View
232
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2018
Tahun 2016
DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN TEBO
Tahun 2017
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 2
Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja
(Renja) SKPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib
disusun. Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja
yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan.
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang
merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan
dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja SKPD memuat tentang
sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan
pendanaan.
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 3
Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja Dinas Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi,
misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)
instansi sesuai arahan operasional Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk melaksanakan program/ kegiatan yang akan
dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program / kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Strategis (Renstra).
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah berikut :
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 4
Pembangunan Daerah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencapai
sasaran pembangunan Nasional serta untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan
daerah bagi masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan Daerah merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga kinerja pembangunan nasional
adalah agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Oleh sebab itu pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian
pembangunan seluruh daerah. Dengan demikian tanggungjawab untuk mencapai
tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban
bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Upaya tersebut membuat daerah otonom memerlukan biaya yang besar,
yang sumbernya selain didapat dari dana Pemerintah Pusat, juga harus diusahakan
sendiri oleh Pemerintah Daerah, dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah harus
dapat bersinergis dengan program/kegiatan yang bukan saja dibiayai dari anggaran
Pemerintah Daerah sendiri melainkan juga anggaran yang berasal dari dana pusat,
seperti APBD I maupun dana APBN.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 5
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi
agar daerah otonom dapat berkreasi, mandiri, dalam peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat, disamping tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan.
Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan,Peternakan dan Perikanan
adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, meningkatkan
pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan
memperluas kesempatan kerja serta pemerataan pembangunan.
Pembangunan sektor perkebunan, peternakan dan perikanan komoditas
mengalami perkembangan yang semakin pesat dan besar sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pada
peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan pedesaan dan
timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spesifik baik nasional, regional
maupun lokal.
Pembangunan perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Tebo
adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pertimbangan
kondisi nyata saat ini Kabupaten Tebo memiliki areal yang luas untuk pengembangan
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dan masyarakat Kabupaten Tebo pada
umumnya adalah Petani sehingga dalam prioritas kebijakan pembangunan
Kabupaten Tebo Lima Tahun kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
adalah salah satunya di bidang Perkebunan, Pertanian dan Perikanan.
Dalam pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Tebo 5 (lima) Tahun kedepan dilakukan secara bertahap, dengan melihat kondisi yang
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 6
ada sehingga apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Tebo mensejahterakan
masyarakat akan terwujud.
Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen
bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama – sama
antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah daerah,
DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya,
ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses
pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan
tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam kaitannya dengan itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten
Tebo di bidang Perkebunan,Peternakan dan Perikanan maka dengan sendirinya Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan mengemban tugas dan tanggung jawab agar
proses pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di Kabupaten Tebo
dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif
sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Tebo
sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi
dan misi daerah tadi, secara fungsional Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan baik
dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang
berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian
mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA SKPD)
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 7
Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap SKPD mempunyai kewajiban
untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam perencanaan
kegiatan serta pengalokasian anggaran SKPD, yang tentunya juga harus sejalan
dengan upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 8
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2017 dan perencanaan program
/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2018.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukan program /
kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Peternakan, dan
Perikanan Kabupaten Tebo Tahun 2018 meliputi :
1. BAB I. PENDAHULUAN
2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
3. BAB III.TUJUAN, SASARAN,
4. BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN
5. BAB. V PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 9
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dan capaian Renstra SKPD
pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo s/d Tahun 2017
(tahun berjalan)* adalah sebagai berikut :
Dari tabel evaluasi diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja (100%), baik itu terhadap realisasi capaian Rencana
Kerja maupun terhadap realisasi capaian Renstra. Beberapa kegiatan yang tidak
memenuhi target kinerja (kurang dari 75%) adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)*
Kabupaten Tebo Nama SKPD : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu (2015)
Target program
dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5
6
7 8=(7/6) 9 10=(5+7+
9) 11=(10/
4)
2 Urusan Pilihan
2 01
Bidang Urusan Pertanian
2 01
01
Program Pelayanan Administrasi kantor
2 01
01
01
Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan materai sebanyak 450 buah
100% 80,55% 100% 98,28% 98,28% 100% 49,80% 49,80%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 10
2 01
01
02
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
100% 88,62% 100% 79,33% 79,33% 100% 46,40% 46,40%
2 01
01
04
kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Terpenuhinya jasa jaminan kesehatan bagi pegawai honor
100% 24,90% 24,90%
2 01
01
06
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Tersedianya jasa pajak kendaraan dinas sebanyak 23 unit
100% 43,99% 100% 80,28% 80,28% 100% 43,30% 43,30%
2 01
01
07
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa pengelola keuangan sebanyak 20 orang
100% 76,44% 100% 92,05% 92,05% 100% 51,90% 51,90%
2 01
01
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan selama 1 tahun
100% 94,76% 100% 93,04% 93,04% 100% 34,40% 34,40%
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun
100% 98,02% 100% 99,86% 99,86% 100% 49,50% 49,50%
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
100% 91,70% 100% 89,36% 89,36% 100% 75,40% 75,40%
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya penerangan kantor sebanyak 10 buah lampu dan 5 cok listrik
100% 83,64% 100% 97,50% 97,50% 100% 93,71% 93,71%
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 unit komputer, 10 unit ups dan 1 pkt jaringan SIPKD
100% 87,20% 100% 85,50% 85,50% 100% 80,80% 80,80%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 11
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan sebanyak 12 surat kabar dan 10 kali society
100% 96,00% 100% 83,72% 83,72% 100% 77,00% 77,00%
2 01
01
# Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Terlaksananya jasa konsultasi dan koordinasi keluar daerah selama 1 tahun
100% 99,86% 100% 95,46% 95,46% 100% 31,10% 31,10%
2 01
01
# Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Terpenuhinya tenaga sopir, petugas kebersihan dan penjaga kantor sebanyak 4 orang
100% 97,22% 100% 97,92% 97,92% 100% 39,60% 39,60%
2 02
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 02
02
03
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%
2 02
02
05
Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00%
2 02
02
# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan pagar kantor selama 1 tahun
100% 98,38% 100% 97,38% 97,38% 100% 24,20% 24,20%
2 02
02
# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaran dinas sebanyak 23 kendaraan
100% 76,18% 100% 93,63% 93,63% 100% 39,10% 39,10%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 12
2 02
02
# Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja sebanyak 11 unit laptop/komputer, 9 unit printer dan 9 unit AC
100% 99,55% 100% 91,89% 91,89% 100% 26,20% 26,20%
2 02
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 02
03
02
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai sebanyak 50 stel
100% 80,97% 100% 87,60% 87,60% 100% 0,00% 0,00%
2 02
03
05
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian batik dan pakaian kerja lapangan (putih-hitam/gelap) pegawai sebanyak 50 stel
100% 72,89% 100% 84,93% 84,93% 100% 0,00% 0,00%
2 02
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 02
05
01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai selama 1 tahun
100% 93,17% 100% 76,94% 76,94% 100% 27,10% 27,10%
2 02
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
2 02
06
01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kienrja SKPD sebanyak 15 eksemplar
100% 0,00% 0% 45,58% 0,00% 100% 79,30% 0,00%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 13
2 02
06
05
Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Tersusunnya rencana kerja tahunan sebanyak 14 eksemplar
100% 0,00% 0% 44,28% 0,00% 100% 0,00% 0,00%
2 02
06
09
Kegiatan Penyusunan Statistik Perkebunan
Terlaksananya pendataan statistik 12 kecamatan dan 15 eksp buku statistik
100% 98,85% 100% 99,11% 99,11% 100% 36,10% 36,10%
1.2
02
# Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.2
02
# # Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Perkebunan
Terlaksananya koordinasi, pembinaan serta penyelesaian konflik lahan selama sebanyak 15 perusahaan
100% 96,59% 100% 97,61% 97,61% 100% 37,30% 37,30%
2 02
# Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 02
# 05
Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur
Terlaksananya pembinaan dan pendampingan petani sebanyak 50 bidang
100% 99,69% 100% ###### ###### 100% 32,20% 32,20%
2 02
# Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan
2 02
# # Kegiatan pengembangan Perbenihan/Perbibitan
Terlaksananya pemeliharaan kebun entres seluas 2 Ha
100% 92,61% 100% 96,54% 96,54% 100% 21,70% 21,70%
2 02
# # Kegiatan Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan
Terlaksananya pembangunan kebun karet seluas 20 Ha
100% 99,18% 100% 98,83% 98,83% 100% 17,50% 17,50%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 14
2 02
# # Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan selama 1 tahun
100% 99,88% 100% 97,07% 97,07% 100% 0,00% 0,00%
2 02
# Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Perkebunan
2 02
# 07
Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
Terlaksananya promosi pembangunan perkebunan sebanyak 3 kali
100% 72,97% 100% 59,63% 59,63% 100% 8,10% 8,10%
2 02
# 08
Kegiatan Penyuluhan dan pemasaran Produksi Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan sistem Ijon
Terlaksanannya pembinaan lembaga pemasaran dan pengolahan hasil sebanyak 12 unit
100% 96,25% 100% 97,46% 97,46% 100% 27,80% 27,80%
2 02
# Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 02
# 04
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya study banding bagi penyuluh/petugas lapangan sebanyak 85 peserta
100% 85,08% 100% 94,21% 94,21% 100% 0,00% 0,00%
2 02
# Program Peningkatan Produksi Perkebunan
2 02
# 02
Kegiatan Penyediaan Sarana produksi Pertanian/Perkebunan
- 100% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 100% 33,33% 33,33%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 15
2 02
# 01
Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Terlaksananya pelatihan serta pembinaan petani dalam perlindungan tanaman sebanyak 60 peserta dan 12 kecamatan
100% 95,51% 100% 96,02% 96,02% 100% 8,50% 8,50%
2 02
# 03
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan
Terlaksananya pembibitan kelapa sawit unggul sebanyak 10.000 kecambah
100% 77,17% 100% 80.91% 80.91% 100% 28,60% 28,60%
.03
01 #
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
100% 15,20% 15,20%
.03
01 #
01
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Terpenuhinya benih ikan unggul
100% 15,20% 15,20%
.03
01 #
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak
100% 40,50% 40,50%
.03
01 #
02
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.
Menurunnya angka penyakit ternak
100% 10,90% 10,90%
.03
01 #
04
Kegiatan Perdagangan Ternak antar daerah
Terawasinya lalu lintas ternak di kab.tebo
100% 29,60% 29,60%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
100% 29,60% 29,60%
Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
Terbinanya kelompok nelayan
100% 29,60% 29,60%
.03
01 #
Program Peningkatan produksi hasil peternakan
100% 72,30% 72,30%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 16
.03
01 #
17
Kegiatan Pelayanan dan penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner
100% 30,10% 30,10%
.03
01 #
01
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
Terpenuhinya sarana di pembibitan
100% 42,10% 42,10%
.03
01 #
08
Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan
Berkembangnya kelompok peternak di kab.Tebo
100% 0,10% 0,10%
.03
01 #
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
100% 19,20% 19,20%
.03
01 #
05
Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Terwujudnya pameran promosi produk peternakan
100% 19,20% 19,20%
2 02
# Program Perencanaan Pembangunan pertanian daerah
100% 35,80% 35,80%
2 02
# 04
Penyusunan Data Base Perikanan dan Peternakan
Terkumpulnya data statistik perikanan dan peternakan
100% 0,00% 0% 0,00% 0,00% 100% 35,80% 35,80%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan, Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Tebo adalah sesuai tabel berikut :
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Tebo
N
o
Indikator
SPM
/
Stan
dar
Nasi
onal
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2016(t
ahun
n-2)
Tahun
2017
(tahun n-
1)
Tahun
2018(t
ahun
n)
Tahun
2019
(tahu
n n+1)
Tahun
2016
(tahu
n n-2)
Tahun
2017
(tahu
n n-1)
Tah
un
201
8
(tah
un
n)
Tahun
2019
(tahun
n+1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah bibit unggul perkebunan yang
tersedia 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
2 Jumlah benih ikan yang berkualitas
yang tersedia 100% 20% 20% 20% 20% 20% 34% 20% 20%
3 Jumlah sapi jantan 100% 25% 15% 20% 20% 25% 10% 20% 20%
4 Jumlah sapi betina produktif 100% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 20% 20%
5 Jumlah sapi Penggemukan 100% 20% 20% 20% 20% 20% 29% 20% 20%
6 Jumlah Kerbau 100% 20% 25% 20% 20% 20% 11% 20% 20%
7 Jumlah perusahaan kebun karet yang
memiliki pabrik pengolahan hasil 100% 20% 20% 20% 20% 20% 16% 20% 20%
8 Jumlah unit pengolahan dan
pemasaran serta produk komoditi
yang dipasarkan melalui pasar lelang
100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
9 Jumlah pelaku usaha perkebunan
dan pabrik pengolahan hasil 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
10 Jumlah Peternak yang melakukan
biogas 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
11 Jumlah luas lahan komoditi karet dan
kelapa sawit 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
12 Jumlah Industri perkebunan,
peternakan dan budidaya ikan sehat
dan kondusif
100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
12 Jumlah angka kematian ternak dan
kesakitan ternak 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu-isu penting yang terdapat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo antara lain :
1. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan teknologi
serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;
2. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet dan kelapa sawit;
3. Tingginya jumlah luasan komoditi karet tua/rusak yang harus di replanting;
4. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan ke daerah sentra
produksi;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan,
keahlian dan juga keterampilan; dan
6. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani dalam pengembangan usaha
perkebunan.
7. Permintaan terhadap komoditas perikanan dan peternakan di kabupaten tebo terus
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk,perkembangan social
ekonomi dan kesadaran terhadap pentingnya gizi akubat perubahan tingkat
pendidikan dan gaya hidup.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 19
8. Masih rendahnya ketersediaan kredit pembiayaan/permodalan bagi pelaku usaha
perikanan dan peternakan.
9. Tingginya Tingkat Inflasi yang berdampak pada stabilitas harga yang tidak
menentu,hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha peternakan dan perikanan
kesulitan membeli sarana produksi,sehingga mengancam kelangsungan hidup usaha
peternakan dan perikanan.
10. Adanya penyakit ternak dan ikan yang akan mempengaruhi tingkat keamanan dan
produksi ternak.
11. Masih belum stabilnya harga komoditas peternakan dan perikanan khususnya
menjelang hari-hari besar keagamaan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
Hasil review menunjukkan tidak adanya perbedaan dengan analisis kebutuhan,
baik pada besaran plafond yang telah ditetapkan maupun pada kegiatan.
Review terhadap rancangan awal RKPD pada Dinas Perkebunan, Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 20
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catat
an
Penti
ng
N
o
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaia
n
Pagu
indikatif
(Rp)
Program/
Kegiatan Lokasi
Indikator
kinerja
Target
capaia
n
Kebutuhan
Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan
Penyediaan
Surat
Menyurat
Kab. Tebo Terpenuhin
ya
kebutuhan
materai dan
jasa
pengiriman
surat
100%
3,500,00
0
Kegiatan
Penyediaan
Surat Menyurat
Kab.
Tebo
Terpenuhinya
kebutuhan
materai dan
jasa pengiriman
surat
3,500,000
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air
dan Listrik
Kab. Tebo Tersedianya
jasa
komunikasi,
listrik dan
air
100%
70,000,0
00
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Kab.
Tebo
Tersedianya
jasa
komunikasi,
listrik dan air
35,400,000
Penyediaan
Jasa
Jaminan
Pemelihara
an
Kesehatan
Kab. Tebo Terpenuhin
ya BPJS
kesehatan
Pegawai
100%
23,100,0
00
Penyediaan Jasa
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Kab.
Tebo
Terpenuhinya
BPJS kesehatan
Pegawai
100%
23,100,000
Penyediaan
Jasa
Pemelihara
an dan
Perizinan
Kendaraan
Kab. Tebo Terpenuhin
ya
Pemelihara
an
Kendaraan
Dinas
100%
20,000,0
00
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Kab.
Tebo
Terpenuhinya
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas
100%
20,000,000
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Administras
i Keuangan
Kab. Tebo Tersedianya
jasa
pengelola
keuangan
100%
130,000,
000
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Kab.
Tebo
Tersedianya
jasa pengelola
keuangan
100%
130,000,00
0
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab. Tebo Tersedianya
peralatan
kebersihan
dan
bahanpemb
ersih kantor
100%
3,500,00
0
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Kab.
Tebo
Tersedianya
peralatan
kebersihan dan
bahanpembersi
h kantor
100%
3,500,000
Kegiatan
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Kab. Tebo Tersedianya
kebutuhan
alat tulis
kantor
100%
50,000,0
00
Kegiatan
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab.
Tebo
Tersedianya
kebutuhan alat
tulis kantor
100%
50,000,000
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 21
Kegiatan
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaa
n
Kab. Tebo Tersedianya
kebutuhan
barang
cetakan dan
penggandaa
n
100%
20,000,0
00
Kegiatan
Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
Kab.
Tebo
Tersedianya
kebutuhan
barang cetakan
dan
penggandaan
100%
20,000,000
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Pene
rangan
Bangunan
Kantor
Kab. Tebo Terpenuhin
ya
penerangan
kantor
100%
4,000,00
0
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor
Kab.
Tebo
Terpenuhinya
penerangan
kantor
100%
4,000,000
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab. Tebo Tersedianya
bahan
bacaan
100%
17,000,0
00
Kegiatan
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
Undangan
Kab.
Tebo
Tersedianya
bahan bacaan
100%
17,000,000
Kegiatan
Rapat-
Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
keluar
Daerah
Kab. Tebo Terlaksanan
ya rapat
koordinasi
dan
konsultasi
keluar
dareh
100%
300,000,
000
Kegiatan Rapat-
Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
keluar Daerah
Kab.
Tebo
Terlaksananya
rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar dareh
100%
300,000,00
0
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Administras
i Teknis
Perkantora
n
Kab. Tebo Tersedianya
tenaga
sopir,
petugas
kebersihan
dan penjaga
kantor
100%
120,000,
000
Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Teknis
Perkantoran
Kab.
Tebo
Tersedianya
tenaga sopir,
petugas
kebersihan dan
penjaga kantor
100%
120,000,00
0
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la Gedung
Kantor
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pemeliharaan
pagar bangunan
dan kantor
100%
18,000,0
00
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pemeliharaan
pagar
bangunan dan
kantor
100%
18,000,000
Kegiatan
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la
Kendaraan
Dinas/Oper
asional
Kab.
Tebo
Terpeliharan
ya kendaraan
dinas/operasi
onal pegawai
100
%
321,000,
000
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasiona
l
Kab.
Tebo
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasion
al pegawai
100%
321,000,0
00
Kegiatan
Pemelihara
an
Rutin/Berka
la Peralatan
Gedung
Kantor
Kab.
Tebo
Terpeliharan
ya peralatan
kerja kantor
100
%
24,000,0
00
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Kab.
Tebo
Terpeliharanya
peralatan kerja
kantor
100%
24,000,00
0
3 Program Peningkatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 22
. Disiplin Aparatur
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Kelengkapa
nnya
Kab.
Tebo
Tersedianya
pakaian dinas
pegawai
100
%
77,000,0
00
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Kelengkapannya
Kab.
Tebo
Tersedianya
pakaian dinas
pegawai
100%
77,000,00
0
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Khusus
Hari-Hari
Tertentu
Kab.
Tebo
Tersedianya
pakaian batik
dan pakaian
olah raga
pegawai
100
%
30,000,0
00
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Kab. Tebo Tersedianya
pakaian batik
dan pakaian
olah raga
pegawai
100%
30,000,00
0
4
.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal
Kab. Tebo Terlaksanan
ya
pendidikan
dan
pelatihan
pegawai
100
%
80,000,0
00
Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan
pegawai
80,000,00
0
5
.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
SKPD
Kab. Tebo Tersusunny
a laporan
kinerja
SKPD
100
%
12,000,0
00
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kab.
Tebo
Tersusunnya
laporan kinerja
SKPD
100%
12,000,00
0
Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Tahunan
Kab. Tebo Tersusunny
a Laporan
Keuangan
SKPD
100
%
5,000,00
0
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Tahunan
Kab.
Tebo
Tersusunnya
Laporan
Keuangan SKPD
100%
5,000,000
Kegiatan
Penyusunan
Rencana
Kerja
Tahunan
Kab. Tebo Tersusunny
a rencana
kerja
strategis
dan
rencana
kerja
tahunan
SKPD
100
%
17,000,0
00
Kegiatan
Penyusunan
Rencana Kerja
Tahunan
Kab.
Tebo
Tersusunnya
rencana kerja
strategis dan
rencana kerja
tahunan SKPD
100%
17,000,00
0
Kegiatan
Penyusunan
Statistik
Perkebunan
Kab. Tebo Tersedianya
sumber
data
perkebunan
100
%
112,000,
000
Kegiatan
Penyusunan
Statistik
Perkebunan
Kab.
Tebo
Tersedianya
sumber data
perkebunan
100%
112,000,0
00
6
.
Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 23
Kegiatan
Fasilitasi
dan
Koordinasi
Kerjasama
Di Bidang
Perkebunan
Kab. Tebo Terciptanya
iklim
investasi
yang
kondusif
100%
250,000,
000
Kegiatan Fasilitasi
dan Koordinasi
Kerjasama Di
Bidang
Perkebunan
Kab.
Tebo
Terciptanya
iklim investasi
yang kondusif
171,200,0
00
Kegiatan
penyiapan
Bimbingan,
Pengendalia
n
pengawasa
n dan
pendataan
pupuk dan
pestisida
Kab. Tebo Terdatanya
peredaran
pupuk dan
pestisida
100%
50,000,0
00
Kegiatan
penyiapan
Bimbingan,
Pengendalian
pengawasan dan
pendataan pupuk
dan pestisida
Kab.
Tebo
Terdatanya
peredaran
pupuk dan
pestisida
100%
50,000,00
0
7 Program Pengembangan Kelembagaan Petani/Pelaku Usaha Program Pengembangan Kelembagaan
Petani/Pelaku Usaha
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaa
n
Kab. Tebo Meningkat
nya fungsi
kelembaga
n
100
%
45,000,0
00
Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Kab.
Tebo
Meningkatnya
fungsi
kelembagan
100%
45,000,00
0
Kegiatan
Penilaian
dan
Pemberian
penghargaa
n Penyuluh
Kab. Tebo Peningkata
n Kapasitas
Penyuluh
perkebuna
n
100
%
60,000,0
00
Kegiatan Penilaian
dan Pemberian
penghargaan
Penyuluh
Kab.
Tebo
Peningkatan
Kapasitas
Penyuluh
perkebunan
100%
60,000,00
0
8 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Kegiatan
Penyuluhan
dan
Bimbingan
Pemanfaata
n dan
Produktivita
s Lahan
Tidur
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pembinaan
dan
pendampi
ngan
petani
100%
102,488,
000
Kegiatan
Penyuluhan dan
Bimbingan
Pemanfaatan dan
Produktivitas
Lahan Tidur
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pembinaan dan
pendampingan
petani
26,500,00
0
9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Perkebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan
Kegiatan
pengemban
gan
Perbenihan/
Perbibitan
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pemelihara
an kebun
entres
100
%
92,290,0
00
Kegiatan
pengembangan
Perbenihan/Perbi
bitan
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pemeliharaan
kebun entres
100%
92,290,00
0
Kegiatan
Peningkatan
produksi,
Produktivita
s dan Mutu
Produk
Perkebunan
Kab. Tebo Terlaksana
nya
peremajaa
n kebun
karet
100
%
360,100,
000
Kegiatan
Peningkatan
produksi,
Produktivitas dan
Mutu Produk
Perkebunan
Kab.
Tebo
Terlaksananya
peremajaan
kebun karet
100%
360,100,0
00
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kab. Tebo Terlaksana
nya
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
100
%
30,000,0
00
Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kab.
Tebo
Terlaksananya
monitoring dan
evaluasi
kegiatan
100%
30,000,00
0
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 24
1
0
Program Peningkatan Pemasaran Hasil
produksi Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi
Perkebunan
Kegiatan
Promosi Atas
Hasil
Produksi
Perkebunan
Unggulan
Daerah
Kab. Tebo Terlaksana
nya
promosi
pembangu
nan
perkebuna
n
100
%
120,000,
000
Kegiatan Promosi
Atas Hasil
Produksi
Perkebunan
Unggulan Daerah
Kab.
Tebo
Terlaksananya
promosi
pembangunan
perkebunan
100%
120,000,0
00
Kegiatan
Penyuluhan
dan
pemasaran
Produksi
Perkebunan
Guna
Menghindari
Tengkulak
dan sistem
Ijon
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pembinaa
n lembaga
pemasara
n dan
pengolaha
n hasil
100
%
180,000,
000
Kegiatan
Penyuluhan dan
pemasaran
Produksi
Perkebunan Guna
Menghindari
Tengkulak dan
sistem Ijon
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pembinaan
lembaga
pemasaran dan
pengolahan
hasil
100%
180,000,0
00
Kegiatan
Penyuluhan
Pengolahan
pasca panen
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pembinaa
n lembaga
pemasara
n dan
pengolaha
n hasil
100
%
147,450,
000
Kegiatan
Penyuluhan
Pengolahan pasca
panen
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pembinaan
lembaga
pemasaran dan
pengolahan
hasil
100%
147,450,0
00
1
0
.
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Kegiatan
Penyuluhan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Pe
rkebunan
Tepat Guna
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pelatihan
penyadap
an dan
pengolaha
n pasca
panen
karet
100
%
150,000,
000
Kegiatan
Penyuluhan
Penerapan
Teknologi
Pertanian/Perkeb
unan Tepat Guna
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pelatihan
penyadapan
dan pengolahan
pasca panen
karet
100%
150,000,0
00
1
1
.
Program Peningkatan Produksi
Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
Kegiatan
Penyuluhan
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Pe
rkebunan
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pelatihan
serta
pembinaa
n petani
dalam
perlindung
an
tanaman
100
%
150,000,
000
Kegiatan
Penyuluhan
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkeb
unan
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pelatihan serta
pembinaan
petani dalam
perlindungan
tanaman
100%
150,000,0
00
Kegiatan
Pengembang
an Bibit
Unggul
Perkebunan
Kab. Tebo Terlaksana
nya
pembibita
n kelapa
sawit
unggul
100
%
500,000,
000
Kegiatan
Pengembangan
Bibit Unggul
Perkebunan
Kab.
Tebo
Terlaksananya
pembibitan
kelapa sawit
unggul
100%
500,000,0
00
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 25
Kegiatan
Pengembang
an Bibit Ikan
Unggul
Kab. Tebo Tercukupi
nya
Jumlah
Bibit Ikan
unggul
100
%
950,885,
000
Kegiatan
Pengembangan
Bibit Ikan Unggul
Kab.
Tebo
Tercukupinya
Jumlah Bibit
Ikan unggul
100%
950,885,0
00
Kegiatan
Pengelolaan
Produksi dan
Usaha
Pembudiday
aan Ikan
Kab. Tebo Terwujudn
ya
Pengelolaa
n ikan
yang
maksimal
100
%
715,000,
000
Kegiatan
Pengelolaan
Produksi dan
Usaha
Pembudidayaan
Ikan
Kab.
Tebo
Terwujudnya
Pengelolaan
ikan yang
maksimal
100%
715,000,0
00
Program Pengembangan Perikanan
tangkap
Program Pengembangan Perikanan tangkap
Kegiatan
Pendamping
an pada
kelompok
nelayan
perikanan
tangkap
Kab. Tebo Terwujuda
nnya
kelompok
nelayan
handal
100
%
30,000,0
00
Kegiatan
Pendampingan
pada kelompok
nelayan perikanan
tangkap
Kab.
Tebo
Terwujudannya
kelompok
nelayan handal
100%
30,000,00
0
Kegiatan
Pengelolaan
sumber daya
ikan
Kab. Tebo Terkelolan
ya sumber
daya
perikanan
100
%
12,000,0
00
Kegiatan
Pengelolaan
sumber daya ikan
Kab.
Tebo
Terkelolanya
sumber daya
perikanan
100%
12,000,00
0
Program dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Program dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan
Pemeliharaan
kesehatan
dan
pencegahan
penyakit
ternak
Kab. Tebo Peningkat
an
kesehatan
hewan
ternak
100
%
287,000,
000
Kegiatan
Pemeliharaan
kesehatan dan
pencegahan
penyakit ternak
Kab.
Tebo
Peningkatan
kesehatan
hewan ternak
100%
287,000,0
00
Pengawasan
perdagangan
ternak antar
daerah
Kab. Tebo Pengawas
an
perdagan
gan
ternak
antar
daerah
100
%
25,000,0
00
Pengawasan
perdagangan
ternak antar
daerah
Kab.
Tebo
Pengawasan
perdagangan
ternak antar
daerah
100%
25,000,00
0
Program Peningkatan Hasil Peternakan Program Peningkatan Hasil Peternakan
Kegiatan
Pembanguna
n Sarana dan
prasarana
peternakan
Kab. Tebo tersediany
a sarana
dan
prasarana
ternak
100
%
415,000,
000
Kegiatan
Pembangunan
Sarana dan
prasarana
peternakan
Kab.
Tebo
tersedianya
sarana dan
prasarana
ternak
100%
415,000,0
00
Kegiatan
Pengembang
an Agribisnis
peternakan
Kab. Tebo tersediany
a
Pengemb
angan
Distribusi
ternak
100
%
500,000,
000
Kegiatan
Pengembangan
Agribisnis
peternakan
Kab.
Tebo
tersedianya
Pengembangan
Distribusi
ternak
100%
500,000,0
00
Kegiatan
Pelayanan
dan
Penyuluhan
Masyarakat
Veteriner
Kab. Tebo Peningkat
an
Penyuluha
n dan
Pelayanan
Kesehatan
Hewan
100
%
100,000,
000
Kegiatan
Pelayanan dan
Penyuluhan
Masyarakat
Veteriner
Kab.
Tebo
Peningkatan
Penyuluhan dan
Pelayanan
Kesehatan
Hewan
100%
100,000,0
00
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 26
Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan
Kegiatan
promosi Atas
Hasil
Produksi
Peternakan
Unggulan
Daerah
Kab. Tebo Pengenala
n
unggulan
Peternaka
n
100
%
170,000,
000
Kegiatan promosi
Atas Hasil
Produksi
Peternakan
Unggulan Daerah
Kab.
Tebo
Pengenalan
unggulan
Peternakan
100%
170,000,0
00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan
Penyusunan
Data Base
Peternakan
dan
Perikanan
Kab. Tebo Tersedian
ya data
Peternaka
n dan
Perikanan
100
%
120,300,
000
Kegiatan
Penyusunan Data
Base Peternakan
dan Perikanan
Kab.
Tebo
Tersedianya
data
Peternakan dan
Perikanan
100%
120,300,
000
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap
program maupun kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
Pada Tahun 2018 usulan program dan kegiatan berasal dari kelompok
masyarakat, dimana proses tersebut dilakukan secara bertahap seperti mulai dari
proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai pada tingkat Provinsi
kemudian dilakukan evaluasi sampai pada tahap pengecekan lapangan sehingga
didapatkan hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perkebunan
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
Usulan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan mencakup bantuan bibit karet (peremajaan kebun karet),
bantuan bibit kelapa sawit, bantuan bibit karet, bantuan bibit ikan, bantuan ternak
itik/ ayam, pembangunan kolam bundar, pembangunan puskeswan, Pembangunan
kolam ikan. Namun demikian dari keseluruhan usulan tersebut penyesuaian tetap
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 27
dilakukan dengan mempertimbangan faktor keuangan daerah sehingga untuk
merealisasikan usulan masyarakat tersebut dilakukan secara bertahap.
Adapun usulan kegiatan dari kelompok masyarakat dapat dilihat pada tabel 4 di
bawah ini.
NO Program/Ke
giatan Kecamatan
Lokasi (Desa /
Kelurahan) Indikator Kinerja
Besaran/
Volume
Anggaran
(RP) Catatan
1 2 3 4 5 6
1. Pengemban
gan bibit
unggul
perkebunan
Tebo
Tengah
Pengembangan /
peremajaan
kebun karet dan
kelapa sawit
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Desa Sungai Alai 1.000 btng
15,000,000 Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Desa Sungai
Keruh
1.000 btng
15,000,000 Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Peningkatan
Produksi,
Produktivita
s dan Mutu
Perkebunan
Desa Semabu 5.000 btng
50,000,000
Bantuan bibit
karet
2. Pengemban
gan bibit
unggul
perkebunan
Muara
Tabir
Dusun I s/d III
Pengembangan /
peremajaan
kebun karet dan
kelapa sawit
1.000 btng
15,000,000 Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Tanah Garo 750 btng
11,250,000 Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Sungai Jernih 1.000 btng
15,000,000 Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Pengemban
gan Bibit
Ikan unggul
Muara
Tabir Sungai Jernih
Pengembangan /
peremajaan
kebun karet dan
kelapa sawit
10.000 ekor
5,000,000
Bantuan Bibit
Ikan
Tanah Garo
10 Unit
75,000,000
Kolam bundar
lengkap dengan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 28
benih dan
pakan
Dusun 1 s/d IV
10.000 ekor
5,000,000
Bantuan Bibit
Ikan
3 Pembangun
an sarana
dan
Prasarana
Pembibitan
Ternak
Rimbo Ulu Poskeswan
1 Pkt
100,000,000
Pembangunan
rumah Dinas
Poskeswan
Pembangun
an Bibit Ikan
Unggul
Desa Suka Damai
10 Unit
75,000,000 pembangunan
Kolam Bundar
Lengkap
dengan benih
dan Pakan
Desa Wanareja
10 Unit
75,000,000 pembangunan
Kolam Bundar
Lengkap
dengan benih
dan Pakan
Desa Sido Rukun
10 Unit
75,000,000
pembangunan
Kolam Bundar
Lengkap
dengan benih
dan Pakan
Pengemban
gan bibit
unggul
perkebunan
Desa
sekecamatan
Rimbo Ulu
1.000 btng
15,000,000
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Pengemban
gan Bibit
Ikan Unggul
Rimbo
Bujang Desa Sapta Mulia
10.000 Unit
5,000,000
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Pengemban
gan bibit
unggul
perkebunan
VII Koto
Desa Muara
Tabun
8.000 btng
120,000,000
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Desa Teluk
Lancang
10.000 btng
150,000,000
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Serai
Serumpun Sekutur Jaya
1.000 btng
15,000,000
Subsidi harga
bibit kelapa
sawit @
15.000/btng
Muara
Tabir Napal Putih
10.000 ekor
5,000,000
Bantuan Bibit
Ikan
Pintas Tuo
25 km pembangunan
jalan
perkebunan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 29
300 Ha Pengadaan
bibit sawit dan
karet
Bangko Pintas
26.250 btg Pengadaan
bibit sawit
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 30
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi dalam kaitanya dengan telaah
terhadap kebijakan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel 5 berikut :
No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan
1 2 3 4
A Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019
1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan
2 Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam
(SDA) yang Berkelanjutan
3 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan
Pemerataan
4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam
dan Penannganan Perubahan Iklim
5 Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
6 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan
Rakyat Yang Berkeadilan
7 Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah
B Provinsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) 2005 - 2025
1 Mewujudkan Jambi yang memiliki keungulan yang kompetitif
2 Mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa dan berbudaya
3 Mewujudkan masyarakat demokratis dan taat hukum
4 Mewujudkan kondisi aman, tentram dan tertib
5 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
6 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Tabel 5
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Tebo
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 31
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah
tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan
berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN
2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita)
Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan
menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman
pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin
pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah
pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945
dan RPJPN 2005–2025.
Sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu (1) Sasaran makro
(pembangunan manusia; masyarakat serta ekonomi makro); (2) Sasaran pembangunan
manusia dan masyarakat (kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan;
kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; perlindungan anak;
pembangunan masyarakat); (3) Sasaran pembangunan sektor unggulan (kedaulatan
pangan; kedaulatan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur;
ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas); (4) Sasaran dimensi pemerataan
(menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; meningkatkan cakupan
pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);
(5) Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah (pemerataan pembangunan antar
wilayah); (6) Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan (politik
dan demokrasi; penegakan hukum; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata
kelola pemerintah daerah; pertahanan dan keamanan).
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 32
Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Jambi,
sesungguhnya lebih menekankan pada sinergitas dari kebijakan nasional menjadi
kebijakan Provinsi Jambi dengan mengedepankan pada penanganan berdasarkan pada
fungsi pelayanan umum.
Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi menitik beratkan pada upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka percepatan pembangunan
diperlukan adanya grand strategi daerah yang kemudian akan menetapkan menjadi
arah kebijakan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah Kebijakan
pembangunan Provinsi Jambi merupakan derivasi dari arah kebijakan pembangunan
nasional (RPJM Nasional) dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya dan
kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi.
Sesuai dengan RPJPD 2005-2025 Secara garis besar, terdapat 6 (enam) sasaran
pokok pembangunan Provinsi Jambi periode tahun 2015-2019, namun yang terkait
langsung dengan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang utamanya antara
lain mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan yang kompetitif; mewujudkan
pembangunan yang merata dan berkeadilan serta mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan
pemerataan pembangunan serta investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi
yang kondusif.
Pada tahap ketiga RPJM (2015-2019), fokus pembangunan di arahkan pada:
pertama pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada
sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang merata dan berkualitas,
kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintahan yang efisien. Kedua
terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta ketiga perkembangan
penerapan IPTEK. Daya saing perekonomian Provinsi Jambi semakin kuat dan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 33
kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan pertanian/perkebunan
(agroindustri dan agrobisnis) serta perikanan dan sumberdaya alam lainnya secara
berkelanjutan.
Telaah terhadap kebijakan nasional serta terhadap kebijakan provinsi yang
dilakukan adalah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional serta provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas perkebunan
peternakan dan perikanan Kabupaten Tebo telah berupaya bersinergi sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan pada tingkat nasional maupun pada tingkat
provinsi Jambi, hal ini dapat lihat pada penyusunan program dan kegiatan pada Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo.
Program dan kegiatan yang telah bersinergi dengan kebijakan nasional maupun
provinsi adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Pertanian/Perkebunan, merupakan kegiatan yang juga dilaksanakan oleh
Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dalam rangka mendukung program
kedaulatan pangan nasional.
2. Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan, merupakan kegiatan
pengembangan pembibitan kelapa sawit unggul yang diperuntukan pada petani
pekebun dengan bantuan penjualan secara subsidi.
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Perkebunan, merupakan
kegiatan yang bergerak pada peningkatan iklim investasi bidang perkebunan
mencakup dalam hal pembinaan dan monitoring lembaga usaha perkebunan
serta penyelesaian konflik lahan.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 34
4. Kegiatan Penyuluhan Pemasaran Produksi Perkebunan Guna Menghindari
Tengkulak dan Sistem Ijon, merupakan kegiatan pengembangan kelembagaan
usaha, sistem pemasaran serta pengolahan hasil pada pasar lelang karet maupun
pada unit pengolahan bokar.
5. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah, merupakan kegiatan
yang berperan pada pengenalan / pameran produk-produk unggulan
perkebunan.
6. Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul merupakan kegiatan yang berperan
pada penyediaan bibit/benih ikan yang berkualitas dan unggul dengan jumlah
yang terjamin,guna mendukung ketersediaan jumlah bibit ikan pada masyarakat.
7. Kegiatan Pendampingan pada kelompok Nelayan perikanan Tangkap, merupakan
kegiatan yang berperan dalam pendampingan kepada kelompok nelayan guna
peningkatan pemahaman dalam pembudidayaan ikan hingga peningkatan jumlah
produksi ikan.
8. Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
merupakan kegiatan yang berperan dalam pemeliharaan kesehatann hewan dan
mengurangi jumlah populasi ternak yang terkena penyakit.
9. Kegiatan Pengembangan Agribisnis peternakan merupakan kegiatan yang
berperan dalam jumlah peningkatan kelahiran ternak dari hasi Inseminasi
Buatan,bertambahnya jumlah ternak sapi jantan dan kerbau jantan unggulan dan
bertambah banyaknya jumlah penggemukan sapi.
10. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan, berperan dalam
pengembangan pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung
penyediaan bibit ternak yang berkualitas.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Tujuan penyusunan Renja tahun 2018 masih mengacu pada Renstra SKPD
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2017–2022 yang telah ditetapkan,
yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan pendapatan pelaku usaha melalui peningkatan ketersediaan bibit
perkebunan, bibit ikan dan bibit ternak yang berkualitas secara continue.
2. Mewujudkan sumber daya petani,peternak dan pembudidaya ikan yang
berkualitas
3. Mewujudkan peningkatan produksi melalui pembangunan/ peremajaan
komoditikaret maupun kelapa sawit.
4. Mewujudkan industri perkebunan,peternakan dan pembudidaya ikan yang sehat
dan kondusif.
5. Mewujudkan hewan ternak yang sehat dan tahan penyakit.
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Dinas Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Tebo adalah :
1. Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul
2. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan
3. Berkurangnya jumlah lahan tidur serta kebun kelapa sawit dan karet yang tidak
produktif
4. Terwujudnya pemerataan akses pendidikan di tingkat petani maupun aparat
melalui Bimbingan Teknis serta pelatihan
5. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dan kondusif
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 36
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi pelaku usaha perikanan dan peternakan
7. Terwujudnya peningkatan skala usaha perikanan dan peternakan menjadi skala
usaha agribisnis
8. Terwujudnya Kebijakan Peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat
3.3 Program dan Kegiatan
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi
pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan instansi pemerintah.
Visi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo tahun
2018 masih mengacu pada tahun 2017 dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten
yaitu: ”Menjadikan Kabupaten Tebo Sebagai Penghasil Karet dan Kelapa Sawit
Unggulan di Provinsi Jambi Serta Mewujdkan Masyarakat Tebo yang Sejahtera dan
Berkecukupan Protein Hewani”
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk
misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi
pemeritah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan menuangkannya dalam bentuk program dan kegiatan
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 37
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioal.
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 38
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Laporan Keuangan
5. Penyusunan statistik perkebunan
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang perkebunan
2. Bimbingan dan Pengewasan dan Pengendalian terhadap peredaran pupuk,
pestisida dan mesin.
7. Program Pengembangan Kelembagaan Petani/Pelaku Usaha
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2. Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Penyuluh.
8. Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan
1. Bimbingan Teknis Penyuluhan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
9. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur
10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan
1. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 39
2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
1. Promosi atas hasil produksi perkebunan unggulan daerah.
2. Penyuluhan pemasaran produksi perkebunan guna menghindari tengkulak
dan sistem ijon.
3. Penyuluhan Pengolahan Pasca Panen.
12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
13. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
2. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan.
14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2. Pengawasaan Perdagangan antar ternak
15. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan
2. Pengembaangan Agribisnis Peternakan
3. Pelayanan dan Penyuluhan kesehatan masyarakat veteriner
16. Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Peternakan
1. Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
17. Program Peningkatan Budidaya Perikanan
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 40
1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2. Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Program Peningkatan Perikanan Tangkap
1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
2. Pengendalian terhadap penangkapan ikan
3. Pengelolaan Sumber daya perikanan
19. Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah
1. Penyusunan Database Perikanan dan Peternakan.
Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam visi dan misi
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan sasaran
pembangunan “ MEWUJUDKAN TEBO TUNTAS 2022”, Dinas Perkebunan
merencanakan 19 (Sembilan belas) program.
Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2018 dan prakiraan
maju Tahun 2019 Dinas Perkebunan Kabupaten Tebo adalah sesuai dengan tabel
berikut :
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program/Kegiat
an
Rencana
Tahun
2018
Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana
Tahun 2019
Loka
si
Targ
et
Cap
aian
Kine
rja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Target
Capaia
n
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 41
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
2 URUSAN PILIHAN
2 0
1
2 0
1
0
2
DINAS PERKEBUNAN PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
2 0
1
0
2
0
1
Program Pelayanan Administrasi Kantor
2 0
1
0
2
0
1
0
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kelancaran
administrasi
surat menyurat
Disb
unna
kkan
100
%
3,500,000
100%
4,500,000
2 0
1
0
2
0
1
0
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya
kebutuhan jasa
komunikasi dan
listrik (1
Rekening
Telepon Faxs
dan Internet,
10 Rekening
Listrik)
Disb
unna
kkan
100
%
70,000,000
100%
90,000,000
2 0
1
0
2
0
1
0
4
Penyediaan Jasa
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Terpenuhinya
BPJS Kesehatan
Pegawai
Disb
unna
kkan
100
%
23,100,000
100%
26,640,000
2 0
1
0
2
0
1
0
6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Terpenuhinya
kebutuhan jasa
pajak
kendaraan
dinas/operasio
nal (Roda 2, 56
Unit, Roda 4,4
unit, Roda 3,2
unit)
Disb
unna
kkan
100
%
20,000,000
100%
22,500,000
2 0
1
0
2
0
1
0
7
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Terwujudnya
pengelolaan
keuangan yang
tertib
Disb
unna
kkan
100
%
130,000,00
0
100%
165,200,000
2 0
1
0
2
0
1
0
8
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terwujudnya
kebersihan
kantor
Disb
unna
kkan
100
%
3,500,000
100%
5,000,000
2 0
1
0
2
0
1
1
0
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan dinas
Disb
unna
kkan
100
%
50,000,000
100%
70,000,000
2 0
1
0
2
0
1
1
1
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kelancaran
pelaksanaan
kegiatan dinas
Disb
unna
kkan
100
%
20,000,000
100%
24,700,000
2 0
1
0
2
0
1
1
5
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya
kebutuhan
informasi/baha
n bacaan
Disb
unna
kkan
100
%
25,000,000
100%
25,000,000
2 0
1
0
2
0
1
1
7
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya
kebutuhan
makanan dan
minuman tamu
Disb
unna
kkan
100
%
17,000,000
100%
23,000,000
2 0
1
0
2
0
1
1
8
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya
rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
Disb
unna
kkan
100
%
300,000,00
0
100%
370,000,000
2 0
1
0
2
0
1
1
9
Penyediaan Jasa
Adminsitrasi Teknis
Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan
tenaga
adminitrasi
Disb
unna
kkan
100
%
120,000,00
0
100%
120,000,000
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 42
sopir, tenaga
kebersihan dan
penjaga kantor
2 0
1
0
2
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 0
1
0
2
0
2
0
3
Pembangunan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
Aset dan Arsip
Pertanggungja
waban Dinas
Disb
unna
kkan
100
%
750,000,00
0
100%
-
2 0
1
0
2
0
2
2
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terwujudnya
perawatan
gedung kantor
Disb
unna
kkan
100
%
18,000,000
100%
24,000,000
2 0
1
0
2
0
2
2
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasio
nal,Roda 4, 4
Unit, Roda 2,
56 Unit dan
Roda 3, 2 Unit'
Disb
unna
kkan
100
%
321,000,00
0
100%
325,000,000
2 0
1
0
2
0
2
2
8
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
peralatan kerja
kantor
Disb
unna
kkan
100
%
24,000,000
100%
27,000,000
2 0
1
0
2
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2 0
1
0
2
0
3
0
2
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannya
Peningkatan
disiplin
pegawai dan
Peningkatan
kinerja
Pegawai,110
Orang Pegawai
Disb
unn
akka
n
100
%
77,000,000
100%
66,000,000
0
1
0
2
0
3
0
2
Pengadaan Pakaian
khusus dan hari-hari
tertentu
Peningk
atan
disiplin
pegawa
i dan
Peningk
atan
kinerja
Pegawa
i, 110
orang
Pegawa
i
Disb
unn
akka
n
100
%
30,000,000
100%
40,000,000
2 0
1
0
2
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 0
1
0
2
0
5
0
1
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Peningkatan
sumber daya
aparatur
100%
80,000,000
100%
100,000,000
2 0
1
0
2
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 0
1
0
2
0
6
0
1
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya
laporan
realisasi kinerja
SKPD
100%
12,000,000
100%
17,000,000
2 0
1
0
2
0
6
0
3
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggarran
Tersedianya
LRA Semester
SKPD
100%
5,600,000
100%
7,000,000
2 0
1
0
2
0
6
0
4
Penyusunan Laporan
keuangan Tahunan
Tersedianya
Laporan
Keuangan
tahunan SKPD
100%
5,000,000
100%
7,000,000
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 43
2 0
1
0
2
0
6
0
5
Penyusunan Rencana
Kerja Tahunan
Tersedianya
dokumen
rencana kerja
tahunan SKPD
100%
17,000,000
100%
20,000,000
2 0
1
0
2
0
6
0
9
Penyusunan Statistik
Perkebunan
Tersedianya
sumber data
perkebunan
100%
112,000,00
0
100%
112,000,000
2 0
1
0
2
1
6
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
2 0
1
0
2
1
6
1
0
Fasilitasi dan Koordinasi
Kerjasama di bidang
Perkebunan
Terciptanya
iklim investasi
yang kondusif
100%
250,000,00
0
100%
300,000,000
2 0
1
0
2
1
6
x
x
Penyiapan
bimbingan,pengendalian
pengawasan peredaran
dan pendataran pupuk
pestisida dan mesin
Pengawasan
terhadap
peredaran
pupuk mesin
dan pestisida
100%
50,000,000
100%
75,000,000
2 0
1
0
2
X
X
Program Pengembangan Kelembagaan Petani/|Pelaku Usaha
2 0
1
0
2
X
X
Peningkatan kapasitas
kelembagaan
petani/pelaku usaha
100%
45,000,000
100
%
60,000,000
2 0
1
0
2
X
X
Penilaian dan pemberian
penghargaan penyuluh
dan petugas berprestasi
100%
60,000,000
100
%
80,000,000
0
0
0
3
2
0
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
0
0
0
3
2
0
0
1
Pengembangan Bibit
Ikan Unggul
Terciptanya
Bibit Ikan Yang
unggul
100%
950,885,00
0
100
%
750,000,000
2 0 3 x
x
x
x
Pengelolaan produksi
dan usaha
pembudidayaan ikan
100%
870,000,00
0
100
%
950,000,000
2 0
0
0
3
2
1
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2 0
0
0
3
2
1
0
1
Pendampingan pada
kelompok nelayan
perikanan tangkap
Terwujudnya
kelompok
nelayan handal
100%
30,000,000
100
%
38,000,000
2 0 3 x
x
x
x
Pengendalian
penangkapan ikan
100%
12,000,000
100
%
20,000,000
2 0 3 x
x
x
x
Pengelolaan sumber
daya Ikan
100%
25,000,000
100
%
35,000,000
2 0
1
0
2
1
5
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2 0
1
0
2
1
5
0
5
Penyuluhan dan
Bimbingan Pemanfaatan
dan Produktifitas Lahan
Tidur
Pembinaan dan
pendampingan
Program
Revitalisasi
perkebunan
100%
102,488,00
0
Menja
di
Pendap
atan
Asli
Daerah
100
%
5,000,000
2 0
1
0
2
1
6
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
2 0
1
0
2
1
6
2
0
Pengembangan
Perbenihan / Perbibitan
Pembanguna
n kebun
entres 2 ha,
tersedianya
sumber mata
tempel
okulasi
100%
92,290,000
100
%
135,000,000
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 44
2 0
1
0
2
1
6
2
9
Peningkatan Produksi,
Produktifitas dan Mutu
Produk
Pertanian/Perkebunan
Pembanguna
n Kebun
Karet
sebanyak 50
ha
100%
360,100,00
0
100
%
860,000,000
2 0
1
0
2
1
6
3
1
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Peningkatan
kinerja SKPD
100%
30,000,000
1 100
%
37,000,000
2 0
1
0
2
1
7
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 0
1
0
2
1
7
0
7
Promosi Atas Hasil
Produksi Perkebunan
Unggulan Daerah
Pengenalan
komoditi
unggulan
perkebunan
100%
100,000,00
0
100
%
120,000,000
2 0
1
0
2
1
7
0
8
Penyuluhan dan
Pemasaran Produksi
Pertanian/Perkebunan
Guna Menghindari
Tengkulak dan Sistem
Ijon
Terciptanya
lembaga
pengolahan dan
pemasaran hasil
sertas bantuan
obat-obatan
untuk petani
100%
180,000,00
0
100
%
100,000,000
2 0
1
0
2
X
X
Penyuluhan pengolahan
pasca panen
100%
147,450,00
0
100
%
160,100,000
2 0
1
0
2
1
8
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
2 0
1
0
2
1
8
0
4
Penyuluhan Penerapan
Teknologi Perkebunan
Tepat Guna
Peningkatan
kemampuan
dan wawasan
penyuluh
pertanian
lapangan
100%
80,000,000
100
%
150,000,000
2 0
1
0
2
1
9
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
2 0
1
0
2
1
9
0
1
Penyuluhan Peningkatan
Produksi Perkebunan
Peningkatan
wawasan
petani dalam
perlindungan
tanaman
perkebunan
100
%
150,000,00
0
100
%
170,000,000
2 0
1
0
2
1
9
0
3
Pengembangan Bibit Unggul
Perkebunan
Tersedianya
bibit kelapa
sawit unggul
siap salur
100
%
500,000,00
0
100
%
750,000,000
2 0
0
0
3
2
1
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2 0
0
0
3
2
1
0
2
Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular
Ternak
Peningkatan
Kesehatan
ternak dan
penanggulan
gan penyakit
menular
100
%
287,000,00
0
100
%
350,700,000
2 0
0
0
3
2
1
0
4
Pengawasan Perdagangan
Ternak antar Daerah
Pengawasan
perdagangan
ternak
100
%
25,000,000
100
%
35,000,000
2 0
0
0
3
2
2
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 0
0
0
3
2
2
0
1
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pembibitan Ternak
Tersedianya
sarana dan
prasarana
Peternakan
100
%
415,000,00
0
100
%
523,000,000
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 45
2 0
0
0
3
2
2
0
8
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Tersedianya
pengembang
an distribusi
ternak
100
%
500,000,00
0
100
%
550,000,000
2 0
0
0
3
2
2
1
8
Pelayanan dan Penyuluhan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Peningkatan
Kinerja dan
Pemahaman
Penyuluh
kesehatan
100
%
100,000,00
0
100
%
120,000,000
2 0
0
0
3
2
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
2 0
0
0
3
2
3
0
7
Promosi atas Hasil
Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
Pengenalan Hasil
Produksi
Peternakan Unggul
80%
170,000,00
0
80%
187,600,000
2 0
0
0
3
2
6
Program Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah
2 0
0
0
3
2
6
0
4
Penyusunan Data Base Periknan
dan Peternakan
Tersedianya
Data Statistik
Peternakan
dan
Perikanan
80%
120,300,00
0
80%
120,300,000
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan ini
masih mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Renstra Dinas
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo 2017 – 20122 dalam
menunjang tercapainya visi dan misi Dinas Perkebunan Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Tebo serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Perkebunan, Peternakan dan
Perikanan.
Tahun 2018 RENJA DISBUNNAKKAN TEBO
Page 46
Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang
bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan
rencana kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Tebo Tahun 2018, maka penetapan prioritas pembangunan yang
merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis secara berkelanjutan.
KEPALA DINAS PERKEBUNAN,PETERNAKAN
DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEBO
AMSIRIDIN,S.P
NIP. 19620808 198603 1 008
Recommended