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GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
COMBUSTIBLES GASOLINA MAGNA 1,437,021 1,398,130 1,438,578 4,273,730
DIESEL 455,200 467,121 448,951 1,371,272
GAS L.P 153,714 123,968 123,146 400,828
GASOLINA PREMIUM 12,772 16,343 24,794 53,909
Total COMBUSTIBLES 2,058,707 2,005,562 2,035,469 6,099,738
MAT. ELECTRICO CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL. 6 4,708 4,336 23,386 32,429
DONAS DE LED SUMERGIBLE RGB 27W 24V CD 29,441 29,441
LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 19,523 7,099 26,622
BRAZO DE 1.5 X1 1/2",TUBO GALVANIZADO 20,212 20,212
DRIVE ELECTRONICO 12VCD 350 W 100/220V 16,724 16,724
TUBO NEGRO DE 4" CED 30 13,576 2,340 15,916
BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 15,135 15,135
LUMINARIO T/OV15 V.S. 150W. COMPLETO C/ BRAZO 1.5 X 1 1/2" GALVANIZADO 12,946 12,946
FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 12,006 12,006
FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 11,507 11,507
FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 11,507 11,507
FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 9,860 1,392 11,252
BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 10,904 10,904
CABLE POT CAL. 14 10,140 10,140
LUMINARIO COMPLETO TIPO OV15/V.S. 150W 8,874 8,874
BALASTROS P/2 LAMPARAS SLIM LINE DE 60 WATTS 8,166 8,166
BALASTROS DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,865 7,865
FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS 7,737 7,737
LAMPARA SLIM LINE DE 60 WATTS 7,698 7,698
TUBO NEGRO 4" CEDULA 30 7,405 7,405
BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 7,078 7,078
BALASTROS DE VAPOR DE SODIO DE 150 WATTS 7,078 7,078
BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS 6,899 6,899
REFLECTOR TIPO ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 6,301 6,301
TUBO NEGRO DE 4" CED. 30 3,702 2,340 6,042
LUMINARIO TIPO OV15 V.S. 150W COMPLETO 5,754 5,754
FOCO DE VAPOR DE SODIO 150 WATTS 5,754 5,754
FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 100W ATTS 5,754 5,754
BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS 5,452 5,452
ARRANCADOR MANUAL REVERSIBLE TIPO TAMBOR 5,411 5,411
LUMIN. TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 WATTS, C/FOCO, BALASTRO, FOTOCELDA C/BASE 5,324 5,324
CABLE THW CAL. 10 5,169 5,169
FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" DE 30 MTS. 5,075 5,075
LUMINARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333
LUMININARIO COMPLETO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 4,333 4,333
LUMINARIA TIPO OV15 150W COMPLETA AUTOBALASTRADA 4,315 4,315
CABLE DE USO RUDO DE 2X12 C/100 3,874 3,874
CABLE CAL. 14X6 HILOS 3,825 3,825
LAMPARA SLIM LINE 60W T12 PHILLIPS 3,712 3,712
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
Hoja 1 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BRAZO DE 1.5X 1 1/2", TUBO GALVANIZADO 3,675 3,675
LUMIN. TIPO CAMPANA DE A.M. DE 400 WATTS C/LAMPARA Y BALASTRO 3,387 3,387
FOCO DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS 3,364 3,364
CABLE POT CAL. 18 3,257 3,257
CABLE THW CAL. 12 813 2,438 3,251
CABLE ARMOFLEX CAL. 3X12 3,249 3,249
LAMPARA SLIM LINE 2X60 C/BALASTRO, BASE Y CANALETA 3,100 3,100
HEBILLAS P/FLEJE DE 3/4" 2,881 2,881
INTERRUPTOR TERMICO DE 2X40 AMPS. 2,784 2,784
CONTACTO DE 2 POLOS 40 AMPS. 220 VOLTS 2,727 2,727
TUBO GALVANIZADO P.D. 3/4" 2,668 2,668
POSTE CONICO CIRCULAR DE LAMINA CAL. 11 8 MTS. DE ALTURA 2,587 2,587
CINTILLOS DE 35 CM 2,320 2,320
CANALETAS P/LAMPARA SLIN LINE 2,297 2,297
BALASTRO ELECTRONICO 2X60W 2,247 2,247
CABLE THW CAL.6 2,181 2,181
BALASTRAS P/REFLECTOR ADITIVO METALICO DE 400 WATTS 2,032 2,032
CABLE DE USO RUDO DE 2X12 C/100MTS 1,937 1,937
ALAMBRE GALVANIZADO No. 14 1,856 1,856
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 COMPLETO 1,810 1,810
ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 6 PELDAÑOS Y DESCANZO TIJERA 1,748 1,748
ARRANCADOR TERMOMAGNETICO P/HP 1,641 1,641
CANALETAS P/LAMPARAS SLIM LINE DE 60 WATTS 1,531 1,531
CABLE TOP 4X16 REDONDO SUMERGIBLE 1,523 1,523
ACRILICO PLANO 60X 1.22 1,499 1,499
LUMINARIO TIPO OV/15 VAPOR DE SODIO 150 W 1,444 1,444
LUMINARIO TIPO OV15 150W COMPLETO AUTOBALASTRADO 1,438 1,438
LUMINARIO TIPO OV15 150W COMPLETO, AUTOBALASTRADO 1,438 1,438
CABLE THW CAL. 8 1,311 1,311
CINTA DE AISLAR PLASTICA 1,241 1,241
TUBO GALVANIZADO P.D. 1/2" 1,217 1,217
CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL 6 1,115 1,115
CINTA DE AISLAR 474 632 1,105
FOCOS ADITIVOS METALICOS DE 400 WATTS AZUL 1,035 1,035
LUMINARIO COMPLETO SUMERGIBLE H500V 1,003 1,003
CENTRO DE CARGA QO2. 912 912
BASE PARA LAMPARA SLIM LINE T12 882 882
CABLE DE ALUMINIO 2+1 CAL.6 835 835
CABLE THW CAL. 14 766 766
TUBO SLIM LINE 60W T12 747 747
DIAFRAGMA TITANIO MOD. KDKDT2 730 730
FLEJE DE ACERO INOXIDAVLE DE 3/4" DE 30 MTS. 725 725
CAJA FSC 3/4" 609 609
LAMPARA SLIM LINE DE 2X32 C/BALASTRO, BASE Y CANALETA 520 520
Hoja 2 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
INTERRUPTOR TERM. C/FALLA T-15 30A 506 506
CABLE POT No. 14 452 452
TERMINAL MECANICA DE ALUMINIO P/CABLE CAL. 2 419 419
LAMPARA SLIM LINE DE 60W T12 OSRAM 417 417
INTERRUTOR TERMICO DE 1 POLO DE 30 AMPERES 407 407
CABLE THW CAL. 14 C/100MT 403 403
LAMPARA FB32T8/TL841/6 399 399
TUBO CONDUIT P/D 3/4" 385 385
CABLE DE ALUMINIO DE 1+1 380 380
FOCOS CONO SPOT DE 13 WATTS 320 320
BALASTROS ELECTRONICO 2X60W 310 310
CAJA DE REGISTRO DE 3/4" C/TAPA 132 150 283
INTERRUPTOR TERMICO DE 30 AMPS. 271 271
HEBILLA P/FLEJE DE 3/4" 256 256
CONECTOR RECTO P.D. 3/4" 230 230
LAMPARA SLIM LINE 30W T12 212 212
COPLE CONDUIT P.D. 3/4" 209 209
FOCOS AHORRADORES 23W 204 204
CONTACTO DUPLEX ATERRIZADO C/PLACA 190 190
MULTICONTACTO DE 6 180 180
CCQ04 180 180
COPLE P.D. 1/2" 157 157
CANALETA SENCILLA 60W 155 155
APAGADOR SENCILLO 148 148
FOCOS AHORRADORES 13W VIALUX 2 POLOS 145 145
BARRAS SAN LIGHT MOD. FLI4T5/850/HE/ECO 125 125
ABRAZADERA OMEGA 1/2" 117 117
CONECTOR RECTO P/ARMOFLEX DE 3X2 116 116
CINTA DE ASILAR MCA. 3M 115 115
TUBO SLIM LINE 30W T12 111 111
TUBO FLEXIBLE DE 1/2" 111 111
TUBO FLEXIBLE 3/4" 111 111
CENTRO DE CARGA 2P 50A 240/120V 107 107
ABRAZADERA OMEGA 3/4" 106 106
SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA 106 106
PLACA DE 2 VENTANAS 106 106
CANALETA DE 1/2 C/PEGAMENTO 106 106
INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 2X30 AMP. C/FUSIBLES 106 106
BALASTRO ELECTRONICO 2X60 102 102
BALASTRO ELECTRONICO 2X32W 96 96
CENTRO DE CARGA 91 91
FOCOS DICROICOS DE HALOGENO DE 50 WATTS O 12 VOLTS 90 90
BASE PARA TUBO SLIM T12 88 88
LAMPARA SLIM LINE DE 32W T12 OSRAM 85 85
Hoja 3 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CANALETA AUTOADHERIBLE DE 1/2" 78 78
CINTA DE AISLAR MCA. 3M 77 77
PIJA 3/16X1 1/2" 77 77
CONTACTOS ATERRIZADOS C/TAPA 76 76
COPLE P/D 3/4" 71 71
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. 69 69
SOLERA 1"X1/8 69 69
INTERRUPTOR TERMICO DE 1X30 AMP. 68 68
FOTOCELDA 127 VOLTS 65 65
CODO CONDUIT P/D DE 3/4" 58 58
CINTILLOS DE 35 CM C/100 58 58
CINCHOS PLASTICOS DE 35 CM C/100 58 58
BROCA P/CONCRETO DE 1/4" 56 56
DISCO DE CORTE 14" 49 49
ZUMBADOR MODUS 46 46
CONTACTO DUPLEX CON PLACA 36 36
REGISTRO DE 3/4" C/TAPA 35 35
ABRAZADERA DE UÑA DE 1/2" 29 29
BASE P/FOTOCELDA 12 VOLTS 24 24
PIJAS DE 1 1/2"X8 19 19
TAQUETE DE PLASTICO 1/4" 19 19
ABRAZADERA OMEGA DE 3/4" 18 18
TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" 16 16
CINTA TEMFLEX 12 12
CHALUPAS APARENTES (PLASTICO) 9 9
CONECTOR RECTO P/D 3/4" 8 8
TAPA CUADRADA DE 3/4" P/REGISTRO 6 6
CONTACTO SENCILLO ATERRIZADO 0 0
Total MAT. ELECTRICO 77,571 126,009 273,428 477,008
ABARROTES FRIJOL 9,403 4,788 9,648 23,839
ZUCARITAS 11,799 4,234 16,033
CANASTAS NAVIDEÑAS 8,000 8,016 16,016
ACEITE 3,614 2,462 9,669 15,745
SOYA 9,829 1,404 3,114 14,347
AVENA 8,388 1,872 2,952 13,212
AZUCAR 5,028 2,521 5,360 12,909
ARROZ 4,743 2,460 5,360 12,563
ATUN 6,658 2,818 2,386 11,861
HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADO 4,225 2,105 4,178 10,508
LENTEJA 5,767 2,628 8,395
GELATINA 4,657 1,964 1,548 8,169
SOYA TEXTURIZADA 2,214 5,814 8,028
LECHE 3,774 1,725 1,577 7,075
ACEITE CRISTAL 3,610 1,529 1,437 6,576
Hoja 4 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CHOCOZUMA DE 400 GRS. 3,427 1,434 1,275 6,137
MASECA 4,225 784 770 5,779
MAICENA 3,184 684 1,510 5,379
LENTEJAS 1,975 2,336 4,311
JABON EN POLVO 2,672 1,219 3,890
ZUCARITAS 73 KG. 3,729 3,729
DETERGENTE EN POLVO 2,672 1,014 3,686
LECHE EN POLVO 1,687 921 762 3,370
REFRESCOS 885 1,961 2,846
PAPEL HIGIENICO 1,396 738 630 2,764
ELECTRODOMESTICOS 2,498 2,498
HOJUELAS DE AVENA 2,400 2,400
PASTA P/SOPA 2,006 2,006
JABON DE BAÑO 1,606 392 1,998
JABON DE TOCADOR 1,606 392 1,998
REFRESCOS 1,643 1,643
SAL 841 392 407 1,640
TABLILLA DE CHOCOLATE 1,409 1,409
TABLILLAS DE CHOCOLATE 664 730 1,394
GALLETAS 141 1,185 1,327
HOJUELA DE AVENA 600 600 1,200
REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES (15 PAQ.) 1,160 1,160
BOTELLAS DE ACEITE COMESTIBLE 1,048 1,048
REFRESCOS DE 650 ML. 1,027 1,027
HUEVO 955 955
PASTA DE SOPA 423 529 953
PASTA DE FIDEO 423 394 818
CAFE 480 480
DETERGENTE ROMA 458 458
CAFE 320 320
GALLETA SURTIDA 266 266
GALLETAS SURTIDAS GDE. 266 266
CAFE LA LUCHA 240 240
NUEZ DE CASTILLA 229 229
NUEZ MIXTA DE 1.1 KG. 215 215
ºSUSTITUTO DE AZUCAR 197 197
BOTELLA P/AGUA DE 500 ML. 188 188
PASITAS CUBIERTAS CON CHOCOLATE 146 146
PISTACHE 908 GRS 140 140
PASTA P/SOPÀ 135 135
JUGOS JUMEX BOTELLA DE VIDRIO 125 125
DESPACHADOR DE TE SURTIDO 119 119
300 PLATOS POZOLERO GDE. 114 114
JUGOS ADES 111 111
Hoja 5 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
GALLETA SURTIDO RICO 106 106
LATA CHICA DE COCA COLA 105 105
LATA CHICA DE COCA COLALIGHT 105 105
PALETAS DE DULCE 93 93
300 VASO DESECHABLE No. 8 71 71
NESCAFE DECAF DE 174 GRS. 65 65
300 CUCHARA POZOLERA 62 62
PLATOS DESECHABLES RECTANGULARES CON 3 DIVISIONES 61 61
NESCAFE CLASICO DE 200 GRS. 58 58
DULCES RELLENO LA POSSE 56 56
BOMBONES 55 55
DULCE RELLENO 48 48
SERVILLETAS C/500 43 43
VASOS DESECHABLES DEL NO. 10 43 43
TE DE MANZANILLA 40 40
VASO TERMICO No. 8 37 37
DULCE SURTIDO 36 36
CUCHARA POZOLERA 34 34
CANDEREL 28 28
GALLETAS SURTIDA 28 28
SERVILLETAS DESECHABLES 11 11
CUCHARA CAFETEREA 6 6
Total ABARROTES 119,449 57,333 80,795 257,577
IMPRENTA HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA 33,704 33,704
HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO 25,456 25,456
FORMATO 9 1/2X5/12", F/CONTINUA,BOND 90GRS, 1 TINTA, 1 TANTO, FOLIO 19,488 19,488
FORMATO 9 1/2 X 5 1/2",1TINTA,2 TANTOS, F/CONT AUTOCOPIANTE 17,400 17,400
LONA DE 12X2.10 MTS. 8,770 8,770
TRIPTICO SEL. COLOR FRENTE Y VUELTA EN PAPEL COUCHE 135GRS 8,178 8,178
LONA IMPRESA DE 7.20X2.40, TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 7,016 7,016
LONA IMPRESA DE 4X3 TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 6,682 6,682
RECIBO F 13, FORMA CONTINUA, 6 1/2 X 6, 1 TINTA, 3 TANTOS CON FOLIO 6,380 6,380
FORMATO CARTA, 1 TINTA, CARTULINA BRISTOL 240 GRS, CON FOLIO 6,032 6,032
FORMATO 16X5,1 PLECA,1TINTA, C/FOLIO, PAPEL BOND 5,626 5,626
ESTRUCTURA PARA LONA 7X2.45 4,775 4,775
FORMATO 10.5X13.5, IMP. FTE REV.1 TINTA, P. QUIM,3 TANTOS, C/FOLIO. 3,828 3,828
VOLANTES MEDIA CARTA, SELECCION DE COLOR 3,364 3,364
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4927 3,116 3,116
CARTEL 4 CARTAS SELECCION DE COLOR, COUCHE 135 GRS. 3,004 3,004
IMPRESION EN VINIL ROJO, LOGO AYUNTAMIENTO 23.20 X 75CM 2,800 2,800
CARTELES 37X56,SEL. COLOR.COUCHE 135GRS, CON BARNIZ 2,784 2,784
FORMATOS DE BITACORA DE OPERATIVIDAD VEHICULAR DE RECOLECCION 2,668 2,668
IMPRESION DE VINILES EN SELECCION DE COLOR 2,552 2,552
LONA IMPRESA DE 6 X 1.5 MT. 2,506 2,506
Hoja 6 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
FORMATO 15X5,1 PLECA,1TINTA, C/FOLIO, PAPEL BOND 2,446 2,446
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 46040 2,424 2,424
LONA IMPRESA EN MEDIDA 4X1 OJILLO Y BASTILLA 2,227 2,227
COLOCACION DE LONAS 2,204 2,204
BOLETO 15X5, PAPEL BOND, 1 TINTA, FOLIO PLECA 2,123 2,123
BOLETO 15X5, PAPEL BOND,1TINTA, FOLIO, PLECA 2,123 2,123
BOLETO 15X5, PAPEL BOND, 1TINTA, FOLIO, PLECA 2,123 2,123
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4929 650 1,447 2,097
LONA DE 13X2.30 MTS. 2,081 2,081
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 346 1,731 2,078
FORMATO OFICIO, 1 TINTA, 3 TANTOS, PAPEL QUIMICO, FOLIO INICIAL 101 1,973 1,973
ACUSE DE DOCUMENTOS TAM. MEDIA CARTA, ORIGINAL Y COPIA AUTOCOPIABLE 1,914 1,914
TRIPTICO TAMAÑO CARTA, SEL COLOR, PAPEL COUCHE 1,856 1,856
REPUESTO DE GOMA PARA SELLO AUTOENTINTABLE 830 922 1,752
CARTELES IMPRESOS TAM. DOBLE CARTA EN PAPEL COUCHE A SELECCION DE COLOR 1,624 1,624
LONAS DE 1.40X4 MTS. 1,559 1,559
SELLO AUTOENTINTABLE MEDIDA 5X 3 1,389 1,389
FORMA 16.5 X 20.9 CM, 1TINTA,2 TANTOS, P/QUIMICO, C/FOLIO 1,334 1,334
BOLETO 15 X 5 UNA TINTA CON FOLIO Y PLECA 1,333 1,333
BOLETO 15X5,1TINTA,CON FOLIO Y PLECA 1,333 1,333
LONA IMPRESA DE 12X1.55 MTS. 1,295 1,295
LONA IMPRESA DE 2X1.5 MTS TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 1,253 1,253
LONA IMPRESA DE 7X2.45M SEL COLOR 1,194 1,194
COLOCACION EN BASES SOBRE EL CAMINO AL SABINO 1,160 1,160
BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO U.DEP. NIÑO 1,101 1,101
BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO U.DEP. ADULTO 1,101 1,101
LONA IMPRESA DE 6.45 X 2.43 MT. 1,091 1,091
LONA IMPRESA DE 6.45X2.43 MTS. 1,091 1,091
FORMATO TAMAÑO CARTA, 1 TINTA, CON FOLIO, PAPEL QUIMICO 2 TANTOS 1,042 1,042
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 1,039 1,039
LONAS IMPRESA DE 1.60X2.70 MTS. 902 902
LETREROS DE TROBICEL C/LOGO Y NOMBRE DE OFICINA 882 882
LONA IMPRESA DE 1.5 X 2.00 CON OJILLOS 835 835
LONA IMPRESA DE 3X2 MTS. 835 835
LONA IMPRESA DE 4X3 MTS TERMINACION BASTILLA Y OJILLOS 835 835
LONAS DE 1.45X2.70 MTS. 817 817
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4912 799 799
BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO ALBERCA U.DEP. NIÑO 777 777
BOLETO 15 X 5, UNA TINTA, CON FOLIO Y PLECA 777 777
BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO ALBERCA U.DEP. ADULTO 777 777
BOLETOS P/ENTREGA DE DESPENSA 777 777
FORMATO1/2 CARTA,2TANTOS, 1TINTA, P QUIM,F-INI 2001. 754 754
TARJETAS DE PRESENTACION INSTITUCIONAL 753 753
FORMA 10.5 X 13.7 CM, 1TINTA,2 TANTOS, P/QUIMICO, C/FOLIO 742 742
Hoja 7 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
COLOCACION DE ESTRUCTURA 696 696
SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO PRINTY 46040 693 693
SELLO AUTOENTITABLE PRINTY 4729 693 693
INVITACIONES T/CARTA PAPEL COUCHE 1 TINTA 638 638
INVITACIONES T/CARTA PAPEL COUCHE 1 TINTA 638 638
ESMALTE VERDE METALICO 612 612
BOLETO 15X5, 1 TINTA, FOLIO, ACCESO CANCHA DE TENIS U.DEP. 579 579
FORMATO 15X5,1PLECA,1TINTA,C/FOLIO, PAPEL BOND"ADULTOS" 536 536
FORMATO OFICIO, 1 TINTA, 3 TANTOS, PAPEL QUIMICO, FOLIO INICIAL 16 533 533
SELLO TRODAT NUMERADOR LINEA CLASICA MOD 15510 521 521
BANDERILLA DE PAPEL DE LA CIUDAD HERMANA DE PERU 450 450
LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR MEDIDAS 2X1 MT 418 418
LONA IMPRESA DE 3.80X 1.5 SEL COLOR 397 397
BOLETO 16X5, 1 TINTA, CON PLECA A 5CM, FOLIO 348 348
SELLO AUTOENTINTABLE PRINTY 4729 346 346
FORMATO 15X5,1PLECA,1TINTA,C/FOLIO, PAPEL BOND"NIÑOS" 332 332
SELLO DE RECIBIDO C/LEYENDA DE LA SUBDIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 325 325
LONA IMPRESA DE 1.6 X 2.80 M SEL COLOR 313 313
LONA IMPRESA DE 3 X 1.5 313 313
SELLO DE RECIBIDO PRINTY 266 266
SELLO DE MADERA DE 8.2 X 11.00 CM 266 266
CALCAS P/CRISTAL C/LOGO S.R.E. Y LEYENDA 255 255
LONA IMPRESA DE 1.5X1.20 MTS. 251 251
LONA IMPRESA DE 1.00 X 1.50 CON OJILLOS 209 209
LONA IMPRESA DE 1.50X2 MTS. 209 209
LONA IMPRESA EN SELECCION DE COLOR MEDIDAS 1.5X1 MT 209 209
LONA IMPRESA,SELECCION DE COLOR 1.80X.80 BASTILLA Y OJILLOS 200 200
THINER AMERICANO CON ENVASE 176 176
LONA IMPRESA DE 2.5 X 1 MT SEL COLOR 174 174
LONA IMPRESA,SELECCION DE COLOR 2.7X.90 BASTILLA Y OJILLOS 169 169
LONMA IMPRESA DE 2X1, TERMINACION OJILLOS Y BASTILLA 139 139
REPUESTO DE COJIN PARA SELLO AUTOENTINTABLE 116 116
LONA DE 4X3 SIN PROGRAMACION 0 0
Total IMPRENTA 30,515 164,899 53,354 248,768
PINTURA PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO 44,254 44,254
PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO AMARILLO 29,870 29,870
PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO BLANCO 17,922 17,922
PINTURA VINILICA BLANCA 2,505 6,364 8,869
PINTURA DE ESMALTE COLOR GRIS PERLA 8,136 8,136
MICRO ESFERA 7,847 7,847
PINTURA VINILICA BLANCA 6,596 6,596
PINTURA VINILICA COLOR OSLO 5,494 5,494
PINTURA VINILICA ROJA 2,754 2,723 5,477
ESMALTE ACRILICO BLANCO 5,160 5,160
Hoja 8 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
PINTURA VINILICA COLOR CHAYOTE 4,780 4,780
PINTURA PARA ALBERCA AZUL CIELO 4,640 4,640
ESMALTE BLANCO 1,241 3,124 4,365
PINTURA VINILICA COLOR BEIGE 3,672 3,672
PINTURA ACRILICA ULTRA RAPIDA COLOR LADRILLO 3,067 3,067
DE MATIZANTE 2,900 2,900
ESMALTE ACRILICO VERDE ORGANICO 2,864 2,864
PINTURA VINILICA NARANJA 2,723 2,723
PINTURA VINILICA NEGRA 2,723 2,723
PINTURA VINILICA VERDE 2,723 2,723
PINTURA VINILICA AMARILLA 2,723 2,723
PINTURA VINILICA AZUL 2,723 2,723
ESMALTE NEGRO 606 1,460 2,066
PINTURA VINILICA BLANCA COVER 1000 MATE 1,836 1,836
THINER AMERICANO CON ENVASE 330 440 990 1,760
ESMALTE ACRILICO ROJO 1,671 1,671
ADITIVO O SOLVENTE P/PINTURA DE TRAFICO 1,670 1,670
ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO 1,462 1,462
ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR ROJO 1,462 1,462
ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR BLANCO 1,462 1,462
ESMALTE SECADO RAPIDO COLOR VERDE 1,462 1,462
ESMALTE AMARILLO 1,460 1,460
SELLADOR VINILICO 5X1 1,401 1,401
ESMALTE ROJA 1,356 1,356
ESMALTE VERDE 1,356 1,356
ESMALTE SECADO RAPIDO ROBLE 1,356 1,356
ESMALTE AZUL 1,356 1,356
ESMALTE BLANCA 1,356 1,356
ESMALTE NEGRO MATE 1,356 1,356
ESMALTE SECADO RAPIDO BLANCO 1,356 1,356
ESMALTE NARANJA 1,356 1,356
THINER AMERICANO 440 748 1,188
IMPERMEABILIZANTE 3AÑOS 1,183 1,183
ESTOPA 841 320 1,161
PINTURA BLANCA 1,056 1,056
PINTURA VINILICA ESCAMOL SATINADA 1,044 1,044
PINTURA VINILICA SATINADA OSLO 1,044 1,044
PINTURA VINILICA BLANCA SATINADA 1,044 1,044
PINTURA VINILICA COLOR ESCAMOL 1,044 1,044
PINTURA COLOR ROJO BANDERA 918 918
PINTURA VINILICA ROJO LADRILLO COVER 1000 MATE 918 918
ESMALTE ROJO LADRILLO 306 601 907
LAMINA DE CARTON #10 660 660
TOLUENO 626 626
Hoja 9 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LIJAS No. 100 EN SECO 510 510
ESPATULAS C/MANGO 3" 396 396
PINTURA ACRILICA ULTRA RAPIDA NEGRA 353 353
ESMALTE ROJO BANDERA 346 346
BROCHAS DE 6" 105 238 343
XILOL (REDUCTOR) 341 341
LIJAS No. 100 P/AGUA 330 330
THINNER AMERICANO 330 330
ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO 327 327
ESMALTE NEGRO SECADO RAPIDO 327 327
RODILLO DE 4" P/ESMALTE 324 324
ESMALTE SECADO RAPIDO ROJO 317 317
ESMALTE SECADO RAPIDO VERDE 317 317
ESMALTE SECADO RAPIDO AMARILLO 317 317
PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE 300 300
PINTURA DE ACEITE BLANCO BRILLANTE 300 300
RODILLO PACHON 280 280
BROCHAS DE 3" 260 260
BROCHAS 3" 255 255
LIJA DE ESMERIL No. 80 250 250
BROCHAS DE 4" 84 139 223
BROCHAS DE 5" 199 199
RODILLOS 4" 189 189
SELLADOR PARA MADERA ALTOS SOLIDOS 188 188
BROCHAS 4" 180 180
RODILLOS DE 4" P/ESMALTE 162 162
BROCHAS DE 1 1/2" 32 112 144
FELPAS RUGOSAS (REPUESTO P/RODILLO) 135 135
THINNER AMERICANO CON ENVASE 110 110
ESMLATE VERDE 104 104
ESMLATE CAFE 104 104
RODILLO 84 84
RODILLO SUPER PACHON 84 84
BROCHAS DE 2" 63 63
RODILLOS PACHONES 56 56
BROCHAS DE 1" 18 36 54
CINTA MASKING TAPE DE 1" 27 27
CEDAZOS 26 26
THINER ESTANDAR DE 20 LTS. 0 0
Total PINTURA 20,945 27,540 181,054 229,539
PAPELERIA HOJAS BLANCAS T/CARTA 13,049 15,591 16,469 45,109
HOJAS BLANCAS T/OFICIO 5,774 8,515 7,462 21,750
LIBRO OPALINA 300 PAGINAS P/ACTAS CABILDO 3,989 3,989
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 3" EN "D" 3,465 3,465
Hoja 10 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CAJA P/DINERO 3,072 3,072
FOLDERS BEIGE T/CARTA 162 754 1,703 2,619
CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO 286 886 1,303 2,475
RESISTOL BLANCO 1,629 833 2,462
FOLDERS BEIGE T/OFICIO 1,056 1,348 2,404
CARTUCHO HP LASER JET PRO CM 1415 2,040 2,040
FOLDERS ROJO T/OFICIO 2,040 2,040
FOLDERS ROJO T/CARTA 1,488 496 1,984
HOJAS BEIGE T/CARTA C/100 PZAS. 1,800 1,800
FOLDERS ROJO T/CARTA C/100 992 496 218 1,706
FOLDERS VERDE T/CARTA 271 504 827 1,603
HOJAS COLOR (30) VERDE Y (20) MORADO C/100 PZAS. 1,500 1,500
CARPETAS DE TRES ARGOLLAS DE 1" EN "D" 1,354 1,354
MEMO TIPS 435 603 267 1,305
FOLDERS BEIGE T/CARTA C/100 850 429 1,279
MARCADOR BASE AGUA C/12 1,218 1,218
FOLDERS VERDE T/OFICIO 105 1,050 1,155
CARTUCHO HP LASER JET 1022 1,140 1,140
CARTUCHO HP LASER JET 1,140 1,140
HOJAS BLANCAS F/CONTINUA 1 TANTO 734 366 1,100
PRITT GDE. 84 688 228 1,000
CARTUCHO HP LASER JET PRO CM 995 995
CARTUCHO HP LASER JET PRO CM1415 995 995
PAPEL CONTINUO STOCK 9 1/2"X11 984 984
LAPIZ 16 957 973
CAJA P/ARCHIVO PLASTICAS T/OFICIO 916 916
PRITT 40G 914 914
CAJA P/ARCHIVO T/CARTA 395 294 188 877
LAPICERO NEGRO 228 148 469 845
BROCHES BACO 251 139 431 822
CINTA DIUREX DE 1" 102 485 226 813
PERFORADORA 457 344 800
MARCADORES 421 376 797
GUILLOTINA T/OFICIO 780 780
FOLDERS BEIGE T/OFICIO C/100 672 96 768
PINTARRON MEDIANO C/BASE ALFRA TECNOLINE 752 752
CARPETAS DE ARGOLLA 4" EN "D" NEGRA 737 737
TORRE DE DVD C/50 246 453 699
ETIQUETAS PIMACO 698 698
ENMICADORA ELECTRICA 697 697
RECOPILADOR T/OFICIO 650 650
HOJAS BLANCAS T/D CARTA 644 644
CAJA PLASTICA P/ARCHIVO T/OFICIO 638 638
TORRE DE CD C/50 319 316 635
Hoja 11 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LAPICERO P/M 625 625
FOLDERS T/CARTA BEIGE 417 184 601
FOLDERS T/OFICIO BEIGE 596 596
RECOPILADORES T/OFICIO 111 472 584
HOJAS BLANCAS D/CARTA 574 574
PRITT 21 42 489 552
CARTULINAS 270 282 552
CINTA DIUREX 1" 60 114 376 550
NOTAS POST IT SUPERSTICKY 525 525
CINTA DIUREX 134 188 188 511
GRAPAS 123 74 310 506
ENGRAPADORA 202 301 503
TORRES DE CD C/50 PZAS. 179 160 160 499
FLEXOMETRO DE 8 MTS. 495 495
MEMORIA USB DE 8GB 476 476
LIBRETA JEAN BOOK 470 470
BOLIGRAFO J-ROLLER RX AZUL 468 468
ETIQUETAS No. 20 462 462
HOJAS COLOR NARANJA C/100 PZAS. 450 450
MEMO TIPS ZIGZAG 445 445
TORRE DE CD REGRABALE C/25 441 441
CAJA P/ARCHIVO REFORZADA R/OFICIO 440 440
MARCATEXTOS 50 90 282 422
RESISTOL LIQUIDO 420 420
LIBRETA SHEIN SCOTCH 419 419
PORTAMINAS 0.5 ZEBRA METALICAS 418 418
CAJA DE CARTON DE 30CM DE ANCHO X30 CM DE LARGO X10 CM DE ALTO 418 418
RECOPILADORES T/CARTA 351 56 407
MARCATEXTOS NARANJA C/12 406 406
CARTULINA BLANCA 405 405
SOBRE BOLSA AMARILLO T/OFICIO 400 400
PERFORADORA CAP. 60 HOJAS ART. 44099 398 398
PAPEL CREPE ROJO,VDE BANDERA,VDE LIMON Y MORADO 392 392
RECOPILADOR T/OFICIO 223 167 390
FOLDERS MANILA T/OFICIO 288 96 384
PRITT JUMBO 381 381
LAPICERO NEGRO PUNTO FINO 146 99 135 379
MARCADOR PERMANENTE PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, ROJO Y NEGRO 369 369
CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 4" 368 368
CALCULADORA 239 129 368
ENGRAPADORA DE GOLPE MILENIUM 367 367
PERFORADORA 2 ORIFICIOS 357 357
FOLDERS WILSON JONES ROJO T/CARTA 357 357
CINTA CANELA 84 85 188 356
Hoja 12 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CD 277 79 356
LIBRETA ESQUELA BOOK DESING 350 350
FOLDERS ROJO T/OFICIO 348 348
CD REGRABABLES INCLUYE ESTUCHE 348 348
CINTA MASKING TAPE DE 1" 319 23 341
UNICEL PLACA 100X100X1 341 341
FOLDERS ROJO T/OFICIO C/100 340 340
POST IT 3X3 NEON 71 267 338
PAPEL KRONALINE NUCLEO DE 2" 337 337
PRITT DE 20G 84 252 336
CD 336 336
TORRE CD-R SONY 700MB 335 335
TORRE DE CD DE 100 PZAS. 335 335
TORRE DE 100 CD 335 335
CINTA MASKING TAPE 232 90 322
FOLDERS T/OFICIO OXFORD 318 318
FOLDERS BEIGE T/OFICIO 318 318
LAPICERO DE GEL AZUL Y NEGRO 316 316
PRITT DE 20G 315 315
TORRE DE CD C/100 PZAS. 313 313
SEPARADORES DE HOJAS POST IT 313 313
LIBRO FLORETE F/TALIANA 306 306
LAPIZ MIRADO DEL 2 301 301
HOJAS COLOR BEIGE C/100 300 300
HOJAS COLOR PLATA C/100 300 300
HOJAS ROJAS C/100 300 300
PAPEL TERCIOPELO ROJO 300 300
LAPIZ MIRADO DEL 2 C/12 115 181 296
MICASTERMICAS DE 10 CMX14.5CM C/100 PZAS. 290 290
LIBRO FLORETE TABULAR 24 COLUMNAS 288 288
FOLDERS ROJO T/OFICIO /50 286 286
GRAPAS ESTANDAR 49 139 96 284
CARPETA P/ARCHIVO T/CARTA 278 278
MINI SEPARADORES 276 276
LAPICERO AZUL 54 74 148 276
ENGRAPADORA PILOT 401 T/C 276 276
CORRECTOR LIQUIDO 14 235 23 272
GURBIAS ESCOLARES 270 270
RECOPILADORES 265 265
SOBRE BOLSA C/SOLAPA ENGOMADA 262 262
CARTULINA NEGRA 260 260
PAPEL CREPE VARIOS COLORES 260 260
LAPICERO AZUL Y NEGRO 111 148 259
CRAYOLAS MEDIANAS C/24 BACO 259 259
Hoja 13 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA 258 258
PROTECTOR DE HOJA T/CARTA C/100 258 258
CINTA P/IMPRESION FX-890 256 256
FOLDERS MANILA T/CARTA 170 85 255
ENGRAPADORA MILENIUM 254 254
MARCATEXTOS 24 132 96 252
PRITT MEDIANO 252 252
CINTA METRICA DE 50 MTS 250 250
HOJA OPALINA C/100 PZAS. T/CARTA 249 249
LAPIZ ADHESIVO 104 99 41 244
RECOPIALDORES T/CARTA 79 159 238
FOLDERS MANILA T/CARTA COLOR ROJO 238 238
FOLDERS ROJO C/50 238 238
CINTA MASKING 48X50 235 235
CLIP JUMBO 167 67 235
LAPIZ BEROL 2 230 230
LAPIZ No. 2 C/72 230 230
HOJAS DOBLE CARTA 230 230
PINTURA VARIOS COLORES 15ML 225 225
MARCADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS 224 224
SILICON EN BARRA DELGADA 224 224
PLUMON INDELEBLE NEGRO PUNTA GRUESA 223 223
MARCADOR PERMANENTE PLATEADO 222 222
CAJA P/ARCHIVO 220 220
LAPIZ No. 2 C/72 PZAS 217 217
CINTA P/MAQUINA 216 216
ENGRAPADORA ART. 9969 216 216
MEMO TIPS 3X3 NEON 35 35 133 204
COMPAS GDE. DE MADERA 203 203
PRITT DE 20 G 21 101 79 201
MEMO TIPS FLUORESCENTES 200 200
PRITT DE 40 G 200 200
MEMORIA USB 8GB 200 200
SOBRE AMARILLO P/DINERO C/500 200 200
CARPETAS DE PAPEL PASANTE NEGRO T/CARTA 199 199
LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIANO 100 24 74 199
CINTA CANELA 48 X150 197 197
PAPEL CREPE AMARILLO CANARIO Y NARANJA 196 196
PAPEL CREPE AZUL REY Y ROSA MEXICANO 196 196
PAPEL CREPE AZUL TURQUESA Y LILA 196 196
ENGRAPADORAS PILOT 402 195 195
MARCADOR GRUESO DE TINTA PERMANENTE NEGRO 195 195
FOLDERS T/OFICIO BEIGE C/100 96 96 192
MARCATEXTOS AMARILLO 48 132 12 192
Hoja 14 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
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DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
PRITT DE 42 GRS. 190 190
FOLIADOR 188 188
LIBRETA GDE. PASTA GRUESA JENS BOOK 188 188
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES 188 188
CLIP No. 2 BACO 66 95 26 187
PINTARRON 40X60 185 185
CLIP No. 2 71 52 62 185
RECOPILADOR T/CARTA 132 53 185
NOTAS AUTOADHERIBLES RECICLADAS 184 184
CORRECTOR EN CINTA 99 82 181
FOLDERS ROSA T/CARTA 91 91 181
PERFORADORAS GDES. 179 179
PERFORADORA GDE. DE USO RUDO 179 179
PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS T/GDE. 179 179
PERFORADORA USO RUDO ACME 857 179 179
HOJA OPALINA CARTULINA T/CARTA 178 178
HOJA OPALINA T/CARTA C/100 PZAS. 178 178
PINZA SUJETADOCUMENTOS JUMBO 177 177
POST IT 3X3 177 177
SOBRE BOLSA C/RONDANA T/OFICIO 174 174
LIBRETA DE TRANSITO 172 172
ENGRAPADORA T/C ELEPHANT 172 172
ENGRAPADORA T/C 172 172
ENGRAPADORA ELEPHANT MOD. 00727 172 172
FOLDERS BEIGE /CARTA 170 170
FOLDERS T/CARTA BEIGE C/100 85 85 170
LIBRETA DE CUADRO F/FRANCESA 169 169
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 10 90 68 168
GRAPAS ACME 48 96 24 167
COPILADOR R/OFICIO 167 167
REGLA DE MADERA DE 1 MT 166 166
CINTA DE MEDIR DE 30 MTS. 165 165
LIBRO FLORETE F/ITALIANA TABULAR DE 12 COLUMNAS 165 165
RECOPIALDOR T/CARTA 165 165
GOMAS DE MIGAJON C/20 PZAS. 160 160
ESCUADRAS PROFESIONALES S/BISEL 160 160
ETIQUETAS 159 159
LAPICERO DE GEL 158 158
LAPICERO DE GEL NEGRO 158 158
LAPICERO DE GEL AZUL 158 158
DVD 52 105 158
BOLIGRADO ZEBRA J-ROLLER 0.7 COLOR NEGRO 156 156
BOLIGRADO ZEBRA J-ROLLER 0.7 COLOR AZUL 156 156
LAPICERO DE GEL NEGRO Y AZUL 156 156
Hoja 15 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
TORRE DE CD C/50 155 155
CD C/SOBRE SONY 155 155
ROLLO PVC AUTO ADHERIBLE 155 155
PRITT DE 40 GM 152 152
LAPIZ ADHESIVO 40 GRS. 152 152
LAPIZ DEL 2 79 72 151
HOJAS COLOR PLATA 150 150
HOJAS COLOR ORO 150 150
HOJAS ROJAS 150 150
MARCATEXTOS PELIKAN 414 30 120 150
CARTULINA DE COLORES 150 150
SOBRES P/CD C/100 PZAS. 149 149
TABLA DE MADERA C/CLIP T/OFICIO 147 147
LAPICERO DE GEL J. ROLLER ZEBRA 146 146
PAPEL P/SUMADORA 100 45 145
CINTA DIUREX GRUESA 144 144
FOLDERS ROJO T/CARTA C/50 143 143
TABLA DE APOYO MADERA T/CARTA 141 141
HOJA OPALINA GRUESA C/100 140 140
PALILLO REDONDO DE MADERA DE 40 CM DE LARGO 140 140
PALILLO REDONDO DE MADERA DE 30 CM DE LARGO 140 140
PALILLO REDONDO DE MADERA DE 50 CM DE LARGO 140 140
CARPETAS LETFORD T/CARTA 139 139
CARPETAS RECOPILADORAS T/OFICIO 139 139
PISTOLA CHICA P/SILICON 137 137
LAPICERO ZEBRA COLOR NEGRO J. ROLLER DE GEL 136 136
SOBRE BOLSA T/OFICIO 135 135
PASTAS DE PLASTICO ROJO TRANSPARENTE T/OFICIO 134 134
LAPIZ ADHESIVO 40 G 133 133
RECOPILADOR T/CARTA 132 132
RECOPILADORES T/CARTA 132 132
CAJA P/ARCHIVO R/OFICIO 132 132
FOLDERS VERDE COLGANTE T/OFICIO 132 132
LAPICERO DE GEL AZUL Y NEGRA J ROLLER 132 132
CALCULADORA CHICA 131 131
CARCULADORA MED. CATIGA 131 131
CLIP MARIPOSA DEL 2 ACCO 60 70 130
MEMORIA USB 129 129
CALCULADORA ACME 129 129
SACAPUNTAS METALICO 106 23 128
TIJERAS C/MANGO 128 128
TIJERA METALICA GDE. 128 128
LIBRETA F/FRANCESA PASTA GRUESA 52 75 127
PAPEL PASANTE NEGRO T/CARTA 127 127
Hoja 16 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LIBRETA F/FRANCESA DOBLE ESPIRAL PASTA GRUESA 127 127
TINTA P/SELLO 126 126
TINTA NEGRA P/SELLO 126 126
MEMO TIPS 125 125
PERFORADORA 3 ORIFICIOS 124 124
LAPICERO AZUL PUNTO MEDIANO 99 24 123
ENGRAPADORA MILENUIM 122 122
ENGRAPADORA PILOT MILENIUM T/C 122 122
PLUMA CORRECTORA ROLLERBALL 122 122
PROTECTOR DE HOJA T/CARTA 120 120
LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA DE RAYA 120 120
SOBRE BOLSA C/RONDANA T/CARTA 119 119
FOLDERS WILSON JONES AZUL T/CARTA 119 119
LIBRO FLORETE DIARIO DE 96 HOJAS 119 119
LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 G 118 118
OPALINA C/100 118 118
HOJAS BLANCA OPALINA 118 118
PAPEL CHINA AZUL TURQUESA, REY Y MORADO 117 117
PAPEL CHINA AMARILLO, NARANJA Y BLANCO 117 117
PAPEL CHINA ROJO, VERDE LIMON Y FUSHIA 117 117
LAPIZ HB DIBUJO 117 117
CINTA ADHESIVA TUK 116 116
LIBRETA PROFESIONAL(5) DE CUADRO CHICO 115 115
LAPIZ C/12 115 115
ENGRAPADORAS ELEPHANT T/C 115 115
ENGRAPADORAS COMPACTAS 115 115
ENGRAPADORA MOD. 00727T/C 115 115
BROCHES 39 75 115
CINTA ADHESIVA DE 1" TUK 114 114
PAPEL PASANTE NEGRO T/OFICIO 113 113
CALCULADORA DE ESCRITORIO ACME 113 113
CINTA DIUREX GDE. 113 113
CINTA ADHESIVA DE 1" 113 113
PORMTAMINAS 0.7 113 113
LIBRETA F/ FRANCESA P/DURA 113 113
CLIP MARIPOSA No. 2 113 113
CARPETAS VERDE C/BROCHE METALICO T/CARTA 113 113
SUJETADOCUMENTOS DE 32 MM 112 112
MARCADOR P/PINTARRON C/4 56 56 112
LAPIZ PAPER MATE MIRADO C/12 112 112
LIBRETA SCRIBE CLASICO DE CUADRO 111 111
CARPETA LETFORD T/OFICIO 111 111
METROS DE MADERA TIPO SASTRE 111 111
BICOLOR 38 27 45 111
Hoja 17 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
FOLDERS VERDE T/CARTA C/100 PZAS. 110 110
FOLDER VERDE T/CARTA 110 110
FOLDERS T/CARTA COLORES C50 109 109
SILICON BARRA DELGADA 109 109
LAPIZ DE MADERA No. 2 107 107
RECOPILADOR T/CARTA FORTEC 106 106
BLOCK CONTRARECIBO 106 106
FOLDERS AZUL T/OFICIO 105 105
FOLDERS ROSA R/OFICIO 105 105
LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA 104 104
LIBRETA DE RAYA F/FRANCESA 104 104
LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA DE RAYA 104 104
RESISTOL 850 104 104
GUIA DE ARCHIVO T/OFICIO 104 104
PAPEL CREPE ROSA Y MORADO 104 104
PAPEL CREPE AMARILLO CANARIO Y ANARANJADO 104 104
MEMORIA DE 8 GB 104 104
ENGRAPADORA PILOT 102 102
SACAGRAPAS 76 25 102
MARCADORES BASE DE AGUA C/12 102 102
PAPEL PASANTE AZUL T/OFICIO 102 102
CLIP JUMBO 101 101
CUTTER MEDIANO 101 101
POST IT 100 100
LAPICERO NEGRO (3) AZUL (1) P/M 100 100
LAPICEROS BIC P/M 100 100
PERFORADORA GDE. 100 100
CLIP NIQUELADO No. 2 72 27 99
LIBRETA F/ITALIANA PASTA GRUESA 80 19 99
MINIENGRAPADORAS 99 99
SOBRES P/CD 50 48 98
CALCULADORA MATEMA 96 96
FOLDERS T/OFICIO 96 96
ENGRAPADORA PILOT CROMADA 95 95
ENGRPADORA PILOT DE GOLPE 95 95
ENGRAPADORA REFORZADA METALICA 95 95
CARPETAS ACCOPRESS SH COLOR VERDE O ROJO T/OFICIO 95 95
RECOPILADOR T/FOCIO LEFORT 94 94
PAPEL CHINA 94 94
PASTAS DE PLASTICO T/CARTA ROLOR ROJO TRANSPARENTE 94 94
MARCADOR DE ACEITE NEGRO 56 38 94
BROCHES ACCO 94 94
PAPEL BOND 94 94
MARCADORES P/PINTARRON 92 92
Hoja 18 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
TABLAS DE PLASTICO C/BROCHE 92 92
TABLA C/CLIP PLASTICO T/OFICIO 92 92
TIJERAS GDES. 27 64 91
LIBRETA PROFESIONAL DE RAUA DE 180 HOJAS 91 91
FOLDERS AZUL T/CARTA 91 91
FOLDERS ROSAT/CARTA 91 91
SUJETADOCUMENTOS 90 90
ESCALIMETROS 90 90
ESCUADRAS GDES. DE MADERA 45 GRADOS ARLY 89 89
MINI MEMO TIPS 2X2 89 89
LIBRETA PROFESIONAL 89 89
LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 39 49 89
ESCUADRAS GDES. DE MADERA 88 88
CLIP DEL 2 BACO 11 77 88
MARCATEXTOS FORAY 87 87
CINTA DOBLE CARA 86 86
CUTTER GDE. 86 86
LIGAS No. 18 70 15 85
HOJA OPALINA COLOR BEIGE GRUESA C/100 85 85
FOLDERS T/CARTA BEIGE 85 85
FOLDERS T/CARTA 85 85
CARPETA ACCO PRESS M/C VERDE T/CARTA 85 85
FOLDERS C/BROCHE METALICO COLOR ROJO 85 85
CARPETAS ACCOPRESS SH VERDE O ROJO T/CARTA 85 85
LAPIZ ADHESIVO PRITT 20G 84 84
COJIN P/SELLO MEDIANO 84 84
CARPETA P/ARCHIVO T/OFICIO 84 84
RECOPILADOR T/CARTA LEFORT 82 82
CORRECTOR 7 75 82
NAVAJAS CHICAS PC/UTTER 82 82
CINTA DIUREX DE 24MM 82 82
SEPARADORES C/12 CADA UNO 81 81
LIBRETA F/ITALIANA P/DURA 80 80
BOLIGRAFO CRISTAL BOLD AZUL 80 80
BOLIGRAFO CRISTAL BOLD NEGRO 80 80
CARPETAS FORTEC T/CARTA 79 79
CINTA MAGICA 1" 79 79
TIJERAS 79 79
TIJERAS UNIVERSALES MAPED 79 79
BROCHE P/ARCHIVO 79 79
LAPIZ MIRADO C/12 77 77
LAPIZ DE GRAFITO No. 2 C/12 77 77
MINIMEMOTIPS 2X2 NEON 76 76
CINTA DIUREX 2CM 76 76
Hoja 19 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA PASTA GRUESA 75 75
CINTA ADHESIVA 2CM ANCHO 75 75
CINTA DIUREX GDE. DE 1" 75 75
CINTA DIUREX DE 2 CM 75 75
BROCHES P/ARCHIVO 75 75
PAPEL CHINA VDE LIMON,MORADO,AZUL REY Y GUINDA 75 75
SACAPUNTAS 16 32 27 75
SOBRES P/CD C/100 75 75
SOBRE AMARILLO T/CARTA 75 75
HOJA OPALINA GRUESA BLANCA T/OFICIO 75 75
LAPIZ MIRADO 38 36 75
SOBRES P/CD/DVD 74 74
LAPICERO AZUL BIC 24 49 74
BOLIGRAFO BIC P/M AZUL 73 73
CORRECTOR PLUMA 73 73
GRAPAS PILOT 73 73
LAPIZ MIRADO C/12 72 72
CORRECTOR DE LAPIZ 72 72
MARCADOR PERMANENRE NEGRO 72 72
CINTA CANELA 72 72
POST IT CHICO 2X2 NEON 71 71
LAPICERO AZUL PUNTO FINO 69 3 71
MEMO TIPS 3X3 71 71
POST IT FLUORESCENTE 3X3 71 71
LAPICERO BIC DIAMANTE P/M 71 71
LIBRETA DE CUADRO JENS BOOK 70 70
CLIP MARIPOSA GIGANTE ACCO 70 70
COLORES LARGOS C/12 70 70
LIBRETA CUADERNO FRANCES PASTA DURA 70 70
CINTA MASKING TAPE 1" 70 70
LAPIZ MIRADO DEL 2 18 51 69
SUJETA DOCUMENTOS DE 15 MM 68 68
MARCADOR DOBLE PUNTA FINA Y EXTRAFINA MICKEY 68 68
MARCADOR PERMANENTE NEGRO DELGADO 68 68
LIGAS MEDIANAS DEL 18 FESA 68 68
LAPIZ DE DIBUJO TOURQUOISE 3H C/12 68 68
MEMO TIPS NEON 3X3 67 67
MEMO TIPS NEON DE 3X3 67 67
MEMO TIPS 3X3 NEON RIHAN 67 67
LAPICERO AZUL Y NEGRO PUNTO FINO 66 66
LAPCIERO NEGRO PUNTO FINO 66 66
PLUMON P/PINTARRON 66 66
FOLDERS C/PALANCA T/OFICIO 66 66
PLUMA CORRECTORA 66 66
Hoja 20 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LIGAS 32 33 64
C/MANGO BARRILITO 64 64
TINTA DE SELLO AUTOENTINTABLE 63 63
TINTA P/SELLO DE GOMA COLOR MORADO 63 63
LAPIZ ADHESIVO DE 20G 63 63
SOBRE BOLSA BLANCO CARTA 63 63
CLIP ACCO JUMBO 63 63
SACA GRAPAS 62 62
PAPEL CREPE 61 61
SOBRE BOLSA 60 60
GOMAS DE MIGAJON M20 60 60
BOLA DE RAFIA BLANCA DE1 KG. 60 60
NAVAJA P/CUTTER GDE. 60 60
LIBRETA PROFESIONAL 60 60
CLIP CUADRADIRO No. 1 60 60
LIBRETA F/ITALIANA PASTA DURA DE CUADRO 60 60
ROLLO P/SUMADORA 60 60
PAPEL CHINA COLOR AZUL REY, MORADO Y NARANJA 60 60
SOBRE C/BURBUJA 60 60
MINISEPARADORES NEON POST IT 60 60
TIJERAS MANGO DE PLASTICO CHICO 59 59
TIJERAS MEDIANAS BARRILITO 59 59
TIJERAS MOD. 142-6 59 59
LIBRETA DE RAYA PROFESIONAL 59 59
TIJERA UNIVERSAL 59 59
TABLA CE APOYO T/OFICIO DE MADERA 59 59
TIJERAS MEDIANAS 142-6 58 58
TABLAS DEMADERA C/CLIP T/OFICIO 58 58
SUEJTADOCUEMNTOS JUMBO 58 58
CUENTA FACIL 22 14 21 58
ENGRAPADORA T/C 57 57
MEMO TIPS CHICOS 57 57
COJIN MEDIANO No. 2 57 57
COJIN P/TINTA MED METALICO 57 57
PROTECTOR DE HOJAS C/100 T/C 56 56
MICAS PROTECTORAS T/CARTA C/100 KAPA 56 56
MICAS DE PROTECTORAS DE HOJA T/CARTA 56 56
PLUMONES SUPER COLOR VERDE 56 56
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE NEGRA 56 56
PLUMONES SUPER COLOR NEGRO 56 56
MARCADORES PERMANENTES NEGRO, AZUL Y ROJO 56 56
PLUMONES SUPER COLOR ROJO 56 56
PLUMONES SUPER COLOR AZUL 56 56
BROCHES ACCO 56 56
Hoja 21 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
PAPEL LUSTRE COLOR ROJO P/FORRAR LIBROS 56 56
PORTAMINAS METALICOS 56 56
CARPETAS LEXFORT T/CARTA 56 56
CLIP DEL 2 33 22 55
PRITT DE 40 + 20 54 54
MARCATEXTOS PELIKAN 54 54
LIBRETA PASTA DURA F/FRANCESA C/ESPIRAL 54 54
LIGAS FESA No. 18 54 54
TARJETAS INDICE DE COLORES PASTES 54 54
BROCHES METALICO 53 53
ETIQUETAS DE 10 CM X5 CM 53 53
CLIP No. 1 24 28 52
CLIP No. 1 BACO 24 28 52
ENGRAPADORA 210 ACME 52 52
TINTA NEGRA P/SELLOS 52 52
ROLLER BALL-J 0.7 ZEBRA 52 52
MARCADORES P/PINTARRON C/4 52 52
BICOLOR DELGADO 52 52
MININOTAS 51 51
CARPETA VERDE O ROJA C/BROCHE DE PANALANCA T/CARTA 51 51
PISTOLA P/SILICON 51 51
BOLIGRAFO BIC P/M NEGRO 25 25 50
BOLIGRAFO BIC. P/M 50 50
LAPICERO NEGRO 50 50
LAPICERO 50 50
LAPICEROS NEGRO Y AZUL P/M 50 50
PAPEL P/SUMADORA 50 50
PAPEL CHINA VARIOS COLORES 50 50
LAPCIERO AZUL Y NEGRO 50 50
LAPIZ No. 2 C/5 PZAS. 50 50
TIJERAS 30 20 50
LAPICERO AZUL 24 25 49
LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO Y RAYA 49 49
LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIO 49 49
LAPICERO PUNTO MEDIO 49 49
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 49 49
HOJAS VERDES LIMA T/CARTA 48 48
MARCA TEXTOS 48 48
CINTA CANELA 48X50 48 48
REGLA METALICA DE 30 CM 10 38 48
GRAPAS ESTANDAR ACME 24 24 47
PAPEL CHINA COLOR VINO 47 47
PORTAMINAS PELIKAN PUSH ESCOLAR 46 46
BLOCK DE POLIZA P/CHEQUES 46 46
Hoja 22 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
REGLA METALICA DE 100 CM 45 45
CLIP No. 2. 45 45
MEMO TIPS CHICO 2X2 45 45
SOBRE BOLSA AMARILLA T/CARTA 45 45
CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 2 45 45
POST IT RIHAN 3X3 43 43
CLIP MARIPOSA GDE. DEL 1 ACCO 42 42
TUBOS DE MINAS No. 0.7 42 42
EXACTO 42 42
TINTA P/SELLO NEGRO 42 42
CLIP Nö. 2 BACO 41 41
SOBRE BOLSA P/DINERO C/100 41 41
PRITT 40 GRS. 40 40
PRITT DE 40G 40 40
PRITT DE 40 GRS. 40 40
PRITT GDE. DE 40G 40 40
HOJAS VERDES T/CARTA 40 40
BICOLOR C/10 40 40
HOJAS DE COLOR T/CARTA C/100 40 40
LIBRETA 1/4 PASTA DURA F/ITALIANA 40 40
MARCADOR ESTERBROPK NEGRO 40 40
LAPIZ ADHESIVO KORES 40 40
PAPEL CHINA COLOR VERDE LIMON Y ROSA MEXICANO 40 40
PAPEL CHINA COLOR QZUL TURQUESA Y VINO 40 40
PAPEL CHINA COLOR AMARILLO CANARIO Y HUEVO 40 40
HOJAS ROJAS T/CARTA C/100 40 40
LAPIZ ADHESIVO PRITT DE 20 G 39 39
GRAPAS STANDAR 39 39
CINTA CRISTALINA 39 39
MARCADOR PERMANENTE NEGRO 39 39
LAPIZ No. 2 38 38
PRITT GDE. 40 G 38 38
PRIT 38 38
MEMO TIPS CHICO 2X2 NEON 38 38
CINTA DIUREX 24X65-205 38 38
CINTA ADHESIVA TUK DE 1" 38 38
CINTA ADHESIVA DE1" 38 38
CINTA DIUREX GDE. 2.5 CM DE ANCHO 38 38
PAPEL CHINA ROSA Y ROJO PALIDO 38 38
PAPEL CHINA AMARILLO HUEVO Y NARANJA 38 38
CINTA DIUREX GRUESA DE 1" TUK 38 38
CINTA ADHESIVA DE 1" 38 38
CINTA DIUREX DE 1" TUK 38 38
CINTA DIUREX DE 1 " 38 38
Hoja 23 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CINTA ADHESIVA 38 38
REGLA METALICA 30 CM 38 38
CORRECTOR DE PATO BIC 38 38
ROLLO P/SUMADORA 57X60MM 38 38
FOMI T/CARTA VARIOS COLORES 37 37
MARCADOR INDELEBLE NEGRO 37 37
CESTO P/BASURA 37 37
CLIP MEDIANO DEL 2 36 36
CLIP DEL 2 26 10 36
LAPIZ MIRADO No. 2 C/12 36 36
MARCADOR PERMANENTE (1)AZUL PUNTO FINO 36 36
MARCADOR P/FINO 36 36
MARCATEXTOS VERDE 36 36
MARCATEXTOS AMARILLO Y AZUL 36 36
MINISEPARADORES BANDERITAS 36 36
CINTA DIUREX DE 2CM. 36 36
MEMO TIPS DE 3X3 NEON 35 35
MEMOTIPS NEON 3X3 35 35
LAPICERO NEGRO PUNTA DIAMANTE FINO 35 35
TINTA P/SELLO NEGRA 35 35
SUJETA DOCUMENTOS 35 35
CUENTA FACIL AZOR C/2 35 35
TINTA P/SELLOS 35 35
QUITAGRAPAS 17 17 34
CLIP MARIPOSA DEL 1 ACCO 34 34
LIGAS No. 18 NATURAL 34 34
NOTAS ADHERIBLES 3X3 NEON 33 33
FOLDERS ROJO C/BROCHE DE PALANCA 33 33
LAPCIERO BIC P/FINO 33 33
LAPICERO NEGRO Y AZUL PUNTO FINO 33 33
LAPICERO NEGRO PUNTO FINO 33 33
CORRECTOR EN CINTA KORES 33 33
LAPICERO PUNTO FINO 33 33
CORRECTOR CINTA KORES 33 33
BOLIGRAFO BIC P/F NEGRO 33 33
LAPICERO ROJO PUNTO FINO 30 3 33
PAPEL CHINA AZUL TURQUESA Y FIUSHA 33 33
PAPEL CHINA ROSA MEXICANO Y CAPUCHINO 33 33
TIJERAS GDES. C/MANGO 32 32
BLOCK DE PAGARES 32 32
CUTTER PLASTICO GRANDE 32 32
CUTTER GDE PLASTICO 32 32
CUTTER GIGANTE PLASTICO 32 32
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE 32 32
Hoja 24 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
QUITA GRAPAS 32 32
GOMAS DE MIGAJON 5 14 13 32
LIGA DE HULE 30 30
LIGAS GDES. NATURALES 30 30
LAPICERO NEGRO PUNTO DIAMANTE MEDIANO 30 30
PINZA SUJETADOCUMENTOS DE 25MM 30 30
CLIP No. 3 BACO 30 30
SEPARADOR C/ABECEDARIO 30 30
MARCATEXTOS ROSA 30 30
REPUESTO P/CUTTER GDE. 15 15 30
MARCADORES FLUORESCENTES 30 30
MARCATEXTOS VERDE FLUORESCENTE 30 30
TIJERAS C/MANGO 30 30
MARCATEXTOS DIFERENTES COLORES 30 30
FICHA BIBLIOGRAFICA BLANCA 30 30
HOJAS DE COLORES T/CARTA C/100 30 30
HOJAS DE COLORES FLUORESCENTES 30 30
CLIP No. 1 BACO 30 30
CLIP MARIPOSA GDE. DEL 2 30 30
HOJAS VARIOS COLORES T/CARTA C/100 30 30
CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ 30 30
REGLA DE METAL DE 30 CM 30 30
HOJA OPALINA BLANCA DELGADA T/CARTA 30 30
TIJERAS GRANDES C/MANGO 30 30
TUBOS DE MINAS 0.5 30 30
TABLA SUJETAPAPELES T/OFICIO 29 29
CINTA DIUREX DE 1.8 CM 29 29
CINTA ADHESIVA 1.5 CM DE ANCHO TUK 29 29
CINTA ADHESIVA TUCK 29 29
LAPICERO AZUL KORES 28 28
LAPICERO NEGRO KORES 28 28
CHINCHETAS 28 28
CLIP MARIPOSA CHICO DEL 2 ACCO 28 28
CLIP MARIPOOSA MEDIANO DEL 2 ACCO 28 28
CUTTER CHICO DE PLASTICO 28 28
QUITAGRAPAS DE LAPIZ GDE. 28 28
SACAPUNTAS DE PLASTICO 28 28
MARCADOR NEGRO PERMANENTE PUNTO FINO 28 28
TUBO DE MINAS 0.5 27 27
MARCADOR 2 PUNTAS FINO Y EXTRAFINO 27 27
MARCADOR PERMANENTE NEGRO 27 27
MARCADOR SHARPIE P/FINO NEGRO 27 27
MARCADOR PUNTO FINO NEGRO 27 27
SOBRES BLANCOS T/OFICIO 27 27
Hoja 25 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
MARCADOR TINTA NEGRA P/PINTARRON 26 26
MARCADOR AZUL Y NEGRO P/PINTARRON 26 26
PEGAMENTO ADHESIVO KORES DE 20G 26 26
CINTA TRANSPARETNE TIPO CANELA 26 26
CLIP MARIPOSA GIGANTE No. 1 25 25
CLIP GIGANTE No. 1 ACCO 25 25
CLIP GIGANTE No. TROPICALIZADO 25 25
SOBRES P/CD C/50 25 25
LAPICERO NEGRO BIC 25 25
LAPICERO AZUL 25 25
LAPICERO AZUL Y NEGRO P/M 25 25
LAPICEROS NEGROS PUNTO MEDIO 25 25
SOBRE BOLSA T/CARTA 25 25
LAPICERO NEGRO BIC 24 24
LAPICEROS NEGROS BIC P/M 24 24
GRAPAS ESTANDAR PILOT 24 24
CINTA ADHESIVA DE 4 CM 24 24
LAPICERO NEGRO PUNTO MEDIANO 24 24
CINTA CANELA TRANSPARENTE 24 24
MARCATEXTOS VERDE Y AMARILLO 24 24
PINS 24 24
CINTA ADHESIVA CANELA 24 24
CINTA MASKING DE 1" 24 24
CORRECTOR DE BROCHA 16 8 24
CUTTER GDE. PLASTICO 24 24
CLIP No. 1 CUADRADITO 24 24
GRAPA ESTANDAR 24 24
GRAPAS STANDAR ACME 24 24
SUJETADOCUMENTOS MEDIANO 23 23
CORRECTOR KOREX 23 23
CINTA MASKING TAPE GRUESA DE 1" TUK 23 23
CORRECTOR LIQUIDO EN BROCHITA 23 23
CLIP No. 1. 23 23
PINZA SUJETADOCUMENTOS DE 32MM 22 22
CLIP ESTANDAR No. 2 11 10 21
LIBRETA PROFESIONAL DE CUADRO GDE. 21 21
BROCHE ELEPHANT 21 21
GOMAS 8 13 21
LIBRETA DE RAYA F/FRANCESA PASTA DURA 20 20
BLOCK DE TAQUIGRAFIA 20 20
BOLAS DE UNICEL DEL 5 20 20
PAPEL CHINA ANARANJADO Y VERDE LIMON 20 20
PAPEL CHINA ROSA MEXICANO Y AZUL TURQUES 20 20
REGLA 20 20
Hoja 26 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GDE. 20 20
LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 20 20
MEMO TIPS CHICOS 2X2 NEON 19 19
ETIQUETAS ADHERIBLES 10X2 CM. 19 19
GOMAS BLANCAS 6 13 19
MARCADOR NEGRO DE ACEITE PERMANENTE 19 19
REGLA METALICA DE 30 CM. 19 19
CLIP PREMIUM No. 1 19 19
MARCADOR NEGRO 18 18
PAPEL CONTAC 18 18
MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTO FINO 18 18
MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTO FINO 18 18
CORRECTOR DE PATO 18 18
ETIQUETAS 10 X 2 CM 18 18
TINTA AZUL P/SELLO 18 18
TINTA ROJA P/SELLO 18 18
PAPEL CHINA VERDE AGUA 17 17
TINTA NEGRA P/COJIN 17 17
CINTA MASKING TAPE DE 3/4" 17 17
CINTA DIUREX DE 1" JANEL 17 17
CLIP MARIPOSA No. 1 ACCO 17 17
LIGAS DE HULE No. 18 17 17
TIJERAS P/OFICINA 6" 17 17
LIGA DELGADA DEL 18 FESA 17 17
CUTTER CHICO PLSTICO 17 17
CLIP STANDAR DEL 2 BACO 16 16
REPUESTO P/CUTTER DE 2CM DE ANCHO 16 16
BORRADORES P/PIZARRON 16 16
CUTTER DE PLASTICO GRANDE 16 16
CUTTER GDE. PLASTICO 16 16
CUTTER GDE. DE PLASTICO 16 16
CUTTER PLASTICO GRANDE BARRILITO 16 16
DESENGRAPADORA 16 16
CLIP CHICO DEL 16 16
LAPIZ DE MADERA 15 15
LAPIZ HEXAGONAL No. 2 15 15
LAPIZ MEDIANO No. 2 15 15
REGLAS FLEXIBLES 15 15
NAVAJAS P/CUTTER GDE. 15 15
BOLAS DE UNICEL DEL 4 15 15
GOMAS MS PELIKAN 30 15 15
NAVAJAS GRNADES 15 15
CERA P/CONTAR PELIKAN 14 14
CLIP No. 3 14 14
Hoja 27 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CARTULINAS BLANCAS 14 14
CHINCHE DE CABEZA CUBIERTA PLASTICA 14 14
CLIP No. 2 NIQUELADO 14 14
PINES DE COLORES 13 13
CINTA CANELA DE 2" 13 13
CINTA MASKING TAPE JANEL 13 13
CINTA CANELA GDE. 13 13
BOLIGRAFO GEL CRISTAL NEGRO 12 12
SUJETADORES MEDIANOS 32MM 12 12
CUENTA FACIL C/2 12 12
LAPICERO ROJO 4 6 10
CLIPS DEL 2 10 10
CLIP CHICOS DEL 2 BACO 10 10
CLIP No. 2 CHICOS 10 10
BOLAS DE UNICEL DEL 3 10 10
SOBRE BOLSA SOLAPA OFICIO 10 10
REGLA DE ALUMINIO 30 CM 10 10
GOMAS MED. 10 10
REGLA METALICA DE 30 CM DELTA 9 9
MRCADOR SHARPIE P/FINO NEGRO 9 9
MARCADOR PUNTO FINO NEGRO P/CD 9 9
LIBRETA DE RAYA F/ITALIANA C/ESPIRAL 9 9
BORRADOR P/PINTARRON 8 8
GOMA DE MIGAJON 8 8
CUTTER PLASTICO BARRILITO 8 8
BORRADOR P/PINTARRON 8 8
CORRECTOR LIQUIDO KORES 8 8
GOMA DE MIGAJON MED. PELIKAN 8 8
DEDALES DE HULE 8 8
BOLAS DE UNICEL DEL 2 7 7
MARCATEXTOS ROSA O NARANJA 6 6
BOLAS DE UNICEL DEL1 5 5
PAPEL CAPLE 5 5
TUBO DE PUNTILLAS 0.5 5 5
Total PAPELERIA 64,145 84,445 65,336 213,926
REFACCIONES LLANTA 255/70/R16 9,860 9,860
LLANTAS 265-70-R-17 9,800 9,800
TAMBO DE 200 LTS. DE ACEITE DEL GRADO 15W 40 9,633 9,633
LLANTAS LT245-75 R16 KUMHO KL.78 9,491 9,491
BALATAS TRASERAS 3,650 3,284 2,195 9,129
TAMBO DE 200 LTS. DE ACEITE DEL GRADO 40 8,236 8,236
HORQUILLA INFERIOR COMPLETA LADO DERECHO 3,990 4,150 8,140
BALATAS DELANTERAS 2,055 3,773 1,836 7,664
ACEITE 1,620 4,860 774 7,254
Hoja 28 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
LLANTAS DE 215/70 R16C 2,600 2,756 5,356
MARCHA 5,040 5,040
BOMBA DE GASOLINA 5,005 5,005
LLANTAS 265/70 R16 4,500 4,500
BANDA PL30070 4,150 4,150
ESTRELLA TRASERA 1,950 1,510 3,460
FILTRO DE ACEITE 712 1,520 578 2,810
PASTAS DE CLUCTH 2,650 2,650
LLANTAS P235/75R15 2,300 2,300
BUJIAS FORD PLATINO MOTORCRAFT 2,280 2,280
BATERIA 17 CELDAS 2,200 2,200
ESTRELLA DELANTERA 1,530 605 2,135
BANDA PL 30070 2,075 2,075
HORQUILLAS SUPERIORES 1,948 1,948
BATERIA 475 950 475 1,900
HORQUILLA COMPLETA SUPERIOR DE LADO DERECHO 1,600 1,600
ESTRELLA TRASERA LANDER 428 1,530 1,530
FILTRO DE AIRE 444 422 444 1,311
CLUTCH 1,300 1,300
BUJIAS 500 760 1,260
BATERIA 17 CELDAS LTH 1,222 1,222
ACUMULADOR PLATINUM UNIVERSAL 1,222 1,222
BATERIA YTX14-BS 1,200 1,200
BATERIA YP14-BS 1,200 1,200
AMORTIGUADORES DELANTEROS 1,200 1,200
AMOTRIGUADORES DELANTEROS 1,200 1,200
CADENA 616 580 1,196
EMPAQUE CABEZA FORD V8 5.4 1,180 1,180
SERVICIO DE 10,000 KM. 1,118 1,118
BATERIA 17 CELDAS* 1,100 1,100
ACUMULADOR PLATINO NAPA 1,100 1,100
BATERIA DE 17 CELDAS 1,100 1,100
ACUMULADOR MARQUIS 90/98 TAURUS COU* 1,100 1,100
BALANCEO 4 RUEDAS 418 209 418 1,044
10,000 KM 1,010 1,010
BASICO DE MOTOR 333 666 999
BUJIA 255 640 70 965
BOMBA DE AGUA P/MOTOR 6.2 LTS. 905 905
RECTIFICAR VALVULAS 840 840
RECTIFICAR ASIENTOS 840 840
CAMBIAR GUIAS DE VALVULAS 840 840
ARMAR CABEZAS 840 840
DESCARGAR BUZOS 840 840
ACEITE 4T 15W50 5100 MOTUL 290 540 830
Hoja 29 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BUJIAS* 760 760
BUJIAS MCA. MOTOR CRAF MATRICULA HJFS24FP 760 760
CHICOTE DE CLUTCH 760 760
HORQUILLA SUPERIOR DERECHA 750 750
HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA 750 750
RODILLOS DE AUTOMATICO 742 742
ACEITE PARA MOTOR 714 714
RETENES DE VALVULA 680 680
ACEITE P/TRANSMISION AUTOMATICA 672 672
ACEITE DE MOTOR 641 641
TRANSPARENTE C/REDUCTOR Y CATALIZADOR 640 640
GUIAS DE VALVULA DE ADMISION 640 640
ESTRELLA DELANTERA LANDER 250 610 610
ESTELLA DELANTERA 610 610
LAVAR CABEZAS EN ACIDO 600 600
CALIBRAR ALTURA DE VALVULAS 600 600
REGULADOR C/PORTA CARBONES INTEGRADOS DE ALTERNADOR 550 550
LIMP Y AJUSTE DE FRENOS 273 273 546
LIMP. Y AJUSTE DE FRENOS 273 273 546
BALATAS DELANTERAS* 540 540
LIMPIEZA CON HIDROGENO 300 236 536
ROTULAS INFERIORES 524 524
BRAZO AUXILIAR DIRECCION 515 515
MUELLE 3 X 401 X 28 X 28 SEGUNDA 493 493
CADENA 520-116 DID LANDER 2010 BRASIL 490 490
BALATAS TRASERAS* 480 480
BATERIA YTX7LBS MF 475 475
BATERIA YTX7LBS LANDER YBR250 475 475
BATERIA YTX7LBS MFCHINA LANDER YBR250 475 475
FILTRO. 472 472
ACEITE DE MOTOR 20W 50 234 234 468
ACEITE 20W 50 234 234 468
DESCOBONIZAR VALVULAS 441 441
ALINEACION 2 RUEDAS 209 209 418
PALANCA DE DIRECCIONALES 410 410
BASE DE COLOR C/REDUCTOR 405 405
FILTRO DE AIRE* 400 400
CHECAR BANCADA DE ARBOL 400 400
CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 133 67 200 400
BALATAS TRASERAS (Warner 10-12) 395 395
FTP 37022R MUELLE 2 1/2 X 3/8 26 3/8 X 31 388 388
TERMINAL INTERIOR DE DIRECCION RAM 383 383
CATALIZADOR UNIVERSAL 380 380
CHICOTE P/CLUTCH 380 380
Hoja 30 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
DESCARBONIZAR VALVULAS 380 380
MODULO DE ENCENDIDO 378 378
ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE 370 370
CAMARA TRASERA 115 230 345
BASICO DEMOTOR 333 333
SERVICO BASICO DE MOTOR 333 333
ROTULA SUPERIOR LADO IZQUIERDO 330 330
GUIAS DE VALVULA DE ESCAPE 320 320
ROTULA INFERIOR 305 305
EMPAQUE P/CARTER DE MOTOR 300 300
BALERO DE FLECHA CARDAN (CHUMACERA) 300 300
LAVADO DE MOTOR 100 50 150 300
BOBINA 295 295
CADENA 428 -126 BRASIL 290 290
FONDO GRIS OBSCURO 290 290
ROTULA INFERIOR LADO IZQUIERDO 280 280
PLOMO RINNOR 110 55 110 275
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS . 273 273
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 273 273
BIELETAS 260 260
CAMARA DELANTERA 130 130 260
ACEITE SINTETICO P/DIFERENCIAL 75W 140 260 260
VILETAS 260 260
LAVADO DE CARROSERIA 100 150 250
QUITAR Y PONER MUELLE TRASERA DER. 248 248
MANIJA DE EMBRAGUE LANDER 245 245
FAROS DELANTEROS MCA. WARNER DE MATRICULA DOTH10/H6054 244 244
LIMPIADOR DE SISTEMAS 79 39 118 237
TERMINAL EXT. IZQUIERDA 236 236
ACEITE 20 W 50 234 234
PASTA DE RELLENO 230 230
FOCO MODERNO 2 POLOS 226 226
ALINEACION 225 225
QUITAR Y PONER MUELLE TRASERA 222 222
LIMPIADOR 220 220
BANDA DE VENTILADOR No. BL3E-8620CAG149P 210 210
CRUCETA DE LA FLECHA CARDAN 210 210
ALINECION 2 RUEDAS 209 209
ALINEACION 2 RUEDAS 209 209
ALINAECION 2 RUADAS 209 209
FOCO MINI 12V 26/8W BASE WEDGE 203 203
PULIR ARBOL DE LEVAS 200 200
INSP. DE PUNTOS GENERALES 67 67 67 200
REAPRIETE DE SOPORTES Y SUSPENCION 93 93 186
Hoja 31 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
REAPRIETE SOPORTES Y SUSP. 186 186
BLANCO ESMALTE ACRILICO 185 185
NEGRO ESMALTE ACRILICO SEMI MATE 185 185
THINER AMERICANO 176 176
FILTRO DE GASOLINA 175 175
FILTRO DE ACEITE No. 820 172 172
TAPA DE DISTRIBUIDOR 164 164
BRIO MUELLE TRASERA PICK UP 164 164
ELEMENTO 161 161
ALINEACION. 150 150
PLASTE VERDE 145 145
FOCO DE FARO DELANTERO 140 140
THINER ACRILICO 120 120
LAVAR INYECTORES 118 118
ESCOBILLA 115 115
ABRAZADERA DE MUELLE CON TORNILLO 104 104
BALATAS TRASERAS 100 100
REAPRIETE SOPORTES Y SUSPENCION 93 93
FILTRO ACEITE LANDER YBR250 TWN 80 80
FILTRO DE ACEITE LANDER, YBR250, TWN 80 80
DESENGRASANTE DE MTOR 80 80
QUIMICOS Y LUBRICANTES 80 80
FILTO DE ACEITE No. 500S 78 78
FILTRO DE ACEITE No. 500S 78 78
CINTA MASKING TAPE DE 1" 70 70
BALANCEOS 70 70
INSPECCION DE PUNTOS GENERALES 67 67
INSP .PUNTOS GENERALES 67 67
INSP PUNTOS GENERALES 67 67
BALERO 6302-Z 42/15/13 60 60
LIMPIADOR DE FRENOS 56 56
PLIEGOS DE LIJA 80 54 54
PERNOS POLEO 50 50
PERNOS DE POLEA 50 50
PERNOS P/POLEA 50 50
LAVADO DE CARROCERIA 50 50
ARANDELA CARTER 16 16 16 47
ESTOPA 45 45
PLIEGOS LIJAS 320 42 42
PLIEGOS LIJA 220 42 42
LIQ. LAVAPARABRISAS 42 42
VALVULAS 40 40
GRASERAS 38 38
CORTE CON SOPLETE 35 35
Hoja 32 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BUJIA D8EA NGK, LANDER, GRYZLY, YBR250 35 35
FILTRO DE ACEITE LANDER 35 35
BUJIA D8EA NGK LANDER, GRYZLY, YBR250 35 35
BALERO 6202-Z 35/15/11 MAZA TRAS. FT125 35 35
SEGUROS 32 32
BROCHA DE 2" 32 32
PLIEGOS LIJA 36 ROJA 32 32
ARANDELA DE CARTER 16 16 31
MATERIALES DIVERSOS 31 31
ANTISULFATANTE 30 30
TORNILLO FINO 5/8 X 5 G5 28 28
CENTRO MUELLE 1/2 X 4 28 28
ARNDELA DE CARTER 16 16
PERIODICO 16 16
PLIEGO LIJA 100 ROJA 12 12
TORNILLO MAQUINA DE 3/8 X 3 1/2 11 11
CUÑAS CHICAS SIN MANGO DE ACERO 10 10
CENTRO MUELLE 384 8 8
TUERCA 5/8 FINA DE SEGURIDAD 8 8
RONDANA 5/8 PLANA 4 4
Total REFACCIONES 56,557 99,253 43,382 199,192
CONSUMIBLES TONER PHASER 6180 13,863 13,863
TONNER P/IMPRESORA 9,971 9,971
CARTUCHO NEGRO 6,757 6,757
CARTUCHO PHASER 6125 3,050 2,976 6,026
CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG 5,820 5,820
CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA XEROX PHASER 3635 4,460 4,460
TONER P/IMPRESORA KONIKA MINOLTA MOD. BIZHUB C224 4,264 4,264
CARTUCHOS DE TONER ML2240 SAMSUNG 3,880 3,880
TONER P/COPIADORA XEROX WORKCENTRE 3,780 3,780
CARTUCHO AZUL 3,632 3,632
CARTUCHO MAGENTA 3,560 3,560
CARTUCHO AMARILLO 3,560 3,560
CARTUCHO DE CLILINDRO P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 3,201 3,201
TONER NEGRO P/IMPRESORA SHARP 3,081 3,081
CARTUCHOS DE TONER SERIE Q3960 A 2,700 2,700
CILINDRO WORKCENTRE 5230 2,538 2,538
TONER P/IMPRSORA KONIKA MINOLTA MOD. BIZHUB C224 2,499 2,499
TONER P/IMPRESORA MONOLTA MOD. BIZHUB C224 2,499 2,499
CARTUCHO DE CILINDRI P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 5230 2,481 2,481
TONER 36A NEGRO P/IMPRESORA HP LASERJET 2,291 2,291
TONER HP M1522 1,140 1,150 2,290
TONER DE IMPRESION 12A HP LASER JET 2,280 2,280
TONER P/IMPRESORA LASER JET 1020 2,278 2,278
Hoja 33 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA XEROX PHASER 3635 MFP 2,230 2,230
TONNER P/IMPRESORA C/2 2,004 2,004
TONER WORKCENTRE 5225/5230 1,940 1,940
CARTUCHO DE TONER P/EQUIPO DE COPIADO XEROX WORK CENTRE 1,940 1,940
CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA CE310A 830 754 1,584
TONER P/IMPRESORA MOD. 6121 NEGRO 1,581 1,581
CARTUCHO DE TONER P/COPIADORA SHARP 1,456 1,456
CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR MAGENTA 1,350 1,350
CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR YELLOW 1,350 1,350
CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET CYAN 1,350 1,350
TONER SAMSUNG ML-2010D3 1,320 1,320
CARTUCHO P/IMPRESORA SAMSUNG 1710 1,275 1,275
CARTUCHO P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET COLOR BLACK 1,238 1,238
TONER HP LASER JET 1,226 1,226
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASERJET P2035N 1,200 1,200
TINTA 1,188 1,188
TONER NEGRO 1,155 1,155
CARTUCHO LASER M1120 MFP 1,145 1,145
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASER JET DE TONER COLOR NEGRO 1,145 1,145
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET M15522n 1,145 1,145
TONER P/IMPRESORA HP LASE JET P1606 dn 1,140 1,140
CARTUCHO NUEVO CB436 A 1,140 1,140
TONER HP No. CB436A No. 36A 1,140 1,140
CARTUCHO DE TONER HP LASER JET PRO P1606 1,140 1,140
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1606 dn 1,140 1,140
TONER CB436A NEGRO 1,140 1,140
CARTUCHO LASER M1120 MFP CB436A 1,139 1,139
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1000 NEGRO 1,114 1,114
CARTUCHO P/IMPRESORAS HP LASERJET 1200 1,114 1,114
TONER P/IMPRESORA HP 1200 LASER JET 1,109 1,109
CARTUCHO HP CB540A K 1,107 1,107
CARTUCHO DE TONER HP LASER JET 1,096 1,096
TONER SAMSUNG ML-1610D2 1,080 1,080
TONER MAGENTA 1,056 1,056
TONER CYAN 1,056 1,056
TONER AMARILLO 1,056 1,056
CARTUCHO TONER COLOR NEGRO No. CE320A 1,045 1,045
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LJ1525NW 1,045 1,045
CARTUCHO HP CB541A C 1,012 1,012
CARTUCHO HP CB542A Y 1,012 1,012
CARTUCHO HP CB543A M 1,012 1,012
CARTUCHO HP LASER JET P1102W 1,011 1,011
CARTUCHO P/IMPRESORA LASERJET M1212nf MFP 1,010 1,010
CARTUCHO NEGRO HP LASER JET 996 996
Hoja 34 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CARTUCHO DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML2240 995 995
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1525 MAGENTA 992 992
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ1525 NW AMARILLO 992 992
CARTUCHO TONER COLOR AZUL No. CE321A 992 992
CARTUCHO DE TONER COLOR RONO No. CE323A 992 992
CARTUCHO TONER AMARILLO No. CE322A 992 992
CARTUCHO P/IMPRESORA HP LJ1525NW CYAN 992 992
THONER P/IMPRESORA HP LASER JET P1005 985 985
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET 5650 927 927
CARTUCHO MAGENTA CE313A 890 890
CARTUCHO CYAN CE311A 890 890
CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML-2165 890 890
CARTUCHO AMARILLO CE312A 890 890
CARTUCHO AMARILLO 814 814
CARTUCHO CYAN 814 814
CARTUCHO MAGENTA 814 814
CARTUCHO P/IMPRESORA CANON IP 1900 805 805
CARTUCHO 774 774
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ D2660 COLOR 610 610
CARTUCHO DE TINTA A COLOR P/DESKJET 60 XL 610 610
CARTUCHO HP TRI COLOR 610 610
CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP BUSINES 590 590
CARTUCHO P/IMPRESIORA HP 57 563 563
CARTUCHO P/FAX HP 1040 554 554
CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 74XL 533 533
CARTUCHO TINTA NEGRA P/DESKJET 60 XL 530 530
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ 660 NEGRO 530 530
CARTUCHO BLACK 530 530
RECARGA DE TONER HP COLOR CYAN LASER JET 500 500
RECARGA DE TONER HP CPÑPR MAGENTA LASER JET 500 500
CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 497 497
TONER COLOR LASERJET NEGRO REMANUFACTURADO 480 480
TONER CB436A P/IMPRESORA HP LASER JET P1500 450 450
RECARGA Y CAMBIO DE CILINDRO TINTA NEGRA 450 450
CARTUCHO P/IMPRESORA CANNON 41 440 440
CINTA P/IMPRESORA EPSON 427 427
CINTA DATAPAC 419 419
CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 413 413
CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 8100 402 402
CARTUCHO TINTA NEGRA 402 402
CARTUCHO P/IMPRESORA CANNON 40 365 365
RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET 12A 350 350
RECARGA DE CARTUCHO AMARILLO DE TONER HP LASER JET 350 350
RECARGA DE TONER P/IMPRESORA LASER JET 1320 350 350
Hoja 35 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
RECARGA DE CARTUCHO NEGRO DE TONER HP LASER JET 350 350
RECARGA DE CARTUCHO AZUL DE TONER HP LASER JET 350 350
RECARGA DE CARTUCHO MAGENTA DE TONER HP LASER JET 350 350
RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET P1005 350 350
RECARGA DE CARTUCHO TINTA NEGRA 350 350
RECARGA DE CARTUCHO 4P LASER JET 350 350
RECARGA DE CARTUCHO P/IMPRESORA M1212nf MFP 350 350
RECARGA DE RONER NEGRO 350 350
CINTA DP-142 P/IMPRESORA EPSON FX-890 340 340
ROLLO PAPEL BOND DE 60 CM BOBINA 2" 337 337
CARTUCHO P/IMPRESORA HP 56 328 328
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DJ550 NEGRO 328 328
CARTUCHO DE TINTA HP60 COLOR 305 305
CARTUCHO A COLOR P/IMPRESORA HP DESKJET F380 302 302
RECARGA DE TONER A CARTUCHO DE IMPRESORA SAMSUNG ML2240 300 300
RECARGA DE CARTUCHO HP LASER JET 1022 299 299
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 299 299
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 283 283
CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 283 283
CARTUCHO DE TINTA AMARILLA 283 283
CARTUCHO DE TINTA AZUL 283 283
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 283 283
CARTUCHO DE TINTA HP 951 AZUL 283 283
CARTUCHOS TINTA NEGRA 270 270
CINTA DATAPAC PANASONIC 259 259
CINTA DATAPAC DP-142 256 256
CARTUCHO NEGRO P/IMPRESORA HP DESKJET F380 255 255
CINTAS P/IMPRESORA 254 254
TORRE DE DVD C/50 246 246
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235
CARTUCHO DE TINTA AZUL P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235
CARTUCHO DE TINTA AMARILLA P/IMPRESORA HP 6500 WIRELESS 235 235
CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 COLOR 230 230
CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESKJET HP 122 229 229
CARTUCHO P/IMPRESORA HP D1660Y NEGRO 227 227
HOJAS BLANCAS T/CARTA 226 226
TORRE DE DVD DE 50 PZAS. 206 206
ADAPTADOR PCI WIRELES-G 190 190
CARTUCHO P/IMPRESORA HP 122 186 186
CARTUCHO DE TINTA HP No. 122 NEGRO 185 185
TORRE DE CD C/50 159 159
CARTUCHO DE TINTA A COLOR 140 140
CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/IMPRESORA HP 2515 140 140
CARTUCHO DE TINTA A COLOR P/IMPRESORA HP 2515 135 135
Hoja 36 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
RECOPILADORES T/CARTA 132 132
TECLADO MULTIMEDIA USB 130 130
CAJA DE CLIP DEL 2 BACO 113 113
PINS DE COLORES 37 37
PINS C/ESTUCHE MAGNETICO 25 25
Total CONSUMIBLES 82,526 45,491 65,588 193,605
LIMPIEZA BOLSA JUMBO 49 1,730 6,693 8,471
PAPEL HIGIENICO 7,553 7,553
BOLSA P/CONTENEDOR 70X90 CN 7,482 7,482
PAPEL TOALLA DE 200 MTS. 2,909 3,104 6,013
MAX CLEAR 40 LTS. 5,647 5,647
FABULOSO 1,138 2,275 1,947 5,360
ESCOBAS TIPO CEPILLO 1,868 3,202 5,069
CLORO 496 1,131 3,164 4,791
CLORO GRANULADO DE 50 KG. NOVAQUIM 4,766 4,766
PAPEL TOALLA INTERDOBLADA 4,620 4,620
ESCOBAS TIPO ABANICO 164 2,781 470 3,414
BOLSA P/CONTENEDOR DE 70X90 CM 1,705 1,705 3,410
PAPEL REGIO C/18 PAQ. DE 4 ROLLOS 3,393 3,393
DETERGENTE ROMA 911 1,849 611 3,371
JABON ROMA 54 3,278 3,332
PAPEL HIGIENICO TORK DE 200 MTS. 2,877 2,877
PAPEL HIGIENICO TORK 2,877 2,877
CUBETAS FLEXIBLE DE 19 LTS. 1,305 1,305 2,610
DICLORO GRANULAR NOVAQUIM 50 KG. 2,523 2,523
PAPEL REGIO C/18 PAQ. 2,262 2,262
PAPEL TOALLA EN ROLLO 1,007 727 259 1,993
ESCOBAS DE PLASTICO JARDINERA 1,879 1,879
AROMATIZANTE 487 1,387 1,875
JABON SALVO DE 5 KG. 841 835 1,676
PINOL 466 346 725 1,538
PAPEL SUAVEL C/40 ROLLOS 1,508 1,508
JABON EN POLVO 482 1,014 1,497
BLANCOL 2 EN 1 767 696 1,463
TRAPEROS LARGOS 1,363 1,363
CLORO DE 3.75 LTS. C/6 PZAS. 1,148 1,148
GUANTES DE LATEX No. 7 Y 8 1,128 1,128
JABON ROMA DE 1 KG 1,090 1,090
ESCOBAS ABANICO 1,090 1,090
JABON ROMA DE CON 10 BOLSAS DE 1 KG. 1,072 1,072
DETERGENTE EN POLVO 1,014 1,014
PAPEL SANITARIO EN ROLLO 491 480 971
ESCOBAS DE METAL JARDINERA 963 963
CLORALEX 461 426 887
Hoja 37 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
PH MAS DE 50 KG. 881 881
TRAPEROS 354 463 818
TRAPEROS HILAZA 818 818
DETERGENTE ROMA C/10 KG 818 818
CHAROLAS DE LAVA TRASTES EN PASTA 766 766
KOMAL 766 766
FRANELA 99 110 456 665
FRANELA GRIS 22 364 268 653
JABON LIQUIDO EN GEL P/MANOS 637 637
BALONES DE BASQUETBOL WILSON 630 630
CLORO EN PASTILLA GDE. 621 621
AEROSOL DE REPUESTO 606 606
CHAROLAS DE LAVATRASTES EN PASTA 580 580
TRAPEROS HILAZA 545 545
PAPEL TOALLA (C/6 PZAS. C/U) 539 539
FIBRA VERDE 528 528
TOALLAS DESECHABLES INTERDOBLADAS 174 348 522
LABOLEX 522 522
PAPEL SANITARIO 503 503
PAPEL TOALLA P/DESPACHADOR 252 240 492
ESCOBAS DE ABANICO 218 164 71 452
DERMOGEL ZANITIZANTE 418 418
FIBRAS VERDES 386 24 410
TRAPEROS DE ALGODON 82 327 409
REPUESTOS DE MOPERO DE 90 CM. 400 400
PAPEL TOALLA 393 393
JABON DE BAÑO 392 392
JABON DE TOCADOR 392 392
PAPEL HIGIENICO REGIO C/18 PAQ. 377 377
PAPEL HIGIENICO DE 4 ROLLOS 353 353
JABON ROMA EN BOLSA 348 348
DESENGRASANTE 305 27 332
TRAPEROS No. 20 164 164 327
WINDEX P/CRISTALES 313 313
GUANTES DE LATEX No. 8 Y 10 310 310
ESCOBAS 306 306
JABON LIQUIDO P/MANOS 53 247 300
GUANTES LATEX No. 7 282 282
GUANTES ROJOS 141 141 282
GUANTES LATEX 282 282
PASTILLAS DP3 PAQ. C/10 275 275
ESCOBAS BARRE BARRE 273 273
DETERGENTE ROMA 273 273
JABON EN POLVO CON 10 BOLSAS DE 1 KG.. 268 268
Hoja 38 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
JABON ROMA DE 5 KG. 132 132 264
AROMATIZANTES EN AEROSOL AUTOMATICO 264 264
MOPEROS DE 90 CM 255 255
PAPEL HIGIENICO JUMBO JR 252 252
PAPEL P/MANOS 252 252
BOLSA GDE. P/BASURA 122 125 247
ESCOBAS DE ABANICO DE METAL 246 246
PAPEL JUMBO 240 240
PAPEL HIGIENICO 240 240
PAPEL HIGIENICO P/DESPACHADOR 240 240
PAPEL HIGIENICO JUMBO (C/12 PZAS.) 240 240
ESCOBA BARRE BARRE 235 235
BLANCOL 232 232
SACUDIDOR CON EXTENSIÓN DE 2.1 M 226 226
LITROS DE PINOL DE 800 ML. 226 226
GUANTES P/ASEO No. 7 226 226
PALITOS DE MADERA REDONDOS DE 15 CM 200 200
GUANTES ROJOS MEDIANOS 197 197
CEPILLO DE PPP14 C/BASTON 195 195
GUANTES 28 155 183
CUBETA 179 179
TIJERAS CON PUNTA 178 178
CLORALES EN ENVASE DE 1 LT. 174 174
TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLES 174 174
TOALLAS INTERDOBLADAS 174 174
GERMILIN 173 173
GUANTES DE PLASTICO No. 7 169 169
GUANTES COLOR ROJO 169 169
TRAPERO 30 136 166
JABON ROMA DE 1 KG. 164 164
SHAMPOO ZANITIZANTE 162 162
SOBRES DE DON CLORINO 162 162
JALADOR DE 75 CM. 157 157
AROMATIZANTE DURAZNO 155 155
JALADORES DE AGUA P/VIDRIO C/BASTON 152 152
CUBREBOCAS 146 146
GUANTES LATEX No. 8 141 141
CUBETA DE 20 LTS. 139 139
RECOGEDORES 139 139
JABON ROMA EN BOLSAS DE 500 GRS. 134 134
SILBATOS 130 130
PASTILLAS DP1 PAQ. C/10 129 129
BOLSA MEDIANA P/BASURA 125 125
ESCOBA 30 94 124
Hoja 39 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BOLSA MEDIANA P/BASUTA 122 122
PINOL EN ENVASE DE 1 LT. 120 120
RECOGEDOR DE PLASTICO C/BASTON 118 118
TRAPEROS No. 22 109 109
SILICÓN EN BARRA 109 109
JALADOR 104 104
JALADORES GDES. P/PISO 104 104
AROMATIZANTE EN AEROSOL 100 100
BOLSAS JUMBO 100 100
GUANTES No. 8 1/2 99 99
GUANTES No. 7 99 99
GUANTES DE PLASTICO No. 8 99 99
JABON P/TOCADOR 49 49 99
BABULOSO 96 96
PAPEL HIGIÉNICO MARCA PETALO 96 96
CLORO DE 1LT. 95 95
DESTAPACAÑOS 93 93
SHAMPOO P/MANOS 65 25 90
CEPILLOS P/BAÑO 90 90
CUBETA DE PLASTICO GDE. 89 89
FIBRA VERDE S.B. 88 88
RECOGEDORES DE PLASTICO 84 84
JABON 82 82
TRAPERO TWISTER 82 82
SACUDIDORES CHICOS 82 82
TRAPEROS POLIKLIN 82 82
PASTILLAS P/SANITARIO 44 37 81
CLORALEX EN ENVASE DE 1 LT. 76 76
FIBRA GDE. 75 75
FABULOSO EN ENVASE DE 1 LT. 71 71
ESCOBAS FLIP 71 71
GUANTES DE LATEX 70 70
CEPILLOS C/CABO 70 70
GUANTES No. 9 70 70
GUANTES DE HULE No. 9 70 70
GUANTES DE HULE No. 7 70 70
CLORALEX EN ENVASE DE 500 ML. 70 70
SHAMPOO PARA MANOS 70 70
JALADOR P/AGUA P/PISO 65 65
JABON LIQUIDO 62 62
PINOL EN ENVASE DE 500 ML. 62 62
HOJAS DE OPALINA DELGADA 61 61
REACTIVO No. 4 1/2 OZ. 61 61
JALADORES P/AGUA P/PISO 60 60
Hoja 40 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
FABULOSO EN ENVASE DE 500 ML. 59 59
GUANTES DE PLASTICO No. 7 Y 8 56 56
GUANTES DEL 7.5 56 56
CEPILLOS DE MAO P/TALLAR 55 55
CEPILLOS T/TALLAR RIPO ESCOBA 55 55
CEPILLO P/LAVAR PISO 53 53
CLORO EN ENVASE DE 1 LT. 52 52
CLORALEX EN ENVASE DE 1 LTS 52 52
GOTERO PARA MEDIR PH. 50 50
BOLSA NEGRA JUMBO 49 49
AROMATIZANTES AMBIENTALES 49 49
RECOGEDOR DE METAL 49 49
BOLSA NEGRA MEDIANA 49 49
CUTTER GRANDE 48 48
RECOGEDOR 21 24 45
CEPILLOS DE MANO 44 44
CLORALES 44 44
JABON CAMAY 39 39
BOLSA P/BASURA 24 12 37
ACIDO MURIATICO 33 33
PASTILLAS P/BAÑO 32 32
CEPILLO CERDAS SUAVES 29 29
PLUMERO 27 27
FIBRA P/LAVAR 25 25
BOLSAS 25 25
ATOMIZADORES DE 650 ML. 25 25
LIMPIZ VIDRIOS 22 22
CINTA MASKING DE 1 CM DE ANCHO 21 21
DE PINTURA PARA DEDOS COLOR NARANJA 20 20
ATOMIZADOR 19 19
FIBRA P/TRASTES 12 12
CINTA DIUREX 1 CM. DE ANCHO 11 11
LIMPIA VIDRIOS 11 11
PASTILLAS SANITARIAS P/WC 8 8
Total LIMPIEZA 33,970 39,148 75,355 148,473
OTROS COSTALES 14,500 14,500
CPU C-200 PARA SEMAFORO SEMEX 14,479 14,479
AGUINALDO Y PELOTA 8,000 8,000
BOMBA FUMIGADORA GDE. C/MOTOR A 2 TIEMPOS Y ASPESOR DE CORTINA 7,250 7,250
TAMBOS DE PLASTICO 200 LTS 7,250 7,250
LATA DE RESINA DE USOS GENERALES DE 20 KG. 6,420 6,420
VIALETA UNA CARA, CON PEGAMENTO BLANCA 5,771 5,771
BASCULA AEREA DE MONORIEL ELECTRONICA MCA. REVUELTA ALCANCE MAX. 1000X0.2 KG. 4,823 4,823
VIALETA UNA CARA, CON PEGAMENTO AMARILLA 4,617 4,617
Hoja 41 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CASACAS PREVENTIVAS ROJAS 3,525 3,525
LATA DE GEL COAT-TULING DE 20 KG 3,439 3,439
CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA 200 3,402 3,402
MICROFONO KAPTON INALAMBRICO DE MANO DOBLE RECARGABLE 3,200 3,200
FUSOR P/EQUIPO DE COPIADO SHARP 2,683 2,683
TRAFITAMBO PREVENTIVO DE 46CM X91 CM C/4 CINTAS REFLEJANTES 1,633 1,633
FIBRA DE VIDRIO 1,567 1,567
CAMARA DIGITAL C/MEMORIA SONY DSC-W610 1,540 1,540
MOTOR 3/4" MONOFASICO ABIERTO C.A. ARMAZON 56 A PRUEBA DE GOTEO 1,507 1,507
POLVO DE ORO PALIDO 1,200 1,200
ACEITES P/MOTOR STHILL 2.6 TIEMPOS C/24 PZAS. 1,140 1,140
GUANTES LARGOS ESPECIALES PARA MANEJO DE QUIMICOS C/12 PZA. 1,080 1,080
PEDIGREE 1,030 1,030
ALIMENTO P/PERRO 1,030 1,030
ACUMULADOR P/TRACTOR PODADOR MCA. LTH DE 12 VOLTIOS 1,002 1,002
CAB O CIL DE 5 KG. 1,000 1,000
FERTILIZANTE TRIPLE 17 951 951
DVD SAMSUNG C/USB 950 950
GRABADORA DE VOZ RCA MOD VR5320R 950 950
ACEITE P/MOTOR 50W 896 896
TABLAS DE 21MMX12X2.50 750 750
MINI DV DIGITAL VIDEOCASSETTE PREMIUM DVM60 750 750
BUZON DE ACIRLICO 25LARGOX27ALTOX10ANCHO 742 742
CUBREBOCAS C/10 PAQ. DE 150 PZAS. C/U 730 730
ACEITE HIDRAULICO P/BULLDOZER D7 719 719
AUTOCUT 25-2 600 600
BATAS TALLA 34 440 440
BATAS TALLA 30 440 440
BATAS TALLA 36 440 440
SABANAS BLANCAS 414 414
CINTA PELIGRO 399 399
CATALIZADOR P/RESINA 4 LTS. 381 381
MACHETE DE COCINA MANGO BLANCO 370 370
CUCHILLO P/CARNICERO 325 325
ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A GASOLINA SAE 20 W-50 325 325
NYLON AMARILLO REDONDO 3,0MM/120 KG/316 168M/550FT 320 320
CINTA PRECAUCION 315 315
CINTA PROHIBIDO EL PASO 315 315
AFILADOR CHAIRA CARNICERO DE 30 CM 312 312
NAVAJAS P/RASURAR 300 300
TELA RAZO O SATIN COLOR NARANJA 285 285
CAMBIO DE PIEZA DE CAMISA DEL FUSOR DE IMPRESORA HP LASERJET 1000 250 250
FUSOR P/IMPRESORA HP LASEJET 250 250
BUJIAS AM 7C P/SOPLADORA 175 175
Hoja 42 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CAJA P/ARCHIVO T/OFICIO 132 132
CUCHILLO CARNICERO DESPELLEJAR 126 126
CUCHILLO CARNICERO FILETEAR 122 122
PILAS AA RECARGABLES C/2 119 119
PILAS AAA RECARGABLES C/2 119 119
VELAS DE 20 CM DE ALTO (50 PZAS.) 115 115
VENTILADOR DE 1/2 CUÑA 100 100
BALERO 6206 ZKL DE ALTA VELOCIDAD 85 85
SELLADOR ALTOS SOLIDOS 80 80
BLEDOS DE SERDA ESPESA 77 77
TOALLAS BLANCAS P/MANOS 75 75
ALCOHOL 72 72
GRASA P/DESBROZADORA STHILL 250 70 70
ALGODON GDE. P/ARBOL 58 58
THINER AMERICANO 44 44
ESTOPA USO INDUSTRIAL 35 35
TALCOS 31 31
ACEITE 3 EN 1 30 30
HIELO 28 28
PEINE MASCULINO DE PELUQUERIA 27 27
GEL DE 900 GRS. 24 24
PIJAS DE 2" MIXTAS C/150 P. 11 11
PIJAS DE 1.5" MIXTAS C/50 P. 9 9
Total OTROS 11,179 50,757 56,834 118,769
FERRETERIA GUANTES DE PIEL SUAVE 2,880 6,480 9,360
LATA DE SILICON NATURAL Y DILUYENTE P48 5,363 5,363
GUANTES KPG No. 7 Y 8 4,640 4,640
ENGRANES MOD-FD-250 3,570 3,570
PTR DE 4X4" CAL. 11 3,540 3,540
TUBO NEGRO DE 2 1/2" CED. 30 3,464 3,464
CAL 3,200 3,200
CARBURADORES P/MOTOSIERRA STHIL 019 2,620 2,620
PTR DE 2" 2,570 2,570
REDONDO DE 5/8" 2,320 2,320
TUBO NEGRO DE 2" CED. 30 2,190 2,190
GUANTES DE CARNAZA 1,805 1,805
TABLAS DE 1.20 X 20 X 1" 1,712 1,712
LECHUGUILLA 1,650 1,650
LAZO PLASTICO DE 13 MM 1,625 1,625
CARBURADOR P/MOTOSIERRA MS 026 1,601 1,601
LLANTAS C/RIN P/CARRETILLA 1,470 1,470
ARNES P/DESBROZADORA STHIL 1,348 1,348
CARBURADOR FS-250 1,300 1,300
ANGULO 2 1/2"X3/16" 1,193 1,193
Hoja 43 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
FLEXOMETRO 10 MTS. 1,188 1,188
CATALIZADOR P/SILICON 1,145 1,145
ESPADA DE 16" P/MOTOSIERRA STHIL 019 1,116 1,116
CARRETES DE HILO P/DESBROZADORA DE 2.7MM GROSOR Y 215 MTS. DE LARGO 1,005 1,005
PTR LIGERO DE 1 1/2" 980 980
ACEITE DE 2 TIEMPOS DE 380 ML. 960 960
MANGUERA VERDE TRAMADA 1" 950 950
TUBO NEGRO DE 1 1/2" CED 30 940 940
HILO P/DESBROZADORA DE 2.7 MM GROSOR Y 215 MTS. LARGO 910 910
ACEITES DE 2 TIEMPOS DE 380 ML. 903 903
RAFIA DE 5 KG. C/U 900 900
MALLA SOMBRA P/PROTECCION 900 900
TUBO NEGRO DE 2 1/2" CED 30 866 866
TUBO NEGRO DE 1 1/4" CED 30 844 844
GARRAFAS VACIAS CAP. DE 20 LTS. 840 840
ESCOBAS METALICAS 795 795
UNIDOR DE 19 LTS. 780 780
CADENA PULIDA DE 1/4" P/MECANISMO 765 765
FLOTADORES AUTOMATICOS C/VARILLA SCUARDEM 760 760
PLACA CAL. 3/4" DE 0.45X0.45 CM 708 708
ANGULO DE 2X2 REFORZADO 706 706
PLACA 3/16" 1.22 X 1 MT. 669 669
PALAS PIQUETE 6" C/CABO 600 600
LAMINA NEGRA CAL. 18 EN 4"X10" 583 583
BASCULA DIGITAL GRAMERA 580 580
BUJIAS NGK 573 573
MALLA MOSQUITERA VERDE DE 1.50 MTS DE ANCHO P/PROTECCION 550 550
FLOTADORES ELECTRICOS 500 500
MANGUERA VERDE P/AGUA 1/2 500 500
CINTA GRIS P/ POLIDUCTO 490 490
ANGULO DE 1/8" X 1" DE 6M 490 490
MONTEN DE 10" 489 489
BLANCO ESPAÑA 475 475
ACEITE 3.79 LTS. 454 454
TABLAS DE 21MMX12X3.00 CLASE 450 450
TABLAS DE 21MM X 12" X 3 MTS. 450 450
CEMENTO BLANCO DE 25 KG. C/U 440 440
EXTENSION DE 20 MTS. DE CABLE CAL. 12 USO RUDO 418 418
SOLDADURA 6013 1/8 PUNTA NARANJA 400 400
FLEXOMETRO DE 10 MTS. 396 396
CORTAPERNOS 21" 385 385
VARILLA DE 3/4" 381 381
ANGULO DE 1"X3/16" 361 361
ALAMBRON 360 360
Hoja 44 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
UNIDOR BLANCO DE 18 LTS. 353 353
CINTA PLASTICA GRIS/DUCTO 345 345
CEPILLOS P/APLICAR CAL 335 335
MACHETES 22" 330 330
GUANTES DE CARNAZA COLOR GRIS 330 330
SOLDADURA ELECTRICA 6013 PTA NARANJA 325 325
GUADAÑAS 325 325
VALVULAS YAC-WC 300 300
HERRAJES P/WC 300 300
FILTRO DE AIRE P/MOTOSIERRA MS 026 288 288
LLAVES DE COMPUERTA P/AGUA DE 1/2" 275 275
VALVULA BOLA 1 1/2 275 275
CANDADO 60MM NIVEL DE SEGURIDAD ALTA 273 273
TUBO NEGRO DE 1" CED 30 272 272
FAJAS C/TIRANTES 270 270
DISCO MAKITA DE 14" CORTE 270 270
LLAVES DE COMPUERTA P/AGUA DE 3/4" 268 268
GRAVARENA 255 255
CINTA MASKING TAPE DE 2" 245 245
CARRETE DE RAFIA GRUESA BLANCA 240 240
CEMENTO GRIS DE 50 KG. C/U 230 230
DESARMADORES 230 230
BROCHAS DE 4" 105 120 225
FILTRO DE AIRE 210 210
LLAVES P/FREGADOR 200 200
MANGUERA DE MEDIA C/CONECTORES 190 190
PINZAS P/ELECTRICISTA 190 190
ENGRAPADORA DE GOLPE 189 189
TORNILLO CABEZA DE GOTA C/TUERCA 188 188
CONTACTOS QUINZIÑO 187 187
APAGADORES SENCILLOS QUINZIÑO 187 187
PTR 1 1/2" LIGERO 182 182
SOLERA PLACA DE 1"X3/16" 182 182
CABLE POT No. 12 180 180
GUANTES DE CARNAZA Y LONETA C/REFUERZO GDES. 180 180
SOLDADURA 175 175
TORNILLOS CABEZA DE COCHE C/RONDANA PLANA Y DE PRESION 169 169
CINTA MASKING TAPE DE 1" 168 168
DISCO DE LIJA P/MADERA No. 36 168 168
DISCO MAKITA DE 7" CORTE 160 160
SOLERA DE 2 1/2X1/4" 158 158
CINTA PLASTICA GRIS P/DUCTO 155 155
CINCHOS DE PLASTICO DE 50 CM. 150 150
ACEITES WD-40 144 144
Hoja 45 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
TIRALINEAS C/POLVO 141 141
SELLADOR ALTOS SOLIDOS 140 140
DISCO LIJA REDONDA PULIDORA 7" P/CAL. 36 140 140
PINZAS DE CORTE 138 138
RODILLOS LISOS 50 88 138
MASCARA P/SOLDAR 135 135
VARILLA C/CUERDA DE 1" 135 135
GUANTES DE NYLON ELASTICO RECUBIERTOS POLIURETANO GDE. 132 132
PINZAS P/MECANICO 126 126
SAPOS P/WC AZULES 120 120
GOOGLES ANTIPARRAS 120 120
MARRO C/MANGO 120 120
RODILLOS PACHONES 120 120
REDONDO PULIDO DE 1/4" 120 120
TORNILLOSDE 2 1/2" DE 1/4" C/TUERCA Y RONDANA 115 115
BRILLO MEZCLA 111 111
ALAMBRE GALVANIZADO No. 18 110 110
MARTILLOS 110 110
CINTA MASKING TAPE 1" 110 110
THINNER AMERICANO 105 105
CORTADOR DE TUBO DE PVC USO GRAL. 105 105
CINTA DE PRECAUCION AMARILLA 105 105
CINTA DE PRECAUCION ROJA 105 105
CINCELES 1" 100 100
CANDADOS PHILLIPS MOD. 6 100 100
PIJAS 3/16" X 1" C/CABEZA EXAGONAL 100 100
DELANTALES DE CUERO 98 98
ABRAZADERAS DE 2" 97 97
CLAVOS C/CABEZA DE 1" 93 93
VARILLA 3/8" 93 93
PRIMER GRIS SECADO RAPIDO 90 90
DISCO DE CORTE P/METAL DE 14" 90 90
TAPAS DE 2 VENTANAS BTICIÑO O QUINZIÑO 89 89
THINER AMERICANO 88 88
LACA INDUSTRIAL MATE 85 85
TUBO CONDUIT PARED DELGADA 1/2" DE 3 MTS. C/U 82 82
FILTRO DE GASOLINA 82 82
TORNILLOS 3/8" X 1 1/2" RONDANA PLANA Y DE PRESION DE ALTA 80 80
SOLDADURA 6013 PUNTA NARANJA 80 80
PINZAS DE PUNTA DE 8" 78 78
CLAVOS P/CONCRETO DE 1 1/2" 76 76
CLAVOS P/CONCRETO DE 2" 76 76
CLAVO P/CONCRETO DE 1" 76 76
ABRAZADERAS DE 1" 75 75
Hoja 46 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BROCHAS DE 2" 26 48 74
PERCHEROS DE METAL DORADO 72 72
CINTA DE AISLAR 3M 70 70
CINTA DE AISLAR NEGRO 70 70
RODILLO PACHON 68 68
DISCO MAKITA DE 7" DESBASTE 66 66
CLAVOS C/CABEZA DE 2 1/2" 66 66
CLAVO 2 1/2" ESTANDAR C/CABEZA 66 66
PEGAMENTO P/CPVC DE 250 ML. 65 65
ALAMBRE RECOCIDO 63 63
EXACTO DE PRESION PROFESIONAL TIPO LAPICERO 62 62
FILTROS DE AIRE 61 61
LIJA DE ASENTAR DE AGUA DE 320 60 60
LENTES DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO CLAROS 60 60
GUANTES DE ALGODON ELASTICO C/PUNTOS DE PVC EN PALMA 60 60
TINTA COLOR CHOCOLATE 59 59
REDONDO DE 3/8" 57 57
RONDANAS DE PRESION 50 50
GRAPAS P/ENGRAPADORA DE GOLPE 50 50
PEGAMENTO P/PVC DE 250 ML. 50 50
CINTA NEGRA AISLANTE 50 50
PUNTILLAS DE CRUZ DE 2 48 48
VENENO PARA HORMIGAS 48 48
BASTON REDONDO P/CORTINEROS DE 3/8" X 3.00 MTS 45 45
TEE GALVANIZADA 1 1/2" 45 45
CLAVO DE 2" 44 44
CLAVO DE 3" 44 44
LENTES P/ PROTECCION SOLAR 42 42
CLAVO DE 1 1/2" 40 40
CLAVO DE 1" 40 40
BROCA DE 1/4" P/METAL 40 40
CUTTER PROFESIONAL DE 6" C/REPUESTO 38 38
CESPOL 37 37
LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2 37 37
CLAVO DE 1" C/CABEZA P/MADERA 35 35
BUJIA P/MOTOSIERRA MS 026 35 35
PLIEGOS DE LIJA No. 500 30 30
CORTE DE MATERIAL 29 29
CUTTER PROFESIONAL DE 5" C/REPUESTO 27 27
CINCEL 25 25
PEGAMENTO BLANCO 850 20 20
DADO EXAGONAL P/LAS MISMAS PIJAS 20 20
KOLA LOKA GOTERO 20 20
NIPLE CUERDA CORRIDA 1 1/2 GALV. 20 20
Hoja 47 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
NIPLE BOTELLA GALVANIZADA 20 20
CHILILLOS DE 2" 19 19
PIJAS PUNTA BROCA DE 1/2" 18 18
CHILILLOS DE 1 1/2" 15 15
PIIJAS DE 1 1/2 MIXTAS 15 15
PIJAS DE 2" 15 15
ABRAZADERA SIN FIN 3/8 15 15
PIJAS DE 8 X 1 1/2'' 15 15
CINTA DE AISLAR 12 12
TAQUETES DE PLASTICO DE 1/4" 12 12
CINTA TEFLON DE 13 MTS. 12 12
CHILILLOS DE 1" 11 11
PUNTILLA DE CUADRO 10 10
TORNILLOS DE 1/4" X 1 1/2 "CABEZA DE COCHE C/RONDANA DE PRESION 10 10
CONTRA-TUERCAS C/MONITOR DE 1/2 9 9
REGISTRO DE 1/2 GALVANIZADA C/TAPA 8 8
PLIEGO DE LIJA DE 180 8 8
CINTA TEFLON DE 7 MTS. DE 1/2" 8 8
EMPAQUE P/CESPOL QUE VA A LA PARED 6 6
EMPAQUE P/TARJA DE COLADERA 6 6
CINTA TEFLON 3//4 FOY 5 5
CHILILLOS P/MADERA DE 2.5" 2 2
Total FERRETERIA 606 61,615 41,535 103,756
VIVERO PETUNIA EN MACETA No. 6 28,000 28,000
MOSAICO EN BOLSA DE 1 LT. 12,350 12,350
DURANTA EN BOLSA DE 3 LTS. 12,000 12,000
GAZANEA EN MACETA No. 6 11,200 11,200
LLUVIA DE ESTRELLA EN BOLSA DE 1 LT. 9,600 9,600
SANTOLINA EN BOLSA DE 1 LT. 6,400 6,400
PALMA ROBELINA DE 5 GALONES 3,600 3,600
PANALILLO EN BOLSA DE 1 LT. 3,000 3,000
HELECHOS BOSTON 1,200 1,200
HIEDRA SUECA 1,000 1,000
HELECHOS CUERO 900 900
DICHONDRA 900 900
ALCALIFA 750 750
MALVAGERANEO 750 750
Total VIVERO 91,650 91,650
CARNICERIA CARNE DE RES 9,170 9,720 11,700 30,590
POLLO PIERNA Y MUSLO 9,800 4,200 14,000
CARNE DE CERDO 2,070 7,630 9,700
CARNE DE CERDO P/CARNITAS EN CANAL 7,540 7,540
CARNE DE RES P/BARBACOA 7,200 7,200
CARNE DE CERDO P/CARNITAS 3,480 3,480
Hoja 48 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
14 PZAS. CABEZA DE CERDO 2,210 2,210
7 PZAS. ESPINAZO DE CERDO 2,160 2,160
CARNE DE RES EN CANAL 2,160 2,160
CARNE DE RES P/BIRRIA 1,440 1,440
CHAMORRO DE CERDO 819 819
REFRESCOS 387 387
Total CARNICERIA 26,229 34,637 20,820 81,686
MAT. DEPORTIVO UNIFORMES DE FUTBOL 15,869 15,869
UNIFORMES DE BASQUET BOL 8,000 8,000
UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA HOMBRE 6,000 6,000
UNIFORMES DE FUT BOL 3,944 3,944
UNIFORMES FEMENILES DE BASQUET BOL TELA MAYKY 3,300 3,300
UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL 2,297 2,297
UNIFORMES DE FUTBOL VARONIL 2,297 2,297
UNIFORMES FEMENILES DE FUTBOL 2,000 2,000
TROFEO DE CAMPEON 90CM, FIGURA DE BALON CON BASES DE CRISTAL 1,800 1,800
UNIFORMES DE BASQUETBOL VARONIL 1,763 1,763
UNIFORMES DE BASQUETBOL FEMENIL 1,763 1,763
TROFEOS DE 1ER. LUGAR DE FUTBOL 960 960
TROFEOS DE 1ER. LUGAR DE BASQUET BOL 960 960
BANDERA REGLAMENTARIA (BANDERA, MOÑO, PORTA BANDERA, ASTA BANDERA.) 920 920
TROFEOS DE 2º LUGAR DE FUTBOL 840 840
TROFEOS DE 2º LUGAR DE BASQUET BOL 840 840
MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 2DO LUGAR 750 750
MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 1ER LUGAR 750 750
MEDALLA DISEÑO ESPECIAL CON LOGO GRABADO 3ER LUGAR 750 750
PLAYERAS TIPO POLO COLOR FUSHIA 731 731
TORFEOS DE 3ER. LUGAR DE BASQUET BOL 640 640
TROFEOS DE 3ER. LUGAR DE FUTBOL 640 640
BALON DE BASQUET BOL WILSON #7 630 630
TROFEO DE BASQUET BOL 1ER. LUGAR 300 300
TROFEO DE BASQUET BOL 2º LUGAR 290 290
TROFEO DE BASQUET BOL 3ER. LUGAR 220 220
MEDALLAS 1ER LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90
MEDALLAS 2DO LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90
MEDALLAS 3ER LUGAR PARA CARRERA ATLETICA 90 90
Total MAT. DEPORTIVO 38,901 20,623 59,523
MEDICINAS ESPEJO VAGINAL STERIL 6,960 6,960
CITOBRUSCH CEPILLO ESTERIL BLANCO 2,900 2,900
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 2,180 2,180
SILLA DE RUEDAS DRIVE 2,088 2,088
GUANTES AMBIDERM ESTERIL MED. 1,335 1,335
TIJERAS USO RUDO 1,276 1,276
PEMIX SOBRE GRANULADO 1,053 1,053
Hoja 49 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
GASAS 10X10 999 999
ALCOHOL DE 20 LTS. 996 996
CUBREBOCAS AZUL C/150 810 810
PORTA OBJETO 26X76 C/50 766 766
HOLSTER NEGRO 731 731
APOSITO GASA ESTERIL 20X8 684 684
GUANTES NO ESTERIL GDE. 666 666
LANCETAS 661 661
MOCHILA BOTIQUIN P/ESPALDA 609 609
CLORURO DE ETILO 600 600
MASCARILLA POCKET 557 557
GUANTES AMBIDERM MEDIANO 556 556
AMBU NEONATAL 539 539
AMBU ADULTO 539 539
AMBU PEDIATRICO 539 539
ALCOHOL 96º 510 510
TORUNDAS ALGODON 500 GRS. 501 501
SUFREXAL GEL 435 435
CINTA MICROPORE 1/2" BLANCA 397 397
CUBRE OBJETO 22X22 C/100 389 389
GUANTES DE NITRILO TEXT GDE. 383 383
COLLARIN AMBU SELECT COLIBRI ADULTO 377 377
VENDAS 15 CM 369 369
ALCOHOL GEL 360 360
WESTEPIRON 5G/100 C/FCO. 100 ML. 355 355
COLLARIN RIGIDO GDE. 345 345
COLLARIN RIGIDO MEDIANO 345 345
CANULA GUEDEL (INCLUYE No. 50,60,70,80,90,100) 325 325
CRIT 322 322
ROLLO P/HACER GASAS DE 91 MTS. X91 CM 312 312
OMEPRAZOL DE 20 MG C/120 CAPSULAS 300 300
ITADERMOL CREMA 294 294
VENDAS 10 CM 278 278
VENDAS DE 20 CM 273 273
GERMISIN ESPUMA 3.5 LTS. 267 267
CINTA ADHESIVA 1" 255 255
VENDAS DE 10 CM 181 73 253
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 242 242
BIOTRIL 500 MG C/20 TAB. 240 240
VENDAS DE 15 CM 239 239
BOTIQUIN METALICO MEDIANO 12.5X44X37CM 220 220
IBUPROFENO EN TABLETAS DE 800 MG. 215 215
TRAZIDEX SOL. OFTAMILCA 201 201
ALKAGEL COMPLEX C/FCO. 360 ML. 182 182
Hoja 50 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CEFALVER 500MG C/12 TAB. 175 175
DETECTOR DE HUMO 172 172
CLONIXINATO DE LISINA EN TALBES DE 250 MG. 168 168
JERINGA DE 5CC 162 162
GASA DE 10X10 162 162
FENIFFLER-T 100MG C/50 TB. 160 160
EQUIPOS P/VENOCLISIS MICRO GOTERO 160 160
TS-BAC 40 MG/200MG C/FCO. 120 ML. 160 160
VENDAS 30 CM 148 148
DISODAL GTS. C/FCO. 20 ML 147 147
BATA PACIENTE C/10 145 145
VENDAS 5 CM 145 145
TORUNDAS 144 144
TELA ADHESIVA 5 CM DE ANCHO 144 144
JABON QUIRURGICO 139 139
NAFACIL 250 MG C/20 CAP 139 139
GUANTES DE LATEX GDES. 139 139
JERINGA DE 10CC 138 138
GUANTES AMBIEDERM ESTERIL GDE. C/100 PZAS. 134 134
SOLUTINA F SOL. OFTALMICA 132 132
LIDOCAINA SOL. SPRAY DE 10 GRS/100 ML 132 132
NAPROXENO EN TABLETAS DE 500 MG 130 130
BRAFELIX 50 MG C/FCO. 60 ML 130 130
ULPAFIE INF. 160 MG/5 ML C/FCO. 120 ML 127 127
POMADA P/DOLOR MUSCULAR 126 126
ESPABION 200 MG C/20 TAB 123 123
JERINGA DE 3CC 122 122
VENDA ELASTICA DE 10 CM 116 116
BUSCONET C/AMP. 5 ML. 109 109
SABANAS TERMICAS 104 104
VENDAS DE 5 CM. 103 103
EVADOL RETARD 100 MG C/20 GRAG 103 103
SALBUTAMOL 100 MG X/200 DOSIS 100 100
VENDA ELASTICA DE 7.5 CM 100 100
CAJA PETRI DE PLASTICO C/25 PZAS. GDE. 95 95
PINZAS DE KELLY CURVA DE 14 CM 93 93
PINZAS DE KELLY RECTA DE 14 CM 93 93
TREDA C/20 TAB. 92 92
XILOL 1 LT. 90 90
EQUIPOS P/VENOCLISIS NORMAL 90 90
NIFEDIGEL 10 MG C/20 CAP. 85 85
CEFALAX 10 MG C/10 TAB 84 84
TORUNDAS DE ALGODON C/1000 PROTEC 84 84
BONADOXINA INYECTABLE 83 83
Hoja 51 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CUBREBOCAS AZUL 81 81
CUBREBOCA AZUL ALFA 80 80
LARITOL 10 MG C/10 TAB. 80 80
APOSITOS DE 20X8 CM 80 80
OXOLBRUL INF. C/FCO. 120 ML 78 78
POMADA P/QUEMADURAS 78 78
PRO-XB 400 MG C/10 TAB. 78 78
LORATADINA GI 100MG/100 ML 78 78
DICLOFENACO SOL. INYECTABLE DE 75 MG. 76 76
POMADA SULFADIAZINA DE PLATA 76 76
ABATELENGUAS C/500 PZAS. 75 75
METOPROLOL 100 MG C/20 TAB. 75 75
RAFITEX 7.5 MG C/14 TAB. 73 73
POMADA BENCIDAMINA 72 72
CURITAS COVERPLAST C/100 72 72
CUBREBOCAS C/100 72 72
SUTURA NYLON 3-1 70 70
SUTURA NYLON 4-0 70 70
ANTIBENZIL JABON QUIR 3.850 ML 70 70
SURONIT 100 MG C/12 TAB. 68 68
AMOXICILINA 500 MG C/12 CAP. 67 67
VENDAS DE 10X5 VENDALSTIC 67 67
BIOMEMESINA COMP. C/ GRAG 67 67
BISULTRIM 80 MG C/20 TAB 66 66
CLORFENAMINA EN TABLETAS DE 4 MG. 65 65
MEXAPIN 250 MG/5 ML FCO. 60 ML 65 65
MIDOLEN ADULTO 500 MG C/30 TAB 62 62
VENDA ELASTICA DE 5 CM 60 60
KETOROLACO EN TABLETAS DE 150 MG 60 60
ULAX-F 750 MG/100ML GOTAS ULTRA 59 59
CUBREBOCAS PLEGABLES AZUL C/50 PZAS. 58 58
HIPERMESSEL 250 MG C/30 TAB. 56 56
RANITIDINA DE 300 MG 55 55
SYNGASY 300 MG C/10 TAB. 55 55
BENZAL 55 55
CURITAS C/100 55 55
DICLOFENADO EN TABLETAS DE 100 MG. 53 53
SEÑALAMIENTOS DE EXTINTOR 52 52
KETOROLACO INYECTABLE DE 30 MG 50 50
QUITADOL 500 MG C/10 TAB. 50 50
GUANTES DESECHABLES ESTERILES MEDIANOS 50 50
ISODINE SOLUCION DE 120 ML. 49 49
AGUA OXIGENADA DE 488 ML 49 49
METAMIZOL SODICO 1G C/3 AMP 49 49
Hoja 52 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
ACIDO ACETILSALICILICO 300MG 48 48
ALGODON 300 GRS. 48 48
DICLOXACILINA GI 500 MG C/20 CAP 46 46
MICROPORE 2" COLOR PIEL 46 46
CINTA MICROPORE DE 3 CM DE ANCHO 44 44
FRINVER 10 MG C/FCO. 24 ML. 43 43
YOPECTIN C/FCO. 60 ML. 43 43
LORATADINA EN TABLETAS DE 10 MG. 40 40
EXCLEFIN 2MG C/12 TAB. 39 39
CUBRE OBJETO 22X22X100 PZA. 39 39
PORTA OBJETO C/50 PZAS. 38 38
ALCOHOL 38 38
POMADA VITACILINA 38 38
CIRCULAN 10 MG C/20 TAB. 36 36
VENDAS DE 5X5 VENDALASTIC 35 35
PUNZOCAT AZUL 34 34
PUNZOCAT AMARILLO 34 34
PUNZO CAT VERDE 34 34
MESSELFENIL 500 MG C/10 COMP. 33 33
BUTILHIOSCINA 33 33
PROPANOLOL 40MG C/30 TAB. 32 32
GLIBENCLAMIDA GI 5 MG 50t 31 31
LIDOCAINA SOL. 2% 30 30
LIDOCAINA SOLUCION AL 2% 28 28
BUTILHIOSCINA INYECTABLE 27 27
CINTA ADHESIVA DE 1" 26 26
METAMIZOL SODICO EN TABLETAS DE 500 MG. 25 25
PARACETAMOL EN TABLESTAS DE 500 MG. 25 25
MICROPORE 1" COLOR PIEL 25 25
ISODINE ESPUMA DE 250 ML. 25 25
CURITAS C/100 PZAS. 23 23
CINTA MICROPORO DE 1/2" COLOR BLANCA 22 22
VENDAS DE 5 CM 20 20
CURITAS 19 19
ALGODON DE 100 GRS. 16 16
CINTA MICROPORE DE 1/2" COLOR PIEL 13 13
GASA ESTERIL DE 7X5 12 12
ABATELENGUAS DE 25 PZAS. 12 12
Total MEDICINAS 8,963 37,866 46,829
EQ. DE COMPUTO PC PORTATIL LENOVO EDGE E430c Ci3-2328M 4GB 9,737 9,737
LAP`TOP PANTALLA 15.6" MOD. C855D-SP5368CM 7,695 7,695
LINKSYS SMART WI-FI ROUTER 2,750 2,750
IMPRESORA LASER HP PRO 8600 2,501 2,501
MONITOR DE 21" TIPO LED 2,115 2,115
Hoja 53 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CARTUCHO DE IMPRESION HP LASER JET M1120 1,971 1,971
NO BREAK TRIPP LITE INTERNET 750V 1,745 1,745
PANTALLA P/PORTATIL TOSHIBA 1,500 1,500
REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK) 1,380 1,380
MEMORIA DDR2 KINGSTON 2GB 1,240 1,240
DISCO DURO P/PORTATIL 500 GB 1,050 1,050
IMPRESORA LASER SAMSUNG TONER B/N 890 890
TECLADO MCA. TOSHIBA NEFRO 14" SATELLITE 890 890
TECLADO MCA. TOSHIBA SATELLITE 17" COLOR NEGRO 890 890
IMPRESORA LASER SAMSUNG 890 890
IMPRESORA LASER MONOCROMATICA XEROX 795 795
ROUTER TP-LINKATD-W8951ND 515 515
MOUSE INALAMBRICO 500 500
RECARGA DE CARTUCHO No. 128A CYAN 470 470
RECARGA DE CARTUCHO No. 128A NEGRO 470 470
RECARGA DE CARTUCHO No. 128A AMARILLO 470 470
RECARGA DE CARTUCHO No. 128A MAGENTA 470 470
SUMADORA CASIO 439 439
REPECTIDOR TP-LINK TL-WA7630RE 380 380
BASE PERFEVT CHOICE ACOLCHADA P/LAPTOP 359 359
FUENTE DE PODER DE 450 WATTS 300 300
MEMORIA USB DE 8 GIGAS 300 300
FUENTE DE PODER 450W 290 290
MALETIN HP COMM LOW END CARRI CASE 260 260
TARJETA DE RED INALAMBRICA 190 190
TARJETA INALAMBRICA PCI 190 190
MEMORIA USB DE 8GB 105 105
MEMORIA USB DE 8 GB 103 103
REVISION DE MONITOR LCD 19" SOYO 100 100
MOUSE ALAMBRICO EASY LINE 95 95
Total EQ. DE COMPUTO 2,850 6,645 34,550 44,045
SEÑALAMIENTOS SEÑALAMIENTOS DE 61X61X3MTS, ALTA INTENS. 18,189 18,189
SEÑALAMIENTOS 61X61X3 MTS. ALTA INTENS 4,547 4,547
SEÑALAMIENTOS DE 61X61X3 MTS. ALTA INTENS. 4,547 4,547
PINTURA DE TRAFICO ALTO DESEMPEÑO 2,529 2,529
EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 1,453 1,453
SEÑALAMIENTO DE 61X61X3 MTS.ALTA INTENS 1,137 1,137
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO 727 727
RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 102 102
LETREROS DE QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO 79 79
RODILLOS 4" 54 54
LETRERO DE QUE HACER EN CASO DE SISMO E INCENDIO 40 40
BROCHAS 4" 34 34
SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DERECHA 26 26
Hoja 54 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 20X30 26 26
SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 17 17
Total SEÑALAMIENTOS 33,506 33,506
EQ. DE OFICINA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/OFICIO 6,798 6,798
ESCRITORIO MAGNO C/LATERAL 150X160 4,988 4,988
TRITURADORA DE PAPEL Y CREDENCIALES MCA. FELLOWES 4,299 4,299
SELLIA REUIEZ OPERATIVA 2,603 2,603
SILLA NEGRA DE PIEL OFFICE DEPOT 1,799 1,799
ARCHIVERO DE 2 GAVETAS 1,299 1,299
APARATO TELEFONICO MCA. PANASONIC 1,049 1,049
SILLA SECRETARIAL C/CODERAS 896 896
SILLA SECRETARIAL C/ BRAZOS NEGRA 896 896
APARATO TELEFONICO PANASONIC 699 699
TELEFONOS C/FUNCION DE FLASH 699 699
APARATO TELEFONICO ALAMBRICO 350 350
Total EQ. DE OFICINA 6,798 19,577 26,375
DESECHABLES TAPA 416 LISA P/716 Y 732 20/50 2,858 2,858
ENVASE TERMICO 716 C/20 2,617 2,617
CUCHARA LIBERTAD #3 C/40 2,056 2,056
ENVASE TERMICO 732 20/15 1,696 1,696
ALUMINIO SUPERFOIL 400MT C/6 1,633 1,633
VASO 12 C/20 1,314 1,314
SERVILLETAS LIZ 500 C/12 1,301 1,301
CONTENEDOR 8X8 LISO 1/200PZ 1,217 1,217
BOLSA ROLLO 35X45 POLIPAPEL (TAMAÑO 5 KILOS) 1,067 1,067
VASO P/AGUA (4 CAJAS) 1,051 1,051
CONTENEDOR LISO DE 8X8 958 958
PLATO POZOLERO GDE. 913 913
PAPEL ALUMINIO GDE. 817 817
SERVILLETAS LYZ C/12 PAQ. 780 780
CONTENEDOR LISO 8X8 767 767
PLATO TERMICO PH8 20/25PZ 569 569
PLATO POZOLERO (3 COLCHON) 548 548
BOLSA DE POLIPAPEL DE 5 KG. 524 524
CONO 108 250 PZ C/20 516 516
BOLSA DE POLIPAPEL DE 1 KG. (10 ROLLOS) 467 467
PLATO POZOLERO 365 365
BOLSA ROLLO 20X30 POLIPAPEL ( TAMAÑO 1 KILO) 340 340
BOLSA ZIPLOC HERMETICA SADWICH 333 333
BOLSA DE POLIPAPEL DE 1 KG. 232 232
BOLSA DESECHABLE DE 1 KG. 152 152
VASOS DESECHABLES No. 10 82 82
VASO TERMICO No. 10 35 42 77
BOLSA ROYO 20 X 30 PLASTICO 75 75
Hoja 55 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
BOLSA ROYO 18 X 26 PLASTICO 71 71
VASO DESECHABLE No. 10 69 69
SERVILLETAS C/500 PZAS. 45 22 67
BOLSA 90 X 120 NEGRA MUNDO 62 62
BOLSA 60 X 90 NEGRA MUNDO 58 58
VASO DESECHABLE 55 55
CUCHARAS 49 49
CAMISETA GRANDE NEGRA MUNDO C/30 46 46
VASO TERMICO 25 25
SERVILLETAS CHICO 11 11
Total DESECHABLES 17,644 2,353 5,841 25,838
FORRAJERIA ALIMENTO P/VENADO 2,100 2,250 6,850 11,200
REVOLTURA P/GALLO 810 885 2,640 4,335
DESARROLLO P/PUERCO 825 1,695 2,520
PEDIGREE 510 515 1,175 2,200
GIRASOL 260 250 750 1,260
DESARROLLO P/CERDO 825 825
DESARROLLO PUERCO 810 810
PEDRIGREE 515 515
ALPISTE 100 100 200 400
REVOLTURA P/AVE 100 40 130 270
REVOLTURA P/PAJARO 40 40
Total FORRAJERIA 4,690 4,865 14,820 24,375
MENSAJERIA GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 3,944 3,944
GUIAS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 3,944 3,944
GUIA DE MENSAJERIA UPN-MORELIA 3,944 3,944
GUIAS DE MENSAJERIA MOR-UPN 3,944 3,944
MENSAJERIA Y PAQUETERIA EN BLANCO 986 986
GUIAS DE MENSAJERIA EN BLANCO 986 986
CONTACTOS AC-3 11KW/15CV 380/400V 220V 50/60 HZ 934 934
RELE DE SOBRECARGA 3RU1126-4ABO 802 802
FOCO DE ADITIVO METALICO 250W 445 445
ENVIO MEXICO DF>URUAPAN 237 237
CLAVIJA BLINDADA C/ABRAZADERA SENCILLA 78 78
Total MENSAJERIA 8,874 2,259 9,111 20,244
ELECTRONICA BAFLE DE 15" 3,920 3,920
MICROFONO DOBLE 3,200 3,200
REPARACION DE AMPLIFICADOR DE SP 2,250 2,250
MICROFONO SHURE VOCAL DINAMICO 2,250 2,250
AGUDOS MOD. SD190KIT 1,700 1,700
REPARACION DE AMPLIFICADOR PRO 40 900 900
BASES P/MICROFONO 870 870
CABLE P/MICROFONO 810 810
EXTENSIONES PBK CANNON 10 MTS. RA C/U 705 705
Hoja 56 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CABLE No. 16 DE 6 HILOS P/BOCINA 703 703
CABLE POT CAL. 10 DE 2 POLOS 545 545
PEDESTAL P/BAFLE 450 450
CONECTORES SPEAKON DE 4 RINES 240 240
CONECTORES DE 2 POLOS P/CHASIS NEWTRICK 90 90
Total ELECTRONICA 2,250 16,383 18,633
PISTOLETE CARGAS INDUSTRIALES CAL. 22 VERDE MCA. C.1 11,310 11,310
Total PISTOLETE 11,310 11,310
MAT. DE CONST. GRAVA CRIVADA DE 6M3 2,320 2,320
MORTERO 1,950 1,950
CEMENTO GRIS 1,130 39 1,169
ARENA 1,102 1,102
TUBOS DE PVC DE 4" 900 900
MEZCLADORAS P/FREGADOR 580 580
ARENA DE 1/2 M3 278 278
CUCHARA P/ALBAÑIL No. 10 154 154
SPRAY WD-40 144 144
FLEXOMETRO MCA. CADENA DE 5 MTS. 90 90
FLOTA P/ALBAÑIL 69 69
LLANA P/ALBAÑIL 63 63
COPLES DE 4" 40 40
CODOS DE 90º 40 40
YESO 9 9
Total MAT. DE CONST. 4,032 2,132 2,744 8,908
UNIFORMES CAMISA ROJA MANGA LARGA BORDADA P/MUJER 2 LOGOS Y TEXTO 1,202 1,202
CAMISA BLANCA MANGA CORTA BORDADA P/MUJER 2 LOGOS Y TEXTO 1,155 1,155
PLAYERA ROJA CUELLO REDONDO 3 LOGOS A UNA TINTA EN SERIGRAFIA 870 870
PLAYERA BLANCA CUELLO REDONDO 3 LOGOS A UNA TINTA EN SERIGRAFIA 783 783
CALZADO TIPO BORCEGUI 615 615
CAMISA BLANCA MANGA CORTA BORDADA 2 LOGOS Y TEXTO 578 578
CAMISA ROJA MANGA CORTA 2 LOGOS Y TEXTO 578 578
CAMISOLA ROJA MANGA LARGA 336 336
CAMISA BLANCA MANGA LARGA BORDADA P/HOMBRE 2 LOGOS Y TEXTO 324 324
CAMISA ROJA MANGA LARGA BORDADA P/HOMBRE 2 LOGOS Y TEXTO 324 324
CAMISOLA BLANCA MANGA CORTA 323 323
PONCHADO DE LOGO NATURALEZA Y TRADICIÓN 174 174
PLAYERA ROJA TIPO POLO C/LOGO OFICIAL 128 128
PLAYERA BLANCA TIPO POLO C/LOGO OFICIAL 128 128
ENVIO 81 81
Total UNIFORMES 256 7,342 7,598
PLAYERAS PLAYERAS COLOR AZUL MARINO CHICAS 4,640 4,640
PLAYERAS COLOR AZUL MARINO MEDIANAS 1,392 1,392
PLAYERAS C/LOGO 564 564
PLAYERAS COLOR AZUL MARINO GDES. 464 464
Hoja 57 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
Total PLAYERAS 564 6,496 7,060
VETERINARIA TOLAZINE 100 ML 2,800 2,800
CORREA DE CUERO DE 1.8 1,000 1,000
VETMETRIX OLEOSO 236 ML 718 718
ANESKET VET 1000 MG 10 ML 490 490
PROCIN EQUUS 10% 50 ML. 377 377
RUMENADE CONC. 150 GRS. 309 309
CADENA DE CASTIGO ALEMANA 250 250
JERINGA DES 5ML VERDE 150 150
GUANTES DE LATEX CHICO ESTERIL 139 139
GUANTES DE LATEX GDE. ESTERIL 139 139
JERINGA DES 3ML. VERDE 125 125
GUANTE DE LATEX GDE. NO ESTERIL 111 111
GUANTE DE LATEC CHICO NO ESTERIL 111 111
Total VETERINARIA 6,717 6,717
JUGUETERIA JUGUETES VARIOS NIÑO Y NIÑA 5,000 5,000
200 JUGUETES VARIOS 1,700 1,700
Total JUGUETERIA 6,700 6,700
ROTULACION ROTULACION COMPLETA DE PATRULLA EN VINIL REFLEJANTE 2,897 2,897
ROTULACION PARCIAL DE PATRULLA 1,299 1,299
ROTULACION PARCIAL DE CAMIONETA EN VINIL REFLEJANTE 835 835
Total ROTULACION 3,732 1,299 5,031
MADERA MESA PLEGABLE 74 X 182 X 76 1,100 1,100
FAJILLAS DE MADERA DE 2.50 MTS. DE LARGO 2" ANCHO 3/4" GRUESOR 1,000 1,000
POLIN DE 3 1/2"X3 1/2"X2.50 960 960
FAJILLA 1" X 3" X 2.50 MTS. 735 735
FAJILLAS 3/4X4"X2.50 600 600
Total MADERA 1,100 735 2,560 4,395
PANADERIA JUGUETES VARIOS, NIÑO Y NIÑA 2,920 2,920
ROSCAS DE REYES 880 880
Total PANADERIA 3,800 3,800
MERCERIA TELA PAÑO EN COLOR ROJO 1,320 1,320
MANTA DE 2.20 DE ANCHO 1,075 1,075
TELA POPELINA NEGRA 600 600
HILO DE CAÑAMO BLANCO 165 165
AGUJAS P/COCER 6 6
Total MERCERIA 600 2,566 3,166
EXTINTOR EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO 1,453 1,453
RECARGA DE EXTINGUIDORES 4.5 KG POLVO QUIMICO 1,140 1,140
BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 242 242
SEÑALAMIENTO RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA 102 102
SEÑALAMIENTO QUE HACER EN CASO DE SISMO O INCENDIO 79 79
SEÑALAMIENTO DE BOTIQUIN BASICO 40 40
SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR 35 35
Hoja 58 de 59 Actualizado a Marzo de 2013.
GRUPO MATERIALES ARTÍCULO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
MES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOSRESUMEN DE ADQUISICIONES POR ARTÍCULO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2013
Total EXTINTOR 1,140 1,951 3,091
RADIOS BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP450 965 965
CARGADOR PARA RADIO MOTOROLA EP450 905 905
ANTENAS PARA RADIO MOTOROLA EP450 386 386
ANTENA PARA RADIO MOTOROLA EP450 193 193
Total RADIOS 2,449 2,449
ELECTRICO DIAFRAGMA RINO 2" 8 OMHS P/UNIDAD SDI 700 700
MANTENIMIENTO Y REPARACION 600 600
CONO 18X4 CARTON LISO SUSPENSION TEL 120 120
BOBINA P/BOCINA 4 EMINENCE 120 120
CLIP P/MICROFONO P/STAND BASE 75 75
RESISTENCIA DE ALAMBRE 10W 56 56
PEGAMENTO TOP ACCION RAPIDA 55 55
CUBRE POLVO 6 1/2" CARTON BOLEADO 40 40
CAPACITOR FILTRO NO POLARIZADO 34 34
TRENCILLA MEDIANA PLATA COLOR NEGRO 8 8
Total ELECTRICO 1,807 1,807
VIDRIOS CRISTAL DE 6 MM DE 1.20X1.90 MTS. 530 530
Total VIDRIOS 530 530
CRISTALERIA VASO DE CRISTAL 340 340
Total CRISTALERIA 340 340
2,664,313 2,885,633 3,286,010 8,835,956Total general
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