View
8
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Responsabilitat Social · Memòria 2014
Responsabilitat SocialMemòria 2014
1. Qui som PolíticaRS
Codiètic
SistemadeGestióRS10.Auditoriesanuals
2. Visió estratègica Plaestratègic
Programad’objectius
3. Rendició de comptes 1.Identificaciódelsgrupsd’interès
2.Metodologia:avaluacióidiàleg
3.Canalsdecomunicació
4.ConselldeResponsabilitatSocial
5.Avaluaciódelsindicadorsdelsgrupsd’interès 01.Equiphumà 02.Mediambient 03.Mitjansdecomunicació 04.Proveïdors 05.Usuaris 06.Societat 07.Administració/propietat 08.Patrocinadors/mecenes 09.Competidors/aliances
4. Balanç econòmic Informacióeconòmicafinancera
Resultatpressupostari
Informeauditoria
Responsabilitat SocialMemòria 2014
LagestiódelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyahaadaptatelsprincipisilesrecomanacionsdelaResponsabilitatSocial.Laintegraciód’aquestaeinahaaportatunmodelinnovadorenlagovernançadelmuseu,totadaptantuncompromísambelsgrupsd’interèsielpropipersonaldelmuseu.Aquestamemòriarecullelmésdestacatde2014.
(PodeuveurelamemòriaRSde2013awww.slideshare.net/mnac/memria-de-responsabilitat-social-2013).
ElMuseu Nacional d’Art de Catalunya,comaenspúblic,ésresponsabledepreservarlacol·lecciód’artcatalàmésimportantdelmón,pertaldepotenciar-nel’ússocialmitjançantlaconservació,larecerca,ladifusióalmàximnivell,idetransmetre-laalesgeneracionsfutures.
AmblapublicaciódelaMemòria RSelmuseutélavoluntatdedivulgarelsimpactesquelasevapresadedecisionsocasionaalsagentsambquiinteracciona,d’analitzarelseupropirendimentiderefermarlasevaposiciócomainstituciósocialmentresponsable.
Eldesenvolupamentdelasevapolíticaderesponsabilitatsocialhaavançatdemaneraparal·lelaaladefinicióiaprovaciódel’Estratègia2017(http://www.museunacional.cat/ca/missio-i-estrategia)delmuseu.
Aquestaesplantejalarelacióamblasocietati,enparticular,ambelsseususuaris,elpersonal,elsproveïdors,elspatrocinadors,ialtresmuseusiinstitucionsculturals,sobrelabased’unapolíticaderesponsabilitatsocialiuncodiètic,queimpliquenuncomportamenttransparent,elcompromísambeldesenvolupamentdelnostreentornila
1Qui som
CertificatIQNetSR10
Responsabilitat SocialMemòria 2014
responsabilitatambelmediambient,mésenllàdel’estrictecomplimentdeleslleis.
Elfetdeserlaprimerainstituciócultural,públicaimuseudel’Estatespanyolaobtenir,l’any2013,elcertificat de Responsabilitat Social (IQNet SR 10),expressenaquestcompromísfermisónunestímulpercontinuarperseverantenaquestalínia.
Aixímateix,s’haimplantatunSistema de Gestió Ambientalquepermetdesenvoluparl’activitatdelmuseuambelmàximrespecteperl’entorniminimitzar-nel’impactesobreelmediambient.
LaDeclaracióAmbientalrecullladiagnosiielplad’accióanualdelmuseuqueesbasaenladifusióambiental,laprevenciódelacontaminacióilamilloracontínua,d’acordamblanormaISO14.001ielReglamentEuropeuEMAS,certificacionsqueelmuseuvaassolirel2012.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
ComaserveipúblicicomainstitucióculturaldereferènciaaCatalunya,elMuseuNacionaltéunaclaravoluntatdecontribuiraldesenvolupamentsostenibledelpaísdesdelasevaespecificitat.
Volintegrar,enelgovernilagestió,lespreocupacionsquesorgeixendelarelacióieldiàlegtransparentambelsseusgrupsd’interès,iresponsabilitzar-se,d’aquestamanera,delesconseqüènciesielsimpactesqueesderivindelessevesaccions.
Elmarçde2013,elsòrgansdegoverndelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyavanaprovareldocumentEstratègia2017,quedefineixelseixosenelsqualssecentral’estratègiadelmuseuperalspropersanys:
Social: un museu per a tothom
La col·lecció: la raó de ser
Coneixement i recerca: de l’expertesa a la difusió
Nacional: un museu de tots
Internacional: el museu al món
Gestió i organització: un museu eficient i sostenible
2Visió
estratègica
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Programa d’objectius
ElMuseuNacionals’haestablertsetobjectiusperalsanys2014-2015.Cadaobjectiuss’hadividitendiversesfites.
Objectiu núm. 1
Cultura organitzativaEficiència i eficàcia: implantació d’un sistema de treball per projectes
1 Posadaenmarxade10projectesseleccionatsperlaDirecció:Remodelaciósalesdelsseglesxixixx;gestordocumental;ResponsabilitatSocial;visitaautoguiadaal’edifici;programaRomànicInternacional;remodelacióentradamuseu,accessos;exposicionstemporalsCarles Casagemas. L’artista sota el miteiDel segon origen. Arts a Catalunya, 1950-1977;pladerecerca;pladerestauració;renovacióaudioguies
2 Elaboraciód’unmodeld’avaluacióperacadaprojecte
3 Formaciótransversalaplicadaalaposadaenmarxadelsprojectes-apuntsdelaplanificacióestratègica-einesperalagestiódeprojectes
4 Implantaciód’unaagendageneralpermillorarlacoordinacióilacomunicaciódelsprojectesdelmuseu
Objectiu núm. 2
Compra responsableFoment de les polítiques de Responsabilitat Social en la cadena de proveïment
1 Elaborariaprovarunapolíticadecompres
2 Establirelsfluxosinternsdelprocésdecompresamblaredacciód’unprocediment
3 Implantarunsistemadeseguimentdecriterisd’RSdelsnostresproveïdorsperprojectesidesdel’Àreadecompres.Elaboraciód’unaenquestainternadurantelmesdejuny2014
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Objectiu núm. 3
Les persones del Museu Nacional Millora de l’ambient de treball de l’equip humà del museu
1 Balançipresentacióanualdelsobjectiusgeneralsdelmuseu
2 CreaciódelConsellSocialdelmuseu Elaboraciódelesbasesiposadaenfuncionament
3 Adequaciódelpladeformacióalsobjectiusestratègicsdelmuseu
4 Creaciódelapolíticaderecursoshumans quefomentilaparticipació,laconciliaciói eldesenvolupamentpersonal
5 Establimentd’unnoucanaldecomunicacióinternaiconfidencialtipus“bústiadesuggerimentsimillores”
6 Establimentd’unprogramadedifusióinternadelesaccionsitasquesdelpersonaldelmuseu
Objectiu núm. 4
Seguretat i salutMillora de la seguretat i salut laboral de l’equip humà del museu
1 Nomenarresponsablesdeseguretatisalutdelsdiferentsàmbitsdelmuseu.Garantirquerebenunaformacióadequada.Elaborarelprocedimentcorresponent
2 Assegurarl’actualitzaciódelaformacióenmatèriadeseguretatisalutdelpersonaldelmuseu,totincidintendiferentsaspectes:
-desfibril·ladors -pladeseguretat -riscoslaborals
3 Continuarambelseguimentdelesactuacionsrealitzadesrespecteal’afectaciódelasalut,alesinstal·lacionsial’equiphumà.Promourenovesaccionspereliminarlesafectacionsalasaluttotfentpartícipselstreballadorsdelesactuacionsilesconseqüències
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Objectiu núm. 5
Medi AmbientReducció de consums energètics i aigua d’un 5% respecte l’any 2013
1 Coordinacióentreelseguimentdelcontroldelesconsignesdetemperaturaihumitatil’activitatdelmuseu
2 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics): -SignarelcontracteiAuditoriaEnergètica
3 ContracteESE(EmpresadeServeisEnergètics): -duratermelesaccionsresultantsde
l’AuditoriaEnergètica
4 Estudidelaviabilitatd’instal·larunacentraldesubministramentdefredicalorapartirdebiomassa
5 Instal·laciódesistemesd’estalvid’aiguaenlesaixetesderestaurantsimenjadordelpersonal
6 Instal·laciódesistemesdedobledescàrregaa lescisternesdelsWC
7 Instal·laciódesensorsd’humitatpercontrolarelreg
Objectiu núm. 6
Medi AmbientAugment de la segregació dels residus fins al 50%
1 Formacióespecíficaengestióderesidusalstreballadors.Formacióespecíficaengestióderesidusalesempresesexternessubcontractades
2 Milloradelpuntverd(il·luminacióisenyalització)
3 Generalitzaciódel’úsdepapereresdesegregacióatotesleszonesdelmuseu
4 Establimentd’unscriterisdedissenysostenibleenlesexposicionsperpoderreutilitzaroreciclarfàcilmentelsproductes
5 Implantaciódelarecollidaselectivaefectivaalsrestaurantsdelmuseu
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Objectiu núm. 7
Polítiques socialsDesenvolupament del compromís del museu amb la societat
1 Augmentarelconeixementinterntantdelespersonescomdel’organitzacióidelprojectemitjançantactivitatsrelacionalsiformatives,pertaldepotenciarelsserveisalaciutadania
2 Potenciaraccionsambcol·lectiusensituacióderisc,comperexempleEl museu és teu,perarribaranouscol·lectius
3 Facilitarl’accésalssectorsdepoblaciómésdesafavoridadel’entornperparticiparenelsprocessosd’aprenentatgeid’aproximacióalaculturail’art,ambprojectescomunitariscomMuseu Espai Comú d’IntegracióoApropa Cultura
4 Millorarl’accessibilitatdelmuseu,mésenllàdelasupressiódebarreres,perquèlesactivitatsdelmuseupuguinsercompresesiutilitzadespertoteslespersonesambdiscapacitatsauditivesovisuals,entred’altrescol·lectius,encondicionsdeseguretaticomoditatideformaautònomainatural
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Identificació dels grups d’interès
ElMuseuenténlaResponsabilitatSocialprenentcomafonamenteldiàlegambelsseusgrupsd’interès,queespodenveureafectatspelsimpactescausatsperlesactivitatsidecisionsdel’organització.
Decadagrupd’interèss’identifiquendiversossubgrupsqueesvananalitzarperidentificarlessevesnecessitatsiexpectatives.
Perexemple:
Grup d’interès:Competidors/aliances
Subgrups d’interès:museusd’art,altresmuseus,altresentitatsculturals,altresentitatsd’oci
Impactes:socioeconòmic,reputaciódelainstitució,difusiódelconeixement,etc.
3Rendició
decomptes
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Metodologia: avaluació i diàleg
Lasistemàticaestablertaperal’avaluaciódelasignificançadelsgrupsd’interèsidelsaspectesiimpactesassociatséslasegüent:
Responsabilitat SocialMemòria 2014
2.2. Considera que el MNAC posa tots els mitjans per a la protecció de les persones davant els riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.3. Considera que el MNAC respecta i fomenta els drets d'informació, consulta i participació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.4. Considera que la prevenció de riscos laborals està integrada en el sistema general de gestió del MNAC, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
2.5. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
3. Remuneració i beneficis socials
3.1. Considera que el seu treball està ben remunerat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.2. Considera que la seva remuneració està per sobre de la mitjana respecte el seu entorn social, fora del MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.3. Com valora els beneficis socials establerts al MNAC?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
3.4. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
4. Igualtat i no discriminació
4.1. Considera que els processos de selecció establerts permeten garantir el principi d’ igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
4.2. Considera que els processos de promoció establerts permeten garantir el principi d’igualtat d’oportunitats?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Sí, molt bé No, molt malament
No, molt per sota Sí, molt per sobre
Molt positivament Molt negativament
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
No, en cap lloc Sí, en tots els llocs
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Sí, totalment No, en cap cas
Canals de comunicació
Eldiàleghaservitperidentificarlesnecessitatsiexpectativesméssignificativesperacadagrupd’interèsiperconèixercoms’estàdonantrespostaperpartdelmuseu.
Peralsdiàlegss’haelaboratunmodeld’enquestaambelsaspectesclauques’haconsideratquepodenserdestacables,tantperalmuseucomperacadascundelsgrups.Cadatemahaestatpuntuatsegonslaprioritatielgraudesatisfacció.
Enquesta anònima equip humà
Categoria professional:
Personal titulat i assimilats ! Personal especialista !
Personal tècnic, oficials i operaris ! Personal administratiu !
Si us plau, respongui a les preguntes seguint el següent criteri general:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10!
En cas de no poder realitzar una valoració, marqui la casella: NS/NC !
1. Ambient de treball
1.1. Com valora el seu ambient de treball?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.2. Si ha treballat en altres empreses, considera que el clima laboral del MNAC respecte aquestes és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.3. Considera que la comunicació a nivell horitzontal (pe. entre diferents departaments, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.4. Considera que la comunicació a nivell vertical (pe. entre caps i subordinats, etc.) és?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.5. Com considera que són les relacions amb les persones que té que treballar?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.6. Considera que es respecte el dret a la intimitat?:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
1.7. Quins elements de millora ens suggereix en aquest apartat?
2. Seguretat i salut
2.1. La informació i formació que rebo respecte als riscos laborals del meu lloc de treball és:
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! NS/NC!
Valoració molt negativa
Valoració molt positiva
Molt bo Molt dolent
Molt pitjor Molt millor
Molt bona Molt dolenta
Molt bona
Molt dolenta Molt bona
Molt dolenta
Molt dolentes Molt bones
No, en cap cas Si, sempre
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Consell de Responsabilitat Social
ElConsellSocialdelmuseuesvaconstituirel28denovembre,enunareunióambelsmembreselegitselmesdejunyentrel’equip,méselstresrepresentantsdelsgrupsd’interèsexternsielsmembresdelComitèdeResponsabilitatSocial.
ElConsellSocialimplicaunnoumodeldegovernança.Estractad’unanovamaneradetreballar,méstransversal,quenocol·lideixambl’organització,sinóquelaimplementad’unamanerahoritzontal.
S’hancreatquatregrupsdetreball.Elprimers’hacentrataredactarlesbasesdelConsellSocial.Unsegongruphatreballatentemesdecomunicacióiencompartiridifondrelesaccionsd’RS.Untercerhofaràsobrelainterrelacióentreelsgrupsd’interèsiunquart,sobrelainteraccióambl’equiphumàdelmuseu.Lesquatretaulesdetreballhancomençatareunir-seelmesdegenerde2015.
Avaluació dels indicadors dels grups d’interès
Anualment,esrevisenelsaspectesielsimpactesassociats,is’estableixenelsindicadorsclauqueajudenaduratermeelseguiment.Acontinuacióesdetallenelsindicadorsidadescomparatives2014/2013peracadascundelsgrupsd’interès:
Responsabilitat SocialMemòria 2014
PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA DE DONES I HOMES EN ELS LLOCS DE TREBALL
Tenintencomptelatendènciadel’Administracióquemajoritàriamentelsllocsdetreballestanocupatsperdones,aquestindicadorambunvalorlímitdel70%,ésde69%icoincideixambelvalorobtingutl’any2012,ambun70%,iambelvalorobtingutl’any2013,ambun71%.
Convéremarcarqueaquestindicadorescontemplatantenlaglobalitatdelaplantillacomrespectealsdiferentsgrupsprofessionals.Amés,lesofertesdetreballdelmuseunocontemplencapdiscriminacióenaquestàmbitis’adrecensempreindistintamentahomesidones.
INCIDENTS
Aquestindicadoresrefereixalnombretotaldedenúnciesdediscriminacióverseltotaldelaplantilladelmuseu.Durantl’any2014elmuseunoharegistratcapincident.
FORMACIÓ EN RISCOS
ElpercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL(PrevenciódeRiscosLaborals)durantl’any2014haestatdel100%.
ACCIDENTALITAT
Elpercentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboralhaminvatmoltdurantl’any2014(0,007%).L’any2013vaserd’un0,20%.
CLIMA LABORAL
Aquestindicadorestàfocalitzatenlataxad’absentisme.L’any2013vaserdel4,59%;encanvi,hihahagutunlleugeraugmentdurantl‘any2014ambunataxadel4,67%.
INVERSIÓ EN FORMACIÓ
L’indicadorescalculaperpersona.Convéremarcarquesil’any2013vaserd’uns193,39€,l’any2014habaixatfinsals167,15€.
ACCÉS A LA FORMACIÓ
Elpercentatgedepersonesquehanrebutformaciól’any2014haestatd’un58%;elmateixquel’any2013.
FET RELLEVANT
El29dejunyde2014esvacelebrarlatrobadaanomenada“ElMuseuNacionalenfamília”,enlaqualvanparticiparfillsinétsdelstreballadors(empresesexternesincloses).Durantunatardaambelmuseutancat,lesfamíliespodencompartirelsespaisdefeina,delacol·leccióid’esbarjo.Lafestavaserorganitzadapertreballadorsdelmuseuquevanparticiparvoluntàriamentenl’organitzaciódejocsperalspetitsienunberenar.
EQUIP HUMÀ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Igualtatino-discriminació Participacióigualitàriade Percentatgededonesversushomes % 69% 71%Gènere donesihomesenelsllocsdetreball delaplantilladelMuseuNacional
Igualtatino-discriminació Incidents Nombretotaldenúnciesdediscriminació Nombre 0 0 peraltotaldelaplantilla
Seguretatisalut Riscos.Formació PercentatgedepersonesquehanrebutformacióenPRL % 100% 100%
Accidentalitat Percentatgedepersonesambaccidentsambbaixalaboral % 0,007% 0,20%
Condicionslaborals Climalaboral Taxad’absentisme % 4,67% 4,59%
Formació Inversióenformació Inversióenformacióperpersona(en€) Nombre 167,15 193,39
Accésalaformació Percentatgedepersonesquehanrebutformació % 58% 58%
Responsabilitat SocialMemòria 2014
MEDI AMBIENT
Aspecte Indicadorassociat Càlcul Unitat Valor2014 Valor2013
Consumrecursosnaturals Consumd’aigua (m3/visitant) m3 0,154 0,159 Consumdegas (MWh/m2) m2 0,084 0,097 Consumd’electricitat (MWh/m2) m2 0,191 0,210Emissionsal’aire Emissions (Tneq.CO2/m2) m2 0,089 0,081 Nombred’accionsperalamilloradelamobilitat Sumad’accions Nombre 0 0Residus Segregacióderesidus Residussegregatspeltotal % 47,1% 37,39% Reduccióderesidusminimitzables Residusminimitzablespeltotal % 21,75% 6,17%
CONSUM D’AIGUA
L’indicadoresrefereixalvolumtotald’aiguaconsumitrespectedelnombredevisitantsdelmuseu.Malgratqueel2014elconsumd’aiguahaaugmentatenun8,3%respectedel’any2013(acausadelamajorafluènciadepúblicilahumectacióalesoficines),comqueel2014s’harebutun13%mésdevisitantsquel’anyanterior,aquestparàmetrehadisminuïtdels0,159m3/visitantel2013finsals0,154m3/visitantel2014.
CONSUM DE GAS
Enreferènciaals45.103m2desuperfíciedelmuseu,l’indicadordelconsumdegashaexperimentatunadavalladaihapassatdels0,097MWh/m2de2013als0,084MWh/m2de2014,coincidintambl’estalvitotald’un5,3%.
CONSUM ELÈCTRIC
L’indicadordelconsumelèctriccorresponenta2014haestatde0,191MWh/m2,inferiorals0,210MWh/m2de2013,elqueconfirmal’estalvitotalobtingutdel8,9%.
EMISSIONS
ElnostrecàlculdelesemissionsdeCO2esbasaenelconsumdegasielectricitat.Elvalorresultantel2014ésde0,089TnCO2/m
2,inferiorenun8,4%ales0,081TnCO2/m
2de2013.Aquestareduccióhasuposatnoalliberaral’atmosfera368TnCO2.
SEGREGACIÓ DELS RESIDUS
Durantel2014hemaconseguitsegregarel47%delsresidus,mentrequeel2013nomésvàremarribaral37%.L’augmentdelsresidusbanalshacoinciditambl’augmentdelslloguersdelsespais,querepresentenlamajorpartdelsresidusqueelmuseuprodueix.Aquestsesdevenimentssónorganitzatsperempresesalienesienperíodesmoltcurtsdetemps,cosaqueendificultalacorrectasegregació.
REDUCCIÓ DE RESIDUS MINIMITZABLES
Laquantitatdetònersipiless’havistreduïdaenun22%respectede2013,gràciesalprojected’optimitzaciódelparcdecopiadoresialaimplantaciódecriterisdecomprasostenible.
FORMACIÓ I COMUNICACIÓ INTERNA
El2014s’harealitzatformacióenbonespràctiquesadreçadestantalpersonalinterncomalesempresesproveïdoresquetreballendiàriamentalmuseu.Aixímateix,s’hanenviatcomunicacionsperiòdiquessobretemesmediambientals.Laintranetielblogdelmuseuhanservittambéperaladivulgaciódedocumentacióinotíciesrelacionades.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Difusió,qualitat, Repercussióalsmitjansescrits Sumadereportatges,entrevistes,articlesd’opiniói Nombre 2.126 2.250reconeixement notíciespublicatsalapremsadel’Estatque fanreferènciaalMuseuNacionald’ArtdeCatalunya Repercussióalestelevisions Sumadereportatgesinotíciesemesosperlestelevisions Nombre 172 277 deCatalunyaidelarestadel’Estat Audiènciaacumulada Dadafacilitadaperl’empresaquefa Nombre 534.401.044 738.696.280 elseguimentdemitjans Repercussióqualitativaireputació Percentatged’impactespositiusrespectedeltotal % 97% 95%
REPERCUSSIÓ A LA PREMSA ESCRITASuma de reportatges, entrevistes, articles d’opinió i notícies publicats a la premsa de l’Estat que fan referència al Museu Nacional d’Art de Catalunya
Respecte2013s’haproduïtunalleugeradisminucióenelsimpactes(-5,5%),atribuïblealmenornombred’exposicionstemporalsorganitzades.Durantel2014,lesexposicionsquemésinterèshangenerathanestatlesdedicadesaJoanColomiJosepTapiró.Imoltespecialment,hageneratinterèslanovapresentaciódelacol·lecciód’artmodern.
REPERCUSSIÓ A LES TELEVISIONSSuma de reportatges i notícies emesos per les televisions de Catalunya i de la resta de l’Estat
Aquestany,elnombredenotíciesireportatgesdedicatsalmuseuperpartdelestelevisionss’havistreduït(172reportatgesinotícies,davantels277de2013).
AUDIÈNCIA ACUMULADADada facilitada per l’empresa que fa el seguiment de mitjansEstractadelnombredelectorsiespectadors/oientsquesuposentoteslesinformacionspublicadesperlapremsaoemesespelsmitjansaudiovisuals.Ésunaxifraenbrut(534.401.044),sensevaloracióqualitativa,querequeririaunaanàlisiposteriorperentrareneldetallidiscernirlessimplesmencionsdelsreportatgesdedicatsenexclusivaiqueaportésinformaciódemésvàlua.
REPERCUSSIÓ QUALITATIVA I REPUTACIÓPercentatge d’impactes positius respecte del totalLesnotíciesiopinionsfavorablesalespolítiquesiactivitatsdelmuseucontinuenenunalíniaascendentisónjael97%detoteslesinformacionspublicades.Elspuntsdecríticas’hanconcentratprincipalmentenellitigisobrelesobresprocedentsdeSixena,quecontinuacircumscrit,demoment,alsmitjansaragonesos.Tantlesexposicionstemporalscomlesdiferentsactivitatsqueorganitzaelmuseu,iespecialmentlanovapresentaciódelacol·lecciód’artmodern,handespertatopinionsmoltfavorables.
RODES DE PREMSA I PRESENTACIONS ALS MITJANS4 d’abril, presentaciódel’exposicióEx ungue Leonemi3erCongrésInternacionald’ArtRomànic15 d’abril,presentacióexposicióJosep Tapiró. Pintor de Tànger5 de maig, esmorzarinformatiupresentaciódel’informedelConCA6 de maig, rodadepremsadel’exposicióEl pintor Antoni Viladomat i Manalt (1678-1755). L’obra gràfica d’un precursor15 de setembre, trobadainformativaambredactorsespecialitzatsperprepararlapresentaciódelanovacol·lecciód’artmodern23 de setembre, rodadepremsaperpresentarlanovacol·lecciód’artmodern8 d’octubre, rodadepremsadel’exposicióManiobra de Perejaume15 d’octubre, rodadepremsadel’exposicióHistòries metàl·liques. Art i poder a la medalla europea16 d’octubre, presentaciódelaXarxa de museus d’art de Catalunya30 d’octubre, rodadepremsadel’exposicióCarles Casagemas. L’artista sota el mite9 de desembre, presentaciódelprogramad’exposicions2015
Responsabilitat SocialMemòria 2014
PROVEÏDORS
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Acomplimentdecontracte Acomplimentdelescondicions Nombredecondicionsacomplertes % 9% 6% depagamentpactadesambelproveïdor pelnombretotaldecomandes
Terminimitjàdepagamentdefactures Mitjanadediesdepagament(noésexcés). Nombre 55 50 (30dies) S’obtédel’indicadorMitjanadeMorositatdels PagamentsaEmpreses(MMPE) delsComptesAnuals(CCAA)
Acomplimentdelliuramentspactatsperpart Comandeslliuradesdinselterminirespecte % 85% 85% delsproveïdors altotaldecomandes
Promociódel Proveïdorslocals Proveïdorslocalsrespectealtotal % 90% 76%desenvolupamentlocal
ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT PACTADES AMB EL PROVEÏDOR
Aquestindicadoresvalorapelnombredecondicionsacomplertespeltotaldecomandes.
S’obtenenlesdadesdelprogramadecomptabilitat.Actualmentlaconjunturaeconòmicageneral,lesdiversesreduccionspressupostàriesi,d’unamaneramoltespecial,elretardenelpagamentd’aquestesaportacionsdificultenl’acomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei3/2004,de29dedesembre,perlaquals’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.
TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT DE FACTURES
Lesdadess’obtenendelPlageneraldecomptabilitat.Tenintencomptequeelterminimitjàdepagamentdelesfacturesésde30dies,lasituacióactualeconòmicageneralilesdiversesreduccionsd’aportacionsenel
pressupostdificultenl’acomplimentd’allòestablertalaLlei15/2010,de5dejuliol,demodificaciódelaLlei3/2004,de29dedesembre,perlaquals’estableixenmesuresdelluitacontralamorositatenlesoperacionscomercials.
Elpromigponderatdepagamentsésde55dies,ésadir,25diesméssobreelterminilegalde30dies.Totielsesforçosdelmuseu,iacausadelretardenlarecepciódelesaportacionspúbliques,talcoms’haapuntatenelpuntanterior,s’haempitjoratrespectedel’anyanteriorencincdies.
ACOMPLIMENT DE LLIURAMENT PACTAT PER PART DELS PROVEÏDORS
Augmental’acomplimentdelsproveïdorsdurantl’últimtrimestrede2013ielprimertrimestredel’any2014perquès’haefectuatunseguimentmésexhaustiudelescomandes.
PROVEÏDORS LOCALS RESPECTE AL TOTAL
S’haestablertl’àmbitdelaprovínciadeBarcelonaperdefinirelcaràcterde«local»delsproveïdors.L’altpercentatgedelsvalorsestàmotivatperraonsdecaràctermediambientalieconòmic,totaconseguintunareducciódeCO2derivadadelssubministramentsiserveiscontractatspelmuseu,iunabaratimentdecostos.
FET RELLEVANT
Essegueixlalíniad’incorporarclàusulessocialsiambientalsenelsplecsdecontractació.Esdemanaalespersonesresponsablesdel’execuciódelscontracteselseguimentdecriterisambientals,sòcio-laborals,deproximitatodequalitat.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
USUARIS
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Assistènciadevisitants Totaldevisitants SumavisitantsProgramavendad’entrades Nombre 718.230 635.917
Visitantsalesexposicionstemporals Visitantsexposicionstemporals % 4,55% 6,41%
Visitantsengrup Visitantsengruppervisitantstotals(grup+individual) % 10% 11%
Grupsd’estudiants Visitantsgrupsd’estudiantspertotaldegrups % 58% 59%
Altresgrups(noestudiants),turistes,etc. Visitantsaltresgrupspertotaldegrups % 42% 41%
Frangeshoràriesdematí Visitantsfranjahoràriapertotalmatí % 65,8% 78% (de10a15h) (de10a15h)
Frangeshoràriesdetarda Visitantsfranjahoràriapertotaltarda % 34,2% 22% (de15a18o20h) (de15hatancament)
ProcedènciadeBarcelona ProcedènciavisitantsBarcelonaciutat % 28% 26%
ProcedènciadeCatalunyaforaBarcelona ProcedènciavisitantsCatalunya % 22% 23%
Procedènciad’Espanya ProcedènciavisitantsEspanya % 4% 3%
Procedènciadel’estranger Procedènciavisitantsestranger % 46% 48%
Qualitatdelsserveis Nombredequeixesireclamacions Nombredefullsambcomentaris Nombre 282 113
Serveisdigitals Web Visitesmuseunacional.cat Nombre 554.738 650.402
Xarxessocials AmicsFacebook Nombre 35.029 19.930
SeguidorsTwitter Nombre 36.195 30.351
Responsabilitat SocialMemòria 2014
TOTAL DE VISITANTS
El2014haexperimentatuncreixementdevisitantsrespecteel2013del13%,acausadel’augmentdevisitantsalescol·leccions.
VISITANTS A LES EXPOSICIONS TEMPORALS
Eltotald’entradesespecífiquesalesexposicionstemporalsde2014haexperimentatunlleugerdescensdequasiunpuntenrelacióambelmateixconceptede2013.Elmotiuhaestatelmenornombred’exposicionstemporalsques’hanfetdurantaquestdarrerany.
VISITANTS EN GRUP
ElpúblicdelMuseuNacionald’ArtdeCatalunyaésprincipalmentindividual(enun90%),mentrequeel10%restanthofaengrup.Respecteel2013,lavistaengrups’hareduït1puntpercentualielquehapujatéslavisitaindividual.
GRUPS ESTUDIANTS
Pertipologiadegrup,el58%corresponagrupsescolars/educatius(formacióreglada).
GRUPS ALTRES (no estudiants, turistes, etc.)
El42%corresponagrupsdecaracterístiquesdiversescomaraagènciesdeviatges,associacions,empreses,etc.
FRANGES HORÀRIES MATÍ (de 10 a 15 h)
Continuapredominantl’horarimatinalperquèéselpreferitpelscentresescolarsi,engeneral,pertotaquellpúblicquerealitzaactivitatseducatives65,34%.
FRANGES HORÀRIES TARDA (de 15 a 18 o 20 h)
L’horaridetardaéspocutilitzatperlesvisitesescolarsiésundelsmotiusdelresultatd’aquestindicador(34,20%).Haaugmentat3puntsrespecteal’anyanteriorgràciesalestardesgratuïtesdedissabte.
PROCEDÈNCIA BARCELONA
Elsvalorsrespectedel’any2013esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelaciutatdeBarcelonarepresentaaproximadamentel28%deltotaliesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA CATALUNYA SENSE BARCELONA
Elsvalorsrespectedel’any2013esmantenenpràcticamentsimilars.ElpúblicprocedentdelarestadeCatalunya(excloentBarcelona)representaaproximadamentel22%iesmantéenaquestvalor.
PROCEDÈNCIA ESPANYA
Elpúblicdeprocedènciaespanyolahaaugmentatunpuntfinsaarribaral4%,ipertanyprincipalmentalescomunitatsdeMadrid,ValènciaiAndalusia.
PROCEDÈNCIA ESTRANGER
Deltotaldevisitantsdelmuseuel46%sónestrangers.Habaixat2puntspercentualsrespecteal’anyanterior.ElpúblicestrangerprovéprincipalmentdeFrança,EstatsUnitsiRegneUnit.
NOMBRE DE QUEIXES I RECLAMACIONS
Durantl’any2013s’hanposat282queixes,reclamacionsi/ofelicitacionsperescrit.Aquestaquantitatrepresentaun0,015%deltotaldevisitantsdelmuseu.Podemconsiderarquelesqueixes,reclamacionsiinformacionsd’aquesttipusielseubaixnombreensindiquen,perunabanda,aspectesamillorar,peròtambéelgraudesatisfacciódelpúblicenlasevarelacióambelmuseu.Elscomentaris,consultes,queixesireclamacionsarribenatravésdelsformularisdesuggeriments,tantenpapercomenformatelectrònic.
WEB I XARXES SOCIALS
Durantl’any2014s’hanrebutuntotalde554.738visitesalwebdelmuseu.
Facebookhaaugmentatmoltelsamics(35.029el2014respecteels19.930de2013)iTwitterhaarribatfinsals36.195seguidors(30.351el2013),ambunnombreelevatd’interaccionsambelsusuarisaambduesxarxes.ElmuseutambémantéperfilsaYoutube,Google+,Flickr,Instagramiel2014haobertunblog.
NOVA VISITA AUTOGUIADA A L’EDIFICI
S’harevaloratelPalauNacionalcomavisitapatrimonialiculturalgràciesalacreaciód’unaentradaespecíficaanomenada“visitaPalau”ambunpreude2€,ques’acompanyad’unfullet.Estractad’unrecorregutqueelvisitantpotrealitzardemaneraautònoma,totseguintelplànolonestanmarcatselspuntsd’interès,obéseguintlescartel·lessituadesacadaespairellevantiquecontenentextosinformatius.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
SOCIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Desenvolupamentlocal Nombred’exposicionsperexhibicions Suma Nombre 0 1 organitzadespelMuseuNacionald’ArtdeCatalunya queviatjenpelterritori(Catalunya)
Apropamentdelmuseu Assistènciaambentradasocial(inclou:portesobertes, Suma Nombre 293.585 228.049 alespersones majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants, Accessibilitat familiar,aturatsipensionistes)
Participantsambriscd’exclusiósocialenprojectes(Susoespai, Suma Nombre 1.772 2.074 MuseuEspaiComúd’Integració,CentresAtencióEspecial)
ÚsdelaSignoguia Suma Nombre 0 16
Col·leccióonline Nombred’obresdeltotalde Nombre 8.302 6.900 lacol·lecciópublicadesonline
Participació Assistènciaaactivitatsdeformació Suma Nombre 3.453 4.604 peraestudiantsuniversitaris
Assistènciaaactivitatsdeformacióperalprofessorat Suma Nombre 279 163 (educacióinfantiliprimària)
AssistènciaaactivitatsdeformacióperaestudiantsFP Suma Nombre 1.293 834
Assistènciad’escolars(ProgramaeducArt) Suma Nombre 43.136 42.860
Personesqueparticipenalprogramaeducatiu Suma Nombre 43.602 43.569
Inserciólaboral Estudiantsenpràctiques Suma Nombre 58 59
Responsabilitat SocialMemòria 2014
NOMBRE D’EXPOSICIONS ORGANITZADES PEL MUSEU QUE VIATGEN PEL TERRITORI (CATALUNYA)Elmuseuhaparticipatadiversesexposicionsiprojectespelterritori.CaldestacarespecialmentelsesdevenimentsvinculatsalacelebraciódelTricentenari 1714,iunagranexposiciódedicadaalpintorAntoniViladomatamb4seus,amésdelmuseu(MuseudeLleida:DiocesàiComarcal,MuseudeMataró,Museud’ArtdeGirona,EsglésiadeSantaMariadeMataró).Tambécalesmentarlacoordinaciódetresexposicionsinternacionals,aixímateixdinselmarcdelTricentenari:JoanFontcubertaaLondres,GaudíaVienaiJoanMiróaBrussel·les.
ASSISTÈNCIA AMB ENTRADA SOCIAL Aquesttipusd’assistènciainclou:portesobertes,majorsde65anys,menorsde16anys,estudiants,famílies,aturatsipensionistes.ElMuseuNacionalfacilital’accésatotselsgrupssocials,enparticularalsdemenyspoderadquisitiu,demaneraquel’aspecteeconòmicnosiguiunfactordediscriminació.Alllargdel’any2014s’hanemèsuntotalde293.585entradesassociadesalconcepte«entradasocial».
PARTICIPANTS AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN PROJECTES (Susoespai, Museu Espai en Comú, Centres d’atenció especial)
Aquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdeparticipantsambriscd’exclusiósocial.L’any2014hihahagutundecreixementenl’emissiód’entradesassociadesalconcepte«participantsenprojectesambriscd’exclusiósocial»,entred’altrescausesperquèelmuseuhacanalitzataquestademandaatravésdelprogramaApropaCultura.Escalculenen1.772elnombredeparticipantsdurantel2014.
ÚS DE SIGNOGUIAPerproblemesmecànicselserveideSignoguiahaquedataturatdurantel2014is’hareiniciatel2015.
COL·LECCIÓ ONLINEAquestindicadorescomençaacomptabilitzarapartirdel’any2013.Deles6.900obresdisponiblesalacol·leccióonlineel2013,s’hapassata8.302el2014.Elmuseutreballaperpublicarlarestadelacol·lecció.Convéesmentarquelapublicaciódelacol·leccióonlineésundelsserveismésvisitatsdelweb.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARISLadadaobtingudal’any2014mostraqueelmuseuhacol·laboratamb3.453estudiantsuniversitaris.Ésunadadaquemanifestal’interèsdelmuseucapalesuniversitats,unsectordelasocietatcontínuamentpresentalmuseuatravésdelsmàstersialtresactivitatsdecaireacadèmic.Ambtot,aquestanyhihahagutunlleugerdecreixementdeparticipacióuniversitària.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A PROFESSORAT (Educació Infantil i Primària)
Lesactivitatsdeformacióperalsmestressónunobjectiudelesactivitatsdelmuseu.Enlesdiversesactivitatsperamestresiprofessorsdeprimàriaisecundàrias’hancomptabilitzat279professionals,unincrementsignificatiurespecteals163del’any2013.
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS DE FORMACIÓ PER A ESTUDIANTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)
Nohihaactivitatsespecífiquesperaescolesdeformacióprofessional.Lasumade1.293corresponalesescolesdeFormacióProfessionalquehanparticipatalesactivitatsgeneralseducatives.Incrementrespecteels834participantsde2013.
ASSISTÈNCIA D’ESCOLARS (Programa educArt)
Lesescolessónundelssegmentsdepúblicquegaudeixd’unaatencióprioritàriaperpartdelmuseu.S’hacomptabilitzatlaparticipacióde43.136escolars.Incrementrespecteals42.860assistentsdel’any2013.
NOMBRE DE PERSONES QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA EDUCATIUAquestindicadorensajudaamesurarelcreixementodecreixementdepersonesqueparticipenenelpro-gramaeducatiudelmuseu.Calesmentarqueelpúblicfamiliarestàcomptabilitzatenaquestindicador.Durantl’any2014hihahagutunpetitaugmentdeparticipació,jaqueelresultatésde43.602personesrespecteles43.569del’any2013.Enelsproperanys,aquestindi-cadorhauriad’anarenaugment,jaqueunadelesin-tencionsdelmuseuésampliarl’úsd’aquestprograma.
NOMBRE D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUESAquestindicadormesuralacol·laboraciódelmuseuenlaformaciódelsestudiantstotoferintunprogramadepràctiquesendiversesespecialitats.L’any2014lesxifress’hanmantingut,amb58estudiants.
FETS RELLEVANTSElmuseus’estàintegranttotalmentenelprogramaApropaCulturais’hacontinuatambelsjaexistents,comaraMuseuEspaienComú.Estandestinatsagrupsambriscd’exclusiósocial,entred’altrescol·lectius.S’hapotenciatlacol·laboracióamblesuniversitatsatravésdemàstersiactivitatsdecaràcteracadèmic,iamblacreaciódenovesplacesperestudiantsenpràctiques.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
ADMINISTRACIÓ/PROPIETAT
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Eficiènciaeconòmica Ràtiod’autofinançament Ingressospropispertotald’ingressos % 30% 31% operacionscorrents corrents(pressupost)
Aportacionspartitspolíticsoinstitucions Aportacionscorrentsde Aportacionscorrentsde Nombre 10.005.426 9.093.342 lesadministracionspúbliques lesadministracionspúbliques
Valoreconòmiccreat Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperpatrocinispertotal % 5% 5% correntsqueprovéd’accions d’ingressoscorrents(pressupost) depatrociniimecenatge
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperentradespertotal % 11% 12% correntsqueprovédelavendad’entrades d’ingressoscorrents
Proporciódelpressupostd’operacions Ingressosperlloguerd’espaispertotal % 10% 7% correntsqueprovédellloguerd’espais d’ingressoscorrents
Valoreconòmicdistribuït Costosd’explotaciósensepersonal Costosd’explotaciósensepersonal. Nombre 8.631.272 7.637.130 Comptederesultats(aprovisionaments+ altresdespesesd’explotació)
RÀTIO AUTOFINANÇAMENT OPERACIONS CORRENTS
Elgraud’autofinançamentesconsolidaenel30%delsingressoscorrents.
APORTACIONS CORRENTS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Incrementnotablerespectel’anyanteriormotivatperunaaportacióextraordinàriadelaGeneralitatdeCatalunyadestinadaaexposicionsiactivitatsenelmarcdelacommemoraciódeltercercentenaridelsfetsde1714.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ D’ACCIONS DE PATROCINI I MECENATGE
Esmantélaproporcióenungrausimilaralsexercicisanteriors.Laconjunturaeconòmicanoajudaatrobarnouspatrocinis.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DE LA VENDA D’ENTRADES
Hihaunlleugerdescens.L’incrementdel’aportaciódelaGeneralitatdeCatalunyafaquel’augmentdel4%enelsingressospervendad’entradesnoesreflecteixienlaproporciódelpressupostd’operacionscorrentsqueprovédelavendad’entrades.
PROPORCIÓ DEL PRESSUPOST D’OPERACIONS CORRENTS QUE PROVÉ DEL LLOGUER D’ESPAIS
Importantincrementrespecteelsanysanteriors.Jaenlamemòriadel’anyanteriors’apuntavaaquestaperspectivapositivaperal’any2014.
COSTOS D’EXPLOTACIÓ SENSE PERSONAL
Larealitzaciód’activitatsextraordinàrieshamotivatunaugmentnotableenaquestapartat.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
PATROCINADORS/MECENES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Sostenibilitat Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendinersienespècie Nombre 2,01M€ 1.934,8M€
econòmicaisocial Convenisvigents Convenissignatsivigents Nombre 35 35
AmicsdelMuseuNacional Nombre Nombre 2.541 2.403
Aportacionseconòmiques Valoreneurosdelesaportacionsendiners Nombre 87.821€ 80.037€ delsmembresindividuals
APORTACIONS ECONÒMIQUES
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptacióderecursosd’empresesperalsprojectesdelmuseu.Laxifraaconseguidael2014creixun4,1%respecteal2013,essencialmentperlaincorporaciód’unnoupatrocinador,l’incrementd’algunesaportacionsielmantenimentgeneraldelaresta.Aquestaxifrasuperaelvalorobjectiu(1.940.000€).
NOMBRE DE CONVENIS, SIGNATS O VIGENTS
Aquestindicadormesural’eficàciaenl’incrementdelnombred’empresesquecol·laborenambelmuseu.Laxifrade2014esmantérespecte2013,jaquelesbaixesenalgunsdelsconveniss’hancompensatperlesnovesincorporacions.
PERCENTATGE DE l’OBJECTIU ASSOLIT
Aquestindicadorensajudaamesurarl’eficàciaenlacaptaciódelsrecursosd’empreses–endiners–,previstosenelpressupostdelmuseu.Enaquestaocasió,aquestsrecursoshanestatsuperiorsenun21,3%al’objectiupressupostari.
RELACIÓ ENTRE LES DESPESES DEL PROGRAMA DE PATROCINI I MECENATGE I LES APORTACIONS ACONSEGUIDES
LesxifresindiquenquelesdespesesdirectesatribuïdesalProgramadePatrociniiMecenatgehanrepresentatel7,6%delconjuntd’aportacionsaconseguidesaquest2014.Aquestaxifraestàpersotadelspercentatgesques’acceptenhabitualment.
NOMBRE D’AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
El2014elnombred’Amicshacrescutun5,7%respecte2013,icontinualasevaaproximacióalvalorobjectiu(3.000socis).
APORTACIONS ECONÒMIQUES DELS MEMBRES INDIVIDUALS DELS AMICS DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
Aquestindicadormesural’eficàciaenlacaptacióderecursosprocedentsdelespersonesindividuals.Combinatambl’anterior,podemcalcularladimensiómitjanadelesaportacionsdelsamicsindividualsial
diferentpesdecadascunadelescategoriesd’adhesióalsAmics.El2014laxifraposaderelleuunincrementdel9,7%respecte2013,querecuperalasendadelcreixementis’apropaalvalorobjectiu.
FET RELLEVANT
Caldestacarel2014l’acordambl’obrasociald’unaentitatfinanceraquehapermèsfinançarlanovapresentaciódelacol·lecciód’artmoderndelmuseu,inauguradaperlafestivitatdelaMercè.Estractad’unprojectecentraldelanovaetapainiciadael2012perpartdelmuseu,quehadeserclaupertaldesituarelMuseuNacionalenlacentralitatartísticaiculturaldelpaísitambéaescalainternacional.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
COMPETIDORS/ALIANCES
Aspecte Indicador associat Càlcul Unitat Valor 2014 Valor 2013
Percepciódelainstitució Nombredeconvenisiprojectes Sumadeconvenisiprojectes Nombre 84 78
ambaltresinstitucions 1.convenisambentitatsculturals Nombre 25 32
2.convenisdepatrocini Nombre 19 21
3.convenisperalapromociódelturisme Nombre 19 8
4.convenisderecerca Nombre 2 2
5.convenisambentitatsdelleure Nombre 1 3
6.altres Nombre 5 12
Resoluciódeconvenis Mitjanadelespuntuacions % 100% 100%
Préstecsd’obresd’artaaltresinstitucions Sumadelnombred’institucionsalesquals elmuseuvaprestarobresd’art Nombre 47 34
Sumadelnombred’institucionsalesquals Nombre 18 14 elmuseuvaprestarobresd’art(Catalunya)
Sumadelnombred’institucionsalesquals Nombre 14 12 elmuseuvaprestarobresd’art(Espanya)
Sumadelnombred’institucionsalesquals Nombre 15 8 elmuseuvaprestarobresd’art(internacionals)
Contribucióalconeixement UsuarisdelaBiblioteca Nombred’usuaris Nombre 4.233 4.141
PréstecsoconsultesalaBiblioteca Nombredepréstecsoconsultes Nombre 1.502 1.545
Usuarisdel’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 263 358
Consultesal’Arxiu Nombred’usuaris Nombre 604 747
Responsabilitat SocialMemòria 2014
NOMBRE DE CONVENIS I PROJECTES AMB ALTRES INSTITUCIONS
Elnombredeconvenisambaltresinstitucionséspositiu.S’haincrementatrespecteel2013,iesconstatalarelacióambmésinstitucions.Aquestéselsegonanyenquèesrecullendadesdestriadespergrupsiespodenanalitzaralgunestendències,comaralabaixadaderelacióambinstitucionsculturalsil’incrementdeconvenisdepromocióturística.Noesconsiderasignificativalabaixadadeconvenisdepatrocinijaquedepèndelcontingutdelsconvenisinodelnombre.Apartirdelesdadesde2013s’hacregutconvenientdonarunespaipropials“convenisdedipòsitopréstecd’obres”,atèsquen’hihaunnombreprourellevant.
RESOLUCIÓ DE CONVENIS
Escompleixenun100%delsconvenis.ElMuseuNacionaltéunsistemadeseguimentdeconvenisquegaranteixlafinalitzaciópactadadeconvenis,addendesi/olespròrroguesdinsdelsterminisestablerts.
PRÉSTECS D’OBRES D’ART A ALTRES INSTITUCIONS
Aquestadadadepèndelsprojectesd’altresinstitucions.Detotamanera,s’haincrementatelnombred’institucionsalesqualss’haprestatobra,tantelnombregeneralcomencadascun
delsapartats:entitatscatalanes,entitatsdelarestad’Espanyaientitatsinternacionals.Totilalleusignificaciód’aquestadada,éspositiuqueelnombres’incrementi,atesalavoluntatdelmuseudeferelpatrimonimésaccessible.
USUARIS DE LA BIBLIOTECA JOAQUIM FOLCH I TORRES
Elnombred’usuarishaaugmentatlleugeramentrespectel’anypassat.Durantel2014s’hanmodificatelshorarisdelasaladelecturais’estàtreballantenlamillorad’accésviaweb.Lesdadesactualspresentenunatendènciaal’alça,peròencaranoespotsabersilamillorad’úsdelabibliotecaéssignificativa.Labibliotecanecessitaunprojecteespecíficderenovacióques’adeqüialgranpotencialdelsseusfons.MalgratiniciativespuntualsdelsAmicsdelMuseuNacionalperalapromociódecompradellibres,lafaltadepressuposthafetqueenelsúltimsanyselseufonsnos’actualitziambnovesadquisicions,ambl’excepciódelasubscripcióalespublicacionsperiòdiques,ques’hamantingut.
PRÉSTECS O CONSULTES A BIBLIOTECA
ElspréstecsoconsultesalaBibliotecahanestat1.502,unadadasimilaralade2013(1.545consultes).Aquesta,però,ésunadadamenysrellevantqueelnombred’usuaris,quehaaugmentatlleugerament.
USUARIS DE L’ARXIU
Elcontrold’usuarisiconsultesal’arxiudelmuseuésunprocésintegratenl’aplicatiudegestiódocumentaliarxiu.Elsistemanodiscriminaentreusuarisinternsoexternsi,pelquefaalcontroldeladocumentaciódeconsulta,l’objectiuéscontrolarladocumentaciód’unamaneramoltàmplia.Elsistemapotcontrolardesd’unacapsafinsaundocument.Lafinalitatés,preferentment,garantirlaseguretatdeladocumentació,inotantportarunsindicadorsmoltexhaustius.
L’indicadord’usuarisnoésunvalorquecreixideformaconstant;ésmésaviatunadentdeserraambpujadespuntuals(finsaranos’hananalitzatlescausesparticulars),peròresponenal’interèscreixentdelsestudiosos(internsiexterns)enelsfonsdocumentalsdelmuseu.
Responsabilitat SocialMemòria 2014
4Balanç
econòmic 2013 2014
Drets Obligacions Drets Obligacions reconeguts reconegudes Resultat reconeguts reconegudes Resultat
Operacionscorrents 13.215.818,00 13.538.119,00 -322.301,00 14.311.884,00 14.276.021,00 35.863,00
Operacionsdecapital 1.950.224,00 1.980.909,00 -30.685,00 857.950,00 857.950,00
Operacionsambactiusfinancers 59.582,00 51.457,00 8.125,00 51.525,00 57.236,00 -5.711,00
Resultatpressupostari 15.225.624,00 15.570.485,00 -344.861,00
Variaciódepassiusfinancers 1.073.215,00 -1.073.215,00 862.726,00 -862.726,00
Saldopressupostaridel’exercici 15.225.624,00 16.643.700,00 -1.418.076,00 15.221.359,00 15.195.983,00 25.376,00
Crèditsgastatsfinançatsambromanentdetresoreria 1.451.364,00 1.451.364,00 86.294,00 86.294,00
Desviacionsdefinançamentpositivesperrecursos -883.976,00 -883.976,00 -83.477,00 83.477,00del’exerciciambdespesesambfinançamentafectat
Desviacionsdefinançamentnegativesendespesaamb 851.843,00 851.843,00 194.582,00 -194.582,00finançamentafectat(facturesiproveïdorspendents)
Ajustaments -26.891,00
SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT DE L’EXERCICI 1.155 565
Informació econòmica financera
Responsabilitat SocialMemòria 2014
Resultat pressupostari
El Patronat del Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya va aprovar, en sessió celebrada el 17 de desembre de 2013, el pressupost del museu per a l’exercici 2014. No va ser fins el 27 de gener de 2014 que el Parlament de Catalunya aprovava el Pressupost de la Generalitat. L’import que contemplava aquest pressupost per al museu, 14.037.992 €, coincidia amb el que es va presentar i es va aprovar a la sessió del Patronat de desembre de 2013.
Aquest pressupost s’ha modificat al llarg de 2014 per diversos motius. Els més rellevants han estat la
incorporació autoritzada de romanent de l’exercici
anterior i l’aportació extraordinària de la Generalitat per
realitzar diverses activitats dins el marc de la
commemoració del Trientenari dels fets de 1714. Així
doncs, el pressupost definitiu per 2014 ha estat de
15.163.963 €, xifra que posteriorment es va superar amb
nous ingressos.
Un cop incorporats els romanents de l’exercici anterior i
realitzats els ajustaments per diferències temporals, ha
permès un superàvit de finançament de l’exercici de 565 €.
Informe auditoriaEnllaç al pdf
Recommended