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Bucaramanga, Mayo de 2012
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL
Page 2
PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO
PLAN DE DESARROLLO PLAN PLURIANUALES
IMPLEMENTACION
ANALISIS DEL ENTORNO
ANALISIS SITUACIONAL
EVALUACION
Page 3
PROCESO DE PLANEACION
DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO ANALISIS
SITUACIONAL DEL PROCESO
Pol í ticas
PLANTEAMIENTO
ESTRATEGICO
Programas
PLANTEAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANES DE ACCION POR PROCESOS
Proyectos de Inversion
EQUIPOS DE TRABAJO POR PROCESO
PLANTEAMIENTO
ESTRATEGICO
Seguimiento y evaluación
VISION MISION,
POLITICAS Objetivos y estrategias
PLAN
ESTRATEGICO
Políticas
Programas
Proyectos
PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIONES
SE FORMULAN LOS PLANES LARGO PLAZO
ANALISIS
SITUACIONAL INSTITUCIONAL
Cronogramas de Trabajo
NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL
Oficina de Planeación
SIPLA
Page 4
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DIRECTIVAS
É
SEGUIMIENTO BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION
INFORMES
DECISIONES
VISITA DE
SEGUIMIENTO
INFORMES
REVISIÓN PLAN ESTRATEGICO
DIRECTIVAS INSTITUCIONALES Y
EL COMITE DE PLANEACIÓN
PROCESOS Y OFICINA DE
PLANEACIÓN
RESPONSABLE DEL PROCESOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO
REVISION CRONOGRAMAS
INFORME GENERAL
TOMA DE DECISIONES
INFORME DE SEGUIMIENTO
RESULTADOS
RETROALIMENTACION
EVALUACION
REVISION PLAN DEL PROCESO
NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL
PLAN DE DESARROLLO
PLANES
PLURIANUALES
Oficina de Planeación
SIPLA
Page 5
PROCESO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN
TOMA DECISIONES
INFORMES DE GESTIÓN POR PROCESO
INFORMES DE NIVEL ESTRATEGICO
DIRECTIVAS INSTITUCIONALES
Y EL COMITE INSTITUCIONAL
RESPONSABLES DE CADA PROCESO
R. DEL PROCESO Y SU EQUIPO DE TRABAJO
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
AVANCE HACIA LAS METAS
INDICADORES
DE GESTIÓN
EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
AVANCE O CUMPLIMIENTO DE METAS
RETROALIMENTACION
PLAN INDICATIVO
SISTEMA DE
INFORMACION
NIVEL ESTRATEGICO NIVEL TACTICO NIVEL OPERACIONAL
Oficina de Planeación
SIPLA
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2000 – 2020
Proceso de
Reestructuración Plan de
Desarrollo 2000 - 2010
Proyecto
Educativo
Institucional
NUEVO
PEI
Plan Prospectivo de
Desarrollo 2012-2020
1999 2000 2006 2010 2011
Plan Estratégico de
Desarrollo 2006 – 2011 - PEDI
2012 2020
PLAN PROSPECTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 – 2020
CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los
temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad.
Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés
CONTENIDO DEL PLAN HISTORIA INSTITUCIONAL
DESAFIOS DEL PRESENTE 2011 (ANALISIS SITUACIONAL DE LAS UTS 2011 y
ANALISIS SITUACIONAL POR DIMENSIONES)
DESAFIOS DE FUTURO 2011 – 2020.
ESCENARIOS DE FUTURO.
ENFOQUE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
CRITERIOS DEL PLAN
VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN.
PLAN ESTRATÉGICO (PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS E INDICADORES.
FINANCIACIÓN DEL PLAN
ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.
PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL
54%
3%
9%
13%
7%
8% 3% 3%
PROFESORES T.COMPLETO
PROFESORES CÀTEDRA
DIRECTIVOS
CONTRATISTAS
PROFESORES DE CARRERA
PROF. UNIVERSITARIO
SECRETARIAS
ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES
TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
• AMBIENTAL ECOLÓGICO
• ACADÉMICO
• ECONÓMICO
• POLÍTICO
• CULTURAL Y ORGANIZACIONAL
• CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
• DESARROLLO HUMANO PERDURABLE
• REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL
Estructura Lógica Escenarios
VISIÓN
La UTS será una Institución universitaria, acreditada y reconocida por la calidad en la formación de ciudadanos de bien, que contribuirán al desarrollo social, económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad.
MISIÓN
Somos una Institución pública de educación superior del orden departamental, dedicada a la formación de profesionales, con actitud crítica, ética, creativa e innovadora, soportada en procesos académicos de calidad, generación de conocimiento, desarrollo tecnológico y movilidad de actores académicos, apoyados en modelos de gestión administrativa y financiera efectivos para contribuir al desarrollo humano sostenible de su entorno regional, nacional e internacional.
PLAN DE ACCIÓN
2012
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
Política:
Institucionalización
de la investigación,
el desarrollo
tecnológico y la
innovación como
componentes
esenciales de la
cultura
organizacional y la
prospectiva.
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Asimilación y desarrollo de tecnología
Transferencia tecnológica
Vigilancia Tecnológica e inteligencia competitiva
Desarrollo y transferencia Tecnológica
Desarrollar una aplicación de software para atender necesidades del sector
productivo
Desarrollar una aplicación tecnológica adaptada a las
necesidades del sector productivo
Realizar 5 alianzas con entidades con las que se
pueda llevar a cabo procesos conjuntos de intercambio de
conocimientos y experiencias en temas de transferencia tecnológica
Formular la estructura legal, funcional y organizacional
para la creación de una Unidad encargada de hacer
vigilancia tecnológica
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Institucionalización
de la investigación,
el desarrollo
tecnológico y la
innovación como
componentes
esenciales de la
cultura
organizacional y la
prospectiva.
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Movilidad de actores
Divulgación del conocimiento
Jóvenes investigadores.
Realizar 2 intercambios académicos específicamente
en temas de investigación
Gestión del Conocimiento
Desarrollar un convenio específico para movilidad de
actores en materia de investigación.
Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.
Conformación de nuevos grupos de investigación.
Apoyar al menos a dos nuevos talentos y garantizar la
renovación generacional
Conformar 15 nuevos semilleros de investigación de profesores y estudiantes
para el desarrollo de la investigación formativa
Atender la necesidad de nuevas temáticas alrededor
de la investigación con la conformación de un nuevo
grupo de investigación según lo establecido por
COLCIENCIAS.
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Evaluación,
autoevaluación y
autorregulación de
los programas
académicos de la
Institución,
orientados a la
actualización y
revisión
permanente del
Proyecto Educativo
Institucional
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Proyecto Educativo Institucional
Proyecto institucional de capacitación y formación docente
Desarrollo del Plan Estratégico Institucional en TIC
Proyecto Educativo Institucional
reformulado, aprobado y socializado con la
comunidad académica
Capacitar al 20% de los docentes vinculados en
desarrollo de competencias
docentes
Incorporar el uso de TIC en el 20% de las
asignaturas.
Gestión académica
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Evaluación,
autoevaluación y
autorregulación de
los programas
académicos de la
Institución,
orientados a la
actualización y
revisión
permanente del
Proyecto Educativo
Institucional
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Acreditación de los Programas Académicos
Para el Área metropolitana de Bucaramanga
Diseño de programas en modalidad virtual
Cumplir las condiciones iníciales para iniciar el
proceso de acreditación de Administración de Empresas e Ingeniería
Electrónica
Apertura de la Ingeniería en Sistemas por ciclos
propedéuticos y la Ingeniería Ambiental
Un estudio de factibilidad para la apertura de
programas académicos de las UTS en otras ciudades.
Oferta educativa fuera del Departamento
Acreditación de alta calidad
Nueva Oferta académica
Un estudio de factibilidad para la apertura de
programas académicos virtuales.
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Profesores,
investigadores,
estudiantes y
egresados
para el
incremento de
la calidad
académica
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Fortalecimiento del colectivo docente
Producción intelectual
Informes sobre la vinculación laboral de los egresados
Reglamentación y disposiciones administrativas
para la selección y vinculación de nuevos profesores de carrera.
Estimular la producción intelectual docente mediante la aplicación de los incentivos
establecidos en la reglamentación institucional
Selección y orientación vocacional
Disminución de la deserción estudiantil.
Atención a población de estudiantes con discapacidad.
Caracterización de los estudiantes
Profesores
Estudiantes
Elaborar estudios de movilidad laboral de los egresados y mecanismos
de seguimiento.
Egresados
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Imagen
institucional
basada en los
impactos de la
proyección
social
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Proyección Comunitaria
Unidad de Emprendimiento
Educación continúa
Ejecutar 13 proyectos sociales que contribuyan a la solución de necesidades
del entorno mediante la interacción con la
comunidad.
Apalancar al menos al 10% del total de proyectos de
creación de empresas que presenten los estudiantes
Desarrollar una primera fase de asesoría para los
microempresarios de la ciudad
Asesoría Empresarial
Extensión y Proyección
Social
Desarrollar nueva oferta a través de cursos de
educación continua para egresados y público en
general
Extensión académica
PLAN DE ACCIÓN 2012
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Plataforma e-learning
Canales de comunicación internos y externos
implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.
Invertir en una plataforma tecnológica para el desarrollo de nuevos procesos de formación a
través de la virtualización de contenidos y programas
académicos.
Dar en funcionamiento la INTRANET y la Emisora UTS
ESTEREO.
Invertir en un nuevo Sistema de Información Académico
Implementar y/o modernizar los sistemas de información.
Infraestructura basada en
prospectiva tecnológica
Implementación de telefonía IP.
Política:
Incorporación
y apropiación
de las
Tecnología de
Información y
Comunicación
TIC, como
soporte de la
plataforma
tecnológica,
educativa e
investigativa
PLAN DE ACCIÓN 2012
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga.
Dotación de la infraestructura física institucional
Iniciar la construcción de la primera etapa del proyecto de adecuación de la planta física en la sede de Bucaramanga
Sede ITAE
Cancha Gómez Niño
Lote BOCAPRADERA
Formular el proyecto de construcción de la sede UTS
en Barrancabermeja
Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales
Ampliación de la
Infraestructura Física
Realizar la inversión para la dotación de las áreas de auditorio y audiovisuales
de la Institución
Política:
Incorporación
y apropiación
de las
Tecnología de
Información y
Comunicación
TIC, como
soporte de la
plataforma
tecnológica,
educativa e
investigativa
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Sostenibilidad
financiera
institucional
fundamentada
en la gestión
eficiente y
oportuna de
los recursos y
la generación
de ingresos
propios.
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Transferencias de Ley del presupuesto departamental para las UTS.
Gestión de aportes estatales para la ejecución de los proyectos de inversión
Diversificación de las fuentes por venta de bienes y servicios
Recuperar las transferencias del presupuesto del
Departamento para el desarrollo institucional
Ejecutar proyectos de inversión financiados con
aportes estatales
Gestión de recursos de
transferencias y aportes del
Estado
Aumentar en el 1% la generación interna de recursos por nuevas fuentes de ingresos..
Generación Interna de Recursos
PLAN DE ACCIÓN 2012
Política:
Articulación
institucional
con el entorno
local, regional,
nacional e
internacional.
PROGRAMAS RESULTADOS ESPERADOS EJES ESTRATÉGICOS
Alianzas estratégicas con el sector académico
Alianzas estratégicas con el sector productivo
Cooperación Internacional.
5 nuevos acuerdos o convenios de
cooperación para el desarrollo de actividades
académicas.
5 alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas
con el sector productivo..
Vinculación y cooperación con el
entorno académico,
productivo y social
Celebrar 2 convenios con instituciones del
exterior para desarrollar actividades académicas
conjuntas y apoyar el intercambio académico
de 2 docentes y estudiantes.
Internacionalización
PLAN DE ACCIÓN 2012
CONCEPTO DETALLE DEL
PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 TOTAL 2012
INGRESOS
Venta de Bienes y
Servicios
32.179.351.000 32.179.351.000
Estampilla PROUIS 3.305.430.360 3.305.430.360
Aportes Nación y
Departamento
1.000.000.000 2.043.433.970 3.043.433.970
Otros Ingresos 594.093.000 1.196.989.838 1.791.082.838
Recursos de Capital 96.353.840 19.636.412.427 19.732.766.267
TOTAL INGRESOS 37.175.228.200 22.876.836.235 $ 60.052.064.435
PLAN DE ACCIÓN 2012
CONCEPTO DETALLE DEL PRESUPUESTO INICIAL 2012 ADICIÓN 2011 VALOR
GASTOS Gastos de Personal 7.222.592.420 7.222.592.420
Gastos Generales 5.388.229.780 2.015.423.808 7.403.653.588
Transferencias 160.000.000 225.000.000 385.000.000
Deuda Pública 1.169.244.000 1.169.244.000
INVERSIÓN Construcción Infraestructura.
Mejoramiento de la Infraestructura
Adquisición de Infraestructura
1.920.000.000
1.101.379.000
17.901.721.374
1.057.758.034
1.000.000.000
19.821.721.374
2.159.137.034
1.000.000.000
Inversión Social Docencia 17.630.140.000 17.630.140.000
Compra de Equipo y Dotación Laboratorios 1.411.842.000 676.933.018 2.088.775.019
Investigación 850.000.000 850.000.000
Producción Intelectual docente 121.801.000 121.801.000
Otras Inversiones 200.000.000 200.000.000
TOTAL GASTO + INVERSIÓN $ 60.052.064.435
PLAN DE ACCIÓN 2012
PROGRAMAS DE INVERSION VALOR INVERSION PROYECTADA
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA COMPRA Y EQUIPO $ 2.088.775.019
1.1 Actualización y modernización permanente de los recursos
institucionales (PROUIS) $ 1.636.933.019
Nuevos laboratorios (biomédica y
Recursos- Ambiental), Actualización de
laboratorios (Telecomunicaciones,
Química y Biología, Electromecánica),
licencias LABSAG) y Nuevo software
Académico
1.2 Compra de equipo y dotación y actualización de los laboratorios
(Ingresos Corrientes) $ 451.842.000 Emisora UTS Estéreo (163.616.647)
2. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA 22.980.858.408
2.1 Construcción Infraestructura Propia del Sector.
2.2 Construcción Infraestructura Propia del Sector. (PROUIS)
2.3 Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura física
2.4 Adquisición de Infraestructura Propia del Sector.
$ 17,901,721,374
$ 1.920.000.000
$ 2.159.137.034
$ 1.000.000.000
1ª Etapa Proyecto Construcción
Nuevos proyectos de construcción
Sedes Bucaramanga, Barrancabermeja, San
Gil y Vélez.
Parte para la compra de la cancha Gómez
Niño
3. OTRAS INVERSIONES $ 200,000,000 Estudios técnicos nuevos proyectos
construcción y registros calificados
nuevos programas
4. INVERSIÓN INVESTIGACIÓN $ 850.000.000
TOTAL INVERSIONES 2012 $ 26.119.633.427
PLAN DE ACCIÓN 2012
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