletter - Nombre de vidéos visualisées - Nombre de fans sur facebook - Indicateurs de performance du référencement
naturel
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 100 000 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Marché de Prestations Intellectuelles – recours à une agence spécialisée 100 000,00 €
MPA 12 039
Total 100 000,00 €
31
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 10
Coût ingénierie 2 602,00 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
100 000,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
2 602,00 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 102 602,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 12 500,00 € COUT NET COMPLET DU PROJET 112 500,00 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne Sophie COUVRAND Responsable du service Suivi stratégique et
administratif du projet Virginie COCHETEL Animateur Numérique Suivi opérationnel du projet
Externe
Prestataire retenu dans le cadre du
marché Marché Public
Anne-Laure BLOUET Co pilote dossier numérique pour la
destination Lettre de mission
Ingénie Prestataire technique site web Contrat
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FICHE ACTION 3. 2 FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION D’EVENEMENTS FO RTS
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Développer un Tourisme durable des 4 saisons, en s’appuyant sur une politique évènementielle couvrant les ailes de saison
- Renforcer l’attractivité du territoire, en optimisant le calendrier des manifestations existantes
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
PROMOTION - Soutenir plus particulièrement les manifestations Saveurs d'Octobre et Art au Gré des Chapelles
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Acteurs locaux du Tourisme - Association Site Remarquable du Goût - Association AP2A
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF : - Nombre de participants aux manifestations
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 29 100 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes / subventions
Explications
Dépenses de promotion liées à Saveurs d’Octobre
12 500,00 €
Subvention AP2A pour l’organisation de l’Art au Gré des Chapelles
16 600,00 €
Total 29 100,00 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 43,4
Coût ingénierie 8 720,40 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
29 100,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
8 720,40 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 37 820,40 € Affectation charges de structure (12.5 %) 4 727,55 € COUT NET COMPLET DU PROJET 42 747,95 €
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■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable de Service Validation stratégique
Catherine MAZEREAU Chargée de mission Evénementiel Touristique
Suivi opérationnel du dossier Saveurs d’Octobre
Bénédicte OGER Assistante du service (remplacement congé maternité Bénédicte OGER)
Soutien logistique
Externe AP2A Organisateur Convention de partenariat Association Site Remarquable du Goût
Co-organisateur Convention de partenariat
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FICHE ACTION 3. 3 ADAPTER LES OUTILS DE COMMUNICATION DE LA DESTINATI ON
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Disposer d’outils de communication (vidéos, photos) permettant d’illustrer les différentes facettes de la destination touristique - Renforcer l’attractivité du territoire, et sa visibilité touristique à travers des outils modernes et innovants
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
PROMOTION - Faire réaliser des objets promotionnels pour les accueils de presse et les relations publiques
VISIBILITE EN LIGNE
- Finaliser le reportage photos partagé avec l'ADRT, engagé en 2012 (prises de vue génériques) - Finaliser le reportage thématique de photos et d’interviews de chefs sur la gastronomie, débuté à l’automne 2012 - Réaliser un reportage photos sur la randonnée (multi pratiques si possible, ou par priorité la randonnée pédestre et cyclable)
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Acteurs locaux du Tourisme
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT :
2013 / 2014
■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Réalisation des reportages photos et vidéos - Nombre de prises de vues - Nombre de téléchargements des photos via l’espace
médiathèque du site web
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 17 500 €
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Achat d’objets promotionnels 1 500,00 € Reportage photos partagé avec l’ADRT (frais kilométriques)
1 000,00 €
Reportage vidéos 15 000,00 € Total 17 500,00 €
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MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 16
Coût ingénierie 3 562,00 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
17 500,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
3 562,00 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 21 062,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 2 632,75 € COUT NET COMPLET DU PROJET 23 694,75 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable de Service
Suivi global du projet et assistance opérationnelle
Virginie COCHETEL Animateur numérique Suivi opérationnel
Bénédicte OGER Assistante du service (remplacement congé maternité Bénédicte OGER)
Soutien logistique
Mélanie LELAIDIER Chargée de mission Promotion – Relations Presse
Assistance opérationnelle
Externe Acteurs du Tourisme Lieux des prises de vue Partenariat
36
AXE 4AXE 4AXE 4AXE 4
����
Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter Optimiser et expérimenter une gouvernance pune gouvernance pune gouvernance pune gouvernance partagée artagée artagée artagée pour rester unpour rester unpour rester unpour rester uneeee destination destination destination destination
innovante et compétitiveinnovante et compétitiveinnovante et compétitiveinnovante et compétitive
37
FICHE ACTION 4. 1 REFLEXION AVEC LES OFFICES DE TOURISME SUR LA DESTI NATION DU FUTUR :
ENJEUX ET PROSPECTIVES
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013 - Réunion de lancement du projet du 28 mars : comité de pilotage du projet (Yves METAIREAU, Jean-Pierre BERNARD et les employeurs du Comité Technique)
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Développer des partenariats avec les collectivités partenaires au nom de la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Contractualiser avec les collectivités partenaires pour officialiser le périmètre de la Destination, auprès notamment du Conseil Général de Loire-Atlantique - Faire vivre les instances d’accompagnement stratégique et de pilotage politique que sont le Comité Technique et le Comité des élus de la Destination - Développer et mutualiser les compétences communes en instaurant une méthode de travail collaboratif (animation de groupes de travail inter-structures et management de projet inter-structures) - Travailler sur les problématiques touristiques fortes de demain (évolution des missions des Offices de Tourisme, mutualisations…), qui impacteront le territoire - Anticiper les modifications liées au contexte législatif de 2014 : contexte global lié à la réforme des collectivités territoriales et nouvelles normes des classements des Offices de Tourisme - Mieux organiser juridiquement et géographiquement la commercialisation de l’offre touristique du territoire
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
GOUVERNANCE
Volet 1 : Animation territoriale
� Animation du Comité Technique et du Comité des élus de la Destination, sur des problématiques territoriales en matière de Tourisme
� Echanges et mise en œuvre de partenariats
pour les actions de la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande
� Animation d’ateliers de travail inter-structures
pour développer des projets et solutions partagés
38
� Gouvernance partagée avec le Comité
Technique de la Destination
Volet 2 : Organisation touristique
� Finalisation du diagnostic technique sur les missions, moyens et compétences des Offices de Tourisme
� Mise en place d'ateliers thématiques et de tables rondes sur des sujets impliquant tous les OT
� Mise en place d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) visant à optimiser le fonctionnement des Offices de Tourisme et points d’accueil sur le territoire
� Réflexion organisationnelle sur des scénarii possibles à l’horizon 2015
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Comité Technique - Comité des élus - Offices de Tourisme de la Destination - EPCI partenaires
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT :
2013 / 2014
■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
Volet 1 : Animation territoriale - Officialisation des partenariats - Cofinancements des actions pour la Destination - Reconnaissance officielle de la Destination - Evaluation du sentiment d’appartenance à la
Destination Volet 2 : Organisation touristique - Restitution de l’état des lieux aux acteurs
concernés, et aux élus - Mise en œuvre opérationnelle d’un ou plusieurs
scénarii - Mise en œuvre du SADI - Mise en œuvre de conventions d’objectifs entre
l’EPCI et les Offices de Tourisme
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : Budget primitif 2013 : 14 000 €
39
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Indemnités Comité Technique 14 000,00 € Lettres de mission avec les cadres des 5 OT missionnés
Total 14 000,00 €
MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 60
Coût ingénierie 16 665,00 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
14 000,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
16 665,00 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 30 665,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 3 833,13 € COUT NET COMPLET DU PROJET 34 498,13 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable de Service Chef de projet organisation territoriale
Claudie HUGUET Animateur numérique Assistance dans l’animation du réseau des Offices de Tourisme
Externe
Comité Technique Co-pilotage du projet Lettre de mission
Offices de Tourisme de la destination
Structures partenaires et co productrices du projet
Destinataires des enquêtes réalisées pour l’état des lieux
Communes des OT de la destination
Associées à l’état des lieux Information
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FICHE ACTION 4. 2 ETUDES PROSPECTIVES TERRITORIALES AYANT UN VOLET TO URISME
CADRE DU PROJET
■ FORME, DATE ET REFERENCE DE LA (OU DES) DECISION(S) DE LANCER LE PROJET :
- Conseil Communautaire du 8 avril 2010 : validation de la nouvelle stratégie touristique pour la Destination La Baule – Presqu’île de Guérande - Comité des élus de la Destination du 22 Octobre 2012 : validation du programme d’actions 2013
■ OBJECTIFS DU PROJET :
- Disposer de nouveaux outils stratégiques permettant un développement touristique du territoire cohérent et innovant - Inscrire le volet Tourisme comme axe transversal des réflexions liées à l’aménagement du territoire, au développement économique, à l’attractivité, à l’accueil des populations…
■ DESCRIPTION DU PROJET PAR THEMATIQUE :
GOUVERNANCE
- Collaborer techniquement aux études actuelles et futures pilotées par les Directions de CAP Atlantique :
- Mise en marché des équipements culturels de CAP Atlantique – direction du Développement, pilote de l’action
- Etude sur l’accueil des saisonniers - Direction du Développement, pilote de l’action
- Etude Opération Grand Site des Marais Salants – Direction du Développement et des Economies Primaires, pilote de l’action en lien avec la DREAL
- Réflexion sur le Petit Séminaire de Guérande, Direction de l’Aménagement Communautaire, pilote de l’action en lien avec l’ADDRN
■ ACTEURS (PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES ) :
- Directions de CAP Atlantique - Communes de CAP Atlantique - Comité Technique - Comité des élus
■ DATE PREVISIONNELLE D ’ACHEVEMENT : 2013 / 2014 ■ INDICATEUR D’ATTEINTE DE L ’OBJECTIF :
- Opération Grand Site : mise en œuvre du plan de médiation et communication
- Etude des saisonniers : bilan de l’expérimentation et adoption d’une stratégie
- Petit Séminaire : attribution du marché
■ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL :
Budget primitif 2013 : Aucun crédit, dépenses supportées par les Directions pilotes des projets
DETAIL DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
Dépense TTC Recettes /
subventions Explications
Aucun impact financier sur le budget Tourisme Total 0,00€
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MODE DE PILOTAGE DU PROJET
■ COMMISSION DE REFERENCE : Comité des élus de la Destination ■ ELU(S) REFERENT(S) : Jean-Pierre BERNARD
■ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE (*) : (*) s’il y a lieu
■ INGENIERIE : COUT AGENT (A LA JOURNEE TRAVAILLEE)
Nombre de journées travaillées 10
Coût ingénierie 3 030,00 €
COUT NET COMPLET DU PROJET
Charges Produits Montant des Dépenses externes (hors charges de personnel)
0,00 € Montant des recettes
Montant des charges de personnel
3 030,00 €
Sous total hors charges de structures et charges financières 3 030,00 € Affectation charges de structure (12.5 %) 378,75 € COUT NET COMPLET DU PROJET 3 408,75 €
■ AUTRES INTERLOCUTEURS NECESSAIRES A LA REUSSITE DU PROJET
Nom Rôle Mode d’association
Interne
Sophie COUVRAND Responsable de Service
Membre des Comités technique ou de pilotage sur les dossiers précités
Claudie HUGUET Chargée de mission Observatoire Economique du Tourisme
Mise à disposition de données du centre de ressources
Chefs de projet des autres Directions
Pilote des projets
Externe Offices de Tourisme de la destination
Relais en termes d’information Information
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BUDGET 2013BUDGET 2013BUDGET 2013BUDGET 2013
43
Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 par actionspar actionspar actionspar actions et et et et ingénierieingénierieingénierieingénierie
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BUDGET DES ACTIONS ET COUT INGENIERIE 2013 (HORS CHARGES DE PERSONNEL ET DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT)
AXE FICHE ACTION DOMAINES D'INTERVENTION EVALUATION
TEMPS TRAVAIL (nbre journées)
COUT INGENIERIE (par journée
travaillée)
TOTAL CHARGES EXTERNES
COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes
et cout ingénierie)
COUT NET COMPLET ACTION
AXE 1
Observatoire Economique Du Tourisme
Animation du centre de ressources 59 12 099,00 € 0,00 € 12 099,00 €
Veille prospective 20 3 920,00 € 0,00 € 3 920,00 €
Maitriser l'offre du territoire 32 6 486,00 € 0,00 € 6 486,00 €
Connaissance de la fréquentation du territoire 34 6 985,00 € 14 000,00 € 20 985,00 €
Connaissance des clientèles 22 4 312,00 € 800,00 € 5 112,00 €
SOUS-TOTAL OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DU TOURISME 167 33 802,00 € 14 800,00 € 48 602,00 € 54 677,25 €
Accueil des clientèles britanniques
Structuration 1 303,00 € 9 860,00 € 10 163,00 €
Editions 14 3 600,00 € 9 095,20 € 12 695,20 €
Promotion - € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Visibilité en ligne 25 5 970,00 € 5 000,00 € 10 970,00 €
Relations Presse 4 784,00 € 2 000,00 € 2 784,00 €
SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES BRITANNIQUES 44 10 657,00 € 25 955,20 € 36 612,20 € 41 188,73 €
Accueil des clientèles nord européennes
Editions 7 1 479,00 € 4 377,57 € 5 856,57 €
Promotion 1 303,00 € 23 403,20 € 23 706,20 €
Relations Presse 27 5 399,00 € 17 000,00 € 22 399,00 € SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES NORD EUROPEENNES 35 7 181,00 € 44 780,77 € 51 961,77 € 58 456,99 €
Accueil des clientèles françaises
Editions 45 8 433,00 € 64 393,34 € 72 826,34 €
Visibilité en ligne 149,5 32 298,00 € 15 000,00 € 47 298,00 €
Relations Presse 11,5 2 307,50 € 4 500,00 € 6 807,50 € SOUS-TOTAL ACCUEIL DES CLIENTELES FRANCAISES 206 43 038,50 € 83 893,34 € 126 931,84 € 142 798,32 €
Faire du territoire une destination Affaires
Observation 4,5 815,50 € 0,00 € 815,50 €
Structuration 3,5 1 060,50 € 2 500,00 € 3 560,50 €
Editions 4,5 935,50 € 2 500,00 € 3 435,50 €
Promotion 29 6 219,00 € 25 700,00 € 31 919,00 €
Visibilité en ligne 6 1 176,00 € 0,00 € 1 176,00 €
SOUS-TOTAL FAIRE DU TERRITOIRE UNE DESTINATION AFFA IRES 47,5 10 326,50 € 30 700,00 € 40 906,50 € 46 154,81 €
TOTAL AXE 1 499,5 105 005,00 € 200 129,31 € 305 014,31 € 341 026,10 €
45
AXE FICHE ACTION DOMAINES D'INTERVENTION EVALUATION
TEMPS TRAVAIL (nbre journées)
COUT INGENIERIE (par journée
travaillée)
TOTAL CHARGES EXTERNES
COUT PREVISIONNEL ACTION (charges externes
et cout ingénierie)
COUT NET COMPLET ACTION
AXE 2
Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la Destination
Structuration 12,5 3 573,50 € 1 000,00 € 4 573,50 €
Editions 3 909,00 € - € 909,00 €
Visibilité en ligne 17 3 332,00 € - € 3 332,00 €
SOUS-TOTAL IMPLICATION DES ACTEURS 32,5 7814,5 1 000,00 € 8 814,50 € 9 916,31 €
Développer l'animation numérique du territoire
Structuration 31 7 681,00 € 1 500,00 € 9 181,00 €
Visibilité en ligne 15 3 796,00 € - € 3 796,00 €
SOUS-TOTAL ANIMATION NUMERIQUE 46 11 477,00 € 1 500,00 € 12 977,00 € 14 599,13 €
Faire du territoire une destination Durable
Structuration 15 4 545,00 € 4000 8 545,00 €
Promotion 2,5 543,50 € - € 543,50 €
Visibilité en ligne 2 392,00 € - € 392,00 €
SOUS-TOTAL DESTINATION DURABLE 19,5 5 480,50 € 4 000,00 € 9 480,50 € 10 665,56 € TOTAL AXE 2 98 24 772,00 € 6 500,00 € 31 272,00 € 35 181,00 €
AXE 3
Développer l'image des grandes marques du territoire Visibilité en ligne 10 2 602,00 € 100 000,00 € 102 602,00 €
SOUS-TOTAL IMAGES DES GRANDES MARQUES 10 2 602,00 € 100 000,00 € 102 602,00 € 112 500,00 €
Faire du territoire une destination d'évènements forts Promotion
43,4 8 720,40 € 29 100 € 37 820,40 €
SOUS-TOTAL EVENEMENTS FORTS 43,4 8 720,40 € 29 100,00 € 37 820,40 € 42 547,95 €
Adapter les outils de communication de la
Destination
Promotion 1 194,00 € 1 500,00 € 1 694,00 €
Visibilité en ligne 15 3368 16 000,00 € 19 368,00 €
SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION 16 3 562,00 € 17 500,00 € 21 062,00 € 23 694,75 €
TOTAL AXE 3 69,4 14 884,40 € 146 600,00 € 161 484,40 € 178 742,70 €
AXE 4
Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du
futur Gouvernance 60 16 665,00 € 14 000,00 € 30 665,00 € 34 498,13 €
Etudes prospectives territoriales comprenant un
volet Tourisme 10 3 030,00 €
Budget autres Directions CAP
Atlantique 3 030,00 € 3 408,75 €
SOUS-TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION 70 19 695,00 € 14 000,00 € 33695,00 € 37906,88
TOTAL AXE 4 70 19 695,00 € 14 000,00 € 33 695,00 € 37 906,88 € TOTAL RAPPORT ACTIONS 2013 / COUT DE TRAVAIL 737 164 356,40 € 367 229,31 € 531 465,71 € 592 856,68 €
46
Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 par par par par sections sections sections sections
de Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissementde Fonctionnement et Investissement
47
BP 2013 PAR SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT (HORS RESSOURCES HUMAINES)
BP 2013
AXE DOMAINE Fonctionnement Investissement
AXE 1 - Les marchés et clientèles touristiques, enj eux de développement de la destination
Observation Touristique 14 800,00 €
Accueil des clientèles britanniques 20 955,20 € 5 000,00 €
Accueil des clientèles nord européennes 44 780,77 €
Accueil des clientèles France 83 893,34 €
Faire du territoire une destination Affaires 30 700,00 €
TOTAL AXE 1 195 129,31 € 5 000,00 €
AXE 2 - Dynamiser l'offre touristique et l'animatio n du réseau des professionnels du Tourisme
Mieux impliquer les acteurs du Tourisme locaux dans les actions de la destination 1 000,00 €
Développer l'animation numérique du territoire 1 500,00 €
Faire du territoire une destination durable 4 000,00 €
TOTAL AXE 2 6 500,00 € - €
AXE 3 - Faire vivre la Destination, via ses marques fortes et entrées thématiques
Développer l'image des grandes marques du territoire 100 000,00 €
Faire du territoire une destination d'évènements forts 29 100,00 €
Adapter les outils de communication de la Destination 2 500,00 € 15 000,00 €
TOTAL AXE 3 131 600,00 € 15 000,00 €
AXE 4 - Optimiser et expérimenter une gouvernance partagée pour rester une destination innovante et compétitive
Réflexion avec les Offices de Tourisme sur la destination du futur : enjeux et pistes d'organisation 14 000,00 €
TOTAL AXE 4 14 000,00 €
Dépenses courantes de Fonctionnement (hors Ressources Humaines)
Dépenses de fonctionnement général (abonnements, adhésions organismes, locations de salles…) 14 600,00 €
TOTAL BP 2013 PAR SECTIONS 361 829,31 € 20 000,00 €
TOTAL BP 2013 - SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET
D'INVESTISSEMENT 381 829,31 €
Par rapport à 2012, le BP 2013 présente dans sa sec tion de Fonctionnement une hausse de 3,14 % liée au marché visibilité en ligne qui est la dépense la plus importante du programme d’actions 2013. En rev anche, la section d’investissement affiche une bais se de 6,98 %. En raison de la définition de 4 axes d’intervention en remplacement des 4 chantiers identifiés en 2012 , il n’est pas possible d’établir une comparaison détaillée d’actions équivalentes avec le Budget 201 2. En effet, la présentation par axes regroupe par cibles et objectifs l’ensemble des projets dans les différents domaines d’actions (observation, édition , promotion…) alors que la présentation par chantie rs privilégiait un affichage par outils. L’année 20 13 constitue donc une année de transition. L’exercice sera à nouveau possible dès 2014.
48
Budget 2013Budget 2013Budget 2013Budget 2013 RecettesRecettesRecettesRecettes
de de de de Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement
49
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – BP 2013
RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2013
POSTE MONTANT
Contrat d'Animation et de Développement Touristique - Conseil Général Loire-Atlantique
35 415,00 €
Conventions de partenariat avec les collectivités partenaires (Commune de La Roche-Bernard et Communauté de Comunes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas des Bois)
4 252,00 €
Conventions de partenariat pour le co-financement du topoguide randonnée pédestre Les Belles Echappées (La Roche-Bernard, Parc naturel régional de Brière, CC Pays de Pont-Château - Saint Gildas des Bois)
5 000,00 €
Solde facturation site de marque Parc naturel régional de Brière à l'Office de Tourisme de Brière
2 093,00 €
Participations des partenaires aux accueils de presse
2 000,00 €
Recettes des reventes de topoguides au réseau de diffusion des Offices de Tourisme et des prestataires volontaires
9 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BP 2013 57 760 €
RAPPORT RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2012 / BP 2013 POSTE RECETTES BP 2012 RECETTES BP 2013
Contrat d'Animation et de Développement Touristique - Conseil Général Loire-Atlantique 35 415,00 € 35 415,00 €
Conventions de partenariat collectivités partenaires 2 500,00 € 4 252,00 €
Co financements réalisation topoguide de radonnée pédestre 5 000,00 €
Partenariat opérations de promotion et presse 2 000,00 € 2 000,00 €
Reventes Topoguides rando et vélo 5 000,00 € 9 000,00 €
Facturation site de marque Brière 2 093,00 € TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 44 915,00 € 57 760,00 €
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ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1 ANNEXE 1
PLANNING DES OPERATIONS DE PROMOTION 2013
MARCHE
(ville) SALON (dates)
OT Chef de File CIBLE OBJECTIFS/ PARTICULARITES DE LA CIBLE
PAYS-BAS (Utrecht)
Salon des Vacances (09-13 janvier)
OT La Baule Grand Public Fidélisation Forte demande de la clientèle hollandaise pour l’hôtellerie de plein air, tourisme nature. Clientèle fidèle mais toujours en demande de nouveauté et qui privilégie le contact direct. Importance du rapport qualité/prix
ALLEMAGNE (Stuttgart)
CMT Stuttgart (12-20 janvier)
OT Brière – Maison du Parc
Grand Public Fidélisation / re -conquête 3ème clientèle du territoire à capter à nouveau Destination à prescrire sur des thématiques nature et art de vivre.
BELGIQUE (Bruxelles)
Salon des Vacances (31 janvier – 04 février)
OT Pénestin Grand Public Fidélisation 1ère clientèle sur la Destination, recherchent charme, authenticité, patrimoine. Clientèle fidèle mais toujours en demande de nouveauté et qui privilégie le contact direct.
FRANCE (Paris)
BEDOUK (06-07 Février)
OT La Baule Professionnels Fidélisation/ conquête par filière : Affaires Prise de contact et concrétisations de séjours affaires sur la Destination
FRANCE (Paris)
REUNIR (19-20 septembre)
OT La Baule Professionnels Fidélisation/ conquête par filière : Affaires Prise de contact et concrétisations de séjours affaires sur la Destination
51
Pôle Tourisme Pôle Tourisme Pôle Tourisme Pôle Tourisme ---- CAP AtlantiqueCAP AtlantiqueCAP AtlantiqueCAP Atlantique
3 avenue des Noëlles – BP 64 44 503 LA BAULE Cedex
Tél : 02 51 75 77 24
tourisme@cap-atlantique.fr
www.labaule-guerande.com
Crédit photos : G. VOIVENEL et Pôle Tourisme CAP Atlantique
Destination La Baule - Presqu’île de Guérande
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