View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51
KATA PENGANTAR
Puji syukur Allah SWT, karena atas hidayah dan rahmat-Nya, Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram telah dapat menyelesaikan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal
137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan
untuk periode 1 tahun, yang sekaligus merupakan acuan kerja Rumah Sakit Umum
Kota Mataram beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,
pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta dapat memberikan gambaran
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif,
efisien, transparan dan akuntable.
Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih banyak kekurangan,
sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna
penyempurnaannya sangat kami harapkan.
Mataram, April 2014
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram,
H. Ahsanul Khalik, S.Sos
NIP. 19701231 199803 1 069
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………..... ....... i
DAFTAR ISI……………………………………………………………………......... ii
BAB l. PENDAHULUAN …………………………………………….......... 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………….......... 1
1.2 Landasan Hukum…………………………………………......... 2
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………........... 4
1.4 Sistimatika Penulisan………………………………………......... 4
BAB ll. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ....... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra………………………………………………………….. 6
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram..........……………………………………………. ..... 6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi……......... 10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………....... 12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…..... 15
BAB lll. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………... 17
3.1 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….. 17
3.2 Program dan Kegiatan………………………………………….. 19
BAB lV. PENUTUP ………………………………………………………....... 22
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh
penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan
Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana
Pembangunan Tahunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram
Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram
Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Mataram 2011-2015 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah itu sendiri.
Sebagaimana diketahui bahwa gedung kantor yang dipergunakan saat ini
merupakan gedung Loka Bina Karya ( LBK ) yang dibangun dengan dana APBN
dari pemerintah Pusat yang peruntukannya sebagai ”Balai Pembinaan Anak
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54
Penyandang Cacat ” sehingga penataan ruangan tidak sesuai dengan lazimnya
penataan organisasi ruang yang diperuntukan sebagai gedung kantor.
Secara teknis dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosnakertrans yang berlokasi
di Jl. RA. Kartini No. 3 – Kota Mataram saat ini menempati bangunan gedung
seluas 363,00 M2 Type C Permanent. Bangunan yang terdiri dari ruang kerja,
Ruang rapat dan musholla, dengan luas ruang operasional 231, 25 M2 dan luas
kooridor 131, 75 M2.
Berdasarkan analisis tentang penataan organisasi ruang dan luas
bangunan maka idealnya luas ruang kerja Gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram adalah 424,00 M2 dengan asumsi bahwa setiap
pegawai menempati ruangan kerja standar seluas 8 m2.
Guna kepentingan inventarisasi dan pemeliharan fisik lebih lanjut dapat
dilihat bahan/ kontruksi Bangunan Gedung yang ditempati oleh Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram yang beralamat di Jl. RA. Kartini No.
3 Kota Mataram serta tabel tampilan asumsi perhitungan teknis ideal luas ruang
kerja.
Kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram, antara lain :
Program pelayanan Admnistrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan
penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 55
Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Program peningkatan Kesempatan kerja dan berusaha.
Program pembinaan anak terlantar
Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Pengerah Ketenaga
kerjaan.
Program penempatan Calon Transmigran
Program pembinaaan para penyandang cacat dan trauma
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
Program pembinaan eks penyandang penyakit Sosial (eks narpidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri.
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram Tahun 2014, mengacu pada peraturan perundang-undangan
sebagai rujukan yakni :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 56
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ( Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2007, Nomor 1, Seri D)
7. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 tahun 2008 dan Peraturan
Walikota Mataram Nomor: 15 / PERT/ 2008 , Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah Kota Mataram yang membidangi urusan bidang sosial, tenaga kerja
dan transmigrasi
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus
menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam
satu tahun kedepan.
Pada garis besarnya acuan yang digunakan untuk merumuskan maksud
dan tujuan adalah garis-garis yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal
ini Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Departemen terkait.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 57
Adapun maksud tujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram adalah:
a. Maksud :
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja
dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.
b. Tujuan :
Meningkatkan identifikasi permasalahan masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan
Sosial;
Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha
meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun
tenaga / pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;
Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja
SKPD serta pelayanan kepada masyarakat;
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara intensif baik kepada
lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan
melibatkan masyarakat;
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika
penulisan.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 58
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab
ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Linerja Pelayanan
SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam
bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan renja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram tahun 2015.
BAB IV : PENUTUP.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 59
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram melaksanakan 17 (tujuh belas) program yang diaplikasikan
kedalam 42 (empat puluh dua) kegiatan.
Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan
pada tahun 2014, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram.
Tabel 2.1REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN
PADA DINSOSNAKERTRANS KOTA MATARAM TAHUN 2014NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %1 2 3 4 51 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat 1.500.000
1.2. Penyediaan jasa kominukasi,sumberdaya air dan listrik
39.000.000
1.3. Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
8.260.000
1.4. Penyediaan alat tulis kantor 48.868.050
1.5. Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 40.425.000
1.6. Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
8.000.000
1.7. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 40.000.000
1.8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan 3.360.000
1.9. Penyediaan makanan danminuman
7.200.000
1.10. Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
80.000.000
1.11. Penyusunan dokumenperencanaan 28.479.000
1.12. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian 20.020.000
1.13. Penyediaan administrasikeuangan 97.200.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 0
1 2 3 4 52 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur
1.1. Pengadaan peralatan gedungkantor
1.2. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
1.3. Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
225.270.000
63.040.000
4.500.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.1. Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
1.2. Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1.3. Penyusunan pelaporanakuntabilitas kinerja instansipemerintah
12.450.000
1.280.000
4.400.000
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PenyandandaMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.1. Peningkatan kemampuan(Capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya
1.2. Pelatihan ketrampilan berusahabagi keluarga miskin
1.3. Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
94.110.000
82.054.500
11.135.000
5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.1. Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan social (PMKS)
1.2. Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
1.3. Pelatihan bagi perempuanrawan social ekonomi (PRSE)
20.340.000
169.952.450
58.145.000
6 Program Pembinaan Anak Terlantar
1.1. Bimbingan social danketerampilan bagi anak terlantar
52.540.000
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
1.1. Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja
54.114.950
8 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
1.1. Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
1.2. Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
24970.000
189.410.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 1
1 2 3 4 59 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
1.1. Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
1.2. Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja
95.880.000
63.865.000
10 Program Penempatan Calon Transmigrasi
1.1. Pendaftaran dan seleksi calontransmigrasi
1.2. Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
1.3. Penempatan calon transmigrasi
10.485.000
16.300.000
26.000.000
11 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1.1. Bimbingan social bagi PMKSlansia
62.785.000
12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.1. Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
246.510.000
13 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK,Narkobadan Penyakit Sosial Lainnya)
1.1. Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial
100.110.000
14 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.1. Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat
75.480.000
15 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1.1. Pelatihan teknik penanggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas
25.581.000
16 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri
1.1. Bimbingan dan pelatihan bagikeluarga muda mandiri
39.610.000
17 Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial
1.1. Peningkatan program keluargaharapan (PKH)
1.2. Peningkatan program keserasiansosial
85.030.000
58.980.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG 2.396.639.950
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 2
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun
anggaran 2014 penyerapan anggaran/realisasi anggaran yang dikelola oleh
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram baik dari program
prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar % dari target Belanja
Langsung sebesar Rp. 2.396.639.950,- dengan realisasi sebesar Rp. ,- sehingga
pencapaian realisasi tersebut dapat dikategorikan berhasil.
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan pencapaian Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana
tersebut dalam tabel dibawah ini :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 3
Tabel. 2.2REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN)
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(Outcome)/kegiatan
(Output)
TargetcapaiankinerjaRenstraSKPD
Tahun 2015(akhir
periodeRenstraSKPD)
Realisasitargetkinerjahasil
programdan
keluarankegiatan
s/d th. 2011(tahun n-4)
Target dan realisasi kinerjaprogram dan keluaran
kegiatan SKPD tahun 2012(tahun lalu/n-3)
Targetprogram/kegiatan
RenjaSKPDtahun
berjalan(tahun n-
2)
Perkiraan realisasicapaian target
program/kegiatanRenstra SKPD s/dtahun 2014 (tahun
berjalan/n-2) Catatan
Target Realisasi
TingkatRealisasi (%)
realisasicapaian
Tingkatcapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1.13 URUSAN WAJIB1.13.01.01 DINAS SOSIAL1.13.1.13.01.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN1.13.1.13.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat-surat
dinas,perangko,materai,pengiriman dokumen
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.02 Penyediaan jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
Pembayaran langganantelpon,air,listrik dan internet 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.06 Penyediaan jasa pemiliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional
Kewajiban pajak kendaraandinas/operasional dapatdilaksanakan
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK dinas 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%1.13.1.13.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanTerpenuhinya barangcetakan dan penggandaan 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.12 Penyedian komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor
Tersedianya komponenlistrik 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 4
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorTerpenuhinya peralatankebersihan dan bahanpembersih
99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaandan perundang-undangan 100% 100% - - - - - -
1.13.1.13.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman
Tersedianya makan danminuman rapat harian dinas 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat dankoordinasi ke luar daerah 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%
1.13.1.13.01.01.19 Penyusunan dokumenperencanaan
Terwujudnya administrasiperkantoran yang lancar
1.13.1.13.01.01.20 Pengelolaan administrasi umumkepegawaian
Terkelolanya administrasiumum kepegawaian
1.13.1.13.01.01.26 Penyediaan administrasikeuangan
Tersedianya danapembayaran jasaadministrasi
1.13.1.13.01.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR 2429 2354 96,91231
1.13.1.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor
Tersedianya peralatankantor
1.13.1.13.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terlaksananyapemeliharaan rutinkendaraandinas/operasional
1.13.1.13.01.02.26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terwujudnya sarana danprasarana untuk kelancarankegiatan kantor
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 5
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
1.13.1.13.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Tersedianya laporan fisikdan keuangan
1.13.1.13.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemsteran
Terlaksananya penyusunanlaporan keuangan
1.13.1.13.01.06.07 Penyusunan pelapranakuntabilitas instansi pemerintah
Terlaksananyapenysusunan laporankinerja SKPD
1.13.1.13.01.15 PROGRAM PEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KAT DAN PMKSLAINNYA
1.13.1.13.01.15.01 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping socialpemberdayaan fakir miskin,KATdan PMKS lainnya
Terkoordinasinya kegiatanpemberdayaan fakir miskinantara pemerintah danmasyarakat
1.13.1.13.01.15.02 Pelatihan ketrampilan berusahabagi keluarga miskin
Terlaksananya bimbingansocial dan pelatihanketrampilan bagi keluargamiskin
1.13.1.13.01.15.03 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
Terlaksananya kegiatanpemberdayaan fakir miskin,melalui RS-RTLH 2429 2354 96,91231
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 6
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.16 PELAYANAN DAN
REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.16.03 Pelaksanaan KIE konseling dankampanye social bagi PMKS
Terlaksananya KIE konselingdan kampanye bagi PMKS
1.13.1.13.01.16.10 Penanganan masalah2 strategisyang menyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luar biasa
Terlaksananya Penangananmasalah2 strategis yangmenyangkut tanggap cepatdarurat dan kejadian luarbiasa
1.13.1.13.01.16.12 Pelatihan bagi perempuan rawansocial ekonomi (PRSE)
Bimbingan bagi PRSE
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAKTERLANTAR
1.13.1.13.01.17.07 Bimbingan social dan ketrampilanbagi anak terlantar
Terlaksananya bimbingansocial dan ketrampilan bagianak terlantar
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA
1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja 2429 2354 96,91231
1.13.1.13.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PARAPENYANDANG CACAT DANTRAUMA
1.13.1.13.01.18.01 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
Terlaksananya pemutahirandata penyandang cacat danpenyakit kejiwaan
1.13.1.13.01.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
Terlasananya Pendidikan danpelatihan bagi penyandangcacat dan eks trauma
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 7
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/PANTI JOMPO1.13.1.13.01.19.07 Bimbingan social bagi PMKS
lansiaTerlaksananya pelayananjaminan social bagi lansiadan anak panti asuhan
1.13.1.13.01.20 PROGRAM PEMBINAAN EKSPENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKSNAPI,PSK,NARKOBA DANPENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.13.1.13.01.20.01 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha ekspenyandang penyakit social
Terlaksananya pendidikandan pelatihan ketrampilanbagi anaknakal,pemulung,BWBLP danODHA
1.13.1.13.01.21 PROGRAM PEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.21.03 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan social masyarakat
Terlaksananya pelatihan bagipengurus dan anggotakarang taruna,PSM danORSOS
1.13.1.13.01.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINIDAN PENANGGULANGANKORBAN BENCANA
1.13.1.13.01.22.02 Pelatihan teknik penaggulanganbencana dan pengungsi bagisatuan linmas
Terlaksananya sarana danprasarana evakuasi korbanbencana 2429 2354 96,91231
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 8
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 121.13.1.13.01.24 PROGRAM PENINGKATAN
KELEMBAGAAN DANKESEJAHTERAAN SOSIAL
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keluargaharapan (PKH)
Tersedianya anggaran untukPKH
1.13.1.13.01.24.01 Peningkatan program keserasiansocial
Terlaksananya kegiatankesejahteraan sosial
1.13.1.13.01.17 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA DANBERUSAHA
1.13.1.13.01.17.01 Pengembangan informasi bursatenaga kerja/kesempatan kerja
Terdatanya pencari kerja(Pencaker)
1.14.1.13.01.18 PROGRAM PERLINDUNGANDAN PENGEMBANGANLEMBAGA PENGERAHKETENAGAKERJAAN
1.14.1.13.01.18.01 Penyelesaian prosedur danperselisihan hubungan industry
Terselesaikannya masalahprosedur dan perselisihandlm hubungan industri
1.14.1.13.01.18.02 Pengawasan,perlindungan danpenegakan hokum terhadaptenaga kerja
Terlaksananya bintekhubungan industri
2429 2354 96,912311.14.1.13.01.19 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA
1.14.1.13.01.19.01 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencari kerja
Terlaksananya pendidikandan pelatihan bagi tenagakerja
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 51 9
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 122.08.1.13.01.18 PROGRAM PENEMPATAN
CALON TRANSMIGRASI2.08.1.13.01.18.02 Pendaftaran dan seleksi calon
transmigrasiTersedianya Pendaftaran danseleksi calon transmigrasi
2.08.1.13.01.18.04 Peningkatan minat pendudukbertransmigrasi
2.08.1.13.01.18.05 Penempatan calon transmigrasi Terlaksananya pengirimancalon transmigrasi
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 0
2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram
Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks
Kinerja Kunci (IKK).
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram sampai saat ini
belum mempunyai acuan yang baku dalam menerapkan standart pelayanan
minimal.
Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang
telah ditentukan pada tabel 2.3
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 1
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO INDIKATORSPM/
STANDARNASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATAN ANALIS
Thn 2011 Thn 2012 Thn. 2013 Thn 2014 Thn 2011 Thn 2012 Thn. 2013 Thn 2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Direncanakan di tahunanggaran 2015
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 2
Dari tabel 2.3 diatas terlihat dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena
itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri
Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,
jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,
transparan dan akuntable.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
merupakan salah satu Institusi yang memiliki posisi cukup strategis dan ikut
menentukan keberhasilan Visi dan Misi Kota Mataram karena Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram merupakan salah satu Sub
sistem dari rangkaian Sistem Pemerintahan yang ada . Oleh karena itu tugas –
tugas yang dipikul harus memiliki keseimbangan dengan tugas - tugas yang
diemban oleh dinas – dinas Kota Mataram lainnya maupun koordinasi
dengan Dinas Lembaga Vertikal / Provinsi lain serta koordinasi sektor
lintas Provinsi atau kewilayahan ( Regional ) maupun Pusat.
Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dapat kami paparkan
antara lain :
1. Bidang Sosial:
Masalah kesejahteraan sangat berkaitan dengan kondisi perilaku budaya,
sosial dan ekonomi masyarakat setempat sehingga dalam penanganan
peningkatan kesejahteraannya Dinas Sosnakertrans tidak mungkin dapat
menyelesaikan masalah tersebut secara eksklusive. Banyak pihak – pihak lain
yang harus dilibatkan diantaranya Instansi Nivo terkait , Instansi Vertikal ,
Tokoh Agama . Pemuka Masyarakat setempat dan masyarakat itu sendiri
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 3
sehingga pada akhirnya masalah sosial secara sistematis dan bertahap dapat
ditangani secara lebih baik dan akan mendapatkan hasil yang optimal sesuai
rencana kinerja .
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maka
dalam kegiatan tahun 2012 Dinas Sosnakertrans akan lebih menekankan
kegiatannya pada upaya memberi inovasi perbaikan dan peningkatan
kesejahteraan , merehabilitasi mental dengan melakukan penyuluhan,
bimbingan dan pelatihan ketrampilan .
2. Bidang tenaga kerja :
Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran apabila penduduk usia
kerja dari sejak dini dipersiapkan dengan ketrampilan yang memadai dan
selanjutnya sebelum terjun kemasyarakat sebagai pekerja atau pembuka
lapangan kerja para peserta sebaiknya dibekali dengan alat – alat kerja
( Tool.Kit ).
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta
dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska
pelatihan selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :
1. Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraan atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
2. Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula (dasar) dari dua atau tiga tahapan pelatihan yang seharusnya
diterima.
3. Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
Berdasarkan program – program yang pernah dilaksanakan sebelumnya ,
program tahun 2015 akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai bagian dari
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 4
rencana strategis Dinas Sosnakertrans. Namun disadari sepenuhnya bahwa
pelaksanaaan kegiatan tersebut masih memiliki beberapa kendala diantaranya :
Belum adanya konsistensi dalam implementasi penjadwalan dan rencana
kerja serta beberapa pelaksanaan peraturan sebagai landasan
pelaksanaan program/ kegiatan;
Terbatasnya biaya pelaksanaan program sehingga rencana kegiatan yang
telah diusulkan oleh masyarakat melalui MPBM tidak sesuai atau tidak
realisasikan sepenuhnya sehingga hal tersebut berakibat pada kecurigaan
dan kecemburuan dari sebagian masyarakat yang membutuhkannya;
Birokrasi penyelesaian proses terbitnya dokumen Rencana Anggaran
sampai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan
tertundanya pelaksanaan kegiatan;
Terbatasnya tenaga Pengawas dan Mediator dibidang ketenaga kerjaan
sehingga menghambat kelancaran tugas;
Belum konsistennya sebagian jajaran Instansi Pemerintah Daerah untuk
melakukan evaluasi kinerja dengan meminta penilaian atas pendapat
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sekaligus merupakan
pengimplementasian Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/25 /M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sehingga
manfaat yang diperoleh dalam memberikan pelayanan publik dapat
diketahui secara pasti.
Dengan dilaksanakannya Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan Penyusunan
Kepuasan Masyarakat yang disingkat dengan IKM akan diperoleh manfaat
diantaranya sebagai berikut :
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 5
Dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing –masing unsur
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodik.
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu
dilakukan .
Bertititik tolak dari permasalahan sebelumnya maka beberapa langkah yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya permasalahan
yang berhubungan dengan teknis diantaranya adalah :
Melakukan penjadwalan kembali terhadap rencana yang telah ada dengan
melakukan penyesuaian terhadap penyediaan pendanaan sesuai dengan
Anggaran per triwulan / Anggaran kas sebagaimana tercantum didalam DPA-
SKPD;
Melakukan penyiasatan penyesuaian harga pada belanja langsung dari
masing – masing kegiatan dengan standar harga pemerintah pada anggaran
yang tersedia meskipun harga – harga tersebut tidak sesuai dengan harga
pasar saat pengadaan;
Melakukan perekrutan kembali terhadap pegawai yang telah memiliki
sertifikat Kelulusan sebagai Pengawas dan Mediator Ketenaga kerjaan dari
Deparatemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang saat ini akibat
pengisian formasi telah ditempatkan di SKPD lain .
Mempertimbangkan untuk menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap
kinerja SKPD.
Selain penyelesaian teknis yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian
administrasi dari proses perencanaan hingga proses disyahkannya Dokumen –
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 6
dokumen anggaran oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga
pelaksanaan kegiatan tidak mengalami penundaan.
Dengan beberapa langkah yang dilakukan diatas masing – masing kegiatan
dapat diupayakan dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dicermati dari hasil
capaian kinerja masing – masing kegiatan sebagai berikut :
Dalam melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosnakertrans
Kota Mataram diperkirakan masih akan menghadapi beberapa permasalahan
pokok yang meliputi : masalah umum, penyelenggaraan tugas – tugas pokok dan
bidang kemasyarakatan.
a. Masalah Umum
Optimalisasi tugas pokok dan fungsi hanya dapat dilaksanakan apabila
kekurangan dan keterbatasan prasarana / sarana serta alat penunjang kegiatan
tugas dasar dipenuhi sehingga dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas
dan kuantitas diseluruh lini baik intern maupun ekstern Institusi agar sesuai
dengan Visi dan Misi,
Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kota Mataram pada tahun 2015 akan
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan Program
yang diusulkan pada tahun anggaran 2014 lebih diarahkan untuk melaksanakan
optimalisasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan sarana
dan prasarana kerja seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi
kerakyatan dan peningkatan prasarana dan sarana untuk kepentingan
masyarakat umum,
Data Base yang spesifik yang mencatat kondisi seperti siapa dan berapa
jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial, berapa jumlah
angkatan kerja, jumlah pencari kerja, berapa jumlah masyarakat yang berminat
mengikuti program transmigrasi, alasan harapan dalam memperoleh
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 7
pekerjaan apa alasan ingin melakukan transmigrasi. Semua itu membutuhkan
informasi, investigasi dan pendataan yang benar serta memiliki tingkat akurasi
data yang tinggi sehingga dapat mengeliminasi kesalahan dalam perencanaan.
Demikian pula perlunya analisis dan perencanan yang harus di back up oleh
data data, kondisi yang ada ( existing ).
Dalam pelaksanaan program/ anggaran pada tahun – tahun sebelumnya
beberapa kasus aktivitas telah ditemui titik – titik kelemahan kegiatan atau
terdapat bagian kritis yang sering menghambat sehingga terjadi pelayanan tunda
dan terjadi penumpukan tugas atau titik lemah dari rantai pelaksanaan tugas
antara lain terlambatnya start pelaksanaan APBD akibat proses pelaksanaan
sistem ”administrasi” penyusunan RKA / DPA yang tidak tepat waktu .
b. Masalah bidang sosial
Kebijaksanaan Sosial dalam cakupan yang luas ( General Coverage) yang
perlu ditangani saat ini antara lain meliputi masalah pemberdayaan
kesejahteraan , organisasi Sosial, Karang Taruna,Tenaga Kesejahteraan Sosial
Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Namun harus
diakui bahwa dari beberapa harapan masyarakat , Dinas Sosnakertrans Kota
Mataram melalui Bidang Pelayanan dan rehabilitasi serta Bidang Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial masih belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal
ini disebabkan antarana lain :
Kompleksitas permasalahan sosial masyarakat yang cukup tinggi sehingga
penanganannya perlu dilakukan secara terpilah .
Pemerintah pusat dan atau Pemerintah Provinsi masih sebagai berfungsi
sebagai regulator program dan pelaksana dalam menangani masalah sosial
masyarakat didaerah. Sedangkan Pemerintah Kota Mataram hanya berfungsi
sebagaai ”Pemantau” pelaksanaan program – program tersebut.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 8
c. Masalah ketenaga kerjaan dan transmigrasi:
Transisi mobilitas dan urbanisasi memungkinkan Kota Mataram mengalami
keberhasilan dibidang pembangunan perekonomian. Keberhasilan tersebut
tentunya akan menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya akan berpengaruh
pada peningkatan penghasilan pekerja. Namun akibat mobilitas dan terpusatnya
pergerakan ekonomi regional kota Mataram pada suatu saat akan mengalami
titik balik ketika perekonomian mencapai full employment, suatu keadaan dimana
akibat perekonomian yang berhasil akan mengundang tenaga dari daerah – lain
yang berdekatan untuk mencari peluang pemanfaatan kondisi tersebut, sehingga
saat itulah Kota Mataram akan mengalami surplus tenaga kerja dan persaingan
peluang kerja yang akan berakibat pada rendahnya upah tenaga kerja.
Pemikiran mengatasi pengangguran, setengah pengangguran, pencari kerja
yang sudah barang tentu akan berdampak sosial ini bukan semata – mata masalah
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi saja, tetapi lebih pada penyelesaian
secara menyeluruh yang secara tidak langsung harus melibatkan Dinas- Dinas
lainnya seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, serta dinas -
dinas lain yang memiliki keterkaitan ( system ) terhadap dampak pengangguran
ini. Bahkan perlu adanya koordinasi lintas sektoral maupun dinas/ Departemen.
Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa belum maksimalnya para peserta
dalam mendapatkan atau mengembangkan lapangan kerja baru paska pelatihan
selama ini lebih dikarenakan oleh hal – hal diantaranya :
Tidak dibekalinya peserta dengan sarana kerja ( Toll Kit ) seperti alat
perbengkelan pada seorang mekanik kendaraana atau mesin jahit/ mesin
obras dan kelengkapannya pada pada seorang calon penjahit .
Ketrampilan yang diberikan selama ini masih terbatas pada pelatihan tingkat
pemula ( dasar ) dari dua atau iga tahapan pelatihan yang seharusnya
diterima .
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 52 9
Modal usaha peorangan atau kelompok yang tidak dimiliki .
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPD 2014 dengan Renja Tahun 2014 relatif tidak mempunyai
perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat
mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.
Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program
dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi
dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 0
Tabel 2.4REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
Nama SKPD : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATANPENTINGPROGRAM/KEGIATAN LOK
ASIINDIKATOR
KINERJATARGETCAPAIAN
PAGUINDIKATIF(Rp.000)
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATORKINERJA
TARGETCAPAIAN
KEBUTUHAN
DANA(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. 1.1.1.2. 1.2.1.3. 1.3.1.4. 1.4.
1.5. 1.5.1.6. 1.6.1.7. 1.7.1.8. 1.8.1.9. 1.9.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 3
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram mengusulkan
program dan kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan,
terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang
direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang
direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai
dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.
Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat
Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan
guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan
CPNS yang akan datang.
Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKATTAHUN 2015
Nama SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
NO PROGRAM / KLEGIATAN LOKASI INDIKATORKINERJA VOLUME CATATAN
1 2 3 4 5 6
- - - - - -
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 4
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TujuanPenetapan tujuan faktor –faktor kunci keberhasilan yang dilakukan
berdasarkan visi dan misi tersebut diatas .
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi dan misi harus mampu eksis dan
unggul dengan cara antara lain secara terus – menerus melakukan perbaikan
kearah perbaikan yang mana perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan
yang konsisten daan berkelanjutan.
Dari penjelasan tesebut maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan yang ingin
dicapai dengan melaksanakan visi dan misi tersebut adalah :
a. Meningkatkan identifikasi permasalahan masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi;
b. Meningkatkan kemandirian optimisme para penyandang permasalahan
Sosial;
c. Mengembangkan inovasi pencarian metode – metode baru dalam usaha
meningkatkan pelayanan baik bagi penyandang masalah sosial maupun tenaga
/ pencari kerja serta peningkatan animo bertansmigrasi ;
d. Meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi untuk menunjang kinerja SKPD
serta pelayanan kepada masyarakat;
e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi secara intensif baik kepada
lembaga- lembaga swasta, instansi terkait baik nivo, vertikal dan melibatkan
masyarakat;
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 5
3.2. Sasaran
Untuk mencapai tujuan tersebut , ditetapkan sasaran sebagai berikut :
a. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja;
b. Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya upaya identifikasi permasalahan kemasyarakata,
ketenagakerjaan dan masalah transmigrasi.
Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang
dihadapi lima tahun kedepan, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram menetapkan visi pembangunan yang merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.
Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Mataram adalah :
V I S I
Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan
terciptanya masyarakat yang maju , mandiri melalui perluasan lapangan kerja
dan ketrampilan berdasarkan nilai – nilai religius.
M I S I
- Meningkatkan optimisme ,kesadaran hidup berkeluarga , kehidupan
bermasyarakat
yang harmonis;
- Memberdayakan individu, keluarga dan kelompok sosial untuk meningkatkan taraf
hidup
Masyarakat ;
- Mencegah dan mengendalikan masalah Sosial,memberikan bimbingan, pelatihan
dan
usaha membuka lapangan kerja bagi pencari kerja dan perusahaan – perusahaan
serta
peningkatan animo bertransmigrasi;
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 6
- Menggalang dan mengembangkan potensi sumber daya manusia serta
memperkokoh
sistem perlindungan dan jaminan Sosial pada masyarakat .
3.3. Program dan Kegiatan
Dalam tahun anggaran 2015, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram, akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib Sosial dan 1 (satuu)
urusan pilihan Ketenagakerjaan, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) program dan 42
(empat puluh dua) kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran
sebesar Rp. ………..,- (………..).
Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan kegiatan
Tahun 2015 yang direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Mataram.
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 7
Tabel 3.1Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015
SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA MATARAM
Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana tahun2015
LokasiTarget
CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BADAN KEPEGAWAIAN DERAHURUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKATDAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN.
1.20.1.20.15.01. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhan administrasiperkantoran yang lancar, tertib danteratur serta dapatdipertanggungjawabkan
BKD 100 % 640.230.000 100 % 648.680.000
1.20.1.20.15.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapandokumen
BKD 700 lembar 3.000.000 700 lembar 3.000.000
1.20.1.20.15.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
Tersedianya biaya rekening telepondan internet
BKD 1 unit 17.400.000 1 unit 17.400.000
1.20.1.20.15.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatandan perlengkapan kantor
BKD 16 unit 1.650.000 16 unit 1.750.000
1.20.1.20.15.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Tersedianya jasa service danperizinan kendaraandinas/operasional
BKD 17 unit 6.400.000 18 unit 6.750.000
1.20.1.20.15.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tuliskantor
BKD 1 tahun 50.000.000 1 tahun 50.000.000
1.20.1.20.15.01.11. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Tersedinya barang cetakan dan fotocopy
BKD 1 tahun 35.000.000 1 tahun 40.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 8
1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.15.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorTersedianya peralatan dan bahankebersihan kantor
BKD 1 tahun 3.000.000 1 tahun 3.000.000
1.20.1.20.15.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraaturanPerundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan suratkabar
BKD 4 exp/bl/th 6.500.000 4 exp/bl/th 7.000.000
1.20.1.20.15.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumanrapat-rapat dan pertemuan
BKD 2.150 kotak 27.000.000 2.150 kotak 27.000.000
1.20.1.20.15.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
Terlaksananya penyelesaian tugasbidang kepegawaian, koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
BKD 1 tahun 210.000.000 1 tahun 210.000.000
1.20.1.20.15.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaanSKPD
BKD 3 dokumen 3.000.000 3 dokumen 3.500.000
1.20.1.20.15.01.20. Pengelolaan Administrasi UmumKepegawaian
Tersedianya honorarium pengelolaanadministrasi umum kepegawaian
BKD 36 orang 214.280.000 36 orang 214.280.000
1.20.1.20.15.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaanadministrasi keuangan dan kegiatan
BKD 9 orang 63.000.000 9 orang 65.000.000
1.20.1.20.15.02. Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Terpenuhinya ketersediaan saranadan prasarana serta fasilitas yangmemadai untuk menunjangkelancaran pelaksanaan tupoksi
BKD 100 % 41.754.000 100 % 43.850.000
1.20.1.20.15.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Tersedinya suku cadang dan BBMkendaraan dinas/operasional
BKD 17 unit 37.654.000 18 unit 39.750.000
1.20.1.20.15.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Tersedianya Suku Cadang PeralatanKantor
BKD 7 unit 4.100.000 7 unit 4.100.000
1.20.1.20.15.06. Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Tersedianya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan SKPD
BKD 100 % 3.300.000 100 % 3.500.000
1.20.1.20.15.06.02. Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Tersususnnya dokumen laporankeuangan
BKD 2 dokumen 1.900.000 2 dokumen 2.000.000
1.20.1.20.15.06.07. Penyusunan Pelaporan AkuntabiltasKinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya LAKIP-SKPD BKD 1 dokumen 1.400.000 1 dokumen 1.500.000
1.20.1.20.15.33. Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasanbagi pejabat struktural lingkup KotaMataram
BKD 99 % 916.894.000 99 % 1.000.000.000
1.20.1.20.15.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.IIIdan Tk.IV
BKD 34 orang 916.894.000 34 orang 1.000.000.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 53 9
1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.15.34. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturTerwujudnya peningkatan kapasiatassumber daya aparatur
BKD 99 % 1.586.760.000 99 % 1.750.000.000
1.20.1.20.15.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagiCalon PNS Daerah
Terlaksananya Diklat Prjabatan bagiCPNS Daerah Kota Mataram
BKD 200 orang 1.086.760.000 200 orang 1.200.000.000
1.20.1.20.15.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugasdan Fungsi bagi PNSD
Terlaksananya Diklat Teknis /Fungsional bagai AparaturPemerintah Daerah Kota Mataram
BKD 75 orang 500.000.000 75 orang 550.000.000
1.20.1.20.15.35. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan danpengambangan aparatur
BKD 99% 1.764.000.000 99% 1.857.500.000
1.20.1.20.15.35.01. Penyusunan Rencana Pembinaan KarierPNS
Terlaksananya mutasi jabatan dantersusunnya peta jabatan dan DUK
BKD 4 kali, 2dokumen
200.000.000 4 kali, 2dokumen
210.000.000
1.20.1.20.15.35.02. Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaanCPNS sesuai formasi jabatan
BKD 1 dokumen 300.000.000 1 dokumen 325.000.000
1.20.1.20.15.35.04. Penataan Sistem Administrasi kenaikanPangkat Otomastis
Terlaksananya usulan mutasikepegawaian KP dan KGB
BKD 2.500berkas
16.000.000 2.500berkas
17.500.000
1.20.1.20.15.35.09. Proses Penanganan Kasus-KasusPelanggaran Disiplin PNS
Tertanganinya kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS dan ijinperceraian
BKD 20 kasus 98.000.000 20 kasus 100.000.000
1.20.1.20.15.35.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar danIkatan Dinas
Tersalurkannya bantuan tugas belajardan ikatan dinas
BKD 44 orang 280.000.000 44 orang 300.000.000
1.20.1.20.15.35.12. Pemberian Bantuan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN
Terlaksananya seleksi administrasipendaftar calon praja IPDN
BKD 150 orang 5.000.000 150 orang 5.000.000
1.20.1.20.15.35.17. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasipensiun, karis/karsu/karpeg sertapengambilan sumpah/janji PNS
BKD 500 berkas 834.000.000 500 berkas 900.000.000
TOTAL 4.952.938.000 5.303.530.000 TOTAL 4.952.938.000
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54 0
BAB IV
PENUTUP
Program dan kegiatan pembangunan pada dasarnya disusun untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang
diukur dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.
Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram
Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka
kerja tahunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.
Untuk mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai dalam setiap program
pembangunan, diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sehingga keluaran program dan kegiatan
tercapai hasil yang optimal.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya
sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
Beberapa harapan adanya Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram Tahun 2015, adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran
dan tujuan serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang
optimal;
R E N J A S o s n a k e r t r a n s K o t a M a t a r a m 2 0 1 54 1
2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Mataram;
3. Secara bertahap untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Recommended