Vd årsplanlægningsdag

Nej tak!

VD Årsplanlægningsdag Økonomi ”Udvalgte”

indsatser Begyndende fokus VD's rolle heri

Økonomi

Politiske ændringer til det adm. budgetoplæg

Tal i mio., 2012-pl 2012 2013 2014 2015

Ordinær drift:Budgetjustering, DTO -1.000 -2.000 -2.000 -2.000Budgetjustering, KIU -1.000 -1.000 -1.000 -1.000Budgetjustering, SSU -3.000 -6.500 -6.500 -6.500Budgetjustering, BU -5.000 -7.000 -7.000 -7.000Budgetjustering, ØU -2.000 -2.000 -2.000 -2.000Budgetjustering, AMU -5.000 -5.000 -5.000Budgetjustering, ikke udmøntet -9.500 -9.500

5.000 5.000 5.000 5.000

Anlæg:23.000

300

Midler til ungeindsatsen

Nye anlæg (refin. af lånetilsagn)Handicapadgang til Rådhuset

Vedtaget budget på hovedposter

2012 2013 2014 2015

Indkomstskatter -2.328 -2.386 -2.453 -2.517Ordinære driftsudgifter 2.279 2.318 2.375 2.436Ordinære anlæg og lån 13 43 44 45Renter og afdrag 22 30 45 45

-13 5 11 9

Byudvikling 1 3 0 0Forsyningsvirksomheder 7 2 2 2

Resultat i alt -6 10 13 11

Negative tal = indtægter/overskud

Tal i mio., lb. priser

Resultat af det skattefin. omr.

Likviditsudvikling 2012-15

0

50

100

150

2011 - 2015 Strukturel ubalance – Vi får for lidt og bruger for meget....!

Nye effektiviserings-mål / Igangværende gamle mål fortsætter

Tages der hul på den strukturelle dagsorden?

Budgetudfordringer, der ”bare” skal løses

Stram statslige styring og løbende nye krav – fx 14 mio. kr. fra digitalisering

Rekrutteringsudfordringer og demografipres

Ingen ekstra anlægsmidler

Stram likviditetsmæssig situation

Er der forståelse hos politikere, personale og omverdenen for udfordringerne?

Integreret styringFokus på kernen i samspil mellem

ØO og afdelingerRolleafklaringerFokus på rapportering og politisk

ejerskabOpdyrkning af det, der virker. De

gode metoder

Bygningsfokus

Ejendomsstrategi Kategorisering i 4 Knæsætte princip om fleksibel

brug. Fokus på optimeret anvendelse på tværs

Udnyt eksisterende bygninger før der tænkes i nybyg

Fokus på energibesparende foranstaltninger men med øje for købmandsskab

…Giver ikke flere penge men mere realisme / få salgsemner p.t.

Skoleproces Dialogproces med alle

skoler. Fokus på anden udnyttelse

1. prioritet er at skabe plads i Græsted og Gilleleje

Dernæst fokus på at nytænke bygningsbehovet på alle skoler – Potentiale på 10 pct!

Videre proces Hver skole er en selvstændig og

forskellig proces Fokus på andre område med

respekt for processen – Daginstitutioner, administration, foreninger, byprofiler osv..

Opstart 2012 i samspil med ØU og fagudvalg – resultat fra 2013 og frem (på nær kvik fix’s)

Styregruppe og flere undergrupper

Partnerskaber / Samarbejde Med frivillige om velfærdsinnovation og nye løsninger Med private om nye løsninger og mandskabsmangel Med virksomheder om erhvervs- & beskæftigelsespolitik

Palet af indsatserFælles borgereDigitaliseringJobtræning mv. /

ErhvervsstrategiPG – Opstramning og

vurderingSamspil med og i Byrådet

frem mod nyt budgetAttraktiv kommuneInternt effektivitet,

servicedesk mv

Begyndende svar Budgetudfordringer,

velfærdsudfordringer, forventningskløft osv.

→ Partnerskaber med civilsamfund, private, frivillige osv.

→ Samarbejde på tværs. Vidensteam generation 2

→ Erkendelse af begrænsede muligheder

→ Fokus på driftsunderstøttelse frem for koncepter

Virksomhedsdrift Sikre kvalitet i styring af processer – Kontraktstyring,

mad og måltider mv – Vi skal løbende blive dygtigere Skal forstå kompleksiteten og understøtte dels

kernedriften og dels specifikt i fht SSU Fokus på interne samspil Forstå den nye kontekst, hvor der er behov for at

kunne klart beskrive effekterne af reduktioner i bevillinger. Altså forbedret evne til at belyse sammenhæng mellem indsats og hvad der løses, eksempelvis at vi ikke kan vedligeholde bedre for de midler, der er men at vi kan arbejde på at reducere antallet af bygninger

Noget om innovation og nytænkning....