View
11
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKPD)
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2019
Sleman, 27 Juli 2018
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMANDINAS PENDIDIKAN
Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
http://disdik.slemankab.go.id, E-mail: disdik@slemankab.go.id
Renja Dinas Pendidikan 2019
1
BAB IPENDAHULUAN
Bab I Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Pembahasan secara rinci
tersaji pada bagian berikut ini.
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
untuk 1 (satu) tahun mendatang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 21 ayat (3)
menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke
dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dimana dalam
penyusunannya melibatkan partisipasi dari stakeholder untuk mengakomodir
saran dan masukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan
dilakukan Dinas Pendidikan pada tahun rencana 2019.
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah pasal 16 ayat (2), proses penyusunan rancangan Renja
Perangkat Daerah dilaksanakan setelah melalui tahapan persiapan
penyusunan dan penyusunan rancangan awal, untuk kemudian dilaksanakan
forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, serta perumusan
rancangan akhir sebelum dilaksanakan penetapan Renja.
Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Tahun 2019
ini, telah melalui beberapa proses penyempurnaan rancangan Renja PD yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan guna
mempertajam program, kegiatan dan PAGU indikatif berdasarkan Peraturan
Renja Dinas Pendidikan 2019
2
Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019.
B. Landasan Hukum
Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki
Rencana Kerja (Renja) adalah :
a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN):
c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Renja Dinas Pendidikan 2019
3
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-
2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman;
j. Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
k. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan
Pengembangan Smartcity Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026.
l. Peraturan Bupati Sleman Nomor 20.1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan Tahun 2019 ini adalah untuk memberikan arah kebijakan
program dan kegiatan pembangunan dalam melaksanakan urusan
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. Dimana dalam
melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan menyelenggarakan salah satu
fungsi yaitu penyusunan rencana kerja yang mencakup seluruh susunan
organisasi yang ada di dalamnya, terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat
c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
d. Bidang Pembinaan SD
e. Bidang Pembinaan SMP
f. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Renja Dinas Pendidikan 2019
4
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah ini
adalah untuk mempertajam program dan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selama tahun
2019, dan alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta evaluasi.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V. PENUTUP
Renja Dinas Pendidikan 2019
5
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017
Bab II ini terdiri dari Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan Tahun 2017 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1. Berdasarkan tabel
2.1 tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017, total rata-rata capaian
kinerja dan anggaran dari seluruh program adalah 99,26% dan 85,29% secara
berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan DPA, Dinas Pendidikan
memperoleh predikat sangat tinggi untuk capaian kinerja, dan predikat tinggi untuk
capaian anggaran. Sedangkan berdasarkan Renja, rata-rata capaian anggaran
berada pada angka 73,39% dengan predikat sedang.
Dalam tabel 2.1 juga menyajikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang
menyumbang keterhambatan pencapaian kinerja. Dari 83 kegiatan di tahun 2017,
terdapat 31 kegiatan yang memunculkan permasalahan yang dihadapi, dan tindak
lanjut yang diperlukan untuk dijadikan evaluasi tahun selanjutnya. Sedangkan
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Tahun 2019 tersaji pada
tabel 2.2, dimana dalam tabel tersebut dinyatakan bahwa keseluruhan jenis
kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan telah sesuai dengan ketentuan.
Formulir E.81Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten
RENJA DINAS PENDIDIKANTahun 2017
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
1
1.01.01.1.01.01.01.01 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Persentasepemenuhan layananadministarasiperkantoran
100%
1.1 1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasaadministrasikeuangan
Pembayaranpengelolaanggaran/bendahara
180 orang 540.150,00 540.150,00 25,00% 107.925,00 25,00% 153.975,00 23,91% 130.950,00 26,09% 134.475,00 100,00% 527.325,00 100,00% 97,63% 97,63%
Pembayarantunjangan pengurusbarang
24 orang
Pembayarantunjangan verifikatordan PPK
2 orang
verifikator dan 1orang PPK
1.2 1.01.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaanmakanan danminuman rapat
Makan minum rapat 435 kali 332.560,00 332.560,00 29,72% 87.144,00 33,06% 58.185,00 4,67% 49.827,00 31,46% 61.595,25 98,91% 256.751,25 98,91% 77,20% 77,20%
Makan minum tamu 25 kali
1.3 1.01.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapatKoordinasi dankonsultasi
Perjalanan dinasdalam daerah
50 kali 230.771,00 230.771,00 11,90% 17.764,50 19,42% 33.837,30 43,68% 21.414,50 25,00% 52.517,34 100,00% 125.533,64 100,00% 54,40% 54,40%
Perjalanan dinas luardaerah
12 kali
1.4 1.01.01.1.01.01.01.01.020 Penyediaan bahandan jasaadministrasiperkantoran
Surat masuk 7500 surat 1.836.518,45 1.836.518,45 25,00% 294.841,20 25,00% 259.007,38 17,14% 571.566,42 21,59% 405.302,82 88,73% 1.530.717,82 88,73% 83,35% 83,35%
Surat keluar 5000 surat
ATK
1 dinas, 18UPT, 5 Satker
Cetak dan jilid 1 dinas
Penggandaan
2.736.000lembar
1.5 1.01.01.1.01.01.01.01.023 Penyediaan jasalangganan
Pembayaranlangganan telepon
12 bulan 645.700,00 645.700,00 18,75% 78.577,34 18,75% 84.286,66 37,50% 85.458,64 25,00% 100.280,13 100,00% 348.602,77 100,00% 53,99% 53,99%
Pembayaranlangganan listrik
12 bulan
Pembayaranlangganan surat kabar
2 media
lokal/bulan
1.6 1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasakeamanan danKebersihan
Pelayanan kebersihan
3 orang (13bulan)
438.266,50 438.266,50 25,00% 41.731,60 25,00% 119.533,20 25,00% 117.784,25 25,00% 127.456,15 100,00% 406.505,20 100,00% 92,75% 92,75%
Pelayanan keamanankantor
6 orang (12
bulan)
Pembelian peralatankeamanan dankebersihan
12 bulan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 97,94% 76,55% 76,55%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Tinggi
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 1 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
2
1.01.01.1.01.01.01.02 Programpeningkatansarana danprasaranaaparatur
Persentase saranadan prasaranaaparatur dalamkondisi baik
75%
2.1 1.01.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor danrumah dinas
Pemeliharaan gedungkantor
1 unit dinas, 18UPT, 5 unit
Satker
1.100.000,00 1.100.000,00 25,00% 232.549,03 25,00% 111.173,50 25,00% 330.278,95 25,00% 307.156,50 100,00% 981.157,98 100,00% 89,20% 89,20%
Pemeliharaan taman
1 unit dinas, 18unit UPT, 5 unit
Satker
2.2 1.01.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Pemeliharaankendaraan roda 2
97 unit 669.712,00 669.712,00 12,91% 83.945,15 29,46% 91.810,15 20,33% 207.423,40 23,23% 101.514,69 85,93% 484.693,39 85,93% 72,37% 72,37%
Pemeliharaankendaraan roda 3
1 unit
Pembelian BBM 73320 liter
Pemeliharaankendaraan roda 4
8 unit
2.3 1.01.01.1.01.01.01.02.031 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan danperalatan gedungkantor dan rumahdinas
Pemeliharaanmeubelair
230 unit 654.200,00 654.200,00 15,48% 96.766,40 15,27% 102.981,15 33,73% 150.153,30 28,79% 148.095,25 93,27% 497.996,10 93,27% 76,12% 76,12%
Pemeliharaan AlatPendidikan
1 UPT dan 5
Satker
Pembelian komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
1 dinas, 18UPT, 5 satker
Belanja alat listrik danelektronik (lampu pijar,battery kering)
1 dinas, 18
UPT,5 satker
Pemeliharaankomputer
80 unit
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 93,07% 79,23% 79,23%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Tinggi
3
1.01.01.1.01.01.01.05 Programpeningkatankapasitas sumberdaya aparatur
Persentasepengelolaankepegawaian yangdilaksanakan tepatwaktu
93%
3.1 1.01.01.1.01.01.01.05.003 Bimbingan teknisworkshop,seminar, lokakarya
Pengiriman diklat,workshop
2 diklat 108.390,75 192.905,75 11,67% 31,66% 26.480,00 21,67% 18.877,00 29,46% 56.500,00 94,46% 101.857,00 94,46% 93,97% 52,80%
Pembinaanperpustakaan sekolah
54 sekolah
Workshop satuanpendidikanberwawasan gender
42 orang
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 2 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
3.2 1.01.01.1.01.01.01.05.006 Pengelolaankepegawaian
Pengelolaanadministrasikepegawaian
5600 orang 191.775,90 318.390,40 56,67% 88.334,20 18,00% 11.627,10 13,33% 22.381,70 12,00% 27.043,30 100,00% 149.386,30 100,00% 77,90% 46,92%
Pembinaan PNS dilingkungan dinasdikpora
18 kali
Penyusunan penilaianprestasi kerja pegawai
1255 orang
Achievementmotivation training
115 orang
3.3 1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaandokumen penilaianangka kreditjabatan fungsional
Penilaian angka kreditguru
500 berkas 365.535,00 365.535,00 15,00% 36,67% 51.760,83 21,66% 179.829,65 26,67% 48.738,68 100,00% 280.329,16 100,00% 76,69% 76,69%
Penilaian keprofesianberkelanjutan
500 karya
Pendidikan danpelatihan tim penilaianangka kredit guru
30 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 98,15% 82,85% 58,80%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Rendah
4
1.01.01.1.01.01.01.06 Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan
Persentasepelaporan capaiankinerja dan keuangandilaksanaakan tepatwaktu
100%
4.1 1.01.01.1.01.01.01.06.001 Penyusunanlaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD
Laporan realisasi fisikdan keuangan tahunberjalan (RFKbulanan)
12 dokumen 56.668,50 95.895,00 62,50% 12,50% 23.418,00 12,50% 12,50% 30.024,00 100,00% 53.442,00 100,00% 94,31% 55,73%
Laporan tahunan n-1 1 dokumen
Laporan capaianindikator kinerjasasaran per triwulandalam e-sakip tahunberjalan
4 dokumen
4.2 1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunanperencanaan kerjaSKPD
Dokumen renjatahun+1
1 dokumen 85.771,50 143.994,00 66,25% 45.619,50 6,75% 17,00% 10,00% 33.213,00 100,00% 78.832,50 100,00% 91,91% 54,75%
Dokumen perubahanrenja tahun n
1 dokumen
Rencana kerjatahunan n+1
1 dokumen
Dokumen perjanjiankinerja tahun n
1 dokumen
RKA tahun n+1 1 dokumen
RKA perubahan tahunn
1 dokumen
DPA perubahan tahunn
1 dokumen
DPA 1 dokumen
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 3 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
4.3 1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profildata
Buku profil pendidikan 1 dokumen 229.876,00 330.000,00 11,67% 33,33% 37.500,00 38,33% 122.957,00 16,67% 56.490,00 100,00% 216.947,00 100,00% 94,38% 65,74%
Penyusunan kalenderpendidikan
2000 eks
Pendampinganpendataan data pokokpendidikan
664 sekolah
4.4 1.01.01.1.01.01.01.06.013 Penyusunanpengendalian danevaluasiperencanaanSKPD
Dokumenpengendalian danevaluasi terhadapkebijakan renja SKPD(form G9)
1 dokumen 26.897,80 35.706,93 21,00% 28,50% 9.810,00 21,00% 29,50% 14.591,80 100,00% 24.401,80 100,00% 90,72% 68,34%
Dokumenpengendalian danevaluasi terhadappelaksanaan renjaSKPD (form H4)
4 dokumen
Dokumenpengendalian danevaluasi terhadap hasilrenja SKPD (form i5)
4 dokumen
Dokumenpengendalian danevaluasi terhadap hasilrenstra SKPD (form i4)
1 dokumen
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 92,83% 61,14%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Rendah
5
1.01.01.1.01.01.01.15 ProgramPendidikan AnakUsia Dini
Angka partisipasikasar (APK)Pendidikan AnakUsia Dini
78,23 %
5.1 1.01.01.1.01.01.01.15.058 Pengembanganpendidikan anakusia dini
Pembinaan danevaluasi lembagaPAUD dan desaunggulan
68 orang 170.715,00 177.335,00 36,67% 7.928,90 30,00% 53.068,30 15,00% 35.840,30 18,33% 72.292,50 100,00% 169.130,00 100,00% 99,07% 95,37%
Rintisan PAUD model 4 lembaga
Penerbitan buletinpendidikan usia dini
600 eksemplar
Penyelenggaranparenting/pendidikankeluarga
50 orang
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 4 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
5.2 1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraanpendidikan anakusia dini
Workshop penyusunanbahan ajar PAUD
68 orang 166.821,50 184.000,00 15,00% 7,00% 8.471,50 66,00% 55.274,00 12,00% 97.282,00 100,00% 161.027,50 100,00% 96,53% 87,51%
Apresiasi bundapendidikan anak usiadini
51 bunda
PAUD
Penyelenggaraanpercontohan lembagaPAUD terpadu(lanjutan)
1 lembaga
PenyelenggaraanPAUD terintegrasitaman pendidikan alquran (lanjutan)
3 lembaga
Pengembangan modelpercontohan PAUDterintegrasi sekolahminggu
1 model
5.3 1.01.01.1.01.01.01.15.060 Pengembangandata dan informasipendidikan anakusia dini
Pendataan lembagaKB, TPA, SPS
3 dokumen 42.832,50 41.024,50 10,00% 5,00% 25,00% 60,00% 42.517,50 100,00% 42.517,50 100,00% 99,26% 103,64%
Pendataan LembagaPendidikanMasyarakat PKBM,LKP
2 dokumen
5.4 1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangankurikulum, bahanajar dan modelpembelajaranpendidikan ankusia dini
Pembinaan kurikulumsatuan pendidikananak usia dini (TK)
100 guru 82.178,50 100.000,00 10,00% 55,00% 40.787,50 35,00% 18.877,50 100,00% 59.665,00 100,00% 72,60% 59,67%
Pendampingankurikulum TK
100 guru
5.5 1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan saranadan prasaranasekolah
Pengadaan alatpermainan edukatif(APE) in door TK
10 paket 644.341,45 651.089,45 40,00% 1.057,50 60,00% 439.383,00 -18,18% 4.197,50 18,18% 180.124,90 100,00% 624.762,90 100,00% 96,96% 95,96%
Pengadaan alatpermainan edukatif(APE) out door TK
8 paket
Pengadaan mebelairruang belajar TK
22 paket
5.6 1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasigedung dan ruangsekolah
Rehab sedang ruangbelajar TK
10 ruang 345.964,00 650.000,00 46,00% 15.970,00 54,00% 319.709,00 100,00% 335.679,00 100,00% 97,03% 51,64%
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 5 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
5.7 1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan
Pelatihan kompetensipendidik PAUDberjenjang (lanjut)
150 orang 485.903,00 615.000,00 33,33% 71.399,50 12,50% 87.218,50 50,00% 285.332,00 4,17% 36.470,00 100,00% 480.420,00 100,00% 98,87% 78,12%
Pelatihan pengelolalembaga PAUD
51 orang
Pelatihan pendidikkelompok bermain(KB), taman penitipananak (TPA), SPS
51 orang
Pelatihan kompetensitingkat dasar bagipamong PAUD
3 desa (3 haridi kecamatan
depok (PUPM))
Pelatihan komputer/ITbagi pamong PAUD(HIMPAUDI)
25 orang dikecamatanmoyudan(PUMP)
Pelatihan bagipengelola PAUD
4 desa dikecamatan
berbah (PUPM)
5.8 1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelengaraanakrediatasi PAUD
Pendampinganakreditasi lembaga
10 lembaga
PAUD11.591,00 25.000,00 60,00% 4.802,50 40,00% 6.782,50 100,00% 11.585,00 100,00% 99,95% 46,34%
5.9 1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan GugusPAUD (TK, KB,TPA, SPS)
Pembinaan gugusPAUD
68 orang 124.311,00 110.000,00 55,00% 18.727,00 37,50% 74.335,00 7,50% 13.298,00 100,00% 106.360,00 100,00% 85,56% 96,69%
Apresiasi gugus PAUD 17 kecamatan
5.10 1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerjasamapendiidkan anakusia dini
Pembinaan forumPAUD, HIMPAUDI,dan IGSTKI
153 orang 436.278,00 545.000,00 29,38% 24.205,00 25,62% 210.750,00 25,00% 90.825,00 20,00% 108.622,50 100,00% 434.402,50 100,00% 99,57% 79,71%
Pembinaan GOPTKI 150 orang
Lomba lembaga PAUDinovatif dan pendidikPAUD berprestasi
68 orang, 55
lembaga
Gelar kreatifitas anakusia dini
1000 anak
5.11 1.01.01.1.01.01.01.15.080 PenyelenggaraanBantuanOperasional PAUD
Pendampingan danpelaksanaan bantuanoperasionalpendidikan anak usiadini
950 lembaga 762.900,00 15.120.000,00 25,00% 4.446,00 40,00% 361.010,00 12,00% 19.821,00 23,00% 158.733,50 100,00% 544.010,50 100,00% 71,31% 3,60%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 92,43% 72,57%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Sedang
6
1.01.01.1.01.01.01.16 Program WajibBelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Angka melanjutkan;Tersedianya SaranaPrasarana Sekolah:SD, SMP
105,35%;87,24%,89,65%
6.1 1.01.01.1.01.01.01.16.058 Pelatihankompetensi siswaberprestasi
Pelatihankewirausahaan siswaSMP
100 siswa 77.647,00 80.000,00 50,00% 34.972,50 50,00% 39.655,00 1.332,00 100,00% 75.959,50 100,00% 97,83% 94,95%
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 6 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
6.2 1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaanbantuanoperasionalsekolah Daerah(BOSDA)
Bantuan operasionalSD dan SMP dan dataterpilah gender
64.000 siswaSDN, 27.000
siswa SDswasta, , 6.000siswa siswa MI,24.000 siswa
SMP N, 14.500siswa SMP
Swasta, 8.700siswa M.Ts
24.819.118,40 24.819.118,40 15,00% 45,00% 12.131.214,50 40,00% 12.063.447,29 100,00% 24.194.661,79 100,00% 97,48% 97,48%
6.3 1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaraanakreditasi sekolahdasar
Pembinaan akreditasiSD dan SMP
140 SD/MI, 29SMP/M.Ts
32.246,00 50.000,00 20,00% 70,00% 17.912,60 10,00% 13.720,00 100,00% 31.632,60 100,00% 98,10% 63,27%
6.4 1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan saranadan prasaranasekolah SD
Pengadaan bukuraport SD dan BukuInduk Siswa SD
1100 bukuinduk SD
5.570.021,25 5.570.021,25 47,00% 1.410,00 36,50% 1.416.465,40 5,29% 2.252.456,30 11,21% 1.408.997,75 100,00% 5.079.329,45 100,00% 91,19% 91,19%
Belanja pengadaanMebelair RuangBelajar SD
14 paket
Pengadaan peralatanpendidikanMatematika SD
40 Paket
Pengadaan Peralatanpendidikan IPA SD
45 paket
Pengadaan peralatanpendidikan JasmaniOlahraga danKesehatan SD
40 Paket
Pengadaan Peralatanpendidikan KesenianSD
40 paket
Pengadaan Peralatanpendidikan IPS
45 paket
Pengadaan PeralatanPendidikan Bahasa
45 Paket
Pengadaan BukuReferensi, BukuPengayaan dan BukuPanduan Pendidik
46 paket DAK
Pengadaan AlatPeraga Agama Islam(PAI)
75 paket
6.5 1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasigedung dan ruangsekolah SD
Rehabilitasi sedangruang kelas SD
53 ruang (33
APBD, 20 DAK)5.109.433,82 5.109.433,82 32,20% 85.584,30 53,80% 2.593.067,60 1,88% 882.852,30 12,12% 1.405.907,00 100,00% 4.967.411,20 100,00% 97,22% 97,22%
Rehab sedang ruangguru/KS SD
5 ruang
Rehab ruang belajarlainnya
5 ruang
Rehab pagarpengamanan SD
6 sekolah
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 7 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
6.6 1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan SD
Workshop peningkatankompetensi guru SD
440 guru SD 324.593,80 350.000,00 15,00% 893,00 10,00% 75,00% 323.638,80 100,00% 324.531,80 100,00% 99,98% 92,72%
6.7 1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunangedung dan ruangsekolah SMP
Pembangunan ruanglaboratorium IPASMPN 2 Moyudanbeserta mebelair dansanitasinya
1 ruang 279.077,50 289.077,50 5,00% 95,00% 278.709,00 100,00% 278.709,00 100,00% 99,87% 96,41%
6.8 1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan saranadan prasaranasekolah SMP
Buku induk siswa SMP
600 SMP bukuinduk
9.130.203,90 5.478.298,90 53,75% 1.410,00 46,25% 2.379.616,10 -15,00% 1.230.853,80 15,00% 1.809.228,30 100,00% 5.421.108,20 100,00% 59,38% 98,96%
Belanja PengadaanMebelair RuangBelajar SMP
6 paket
Pengadaan peralatanpendidikanjasmani,olahraga dankesehatan SMP
2 paket
Pengadaan peralatanpendidikanjasmani,olahraga dankesehatan SMP KKO
3 sekolah KelasOlahraga
Pengadaan PeralatanPeraga PendidikanMatematika SMP
3 paket
Pengadaan peralatanLaboratorium IPA SMP
2 paket
Pengadaan peralatanIPS SMP
2 Paket
Belanja PengadaanKomputer Mainframe/Server UNBK SMP
22 Paket
Belanja PengadaanKomputer/ PC
100 Paket
Belanja PengadaanPeralatan Pendidikandan MediaPembelajaran SMP(DAK)
59 Paket
6.9 1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabilitasigedung dan ruangsekolah SMP
Rehabilitasi sedangruang kelas SMP
21 ruang (11ruang APBD,
10 DAK)
4.599.605,00 3.504.324,90 32,26% 78.504,10 57,74% 1.812.011,60 -4,43% 501.615,00 14,43% 721.315,90 100,00% 3.113.446,60 100,00% 67,69% 88,85%
Rehabilitasi sedangruang belajar lainnya
9 ruang
Rehabilitasi sedangruang guru SMP
3 ruang
Rehabilitasi sedangruang TU SMP
3 ruang
Rehabilitasi kamarmandi/wc SMP
2 ruang
RehabilitasipagarpengamananSMP
4 sekolah
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 8 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
6.10 1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihankompetensipendidik dantenagakependidikan SMP
Workshop peningkatankompetensi guru SMP
160 guru SMP 162.543,88 178.487,88 25,00% 75,00% 140.247,88 260,00 100,00% 140.507,88 100,00% 86,44% 78,72%
6.11 1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraanbantuanoperasionalsekolah dasar(BOS)
Pendampinganpengelolaan bantuanoperasional sekolah
128550 terdiridari : siswaSDN 64000,SDS 26000,
SMPN 24000,SMPS 14500,SMP terbuka
50
81.475.312,77 81.475.312,77 10,00% 50,00% 101.812,00 837,50 40,00% 33.856.689,01 100,00% 33.959.338,51 100,00% 41,68% 41,68%
6.12 1.01.01.1.01.01.01.16.098 PenyelenggaraanPaket A dan paketB
Pembelajaran programpaket b setara SMP
6 kelompok 151.342,00 178.500,00 20,00% 6.255,60 55,00% 54.659,90 12,50% 4.477,50 12,50% 38.274,00 100,00% 103.667,00 100,00% 68,50% 58,08%
Penyelenggaraaanujian nasional paket B
40 Warga
6.13 1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaanbeasiswapendidikan dasar
Bantuan pendidikanbagi siswa miskin
2200 siswa SD,1300 siswaSMP, PIP
Pusat 10000siswa SD, 5000
siswa SMP
238.031,50 250.000,00 10,00% 3.000,00 1.000,00 25,00% 55.900,30 65,00% 150.263,50 100,00% 210.163,80 100,00% 88,29% 84,07%
Beasiswa retrivel
60 siswa SD,50 siswa SMP
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 84,13% 83,35%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Tinggi
7
1.01.01.1.01.01.01.18 ProgramPeningkatanKualitasPendidikan NonFormal
Lembaga PendidikanNon Formal danInformal (PNFI) yangberizin dari DinasDikpora KabupatenSleman,Meningkatnya angkamelek huruf diKabupaten Sleman,Terbentuknya DesaBerkarakter
75,25 %, 99,04%, 4 Desa
7.1 1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaantenaga pendidiknon formal
Sosialisasi,pembinaan,seleksi,pembekalan,pengiriman GTKPAUD dikmas ketingkat DIY dannasional
75 orang 70.671,00 78.000,00 60,00% 16.035,00 37,00% 33.690,00 3,00% 10.219,11 100,00% 59.944,11 100,00% 84,82% 76,85%
7.2 1.01.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaanpendidikan kursusdan kelembagaan
Pelatihan manajemenlembaga kursus danpelatihan (LKP)
60 orang 180.710,00 195.538,50 15,00% 611,00 76,67% 162.263,50 3,33% 2.955,00 5,00% 100,00% 165.829,50 100,00% 91,77% 84,81%
Apresiasi lembagakursus dan pelatihan(LKP) berprestasi
40 LKP
Pelatihankewirausahaanpeserta kursus
40 orang
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 9 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
7.3 1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembanganpendidikankeaksaraan
Pembinaan prosespembelajarankeaksaraan fungsional
50 kelompok/
500 WB115.574,00 128.000,00 15,00% 42,50% 52.902,00 42,50% 57.600,00 3.050,00 100,00% 113.552,00 100,00% 98,25% 88,71%
Pelatihan tutorkeaksaraan fungsional
50 orang
7.4 1.01.01.1.01.01.01.18.005 Pengembanganpendidikankecakapan hidup
Kursus menjahit bagiremaja putri dan iburumah tangga
30 orang (1angkatan
tingkat dasardan 1 angkatantingkat lanjut)
386.946,00 400.000,00 15,00% 64,00% 160.790,00 21,00% 189.314,50 36.207,50 100,00% 386.312,00 100,00% 99,84% 96,58%
Kursus bordir
30 orang (1angkatan @ 15
orang 1angkatan
tingkat lanjut)
Kursus tata riaspengantin
20 orang
Pelatihan membatik,tata boga, danketrampilanpengolahan limbahnon organik di desabinaan P2WKSS
45 orang(masing-masing
jenisketrampilan 15
orang)
Kursus manajemenrumah tangga (KMRT)
40 orang
7.5 1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangansertifikasipendidikan nonformal
Sosialisasi, seleksi,pembinaan, latihandan pelaksanaan ujikompetensi pesertadidik nonformal
50 peserta didik 122.963,50 142.000,00 10,00% 6,00% 84,00% 122.615,00 100,00% 122.615,00 100,00% 99,72% 86,35%
Pembinaan danpendampinganakreditasi lembagaPNF
30 lembagaPNF
7.6 1.01.01.1.01.01.01.18.012 Publikasi dansosialisasipendidikan nonformal
Sosialisasi penguatanpelaku pendidikankeluarga di satuanpendidikan
102 orang 25.067,50 35.000,00 15,00% 15,00% 70,00% 24.592,50 100,00% 24.592,50 100,00% 98,11% 70,26%
7.7 1.01.01.1.01.01.01.18.015 PelayananPerijinan PendirianSekolah NonFormal
Proses penerbitan ijinoperasional satuanpendidikan nonformal
40 satuanpendidikannonformal
31.088,00 33.000,00 25,00% 3.473,00 15,00% 900,00 55,00% 10.842,00 5,00% 15.495,00 100,00% 30.710,00 100,00% 98,78% 93,06%
7.8 1.01.01.1.01.01.01.18.018 PenguatanPemberdayaanPendidikan NonFormal Masyarakat
Pembinaan TBM
34 TBMpembinaan
288.393,00 390.000,00 11,67% 329,00 25,00% 11.376,00 56,66% 115.852,50 6,67% 134.430,00 100,00% 261.987,50 100,00% 90,84% 67,18%
Jam belajarmasyarakat (JBM) danpendidikan karakterpada masyarakat desa
86 desa (4desa)
Pelatihan manajemenPKBM dan TBM
60 lembaga(PKBM 30,TBM 30)
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 10 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
7.9 1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraanpaket C setaraSMA
Pembelajaran programpaket C setara SMA
12 kelompok 184.886,24 215.000,00 20,00% 4.592,50 57,50% 70.617,00 10,00% 1.602,00 12,50% 63.326,60 100,00% 140.138,10 100,00% 75,80% 65,18%
Penyelenggaraan ujiannasional paket C
80 orang
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 93,10% 81,00%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Tinggi
8
1.01.01.1.01.01.01.20 ProgramPeningkatan MutuPendidik danTenagaKependidikan
Persentase guruyang memilikikualifikasi S1/D4
87 %,
8.1 1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaansertifikasi pendidik
Sertifikasi guru TK,SD, SMP
300 gurumengikuti
prosesperolehansertifikatpendidik
239.569,60 281.299,10 26,25% 57.904,50 36,25% 69.982,00 17,50% 49.993,00 20,00% 60.578,83 100,00% 238.458,33 100,00% 99,54% 84,77%
Pendataan bebanmengajar gurubersertifikat pendidik
6000 guru
Rekonsiliasi danvalidasi datapembayaran tunjanganprofesi guru
2 semester
Monitoring danevaluasi prosespembayaran tunjanganprofesi guru
2 kali
8.2 1.01.01.1.01.01.01.20.003 Pelatihan bagipendidik untukmemenuhi standarkompetensi
Workshop peningkatankompetensi guru TK
100 guru TK 213.865,50 238.316,00 10,00% 66,67% 131.940,70 23,33% 81.863,20 100,00% 213.803,90 100,00% 99,97% 89,71%
Workshop pembuatanmedia pembelajaran
90 guru
Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatifberkelanjutan
80 guru
8.3 1.01.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaankelompok kerjaguru (KKG)
Workshop pembinaanIGTKI
17 IGTKI
kecamatan163.572,00 250.000,00 21,25% 520,00 45,00% 39.109,50 33,75% 123.915,50 100,00% 163.545,00 100,00% 99,98% 65,42%
Workshop pembinaankelompok kerja gurusekolah dasar
17 KKG SD
Pembinaan MGMPdan MGBK
12 MGMP-BK
Lomba gugus SD 17 gugus SD
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 11 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
8.4 1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembanganmutu dan kualitasprogrampendidikan danpelatihan bagipendidik dantenagakependidikan
Bimbingan teknispengelolaanperpustakaan sekolah
80 orang 205.337,60 397.505,60 25,00% 33,75% 71.260,00 30,00% 30.111,50 11,25% 103.742,10 100,00% 205.113,60 100,00% 99,89% 51,60%
Publikasi karya ilmiahguru dan pengawassekolah pada forumilmiah
30 karya ilmiah
Pembuatan danpenerbitan jurnal
1 jurnal
Sosialisasi perangkatkerja pelaksanaanprogram induksi bagiguru pemula
600 kepalasekolah
8.5 1.01.01.1.01.01.01.20.009 Pengembangansistem pendataandan pemetaanpendidik dantenagakependidikan
Pendataan nominatifpendidik dan tenagakependidikan
12796 pendidik
dan tenagakependidikan
333.123,90 342.199,50 40,00% 37,50% 20.300,00 -4,17% 35.977,50 26,67% 170.188,20 100,00% 226.465,70 100,00% 67,98% 66,18%
Pemetaan kebutuhanguru
435 sekolah
negeri
Pengadaan PegawaiHarian Lepas (PHL)
36 PHL UPT,4PHL Dinas,
dan 250lembaga nonPNS, GuruKelas SD
8.6 1.01.01.1.01.01.01.20.010 Pengembangansistempenghargaan danperlindunganterhadap profesipendidik
Pemilihan guru, kepalasekolah dan pengawasberprestasi
8 kategori 166.979,10 185.574,10 70,00% 57.854,50 25,00% 97.006,60 5,00% 100,00% 154.861,10 100,00% 92,74% 83,45%
8.7 1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian Kinerjaguru dan tenagakependidikan
Penilaian kinerjakepala sekolah
100 kepala
sekolah81.187,70 98.151,70 10,00% 42,50% 36.849,00 12,50% 35,00% 43.964,60 100,00% 80.813,60 100,00% 99,54% 82,34%
Penilaian kinerja guru 6000 guru
8.8 1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan danpeningkatankualitas tenagapendidik dankependidikan
Penyusunan dokumenRPP bagi GTT/GTY,pamong PAUD danlaporan pelaaksanaankerja PTT/PTY
3574 GTT/GTY,2261 PTT/PTY,1650 Pamong
paud
30.095.329,30 29.249.665,00 20,00% 41.926,50 20,00% 5.738.600,00 25,00% 5.786.070,00 35,00% 11.594.460,70 100,00% 23.161.057,20 100,00% 76,96% 79,18%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 92,08% 75,33%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Sedang
9
1.01.01.1.01.01.01.22 ProgramManajemenPelayananPendidikan
Persentasepengelolaan sekolahyang memenuhimanajemen mutuberbasis sekolah(MBS), Persentasesekolah yang sudahmenerapkan StandarPelayanan Minimal(SPM)
97,10 %, 100 %
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 12 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
9.1 1.01.01.1.01.01.01.22.001 Pelaksanaanevaluasi hasilkinerja bidangpendidikan
Pendataan SPMdikdas
613 sekolah SD
dan SMP139.948,10 139.948,10 52,50% 26.454,00 42,50% 63.085,50 5,00% 33.699,60 100,00% 123.239,10 100,00% 88,06% 88,06%
Workshop penyusunanrenja bagi kepalasekolah
60 orang
9.2 1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaankerjasama secarakelembagaan dibidang pendidikan
Kemitraan SMP,Mts 140 SMP/Mts 100.010,25 115.356,25 5,00% 35,00% 3.995,00 60,00% 95.580,00 100,00% 99.575,00 100,00% 99,56% 86,32%
Pendampingan siswaSMP
36000 siswaSMP
9.3 1.01.01.1.01.01.01.22.004 Sosialisasi danadvokasi berbagaiperaturanpemerintah dibidang pendidikan
Sosialisasi berbagaiperaturan pemerintahdi bidang pendidikan
235 sekolah(terdiri dari 125
SD dan 110SMP)
89.076,00 105.000,00 20,00% 32,50% 24.639,50 47,50% 61.955,00 2.419,50 100,00% 89.014,00 100,00% 99,93% 84,78%
Pelaksanaan danfasilitasi pokja inklusidan sekolahpenyelenggaran inklusi
42 sekolah dan1 pokja inklusi
9.4 1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewanpendidikan
Kajian pendidikan 1 dokumen 141.665,50 206.000,00 15,00% 18,33% 39.789,00 13,34% 5.800,00 52,62% 77.354,00 99,29% 122.943,00 99,29% 86,78% 59,68%
Penyusunanrekomendasi
1 rekomendasi
Rapat koordinasidengan instansi terkait
2 kali
9.5 1.01.01.1.01.01.01.22.010 PenerimaanPeserta Didik Baru
Penerimaan pesertadidik baru tahun ajaran2017/2018 bagi SDdan SMP
14000 anakSD, 11500anak SMP
483.826,50 500.000,00 22,00% 53,00% 92.705,50 25,00% 348.416,70 100,00% 441.122,20 100,00% 91,17% 88,22%
9.6 1.01.01.1.01.01.01.22.012 ManajemenRAPBS/APBS
PenelitianRAPBS/APBS
377 SDN, 54SMP Negeri, 5
TK Negeri
183.896,90 184.693,00 10,00% 6,67% 29.115,00 60,00% 93.020,80 23,33% 45.493,50 100,00% 167.629,30 100,00% 91,15% 90,76%
Bintek penyusunanAPBS
127 SDS, 56SMPS, 45Pengawas
Diknas
Workshop RAPBLPNF
60 pengelolalembaga PNF
9.7 1.01.01.1.01.01.01.22.015 PeningkatanKapasitasManajemenPendidikan
Pelatihankepemimpinan kepalasekolah berbasis SPM
120 orang 686.442,60 165.000,00 10,45% 34,96% 134.262,60 44,76% 346.628,54 9,83% 117.177,13 100,00% 598.068,27 100,00% 87,13% 362,47%
Pendampinganprogram PKP-SPMDikdas
667 Sekolah
9.8 1.01.01.1.01.01.01.22.017 PenyelenggaraanTes Kendali Mutu
1 master kelas Is.d VI, kelas VII
dan VIIIsemester gasal
268.714,00 436.925,00 9,00% 43,00% 115.614,00 10,00% 7.750,00 38,00% 145.216,00 100,00% 268.580,00 100,00% 99,95% 61,47%
Terlaksananya teskendali mutu bagisiswa SD, SMP
1 master soalkelas I s.d V,kelas VII s.d
VIII
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 13 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
9.9 1.01.01.1.01.01.01.22.018 PenyelenggaraanUjian Sekolah danUjian Nasional
Ujian nasional danujian sekolah SD/MI,SMP/Mts
15350 siswa
SD/MI1.367.526,00 1.431.114,00 46,67% 72.420,00 26,66% 923.268,00 8,34% 14.200,00 18,33% 213.560,00 100,00% 1.223.448,00 100,00% 89,46% 85,49%
Ujian nasional danujian sekolah SD/MI,SMP/Mts
14473 siswa
SMP/MTs
Pelatihan penyusunansoal jenjang SD, SMP
35 orang guru
SD
Pelatihan penyusunansoal jenjang SD, SMP
40 orang guru
SMP
Penyusunan soallatihan ujian nasionaldan ujian sekolahjenjang SD/MI danSMP/Mts
3 mapel mastersoal SD
Penyusunan soallatihan ujian nasionaldan ujian sekolahjenjang SD/MI danSMP/Mts
4 mapel mastersoal SMP
9.10 1.01.01.1.01.01.01.22.019 Pelayananpenyelenggaraaanoperasionalsekolah
Fasilitasi operasionalTK/SD model
1 TK dan SD
model320.524,00 382.480,00 12,50% 11,00% 56.700,00 56,50% 191.955,00 20,00% 57.745,00 100,00% 306.400,00 100,00% 95,59% 80,11%
Pembinaan sekolahandalan/SSN jenjangSD dan SMP
34 SD
Pembinaan sekolahandalan/SSN jenjangSD dan SMP
31 SMP
9.11 1.01.01.1.01.01.01.22.020 PerencanaanKebutuhan SarprasSekolah
Pendataan kebutuhansarana dan prasaranasekolah
2 dokumen (SD
dan SMP)36.383,00 56.000,00 30,00% 6.259,00 30,00% 17.595,00 40,00% 11.280,00 100,00% 35.134,00 100,00% 96,57% 62,74%
9.12 1.01.01.1.01.01.01.22.022 Monitoring danEvaluasiKependidikan
Monitoring danevaluasi pelaksanaankegiatan
4 kali rakor dan6 jenis monev
168.874,40 175.000,00 12,50% 9,17% 8.660,00 19,16% 20.910,00 59,17% 123.437,50 100,00% 153.007,50 100,00% 90,60% 87,43%
Penelusuran tamatanSMP, SMA dan SMK
100 SMP
9.13 1.01.01.1.01.01.01.22.023 PelayananPerijinan PendirianSekolah Formal
Studi kelayakanpendirian/penambahanrombongan belajardan regroupingsekolah
5 TK, 5 SD, 5SMP
38.938,00 48.000,00 30,00% 517,00 30,00% 40,00% 38.348,00 100,00% 38.865,00 100,00% 99,81% 80,97%
9.14 1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihanpenyusunankurikulum
Pendampingankurikulum
40 guru SD,
180 guru SMP679.401,50 1.000.100,00 10,00% 40,00% 329.020,00 50,00% 189.516,50 78.520,00 100,00% 597.056,50 100,00% 87,88% 59,70%
Pelatihanpembelajaran saintifik
300 guru SD,100 guru SMP
9.15 1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan danlomba sekolahsehat
Lomba sekolah sehat
3 TK, 3 SD, 3SMP
196.617,00 255.000,00 65,00% 41.049,00 3,33% 26,67% 16.801,00 5,00% 106.500,00 100,00% 164.350,00 100,00% 83,59% 64,45%
Lomba dokter kecil 51 Siswa
Sosialisasi jajanansekolah sehat
150 SD, 75
SMP
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 14 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
9.16 1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswaberprestasi
Pembinaan siswaberprestasi
15 siswa 1.100.334,80 1.100.734,50 45,00% 115.915,00 16,67% 61.245,00 12,50% 19.200,00 9,16% 389.387,20 83,33% 585.747,20 83,33% 53,23% 53,21%
Penyediaan beasiswaberprestasi
600 siswa
Lomba karya ilmiahremaja/OPSI
100 siswa SD,
SMP
Klinik sains
300 siswa SD,SMP
Lomba olimpiade sainsnasional
450 siswa
Lomba kompetensisiswa SMK
400 siswa
9.17 1.01.01.1.01.01.01.22.029 Penyediaanbeasiswa bagikeluarga tidakmampu dan siswaberprestasi
Jaminan pendidikanbagi siswa tidakmampu
1500 siswaSMA, 7000
siswa SMK danPIP 1500
293.629,50 893.313,50 5,00% 15,00% 46,67% 101.300,00 33,33% 114.312,00 100,00% 215.612,00 100,00% 73,43% 24,14%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 98,98% 89,05% 89,41%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Tinggi
10
1.01.01.1.01.01.01.23 ProgramPengembanganKreativitas Siswadan Guru
Persentase guruyang kreatif danmengikuti lomba,Persentase guruyang mampu menuliskarya ilmiah danmengikuti lomba,Meningkatnya jumlahprestasi siswa baikakademis dan nonakademis
100 %, 70 %,Kabupaten:
1056 Propinsi :486 Nasional:
36
10.1 1.01.01.1.01.01.01.23.007 PembinaanKreativitas Guru
Lomba kreativitas guruTK dan SD
8 mata lomba 157.473,50 170.000,00 10,00% 20,00% 35.531,00 60,00% 77.511,90 10,00% 44.294,00 100,00% 157.336,90 100,00% 99,91% 92,55%
Lomba penulisankarya tulis ilmiah bagiguru
3 kategori
Olimpiade sains guru 3 kategori
Pembinaan cipta laguanak
40 guru
10.2 1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival danLomba Seni Siswa
FLSN SD 12 Cabang,SMP 16 Cabang,Kreativitas Seni 20Sek
siswa SD/MI,SMP/MTs
291.111,20 291.111,20 25,00% 65,00% 167.998,40 10,00% 93.104,00 14.218,00 100,00% 275.320,40 100,00% 94,58% 94,58%
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 15 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
10.3 1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan danLomba KreativitasSiswa
Paduan Suara 1 tim 430.179,20 430.749,75 10,83% 2.670,00 44,17% 171.348,50 31,67% 107.461,70 13,33% 99.003,00 100,00% 380.483,20 100,00% 88,45% 88,33%
Lomba cerdas cermat
200 siswa SD ,SMP
Lomba iptek, robot,dan roket air
200 siswa
Pameran potensisiswa
11 sekolah(terdiri dari 2
TK, 2 PAUD, 2SD, 2 SMP, 1SMA, 1 SMKdan 1 SKB)
Pembinaan karaktersiswa
400 siswa SD,SMP, dan 1000
eksemplar
Pembinaan wawasankebangsaan
1 kegiatan diKabupaten
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 94,31% 91,82%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
SangatTinggi
11
1.02.10.1.01.01.01.15 ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa
Persentase OPDyang terkoneksijaringan komputer,Jumlah publikasiinformasi melaluimedia online, Jumlahlelang pengadaanbarang jasa,Persentase menaradan tiangtelekomunikasi yangberijin
75%, 325publikasi, 250
lelang, 80%
11.1 1.02.10.1.01.01.01.15.009 PengelolaanWebsite
Updating informasi diwebsite
12 bulan 151.362,40 170.000,00 20,00% 26,25% 55.783,50 35,00% 42.998,90 18,75% 43.691,00 100,00% 142.473,40 100,00% 94,13% 83,81%
Pelatihan website 25 orang
Updating datapendidikan
503 SD, 110siswa SMP
Pemeliharaan internetdinas
1 dinas
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 94,13% 83,81%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Tinggi
12
1.02.13.1.01.01.01.15 ProgramPengembangandan KeserasianKebijakanPemuda
Cakupan datapotensi kepemudaan
100%
12.1 1.02.13.1.01.01.01.15.005 Peningkatankeimanan danketaqwaankepemudaan
MTQ pelajar sekolahumum SD dan SMP,SMA, SMK
18 cabanglomba
224.117,50 268.000,00 5,00% 95,00% 200.767,00 20.145,00 100,00% 220.912,00 100,00% 98,57% 82,43%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 98,57% 82,43%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Tinggi
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 16 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
13
1.02.13.1.01.01.01.18 Program upayapencegahanpenyalahgunaannarkoba
Meningkatnyapemahaman pemudatentang bahayapenyalah gunaanNapza, Jumlahsatuan tugas(satgas) narkobatingkat desa
25%, 28satgas,
13.1 1.02.13.1.01.01.01.18.002 Pemberianpenyuluhantentang bahayanarkoba bagiSiswa
Penyuluhan tentangbahayapenyalahgunaannapza bagi siswa
100 siswa 185.099,40 204.440,50 35,00% 53.209,00 48,33% 97.761,80 10,00% 6,67% 16.265,00 100,00% 167.235,80 100,00% 90,35% 81,80%
Pembinaan sekolahbebas narkoba
35 sekolah
Sweeping kedisiplinansiswa
6 kali
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 90,35% 81,80%
Predikat KinerjaSangatTinggi
Tinggi Tinggi
14
1.02.18.1.01.01.01.16 Programpenyelamatandan pelestariandokumen/arsipdaerah
Persentase jumlahdokumen arsip yangmempunyai nilaiguna yangdiselamatkan.
20%
14.1 1.02.18.1.01.01.01.16.006 PengelolaanDokumen SKPD
Pengelolaan arsip aktifdan inaktif
12 bulan 30.000,00 41.000,00 25,00% 6.820,00 25,00% 3.685,00 25,00% 4.950,00 25,00% 4.370,00 100,00% 19.825,00 100,00% 66,08% 48,35%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 66,08% 48,35%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SedangSangatRendah
15
3.00.03.1.01.01.01.15 Programpeningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH
Persentase unit kerjadengan tingkatakuntabilitas minimalA, Jumlah SKPDyang mendapatpembinaan menujuWBK (Wilayah BebasKorupsi) dan WBBM(Wilayah Birokrasiyang Bersih danMelayani)
60 %, 11jumlah SKPD
15.1 3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatanpelaksanaanreformasi birokrasi
Review SOP
5 SOP 24.334,00 40.187,50 5,00% 20,00% 75,00% 10.146,00 100,00% 10.146,00 100,00% 41,69% 25,25%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 41,69% 25,25%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatRendah
SangatRendah
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 17 dari 22
No Sasaran Kode
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)/
Kegiatan (output)DPA
TargetRenstra
PDpadatahun2017
(AkhirPeriodeRenstra
PD)
RealisasiCapaianKinerjaRenstra
PDsampaidenganRenja
PDtahun
lalu (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja PDTahun Berjalan yang dievaluasi (2017)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran
Renja PD yangdievaluasi (2017)
Tingkat Capaian Kinerjadan Realisasi Anggaran
Renja PD Tahun 2017 (%)Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
18K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000)
16
3.00.05.1.01.01.01.15 Programpeningkatan danPengembanganpengelolaankeuangan dankekayaan daerah
Penerapan StandarAkuntansiPemerintahan (SAP)berbasis akrualdengan baik danbenar, PresentaseSKPD yang tertibadministrasipengelolaan BarangMilik Daerah(BMD)/aset daerah,Persentase temuanhasil pemeriksaanyang ditindaklanjuti
100%, 100%,100%
16.1 3.00.05.1.01.01.01.15.097 Penatausahaankeuangan dan asetSKPD
Dokumen laporankeuangan semester Idan semester II
2 dokumen 1.468.932,00 1.715.400,00 11,50% 1.880,00 34,75% 411.454,00 18,25% 427.203,50 35,50% 588.953,50 100,00% 1.429.491,00 100,00% 97,31% 83,33%
Dokumen laporanaset/BMD semester Idan semester II
2 dokumen
Bimtek pengelolaanaset
60 orang
Laporan bulanan,laporan triwulanan,laporan semesterandan laporan tahunan
12 dokumenlaporan
bulanan, 4dokumenlaporan
triwulanan, 2dokumenlaporan
semesteran, 1dokumenlaporantahunan
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 97,31% 83,33%
Predikat KinerjaSangatTinggi
SangatTinggi
Tinggi
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 184.919.487,35 196.666.132,19 2.046.202,82 32.938.325,24 16.931.992,95 68.800.799,02 120.717.320,03
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 22,25% 1,11% 27,96% 17,81% 28,02% 9,16% 21,03% 37,21% 99,26% 85,29% 73,39%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM SangatTinggi
Tinggi Sedang
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 18 dari 22
Faktorpendorongkeberhasilankinerja
1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.023 Penyediaan jasa langganan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantordan rumah dinas
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.003 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.06.005 Penyusunan perencanaan kerja SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profil data SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.06.013 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.058 Pengembangan pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.060 Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan ank usia dini
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.076 Penyelenggaraan akreditasi PAUD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan Gugus PAUD (TK, KB, TPA, SPS) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerjasama pendidikan anak usia dini DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan Bantuan Operasional PAUD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.058 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaan bantuan operasional sekolah Daerah (BOSDA) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.076 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.090 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (BOS) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Paket A dan paket B DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasiswa pendidikan dasar DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.003 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 19 dari 22
1.01.01.1.01.01.01.18.012 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.015 Pelayanan Perijinan Pendirian Sekolah Non Formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.003 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.004 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagipendidik dan tenaga kependidikan
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesipendidik
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian Kinerja guru dan tenaga kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.002 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.004 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidangpendidikan
DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan Peserta Didik Baru DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.012 Manajemen RAPBS/APBS DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pendidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.017 Penyelenggaraan Tes Kendali Mutu DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.018 Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.019 Pelayanan penyelenggaraaan operasional sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.020 Perencanaan Kebutuhan Sarpras Sekolah DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.022 Monitoring dan Evaluasi Kependidikan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.023 Pelayanan Perijinan Pendirian Sekolah Formal DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihan penyusunan kurikulum DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.22.029 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan Kreativitas Guru DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.23.010 Festival dan Lomba Seni Siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.02.10.1.01.01.01.15.009 Pengelolaan Website DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.02.13.1.01.01.01.15.005 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.02.13.1.01.01.01.18.002 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Siswa DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
3.00.05.1.01.01.01.15.097 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD DPA tepat waktu, koordinasi dengan tim tehnis berjalan lancar, komitmen pegawai
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 20 dari 22
Faktorpenghambatpencapaiankinerja
1.01.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi adanya ketentuan bagi pengawas dan penilik yang sudah mendapatkan BBM maka tidak lagi mendapatkan SPPD
1.01.01.1.01.01.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.01.023 Penyediaan jasa langganan sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantordan rumah dinas
sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian rasionalisasi anggaran sejumlah 10 persen
1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsionaladanya petunjuk teknis dari Kemendikbud tentang diklat tim penilai PAK yang harus dilaksanakan selama 6 hari, dengan demikian akomodasi dianggarkan untuk 6hari. Namun realisasi riil untuk akomodasi nara sumber sesuai kebutuhan mereka.
1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan ank usia dini
efisiensi anggaran rencana pelaksanaan 4 hari realisasi 3 hari
1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan Gugus PAUD (TK, KB, TPA, SPS) efisiensi anggaran karena Kabupaten Sleman tidak maju di tingkat nasional
1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SMP ada sisa kontrak yang tidak terealisasi
1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP Karena pelaksanaannya panjang maka butuh panitia yang lebih banyak. Maka dilaksanakan secara paralel sehingga ada efisiensi panitia
1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (BOS)Dana BOS sudah ditransfer ke rekening sekolah dalam satu tahun, tetapi Dinas Pendidikan belum mendapatkan laporan 3 rekening belanja dari sekolah untuksemester 2
1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Paket A dan paket B efisiensi anggaran karena pelaksanaan ujian berubah dari berbasis kertas menjadi berbasis komputer
1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasiswa pendidikan dasar PIP pusat dicairkan pada semester II sehingga kegiatan sosialisasi dilaksanakan sekali di semester II
1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal efisiensi anggaran karena perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA efisiensi anggaran karena pelaksanaan ujian berubah dari berbasis kertas menjadi berbasis komputer
1.01.01.1.01.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
Efisiensi anggaran karena tidak terpenuhinya jumlah pendaftar non PNS
1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Adanya GTT/GTY/PTT/PTY dan Pamong PAUD yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima berdasarkan ketentuan yang berlaku
1.01.01.1.01.01.01.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Efisiensi anggaran nara sumber
1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan Dinas Pendidikan bertindak sebagai sekretariat yang mendukung terlaksananya kegiatan Dewan Pendidikan.
1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pendidikan efisiensi anggaran makan minum kegiatan pelatihan sebagai tindak lanjut atas temuan BPK tahun sebelumnya
1.01.01.1.01.01.01.22.018 Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Adanya aturan bahwa satu ruang ujian bisa diisi 21 peserta ujian, sehingga ada efisiensi anggaran pada pengawas ruang ujian
1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihan penyusunan kurikulum Untuk meminimalisir guru meninggalkan tugas, maka pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di sekolah peserta, sehingga efisiensi trasnportasi peserta
1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat Efisiensi anggaran karena Kabupaten Sleman tidak maju lomba tingkat nasional
1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasikurangnya koordinasi antara kabupaten Sleman dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berakibat tidak terlaksananya kegiatan Lomba Kompetensi Siswauntuk SMK, padahal dianggarkan hingga tingkat Internasional.
1.01.01.1.01.01.01.22.029 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi Surat ijin dari gubernur turun di semester II sehingga sosialisasi dilaksanakan hanya sekali
1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswakurangnya koordinasi antara kabupaten Sleman dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga berakibat tidak terlaksananya kegiatan Lomba Kompetensi Siswauntuk SMK.
1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD satu orang PHL mengundurkan diri di bulan April
3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi rasionalisasi anggaran
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 21 dari 22
Tindak lanjutyangdiperlukandalamtriwulanberikutnya
1.01.01.1.01.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Perencanaan kegiatan ke depan agar lebih akurat. perlu perhatian agar anggaran benar2 sesuai dengan kebutuhan.
1.01.01.1.01.01.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Untuk SPPD pengawas dan penilik agar disesuaikan kalau memang sudah mendapatkan BBM agar tidak dianggarkan untuk SPPD
1.01.01.1.01.01.01.01.020 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran Penyusunan perencanaan agar lebih akurat sehingga anggaran sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.01.023 Penyediaan jasa langganan Agar dalam penyusunan rencana kegiatan juga dalam DPA lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas Dalam perencaan agar lebih akurat sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perencaan agar lebih akurat supaya sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.02.031 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantordan rumah dinas
Mohon dalam penyusunan rencana sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.05.006 Pengelolaan kepegawaian efisiensi akan dibenarkan selama out put tetap. Dalam penyusunan anggaran agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional Dalam penyusunan rencana yang dituangkan dalam DPA agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaranpendidikan ank usia dini
Efisienasi dibenarkan sepanjang tidak mengubah sasaran dan output, ke depan agar lebih akurat dalam penyusunan rencana kerja yang dituangkan dalam DPAdan sesuai dengan kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan Gugus PAUD (TK, KB, TPA, SPS) Agar dalam penyusunan Perlunya mendorong agar Sleman bisa maju ke tingkat nasional karena dana sudah tersedia
1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah SMP Penyusunan DPA agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.16.096 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP penyusunan rencana anggaran agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelenggaraan bantuan operasional sekolah dasar (BOS)Perlunya meningkatkan koordiansi dan sosialisasi antar Dinas dengan Sekolah dan mendesak supaya laporan penggunaan dana segera dibuat dan diserahkanpada dinas tepat waktu
1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Paket A dan paket B Ke depan agar penyusunan rencana anggaran lebih akurat sesuai kebuituhan
1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasiswa pendidikan dasar Meningkatkan koordiansi dengan Pusat agar penyusunan anggaran lebih tepat
1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Perlunya perencanaan anggaran yang lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket C setara SMA Perlunya meningkatkan koordinasi dalam penyusunan anggaran agar ada kesesuaian antara daerah dan pusat.
1.01.01.1.01.01.01.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan
Sasaran dari kegiatan diharapkan lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.20.016 Pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Data penerima GTT dan PTT harap jelas dan akurat sesuai dengan persyaratan
1.01.01.1.01.01.01.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Dalam penyusunan kebutuhan anggaran agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewan pendidikan Dalam penganggaran harus memperhitungkan kemampuan penyerapan dan sesuai kebutuhan
1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pendidikan Dalam penyusunan anggaran agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.22.018 Penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Ke depan agar dalam penyusunan anggaran lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.22.024 Pelatihan penyusunan kurikulum Efisiensi bisa dilaksanakan yang terpenting kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan
1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lomba sekolah sehat Lomba dioptimalkan agar bisa maju ke tingkat nasional karena anggaran sudah disediakan
1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswa berprestasiPerlunya peningkatan koordinasi dengan DIY agar kegiatan yang sudah direncanakan dapat terlaksana , dan perlu dikaji apakah SMA/K masih bisa dilaksanakanoleh kabupaten mengingat bhw kewenangan SMA/K sudah di propinsi
1.01.01.1.01.01.01.22.029 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi Koordinasi agar lebih ditingkatkan dan penyusunan anggaran agar lebih akurat
1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan Lomba Kreativitas SiswaKoordinasi perlu ditingkatkan antara kabupaten dengan propinsi agar kegiatan bisa dilaksanakan sesuai DPA dan perlu dikaji apakah kabupaten masih dibenarkanuntuk menyusun kegiatan yang sasarannya SMA/K mengingat kewenangan nya sudah dilimpahkan ke propinsi
1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan Dokumen SKPD DPA dilaksanakan sesuai kebutuhan
3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk selanjutnya dalam penyusunan DPA agar lebih akurat
*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya
DisusunSleman, 21 Agustus 2018Plt. Kepala Dinas PendidikanKabupaten Sleman
Dra. Sri Wantini, M.PdPembina Utama Muda, IV/cNIP. 19640213 199007 2 001
DievaluasiSleman, 21 Agustus 2018Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Sleman
Drs. Kunto Riyadi, MPPMPembina Utama Muda, IV/cNIP. 19640215 199103 1 007
Formulir E.81: DINAS PENDIDIKAN hal 22 dari 22
Renja Dinas Pendidikan 2019
29
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN
Pada Bab III ini akan dibahas tentang tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan.
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sleman, maka visi dan
misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan
operasional, yaitu berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
akan dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi
misi dalam kurun waktu 1 hingga 5 tahun ke depan.
Adapun tujuan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman ini adalah
sebagai berikut:
a. Menguatkan tata kelola pemerintahan
b. Meningkatkan kualitas pendidikan
Selain tujuan tersebut penyusunan renja juga dimaksudkan untuk
mendukung ketercapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Tahun
2019 diharapkan semua indikator telah mencapai 100%.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam
Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
b. Meningkatnya kualitas pelayan publik
c. Meningkatnya kualitas dan akesesibilitas pendidikan
d. Meningkatnya kualitas pendidikan non formal dan informal
Renja Dinas Pendidikan 2019
30
B. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya adalah
menuangkannya ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman merencanakan
16 program dan 73 kegiatan. Keenambelas program tersebut adalah:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 3 kegiatan;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 1 kegiatan
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 kegiatan;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan 3 kegiatan;
e. Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan 11 kegiatan;
f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dengan 11 kegiatan;
g. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal dengan 7 kegiatan;
h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan 7
kegiatan;
i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan 19 kegiatan;
j. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru dengan 4 kegiatan;
k. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah dengan 1
kegiatan;
l. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan
1 kegiatan;
m. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan 1 kegiatan;
n. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan 1
kegiatan;
o. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan 1 kegiatan;
Renja Dinas Pendidikan 2019
31
p. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah dengan 1 kegiatan;
Selanjutnya agar dalam penyusunan program dan kegiatan dapat
terkendali dan terkoordinasi secara finansial, maka perlu ditetapkan plafon
anggaran. Dengan menetapkan plafon anggaran diharapkan jumlah anggaran
belanja yang diusulkan tidak melebihi plafon anggaran yang ditetapkan.
Dengan demikian efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana
akan tercipta.
Plafon anggaran pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi
anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan, dalam
hal ini program maupun kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
Plafon anggaran yang diusulkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk
tahun 2019 dari sumber dana APBD Kabupaten Sleman adalah sejumlah Rp.
119.675.999.600,-. Sedangkan pengusulan melalui Dana Alokasi Khusus yang
bersumber dari APBN sebesar Rp 9.375.845.000,-.
Dengan tersusunnya tujuan dan sasaran, maka Dinas Pendidikan dapat
menjabarkannya dalam program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi secara optimal.
Renja Dinas Pendidikan 2019
32
BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana kerja beserta pendanaan program dan kegiatan prioritas
daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2019 yang bersumber dari
dana APBD Kabupaten dan APBN DAK Fisik secara detail dapat dilihat pada
Tabel 4.3 berikut ini.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019KABUPATEN SLEMAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Pendidikan
13.809.498.050,00 0,00 0,00 0,00 14.864.853.850,00
1.01.01.1.01.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Meningkatnyakualitaspelayanan publik
Persentasepemenuhanlayananadministrasiperkantoran
100 % 10.573.175.200,00 0,00 0,00 0,00 11.286.551.870,00
1.01.01.1.01.01.01.01.007 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
KabupatenSleman
Pembayaranpengelolaanggaran/bendahara
114 orang Persentase tertibadministrasipengelolaankeuangan SKPD
100 % 473.700.000,00 0,00 0,00 0,00 531.762.000,00 Keg. sdgberjalan
Pembayarantunjangan pengurusbarang
24 orang
Pembayarantunjangan PPK,verifikator, danpejabatpenatausahaanbarang
3 orang
1.01.01.1.01.01.01.01.024 Penyediaan jasakeamanan dan Kebersihan
KabupatenSleman
Pelayanankebersihan
6 orang Persentaselingkungan kantoryang terjagakebersihan dankeamanannya
100 % 530.318.200,00 0,00 0,00 0,00 574.881.120,00 Keg. sdgberjalan
PelayananKeamanan Kantor
6 orang
Pembelian PeralatanKeamanan danKebersihan
12 bulan
1.01.01.1.01.01.01.01.025 Penunjang pelayananadministrasi perkantoran
KabupatenSleman
Makan minum rapatdan makan minumtamu
320 rapat Persentasepemenuhankebutuhan rapat dantamu, perjalanandinas, barang danjasa, serta jasalangganan dinas
100 % 9.569.157.000,00 0,00 0,00 0,00 10.179.908.750,00 Keg. sdgberjalan
Perjalanan dinasdalam
72 kali
Perjalanan dinasluar daerah
22 kali
Layanan suratmasuk dan suratkeluar
12 bulan
ATK 1 dinas, 18 UPT,5 satker
Cetak dan jilid 1 dinas, 18 UPT,5 satker
Penggandaan 2821600 lembar
Pembayaranpegawai kontrakbulanan (PHL)
224 orang
Pembayaranlangganan telepon
12 bulan
Pembayaranlangganan listrik
12 bulan
Pembayaranlangganan suratkabar
12 bulan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 1 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.02 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Meningkatnyakualitaspelayanan publik
Persentasesarana danprasaranaaparatur dalamkondisi baik
75 % 2.468.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.635.397.600,00
1.01.01.1.01.01.01.02.033 Pemeliharaan rutin/berkalagedung, kendaraan,peralatan, mesin danmeubelair
KabupatenSleman
Pemeliharaankendaraan roda dua,tiga dan empat
106 kendaraan Persentase cakupangedung, kendaraandinas, peralatan,mesin dan mebelairdalam kondisi baik
100 % 2.468.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.635.397.600,00 Keg. sdgberjalan
Pemeliharaangedung kantor dantaman
24 lokasi
Pemeliharaanmebelair dankomputer
210 unit
Pembayaran jasaperbaikan kerjakomputer, mesinketik, sound sistem
61 unit
Pembeliankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantordan belanja alatlistrik dan elektronik
24 lokasi
1.01.01.1.01.01.01.05 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
Meningkatnyakualitaspelayanan publik
Persentasepengelolaankepegawaianyangdilaksanakantepat waktu
98 % 357.071.350,00 0,00 0,00 0,00 438.952.580,00
1.01.01.1.01.01.01.05.008 Pengelolaan dokumenpenilaian angka kreditjabatan fungsional
KabupatenSleman
Penilaian angkakredit guru
5000 berkas Persentase penilaianangka kredit gurudan pengembangankeprofesianberkelanjutan
90 % 232.942.000,00 0,00 0,00 0,00 268.332.900,00 Keg. sdgberjalan
Penilaianpengembangankeprofesianberkelanjutan
200 karya
1.01.01.1.01.01.01.05.009 Pengelolaan kepegawaiandan peningkatan kapasitaspegawai
KabupatenSleman
Pengelolaanadministrasikepegawaian
5600 orang Persentasepengelolaankepegawaian yangdilaksanakan tepatwaktu dan sesuaidengan peraturanperundang-undanganyang berlaku
100 % 124.129.350,00 0,00 0,00 0,00 170.619.680,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan PNSbermasalah dilingkungan DinasPendidikan
18 kali
Penilaian prestasikerja pegawai
1250 orang
Pengiriman pesertadiklat, workshop
10 orang
1.01.01.1.01.01.01.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dankeuangan daerah
Persentasepelaporancapaiankinerja dankeuangandilaksanakantepat waktu
100 % 411.211.500,00 0,00 0,00 0,00 503.951.800,00
1.01.01.1.01.01.01.06.007 Penyusunan profil data KabupatenSleman
Dokumen profilpendidikan
1 dokumen Tersedianya datadan kalenderpendidikan
100 % 177.153.000,00 0,00 0,00 0,00 246.487.450,00 Keg. sdgberjalan
Kalender pendidikan 1300 eksemplar
Pendampingan datapokok pendidikan
1244sekolah/lembaga
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 2 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.06.015 Penyusunan Perencanaandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah
KabupatenSleman
Dokumen laporanbulanan
12 dokumen Persentase laporantepat waktu dansesuai standar
100 % 234.058.500,00 0,00 0,00 0,00 257.464.350,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen laporanRFK
12 dokumen
Dokumen laporantahunan n-1
1 dokumen
Dokumen laporankinerja n-1
1 dokumen
Dokumen laporanpengendalianterhadap kebijakanrenstra SKPD
1 dokumen
Dokumen laporanpengendalian danevaluasi terhadappelaksanaan renjaSKPD (per triwulan)
4 dokumen
Dokumen laporanpengendalian danevaluasi terhadaphasil renja SKPD(per triwulan)
4 dokumen
Dokumen laporanpengendalianterhadap hasilrenstra SKPD
1 dokumen
Dokumen renjatahun 2019
1 dokumen
Dokumen RKA 1 dokumen
Dokumen DPA 1 dokumen
Dokumen DPAPerubahan
1 dokumen
Workshop renja2020
90 orang
Dokumen PerjanjianKinerja
1 dokumen
1.01.01.1.01.01.01.15 Program PendidikanAnak Usia Dini
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Angkapartisipasikasar (APK)PendidikanAnak Usia Dini
78.29 % 5.307.832.450,00 0,00 0,00 0,00 7.107.347.170,00
1.01.01.1.01.01.01.15.059 Penyelenggaraanpendidikan anak usia dini
KabupatenSleman
Lomba lembagaPAUD
170 lembaga Angka partisipasiPAUD
78,26%
472.090.000,00 0,00 0,00 0,00 534.188.600,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan danevaluasi lembagaPAUD
168 lembaga
Pembinaan PAUDmodel
4 lembaga
Penerbitan buletinPAUD dan Dikmas
600 eksemplar
Gelar kreativitasanak usia dini
1000 anak
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 3 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.15.062 Pengembangan, kurikulum,bahan ajar dan modelpembelajaran anak usiadini
KabupatenSleman
Workshoppenyusunan bahanajar PAUD
51 orang Tersedianyakurikulum bahan ajardan pembelajaranPAUD TK
90 % 106.704.250,00 0,00 0,00 0,00 136.480.850,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaankurikulum satuanpendidikan anakusia dini (TK)
100 guru
Pendampingankurikulum TK
100 guru
1.01.01.1.01.01.01.15.070 Pembangunan gedung danruang sekolah
KabupatenSleman
Pembangunanruang kelas baruTK/PAUD
5 ruang Prosentase saranaprasarana gedungdan ruang sekolahTK/PAUD sesuaiSPM PAUD
80 % 1.139.640.000,00 0,00 0,00 0,00 1.855.469.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.15.071 Pengadaan sarana danprasarana sekolah
KabupatenSleman
Pengadaan alatpermainan edukatif(APE) indoor PAUD
10 paket Meningkatnya saranaprasarana PAUD
80 % 736.648.100,00 0,00 0,00 0,00 823.452.410,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaan APEoutdoor PAUD
8 paket
Pengadaan mebelairruang belajar PAUD
10 paket
Pengadaan APEindoor dan outdoorPUPM Kec. Minggir
5 paket
Pengadaan APEPUPM Kec. Kalasan(Pad. Dhuri)
1 paket
Pengadaan APEPUPM Kec. Kalasan(SPS CeriaGlondong,Tirtomartani, SPSNusa IndahKujonsariPurwomartani, TKKartini SemburTirtomartani, TKPertiwi CaturharjoTamanmartani)
4 paket
Pengadaan APEoutdoor PAUD Kec.Sleman
2 paket
1.01.01.1.01.01.01.15.074 Rehabilitasi gedung danruang sekolah
KabupatenSleman
Rehabilitasi ruangbelajar TK/PAUD
6 paket Persentase ruangbelajar dalam kondisibaik
71 % 409.609.100,00 0,00 0,00 0,00 918.430.810,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 4 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.15.075 Pelatihan kompetensipendidik dan tenagakependidikan
KabupatenSleman
Pelatihankompetensi pendidikPAUD berjenjang(lanjut)
100 orang Kompetensi pendidikPAUD sesuai standar
52 % 771.196.750,00 0,00 0,00 0,00 882.592.150,00 Keg. sdgberjalan
Pelatihankompetensi pendidikPAUD berjenjang(mahir)
50 orang
Pelatihaninformatika teknologipendidik PAUD
60 orang
Pelatihankepemimpinan dankewirausahaan bagikepala lembagaPAUD
68 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanSeyegan (PUPM)
30 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanGodean (PUPM)
35 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanMlati (PUPM)
30 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanBerbah (PUPM)
30 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanNgaglik (PUPM)
20 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanPrambanan (PUPM)
20 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanSleman (PUPM)
50 orang
Pelatihankompetensi pendidikPAUD kecamatanDepok (PUPM)
15 orang
Pelatihanmanajemenlembaga PAUDkecamatanNgemplak (PUPM)
20 orang
Pembinaan kepalalembaga PAUDkecamatan Minggir(PUPM)
55 orang
1.01.01.1.01.01.01.15.077 Uji Kompetensi pendidikPAUD
KabupatenSleman
Pengiriman pesertauji kompetensipendidik PAUD
80 orang Kompetensi pendidkPAUD sesuai standar
52 % 111.428.750,00 0,00 0,00 0,00 123.997.500,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 5 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.15.078 Pembinaan gugus PAUD(TK,KB,TPA,SPS)
KabupatenSleman
Pembinaan gugusPAUD
51 orang Cakupan gugusPAUD yang dibina
35 % 200.687.000,00 0,00 0,00 0,00 234.776.850,00 Keg. sdgberjalan
Apresiasi gugusPAUD
17 kecamatan
1.01.01.1.01.01.01.15.079 Kerja sama pendidikananak usia dini
KabupatenSleman
PembinaanHIMPAUDI
55 orang Kompetensi pendidikPAUD sesuai standar
52 % 323.661.000,00 0,00 0,00 0,00 414.415.100,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan IGTKI -PGRI
55 orang
Lomba pendidikPAUD nonformalberprestasi
51 orang
Lomba kepalaPAUD nonformalberprestasi
51 orang
Pembinaan bundaPAUD
51 orang
1.01.01.1.01.01.01.15.080 Penyelenggaraan BantuanOperasional PAUD
KabupatenSleman
Pendampinganbantuan operasionalpendidikan anakusia dini
950 lembaga Angka partisipasikasar PAUD
78,26%
847.887.000,00 0,00 0,00 0,00 944.376.400,00 Keg. sdgberjalan
PendampinganPAUD/TK negeri
5 lembaga
1.01.01.1.01.01.01.15.081 Pembinaan KelembagaanPendidikan Anak Usia Dini
KabupatenSleman
Pendataan lembagaPAUD
5 dokumen Cakupan lembagaPAUD dan organisasimitra yangmendapatkanpembinaan
90 % 188.280.500,00 0,00 0,00 0,00 239.167.500,00 Keg.baru
Pelayanan perijinansatuan pendidikannon formal
100 lembaga
Pendampinganakreditasi lembagaPAUD
100 lembaga
Penguatankelompok kerja(POKJA) akreditasiKab. Sleman
1 pokja
Pembinaanorganisasi mitraPAUD (forumPAUD)
1 organisasimitra
Workshoppeningkatankapasitas forumPAUD
60 orang
Pembinaan GOPTKI 68 orang
1.01.01.1.01.01.01.16 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Angkamelanjutkan;TersedianyaSaranaPrasaranaSekolah (SD);Tersedianyasaranaprasaranasekolah (SMP)
105.65 %;90.23 %;92.58 %
44.244.756.550,00 0,00 0,00 9.375.845.000,00 65.094.426.760,00
1.01.01.1.01.01.01.16.012 Pembangunanperpustakaan sekolah
KabupatenSleman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 6 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.16.063 Penyediaan bantuanoperasional daerah(BOSDA)
KabupatenSleman
Bantuan operasionalSD dan SMP dandata terpilah gender
65.000 siswaSDN, 28.500siswa SDS,
7.000 siswa MI,24.500 siswa
SMPN, 15.000siswa SMPS,
9.500 siswa MTs
Anak usia 7 s.d 15tahun dapatmengaksespendidikan dasar
100 % 32.167.591.500,00 0,00 0,00 0,00 45.478.056.800,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.16.085 Pembangunan gedung danruang sekolah SD
KabupatenSleman
Pembangunanruang kelas baru SD
6 ruang (5APBD, 1 DAK)
Tersedianya gedungdan ruang kelas yangsesuai SPM Dikdas
80% 3.531.261.400,00 0,00 0,00 368.687.000,00 2.778.404.090,00 Keg. sdgberjalan
Pembangunanruang kepalasekolah/guru SD
3 ruang
Pembangunankamar mandi/ WCSD
7 ruang (5APBD, 2 DAK)
Pembangunanpagar SD
2 paket
Pembangunanruang UKS
2 ruang
Pembangunanperpustakaan SD
3 ruang
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 7 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.16.086 Pengadaan prasarana dansaran sekolah SD
KabupatenSleman
Pengadaan bukuinduk SD
1000 buku Tersedianya saranadan prasaranasesuai SPM Dikdas
80% 1.421.076.000,00 0,00 0,00 3.300.000.000,00 3.822.075.730,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaankomputer/PC
2 unit
Pengadaankomputernotebook/laptop
4 unit
Pengadaan printer 2 unit
Pengadaan kamera 2 unit
Pengadaanhandycam
2 unit
Pengadaan LCD 2 unit
Pengadaan mebelairruang kelas SD
10 paket
Pengadaan mebelairruang perpustakaanSD
5 paket
Pengadaan mebelairruang kepalasekolah/ guru
3 paket
Pengadaan mebelairruang UKS SD
3 paket
Pengadaanperalatan pendidikanmatematika SD
10 paket
Pengadaanperalatan pendidikanIPA SD
10 paket
Pengadaanperalatan pendidikanIPS SD
10 paket
Pengadaanperalatan pendidikanbahasa IndonesiaSD
10 paket
Pengadaanperalatan pendidikanjasmani, OR &kesehatan SD
10 paket
Pengadaanperalatan pendidikankesenian SD
10 paket
Pengadaanperalatan TIK SD
5 paket
Pengadaanbuku/kepustakaan
66 paket
1.01.01.1.01.01.01.16.089 Rehabilitasi gedung dansekolah SD
KabupatenSleman
Rehabilitasi sedangruang kelas SD
6 paket Persentase gedungdan ruang SD dalamkondisi baik
82 % 1.253.619.000,00 0,00 0,00 1.224.550.000,00 3.003.074.195,00 Keg. sdgberjalan
Rehabilitasi sedangruang kelas SD(DAK)
19 paket
Rehabilitasi ruangbelajar lainnya SD
2 paket
Rehabilitasi kamarmandi/WC SD
2 paket
Rehabilitasi pagarSD
4 paket
Rehabilitasi ruangKS/guru SD
2 paket
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 8 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.16.091 Pembangunan gedung danruang sekolah SMP
KabupatenSleman
Pembangunanruang kepalasekolah/ guru
1 ruang Tersedianya gedungdan ruang sekolahSMP sesuai denganSPM Dikdas
80 % 1.454.624.500,00 0,00 0,00 334.008.000,00 1.243.499.290,00 Keg. sdgberjalan
Pembangunanruang laboratoriumTI/komputer
1 ruang
Pembangunanruang UKS/BK/OSIS
2 paket
Pembangunankamar mandi/WC
1 paket
Pembangunankantin
1 paket
Pembangunanpagar
1 paket
Pembangunanruang laboratoriumIPA (DAK)
1 paket
Pembangunganruang perpustakaan
1 ruang
1.01.01.1.01.01.01.16.092 Pengadaan sarana danprasana sekolah SMP
KabupatenSleman
Pengadaan bukuinduk SMP
600 buku Tersedianya saranadan prasaranasekolah SMP sesuaiSPM Dikdas
80 % 2.686.878.500,00 0,00 0,00 3.190.000.000,00 4.042.405.290,00 Keg. sdgberjalan
Pengadaanperalatan pendidikanIPA SMP
2 paket
Pengadaanperalatan pendidikanlaboratorium bahasaSMP
1 paket
Pengadaanperalatan pendidikanjasmani, OR &kesehatan SMP
4 paket
Pengadaanperalatan pendidikanjasmani, OR &kesehatan SMPKKO
3 sekolah KKO
Pengadaan mebelairruang kelas SMP
3 paket
Pengadaan mebelairruang perpustakaan
1 paket
Pengadaan mebelairruang lab. TI
2 paket
Pengadaan mebelairruang KS/guru/ TU
1 paket
Pengadaan mebelairruang BK/UKS/OSIS
2 paket
PengadaanKomputer PC Server
22 paket
PengadaanKomputer PC
147 paket
Pengadaanperalatanlaboratoriumkomputer (DAK)
11 paket
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 9 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.16.095 Rehabiltasi gedungsekolah SMP
KabupatenSleman
Rehabilitasi sedangruang kelas SMP
4 paket Persentase gedungdan ruang sekolahSMP dalam kondisibaik
82 % 1.066.432.400,00 0,00 0,00 958.600.000,00 1.928.434.365,00 Keg. sdgberjalan
Rehabilitasi sedangruang belajar lainnya
1 paket
Rehabilitasi sedangruang kepalasekolah/ruang guruSMP
1 paket
Rehabilitasi kamarmandi/WC SMP
4 paket
Rehap ruangUKS/BK/OSIS/kantin
1 paket
Rehabilitasi pagarSMP
2 paket
Rehabilitasi sedangruang belajar SMP(DAK)
11 paket
1.01.01.1.01.01.01.16.097 Penyelengaraan bantuanoperasional sekolah dasar(bos)
KabupatenSleman
Pendampinganpengelolaanbantuan operasionalsekolah
616 SD/SMPNegeri/Swasta
Anak usia 7-15 tahundapat mengaksespendidikan dasar
100 % 202.360.000,00 0,00 0,00 0,00 222.596.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.16.098 Penyelenggaraan Paket Adan paket B
KabupatenSleman
Pembelajaranprogram paket Bsetara SMP
6 kelompok Persentase angkakelulusan
99 % 238.787.000,00 0,00 0,00 0,00 2.236.784.000,00 Keg. sdgberjalan
Penyelenggaraanujian nasional paketA dan paket B
40 orang
1.01.01.1.01.01.01.16.099 Penyediaan beasisiwapendidikan dasar
KabupatenSleman
Pendataan calonpenerima bantuanpendidikan bagisiswa miskin
1 dokumen Angka melanjutkansekolah jenjangpendidikan dasar darikeluarga tidakmampu
100 % 222.126.250,00 0,00 0,00 0,00 339.097.000,00 Keg. sdgberjalan
Bantuan pendidikanbagi siswa miskindan rentan miskin
3500 siswa
Beasiswa retrieval 50 siswa
Pembentukansatgas putussekolah
1 tim
1.01.01.1.01.01.01.18 Program PeningkatanKualitas Pendidikan NonFormal
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
LembagaPendidikanNon Formaldan Informal(PNFI) yangberizin dariDinas DikporaKabupatenSleman;Meningkatnyaangka melekhuruf dikabupatensleman ;Terbentuknyadesaberkarakter
77 %;99.06 %;9 Desa
1.511.166.000,00 0,00 0,00 0,00 2.136.723.050,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 10 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.18.001 Pemberdayaan tenagapendidik nonformal
KabupatenSleman
Pembinaan GTKPAUD danpendidikanmasyarakat
85 orang Kompetensi pendidiknonformal yangsesuai standar
52 % 588.129.750,00 0,00 0,00 0,00 739.932.050,00 Keg. sdgberjalan
Apresiasi GTKPAUD danpendidikanmasyarakat
85 orang
Pembekalan GTKPAUD danpendidikanmasyarakat
25 orang
Pelatihan instrukturlembaga kursus danpelatihan
50 orang
Gelar kreativitaspendidik PAUD danpendidikanmasyarakat
1750 orang
1.01.01.1.01.01.01.18.004 Pengembangan pendidikankeaksaraan
KabupatenSleman
Pembinaankelompok belajarkeaksaraanfungsional
25 kelompok Angka melek huruf 99,06%
87.611.250,00 0,00 0,00 0,00 85.885.800,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.18.010 Pengembangan sertifikasipendidikan non formal
KabupatenSleman
Uji kompetensipeserta didiknonformal
40 peserta didik Cakupan pesertayang lulus ujikompetensi
80 % 85.165.000,00 0,00 0,00 0,00 134.106.500,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.18.016 Pembangunan gedung danruang Pendidikan NonFormal
KabupatenSleman
Pembangunanruangbelajar/ketrampilan
1 paket Terbangunnya ruangbelajar/ketrampilan
100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 261.903.950,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.18.018 Penguatan PemberdayaanPendidikan Non FormalMasyarakat
KabupatenSleman
Pembinaan jambelajar masyarakat
17 kecamatan,86 desa
Cakupan sekolahyang mengikutipembinaan jambelajar masyarakat
14 % 247.542.500,00 0,00 0,00 0,00 236.757.400,00 Keg. sdgberjalan
Workshop satuanpendidikanberwawasan gender
85 orang Cakupan satuanpendidikan yangmengikuti workshopwawasan gender
60 %
Pembinaan tamanbacaan masyarakat
34 TBM Angka melek huruf 90,06%
1.01.01.1.01.01.01.18.019 Penyelenggaraan paket Csetara SMA
KabupatenSleman
Pembelajaranprogram paket Csetara SMA
12 kelompok Angka kelulusanpendidikan nonformal
70 % 349.676.000,00 0,00 0,00 0,00 470.839.600,00 Keg. sdgberjalan
Penyelenggaraanujian nasional paketC
80 orang
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 11 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.18.020 Pembinaan KelembagaanPendidikan Masyarakat(Dikmas)
KabupatenSleman
Pelatihan lembagaPKBM dan LKP
40 orang Cakupan lembaganonformal danorganisasi mitra yangmendapatkanpembinaan
90 % 153.041.500,00 0,00 0,00 0,00 207.297.750,00 Keg.baru
Pendataan lembagaDIKMAS (PKBM,LKP)
3 dokumen
Pelayanan perijinansatuan pendidikanmasyarakat
40 lembaga
Pendampinganakreditasi lembagaPKBM dan LKP
15 program
Pembinaanorganisasi mitra(forum PKBM,HIPKI)
2 organisasi
Penguatan pelakupendidikan keluargadi satuan pendidikan
180 orang
1.01.01.1.01.01.01.20 Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Persentaseguru yangmemilikikualifikasiS1/D4
89 % 43.535.065.500,00 0,00 0,00 0,00 53.418.930.280,00
1.01.01.1.01.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasipendidik
KabupatenSleman
Sertifikasi guru TK,SD, SMP
150 guru Persentase gurubersertifikat pendidikyang terlayani
85 % 180.089.000,00 0,00 0,00 0,00 228.119.980,00 Keg. sdgberjalan
Data bebanmengajar gurubersertifikat pendidik
5621 guru
Rekonsiliasi danvalidasi datapembayarantunjangan profesiguru
2 semester
Monitoring danevaluasi prosespembayarantunjangan profesiguru
2 kali
1.01.01.1.01.01.01.20.008 Pengembangan mutu dankualitas programpendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenagakependidikan
KabupatenSleman
Publikasi karyailmiah guru danpengawas sekolahpada forum ilmiah
20 karya Persentase guruyang mengikutikegiatan
80 % 298.058.750,00 0,00 0,00 0,00 326.301.250,00 Keg. sdgberjalan
Penerbitan jurnalpendidikan
2 kali
Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatif
50 guru
Pembinaan literasiguru
40 guru
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 12 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.20.015 Penilaian Kinerja guru dantenaga kependidikan
KabupatenSleman
Penilaian kinerjakepala sekolah
100 kepalasekolah
Persentase gurusesuai ketentuanyang dinilai
80 % 310.003.500,00 0,00 0,00 0,00 341.003.850,00 Keg. sdgberjalan
Penilaian kinerjaguru
3742 guru
Pendataan nominatifpendidik dan tenagakependidikan
10000 orang
Peta kebutuhan guru 371 sekolah
Pemilihan guru,kepala sekolah danpengawasberprestasi
6 kategori
1.01.01.1.01.01.01.20.016 pembinaan danpeningkatan kualitaspendidik dan tenagakependidikan
KabupatenSleman
Dokumen RPP bagiGTT/GTY, pendidikPAUD nonformalserta laporanpelaksanaan kerjabagi PTT/PTY
3617 GTT/GTY,1961 PTT/PTY,
1900 GTTPAUD, 500
GTT/PTT K2
PersentaseGTT/GTY, PTT/PTY,dan pendidik PAUDnon formal sesuaiketentuan yangterlayani
90 % 41.732.955.000,00 0,00 0,00 0,00 51.365.232.150,00 Keg. sdgberjalan
Pembayaranhonorarium GTT danPTT TK/SD Model
13 GTT dan 18PTT
1.01.01.1.01.01.01.20.019 Pembinaan danPengembangan Pendidikdan Tenaga KependidikanSD
KabupatenSleman
Workshoppembinaan guru SD
680 guru Persentase gurusesuai ketentuanyang mengikutipembinaan
80 % 641.789.250,00 0,00 0,00 0,00 701.408.950,00 Keg.baru
Workshoppembinaankelompok kerja guruSD
17 KKG SD
Workshoppembinaan gurukelas non PNS(kontrak kerja)
200 guru kelasnon PNS
(kontrak kerja)
1.01.01.1.01.01.01.20.020 Pembinaan danPengembangan Pendidikdan Tenaga KependidikanSMP
KabupatenSleman
Bimtek penguatanpendidikan karakterjenjang SMP
90 orang Persentase guruyang mengikutipembinaan
90 % 221.589.000,00 0,00 0,00 0,00 291.260.200,00 Keg.baru
Pembinaan danpenguatankompetensi kepalaSMP
112 kepalasekolah
PembinaanMGMP/MGBK SMP
13 kelompok
1.01.01.1.01.01.01.20.021 Penilaian Kinerja Guru danTenaga Kependidikan SMP
KabupatenSleman
Penilaian kinerjaguru SMP
1300 guru Persentase gurusesuai ketentuanyang dinilai
80 % 150.581.000,00 0,00 0,00 0,00 165.603.900,00 Keg.baru
Penilaian kinerjakepala sekolah SMP
20 kepalasekolah
Pendataan danpemetaankebutuhan PTKSMP
2 dokumen
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 13 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.22 Program ManajemenPelayanan Pendidikan
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Persentasepengelolaansekolah yangmemenuhimanajemenmutu berbasissekolah (MBS); Persentasesekolah yangsudahmenerapkanStandarPelayananMinimal (SPM)
97.3 % ;100 %
7.840.850.950,00 0,00 0,00 0,00 8.698.993.880,00
1.01.01.1.01.01.01.22.005 Pembinaan dewanpendidikan
KabupatenSleman
Rekomendasikebijakan di bidangpendidikan
1 rekomendasi Tersedianyarekomendasikebijakan di bidangpendidikan
100 % 262.900.000,00 0,00 0,00 0,00 297.297.990,00 Keg. sdgberjalan
Pemberdayaankomite sekolah
68 orang
Studi orientasikebijakanpendidikan
3 dokumen
1.01.01.1.01.01.01.22.007 Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan
KabupatenSleman
Pengelolaan SIMdata pendidikan
12 bulan Persentase datapendidikan yangterintegrasi dalamsatu sistem
80 % 121.188.500,00 0,00 0,00 0,00 101.936.890,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.22.010 Penerimaan peserta didikbaru
KabupatenSleman
Penerimaan pesertadidik baru tahunajaran 2019/2020jenjang TK, SD, danSMP
26000 anak Tertampungnya anakusia 5-15 tahun diTK, SD dan SMP
90 % 422.897.000,00 0,00 0,00 0,00 476.407.910,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.22.012 Pengelolaan RAPBS/APBS
KabupatenSleman
PengelolaanRAPBS/APBS TK,SD, SMP
433 sekolahnegeri
Persentase sekolahyang menyusunAPBS
60 % 133.587.500,00 0,00 0,00 0,00 199.595.000,00 Keg. sdgberjalan
Bimtek penyusunanAPBS
233 orang
1.01.01.1.01.01.01.22.015 Peningkatan KapasitasManajemen Pendidikan
KabupatenSleman
Workshoppenyusunan RKSbagi kepala sekolah
100 orang Persentase capaianSPM pendidikandasar
100 % 136.303.950,00 0,00 0,00 0,00 165.239.360,00 Keg. sdgberjalan
Pendataan SPMpendidikan dasar
610 sekolah
1.01.01.1.01.01.01.22.020 perancanaan kebutuhansarpras sekolah
KabupatenSleman
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.22.026 Pembinaan dan lombasekolah sehat
KabupatenSleman
Pelatihan dokterkecil
51 siswa Cakupan pesertapembinaan
90 % 228.816.000,00 0,00 0,00 0,00 225.500.000,00 Keg. sdgberjalan
Lomba sekolahsehat
9 sekolah
Lomba dokter kecil 51 siswa
1.01.01.1.01.01.01.22.028 Pembinaan siswaberprestasi
KabupatenSleman
Beasiswa siswaberprestasi
500 siswa Cakupan siswaberprestasi yangmendapatkanpembinaan
80 % 1.703.548.500,00 0,00 0,00 0,00 1.950.994.650,00 Keg. sdgberjalan
Lomba karya ilmiahremaja/OPSI
100 siswa
Klinik sains 200 siswa
Olimpiade sainsnasional
400 siswa
MTQ pelajar sekolahumum
18 cabang
Peminatan khusussiswa
200 siswa
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 14 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.22.030 penyelenggaraan ujiansekolah sd
KabupatenSleman
Ujian SD 15350 siswa Angka kelulusan SD 99.95%
1.788.205.000,00 0,00 0,00 0,00 1.643.956.050,00 Keg. sdgberjalanWorkshop
penyusunan soal50 guru
Dokumen soallatihan ujian
3 master
Dokumen soal ujianSD
3 master
Revisi soal latihan 3 master
Best practice ujiansekolah
17 kecamatan
1.01.01.1.01.01.01.22.031 penyelenggaraan ujiansekolah dan ujian nasionalSMP
KabupatenSleman
Ujian sekolahberstandar nasionaldan ujian nasionaljenjang SMP/MTs
14850 siswa Angka kelulusanSMP
99 % 1.385.325.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.091.900,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen soallatihan ujiannasional jenjangSMP/MTs
4 paket mastersoal SMP
Workshoppenyusunan soal
36 orang
1.01.01.1.01.01.01.22.032 penyelenggaraan teskendali mutu SD
KabupatenSleman
Tes kendali mutubagi siswa SD dananalisis hasil TKM
4 paket mastersoal
Tersedianya mastersoal TKM
100 % 453.942.750,00 0,00 0,00 0,00 394.871.400,00 Keg. sdgberjalan
Bimtek penulisankisi-kisi dan soalTKM
51 orang
1.01.01.1.01.01.01.22.033 penyelenggaraan teskendali mutu SMP
KabupatenSleman
Tes kendali mutubagi siswa jenjangSMP
1 master soalkelas VII s.d. VIIISMP semestergenap, dan 1master soal
kelas VII s.d. IXSMP semester
gasal
Tersedianya mastersoal TKM
100 % 110.497.500,00 0,00 0,00 0,00 167.530.000,00 Keg. sdgberjalan
1.01.01.1.01.01.01.22.034 Pembinaan KelembagaanSD
KabupatenSleman
Pembinaanakreditasi SD
75 sekolah Cakupan sekolahyang mendapatkanpembinaan
90 % 80.323.000,00 0,00 0,00 0,00 199.524.490,00 Keg.baru
Pelayanan perijinanSD
3 sekolah
Pendampingansekolahpenyelenggaranpendidikan inklusifjenjang SD
40 sekolah
Pembinaan sekolahandalan/SSNjenjang SD
37 sekolah
1.01.01.1.01.01.01.22.035 Pembinaan KelembagaanSMP
KabupatenSleman
Pembinaanpeningkatan mutusekolah (kemitraan)SMP, MTs
140 SMP/MTs Persentase sekolahyang mendapatkanpembinaan
70 % 320.298.000,00 0,00 0,00 0,00 420.711.500,00 Keg.baru
Pembinaanakreditasi SMP
20 SMP
Pelayanan perijinanSMP
2 SMP
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 15 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.22.036 Pembinaan danPengembangan KurikulumSD
KabupatenSleman
Workshoppenyusunankurikulum padasatuan pendidikan
172 guru Dokumen kurikulumSD sesuai standar
70 % 330.227.750,00 0,00 0,00 0,00 476.336.740,00 Keg.baru
Workshoppembedahan dananalisis standarpenilaian
34 guru
Bedah isi-kisi soallatihan ujian
100 guru
Lomba budaya mutu 34 sekolah
1.01.01.1.01.01.01.22.037 Pembinaan danPengembangan KurikulumSMP
KabupatenSleman
Workshoppenyusunankurikulum padasatuan pendidikan
224 orang Dokumen kurikulumSMP sesuai standar
75 % 362.790.500,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 Keg.baru
Workshop analisisdan bedah standarkompetensi lulusan
40 orang
1.01.01.1.01.01.01.23 Program PengembanganKreativitas Siswa danGuru
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Jumlah gurukreatif danmengikutilomba;Meningkatnyajumlahprestasi siswabaik akdemisdan nonakademistingkatKabupaten;Meningkatnyajumlahprestasi siswabaik akdemisdan nonakademistingkatPropinsi;Meningkatnyajumlahprestasi siswabaik akdemisdan nonakademistingkatnasional
165Jumlah
prestator;1060
Jumlahprestasi;
489Jumlah
prestasi;38
Jumlahprestasi
1.017.378.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.268.050,00
1.01.01.1.01.01.01.23.007 Pembinaan KreativitasGuru
KabupatenSleman
Lomba penulisankarya tulis ilmiahbagi guru
2 kategori Cakupan pesertalomba
80 % 112.345.000,00 0,00 0,00 0,00 150.460.750,00 Keg. sdgberjalan
Olimpiade gurunasional
1 kategori
Lomba kreativitasguru SD
6 mata lomba
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 16 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.01.01.1.01.01.01.23.011 Pembinaan dan LombaKreativitas Siswa
KabupatenSleman
Pameran potensisiswa
12 lembagapendidikan
Persentase siswayang mengikutipembinaan danlomba
80 % 518.924.000,00 0,00 0,00 0,00 661.468.500,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan karaktersiswa
100 siswa
Pembinaanwawasankebangsaan
1 kegiatan
Gebyar kreativitas/seni, siswa TK, SD,SMP
300 siswa
FLSSN SMP 10 cabanglomba
Pendidikan karaktersiswa
100 siswa SMP
1.01.01.1.01.01.01.23.013 Pembinaan KreativitasGuru SMP
KabupatenSleman
Workshoppengembangan diri,publikasi ilmiah dankarya inovatif bagiguru SMP
39 orang Persentaseketerlaksanaankegiatan
80 % 201.930.000,00 0,00 0,00 0,00 206.360.000,00 Keg.baru
Lomba penulisankarya tulis ilmiahbagi guru SMP
1 kategori
Pemilihan guru,kepala sekolah danpengawas SMPberprestasi
3 kategori
Olimpiade gurunasional
5 kategori
1.01.01.1.01.01.01.23.014 Pembinaan dan LombaKreativitas Siswa SD
KabupatenSleman
FLSSN SD 8 cabang lomba Meningkatnyaprestasi siswa dibidang seni
75 % 184.179.000,00 0,00 0,00 0,00 211.978.800,00 Keg.baru
1.02.10.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Komunikasi danInformatika
169.304.000,00 0,00 0,00 0,00 217.664.700,00
1.02.10.1.01.01.01.15 Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa
Meningkatnyakualitaspelayanan publik
PersentaseOPD yangterkoneksijaringankomputer ;Jumlahpublikasiinformasimelalui mediaonline ;Jumlah lelangpengadaanbarang jasa ;Persentasemenara dantiangtelekomunikasiyang berijin
85 %; 360Publikasi;
250Lelang;
85 %
169.304.000,00 0,00 0,00 0,00 217.664.700,00
1.02.10.1.01.01.01.15.044 Pengelolaan InformasiPublik Perangkat Daerah
KabupatenSleman
Pengelolaan website 12 bulan Kepuasanpengunjung website
70 % 169.304.000,00 0,00 0,00 0,00 217.664.700,00 Keg.baruPengelolaan PPID
perangkat daerah12 bulan
1.02.13.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Kepemudaan danOlah Raga
306.973.900,00 0,00 0,00 0,00 448.256.600,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 17 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1.02.13.1.01.01.01.18 Program upayapencegahanpenyalahgunaan narkoba
Meningkatnyakualitaspendidikan danaksesibilitaspendidikan
Meningkatnyapemahamanpemudatentangbahayapenyalahgunaan Napza; Jumlahsatuan tugas(satgas)narkobatingkat desa
29 %; 34SatuanTugas
306.973.900,00 0,00 0,00 0,00 448.256.600,00
1.02.13.1.01.01.01.18.005 Pembinaan tentang bahayanarkoba bagi pemuda dansiswa
KabupatenSleman
Penyuluhan tentangbahayapenyalahgunaannapza dan rokokbagi siswa
100 siswa Siswa bebas narkoba 100 % 306.973.900,00 0,00 0,00 0,00 448.256.600,00 Keg. sdgberjalan
Pembinaan sekolahbebas narkoba
35 sekolah
Penyuluhan tentangbahayapenyalahgunaannapza bagi siswa dikec Depok
150 siswa
Sweepingkedislipinan siswa
10 kali
Pembinaan siswa dikecamatan Tempel
150 siswa
1.02.18.1.01.01.01 Urusan PemerintahanBidang Kearsipan
48.803.200,00 0,00 0,00 0,00 63.639.620,00
1.02.18.1.01.01.01.16 Program penyelamatandan pelestariandokumen/arsip daerah
Meningkatnyakualitaspelayanan publik
Persentasejumlahdokumen arsipyangmempunyainilai gunayangdiselamatkan.
20 % 48.803.200,00 0,00 0,00 0,00 63.639.620,00
1.02.18.1.01.01.01.16.006 Pengelolaan DokumenSKPD
KabupatenSleman
Pengelolaan arsipaktif dan inaktif
17500 dokumen Persentasepengelolaan arsipSKPD sesuai dengansistem kearsipan
80 % 48.803.200,00 0,00 0,00 0,00 63.639.620,00 Keg. sdgberjalan
Pembayaran PHLkearsipan
2 orang
3.00.03.1.01.01.01 Urusan Inspektorat 24.388.000,00 0,00 0,00 0,00 38.207.400,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 18 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.03.1.01.01.01.15 Program peningkatansistem pengawasaninternal danpengendalianpelaksanaan kebijakanKDH
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dankeuangan daerah
Persentaseunit kerjadengan tingkatakuntabilitasminimal A;Jumlah SKPDyangmendapatpembinaanmenuju WBK(WilayahBebasKorupsi) danWBBM(WilayahBirokrasi yangBersih danMelayani)
80 %; 17JumlahSKPD
24.388.000,00 0,00 0,00 0,00 38.207.400,00
3.00.03.1.01.01.01.15.018 Penguatan pelaksanaanreformasi birokrasi
KabupatenSleman
Penyusunanroadmap reformasiperangkat daerah
1 dokumen Persentasepelaksanaanroadmap reformasibirokrasi sesuaiPerbub nomor 44tahun 2015
70 % 24.388.000,00 0,00 0,00 0,00 38.207.400,00 Keg. sdgberjalan
Laporanpelaksanaanroadmap reformasiperangkat daerah
1 dokumen
3.00.05.1.01.01.01 Urusan Keuangan 1.859.983.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.105.300,003.00.05.1.01.01.01.15 Program peningkatan
dan Pengembanganpengelolaan keuangandan kekayaan daerah
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja dankeuangan daerah
PenerapanStandarAkuntansiPemerintahan(SAP) berbasisakrual denganbaik danbenar;PresentaseSKPD yangtertibadministrasipengelolaanBarang MilikDaerah(BMD)/asetdaerah;Persentasetemuan hasilpemeriksaanyangditindaklanjuti
100 %;100 %;100 %
1.859.983.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.105.300,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 19 dari 20
SKPD DINAS PENDIDIKAN
Kode Rekening Urusan/Program/kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
Prakiraan Maju
JenisKegiatan
SKPDPenanggung
jawab KeteranganHasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBDAPBDProp
APBN DAK 1/2/3 1/2/3
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
3.00.05.1.01.01.01.15.111 Penatausahaan keuangandan aset SKPD
KabupatenSleman
Pendataan asetdinas dan statustanah, bangunansekolah
5 TKN, 374SDN, 54 SMPN,17 UPT, 1 SKB,
1 Dinas
Dokumen laporankeuangan dan asetSKPD sesuai denganstandar pelaporan
100 % 1.859.983.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.105.300,00 Keg. sdgberjalan
Dokumen laporankeuangan semester1 dan semester 2
2 dokumen
Dokumen laporanaset/BMD semester1 dan semester 2
2 dokumen
Bimtek pengelolaanaset
1145 orang
Laporan bulanan,laporan triwulanandan laporan tahunan
12 dokumenlaporan bulanan,
4 dok lapsemesteran, 2
dok laptriwulanna, 1 dok
lap tahunan
TOTAL 119.675.999.600,00 0,00 0,00 9.375.845.000,00 155.379.416.660,00
RKPD: DINAS PENDIDIKAN hal 20 dari 20
Recommended