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Taller de Proyectos de Inversion
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royectos de nversiónDirección General de Programación y Seguimiento a la Inversión
C O P I Coordinación General de Programación y Gestión a la Inversión Pública
Taller de proyectos de inversiónHomologación de conceptos
royectos de nversiónDirección General de Programación y Seguimiento a la Inversión
C O P I Coordinación General de Programación y Gestión a la Inversión Pública
Marco conceptual
Elementos prácticos
Etapa de planeación
Programación y presupuestación
TEMAS:
Taller
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C O P I Coordinación General de Programación y Gestión a la Inversión Pública
Objetivo del taller
Que los participantes compartan sus conocimientos sobre
los conceptos relacionados con proyectos de inversión, con
el propósito de fortalecerlos y homologarlos con el resto de
los asistentes.
Dinámica de taller
Se combinará la exposición con la participación individual y
el trabajo por equipos.
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Marco conceptual
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¿Qué es un proyecto?
Existe un sin fin de conceptos para definir qué es un proyecto,
entre estas definiciones se encuentran:
“Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas
con el fin de alcanzar objetivos específicos, dentro de los límites
de un presupuesto y periodo de tiempo dados” (ONU, 1984).
“Es un intento por lograr un objetivo específico mediante un
juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los
recursos” (Gido y Clements 1999, 4).
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¿Qué es un proyecto?
“Es una decisión sobre el uso de recursos con el objetivo de
mantener o incrementar la producción de un cierto bien o la
prestación de un determinado servicio” (ILPES-CEPAL, 2002, 43).
Es cuando exista una acción o decisión que genere beneficios y
costos en diferentes momentos a lo largo de tiempo” (CEPEP,
1999, 3).
Un proyecto es el planteamiento y la ejecución no repetitiva,
bajo ciertas especificaciones, de una solución inteligente a una
necesidad humana (Baca Urbina, 1995).
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“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único, …”
“ Un conjunto de acciones dirigidas al cumplimiento de un objetivo, con
costo y tiempo determinado”…
… ha surgido para:
Resolver un problema
Satisfacer una necesidad o
Aprovechar una oportunidad
¿Qué es un proyecto?
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Planeación “estratégica”
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Vinculación con la planeación estatal
Los proyectos son la última unidad de cualquier plan de
desarrollo (como el PG), sin ellos sería imposible avanzar hacia
el desarrollo social y económico plasmado en la planeación
estratégica.
Debido a ello, los proyectos parten de una meta u acción del
Plan de Gobierno (2006 – 2012).
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Fases de un proyecto: obra
Ejecución
Operación
En esta fase se realizan diferentes actividadescon las que se empieza a concretar losbeneficios estimados del proyecto.
Planeación
En esta fase se realiza la construcción de la
obra.
En esta fase se identifica la problemática
Se selecciona la mejor alternativa de proyecto
(definición)
Se documenta (formulación)
Se realizan los estudios necesarios (preparación)
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Etapa de
ejecución
Etapa de
preparación
Etapa de identificación
Etapa de
control
Etapa de cierre
Etapa de operación
Fases de un proyecto: Obra
Fase
de inicioFase de
término
Niv
el d
e a
ctivid
ad
Tiempo
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Fases de un proyecto: programa
Planeación
En esta fase se identifica la problemática.
Se selecciona la mejor alternativa de proyecto
(definición).
Se documenta y se realizan los estudios necesarios
Se diseña cómo va a operar en específico el
programa/acción, beneficiarios por atender,
ubicación, y demás elementos que determinen su
funcionamiento – preparación de reglas de operación
(formulación y preparación).
En esta fase se realizan las diferentes actividades en
las que se empiezan a concretar los beneficios del
proyecto.Operación
Ejecución
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Etapa de Ejecución y operación
Etapa de preparación
Etapa de identificación
Etapa de control
Etapa de
cierre
Fases de un proyecto: Programa
(Ciclo anual)
Fase
de inicioFase de
término
Niv
el d
e a
ctivid
ad
Tiempo
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Costos
Concepto de proyecto
Impacto positivo que se genera en la sociedad.
Para poder percibir los beneficios del proyecto es
necesario incurrir en ciertas erogaciones.
El riesgo de un proyecto es un evento incierto que
si ocurre, puede afectar positiva o negativamente
algún objetivo del proyecto.
Un proyecto implica:
Riesgos
Beneficios
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Elementos prácticos
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Gasto en bienes y servicios requeridos para la ejecución de obras de
infraestructura, necesarios para la prestación de servicios públicos; así
como la prestación temporal de servicios y apoyos a diferentes
sectores de la sociedad (obras y programas).
Gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios de las
dependencias y entidades, para atender su funcionamiento cotidiano
(procesos).
Gasto público
DE INVERSIÓN
DE OPERACIÓN
Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente en que las
operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son
temporales y únicos.
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Ejemplo:
Proyecto: “Hospital San Juan”
Si el proyecto es la construcción, se incluyen conceptos de:
Construcción
Equipamiento de las salas de operación, etc.
Adquisición de ambulancias
Administración ordinaria de un hospital
Incluye conceptos de:
Compra de papelería, reposición de computadoras,
escritorios, etc.
Sueldos
Compra de vehículos
Pagos de luz, agua, impuestos, mantenimiento etc.
DE INVERSIÓN
DE OPERACIÓN
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ProgramaAcciones
Obras
Estudio
Obra.- Cuando se trate de infraestructura, nueva o ampliación
(modernización); o rehabilitación de infraestructura. Se incluyen los
estudios de preparación.
Estudio.- Cuando se trate de análisis o investigaciones sobre algún
tema (ejemplo: Estudio sobre la demanda de espacios escolares,
estudio sobre los mantos acuíferos).
Programa.- Conjunto de acciones, obras o estudios,
interrelacionadas entre sí, que se realizan de manera coordinada,
con características similares, que por si solas no justifican un
proyecto de inversión.
Clasificación de proyectos de inversión:
Tipo de proyecto:
Obra Estudio
Tienen un objetivo en común y se obtienen beneficios que no se obtendrían
si fueran dirigidos de forma individual. (Ejemplo: un programa de desayunos
escolares, rehabilitación de aulas, etc.).
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Se necesitan las reglas de operación, (en donde
se establece qué, cómo, cuándo, cuánto,
quienes)
Se necesita un proyecto ejecutivo y expediente
técnico
La etapa de ejecución y la de operación se
realizan en un mismo momento
Necesita términos de referencia
Es independiente de otros proyectos, aunque
puede ser sustituto o complementario
Se maximiza la eficiencia, se minimizan costos y
se utilizan economías de escala, etc.
Es un conjunto de acciones con un mismo
objetivo
La etapa de ejecución y operación se llevan a
cabo en dos momentos distintos
El tiempo de preparación suele ser corto (menor
a un año)
Algunas características que definen el
Tipo de proyecto: Ejercicio
*Programa/obra *Obra*Programa/ acción *Estudios
Obra
Programa/acción
Programa/obra y acción
Estudio
Obra
Programa/obra y acción
Programa/obra y acción
Obra
Programa/obra y acción
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Etapa de planeación
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Los elementos que resultan de la fase de planeación y que son los
necesarios para la integración de un proyecto de inversión son:
Nombre del proyecto
Diagnóstico
Beneficiarios
Descripción del proyecto
Avance actual
Objetivo general
Objetivos particulares
Metas y su ubicación
Programación y
presupuestación de actividades
Cronograma
Hitos
Recurso
Plurianualidad
Estructura
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Debe ser indicativo, sin embargo no debe tener una explicación muyexplícita de las características del proyecto
Debe tener la característica de conservarse durante toda la vida deejecución
Nombre del proyecto
Nombre
inadecuadoComentario Nombre adecuado
Construcción,
Equipamiento del
Hospital San Fernando (Primera Etapa)
Se hace referencia a una
etapa de la construcción y
equipamiento del Hospital, el
siguiente año cambiará de nombre.
, Construcción del Hospital San Fernando
Modernización de la
carretera Celaya –
Juventino Rosas tipo A4
con acotamiento y puentes peatonales
– Se hace referencia a las
características del proyecto.
Modernización de la
Carretera Celaya - Juventino Rosas
–
Programa para la
Alfabetización de
adultos mediante
asesores comunitarios
Se hace referencia al
mecanismo del proyectoAlfabetización de adultos
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Es el punto central de la preparación del proyecto. Se debe
describir de forma precisa la necesidad que se desea atender, la
problemática que se va a solucionar o la oportunidad que se va a
aprovechar, y que da origen al proyecto.
Para su fundamento: Será necesario que se incluyan datos
estadísticos, o datos de oferta y demanda, analizar quienes son los
involucrados con los que se cuente, lo que dará mayor sustento
sobre la importancia de llevar a cabo el proyecto.
Nota: Esta información es importante, ya que al identificar el
proyecto se corre el riesgo de considerar que éste puede mitigar o
resolver un problema, cuando en realidad no incide en las causas
que lo originan.
Diagnóstico
¡Razón de ser de un proyecto!
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El contexto es el universo en el que se desarrolla la problemática.
Se sugiere una técnica de «embudo», iniciando por aspectos más
generales y concluir en un espacio muy específico.
Para una contextualización completa se debe describir la región, la
comunidad, los grupos, las actividades, etc.
Deben existir datos cualitativos y cuantitativos.
Es importante mencionar no sólo la problemática sino también la
forma de atención actual a dicha necesidad.
Contextualización del diagnóstico
Nota: Un problema no es la “ausencia de algo”.
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Población Total: Número total de habitantes del Estado, Municipio o área de
influencia identificada.
Población Universo: Grupo de personas con una necesidad en común.
Población Objetivo: Parte de la población universo que cumple con las
características necesarias, para ser apoyado por un proyecto de inversión.
Beneficiarios Directos (Población atendida): Es la parte de la población objetivo que
será beneficiada por el proyecto de inversión en un período específico y a cierta
disponibilidad de recursos.
Beneficiarios
Indirectos
Beneficiarios
Directos
Población
Universo
Población
Objetivo
Población
Total
Posibles fuentes:CENSOS, Conteos de Población
Beneficiarios del proyecto
Beneficiarios Indirectos: Grupo de personas que, sin participar en el
proyecto, se benefician por la existencia del mismo.
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Ejemplos:Libramiento
Celaya
Campaña de
Alfabetización
Crédito a
Empresarios
Rehabilitación de
centros de Salud
Desarrollo
indígena
Población
Total
Habitantes de
Celaya y del área
de influencia del
proyecto.
Total habitantes del
estado: 4.65
mdh
Total habitantes
del estado:
4.65 mdh
Total habitantes
del estado:
4.65 mdh
Total habitantes
del estado:
4.65 mdh
Población Universo
Trafico de largo
itinerario y
Población local
Personas no
alfabetizadas en el
estado
Empresarios
guanajuatenses
Población con
necesidad de
servicios de salud:
4.65 mdh
Población
indígena en el
estado
Población Objetivo
Población de
largo itinerario
TPDA
Personas no
alfabetizadas entre
15 y 60 años
Empresarios
guanajuatenses
sin acceso a
crédito bancario.
No. de habitantes
sin servicios de
salud (IMSS, ISSSTE,
etc.)
Niños indígenas
entre 3 y 12
años
Beneficiarios
Directos
Población de
largo itinerario
TPDA
“” atendidos en
2007, en el proyecto
K345
“” atendidos en
2007, en el
proyecto K098
“” atendidos en
2007-2009, en el
proyecto K042
Niños indígenas
entre 3 y 12
años
Beneficiarios
Indirectos
Población local
beneficiada por
la descongestión
de trafico.
Familiares,
empleadores
Familiares, nuevos
empleados
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Nota: La descripción no se refiere únicamente a la descripción del proyecto en un ejercicio presupuestal
Descripción del proyecto
¿Qué y Cómo?
Describir de forma breve, clara y ejecutiva las acciones
que se realizarán para cumplir con el objetivo general del
proyecto.
Se debe definir claramente, durante toda su vida*, qué se
va a atender, cómo se va hacer y su alcance
(características generales tamaño, componentes
principales), los beneficiarios directos.
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Se debe hacer referencia a la situación en la que se encuentra al
momento del registro.
Programa de continuidad: es necesario establecer el impacto
o beneficio que ha tenido durante los años en que se ha
ejecutado, ejemplo: No. de personas alfabetizadas en 3 años, no
de empresas apoyadas en 2 años, etc.
Programa nuevo: Mencionar si hay algún análisis u otras
acciones que atiendan la situación actual.
Obra: se debe de hacer referencia a los estudios y etapas que
se hayan realizado, de manera general.
Avance actual
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Corresponde al propósito último del proyecto, es decir, a la
necesidad o problema que se desea resolver.
Deberá considerarse la plurianualidad del proyecto, lo que indica
que se puede lograr en varios ejercicios fiscales
Este será lo que logrará el proyecto cuando transcurra un tiempo
de su puesta en operación.
No debe de incluir: los mecanismos, la descripción de fases, de
actividades o procesos. Ejemplo de objetivo no adecuado:
Construir edificio.
Deberá estar redactado en infinitivo, ejemplo: Atender la
cobertura educativa, lograr…, generar…, fomentar…, etc.
Objetivo general
¿Para qué?
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Objetivo particular
Se hace referencia al alcance de corto plazo.
Objetivos que llevan al cumplimiento del objetivo general.
Puede haber varios objetivos para alcanzar el objetivo general,
mismos que pueden corresponder a los diferentes
componentes.
Los objetivos particulares se pueden asociar a indicadores.
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Las metas del proyecto reflejan el alcance de éste para el ejercicio
que se está planeando.
La meta es la medición del objetivo.
Se compone de: Unidad de medida y cantidad.
La unidad de medida se refiere a la parte cualitativa de la
meta (QUÉ), que señala las características del entregable.
La cantidad se refiere la número de unidades de medidas
que se realizarán en el proyecto (CUÁNTOS), que permitirá
monitorear los avances del proyecto.
Metas:
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Ejemplos:
Descripción:
Se especifican
características
generales y de
calidad de la
meta.
Procurar que las
metas de un
proyecto sean
sustantivas, es
decir que por sí
mismas justifiquen
un proyecto.
35 municipios
apoyados
70 empresas
beneficiadas
500 m2
afectados
pagados
2 km de vialidad
construida
20 máquinas
entregadas
3 aulas
construidas
2 sanitarios
construidos
85 estudios de
intervención
elaborados
Meta adecuada
5 espacios2. Construcción de
espacios educativos
1 infraestructura3. Programa de
producción de sorgo
1 lote
2 km
4. Acceso a Edificio Z
35 municipios
1 registro de
servicios
5. Apoyos para la
competitividad
85 estudios1. Estudios y proyectos
de infraestructura
básica
Meta
inadecuada
Proyecto
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Cuando existe más de una meta en
un proyecto, es necesario tener
asociado un valor porcentual
conforme a su relevancia en el
proyecto, a lo que se le denomina
ponderación, lo cual no
necesariamente está relacionada
con el recurso asignado.
Ponderación
Objetivo Particular 1Meta 1 10 %
Meta 2 40 %
Meta 3 5 %
Objetivo particular 2Meta 1 5 %
Meta 2 5 %
Objetivo particular 3Meta 3 35 %
Suma 100 %
Ponderación de las metas:
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Ubicación:
Se refiere al municipio, y si se tiene la localidad, en donde se
ejecutará el proyecto.
Los proyectos que no pueden ser ubicados en un territorio
específico, ejemplo los estudios de investigación, se clasificará como
“No territorializable”.
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Programación y presupuestación
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Programación de largo plazo:
En la etapa de planeación del programa, se debe considerar los siguientes
elementos para determinar cuántos ejercicios será necesario invertir en el
programa:
Compromiso en Plan de Gobierno
Diagnóstico del proyecto
Objetivo general
Beneficiarios
Etapas factibles de realizar en un ejercicio
Capacidad de ejecución
Y con base en la planeación plurianual se deberá determinar los objetivos
particulares y las metas anuales.
Esta plurianualidad debe estar sustentada en un cronograma general del
proyecto a largo plazo; ejemplo No se deberá planear para un año iniciar
las obras sin tener resuelto el derecho de vía.
Plurianualidad
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Componente: se refiere a las partes físicas que integran un
proyecto.
Proyecto
Carretera
Componente
Puente Componente
Puente Vehicular
Componente
Troncal
Componente
Distribuidor vial
Proyecto
Escuela
Componente
Cafetería
Componente
Edificio
administrativo
Componente
Biblioteca
Componente
Edificio Aulas Componente
Liberación de afectaciones
Proyecto ejecutivoFactibilidad ambiental
Estudios previos
Elementos para programar un “proyecto – obra”
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Etapa: se refiere a los periodos en que se desarrolla un
proyecto (No necesariamente las etapas corresponden a los ejercicios fiscales).
En una etapa se pueden ejecutar
uno ó más componentes.
Etapa operable: se refiere a o los componentes que
garantizan la operación parcial de un proyecto, y por
consecuencia al inicio del cumplimiento del objetivo.
Un componente se puede
ejecutar en varias etapas.
Proyecto
Etapa 3Etapa 2Etapa 1
Componente 1
tiempo
Componente 2 Componente 3
Componente 4
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Actividades.- Conjunto de operaciones o tareas propias identificadas
para el cumplimiento de una meta.
Programación.- Documentación y planeación de las actividades del
proyecto a lo largo del año.
Presupuestación.- Proceso necesario para asignar un costo a las
actividades individuales con el fin de establecer una línea base.
De estos dos procesos se obtiene un cronograma que contiene la
secuencia de las actividades, su duración, fechas y los requisitos de
recurso. Además se incluye el responsable de llevar a cabo las
actividades.
Programación y presupuestación de las
actividades:
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Cronograma:
Es importante diferenciar entre el cronograma de obra y el cronograma de
programas:
En el primero, el cronograma se forma del conjunto de actividades
relacionadas directamente con el producto o el entregable:
Estudios
Proyecto ejecutivo
Cimentación
Edificación, etc.
Para el caso de programas, el cronograma se elabora con el conjunto de
pasos necesarias para que opere el programa:
Elaboración de reglas de operación
Etapa de negociación con municipios
Validación de expedientes técnicos
Contratación de las obras o acciones
Ejecución de las obras o acciones
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Cronograma:
Nota: Es muy importante enfatizar que el
cronograma es la línea base para el
seguimiento del proyecto, el cual debe ser
actualizado durante la ejecución del mismo, por
lo que es indispensable elaborarlo con la mayor
precisión posible.
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Hitos:
Eventos clave o actividades más importantes de un
proyecto, a las que se les dará un seguimiento
especial.
Puede ser un entregable o un “actividad” que defina
el inicio o el término de una etapa importante del
proyecto.
Estas actividades tienen un tiempo de duración cero.
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Ejemplo:
Algunos hitos para el proyecto “Universidad de San Pablito”, en
donde se va a construir una nueva universidad.
Estudios preliminares concluidos:
Conclusión de estudios de demanda, oferta, etc.
Convenios firmados
Convenios con otras universidades, con obra pública, etc.
Proyecto ejecutivo validado
Licitación, contratación, revisión, etc.
Liberación de afectaciones concluidas
Búsqueda de terreno, pago de afectación, entrega de escrituras,
etc.
Expediente técnico concluido
Integración de estudio topográfico, de planos arquitectónicos, de
mecánica de suelos, etc.
Licitación concluida
Preparación de bases, publicación, revisión de participantes,
selección de empresa etc.
Obra Contratada
Arranque de obra
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Costo total: Corresponde al recurso necesario para todas las
etapas de ejecución del proyecto, desde la preinversión hasta el
cierre, considerando no sólo la parte de recurso estatal sino la
concurrencia federal, municipal, privadas o de otro tipo; y es
independiente del número de años que dure la ejecución*.
Monto 200(8): Es el recurso estatal a solicitar para el año fiscal en
cuestión.
Calendarización y clasificación: Se deberá generar el calendario
del recurso, así como clasificarlo en las partidas de gasto*
correspondientes
* En el caso de programas el costo total sí depende de su duración.
*Partidas de gasto: Se pueden obtener del documento “Clasificador porobjeto del gasto para la administración pública estatal”, emitido por laSFA y dentro de la página SIE en la sección de recursos.
Recurso:
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Recurso:
Proyecto
*Otros: Ingresos Propios, Otros Estados, Recursos revolventes.
Federación
Estado
Municipio
Privados
Beneficiarios
* Otros
Co
nc
urr
en
cia
Mapa de Recursos-Proyecto
Recursos Ejercidos Recurso solicitado Requerimientos
2009 - Fin2008Inicio - 2006 2007
Plurianualidad
Costo total del Proyecto Costo total del Estado Presupuesto Estatal 2008
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Plan de
Gobierno
Eje 1
Objetivo
s
Metas
Accione
s
Eje 2
.
.
.
Eje 5
Requiere distribución territorial Requiere programación mensual
Objetivo General
Meta 1
Actividad 1
Actividad 2
Actividad n
Meta 2
Meta 3
Meta x
Objetivo particular 2
Objetivo particular y
Partidas A
Partidas B
Partidas m
Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C
2008 2009 20122010 2011
Proyecto D
Objetivo particular 1
Estructura de un proyecto de inversión
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