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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
D e s c r i p c i ó n
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
caja
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
AUTOVALUO
INGRESOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO
AHORRO AÑO 2009
AHORRO AÑO 2010
CTA DE AHORRO 074-7213072
CTA DE AHORRA 074-7211928
CTA DE AHORRA 074-7213081 dolares
CTA DE AHORRA 074-7230902
cta de ahorro 43532
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
VIGILANCIA
PUESTO 01 VIGILANCIA
PUESTO 02 VIGILANCIA
PUESTO 03 VIGILANCIA
PUESTO 04 VIGILANCIA
PUESTO 05 VIGILANCIA
PUESTO 06 VIGILANCIA
PUESTO 07 VIGILANCIA
PUESTO 08 VIGILANCIA
PUESTO 09 VIGILANCIA
PUESTO 10 VIGILANCIA
PUESTO 11 VIGILANCIA
PUESTO 12 VIGILANCIA
PUESTO 13 VIGILANCIA
PUESTO 14 VIGILANCIA
PUESTO 15 VIGILANCIA
PUESTO 16 VIGILANCIA
PUESTO 17 VIGILANCIA
PUESTO 18 VIGILANCIA
PUESTO 19 VIGILANCIA
PUESTO 20 VIGILANCIA
PUESTO 21 VIGILANCIA
PUESTO 22 VIGILANCIA
PUESTO 23 VIGILANCIA
PUESTO 24 VIGILANCIA
PUESTO 25 VIGILANCIA
PUESTO 26 VIGILANCIA
PUESTO 27 VIGILANCIA
PUESTO 28 VIGILANCIA
PUESTO 29 VIGILANCIA
PUESTO 30 VIGILANCIA
PUESTO 31 VIGILANCIA
PUESTO 32 VIGILANCIA
PUESTO 33 VIGILANCIA
PUESTO 34 VIGILANCIA
PUESTO 35 VIGILANCIA
PUESTO 36 VIGILANCIA
PUESTO 37 VIGILANCIA
PUESTO 38 VIGILANCIA
PUESTO 39 VIGILANCIA
PUESTO 40 VIGILANCIA
PUESTO 41 VIGILANCIA
PUESTO 42 VIGILANCIA
PUESTO 43 VIGILANCIA
PUESTO 44 VIGILANCIA
PUESTO 45 VIGILANCIA
PUESTO 46 VIGILANCIA
PUESTO 47 VIGILANCIA
PUESTO 48 VIGILANCIA
PUESTO 49 VIGILANCIA
PUESTO 50 VIGILANCIA
PUESTO 51 VIGILANCIA
PUESTO 52 VIGILANCIA
PUESTO 53 VIGILANCIA
PUESTO 54 VIGILANCIA
PUESTO 55 VIGILANCIA
PUESTO 56 VIGILANCIA
PUESTO 57 VIGILANCIA
PUESTO 58 VIGILANCIA
PUESTO 59 VIGILANCIA
PUESTO 60 VIGILANCIA
PUESTO 61 VIGILANCIA
PUESTO 62 VIGILANCIA
PUESTO 63 VIGILANCIA
PUESTO 64 VIGILANCIA
PUESTO 65VIGILANCIA
PUESTO 66 VIGILANCIA
PUESTO 67 VIGILANCIA
PUESTO 68 VIGILANCIA
PUESTO 69 VIGILANCIA
BAÑO VIGILANCIA
DPTO 201 VIGILANCIA
DPTO 202 VIGILANCIA
DPTO 203 VIGILANCIA
DPTO 204 VIGILANCIA
DPTO 205 VIGILANCIA
DPTO 206 VIGILANCIA
DPTO 301 VIGILANCIA
DPTO 302 VIGILANCIA
DPTO 303 VIGILANCIA
DPTO 304 VIGILANCIA
DPTO 305 VIGILANCIA
DPTO 306 VIGILANCIA
TIENDA 1 VIGILANCIA
TIENDA 2 VIGILANCIA
TIENDA 3 VIGILANCIA
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO
JUGO
LUZ
PUESTO 01 LUZ
PUESTO 02 LUZ
PUESTO 03 LUZ
PUESTO 04 LUZ
PUESTO 05 LUZ
PUESTO 06 LUZ
PUESTO 07 LUZ
PUESTO 08 LUZ
PUESTO 09 LUZ
PUESTO 10 LUZ
PUESTO 11 LUZ
PUESTO 12 LUZ
PUESTO 13 LUZ
PUESTO 14 LUZ
PUESTO 15 LUZ
PUESTO 16 LUZ
PUESTO 17 LUZ
PUESTO 18 LUZ
PUESTO 19 LUZ
PUESTO 20 LUZ
PUESTO 21 LUZ
PUESTO 22 LUZ
PUESTO 23 LUZ
PUESTO 24 LUZ
PUESTO 25 LUZ
PUESTO 26 LUZ
PUESTO 27 LUZ
PUESTO 28 LUZ
PUESTO 29 LUZ
PUESTO 30 LUZ
PUESTO 31 LUZ
PUESTO 32 LUZ
PUESTO 33 LUZ
PUESTO 34 LUZ
PUESTO 35 LUZ
PUESTO 36 LUZ
PUESTO 37 LUZ
PUESTO 38 LUZ
PUESTO 39 LUZ
PUESTO 40 LUZ
PUESTO 41 LUZ
PUESTO 42 LUZ
PUESTO 43 LUZ
PUESTO 44 LUZ
PUESTO 45 LUZ
PUESTO 46 LUZ
PUESTO 47 LUZ
PUESTO 48 LUZ
PUESTO 49 LUZ
PUESTO 50 LUZ
PUESTO 51 LUZ
PUESTO 52 LUZ
PUESTO 53 LUZ
PUESTO 54 LUZ
PUESTO 55 LUZ
PUESTO 56 LUZ
PUESTO 57 LUZ
PUESTO 58 LUZ
PUESTO 59 LUZ
PUESTO 60 LUZ
PUESTO 61 LUZ
PUESTO 62 LUZ
PUESTO 63 LUZ
PUESTO 64 LUZ
PUESTO 65 LUZ
PUESTO 66 LUZ
PUESTO 67 LUZ
PUESTO 68 LUZ
PUESTO 69 LUZ
BAÑO
DPTO 201 LUZ
DPTO 202 LUZ
DPTO 203 LUZ
DPTO 204 LUZ
DPTO 205 LUZ
DPTO 206 LUZ
DPTO 301 LUZ
DPTO 302 LUZ
DPTO 303 LUZ
DPTO 304 LUZ
DPTO 305 LUZ
DPTO 306 LUZ
TIENDA 1 LUZ
TIENDA 2 LUZ
TIENDA 3 LUZ
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO}JUGO
JUGO
AGUA
PUESTO 01 AGUA
PUESTO 02 AGUA
PUESTO 03 AGUA
PUESTO 04 AGUA
PUESTO 05 AGUA
PUESTO 06 AGUA
PUESTO 07 AGUA
PUESTO 08 AGUA
PUESTO 09 AGUA
PUESTO 10 AGUA
PUESTO 11 AGUA
PUESTO 12 AGUA
PUESTO 13 AGUA
PUESTO 14 AGUA
PUESTO 15 AGUA
PUESTO 16 AGUA
PUESTO 17 AGUA
PUESTO 18 AGUA
PUESTO 19 AGUA
PUESTO 20 AGUA
PUESTO 21 AGUA
PUESTO 22 AGUA
PUESTO 23 AGUA
PUESTO 24 AGUA
PUESTO 25 AGUA
PUESTO 26 AGUA
PUESTO 27 AGUA
PUESTO 28 AGUA
PUESTO 29 AGUA
PUESTO 30 AGUA
PUESTO 31 AGUA
PUESTO 32 AGUA
PUESTO 33 AGUA
PUESTO 34 AGUA
PUESTO 35 AGUA
PUESTO 36 AGUA
PUESTO 37 AGUA
PUESTO 38 AGUA
PUESTO 39 AGUA
PUESTO 40 AGUA
PUESTO 41 AGUA
PUESTO 42 AGUA
PUESTO 43 AGUA
PUESTO 44 AGUA
PUESTO 45 AGUA
PUESTO 46 AGUA
PUESTO 47 AGUA
PUESTO 48 AGUA
PUESTO 49 AGUA
PUESTO 50 AGUA
PUESTO 51 AGUA
PUESTO 52 AGUA
PUESTO 53 AGUA
PUESTO 54 AGUA
PUESTO 55 AGUA
PUESTO 56 AGUA
PUESTO 57 AGUA
PUESTO 58 AGUA
PUESTO 59 AGUA
PUESTO 60 AGUA
PUESTO 61 AGUA
PUESTO 62 AGUA
PUESTO 63 AGUA
PUESTO 64 AGUA
PUESTO 65 AGUA
PUESTO 66 AGUA
PUESTO 67 AGUA
PUESTO 68 AGUA
PUESTO 69 AGUA
BAÑO
DPTO 201 AGUA
DPTO 202 AGUA
DPTO 203 AGUA
DPTO 204 AGUA
DPTO 205 AGUA
DPTO 206 AGUA
DPTO 301 AGUA
DPTO 302 AGUA
DPTO 303 AGUA
DPTO 304 AGUA
DPTO 305 AGUA
DPTO 306 AGUA
TIENDA 1 AGUA
TIENDA 2 AGUA
TIENDA 3 AGUA
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO}JUGO
JUGO
AUTOVALUO
PUESTO 01 AUTOVALUO
PUESTO 02 AUTOVALUO
PUESTO 03 AUTOVALUO
PUESTO 04 AUTOVALUO
PUESTO 05 AUTOVALUO
PUESTO 06 AUTOVALUO
PUESTO 07 AUTOVALUO
PUESTO 08 AUTOVALUO
PUESTO 09 AUTOVALUO
PUESTO 10 AUTOVALUO
PUESTO 11 AUTOVALUO
PUESTO 12 AUTOVALUO
PUESTO 13 AUTOVALUO
PUESTO 14 AUTOVALUO
PUESTO 15 AUTOVALUO
PUESTO 16 AUTOVALUO
PUESTO 17 AUTOVALUO
PUESTO 18 AUTOVALUO
PUESTO 19 AUTOVALUO
PUESTO 20 AUTOVALUO
PUESTO 21 AUTOVALUO
PUESTO 22 AUTOVALUO
PUESTO 23 AUTOVALUO
PUESTO 24 AUTOVALUO
PUESTO 25 AUTOVALUO
PUESTO 26 AUTOVALUO
PUESTO 27 AUTOVALUO
PUESTO 28 AUTOVALUO
PUESTO 29 AUTOVALUO
PUESTO 30 AUTOVALUO
PUESTO 31 AUTOVALUO
PUESTO 32 AUTOVALUO
PUESTO 33 AUTOVALUO
PUESTO 34 AUTOVALUO
PUESTO 35 AUTOVALUO
PUESTO 36 AUTOVALUO
PUESTO 37 AUTOVALUO
PUESTO 38 AUTOVALUO
PUESTO 39 AUTOVALUO
PUESTO 40 AUTOVALUO
PUESTO 41 AUTOVALUO
PUESTO 42 AUTOVALUO
PUESTO 43 AUTOVALUO
PUESTO 44 AUTOVALUO
PUESTO 45 AUTOVALUO
PUESTO 46 AUTOVALUO
PUESTO 47 AUTOVALUO
PUESTO 48 AUTOVALUO
PUESTO 49 AUTOVALUO
PUESTO 50 AUTOVALUO
PUESTO 51 AUTOVALUO
PUESTO 52 AUTOVALUO
PUESTO 53 AUTOVALUO
PUESTO 54 AUTOVALUO
PUESTO 55 AUTOVALUO
PUESTO 56 AUTOVALUO
PUESTO 57 AUTOVALUO
PUESTO 58 AUTOVALUO
PUESTO 59 AUTOVALUO
PUESTO 60 AUTOVALUO
PUESTO 61 AUTOVALUO
PUESTO 62 AUTOVALUO
PUESTO 63 AUTOVALUO
PUESTO 64 AUTOVALUO
PUESTO 65 AUTOVALUO
PUESTO 66 AUTOVALUO
PUESTO 67 AUTOVALUO
PUESTO 68 AUTOVALUO
PUESTO 69 AUTOVALUO
BAÑO
DPTO 201 AUTOVALUO
DPTO 202 AUTOVALUO
DPTO 203 AUTOVALUO
DPTO 204 AUTOVALUO
DPTO 205 AUTOVALUO
DPTO 206 AUTOVALUO
DPTO 301 AUTOVALUO
DPTO 302 AUTOVALUO
DPTO 303 AUTOVALUO
DPTO 304 AUTOVALUO
DPTO 305 AUTOVALUO
DPTO 306 AUTOVALUO
TIENDA 1 AUTOVALUO
TIENDA 2 AUTOVALUO
TIENDA 3 AUTOVALUO
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO}JUGO
JUGO
SECRETARIA
PUESTO 01 SECRETARIA
PUESTO 02 SECRETARIA
PUESTO 03 SECRETARIA
PUESTO 04 SECRETARIA
PUESTO 05 SECRETARIA
PUESTO 06 SECRETARIA
PUESTO 07 SECRETARIA
PUESTO 08 SECRETARIA
PUESTO 09 SECRETARIA
PUESTO 10 SECRETARIA
PUESTO 11 SECRETARIA
PUESTO 12 SECRETARIA
PUESTO 13 SECRETARIA
PUESTO 14 SECRETARIA
PUESTO 15 SECRETARIA
PUESTO 16 SECRETARIA
PUESTO 17 SECRETARIA
PUESTO 18 SECRETARIA
PUESTO 19 SECRETARIA
PUESTO 20 SECRETARIA
PUESTO 21 SECRETARIA
PUESTO 22 SECRETARIA
PUESTO 23 SECRETARIA
PUESTO 24 SECRETARIA
PUESTO 25 SECRETARIA
PUESTO 26 SECRETARIA
PUESTO 27 SECRETARIA
PUESTO 28 SECRETARIA
PUESTO 29 SECRETARIA
PUESTO 30 SECRETARIA
PUESTO 31 SECRETARIA
PUESTO 32 SECRETARIA
PUESTO 33 SECRETARIA
PUESTO 34 SECRETARIA
PUESTO 35 SECRETARIA
PUESTO 36 SECRETARIA
PUESTO 37 SECRETARIA
PUESTO 38 SECRETARIA
PUESTO 39 SECRETARIA
PUESTO 40 SECRETARIA
PUESTO 41 SECRETARIA
PUESTO 42 SECRETARIA
PUESTO 43 SECRETARIA
PUESTO 44 SECRETARIA
PUESTO 45 SECRETARIA
PUESTO 46 SECRETARIA
PUESTO 47 SECRETARIA
PUESTO 48 SECRETARIA
PUESTO 49 SECRETARIA
PUESTO 50 SECRETARIA
PUESTO 51 SECRETARIA
PUESTO 52 SECRETARIA
PUESTO 53 SECRETARIA
PUESTO 54 SECRETARIA
PUESTO 55 SECRETARIA
PUESTO 56 SECRETARIA
PUESTO 57 SECRETARIA
PUESTO 58 SECRETARIA
PUESTO 59 SECRETARIA
PUESTO 60 SECRETARIA
PUESTO 61 SECRETARIA
PUESTO 62 SECRETARIA
PUESTO 63 SECRETARIA
PUESTO 64 SECRETARIA
PUESTO 65 SECRETARIA
PUESTO 66 SECRETARIA
PUESTO 67 SECRETARIA
PUESTO 68 SECRETARIA
PUESTO 69 SECRETARIA
BAÑO
DPTO 201 SECRETARIA
DPTO 202 SECRETARIA
DPTO 203 SECRETARIA
DPTO 204 SECRETARIA
DPTO 205 SECRETARIA
DPTO 206 SECRETARIA
DPTO 301 SECRETARIA
DPTO 302 SECRETARIA
DPTO 303 SECRETARIA
DPTO 304 SECRETARIA
DPTO 305 SECRETARIA
DPTO 306 SECRETARIA
TIENDA 1 SECRETARIA
TIENDA 2 SECRETARIA
TIENDA 3 SECRETARIA
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO}JUGO
JUGO
ABOGADO
PUESTO 01 ABOGADO
PUESTO 02 ABOGADO
PUESTO 03 ABOGADO
PUESTO 04 ABOGADO
PUESTO 05 ABOGADO
PUESTO 06 ABOGADO
PUESTO 07 ABOGADO
PUESTO 08 ABOGADO
PUESTO 09 ABOGADO
PUESTO 10 ABOGADO
PUESTO 11 ABOGADO
PUESTO 12 ABOGADO
PUESTO 13 ABOGADO
PUESTO 14 ABOGADO
PUESTO 15 ABOGADO
PUESTO 16 ABOGADO
PUESTO 17 ABOGADO
PUESTO 18 ABOGADO
PUESTO 19 ABOGADO
PUESTO 20 ABOGADO
PUESTO 21 ABOGADO
PUESTO 22 ABOGADO
PUESTO 23 ABOGADO
PUESTO 24 ABOGADO
PUESTO 25 ABOGADO
PUESTO 26 ABOGADO
PUESTO 27 ABOGADO
PUESTO 28 ABOGADO
PUESTO 29 ABOGADO
PUESTO 30 ABOGADO
PUESTO 31 ABOGADO
PUESTO 32 ABOGADO
PUESTO 33 ABOGADO
PUESTO 34 ABOGADO
PUESTO 35 ABOGADO
PUESTO 36 ABOGADO
PUESTO 37 ABOGADO
PUESTO 38 ABOGADO
PUESTO 39 ABOGADO
PUESTO 40 ABOGADO
PUESTO 41 ABOGADO
PUESTO 42 ABOGADO
PUESTO 43 ABOGADO
PUESTO 44 ABOGADO
PUESTO 45 ABOGADO
PUESTO 46 ABOGADO
PUESTO 47 ABOGADO
PUESTO 48 ABOGADO
PUESTO 49 ABOGADO
PUESTO 50 ABOGADO
PUESTO 51 ABOGADO
PUESTO 52 ABOGADO
PUESTO 53 ABOGADO
PUESTO 54 ABOGADO
PUESTO 55 ABOGADO
PUESTO 56 ABOGADO
PUESTO 57 ABOGADO
PUESTO 58 ABOGADO
PUESTO 59 ABOGADO
PUESTO 60 ABOGADO
PUESTO 61 ABOGADO
PUESTO 62 ABOGADO
PUESTO 63 ABOGADO
PUESTO 64 ABOGADO
PUESTO 65 ABOGADO
PUESTO 66 ABOGADO
PUESTO 67 ABOGADO
PUESTO 68 ABOGADO
PUESTO 69 ABOGADO
APORTE POR ROBO
APORTE POR ROBO PUESTO 01
APORTE POR ROBO PUESTO 02
APORTE POR ROBO PUESTO 03
APORTE POR ROBO PUESTO 04
APORTE POR ROBO PUESTO 05
APORTE POR ROBO PUESTO 06
APORTE POR ROBO PUESTO 07
APORTE POR ROBO PUESTO 08
APORTE POR ROBO PUESTO 09
APORTE POR ROBO PUESTO 10
APORTE POR ROBO PUESTO 11
APORTE POR ROBO PUESTO 12
APORTE POR ROBO PUESTO 13
APORTE POR ROBO PUESTO 14
APORTE POR ROBO PUESTO 15
APORTE POR ROBO PUESTO 16
APORTE POR ROBO PUESTO 17
APORTE POR ROBO PUESTO 18
APORTE POR ROBO PUESTO 19
APORTE POR ROBO PUESTO 20
APORTE POR ROBO PUESTO 21
APORTE POR ROBO PUESTO 22
APORTE POR ROBO PUESTO 23
APORTE POR ROBO PUESTO 24
APORTE POR ROBO PUESTO 25
APORTE POR ROBO PUESTO 26
APORTE POR ROBO PUESTO 27
APORTE POR ROBO PUESTO 28
APORTE POR ROBO PUESTO 29
APORTE POR ROBO PUESTO 30
APORTE POR ROBO PUESTO 31
APORTE POR ROBO PUESTO 32
APORTE POR ROBO PUESTO 33
APORTE POR ROBO PUESTO 34
APORTE POR ROBO PUESTO 35
APORTE POR ROBO PUESTO 36
APORTE POR ROBO PUESTO 37
APORTE POR ROBO PUESTO 38
APORTE POR ROBO PUESTO 39
APORTE POR ROBO PUESTO 40
APORTE POR ROBO PUESTO 41
APORTE POR ROBO PUESTO 42
APORTE POR ROBO PUESTO 43
APORTE POR ROBO PUESTO 44
APORTE POR ROBO PUESTO 45
APORTE POR ROBO PUESTO 46
APORTE POR ROBO PUESTO 47
APORTE POR ROBO PUESTO 48
APORTE POR ROBO PUESTO 49
APORTE POR ROBO PUESTO 50
APORTE POR ROBO PUESTO 51
APORTE POR ROBO PUESTO 52
APORTE POR ROBO PUESTO 53
APORTE POR ROBO PUESTO 54
APORTE POR ROBO PUESTO 55
APORTE POR ROBO PUESTO 56
APORTE POR ROBO PUESTO 57
APORTE POR ROBO PUESTO 58
APORTE POR ROBO PUESTO 59
APORTE POR ROBO PUESTO 60
APORTE POR ROBO PUESTO 61
APORTE POR ROBO PUESTO 62
APORTE POR ROBO PUESTO 63
APORTE POR ROBO PUESTO 64
APORTE POR ROBO PUESTO 65
APORTE POR ROBO PUESTO 66
APORTE POR ROBO PUESTO 67
APORTE POR ROBO PUESTO 68
APORTE POR ROBO PUESTO 69
BAILE
CUOTA DE BAILE PUESTO N 01
CUOTA DE BAILE PUESTO N 02
CUOTA DE BAILE PUESTO N 03
CUOTA DE BAILE PUESTO N 04
CUOTA DE BAILE PUESTO N 05
CUOTA DE BAILE PUESTO N 06
CUOTA DE BAILE PUESTO N 07
CUOTA DE BAILE PUESTO N 08
CUOTA DE BAILE PUESTO N 09
CUOTA DE BAILE PUESTO N 10
CUOTA DE BAILE PUESTO N 11
CUOTA DE BAILE PUESTO N 12
CUOTA DE BAILE PUESTO N 13
CUOTA DE BAILE PUESTO N 14
CUOTA DE BAILE PUESTO N 15
CUOTA DE BAILE PUESTO N 16
CUOTA DE BAILE PUESTO N 17
CUOTA DE BAILE PUESTO N 18
CUOTA DE BAILE PUESTO N 19
CUOTA DE BAILE PUESTO N 20
CUOTA DE BAILE PUESTO N 21
CUOTA DE BAILE PUESTO N 22
CUOTA DE BAILE PUESTO N 23
CUOTA DE BAILE PUESTO N 24
CUOTA DE BAILE PUESTO N 25
CUOTA DE BAILE PUESTO N 26
CUOTA DE BAILE PUESTO N 27
CUOTA DE BAILE PUESTO N 28
CUOTA DE BAILE PUESTO N 29
CUOTA DE BAILE PUESTO N 30
CUOTA DE BAILE PUESTO N 31
CUOTA DE BAILE PUESTO N 32
CUOTA DE BAILE PUESTO N 33
CUOTA DE BAILE PUESTO N 34
CUOTA DE BAILE PUESTO N 35
CUOTA DE BAILE PUESTO N 36
CUOTA DE BAILE PUESTO N 37
CUOTA DE BAILE PUESTO N 38
CUOTA DE BAILE PUESTO N 39
CUOTA DE BAILE PUESTO N 40
CUOTA DE BAILE PUESTO N 41
CUOTA DE BAILE PUESTO N 42
CUOTA DE BAILE PUESTO N 43
CUOTA DE BAILE PUESTO N 44
CUOTA DE BAILE PUESTO N 45
CUOTA DE BAILE PUESTO N 46
CUOTA DE BAILE PUESTO N 47
CUOTA DE BAILE PUESTO N 48
CUOTA DE BAILE PUESTO N 49
CUOTA DE BAILE PUESTO N 50
CUOTA DE BAILE PUESTO N 51
CUOTA DE BAILE PUESTO N 52
CUOTA DE BAILE PUESTO N 53
CUOTA DE BAILE PUESTO N 54
CUOTA DE BAILE PUESTO N 55
CUOTA DE BAILE PUESTO N 56
CUOTA DE BAILE PUESTO N 57
CUOTA DE BAILE PUESTO N 58
CUOTA DE BAILE PUESTO N 59
CUOTA DE BAILE PUESTO N 60
CUOTA DE BAILE PUESTO N 61
CUOTA DE BAILE PUESTO N 62
CUOTA DE BAILE PUESTO N 63
CUOTA DE BAILE PUESTO N 64
CUOTA DE BAILE PUESTO N 65
CUOTA DE BAILE PUESTO N 66
CUOTA DE BAILE PUESTO N 67
CUOTA DE BAILE PUESTO N 68
CUOTA DE BAILE PUESTO N 69
CASTILLON
APORTE CASTILLON PUESTO N° 01
APORTE CASTILLON PUESTO N° 02
APORTE CASTILLON PUESTO N° 03
APORTE CASTILLON PUESTO N° 04
APORTE CASTILLON PUESTO N° 05
APORTE CASTILLON PUESTO N° 06
APORTE CASTILLON PUESTO N° 07
APORTE CASTILLON PUESTO N° 08
APORTE CASTILLON PUESTO N° 09
APORTE CASTILLON PUESTO N° 10
APORTE CASTILLON PUESTO N° 11
APORTE CASTILLON PUESTO N° 12
APORTE CASTILLON PUESTO N° 13
APORTE CASTILLON PUESTO N° 14
APORTE CASTILLON PUESTO N° 15
APORTE CASTILLON PUESTO N° 16
APORTE CASTILLON PUESTO N° 17
APORTE CASTILLON PUESTO N° 18
APORTE CASTILLON PUESTO N° 19
APORTE CASTILLON PUESTO N° 20
APORTE CASTILLON PUESTO N° 21
APORTE CASTILLON PUESTO N° 22
APORTE CASTILLON PUESTO N° 23
APORTE CASTILLON PUESTO N° 24
APORTE CASTILLON PUESTO N° 25
APORTE CASTILLON PUESTO N° 26
APORTE CASTILLON PUESTO N° 27
APORTE CASTILLON PUESTO N° 28
APORTE CASTILLON PUESTO N° 29
APORTE CASTILLON PUESTO N° 30
APORTE CASTILLON PUESTO N° 31
APORTE CASTILLON PUESTO N° 32
APORTE CASTILLON PUESTO N° 33
APORTE CASTILLON PUESTO N° 34
APORTE CASTILLON PUESTO N° 35
APORTE CASTILLON PUESTO N° 36
APORTE CASTILLON PUESTO N° 37
APORTE CASTILLON PUESTO N° 38
APORTE CASTILLON PUESTO N° 39
APORTE CASTILLON PUESTO N° 40
APORTE CASTILLON PUESTO N° 41
APORTE CASTILLON PUESTO N° 42
APORTE CASTILLON PUESTO N° 43
APORTE CASTILLON PUESTO N° 44
APORTE CASTILLON PUESTO N° 45
APORTE CASTILLON PUESTO N° 46
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MULTAS Y SANCIONES PUESTO 60
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 61
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 62
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 63
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 64
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 65
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 66
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 67
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 68
MULTAS Y SANCIONES PUESTO 69
RECONEXIONES
RECONEXIONES PUESTO N° 01
RECONEXIONES PUESTO N° 02
RECONEXIONES PUESTO N° 03
RECONEXIONES PUESTO N° 04
RECONEXIONES PUESTO N° 05
RECONEXIONES PUESTO N° 06
RECONEXIONES PUESTO N° 07
RECONEXIONES PUESTO N° 08
RECONEXIONES PUESTO N° 09
RECONEXIONES PUESTO N° 10
RECONEXIONES PUESTO N° 11
RECONEXIONES PUESTO N° 12
RECONEXIONES PUESTO N° 13
RECONEXIONES PUESTO N° 14
RECONEXIONES PUESTO N° 15
RECONEXIONES PUESTO N° 16
RECONEXIONES PUESTO N° 17
RECONEXIONES PUESTO N° 18
RECONEXIONES PUESTO N° 19
RECONEXIONES PUESTO N° 20
RECONEXIONES PUESTO N° 21
RECONEXIONES PUESTO N° 22
RECONEXIONES PUESTO N° 23
RECONEXIONES PUESTO N° 24
RECONEXIONES PUESTO N° 25
RECONEXIONES PUESTO N° 26
RECONEXIONES PUESTO N° 27
RECONEXIONES PUESTO N° 28
RECONEXIONES PUESTO N° 29
RECONEXIONES PUESTO N° 30
RECONEXIONES PUESTO N° 31
RECONEXIONES PUESTO N° 32
RECONEXIONES PUESTO N° 33
RECONEXIONES PUESTO N° 34
RECONEXIONES PUESTO N° 35
RECONEXIONES PUESTO N° 36
RECONEXIONES PUESTO N° 37
RECONEXIONES PUESTO N° 38
RECONEXIONES PUESTO N° 39
RECONEXIONES PUESTO N° 40
RECONEXIONES PUESTO N° 41
RECONEXIONES PUESTO N° 42
RECONEXIONES PUESTO N° 43
RECONEXIONES PUESTO N° 44
RECONEXIONES PUESTO N° 45
RECONEXIONES PUESTO N° 46
RECONEXIONES PUESTO N° 47
RECONEXIONES PUESTO N° 48
RECONEXIONES PUESTO N° 49
RECONEXIONES PUESTO N° 50
RECONEXIONES PUESTO N° 51
RECONEXIONES PUESTO N° 52
RECONEXIONES PUESTO N° 53
RECONEXIONES PUESTO N° 54
RECONEXIONES PUESTO N° 55
RECONEXIONES PUESTO N° 56
RECONEXIONES PUESTO N° 57
RECONEXIONES PUESTO N° 58
RECONEXIONES PUESTO N° 59
RECONEXIONES PUESTO N° 60
RECONEXIONES PUESTO N° 61
RECONEXIONES PUESTO N° 62
RECONEXIONES PUESTO N° 63
RECONEXIONES PUESTO N° 64
RECONEXIONES PUESTO N° 65
RECONEXIONES PUESTO N° 66
RECONEXIONES PUESTO N° 67
RECONEXIONES PUESTO N° 68
RECONEXIONES PUESTO N° 69
DEL CASTILLO PAZ A RENDIR CUENTA
FLORES ALTAMIRANO A RENDIR CUENTA
IZURRAGA SALAZAR ELIZABETH
DIVERSAS
COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
ALQUILER
ALQUILER TELEFONO
DEPARTAMENTO 201
DEPARTAMENTO 202
DEPARTAMENTO 203
DEPARTAMENTO 204
DEPARTAMENTO 205
DEPARTAMENTO 206
DEPARTAMENTO 301
DEPARTAMENTO 302
DEPARTAMENTO 303
DEPARTAMENTO 304
DEPARTAMENTO 305
DEPARTAMENTO 306
TIENDA 01
TIENDA 02
TIENDA 03
TIENDA 04
TIENDA O5
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
PRESTAMOS DE SOCIOS
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 01
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 02
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 03
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 04
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 05
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 06
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 07
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 08
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 09
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 10
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 11
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 12
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 13
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 14
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 15
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 16
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 17
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 18
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 19
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 20
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 21
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 22
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 23
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 24
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 25
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 26
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 27
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 28
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 29
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 30
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 31
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 32
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 33
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 34
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 35
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 36
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 37
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 38
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 39
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 40
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 41
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 42
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 43
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 44
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 45
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 46
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 47
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 48
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 49
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 50
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 51
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 52
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 53
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 54
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 55
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 56
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 57
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 58
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 59
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 60
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 61
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 62
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 63
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 64
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 65
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 66
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 67
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 68
PRESTAMOS DE SOCIOS N° 69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
INMUEBLE, MAQUINARIAS, EQUIPO-COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
APORTES DE SOCIOS
APORTES DE SOCIOS
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 01
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 02
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 03
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 04
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 05
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 06
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 07
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 08
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 09
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 10
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 11
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 12
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 13
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 14
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 15
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 16
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 17
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 18
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 19
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 20
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 21
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 22
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 23
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 24
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 25
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 26
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 27
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 28
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 29
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 30
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 31
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 32
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 33
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 34
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 35
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 36
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 37
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 38
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 39
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 40
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 41
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 42
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 43
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 44
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 45
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 46
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 47
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 48
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 49
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 50
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 51
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 52
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 53
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 54
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 55
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 56
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 57
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 58
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 59
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 60
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 61
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APORTE SOCIOS PUESTOS N° 65
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APORTE SOCIOS PUESTOS N° 67
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 68
APORTE SOCIOS PUESTOS N° 69
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
UTILES DE OFICINA
MATERIALES PARA INMUEBLES
MATERIALES ELECTRICOS
MATERIALES DE MADERA
MATERIALES SERVICIOS HIGIENICOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
CTS EMPLEADOS
CTS VIGILANTES
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
MOVILIDAD LOCAL
TELEFONO
RECARGA VIRTUAL
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
PASAJE URBANO Y TAXI
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
HONORARIOS DE ABOGADO
HONORARIO DE CONTADOR
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
MANTENIMIENTO Y REPARCACION EQUIPO DIVERSOS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
SUMINISTROS ELECTRICOS
GAS
AGUA
SUMINISTROS DE AGUA
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
REGALOS Y ATENCIONES
GASTOS DE VIATICOS Y Representacion
FOTOSTATICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
OTROS ERVICIOS
GASTOS NOTARIALES LEGALIZACION R.R.PP
SERVICIOS DE LIMPIEZA
SERVICIOS DE RRAMITE DOCUMENETARIO
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA
SERVICIOS SECRETARIADO Y DIGITACION
SERVICIOS DE FUNIGACION
SERVICIOS DE IMPRENTA
SERVICIOS DE ELECTRICISTA
LOCUTOR
SUELDO SECRETARIA
PAGO VIGILANTES
SERVICIOS VARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
SERVICIOS VARIOS
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
DERECHSO REGISTRAL
TASA Y CEDULA
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
OTROS GASTOS
UTILES DE OFICINA
UTILES DE LIMPIEZA
GASTOS DE ACTIVIDADES
GASTOS ANIVERSARIOS INSTITUCIONAL
FOTOSTATICAS
IMPLEMENTACION UNIFORMES Y EQUIPO
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ENAGENACIÓN DE MARCAS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
COMISIONES BANCARIAS
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
OTRAS PROVISIONES
OTRAS PROVISIONBES
OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIOS
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
VIGILANCIA
PUESTO 01 VIGILANCIA
PUESTO 02 VIGILANCIA
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TIENDA 1 VIGILANCIA
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ALQUILER DE SILLAS
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JUGO
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TIENDA 3 SECRETARIA
ALQUILER DE SILLAS
TELEFONO}JUGO
JUGO
ABOGADO
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PUESTO 02 ABOGADO
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IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM
IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 01
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IMPLEMENTACION OFICINA M DIC REFORZAMIENTO MADERA ADM PUESTO N° 29
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ASAMBLEA
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MULTAS Y SANCIONES
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RECONEXIONES
RECONEXIONES PUESTO N° 01
RECONEXIONES PUESTO N° 02
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RECONEXIONES PUESTO N° 30
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RECONEXIONES PUESTO N° 32
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RECONEXIONES PUESTO N° 36
RECONEXIONES PUESTO N° 37
RECONEXIONES PUESTO N° 38
RECONEXIONES PUESTO N° 39
RECONEXIONES PUESTO N° 40
RECONEXIONES PUESTO N° 41
RECONEXIONES PUESTO N° 42
RECONEXIONES PUESTO N° 43
RECONEXIONES PUESTO N° 44
RECONEXIONES PUESTO N° 45
RECONEXIONES PUESTO N° 46
RECONEXIONES PUESTO N° 47
RECONEXIONES PUESTO N° 48
RECONEXIONES PUESTO N° 49
RECONEXIONES PUESTO N° 50
RECONEXIONES PUESTO N° 51
RECONEXIONES PUESTO N° 52
RECONEXIONES PUESTO N° 53
RECONEXIONES PUESTO N° 54
RECONEXIONES PUESTO N° 55
RECONEXIONES PUESTO N° 56
RECONEXIONES PUESTO N° 57
RECONEXIONES PUESTO N° 58
RECONEXIONES PUESTO N° 59
RECONEXIONES PUESTO N° 60
RECONEXIONES PUESTO N° 61
RECONEXIONES PUESTO N° 62
RECONEXIONES PUESTO N° 63
RECONEXIONES PUESTO N° 64
RECONEXIONES PUESTO N° 65
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RECONEXIONES PUESTO N° 67
RECONEXIONES PUESTO N° 68
RECONEXIONES PUESTO N° 69
ALQUILERES
TERRENOS
EQUIPO DIVERSOS
ALQUILER TELEFONO
DEPARTAMENTO 201
DEPARTAMENTO 202
DEPARTAMENTO 203
DEPARTAMENTO 204
DEPARTAMENTO 205
DEPARTAMENTO 206
DEPARTAMENTO 301
DEPARTAMENTO 302
DEPARTAMENTO 303
DEPARTAMENTO 304
DEPARTAMENTO 305
DEPARTAMENTO 306
TIENDA 01
TIENDA 02
TIENDA 03
TIENDA 04
TIENDA 05
CUOTA DE NAVIDAD
RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA
RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA
INTANGIBLES
DEL CASTILLO PAZ ROSIO
FLORES ALTAMIRANO ROSA
IZURRAGA SALAZAR ELIZABETH
DIVERSOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
INGRESO ADMISTRATIVO ASOCIACION
ASAMBEA ASOCIACION}CUOTA EXTRAORDINARIA ASOCIACION
AUTOVALUO
CONSTRUCCION DE AGUA Y DESAGUE
CONSTANCIA
BAÑOS
VENTAS DE JUGOS
ALQUILER DE SILLAS
ACTIVIDADES
SANCIONES EXTRAORDINARIAS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRÉSTAMOS OTORGADOS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
GASTOS DE ACTIVIDADES
GASTOS DE VIGILANCIAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION-ALQUILER
GASTOS DE MANTENIMIENTOS
GASTOS FINANCIEROS
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC: 10222870998
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA GLOSA O
DE LA DESCRIPCIÓN DE
OPERACIÓN LA OPERACIÓN
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
1 11/1/2013 Asiento de apertura
2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
2 11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
3 11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN
3 11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN
4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL4 11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL5 11/9/2013 CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER5 11/9/2013 CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA6 11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA7 11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA8 11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS8 11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO
NÚMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CÓDIGO ÚNICO
DE LA OPERACIÓN
9 11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO10 11/25/2013 Pago DE factura 00108010 11/25/2013 Pago DE factura 00108111 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS11 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS11 11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES12 11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIO13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES13 11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES14 11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA 14 11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO NÚMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO
(TABLA 8) SUSTENTATORIO 2 3 4
10 101 101
10 104 1041
12 121 121
16 161 161
20 201 201
33 331 3311
33 336 3361
34 342 3422
42 421 421
46 469 469
50 501 501
58 582 582
001 F/001845 60 601 6011
40 401 4011
42 421 421
002 20 201 2011
61 611 6111
001 63 635 6352
40 401 4011
10 101 101
CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER 002 94 943 9435
CARGAR A GASTOS EL PAGO DE ALQUILER 79 791 791
f/001784 10 101 101
40 401 4011
70 701 7011
f/00658 33 336 3361
40 401 4011
42 421 421
L/00012 12 123 123
16 161 1611
COBRO POR ALQUILER DE TERRENO F/0001785 12 121 121
COBRO POR ALQUILER DE TERRENO 40 401 4011
CÓDIGO DEL LIBRO
COBRO POR ALQUILER DE TERRENO 75 754 7541
42 421 421
10 101 101
F/0001786 10 101 101
40 401 4011
75 756 7565
001 62 621 621
62 627 6271
40 403 4031
PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIO 002 40 403 4032
PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41 411 411
PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 41 411 411
003 10 101 101
94 94 94
79 791 791
69 691 691
20 201 201
66 665 6651
34 342 3422
68 681 6814
39 391 3913
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
CÓDIGO
5 6
101 101 1011041 1041 1041
121 121 121161 161 161201 201 201
3311 3311 33113361 3361 33613422 3422 3422
421 421 421469 469 469501 501 501582 582 582
6011 6011 60114011 4011 4011421 421 421
2011 2011 20116111 6111 61116352 6352 63524011 4011 4011101 101 101
9435 9435 9435791 791 791101 101 101
4011 4011 40117011 7011 70113361 3361 33614011 4011 4011421 421 421123 123 123
1611 1611 1611121 121 121
4011 4011 4011
7541 7541 7541421 421 421101 101 101101 101 101
4011 4011 40117565 7565 7565
621 621 6216271 6271 62714031 4031 40314032 4032 4032
411 411 411411 411 411101 101 101
94 94 94791 791 791691 691 691201 201 201
66514 66514 665143422 3422 34226814 6814 68143913 3913 3913
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
CAJA
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
PRÉSTAMOS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERRENOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
MARCAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CAPITAL SOCIAL
LEGAL
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
EDIFICACIONES
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION-ALQUILER
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CAJA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
LETRAS POR COBRAR
CON GARANTÍA
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
TERRENOS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
CAJA
CAJA
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
INTANGIBLES
REMUNERACIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CAJA
GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
ENAGENACIÓN DE MARCAS
MARCAS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
INMUEBLE, MAQUINARIAS, EQUIPO-COSTO
MOVIMIENTO
DEBE HABER
35,000.00
1,850.00
1,950.00
1,650.00
8,000.00
400,000.00
2,500.00
185,000.00
2,500.00 635,950.00 635,950.00 2,600.00
445,500.00
185,350.00
18,700.00
3,366.00
22,066.00
18,700.00
18,700.00
230.00
41.40
271.40
271.40
271.40
29,500.00
4,500.00
25,000.00
1,250.00 -
225.00
1,475.00
250.00
250.00
35,400.00
5,400.00
30,000.00
1,000.00
1,000.00
3,540.00
540.00
3,000.00
3,600.00
324.00
324.00
468.00
3,132.00
3,132.00
3,132.00
3,924.00
3,924.00
13,692.00 13,692.00
1,850.00 1,850.00
52.08 52.08
6316 0.006316 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.006374 0.00
6374 0.006374 0.006374 0.00
0.00
LIBRO MAYORPERÍODO: Enero 2012
APELLIDOS Y NOMBRES, DEN
RUC: 10222870998
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DC
B C
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/1/2013 Asiento de apertura
11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
11/7/2013 SEGÙN REGISTRO DE COMPRAS
11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN
11/7/2013 INGRESO DE MECADERIA AL ALMACEN
11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL
11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL
11/9/2013 PAGO DE ALQILER DE LOCAL
11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA
11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA
11/12/2013 SEGÚN REGISTRO DE VENTA
11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA
11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA
11/13/2013 COMPRA DE IMPRESORA
11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS
11/17/2013 SE OTORGA PRÈSTAMOS
11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO
11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO
11/21/2013 COBRO POR ALQUILER DE TERRENO
11/25/2013 Pago DE factura 001080
11/25/2013 Pago DE factura 001081
11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS
11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS
11/26/2013 SEGÙN REGISTRO DE VENTAS
11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES
FECHA DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CORRELATIVO
DEL LIBRO DIARIO (2)
11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES
Err:509 Err:509
11/30/2013 PAGO DE REMUNERACIONES
11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERAC
11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERAC
11/30/2013 PROVICION DE LA PLANILLA DE REMUNERAC
11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA
11/30/2013 COSTO DE LA PLANILLA
LIBRO MAYOR
E F G SELECCIONAR CTA
H I JSALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA CONTABLE
DEUDOR ACREEDOR 2 3 4
35,000.00 - 10 101 101
1,850.00 - 10 104 1041
1,950.00 - 12 121 121
1,650.00 - 16 161 161
8,000.00 - 20 201 201
400,000.00 - 33 331 3311
2,500.00 - 33 336 3361
185,000.00 - 34 342 3422
- 185,350.00 42 421 421
- 2,600.00 46 469 469
- 445,500.00 50 501 501
- 185,350.00 58 582 582
18,700.00 - 20 201 2011
3,366.00 - 61 611 6111
- 22,066.00 63 635 6352
18,700.00 - 40 401 4011
- 18,700.00 10 101 101
230.00 - 94 943 9435
41.40 - 79 791 791
- 271.40 10 101 101
29,500.00 - 40 401 4011
- 4,500.00 70 701 7011
- 25,000.00 33 336 3361
1,250.00 - 40 401 4011
225.00 - 42 421 421
- 1,475.00 12 123 123
250.00 - 16 161 1611
- 250.00 12 121 121
35,400.00 - 40 401 4011
- 5,400.00 75 754 7541
- 30,000.00 42 421 421
1,000.00 - 10 101 101
- 1,000.00 10 101 101
3,540.00 - 40 401 4011
- 540.00 75 756 7565
- 3,000.00 62 621 621
3,600.00 - 62 627 6271
324.00 - Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 40 403 4031
- 324.00 40 403 4032
- 468.00 41 411 411
- 3,132.00 41 411 411
3,132.00 - 10 101 101
- 3,132.00 94 94 94
3,924.00 - 79 791 791
- 52.08
SELECCIONAR CTA
K L MCUENTA CONTABLE
5 6 CÓDIGO
101 101 101
1041 1041 1041
121 121 121
161 161 161
201 201 201
3311 3311 3311
3361 3361 3361
3422 3422 3422
421 421 421
469 469 469
501 501 501
582 582 582
2011 2011 2011
6111 6111 6111
6352 6352 6352
4011 4011 4011
101 101 101
9435 9435 9435
791 791 791
101 101 101
4011 4011 4011
7011 7011 7011
3361 3361 3361
4011 4011 4011
421 421 421
123 123 123
1611 1611 1611
121 121 121
4011 4011 4011
7541 7541 7541
421 421 421
101 101 101
101 101 101
4011 4011 4011
7565 7565 7565
621 621 621
6271 6271 6271
Err:509 Err:509 Err:509
4031 4031 4031
4032 4032 4032
411 411 411
411 411 411
101 101 101
94 94 94
791 791 791
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÍODO: AÑO 2013
RUC: 2046052743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANTA ANITA
CUENTA
CÓD
10
101
10101
102
103
104
1041
1042
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
105
1051
106
1061
1062
107
1071
12
121
1211
1212
1213
1214
122
123
1231
1232
1233
13
131
1311
13111
13112
13113
3422
35
3913
39131
39132
401
4011
40111
403
4031
4032
41
411
421
4211
467
469
4691
50
501
5011
581
582
6011
6012
611
6111
621
6271
6352 6353
6354
6622
66514
68134
6814
68141
69
691
6911
69111
69112
70
701
7011
751550
751551
751552
751553
751554
751555
751556
751557
751558
751559
751560
751561
751562
751563
751564
751565
751566
751567
751568
751569
7516
751601
751602
751603
751604
751605
751606
751607
751608
751609
751610
751611
751612
751613
751614
751615
751616
751617
751618
751619
751620
751621
751622
751623
751624
751625
751626
751627
751628
751629
751630
751631
751632
751633
751634
751635
751636
751637
751638
751639
751640
751641
751642
751643
751644
751645
751646
751647
751648
751649
751650
751651
751652
751653
751654
751655
751656
751657
751658
751659
751660
751661
751662
751663
751664
751665
751666
751667
751668
751669
7517
751701
751702
751703
751704
751705
751706
751707
751708
751709
751710
751711
751712
751713
751714
751715
751716
751717
751718
751719
751720
751721
751722
751723
751724
751725
751726
751727
751728
751729
751730
751731
751732
751733
751734
751735
751736
751737
751738
751739
751740
751741
751742
751743
751744
751745
751746
751747
751748
751749
751750
751751
751752
751753
751754
751755
751756
751757
751758
751759
751760
751761
751762
751763
751764
751765
751766
751767
751768
751769
754
7541
7545
75447
75482
75483
75484
75485
75486
75487
75488
75489
75490
75491
75492
75493
75494
75495
75496
75497
75498
755
756
7565
7560
750101
750102
750103
758
759
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
76
77
771
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
776
777
779
7792
78
781
79
791
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
892
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
PERÍODO: AÑO 2013
RUC: 2046052743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANTA ANITA
CUENTA
DENOMINACIÓN
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
caja
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
AUTOVALUO
INGRESOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO
AHORRO AÑO 2009
AHORRO AÑO 2010
CTA DE AHORRO 074-7213072
CTA DE AHORRA 074-7211928
CTA DE AHORRA 074-7213081 dolares
CTA DE AHORRA 074-7230902
cta de ahorro 43532
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
MARCAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
INMUEBLE, MAQUINARIAS, EQUIPO-COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
REINVERSIÓN
LEGAL
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
REMUNERACIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ENAGENACIÓN DE MARCAS
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
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MERCADERÍAS
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RECONEXIONES PUESTO N° 49
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ALQUILERES
TERRENOS
EQUIPO DIVERSOS
ALQUILER TELEFONO
DEPARTAMENTO 201
DEPARTAMENTO 202
DEPARTAMENTO 203
DEPARTAMENTO 204
DEPARTAMENTO 205
DEPARTAMENTO 206
DEPARTAMENTO 301
DEPARTAMENTO 302
DEPARTAMENTO 303
DEPARTAMENTO 304
DEPARTAMENTO 305
DEPARTAMENTO 306
TIENDA 01
TIENDA 02
TIENDA 03
TIENDA 04
TIENDA 05
CUOTA DE NAVIDAD
RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA
INTANGIBLES
RECUPERACION CUENTA A RENDIR CUENTA
PUESTO 01 VIGILANCIA
PUESTO 02 VIGILANCIA
PUESTO 03 VIGILANCIA
DIVERSOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
INGRESO ADMISTRATIVO ASOCIACION
ASAMBEA ASOCIACION}CUOTA EXTRAORDINARIA ASOCIACION
AUTOVALUO
CONSTRUCCION DE AGUA Y DESAGUE
CONSTANCIA
BAÑOS
VENTAS DE JUGOS
ALQUILER DE SILLAS
ACTIVIDADES
SANCIONES EXTRAORDINARIAS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRÉSTAMOS OTORGADOS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
GASTOS DE ACTIVIDADES
GASTOS DE VIGILANCIAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION-ALQUILER
GASTOS DE MANTENIMIENTOS
GASTOS DE MANTENIMIENTOS
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
H I
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
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635,950.00 635,950.00 139,047.88 139,047.88 -
- -1,322,810.17
24,756.08 -20,832.08
96,404.40 58,152.48 -38,251.92
42,643.48 80,895.40
139,047.88 139,047.88 #REF! #REF!#REF! #REF!
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"
SALDOS FINALES SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCIÓN
PASIVO Y PATRIMONIO
PÉRDIDAS GANANCIAS ACTIVO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL
PASIVO YPATRIMONIO
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