View
86
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
5 TAHUN 2012
28 December 2012
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
212.084.498.987,00 Urusan Wajib 119.905.804.269,00 7.114.917.500,00 85.063.777.218,00 1
37.191.743.183,00 Pendidikan 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01
37.191.743.183,00 DINAS PENDIDIKAN 22.770.021.102,00 898.008.000,00 13.523.714.081,00 1.01 . 1.01.01
7.309.811.765,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.000.000,00 44.533.000,00 7.245.278.765,00 1.01 . 1.01.01 . 01
41.505.000,00 0,00 41.505.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya materai di Dinas Pendidikan
Hasil : Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat
141.480.000,00 0,00 141.480.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana listrik, air dan sarana komunikasi
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
354.914.000,00 0,00 354.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas Pendidikan, sekolah dan SKB Kab. Pakpak Bhar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan operasional kendaraan dinas dan bus
sekolah
Hasil : Meningkatnya operasional kendaraan Dinas Pendidikan
174.119.000,00 0,00 174.119.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Hasil : Meningkatnya kelancaran tugas sehari-hari
1.523.044.599,00 0,00 1.523.044.599,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
313.754.840,00 0,00 313.754.840,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor Dinas
Pendidikan
122.560.551,00 0,00 122.560.551,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat/komponen instalasi listrik/penerangan gedung
kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat/komponen instalasi listrik
227.572.475,00 0,00 227.572.475,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih
Hasil : Meningkatnya kebersihan ruangan kantor
139.880.000,00 20.000.000,00 119.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan di Dinas Pendidikan
1.026.099.000,00 0,00 1.026.099.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman di Dinas Pendidikan
2.396.232.300,00 0,00 2.351.699.300,00 44.533.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 22
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran
848.650.000,00 0,00 848.650.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 26
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas sehari-hari
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.265.473.163,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.150.968.338,00 6.500.000,00 108.004.825,00 1.01 . 1.01.01 . 02
418.579.800,00 412.000.000,00 3.104.800,00 3.475.000,00 Pembangunan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 03
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembangunan aula kantor
Hasil : Tersedianya gedung aula Dinas Pendidikan
694.124.238,00 678.968.338,00 15.155.900,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor
147.877.125,00 60.000.000,00 84.852.125,00 3.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas Pendidikan dan SKB Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehabilitasi gedung kantor dengan baik
Hasil : Tersedianya ruang gedung kantor Dinas Pendidikan yang memadai
4.892.000,00 0,00 4.892.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor di lingkungan Dinas Pendidikan
Hasil : Perlengkapan gedung kantor dapat digunakan dalam kondisi baik
186.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 186.550.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
186.550.000,00 0,00 186.550.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.01 . 1.01.01 . 05 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya pelatihan SDM dengan baik
Hasil : Meningkatnya kapasitas aparatur pegawai Dinas Pendidikan yang
menambah wawasan dan pengetahuan dengan mengikuti berbagai
pelatihan
180.003.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 180.003.600,00 1.01 . 1.01.01 . 06
180.003.600,00 0,00 180.003.600,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Standar Manajeman Mutu Pelayanan
Hasil : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
3.106.638.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.189.860.000,00 418.275.000,00 498.503.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.048.037.700,00 2.029.860.000,00 8.652.700,00 9.525.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya gedung sekolah untuk anak usia dini dan TK
Hasil : Terpenuhinya sarana prasarana sekolah untuk anak usia dini
234.928.100,00 160.000.000,00 73.628.100,00 1.300.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya APE PAUD
Hasil : peserta didik PAUD dapat terlayani
823.672.700,00 0,00 416.222.700,00 407.450.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 59
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan tambahan
Hasil : Terjangkaunya Pendidikan Bagi Anak PAUD
17.402.132.455,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.632.698.733,00 152.375.000,00 2.617.058.722,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.508.292.200,00 1.484.150.000,00 14.017.200,00 10.125.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sekolah tertata dengan baik
Hasil : Gedung sekolah memenuhi standard SPM
32.552.673,00 0,00 32.552.673,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah
Hasil : Siswa semakin termotivasi untuk belajar
19.339.644,00 0,00 19.339.644,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya obat-obatan P3K disekolah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat P3K disekolah
57.948.645,00 0,00 57.948.645,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 23
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksannya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Hasil : Bangunan sekolah yang bersih dan layak pakai
131.275.600,00 0,00 128.300.600,00 2.975.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
Hasil : Meningkatnya motivasi siswa belajar
33.906.700,00 0,00 26.481.700,00 7.425.000,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB
Hasil : Siswa dapat mengikuti UN
159.118.700,00 0,00 135.593.700,00 23.525.000,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya pelaksanaan UN SD/MI dan SDLB
Hasil : Siswa dapat mengikuti Ujian Nasional
64.982.060,00 0,00 62.307.060,00 2.675.000,00 Lomba cerdas cermat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Untuk menjaring siswa yang berprestasi tk. SD/MI
Hasil : Terpenuhinya siswa yang berprestasi tk. SD/MI
52.005.500,00 0,00 52.005.500,00 0,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Ujian akhir sekolah terlaksana dengan baik
Hasil : Ujian akhir sekolah berjalan dengan lancar
43.340.400,00 0,00 33.990.400,00 9.350.000,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya pelatihan UNPK
Hasil : Terjaringnya siswa putus sekolah
13.282.538.133,00 13.148.548.733,00 85.339.400,00 48.650.000,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu
pendidikan di sekolah
Hasil : Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar
51.316.900,00 0,00 34.016.900,00 17.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan BOS SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Semua Sekolah menggunakan Dana BOS sesuai dengan Juknis
Hasil : Dana BOS digunakan untuk memenuhi proses belajar/mengajar di
sekolah
1.435.440.000,00 0,00 1.435.440.000,00 0,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
Lokasi : Pakpak Bharat
Sumber Dana : Bantuan Daerah Bawahan
Keluaran : Tersalurkannya dana daerah bawahan untuk siswa dan guru
Hasil : Terbantunya siswa dan guru dari dana daerah bawahan
85.604.600,00 0,00 63.279.600,00 22.325.000,00 Workshop kurikulum tingkat satuan pendidikan SD (KTSP-SD)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Hasil : Seluruh SD memiliki KTSP
65.536.000,00 0,00 62.861.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan Try Out UN SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa dapat mengetahui kemampuan sebelum ujian nasional
Hasil : Tryout dapat berjalan dengan baik
199.685.600,00 0,00 197.010.600,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SD/MI1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : siswa SD/MI mengikuti test IQ
Hasil : Siswa SD lebih memahami kondisi psikologis dan kepribadian,
kemampuan dan minat bakatnya
179.249.100,00 0,00 176.574.100,00 2.675.000,00 Test kemampuan IQ Anak tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
Lokasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa siswi SMP
Hasil : Siswa SMP lebih memahami kondisi psikologis dan kepribadian
6.399.303.750,00 Program Pendidikan Menengah 4.739.324.031,00 73.050.000,00 1.586.929.719,00 1.01 . 1.01.01 . 17
1.732.183.500,00 1.712.340.000,00 8.068.500,00 11.775.000,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 01
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya lab. bahasa dan lapangan olahraga
Hasil : Tertatanya lingkungan sekolah
897.735.100,00 885.937.500,00 6.922.600,00 4.875.000,00 Penambahan ruang guru sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 04
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya ruang guru
Hasil : Terpenuhinya ruang guru di sekolah
920.760.500,00 912.372.000,00 6.438.500,00 1.950.000,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 15
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Semua siswa SMP, SMA dan SMK memiliki buku pelajaran
Hasil : Meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas serta prestasi siswa di
sekolah
677.198.406,00 438.114.531,00 239.083.875,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18
Lokasi : Sekolah Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya alat peraga siswa di sekolah
Hasil : Siswa termotivasi untuk belajar
6.340.481,00 0,00 6.340.481,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 20
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya obat-obatan P3K di sekolah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan obat P3K di sekolah
77.779.738,00 0,00 77.779.738,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 23
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah
Hasil : Bangunan sekolah yang bersih dan layak pakai
801.080.000,00 790.560.000,00 5.395.000,00 5.125.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 44
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana gedung belajar siswa
Hasil : Siswa nyaman untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah
339.360.800,00 0,00 334.260.800,00 5.100.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri1.01 . 1.01.01 . 17 . 66
Lokasi : SMK N 1 PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah siswa yang lulus magang/prakerin
Hasil : Tercapainya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
419.991.500,00 0,00 417.766.500,00 2.225.000,00 Pelaksanaan bimbingan belajar SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 78
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Siswa telah siap untuk menghadapi ujian nasional
Hasil : Siswa lulus ujian nasional
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
167.594.950,00 0,00 161.999.950,00 5.595.000,00 Penelusuran dan pembinaan siswa berbakat sains Tk. SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 81
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaringnya siswa yang siap mengikuti seleksi olimpiade sains
Hasil : Terpilihnya siswa/i juara tk. Kabupaten
194.378.900,00 0,00 175.053.900,00 19.325.000,00 Fasilitasi ujian nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 90
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tefasilitasinya penyelenggaraan ujian nasional
Hasil : Ujian nasional terlaksana dengan baik
39.309.700,00 0,00 37.109.700,00 2.200.000,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN1.01 . 1.01.01 . 17 . 91
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mahasiswa semakin baik dalam mencapai prestasi
Hasil : Termotivasinya mahasiswa/i untuk meningkatkan prestasi di
Perguruan Tinggi
45.814.400,00 0,00 45.814.400,00 0,00 Ujian SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 97
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya ujian akhir sekolah
Hasil : Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dapat berjalan dengan baik
29.499.775,00 0,00 26.984.775,00 2.515.000,00 Story telling1.01 . 1.01.01 . 17 . 100
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya siswa/ i juara story telling tingkat kabupaten
Hasil : siswa semakin termotivasi untuk meninkatkan cara belajar dan cerita
bahasa inggris
19.948.000,00 0,00 18.323.000,00 1.625.000,00 Sosialisasi ujian nasional (UN) SMP/MTS, SMA/MA dan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 105
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan ujian nasional
Hasil : Ujian nasional terlaksana dengan baik
30.328.000,00 0,00 19.588.000,00 10.740.000,00 Uji kompetensi siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 106
Lokasi : SMK N 1 PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan kemampuan uji kompetensi
Hasil : Tercapainya persentase peningkatan kompetensi siswa
203.111.800,00 Program Pendidikan Non Formal 37.170.000,00 24.060.000,00 141.881.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18
38.046.200,00 0,00 29.736.200,00 8.310.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan1.01 . 1.01.01 . 18 . 03
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kursus kerajinan bambu
Hasil : Terciptanya pemuda/i produktif yang terampil
46.245.000,00 0,00 33.795.000,00 12.450.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.01 . 18 . 05
Lokasi : kabupaten pakpak bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan pelatihan
Hasil : Terciptanya tenaga pendidik PKH yang terampil
37.170.000,00 37.170.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 06
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat permainan Edukatif siswa TK
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat permainan edukatif bagi siswa TK
48.764.000,00 0,00 47.114.000,00 1.650.000,00 Kegiatan HAI1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya stand pameran
Hasil : Penekanan Jumlah Buta Huruf
32.886.600,00 0,00 31.236.600,00 1.650.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya kualitas dan motivasi guru dan peserta didik
Hasil : Meningkatkan kualitas guru dan peserta didik
952.914.450,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 174.015.000,00 778.899.450,00 1.01 . 1.01.01 . 20
67.946.780,00 0,00 48.521.780,00 19.425.000,00 Pelatihan membuat karya tuli ilmiah bagi guru Gol III dan IV1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik
Hasil : Guru mampu menulis Karya Tulis Ilmiah
37.424.600,00 0,00 28.249.600,00 9.175.000,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi
Hasil : Guru bersertifikat Pendidik dan Profesional
56.659.250,00 0,00 36.334.250,00 20.325.000,00 Pelatihan penggunaan alat peraga IPA1.01 . 1.01.01 . 20 . 28
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik
Hasil : Menciptakan Guru yang Kompetitif
111.045.300,00 0,00 82.570.300,00 28.475.000,00 Pelatihan managerial kepala sekolah dan calon kepala sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 41
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya dengan baik
Hasil : Meningkatnya kemampuan peserta pelatihan memahami tupoksi
kepala sekolah
458.975.100,00 0,00 420.010.100,00 38.965.000,00 Pelatihan dan olimpiade guru mata pelajaran matematika dan sains tingkat SMP dan SMA1.01 . 1.01.01 . 20 . 45
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik
Hasil : Menciptakan Guru yang kompetitif
44.970.900,00 0,00 16.495.900,00 28.475.000,00 Pelatihan guru muatan lokal tingkat SMP, SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 20 . 46
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik
Hasil : Meningkatnya kemampuan Guru dalam penerapan mata pelajaran
Muatan Lokal
23.337.800,00 0,00 7.787.800,00 15.550.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 47
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan dengan baik
Hasil : Terdokumentasinya DUPAK
152.554.720,00 0,00 138.929.720,00 13.625.000,00 Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi tingkat TK, SD/MI, SMP/MTS
dan SMA
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan dengan baik
Hasil : Menciptakan guru, kepala sekolah dan pengawas yang kompetitif
185.803.700,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 5.200.000,00 180.603.700,00 1.01 . 1.01.01 . 22
22.991.000,00 0,00 20.316.000,00 2.675.000,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 01
Lokasi : Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya musyawarah dengan kepala sekolah
Hasil : Tercapainya kesepekatan tentang pengelolaan pendidikan
154.812.700,00 0,00 152.287.700,00 2.525.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Pendidikan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peraturan daerah yang mengatur proses pelayanan Di
Dinas Pendidikan
Hasil : Terlaksananya proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 HUT dan Rakornas PGRI1.01 . 1.01.01 . 22 . 23
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan pameran HUT Kab. Pakpak
Bharat
Hasil : Terlaksananya pameran pendidikan pada HUT Kab. Pakpak Bharat
ke-10
18.601.106.877,00 Kesehatan 6.785.071.200,00 269.645.000,00 11.546.390.677,00 1.02
12.199.954.627,00 DINAS KESEHATAN 4.795.424.000,00 184.915.000,00 7.219.615.627,00 1.02 . 1.02.01
1.490.040.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.355.000,00 1.750.000,00 1.374.935.450,00 1.02 . 1.02.01 . 01
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
61.900.000,00 40.000.000,00 21.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
384.094.000,00 0,00 384.094.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbayarnya STNK kenderaan dinas
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
50.248.000,00 0,00 50.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perbaikan peralatan kerja
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
60.574.000,00 0,00 60.574.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
94.922.750,00 0,00 93.172.750,00 1.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik
76.695.700,00 73.355.000,00 3.340.700,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
106.482.000,00 0,00 106.482.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
268.484.000,00 0,00 268.484.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
376.500.000,00 0,00 376.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
Hasil : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam/luar daerah
45.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung kantor
148.326.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 148.326.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
148.326.000,00 0,00 148.326.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya untuk pendidikan dan pelatihan formal
Hasil : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
90.903.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 88.000.000,00 2.903.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
90.903.000,00 0,00 2.903.000,00 88.000.000,00 Penyusunan Informasi Sistem Manajemen Mutu dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan
Publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.02 . 1.02.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
2.673.630.600,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 343.035.000,00 6.125.000,00 2.324.470.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15
26.758.500,00 0,00 26.758.500,00 0,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perbekalan kesehatan
2.646.872.100,00 343.035.000,00 2.297.712.100,00 6.125.000,00 Pengadaan Obat-obatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perbekalan kefarmasian/obat-obatan
3.153.380.365,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.434.034.000,00 28.400.000,00 690.946.365,00 1.02 . 1.02.01 . 16
2.485.337.700,00 2.434.034.000,00 33.678.700,00 17.625.000,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan Poskesdes dan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
593.150.765,00 0,00 593.150.765,00 0,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Tersebar di Puskesmas se Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan puskemas
26.167.400,00 0,00 17.892.400,00 8.275.000,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN)
48.724.500,00 0,00 46.224.500,00 2.500.000,00 Pembentukan dokter kecil1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbentuknya dokter kecil
242.006.100,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 240.206.100,00 1.02 . 1.02.01 . 19
215.157.600,00 0,00 215.157.600,00 0,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya insentif kader
11.848.500,00 0,00 10.048.500,00 1.800.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia1.02 . 1.02.01 . 19 . 09
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya gerakan cuci tangan sedunia
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Promosi informasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 12
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersampaikannya informasi kesehatan bagi penduduk Kabupaten
Pakpak Bharat
431.667.200,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 431.667.200,00 1.02 . 1.02.01 . 20
404.580.600,00 0,00 404.580.600,00 0,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya makanan tambahan (PMT Penyuluhan ) di posyandu balita
dan bumil KEK
27.086.600,00 0,00 27.086.600,00 0,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 11
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya asupan gizi bagi penderita gizi buruk
46.509.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 6.400.000,00 40.109.200,00 1.02 . 1.02.01 . 21
35.054.100,00 0,00 35.054.100,00 0,00 Pembuatan jamban keluarga1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemberian bantuan stimulan jamban keluarga
11.455.100,00 0,00 5.055.100,00 6.400.000,00 Pertemuan klinik sanitasi1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pertemuan klinik sanitasi
154.549.422,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 154.549.422,00 1.02 . 1.02.01 . 22
28.391.232,00 0,00 28.391.232,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya vaksin rabies dan vaksin influenza
15.005.050,00 0,00 15.005.050,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah anak sekolah yang diimunisasi
60.525.940,00 0,00 60.525.940,00 0,00 Peningkatan imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bayi yang mendapat imunisasi lengkap
50.627.200,00 0,00 50.627.200,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular TB - Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemberian PMT untuk pasien TB Paru
57.735.490,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 14.840.000,00 42.895.490,00 1.02 . 1.02.01 . 23
51.169.700,00 0,00 37.094.700,00 14.075.000,00 Rapat kerja kesehatan daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta rapat 85 orang
6.565.790,00 0,00 5.800.790,00 765.000,00 Penyusunan profil kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya profil kesehatan kabupaten
1.675.046.900,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 10.800.000,00 1.664.246.900,00 1.02 . 1.02.01 . 24
39.319.200,00 0,00 28.519.200,00 10.800.000,00 Pelayanan kesehatan THT1.02 . 1.02.01 . 24 . 02
Lokasi : Dinas Keshatan
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pasien yang dilayani kesehatan THT
1.026.675.300,00 0,00 1.026.675.300,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaya kartu jamkesda
13.132.300,00 0,00 13.132.300,00 0,00 Pembuatan Taman Toga1.02 . 1.02.01 . 24 . 14
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tanaman Obat Keluarga (Toga) di desa binaan PKK
595.920.100,00 0,00 595.920.100,00 0,00 Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan persalinan
(jampersal)
1.02 . 1.02.01 . 24 . 16
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Keluaran : Terlayaninya penduduk miskin dengan Jamkesmas dan Jampersal
Hasil : Adanya Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin
1.867.246.250,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.860.000.000,00 0,00 7.246.250,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.867.246.250,00 1.860.000.000,00 7.246.250,00 0,00 Pembangunan puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 01
Lokasi : Tersebar di 2 Kecamatan (Kec. Salak, Kec. Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Sukaramai, Rehab
Poskesdes Boangmanalu, dan Pemagaran Puskesmas Salak
60.578.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 60.578.500,00 1.02 . 1.02.01 . 30
60.578.500,00 0,00 60.578.500,00 0,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 30 . 01
Lokasi : Tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya makanan tambahan di posyandu lansi
13.320.750,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 3.600.000,00 9.720.750,00 1.02 . 1.02.01 . 31
13.320.750,00 0,00 9.720.750,00 3.600.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah
tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02
Lokasi : Dinas Keshatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peserta sosialisasi produksi industri rumah tangga
49.474.400,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 23.200.000,00 26.274.400,00 1.02 . 1.02.01 . 32
13.261.800,00 0,00 6.861.800,00 6.400.000,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)1.02 . 1.02.01 . 32 . 05
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah peserta pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)
36.212.600,00 0,00 19.412.600,00 16.800.000,00 Pelatihan penanganan asfiksia1.02 . 1.02.01 . 32 . 12
Lokasi : Dinas Kesehatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah peserta pelatihan asfiksia
6.401.152.250,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 1.989.647.200,00 84.730.000,00 4.326.775.050,00 1.02 . 1.02.02
2.200.921.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.926.200,00 0,00 2.149.995.150,00 1.02 . 1.02.02 . 01
1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Materai
Hasil : Lancarnya sarana pendukung administrasi kantor
111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan
171.044.250,00 0,00 171.044.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
operasional
Hasil : Tersedianya sarana pendukung Rumah Sakit
28.612.700,00 0,00 28.612.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya ALat Tulis Kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung pekerjaan kantor
55.135.650,00 0,00 55.135.650,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terlaksananya Pencatatan status pasien, pelaporan dan pekerjaan
kantor
19.408.450,00 0,00 19.408.450,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya penerangan bangunan RSUD
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya pendukung sarana RS
100.879.200,00 50.926.200,00 49.953.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.02 . 01 . 14
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga di Bagian Dapur RSUD Salak
Hasil : Terpenuhinya Penyediaan Alat-alat Rumah Tangga di Dapur RS
6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediannya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Hasil : Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
53.772.000,00 0,00 53.772.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Logistik di RSUD Salak
Hasil : Terpenuhinya Bahan Logistik di RSUD
263.664.000,00 0,00 263.664.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum pasien dan Pegawai
Hasil : Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan makan dan minum Pegawai
dan Pasien
16.191.100,00 0,00 16.191.100,00 0,00 Peneydiaan jasa dokumentasi kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 20
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Dokumen Profil RSUD
Hasil : Tersedianya Data dan Dokumen lainnya untuk peningkatan pelayanan
RSUD
1.192.790.000,00 0,00 1.192.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.02 . 1.02.02 . 01 . 22
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Pendukung Administrasi teknis Perkantoran
Hasil : Terjaganya kebersihan dan Keamanan RSUD
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 26
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya Perjalanan Dinas Untuk Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
122.212.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.126.000,00 0,00 52.086.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02
70.126.000,00 70.126.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor RSUD
Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung aktifitas pekerjaan
22.086.000,00 0,00 22.086.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 30
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
Hasil : Terpelihara/terawatnya Ruangan dan perlengkapan rumah sakit
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 45
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Rumah Dokter Spesialis
Hasil : Kinerja dokter spesialis mencapai 80% masuk kerja
168.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 168.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05
168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Pendidikan dan pelatihan Formal
Hasil : Meningkatanya Kapasitas Sumber Daya aparatur RSUD
69.576.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
10.000.000,00 43.000.000,00 16.576.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06
69.576.000,00 10.000.000,00 16.576.000,00 43.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mecapai ISO 9001 : 2008
1.02 . 1.02.02 . 06 . 10
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Menejemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Terselenggaranya Sistem Menejemen Mutu ISO 9001 : 2008
50.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 50.500.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16
50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 15
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai RSUD
Hasil : Terpenuhinya Kesejahteraan Pegawai
493.975.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 486.175.000,00 1.350.000,00 6.450.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
493.975.000,00 486.175.000,00 6.450.000,00 1.350.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 03
Lokasi : Rumah Sakit Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Menejemen Informasi Rumah Sakit
752.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 752.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24
752.000.000,00 0,00 752.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD1.02 . 1.02.02 . 24 . 15
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2.422.295.900,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.372.420.000,00 7.180.000,00 1.042.695.900,00 1.02 . 1.02.02 . 26
210.638.000,00 202.658.000,00 5.250.000,00 2.730.000,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01
Lokasi : Rumah Sakit Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Sarana Prasarana
Hasil : Tersedianya Sarana Prasarana Rumah Sakit
1.035.045.900,00 0,00 1.032.845.900,00 2.200.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Stock obat di RSUD
Hasil : Terpenuhinya obat-obatan RS dalam peningkatan pelayanan
kesehatan
1.176.612.000,00 1.169.762.000,00 4.600.000,00 2.250.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat-alat Kesehatan
Hasil : Terpenuhinya sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dokter
terhadap kesehatan pasien
121.672.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 33.200.000,00 88.472.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27
65.372.000,00 0,00 63.172.000,00 2.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
Hasil : Terpeliharanya/Terawatnya Ruangan dan Perlengkapan Rumah Sakit
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya untuk pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kedokteran/Kesehatan RSUD
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpeliharanya alat-alat kesehatan RSUD
36.300.000,00 0,00 5.300.000,00 31.000.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan1.02 . 1.02.02 . 27 . 22
Lokasi : RSUD Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Terpeliharanya dan terkendalinya funumah Sakit
86.240.903.992,00 Pekerjaan Umum 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03
86.240.903.992,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 80.723.993.992,00 302.650.000,00 5.214.260.000,00 1.03 . 1.03.01
2.103.233.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 288.050.400,00 5.200.000,00 1.809.982.700,00 1.03 . 1.03.01 . 01
52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
16.570.900,00 0,00 16.570.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
29.150.000,00 0,00 29.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
89.240.400,00 0,00 88.290.400,00 950.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
122.145.000,00 0,00 122.145.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
8.349.000,00 0,00 8.349.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
304.637.800,00 282.050.400,00 18.337.400,00 4.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.840.000,00 6.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
99.750.000,00 0,00 99.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
758.600.000,00 0,00 758.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
609.750.000,00 0,00 609.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 26
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
14.224.404.694,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.697.248.194,00 24.250.000,00 1.502.906.500,00 1.03 . 1.03.01 . 02
8.115.710.824,00 7.063.036.324,00 1.040.024.500,00 12.650.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
431.860.000,00 0,00 431.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
5.676.833.870,00 5.634.211.870,00 31.022.000,00 11.600.000,00 Pembangunan gedung kantor (DAK)1.03 . 1.03.01 . 02 . 45
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
381.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 381.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
381.950.000,00 0,00 381.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.000.000,00 0,00 11.800.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik
untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas PU
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
35.813.199.650,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 35.594.737.150,00 73.500.000,00 144.962.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15
3.289.622.000,00 3.260.000.000,00 11.322.000,00 18.300.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
385.275.400,00 361.655.500,00 13.819.900,00 9.800.000,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
12.568.137.320,00 12.541.366.720,00 15.020.600,00 11.750.000,00 Pembangunan jalan - Perkerasan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.972.325.050,00 7.947.721.650,00 13.753.400,00 10.850.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.360.351.700,00 4.304.310.400,00 44.641.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.237.488.180,00 7.179.682.880,00 46.405.300,00 11.400.000,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.743.207.500,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.686.000.000,00 30.400.000,00 26.807.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1.743.207.500,00 1.686.000.000,00 26.807.500,00 30.400.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
4.388.048.200,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.828.879.500,00 6.450.000,00 552.718.700,00 1.03 . 1.03.01 . 23
535.430.700,00 0,00 535.430.700,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.852.617.500,00 3.828.879.500,00 17.288.000,00 6.450.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan dan bahaya kebakaran1.03 . 1.03.01 . 23 . 15
Lokasi : DINAS PEKERJAAN UMUM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
5.307.127.200,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
5.078.428.200,00 89.250.000,00 139.449.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.112.312.000,00 1.061.375.000,00 25.512.000,00 25.425.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
967.790.000,00 932.217.000,00 24.073.000,00 11.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
767.099.000,00 701.882.000,00 26.092.000,00 39.125.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.459.926.200,00 2.382.954.200,00 63.772.000,00 13.200.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
8.564.560.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8.526.800.700,00 13.550.000,00 24.209.300,00 1.03 . 1.03.01 . 29
8.564.560.000,00 8.526.800.700,00 24.209.300,00 13.550.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur1.03 . 1.03.01 . 29 . 02
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Bantuan Daerah Bawahan
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.690.173.648,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.023.849.848,00 46.850.000,00 619.473.800,00 1.03 . 1.03.01 . 30
4.110.654.760,00 4.091.463.860,00 10.890.900,00 8.300.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.145.584.000,00 620.000.000,00 516.734.000,00 8.850.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAU)1.03 . 1.03.01 . 30 . 03
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
886.238.000,00 838.640.000,00 37.998.000,00 9.600.000,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
6.140.750.888,00 6.110.053.988,00 17.946.900,00 12.750.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 13
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.406.946.000,00 1.363.692.000,00 35.904.000,00 7.350.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 30 . 14
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
548.292.500,00 Penataan Ruang 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05
548.292.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01
548.292.500,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 183.637.000,00 364.655.500,00 1.05 . 1.06.01 . 24
62.330.500,00 0,00 38.705.500,00 23.625.000,00 Kesesuaian Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab. Pakpak
Bharat
1.05 . 1.06.01 . 24 . 14
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Hasil : Tersedianya Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan di
Kab. Pakpak Bharat
165.872.000,00 0,00 102.560.000,00 63.312.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat oleh
BKPRD Kab. Pakpak Bharat
1.05 . 1.06.01 . 24 . 15
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya kualitas dan pengendalian pemanfaatan
Hasil : Tercapainya kualitas dan pengendalian pemanfaatan penataan ruang
daerah
320.090.000,00 0,00 223.390.000,00 96.700.000,00 Fasilitasi dan percepatan Perda RTRW Kab. Pakpak Bharat1.05 . 1.06.01 . 24 . 19
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya koordinasi kebutuhan tata ruang
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan
ruang
3.028.752.300,00 Perencanaan Pembangunan 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06
3.028.752.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 140.920.000,00 938.395.000,00 1.949.437.300,00 1.06 . 1.06.01
805.571.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.920.000,00 2.850.000,00 741.801.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01
750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Materai Surat
Hasil : Terselanggaranya kegiatan operasional pelayanan administrasi
61.700.000,00 0,00 61.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jasa komunikasi, Air dan Listrik
Hasil : Lancarnya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dalam pelayanan
administrasi perkantoran
68.167.250,00 0,00 68.167.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Bappeda
Hasil : Meningkatnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan
53.422.700,00 0,00 52.272.700,00 1.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Meningkatkan pelaksanaan pekerjaan
33.875.000,00 0,00 33.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan
4.924.800,00 0,00 4.924.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Komponen Listrik
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
59.379.000,00 57.679.000,00 0,00 1.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13
Lokasi : BAPPEDA
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lemari, Meja, Kursi, Mesin fotocopy, Printer dan GPS
Hasil : Tersedianya Alat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kedinasan
3.992.000,00 741.000,00 3.251.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan rumah tangga kantor
Hasil : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor
11.540.000,00 2.500.000,00 9.040.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku perencanaan, buku peraturan perundang-undangan, majalah
dan koran
Hasil : Terpenuhinya sumber informasi bagi aparatur
47.846.000,00 0,00 47.846.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Makanan dan minuman
Hasil : Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan tamu kantor
64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.06 . 1.06.01 . 01 . 22
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya petugas kebersihan, jaga malam dan supir
Hasil : terciptanya kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor
395.775.000,00 0,00 395.775.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 26
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat dan koordinasi
Hasil : Sinkronisasi program perencanaan pembangunan dengan Provinsi dan
Pusat
107.919.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.000.000,00 1.700.000,00 26.219.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
81.700.000,00 80.000.000,00 0,00 1.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tangga penghubung kantor Bappeda-Dippekade
Hasil : Mempercepat akses koordinasi aparatur
26.219.000,00 0,00 26.219.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
Lokasi : BAPPEDA
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jasa pemeliharaan fasilitas kantor
Hasil : Terpeliharanya kualitas perlengkapan gedung kantor
25.127.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.927.500,00 1.06 . 1.06.01 . 06
25.127.500,00 0,00 11.927.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO 9001 :
2008
1.06 . 1.06.01 . 06 . 10
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pelayanan Prima Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
Hasil : Peningkatan Kualitas Kelembagaan
598.459.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 450.530.000,00 147.929.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
215.682.000,00 0,00 88.497.000,00 127.185.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat1.06 . 1.06.01 . 15 . 15
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku PDRB Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Terdokumentasinya Data Statistik Kabupaten Pakpak Bharat
382.777.000,00 0,00 59.432.000,00 323.345.000,00 Penyusunan feasibility study pembangunan sarana dan prasarana daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 25
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku Feasibility Study Pasar dan Terminal
Hasil : Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Pasar dan Terminal
323.855.100,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 103.812.000,00 220.043.100,00 1.06 . 1.06.01 . 16
52.222.300,00 0,00 34.517.300,00 17.705.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan Triwulan
Hasil : Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan
dan DAK
77.460.300,00 0,00 53.718.300,00 23.742.000,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /
kota
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pembangunan kawasan
agropolitan
Hasil : Meningkatnya pemahaman dan komitmen bersama tentang
pentingnya pengembangan kawasan agropolitan/forum
kabupaten/kota
94.347.000,00 0,00 57.002.000,00 37.345.000,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT)1.06 . 1.06.01 . 16 . 08
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi percepatan pembangunan
daerah tertinggal
Hasil : meningkatnya komitmen dalam pelaksanaan percepatan
pembangunan daerah tertinggal
99.825.500,00 0,00 74.805.500,00 25.020.000,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan tim tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya komitmen dalam penanggulangan kemiskinan daerah
269.558.250,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 269.558.250,00 1.06 . 1.06.01 . 20
269.558.250,00 0,00 269.558.250,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya diklat, bimtek dan pelatihan bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur Bappeda
722.953.700,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 247.408.000,00 475.545.700,00 1.06 . 1.06.01 . 21
69.120.000,00 0,00 35.322.000,00 33.798.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun Anggaran 2014
Hasil : Meningkatnya persentase Program dan Kegiatan di dalam Rkpd yang
terakomodir di dalam KUA dan PPAS
67.734.200,00 0,00 37.684.200,00 30.050.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen LKPJ Tahun 2012
Hasil : Terakomodirnya hasil rekomendasi dari DPRD de dalam RKPD
70.114.100,00 0,00 42.959.100,00 27.155.000,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku KUA TA. 2014 dan buku PPAS TA. 2014
Hasil : Tedokumentasinya rencana pembangunan tahun 2014 dalam buku
KUA dan PPAS
64.675.600,00 0,00 37.520.600,00 27.155.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
Lokasi : BAPPEDA
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Perubahan KUA T.A 2013
Hasil : Dokementasi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS T.A 2013
277.460.000,00 0,00 232.595.000,00 44.865.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional1.06 . 1.06.01 . 21 . 20
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdokumentasinya aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan
Hasil : Tersedianya data perencanaan bagi kebutuhan masyarakat
97.295.000,00 0,00 60.545.000,00 36.750.000,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 29
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen sinkronisasi hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD
Hasil : Terdokumentasinya Aspirasi Masyarakat
76.554.800,00 0,00 28.919.800,00 47.635.000,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 35
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya SKPD dalam menyusun RKA untuk APBD T.A 2014
Hasil : SKPD dapat menyusun RKA 2014 sesuai dengan Kebijakan yang telah
ditetapkan
175.308.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 118.895.000,00 56.413.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
39.275.000,00 0,00 23.125.000,00 16.150.000,00 Fasilitasi perencanaan anggaran responsif gender1.06 . 1.06.01 . 23 . 15
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rencana kegiatan yang Responsif Gender pada setiap SKPD
Hasil : Terlaksananya kegiatan yang Responsif Gender pada setiap SKPD
136.033.000,00 0,00 33.288.000,00 102.745.000,00 Penyusunan perencanaan dan identifikasi tenaga kerja daerah1.06 . 1.06.01 . 23 . 16
Lokasi : BAPPEDA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen Tenaga Kerja dan Upah Minimum Kabupaten
Hasil : Estimasi Upah Minimum Kabupaten Angkatan Kerja Produktif
437.085.400,00 Perhubungan 362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07
437.085.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
362.377.500,00 4.150.000,00 70.557.900,00 1.07 . 1.17.01
392.131.400,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 362.377.500,00 2.800.000,00 26.953.900,00 1.07 . 1.17.01 . 19
392.131.400,00 362.377.500,00 26.953.900,00 2.800.000,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.17.01 . 19 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Mengurangi tingkat kecelakaan dan untuk keamanan pengguna jalan
Hasil : Tersedianya guardril/ pagar pengaman di sekitar jalan yang rawan
kecelakaan
44.954.000,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 0,00 1.350.000,00 43.604.000,00 1.07 . 1.17.01 . 21
44.954.000,00 0,00 43.604.000,00 1.350.000,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru1.07 . 1.17.01 . 21 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Operasi Ketupat dan Operasi Lilin
Hasil : Lancarnya arus lalulintas pada operasi ketupat dan operasi lilin
1.515.154.050,00 Lingkungan Hidup 1.110.052.000,00 32.725.000,00 372.377.050,00 1.08
312.767.850,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
76.000.000,00 9.025.000,00 227.742.850,00 1.08 . 1.17.01
128.955.700,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 16.000.000,00 7.875.000,00 105.080.700,00 1.08 . 1.17.01 . 15
79.520.900,00 16.000.000,00 62.220.900,00 1.300.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 02
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Hasil : Semakin meningkatnya kebersihan di Kabupaten Pakpak Bharat
49.434.800,00 0,00 42.859.800,00 6.575.000,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan1.08 . 1.17.01 . 15 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengelolaan sampah oleh masyarakat menjadi lebih
baik
Hasil : Tersosialisasikannya Permendagri Nomor 33 Tahun 2010
183.812.150,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 60.000.000,00 1.150.000,00 122.662.150,00 1.08 . 1.17.01 . 24
183.812.150,00 60.000.000,00 122.662.150,00 1.150.000,00 Penataan RTH1.08 . 1.17.01 . 24 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertatanya taman kota dan taman kantor
Hasil : Semakin indahnya taman kota dan taman kantor
1.202.386.200,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.034.052.000,00 23.700.000,00 144.634.200,00 1.08 . 2.02.01
1.067.216.300,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.032.552.000,00 8.175.000,00 26.489.300,00 1.08 . 2.02.01 . 17
1.067.216.300,00 1.032.552.000,00 26.489.300,00 8.175.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 2.02.01 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya Turap
Hasil : Berkurangnya Luas Lahan Kritis disekitar Sumber-Sumber Mata Air
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.169.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 15.525.000,00 104.644.900,00 1.08 . 2.02.01 . 19
56.447.800,00 0,00 43.472.800,00 12.975.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah1.08 . 2.02.01 . 19 . 08
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aadanya buku data dan buku laporan status lingkungan hidup Daerah
Hasil : Bertambahnya informasi lingkungan SDA dan Lingkungan Hidup
63.722.100,00 0,00 61.172.100,00 2.550.000,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP1.08 . 2.02.01 . 19 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : 1. Adanya Juara lomba pengetahuan TK, SD, dan tingkat SLTA
2. Adanya peran serta Kab. Pakpak Bharat mengikuti lomba
pengetahuan LH Tk. Provinsi
Hasil : Bertambahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan
hidup
15.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.500.000,00 0,00 13.500.000,00 1.08 . 2.02.01 . 24
15.000.000,00 1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Pembuatan taman obat keluarga1.08 . 2.02.01 . 24 . 12
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya Taman Obatan Keluarga
Hasil : Tersedianya Tanaman Obat Tradisional Keluarga
121.298.800,00 Pertanahan 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09
121.298.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03
121.298.800,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 6.400.000,00 114.898.800,00 1.09 . 1.20.03 . 16
121.298.800,00 0,00 114.898.800,00 6.400.000,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tertatanya batas tanah Pemkab Pakpak Bharat
Hasil : Tanah sebagai Aset Pemkab Pakpak Bharat terkelola dengan baik
1.992.902.350,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10
1.992.902.350,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 508.349.200,00 93.640.000,00 1.390.913.150,00 1.10 . 1.10.01
825.783.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102.749.200,00 900.000,00 722.134.600,00 1.10 . 1.10.01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya saranan komunikasi sumber daya air dan listrik
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan
listrik
43.413.200,00 0,00 43.413.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Kegiatan operasional kantor berjalan lancar
19.158.000,00 0,00 19.158.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya formulir dan penggandaan surat menyurat
Hasil : Terpenuhinya formulir dan penggandaan surat menyurat
6.535.000,00 0,00 6.535.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya instalasi listrik dan penerangan gedung kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan instalasi dan penerangan ruangan gedung
106.784.600,00 97.749.200,00 8.135.400,00 900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 13
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
12.200.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya majalah, surat kabar dan peraturan perundang-Undangan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan informasi
31.018.000,00 0,00 31.018.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pegawai
Hasil : Terpenuhinya minuman harian pegawai, makanan rapat pegawai dan
minuman tamu
216.200.000,00 0,00 216.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.10 . 1.10.01 . 01 . 22
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga sopir, petugas jaga malam dan petugas
kebersihan kantor
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga sopir kendaraan dinas roda 4,
pengamanan asset kantor dan kebersihan gedung kantor
360.475.000,00 0,00 360.475.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 26
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana koordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah
Hasil : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
98.329.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 98.329.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02
80.929.250,00 0,00 80.929.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin berkala kenderaan bermotor
Hasil : Terpenuhinya pemeliharaan rutin kenderaan bermotor
17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 30
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Hasil : Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan
351.146.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 35.875.000,00 315.271.900,00 1.10 . 1.10.01 . 05
238.900.000,00 0,00 238.900.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.10 . 1.10.01 . 05 . 01
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur
112.246.900,00 0,00 76.371.900,00 35.875.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 05 . 02
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya sosialisasi akta catatan sipil
Hasil : Terlaksananya sosialisasi akta catatan sipil
54.963.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 54.963.000,00 1.10 . 1.10.01 . 06
54.963.000,00 0,00 54.963.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan publik untuk
mencapai ISO 9001 : 2008
1.10 . 1.10.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai ISO 9001:2008
Hasil : Pelayanan Publik di SKPD sesuai ISO 9001:2008
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
662.679.400,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 405.600.000,00 56.865.000,00 200.214.400,00 1.10 . 1.10.01 . 15
418.856.700,00 405.600.000,00 7.731.700,00 5.525.000,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan publik (e-KTP)
Hasil : Tersedianya gedung pengoperasian SIAK di Kecamatan
50.405.400,00 0,00 45.315.400,00 5.090.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 06
Lokasi : Aparatur Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan
dan pemuktahiran sistem informasi
Hasil : Tersedianya informasi kependudukan bagi masyarakat seperti radio
dan poster
100.686.700,00 0,00 92.136.700,00 8.550.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan akta
kelahiran/kutipan akta kelahiran bagi anak usia diatas 1 tahun yang
belum memiliki akta kelahiran
Hasil : Terlaksananya pelayanan akta kelahiran/kutipan akta kelahiran bagi
anak usia diatas 1 tahun yang belum memiliki akta kelahiran
44.245.600,00 0,00 26.545.600,00 17.700.000,00 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Lokasi : Disdukcapil
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan koordinasi antar pelaksana perekaman e-KTP
Hasil : Terwujudnya penerapan e-KTP yang baik dan berkualitas
48.485.000,00 0,00 28.485.000,00 20.000.000,00 Penertiban administrasi kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 29
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan razia KTP
Hasil : Terlaksananya razia KTP
799.164.600,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11
799.164.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01
799.164.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 44.450.000,00 754.714.600,00 1.11 . 1.22.01 . 16
65.886.500,00 0,00 44.886.500,00 21.000.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.22.01 . 16 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya fasilitasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak
Hasil : tercapainya pelayanan terpadu perempuan dan anak di kecamatan
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.417.800,00 0,00 18.167.800,00 4.250.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya peringatan hari ibu
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memperingati hari ibu
49.940.500,00 0,00 40.940.500,00 9.000.000,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pembentukan lembaga pemberdayaan perempuan dan
anak
Hasil : berperannya lembaga pemberdayaan perempuan dan anak
29.565.400,00 0,00 26.565.400,00 3.000.000,00 Peringatan Hari Anak1.11 . 1.22.01 . 16 . 10
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya peringatan hari anak
Hasil : meningkatnya pemahaman ibu tentang perkembangan anak
631.354.400,00 0,00 624.154.400,00 7.200.000,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
Kabupaten
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembinaan TP. PKK Kabupaten
Hasil : Meningkatnya peran serta TP. PKK Kabupaten dalam pembangunan
957.550.405,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12
957.550.405,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 772.970.000,00 38.525.000,00 146.055.405,00 1.12 . 1.22.01
818.561.498,00 Program Keluarga Berencana 766.370.000,00 19.550.000,00 32.641.498,00 1.12 . 1.22.01 . 15
32.626.498,00 0,00 23.726.498,00 8.900.000,00 Pelayanan KIE1.12 . 1.22.01 . 15 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penyuluhan kb bagi kelompok masyarakat
Hasil : meningkatnya kualitas kelompok masyarakat
785.935.000,00 766.370.000,00 8.915.000,00 10.650.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana1.12 . 1.22.01 . 15 . 09
Lokasi : BAPEMAS, PEMDES, PP DAN KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pengadaan sarana/ prasarana pendukung Program
Keluarga Berencana
Hasil : Tersedianya Sarana/ Prasarana Pendukung dalam Peningkatan
Keberhasilan Program KB
138.988.907,00 Program pelayanan kontrasepsi 6.600.000,00 18.975.000,00 113.413.907,00 1.12 . 1.22.01 . 17
73.718.009,00 0,00 59.793.009,00 13.925.000,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 05
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pelayanan kb bagi masyarakat
Hasil : meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program
kb
65.270.898,00 6.600.000,00 53.620.898,00 5.050.000,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES1.12 . 1.22.01 . 17 . 07
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pelayanan kb bagi masyarakat
Hasil : meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program
kb
4.041.630.500,00 Sosial 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13
4.041.630.500,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 203.055.700,00 90.355.000,00 3.748.219.800,00 1.13 . 1.13.01
1.032.985.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83.055.700,00 2.900.000,00 947.029.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01
34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Terpenuhinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
203.994.000,00 0,00 203.994.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan
Dinas/Operasional
Hasil : Terawatnya Kenderaan Dinas/Operasional
55.383.000,00 0,00 55.383.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terlaksananya Proses Surat Menyurat dan Pekerjaan Kantor
36.075.600,00 0,00 36.075.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil : Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
88.325.100,00 55.183.000,00 30.642.100,00 2.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Kegiatan Berjalan dengan lancar
7.840.000,00 1.000.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Meningkatnya Wawasan Aparatur dan Pemahaman Peraturan
27.768.500,00 26.872.700,00 495.800,00 400.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 16
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Dapur Umum Lapangan
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Dapur Umum Lapangan
41.724.000,00 0,00 41.724.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan para Pegawai
124.600.000,00 0,00 124.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.13 . 1.13.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Hasil : Terciptanya Keamanan dan Kebersihan Kantor
412.475.000,00 0,00 412.475.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar
Daerah
Hasil : Terpenuhinya Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam/Luar Daerah
84.402.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 1.250.000,00 33.152.700,00 1.13 . 1.13.01 . 02
51.325.000,00 50.000.000,00 75.000,00 1.250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 05
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Pengadaan Kenderaan Dinas
Hasil : Bertambahnya Kenderaan Dinas sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan
Kedinasan
14.715.700,00 0,00 14.715.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Hasil : Meningkatnya Pemeliharan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
18.362.000,00 0,00 18.362.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Hasil : Terawatnya Peralatan Kantor
203.750.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 203.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05
203.750.000,00 0,00 203.750.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal
Hasil : Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
24.013.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 10.813.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06
24.013.000,00 0,00 10.813.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.13 . 1.13.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Presentase Terselenggaranya Sistem Managemen Mutu ISO 9001 :
2008
1.516.859.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 8.750.000,00 1.508.109.800,00 1.13 . 1.13.01 . 16
1.516.859.800,00 0,00 1.508.109.800,00 8.750.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni1.13 . 1.13.01 . 16 . 17
Lokasi : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Rehab Rumah Tidak Layak Huni
Hasil : Bertambahnya Rumah Layak Huni
64.035.600,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 4.750.000,00 59.285.600,00 1.13 . 1.13.01 . 18
64.035.600,00 0,00 59.285.600,00 4.750.000,00 Pemberian alat bantu dengar dan kursi roda untuk penyandang cacat1.13 . 1.13.01 . 18 . 08
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemberian Alat Bantu Dengar untuk 25 orang dan
Kursi Roda untuk 10 orang
Hasil : Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Cacat sebanyak 35 orang
1.115.584.200,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 70.000.000,00 59.505.000,00 986.079.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
42.649.700,00 0,00 39.999.700,00 2.650.000,00 Peringatan Hari Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Pahlawan
Hasil : Terwujudnya Kesadaran untuk menghormati para Pahlawan
233.369.400,00 0,00 232.969.400,00 400.000,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemberian Operasional Tagana, TKSK dan Pendamping
KUBE
Hasil : Tersedianya TAGANA, TKSK dan Pendamping KUBE
49.618.600,00 0,00 49.218.600,00 400.000,00 Sosialisasi Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)1.13 . 1.13.01 . 21 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dunia Usaha (KUBE)
Hasil : Tersedianya Rekomendasi Pengelolaan KUBE di Pakpak Bharat
49.825.800,00 0,00 48.060.800,00 1.765.000,00 Peringatan Hari Lansia1.13 . 1.13.01 . 21 . 16
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Peringatan Hari Lansia
Hasil : Lansia Memiliki Harapan dan Semangat Hidup
48.735.000,00 0,00 41.910.000,00 6.825.000,00 Validasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)1.13 . 1.13.01 . 21 . 18
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pendataan PMKS di Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Terdatanya PMKS di Kabupaten Pakpak Bharat
35.042.200,00 0,00 30.927.200,00 4.115.000,00 Pelatihan kesiagaan penanggulangan bencana1.13 . 1.13.01 . 21 . 19
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Anggota TAGANA dan TKSK dalam
Penanggulangan Bencana
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan TAGANA dan TKSK
dalam Penanggulangan Bencana
37.687.200,00 0,00 37.287.200,00 400.000,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejateraan Keluarga (LK3)1.13 . 1.13.01 . 21 . 20
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemberian Operasional LK3 di Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Tersedianya Pekerja Sosial pada LK3
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
378.107.400,00 70.000.000,00 302.057.400,00 6.050.000,00 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh Pemekaran1.13 . 1.13.01 . 21 . 21
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penanaman Pohon di TPU, Taman Bahagia dan Makam
Tokoh Pemekaran
Hasil : Tertanamnya Pohon di TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh
Pemekaran
55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh pemekaran Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 22
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Pemekaran
Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Diberikannya Penghargaan Terhadap Tokoh Pemekaran Kabupaten
Pakpak Bharat
184.748.900,00 0,00 147.848.900,00 36.900.000,00 Pembuatan buku sejarah berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat1.13 . 1.13.01 . 21 . 23
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Masyarakat Mengetahui tentang Sejarah Berdirinya Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Tersusunnya Sejarah Berdirinya Kabupaten Pakpak Bharat dalam
Bentuk Buku
50.176.000,00 Ketenagakerjaan 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14
50.176.000,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01
50.176.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 4.750.000,00 45.426.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15
50.176.000,00 0,00 45.426.000,00 4.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah1.14 . 1.13.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdatanya Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Tersedianya Data Base tentang Tenaga Kerja di Kabupaten Pakpak
Bharat
372.374.100,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15
372.374.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
0,00 85.200.000,00 287.174.100,00 1.15 . 2.07.01
198.155.700,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 46.900.000,00 151.255.700,00 1.15 . 2.07.01 . 17
198.155.700,00 0,00 151.255.700,00 46.900.000,00 Fasilitasi Tim Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat (KNPB)1.15 . 2.07.01 . 17 . 23
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengelolaan dana Kredit Nduma Pakpak Bharat
Hasil : Terfasilitasinya Tim Pokjanis dalam rangka pengelolaan Kredit Nduma
Pakpak Bharat
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
174.218.400,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 38.300.000,00 135.918.400,00 1.15 . 2.07.01 . 18
77.495.900,00 0,00 74.770.900,00 2.725.000,00 Peringatan hari koperasi1.15 . 2.07.01 . 18 . 14
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Termotivasinya Masyarakat Tentang Perkoperasian
Hasil : Menumbuh kembangkan Jati diri Koperasi Masyarakat Pakpak Bharat
56.212.500,00 0,00 43.887.500,00 12.325.000,00 Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)1.15 . 2.07.01 . 18 . 15
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Termotivasi masyarakat dan anggota koperasi untuk berkoperasi
Hasil : Bertambahnya koperasi yang baru dan aktif di Kab. Pakpak Bharat
40.510.000,00 0,00 17.260.000,00 23.250.000,00 Fasilitasi pembentukan koperasi baru1.15 . 2.07.01 . 18 . 17
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya SDM Pengurus Koperasi
Hasil : Terciptanya Pengurus Koperasi yang handal dalam perkoperasian
814.161.000,00 Penanaman Modal 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16
814.161.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 47.220.000,00 28.610.000,00 738.331.000,00 1.16 . 1.16.01
513.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.000,00 3.270.000,00 509.355.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01
750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.16 . 1.16.01 . 01 . 01
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Materai
Hasil : Surat menyurat berjalan dengan baik
28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.16 . 1.16.01 . 01 . 02
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya listrik, telepon, air dan informasi.
Hasil : Penerangan Gedungkantor, komunikasi lancar, informasi up to date.
53.595.000,00 0,00 53.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 01 . 06
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional ke lapangan
31.618.000,00 0,00 31.618.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 10
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)
Hasil : Operasional kantor terlaksana dengan baik.
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.220.000,00 0,00 55.950.000,00 3.270.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.16 . 1.16.01 . 01 . 11
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blanko cetak dan fasilitas fotocopy.
Hasil : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran.
4.796.000,00 0,00 4.796.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 12
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat listrik
Hasil : Terpenuhinya penerangan bangunan kantor
7.101.000,00 0,00 7.101.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.16 . 1.16.01 . 01 . 13
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Hasil : Meningkatnya tingkat kebersihan kantor
6.350.000,00 950.000,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 15
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya koran, majalah dan buku peraturan
Hasil : Bertambahnya bahan acuan untuk mobilitas kegiatan kantor
17.820.000,00 0,00 17.820.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.16 . 1.16.01 . 01 . 17
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya snack/minum rapat,pegawai dan tamu
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan minum aparatur
63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.16 . 1.16.01 . 01 . 22
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya petugas/tenaga pendukan administrasi perkantoran
Hasil : Terlaksanaya kebersihan, keamanan kantor
240.525.000,00 0,00 240.525.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.16 . 1.16.01 . 01 . 26
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi baik dalam dan luar
daerah
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan kerjasama aparatur
62.420.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.270.000,00 5.300.000,00 10.850.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02
19.350.000,00 17.500.000,00 0,00 1.850.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 05
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kendaraan roda 2 (dua)
Hasil : Meningkatnya aktifitas ke lapangan
34.320.000,00 28.770.000,00 2.100.000,00 3.450.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Bertambahnya peralatan/perlengkapan sebagai penunjang kegiatan
8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 30
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Meningkatnya kegiatan operasional kantor
100.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 05
100.200.000,00 0,00 100.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.16 . 1.16.01 . 05 . 01
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianyan aparatur yang handal dibidangnya
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur
52.881.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 52.881.000,00 1.16 . 1.16.01 . 06
52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.16 . 1.16.01 . 06 . 10
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang prosedur pelayanan sesuai ISO
9001-2008
Hasil : Terciptanya pengawasan terhadap penerapan standart penerapan
manejemen mutu.
85.085.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 20.040.000,00 65.045.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16
85.085.000,00 0,00 65.045.000,00 20.040.000,00 Sinkronisasi dan pemutakhiran data investasi PMDN/PMA1.16 . 1.16.01 . 16 . 15
Lokasi : KP2SP-PM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya profil tentang peluang investasi
Hasil : Meningkatnya jumlah investasin Kabupaten Pakpak Bharat.
2.583.894.050,00 Kebudayaan 555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.583.894.050,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
555.081.000,00 129.180.000,00 1.899.633.050,00 1.17 . 1.17.01
1.434.795.180,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.081.000,00 0,00 1.387.714.180,00 1.17 . 1.17.01 . 01
2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya materai
Hasil : Kelancaran pertanggungjawaban administrasi keuangan rutin dinas
29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya listrik dan air pada kantor dan berbagai sarana
pendukung
Hasil : Lancarnya kegiatan rutin kantor setiap hari kerja dan lancarnya
kegiatan pengutipan retribusi pada pos perhubungan sibande dan
lancarnya lalulintas pada titik/simpang warning light
355.742.680,00 0,00 355.742.680,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terawatnya kenderaan dinas operasional dinas
Hasil : Meningkatnya pelayanan kedinasan dan terutama meningkatnya
pelayanan kepada masyarakat umum (bus perhubungan dan truk
persampahan)
17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.17 . 1.17.01 . 01 . 09
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terawatnya peralatan pendukung perkantoran
Hasil : Semakin lancarnya kegiatan yang diadakan pada dinas karena
didukung oleh sarana yang baik
46.034.200,00 0,00 46.034.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran
36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blanko keperluan administrasi dan penggandaan
surat/fotocopy
Hasil : Terciptanya kelancaran administrasi perkantoran
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen peralatan listrik
Hasil : Perawatan instalasi listrik pada gedung kantor
75.129.300,00 33.581.000,00 41.548.300,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 13
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kantor berupa laptop, printer dan peralatan
lainnya
Hasil : Peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas
19.620.000,00 13.500.000,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Meningkatnya wawasan dan informasi aktual bagi aparatur
44.784.000,00 0,00 44.784.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya minuman harian, makan/minum rapat dan tamu dinas
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dinas guna melaksanakan kegiatan
556.200.000,00 0,00 556.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.17 . 1.17.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung perkantoran dan petugas kebersihan
Hasil : Kelancaran tugas-tugas kedinasan, meningkatnya kebersihan di
Kabupaten Pakpak Bharat
243.625.000,00 0,00 243.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi
Hasil : Kelancaran urusan kedinasan ke pihak-pihak terkait
28.385.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.625.000,00 20.760.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02
28.385.000,00 0,00 20.760.000,00 7.625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 42
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelaksanaan rehab gedung kantor dan pembangunan tembok
penahan
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terawatnya gedung kantor secara keseluruhan dan semakin
nyamannya kondisi gedung kantor bahagian belakang
117.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 117.950.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05
117.950.000,00 0,00 117.950.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.17 . 1.17.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Budparhubmansih Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya biaya pelatihan formal bagi aparatur
Hasil : Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam
pelayanan perkantoran dan pelayanan masyarakat
25.125.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 25.125.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06
25.125.000,00 0,00 25.125.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.17 . 1.17.01 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya data yang akurat tentang Prosedur Pelayanan sesuai ISO
9001:2008
Hasil : Terciptanya pengawasan terhadap penerapan Standar Manajemen
Mutu
90.908.700,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 36.465.000,00 54.443.700,00 1.17 . 1.17.01 . 15
90.908.700,00 0,00 54.443.700,00 36.465.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 15 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelaksanaan Seminar Tari dan Aksara Pakpak
Hasil : Terlaksananya Seminar Tari dan Aksara Pakpak
629.583.800,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 508.000.000,00 2.100.000,00 119.483.800,00 1.17 . 1.17.01 . 16
629.583.800,00 508.000.000,00 119.483.800,00 2.100.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tergalinya dan terinventarisasinya benda-benda bersejarah;
Pengadaan Tanah Balai Budaya Pakpak
Hasil : Terpeliharanya benda-benda bersejarah; Tersedianya tanah untuk
Pembangunan Balai Budaya Pakpak
257.146.370,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 82.990.000,00 174.156.370,00 1.17 . 1.17.01 . 17
51.428.400,00 0,00 21.713.400,00 29.715.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelatihan pemakaian alat-alat musik tradisional
Hasil : Semakin bertambahnya pengetahuan mengenai kesenian alat musik
Pakpak
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
86.316.200,00 0,00 55.066.200,00 31.250.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 04
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan "Menanda Tahun" di Kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Terlestarikannya budaya daerah (Menanda tahun)
119.401.770,00 0,00 97.376.770,00 22.025.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pameran Pembangunan
Hasil : Tergalinya seni, adat dan budaya Pakpak
459.274.800,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 83.260.000,00 376.014.800,00 1.18
459.274.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 83.260.000,00 376.014.800,00 1.18 . 1.20.03
48.658.600,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 9.335.000,00 39.323.600,00 1.18 . 1.20.03 . 15
48.658.600,00 0,00 39.323.600,00 9.335.000,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan1.18 . 1.20.03 . 15 . 08
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan Sumpah Pemuda dengan baik
Hasil : Berkembangnya kesadaran Pemuda akan pentingnya rasa nasionalis
dalam bingkai NKRI
327.845.800,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 67.375.000,00 260.470.800,00 1.18 . 1.20.03 . 16
327.845.800,00 0,00 260.470.800,00 67.375.000,00 Seleksi calon paskibraka1.18 . 1.20.03 . 16 . 13
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penaikan dan penurunan bendera merah putih oleh 40
orang peserta Paskibra dengan penuh hikmat
Hasil : Adanya tim paskibra yang solid dan profesional dalam penaikan dan
penurunan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2013
82.770.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 6.550.000,00 76.220.400,00 1.18 . 1.20.03 . 20
27.612.800,00 0,00 24.337.800,00 3.275.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.20.03 . 20 . 05
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan SKJ
Hasil : Mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang sehat dan bugar dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil
55.157.600,00 0,00 51.882.600,00 3.275.000,00 Penyelenggaraan HAORNAS1.18 . 1.20.03 . 20 . 18
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya kegiatan peringatan HAORNAS dengan baik
Hasil : Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga
3.661.719.580,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 106.989.700,00 384.754.000,00 3.169.975.880,00 1.19
1.422.404.975,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 51.343.000,00 93.439.000,00 1.277.622.975,00 1.19 . 1.19.01
643.170.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.343.000,00 2.750.000,00 589.077.150,00 1.19 . 1.19.01 . 01
30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Energi
Hasil : Terpenuhinya Sumber energi
132.430.450,00 0,00 132.430.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah BBM dan Service
Hasil : BBM dan Service Kendaraan Dinas
27.641.400,00 0,00 27.241.400,00 400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : jumlah surat
Hasil : surat yang terkirim
7.657.400,00 0,00 7.657.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah cetakan dan penggandaan
Hasil : Cetak penggandaan yang terlaksana
2.180.900,00 0,00 2.180.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kabel dan Bola lampu
Hasil : Penerangan Kantor
55.804.000,00 51.343.000,00 2.111.000,00 2.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Peralatan
Hasil : Peralatan yang tersedia
4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bahan Bacaan
Hasil : Surat kabar dan Buku Peraturan perundang undangan, majalah
24.376.000,00 0,00 24.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Makan dan Minum
Hasil : Makan dan minum yang tersedia
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.01 . 01 . 22
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jasa pendukung adinistrasi teknis perkantoran
Hasil : Jaga malam, Supir, petugas kebersihan
292.800.000,00 0,00 292.800.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 26
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rapat - rapat koordinasi
Hasil : Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
10.680.925,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 10.280.925,00 1.19 . 1.19.01 . 02
7.982.925,00 0,00 7.582.925,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemeliharaan Gedung Kantor
Hasil : Gedung kantor yang layak pakai
2.698.000,00 0,00 2.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 30
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pemeliharaan Peralatan Kantor
Hasil : Peralatan Layak Pakai
36.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 36.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05
36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.01 . 05 . 01
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur
22.905.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 9.705.400,00 1.19 . 1.19.01 . 06
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
22.905.400,00 0,00 9.705.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.19 . 1.19.01 . 06 . 10
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Persentase terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
709.548.500,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 0,00 77.089.000,00 632.459.500,00 1.19 . 1.19.01 . 22
97.771.100,00 0,00 80.357.100,00 17.414.000,00 Pelatihan penanggulangan bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 06
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelatihan Relawan
Hasil : Jumlah yang mengikuti Pelatihan
37.873.100,00 0,00 25.398.100,00 12.475.000,00 Sosialisasi Penanggulangan Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 10
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah yang mengikuti Sosialisasi
Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Penanggulangan Bencana
62.716.000,00 0,00 42.716.000,00 20.000.000,00 Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah1.19 . 1.19.01 . 22 . 11
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rapat Koordinasi Instansi/ SKPB terkait
Hasil : Meningkatkan fungsi SKPD Terkait
32.315.400,00 0,00 23.565.400,00 8.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 13
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pascabencana
Hasil : Tersedianya Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana
78.872.900,00 0,00 60.422.900,00 18.450.000,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam1.19 . 1.19.01 . 22 . 14
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah mengikuti Pelatihan
Hasil : Meningkatkan Ketrampilan Bagi Korban Bencana
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Tanggap darurat bencana1.19 . 1.19.01 . 22 . 15
Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Operasional Tanggap Darurat Bencana
Hasil : Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.309.534.180,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55.646.700,00 38.400.000,00 1.215.487.480,00 1.19 . 1.19.02
562.866.880,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.646.700,00 4.700.000,00 502.520.180,00 1.19 . 1.19.02 . 01
1.170.000,00 0,00 1.170.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah dokumen
Hasil : Dukumen selesai
37.640.000,00 0,00 37.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan Telepon, internet, listrik dan air kantor
Hasil : Telepon, internet, listrik dan air dipakai untuk menunjang tugas-tugas
71.712.180,00 0,00 71.712.180,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perawatan kendaraan dan bahan bakar minyak 1 tahun
Hasil : Kendaraan dinas dapat difungsikan secara optimal dalam pelaksanaan
tugas
6.333.000,00 0,00 6.333.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik
Hasil : Maksimalisasi fungsi peralatan kerja
23.433.600,00 0,00 23.433.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor menjalankan operasional kantor
Hasil : Lancarnya surat- menyurat operasional kantor
9.668.000,00 0,00 9.668.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Barang cetakan dan penggandaan dapat terpenuhi dalam
pelaksanaan tugas
63.014.300,00 55.646.700,00 5.117.600,00 2.250.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 13
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Maksimalnya fungsi peralatan dan perlengkapan kantor
6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
34.400.400,00 0,00 34.400.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kantor
Hasil : Meningkatnya pelayanan dan kinerja melaksanakan tugas setiap
harinya
249.500.000,00 0,00 249.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah
Hasil : Dapat hadir mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
47.134.800,00 0,00 46.734.800,00 400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.19 . 1.19.02 . 01 . 22
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa teknis kantor
Hasil : Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kelancaran tugas-tugas
kantor
7.495.000,00 0,00 7.495.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 26
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Hasil : Dapat hadir mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam daerah
5.245.600,00 0,00 3.195.600,00 2.050.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 01 . 27
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pencapaian laporan kinerja SKPD
Hasil : Evaluasi pencapaian kinerja dapat dipresentasikan
5.544.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 5.544.800,00 1.19 . 1.19.02 . 02
5.544.800,00 0,00 5.544.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 33
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terpeliharanya taman dan halaman kantor
Hasil : Taman dan halaman kantor yang bersih dan rapi
13.728.300,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 13.728.300,00 1.19 . 1.19.02 . 03
13.728.300,00 0,00 13.728.300,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.19 . 1.19.02 . 03 . 02
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan dan pakaian dinas Satpol PP
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur Satpol PP dalam berseragam
80.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 80.200.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05
80.200.000,00 0,00 80.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.19 . 1.19.02 . 05 . 01
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Hasil : Meningkatnya SDM aparatur Satpol PP
24.881.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.681.400,00 1.19 . 1.19.02 . 06
24.881.400,00 0,00 11.681.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem mana jemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.19 . 1.19.02 . 06 . 10
Lokasi : KANTOR SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen SMM ISO 9001:2008 di Satuan Polisi Pamong Praja
Hasil : Meningkatnya penerapanan SMM ISO 9001:2008 di Satuan Polisi
Pamong Praja
504.855.400,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 11.650.000,00 493.205.400,00 1.19 . 1.19.02 . 15
504.855.400,00 0,00 493.205.400,00 11.650.000,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 01
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya personil jaga di lingkungan perkantoran dan rumah dinas
jabatan
Hasil : Meningkatnya keamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas
jabatan
117.457.400,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 8.850.000,00 108.607.400,00 1.19 . 1.19.02 . 16
48.288.000,00 0,00 40.238.000,00 8.050.000,00 PAM Hari Besar1.19 . 1.19.02 . 16 . 07
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya PAM hari besar
Hasil : Kondusifnya pelaksanaan perayaan hari besar
34.025.000,00 0,00 33.625.000,00 400.000,00 PAM kedatangan pejabat1.19 . 1.19.02 . 16 . 12
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengamanan pejabat
Hasil : Meningkatnya keamanan pejabat saat melaksanakan tugas
35.144.400,00 0,00 34.744.400,00 400.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA1.19 . 1.19.02 . 16 . 13
Lokasi : SATPOL PP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya patroli pengawasan dan pengendalian Perda
Hasil : Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Perda
659.238.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 241.550.000,00 417.688.950,00 1.19 . 1.20.03
88.701.700,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 51.000.000,00 37.701.700,00 1.19 . 1.20.03 . 16
88.701.700,00 0,00 37.701.700,00 51.000.000,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat1.19 . 1.20.03 . 16 . 10
Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat Kominda
Hasil : Terciptanya kantrantibmas di Kabupaten Pakpak Bharat
302.073.050,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 115.465.000,00 186.608.050,00 1.19 . 1.20.03 . 17
26.900.500,00 0,00 20.925.500,00 5.975.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa1.19 . 1.20.03 . 17 . 04
Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya anggota linmas yang berdisiplin
Hasil : Terciptanya ketentraman dan keamanan masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat
19.901.400,00 0,00 13.926.400,00 5.975.000,00 Peringatan hari kesaktian pancasila1.19 . 1.20.03 . 17 . 05
Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat Pakpak Bharat
Hasil : Terlaksananya Hari Kesaktian Pancasila dengan baik
15.717.800,00 0,00 9.742.800,00 5.975.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional1.19 . 1.20.03 . 17 . 06
Lokasi : Bagian Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya rasa nasionalisme pada masyarakat kabupaten Pakpak
Bharat
Hasil : Terlaksananya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan baik
239.553.350,00 0,00 142.013.350,00 97.540.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.03 . 17 . 10
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan peringatan HUT RI ke-68 Tahun 2013
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya upacara peringatan HUT RI ke-68 tahun 2013 dengan
baik
268.464.200,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 75.085.000,00 193.379.200,00 1.19 . 1.20.03 . 21
141.960.600,00 0,00 87.575.600,00 54.385.000,00 Operasional Tim Monitoring Pemilihan Umum1.19 . 1.20.03 . 21 . 09
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi
Hasil : Tersedianya laporan informasi mengenai situasi keamanan dan hasil
perolehan suara Pilgubsu
60.056.800,00 0,00 45.331.800,00 14.725.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik1.19 . 1.20.03 . 21 . 12
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya pengetahuan tentang Undang-undang Politik, Pancasila,
UUD 1945
Hasil : Peserta memahami nilai demokrasi politik dan wawasan kebangsaan
66.446.800,00 0,00 60.471.800,00 5.975.000,00 Rapat koordinasi pra-pemilihan umum calon legislatif1.19 . 1.20.03 . 21 . 14
Lokasi : Bagian Kesbang dan Linmas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi
Hasil : Adanya laporan situasi menjelang Pilcaleg
41.160.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09
41.160.200,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 40.760.200,00 1.19 . 1.20.09 . 17
41.160.200,00 0,00 40.760.200,00 400.000,00 Peringatan Hari Uang Tahun RI1.19 . 1.20.09 . 17 . 10
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan (Nasionalisme)
Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
41.000.975,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 40.600.975,00 1.19 . 1.20.10
41.000.975,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 40.600.975,00 1.19 . 1.20.10 . 17
41.000.975,00 0,00 40.600.975,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.10 . 17 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
27.140.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11
27.140.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 8.065.000,00 19.075.000,00 1.19 . 1.20.11 . 17
27.140.000,00 0,00 19.075.000,00 8.065.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.11 . 17 . 10
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Meningkat kan rasa Kebangsaan
32.552.100,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 400.000,00 32.152.100,00 1.19 . 1.20.12
32.552.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 32.152.100,00 1.19 . 1.20.12 . 17
32.552.100,00 0,00 32.152.100,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.12 . 17 . 10
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya perayaan HUT RI di Kec. PGGS
Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat
32.808.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 32.408.000,00 1.19 . 1.20.13
32.808.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 32.408.000,00 1.19 . 1.20.13 . 17
32.808.000,00 0,00 32.408.000,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.13 . 17 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan HUTRI
39.844.400,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 39.444.400,00 1.19 . 1.20.14
39.844.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 39.444.400,00 1.19 . 1.20.14 . 17
39.844.400,00 0,00 39.444.400,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.14 . 17 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksnanya HUT RI ke-68
Hasil : Bertumbuhnya semangat jiwa kepahlawanan dan patriotisme
26.925.700,00 KECAMATAN TINADA 0,00 400.000,00 26.525.700,00 1.19 . 1.20.15
26.925.700,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 400.000,00 26.525.700,00 1.19 . 1.20.15 . 17
26.925.700,00 0,00 26.525.700,00 400.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.15 . 17 . 10
Lokasi : Kec. Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme )
Hasil : Terwujudnya Persatuan da Kesatuan Bangsa
29.110.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 900.000,00 28.210.100,00 1.19 . 1.20.16
29.110.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 900.000,00 28.210.100,00 1.19 . 1.20.16 . 17
29.110.100,00 0,00 28.210.100,00 900.000,00 Peringatan Hari Ulang Tahun RI1.19 . 1.20.16 . 17 . 10
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Rasa Kebangsaan ( Nasionalisme)
Hasil : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
41.242.791.225,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
4.623.496.875,00 3.199.753.500,00 33.419.540.850,00 1.20
24.350.008.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.768.038.800,00 2.209.589.500,00 19.372.380.650,00 1.20 . 1.20.03
11.283.696.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 533.625.300,00 663.325.000,00 10.086.746.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01
102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan perangko dan materai
Hasil : Terlaksananya surat menyurat di lingkungan sekretariat Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat
1.895.700.000,00 0,00 1.895.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi
Hasil : Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
91.760.000,00 0,00 91.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan untuk kebutuhan kebersihan kantor
Hasil : Kenyamanan dalam melaksanakan rutinitas kantor
196.260.000,00 0,00 193.860.000,00 2.400.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun
Hasil : Pelaksanaan administrasi perkantoran berjalan baik
108.786.000,00 0,00 106.786.000,00 2.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan penggandaan dan cetakan kegiatan operasional kantor
Hasil : Pelayanan administrasi perkantoran
772.649.300,00 533.625.300,00 235.024.000,00 4.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan sarana kantor terpenuhi
Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional perkantoran
2.355.376.000,00 0,00 2.355.376.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan
tamu-tamu Pemkab Pakpak Bharat
1.504.800.000,00 0,00 857.400.000,00 647.400.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.03 . 01 . 22
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tenaga pendukung administrasi perkantoran
Hasil : Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran terpenuhi
4.169.425.000,00 0,00 4.169.425.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 26
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
Hasil : Hubungan koordinasi antar Instansi Pemerintah terpenuhi
86.240.000,00 0,00 78.715.000,00 7.525.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 01 . 28
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Ramah tamah dengan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan
4.537.579.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.769.425.000,00 11.400.000,00 2.756.754.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02
380.800.000,00 378.000.000,00 0,00 2.800.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Gedung gudang penyimpanan barang
Hasil : Tersedianya sarana pendukung penyimpanan barang
849.750.000,00 846.000.000,00 0,00 3.750.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan bus roda enam
Hasil : Tersedianya kendaraan operasional pengangkutan
185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan kebutuhan rumah dinas/jabatan
Hasil : Terpenuhinya suasana nyaman dalam rumah dinas/jabatan
341.325.000,00 338.925.000,00 0,00 2.400.000,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan saran pendukung perkantoran terpenuhi
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terselenggaranya dengan baik kegiatan operasional perkantoran
395.696.400,00 0,00 395.696.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan
Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan
530.031.000,00 21.500.000,00 508.531.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Alat-alat listrik dan bahan material bangunan
Hasil : Terpeliharanya gedung dan rumah dinas/jabatan
1.400.054.000,00 0,00 1.400.054.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebutuhan BBM, service kendaraan dan suku cadang terpenuhi
Hasil : Meningkatnya pelayanan operasional pelayanan publik
190.973.000,00 0,00 190.973.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : BBM genset, oli genset dan pemeliharaan peralatan
Hasil : Operasional administrasi perkantoran berjalan dengan baik
263.950.000,00 0,00 261.500.000,00 2.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rehab gedung dan kantor
Hasil : Pelaksanaan tugas-tugas operasional perkantoran berjalan baik
820.650.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.400.000,00 818.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
820.650.000,00 0,00 818.250.000,00 2.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pakaian dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten
dan para Ajudan
Hasil : Meningkatnya disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas
2.109.315.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.475.000,00 2.079.840.700,00 1.20 . 1.20.03 . 05
2.027.050.000,00 0,00 2.027.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.03 . 05 . 01
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
Hasil : Meningkatnya keterampilan Sumber Daya Aparatur
82.265.700,00 0,00 52.790.700,00 29.475.000,00 Launching dan sosialisasi penerapan LPSE1.20 . 1.20.03 . 05 . 23
Lokasi : Bagian Ekbang
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : - Launching LPSE Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah dan penyedia
barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik
733.054.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
2.000.000,00 256.600.000,00 474.454.100,00 1.20 . 1.20.03 . 06
96.330.600,00 0,00 59.635.600,00 36.695.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya IKU dan LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
Hasil : Tersedianya IKU dan LAKIP Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012
34.850.000,00 0,00 30.160.000,00 4.690.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya SPJ Sekretariat Daerah secara semesteran
Hasil : Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran
31.594.000,00 0,00 13.644.000,00 17.950.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terakumulasinya laporan realisasi PAGU anggaran Sekretariat Daerah
Hasil : Buku laporan realisasi keuangan tahun 2013 Sekretariat Daerah
209.644.900,00 2.000.000,00 143.634.900,00 64.010.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya buku laporan realisasi kegiatan pembangunan di Pemkab
Pakpak Bharat
Hasil : Terkendalinya seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Pakpak
Bharat secara tepat kualitas, kuantitas, dana dan waktu
57.398.100,00 0,00 29.573.100,00 27.825.000,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako1.20 . 1.20.03 . 06 . 06
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya laporan data harga sembako yang berlaku di pasar
Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Mengantisipasi fluktuasi harga-harga sembako
79.141.500,00 0,00 67.396.500,00 11.745.000,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)1.20 . 1.20.03 . 06 . 09
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Tapkin tahun 2013, thema pembangunan 2013 dan
dokumen fakta integritas
Hasil : Tersedianya Tapkin Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2013, Thema
Pembangunan Tahun 2013 dan Dokumen Fakta Integritas
224.095.000,00 0,00 130.410.000,00 93.685.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO
9001 : 2008
1.20 . 1.20.03 . 06 . 10
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem manajemen mutu iso 9001:2008
Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen mutu iso 9001:2008
359.624.600,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 59.660.000,00 299.964.600,00 1.20 . 1.20.03 . 15
359.624.600,00 0,00 299.964.600,00 59.660.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.03 . 15 . 01
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen peraturan daerah
Hasil : Terciptanya keteraturan hukum pada masyarakat
594.203.600,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 72.350.000,00 521.853.600,00 1.20 . 1.20.03 . 16
71.321.900,00 0,00 52.496.900,00 18.825.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya dialog/audiensi Kepala Daerah di setiap Kecamatan
Hasil : Tertampungnya aspirasi dan perubahan pola pikir masyarakat dalam
pembangunan
104.750.000,00 0,00 104.750.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Fasilitas persiapan sarana dan prasarana tempat kunjungan kerja
tamu Pemkab
Hasil : Terfasilitasinya kunjungan kerja tamu pemkab dari luar daerah
135.522.400,00 0,00 116.697.400,00 18.825.000,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA1.20 . 1.20.03 . 16 . 03
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi Muspida secara reguler setiap bulan
Hasil : Terjalinnya koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah untuk
menciptakan kondisi aman di masyarakat
92.686.200,00 0,00 64.261.200,00 28.425.000,00 Rapat kerja pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat kerja pemerintah daerah tahun 2013
Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada pilar
pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat
123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : General Check-up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Hasil : Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
66.923.100,00 0,00 60.648.100,00 6.275.000,00 Rapat Koordinasi Camat1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi camat setiap bulan
Hasil : Maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan di
Kecamatan
1.466.202.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 348.372.500,00 410.016.000,00 707.813.500,00 1.20 . 1.20.03 . 17
106.248.600,00 0,00 52.452.600,00 53.796.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.03 . 17 . 02
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya buku standar satuan harga yang berlaku di Kabupaten
Pakpak Bharat tahun 2014
Hasil : Terciptanya standarisasi satuan harga yang berlaku di Kabupaten
Pakpak Bharat untuk tahun 2014
27.668.300,00 19.300.000,00 4.148.300,00 4.220.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 16
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Inventarisasi Asset di Sekretariat Daerah
Hasil : Terdatanya Asset di Lingkungan Sekretariat Daerah
500.317.700,00 28.585.000,00 229.182.700,00 242.550.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 17 . 59
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa
Hasil : Meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengadaan
barang/jasa
54.788.800,00 0,00 27.288.800,00 27.500.000,00 Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 61
Lokasi : Bagian Ekbang
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Buku laporan monitoring dan evaluasi PAD Kab. Pakpak Bharat
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Teranalisanya permasalahan dan peluang peningkatan PAD Kab.
Pakpak Bharat
777.178.600,00 300.487.500,00 394.741.100,00 81.950.000,00 Operasional Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE)1.20 . 1.20.03 . 17 . 62
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dokumen pengadaan barang/jasa
Hasil : Meningkatnya tertib administrasi dalam proses pengadaan
barang/jasa
74.132.700,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 0,00 50.090.000,00 24.042.700,00 1.20 . 1.20.03 . 18
74.132.700,00 0,00 24.042.700,00 50.090.000,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan1.20 . 1.20.03 . 18 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan nota pengantar dan nota jawaban Bupati pada sidang DPRD
Hasil : Adanya nota pengantar dan nota jawaban yang akuntabel yang dapat
diterima semua pihak
214.612.700,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
0,00 37.100.000,00 177.512.700,00 1.20 . 1.20.03 . 20
214.612.700,00 0,00 177.512.700,00 37.100.000,00 Monitoring distribusi raskin1.20 . 1.20.03 . 20 . 10
Lokasi : Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terdistribusinya beras miskin dengan tepat sasaran penerima
manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat
kualitas
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat penerima raskin
686.359.950,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 334.745.000,00 351.614.950,00 1.20 . 1.20.03 . 26
344.635.000,00 0,00 87.735.000,00 256.900.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 01
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya perjanjian kerjasama antara Pemkab Pakpak Bharat dengan
Kejari dan Tenaga Ahli (Penasehat Hukum)
Hasil : Permasalahan hukum dapat terselesaikan dengan baik
34.962.800,00 0,00 31.087.800,00 3.875.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dokumen berita daerah dan lembaran daerah tahun 2008-2012
Hasil : Terbitnya buku lembaran daerah dan berita daerah tahun 2008-2012
105.418.100,00 0,00 90.193.100,00 15.225.000,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati1.20 . 1.20.03 . 26 . 18
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Dokumen Peraturan Bupati
Hasil : Adanya payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan
58.333.900,00 0,00 31.838.900,00 26.495.000,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 24
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya peraturan bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi
Hasil : Penigkatan pemaahama aparatur tentang tugas pokok dan fungsi
masing-masing
55.277.500,00 0,00 45.802.500,00 9.475.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Penyuluhan Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 26
Lokasi : Bagian Hukum dan HAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sosialisasi Penyuluhan Hukum tentang Retribusi Jasa Usaha dan Jasa
Umum
Hasil : Masyarakat taat hukum
87.732.650,00 0,00 64.957.650,00 22.775.000,00 Penyusunan peraturan daerah tentang kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 30
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya peraturan daerah tentang Perubahan Nomenklatur SKPD
dan terbentuknya SKPD yang baru
Hasil : Terbentuknya SKPD sesuai dengan PP 38 dan PP 41
1.018.147.800,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 114.616.000,00 179.550.500,00 723.981.300,00 1.20 . 1.20.03 . 27
452.914.800,00 114.616.000,00 310.473.800,00 27.825.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pilar batas wilayah administrasi Kabupaten Pakpak Bharat dengan
Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir
Hasil : Adanya kepastian hukum batas wilayah administrasi Kabupaten
Pakpak Bharat dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Samosir
24.508.800,00 0,00 18.733.800,00 5.775.000,00 Upacara Hari otonomi Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya upacara hari otonomi daerah
Hasil : Terlaksananya upacara hari otonomi daerah
540.724.200,00 0,00 394.773.700,00 145.950.500,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.03 . 27 . 08
Lokasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak
Bharat dengan baik
Hasil : Meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat Kabupaten Pakpak
Bharat untuk mengisi pembangunan
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
298.590.200,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 61.688.000,00 236.902.200,00 1.20 . 1.20.03 . 28
118.004.100,00 0,00 84.779.100,00 33.225.000,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 28 . 04
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya kecamatan terbaik tingkat Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya pelayanan pemerintahan di kecamatan
121.011.400,00 0,00 103.723.400,00 17.288.000,00 Penyusunan LPPD1.20 . 1.20.03 . 28 . 05
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : LPPD Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 secara akurat dan
akuntabel
Hasil : Tertatanya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah
59.574.700,00 0,00 48.399.700,00 11.175.000,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28 . 06
Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Data evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)
Hasil : Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan
153.839.900,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 41.190.000,00 112.649.900,00 1.20 . 1.20.03 . 34
46.441.900,00 0,00 35.596.900,00 10.845.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.03 . 34 . 25
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Hasil : Tersedianya Perbup tentang road map reformasi birokrasi Kabupaten
Pakpak Bharat
43.073.500,00 0,00 31.903.500,00 11.170.000,00 Penyusuna Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum1.20 . 1.20.03 . 34 . 26
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Perbup tentang nomenklatur jabatan fungsional umum
Hasil : Adanya nomenklatur jabatan fungsional umum
64.324.500,00 0,00 45.149.500,00 19.175.000,00 Sosialisasi Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun
2012
1.20 . 1.20.03 . 34 . 27
Lokasi : Bagian Organisasi dan Tatalaksana
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi reformasi birokrasi sesuai dengan
Permenpan dan RB No. 30 tahun 2012
Hasil : Peningkatan pemahaman reformasi birokrasi sesuai dengan
Permenpan dan RB No. 30 tahun 2012
5.718.175.100,00 SEKRETARIAT DPRD 1.046.819.000,00 112.596.000,00 4.558.760.100,00 1.20 . 1.20.04
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.511.224.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.999.000,00 10.150.000,00 2.233.075.700,00 1.20 . 1.20.04 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan sumber daya air dan listrik
408.508.000,00 0,00 408.508.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 01 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Hasil : Terpnuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
57.538.500,00 0,00 57.538.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 10
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan surat menyurat
Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor
35.800.000,00 0,00 35.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
13.926.000,00 0,00 13.926.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
273.531.200,00 259.999.000,00 11.732.200,00 1.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan terhadap bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
160.022.000,00 0,00 160.022.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan makanan dan minuman
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
368.200.000,00 0,00 368.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.04 . 01 . 22
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
Hasil : Terpenuhiyna kebutuhan terhadap jasa pendukung adm. teknis
perkantoran
1.121.625.000,00 0,00 1.121.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 26
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pelayanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar
daerah
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam/luar daerah
40.074.000,00 0,00 31.724.000,00 8.350.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 01 . 29
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan
Hasil : Terjalinnya keakraban dan kerjasama antara DPRD dengan
masyarakat
832.784.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 778.820.000,00 19.250.000,00 34.714.600,00 1.20 . 1.20.04 . 02
456.460.200,00 446.182.500,00 2.027.700,00 8.250.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Gedung Kantor
Hasil : Terpenuhinya Gedung Kantor Sekretariat DPRD
41.750.000,00 40.000.000,00 0,00 1.750.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kenderaan
dinas/operasional
15.462.900,00 0,00 13.712.900,00 1.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 21
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/dinas
Hasil : Terpenuhinya pemerliharaan rumah jabatan/dinas
300.137.500,00 292.637.500,00 0,00 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor
18.974.000,00 0,00 18.974.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 30
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pemerliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
74.523.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.800.000,00 72.723.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
74.523.000,00 0,00 72.723.000,00 1.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas DPRD dan Sekretaris DPRD
1.119.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.119.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05
1.119.000.000,00 0,00 1.119.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.04 . 05 . 01
Lokasi : Sekretraiat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan dalam pelatihan berdasrkan kualifikasi
Hasil : Meningkatnya sumber daya apartur
1.147.772.800,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 68.396.000,00 1.079.376.800,00 1.20 . 1.20.04 . 15
154.896.000,00 0,00 108.525.000,00 46.371.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan pembahasan Ranperda
Hasil : Bertambahnya jumlah ranperda yang disahkan mendaji perda dalam 1
tahun
27.662.800,00 0,00 27.262.800,00 400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 03
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD
197.775.000,00 0,00 196.575.000,00 1.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan reses
Hasil : Tertampungnya aspirasi masyarakat Kab. Pakpak Bharat
81.061.000,00 0,00 60.636.000,00 20.425.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan penyelenggaraan rapat kerja
tahunan DPRD
Hasil : Terselesaikannya pelaporan hasil rapat kerja tahunan DPRD
686.378.000,00 0,00 686.378.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 18
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelayanan kunjungan kerja DPRD
Hasil : Terpenuhinya Kunjungan kerja DPRD
15.550.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 0,00 0,00 15.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 16
15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01
Lokasi : SEKRETARIAT DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kelengkapan bahan-bahan dialog/audensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat/pimpinan/anggota organisasi sosial
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dialog/audensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
17.320.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 13.000.000,00 4.320.000,00 1.20 . 1.20.04 . 23
17.320.000,00 0,00 4.320.000,00 13.000.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.04 . 23 . 05
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya penyelenggaraan ISO 9001 : 2008
Hasil : Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD
2.780.492.270,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 189.940.200,00 640.408.000,00 1.950.144.070,00 1.20 . 1.20.05
1.188.395.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.940.200,00 4.600.000,00 993.855.350,00 1.20 . 1.20.05 . 01
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Peningkatan kinerja aparatur
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
68.845.450,00 0,00 68.845.450,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik
Hasil : Lancarnya mobilitas dalam melaksanakan tugas
55.852.400,00 0,00 55.852.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Pekerjaan dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam
administrasi
53.360.500,00 0,00 53.360.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedinya hasil cetakan dan penggandaan
Hasil : Kegiatan administrasi kantor dapat terlaksana dengan baik
188.390.200,00 188.390.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 13
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Hasil : Tugas-tugas dapat terlaksana dengan lancar
12.350.000,00 1.550.000,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan
Hasil : Sumber informasi yang menambah wawasan aparatur
63.300.000,00 0,00 63.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
49.172.000,00 0,00 49.172.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian DIPPEKADE dan tamu
DIPPEKADE
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur Dippekade
78.000.000,00 0,00 73.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.05 . 01 . 22
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lingkungan kantor yang bersih dan aman
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja aparatur
581.325.000,00 0,00 581.325.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 26
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : Sesuainya pelaksanaan tugas dengan kebijakan
87.008.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 87.008.350,00 1.20 . 1.20.05 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai
Hasil : terawatnya gedung kantor DIPPEKADE
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor yang memadai
Hasil : terawatnya peralatan kantor Dippekade
42.508.350,00 0,00 42.508.350,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 33
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman
kantor
Hasil : Terawatnya taman, tempat parkir dan halaman kantor
115.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 115.800.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05
115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01
Lokasi : Kantor DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Dippekade dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil : Meningkatnya kemampuan aparatur Dippekade
130.224.270,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 78.102.000,00 52.122.270,00 1.20 . 1.20.05 . 06
11.969.100,00 0,00 8.244.100,00 3.725.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten
Pakpah Bharat TA. 2013
Hasil : Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
tersusun dengan baik
63.171.800,00 0,00 34.994.800,00 28.177.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012
Hasil : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pakpak
Bharat dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan
peraturan
55.083.370,00 0,00 8.883.370,00 46.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.05 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
1.259.064.100,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 557.706.000,00 701.358.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17
96.493.900,00 0,00 63.118.900,00 33.375.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD 2014
Hasil : APBD yang tersusun dengan baik dapat dipergunakan
55.670.700,00 0,00 31.168.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2014
Hasil : APBD 2014 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu
94.618.900,00 0,00 72.368.900,00 22.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD 2013
Hasil : Perubahan APBD 2013 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat
waktu
68.207.700,00 0,00 43.705.700,00 24.502.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
Hasil : Perubahan APBD 2013 dapat berjalan dengan baik
56.792.200,00 0,00 43.692.200,00 13.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2012
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 dapat
tersusun dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan
48.889.600,00 0,00 23.612.600,00 25.277.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersusunnya Perbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2012
Hasil : Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA. 2012 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan
peraturan yang berlaku
20.313.100,00 0,00 13.888.100,00 6.425.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 14
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersosialisasikannya Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang
Kebijakan Akuntansi
Hasil : Kebijakan akuntansi dalam pengelolaan dan penatausahaan
keuangan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan bupati tentang
kebijakan akuntansi
42.298.500,00 0,00 21.573.500,00 20.725.000,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 15
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
111.625.100,00 0,00 23.675.100,00 87.950.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16
Lokasi : Bidang Aset
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Data Aset yang akurat dan terperinci
Hasil : Terdatanya aset daerah
21.928.700,00 0,00 17.428.700,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan Dana
79.454.300,00 0,00 12.354.300,00 67.100.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : meningkatnya pembayaran Pajak Daerah dari Wajib Pajak Daerah
Hasil : tercapainya target penerimaan Pajak Daerah
23.440.900,00 0,00 18.940.900,00 4.500.000,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Adanya pengendalian terhadap penggunaan dana
28.717.700,00 0,00 21.392.700,00 7.325.000,00 Penghapusan barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
Lokasi : Bidang Aset
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Data aset yang akurat dan terperinci
Hasil : Terdatanya aset daerah
37.805.900,00 0,00 17.880.900,00 19.925.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
Lokasi : Bidang Anggaran
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aplikasi SIMDA dapat ter-update
Hasil : Aplikasi tetap dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
26.246.700,00 0,00 20.146.700,00 6.100.000,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 49
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Surat Ketetapan Pajak daerah (SKP-D) sesuai dengan hasil pendataan
Hasil : Terdatanya Subjek dan Objek Pajak Daerah secara akurat
72.880.100,00 0,00 61.255.100,00 11.625.000,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
Lokasi : Kab.Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
41.045.000,00 0,00 24.320.000,00 16.725.000,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
Lokasi : Bidang Aset
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : SIM BMD dapat terpelihara
Hasil : Sim BMD erlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku
14.429.400,00 0,00 14.429.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
Lokasi : Bidang Akuntansi
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersosialisasikannya peraturan tentang pengelolaan keuangan dan
tertatanya pengelolaan keuangan pada SKPD dengan baik
Hasil : Pengelolaan keuangan pada SKPD dpat tertata dengan baik
35.363.600,00 0,00 29.413.600,00 5.950.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
Lokasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Da
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Revisi Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keaungan
sesuai dengan peraturan yang berlaku
Hasil : Pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
282.842.100,00 0,00 126.992.100,00 155.850.000,00 Pembuatan Database Subjek dan Objek PBB P2 dalam rangka pengalihan PBB menjadi
pajak daerah Tahun 2014
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Kab Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Database PBB Sektor Perkotaan Perdesaan Dalam
Rangka Pengalihan PBB Sektor Perkotaan Perdesaan menjadi Pajak
Daerah
Hasil : Terlaksananya pengalihan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
sebagai pajak Daerah Pada Tahun 2014
1.447.134.100,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 53.640.000,00 35.300.000,00 1.358.194.100,00 1.20 . 1.20.07
565.653.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.640.000,00 1.150.000,00 510.863.300,00 1.20 . 1.20.07 . 01
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya dana untuk mengirim paket LP2P dan pengadaan materai
untuk pembayaran
Hasil : Paket LP2P terkirim ke Menteri Dalam Negeri dan tanda penerimaan
sah sesuai dengan ketentuan
33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan kerja, informasi dan komunikasi dapat digunakan
Hasil : Dapat digunakannya peralatan kerja, meningkatnya akses informasi
dan komunikasi
82.926.000,00 0,00 82.926.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan dinas dalam kondisi baik
Hasil : Lancarnya mobilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan yang rusak dapat diperbaiki
Hasil : Dengan peralatan kerja yang berfungsi dengan baik maka pekerjaan
dapat dilaksanakan
30.496.000,00 0,00 30.496.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis kantor
Hasil : Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal
administrasi
17.074.800,00 0,00 17.074.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Blanko yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas
Inspektorat
Hasil : Kegiatan Administrasi Inspektorat bisa berjalan Lancar
63.013.500,00 53.640.000,00 8.223.500,00 1.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapn kantor yang memadai
Hasil : Tugas-tugas Inspektorat berjalan dengan lancar
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya koran/surat kabar
Hasil : Digunakannya Harian surat kabar untuk menambah wawasan dan
informasi Aparatur
42.128.000,00 0,00 42.128.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makan dan minum harian Inspektorat dan tamu
Inspektorat
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Inspektorat
42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.07 . 01 . 22
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Lingkungan kantor yang bersih dan aman
Hasil : Terciptanya suasana yang mendukung kinerja Aparatur
244.875.000,00 0,00 244.875.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 26
Lokasi : Luar daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Diikutinya rapat-rapat Koordinasi
Hasil : Singkronnya kebijakan pengawasan kabupaten dengan pengawasan
provinsi dan pusat
32.991.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 32.591.200,00 1.20 . 1.20.07 . 02
32.991.200,00 0,00 32.591.200,00 400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor yang memadai
Hasil : Terawatnya gedung kantor Inspektorat
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
105.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 105.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01
Lokasi : Luar daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Inspektorat dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan
Hasil : Meningkatnya kemampuan Aparatur Inspektorat
25.024.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.824.400,00 1.20 . 1.20.07 . 06
25.024.400,00 0,00 11.824.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.07 . 06 . 10
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Persentase terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
508.582.600,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
0,00 1.950.000,00 506.632.600,00 1.20 . 1.20.07 . 20
234.118.200,00 0,00 234.118.200,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan
Hasil : Ditindaklanjutinya rekomendasi LHP
246.865.400,00 0,00 246.865.400,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Tindak Lanjut
Hasil : Berkurangnya tunggakan temuan pemeriksaan
6.430.500,00 0,00 4.480.500,00 1.950.000,00 Review Laporan Keuangan1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
Lokasi : DIPPEKADE
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Reviu
Hasil : Digunakannya Laporan Hasil Reviu sebagai bahan pemeriksaan BPK
RI
21.168.500,00 0,00 21.168.500,00 0,00 Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
1.20 . 1.20.07 . 20 . 12
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah
Hasil : Berkurangnya tunggakan kerugian Negara/Daerah
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
189.323.800,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 15.150.000,00 174.173.800,00 1.20 . 1.20.07 . 21
169.800.000,00 0,00 169.800.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dikirimya aparatur Inspektorat untuk mengikuti sertifikasi JFA dan
P2UPD
Hasil : Meningkatnya kemampuan Auditor melaksanakan pemeriksaan dan
pengawasan sesuai dengan standar audit
19.523.800,00 0,00 4.373.800,00 15.150.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
Lokasi : Inspektorat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan
Hasil : Meningkatnya kompetensi Aparatur Inspektorat dalam melakukan
pengawasan
10.587.300,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 3.450.000,00 7.137.300,00 1.20 . 1.20.07 . 22
10.587.300,00 0,00 7.137.300,00 3.450.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 22 . 05
Lokasi : Pemerintah Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbitnya Laporan Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD
Hasil : Terukurnya Kinerja Instansi yang mendukung tata pemerintah yang
baik
9.971.500,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 9.971.500,00 1.20 . 1.20.07 . 27
9.971.500,00 0,00 9.971.500,00 0,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat1.20 . 1.20.07 . 27 . 08
Lokasi : Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Ikut Sertanya Inspektorat dalam perayaan HUT Kabupaten
Hasil : Tersampaikannya Informasi mengenai Inspektorat kepada
masyarakat
2.834.575.430,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 442.865.000,00 166.640.000,00 2.225.070.430,00 1.20 . 1.20.08
850.706.940,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.000.000,00 0,00 842.706.940,00 1.20 . 1.20.08 . 01
74.773.440,00 0,00 74.773.440,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Tagihan
Hasil : Aktivitas berjalan lancar
63.139.250,00 0,00 63.139.250,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06
Lokasi : Salak
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penggunaan Kendaraan Dinas
Hasil : Kendaraan Dinas dapat digunakan dengan baik
17.613.000,00 0,00 17.613.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kerusakan Peralatan kerja
Hasil : Kegiatan Berjalan dengan baik
41.075.450,00 0,00 41.075.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terlaksananya Kegiatan surat-menyurat
62.787.500,00 0,00 62.787.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah belanja cetak yang dipakai
Hasil : Surat-Menyurat dapat berjalan dengan lancar
2.554.000,00 0,00 2.554.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil : Tersedianya penerangan Kantor
10.846.500,00 3.000.000,00 7.846.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13
Lokasi : BKD dan DIKLAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kebersihan dan keindahan kantor
Hasil : Gedung kantor bersih dan indah
8.240.000,00 5.000.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bahan bacaan
Hasil : Tersedianya informasi yang dapat dijadikan referensi pekerjaan
29.208.000,00 0,00 29.208.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Hasil : Meningkatkan kinerja aparatur
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.969.800,00 0,00 85.969.800,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.08 . 01 . 22
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa pendukung perkantoran
Hasil : Keamanan dan Kebersihan kantor dapat terjaga
454.500.000,00 0,00 454.500.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 26
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : adanya rapat-rapat koordinasi/konsultasi dalam dan luar daerah
Hasil : Meningkatkan wawasan Aparatur
484.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 434.865.000,00 5.850.000,00 44.050.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02
267.200.000,00 262.500.000,00 2.550.000,00 2.150.000,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 03
Lokasi : BKD dan DIKLAT
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Pembangunan aula BKD dan Diklat
Hasil : Memadai ruang kerja
23.365.000,00 23.365.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 09
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : Terlaksannya pengadaan peralatan gedung kantor
Hasil : Memperlancar pekerjaan Aparatur
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 10
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya barang pengadaan mebeleur kantor
Hasil : Tersedianya mebeleur kantor
43.350.000,00 0,00 41.500.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor
Hasil : Gedung kantor terpelihara dengan baik
106.850.000,00 105.000.000,00 0,00 1.850.000,00 Pembangunan dan penataan tempat parkir1.20 . 1.20.08 . 02 . 46
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Tempat Parkiran
Hasil : Tersedianya parkiran
159.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 159.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.08 . 05 . 01
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur Mengikuti Bimtek
Hasil : Menanmbah wawasan aparatur
36.026.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 16.825.000,00 19.201.500,00 1.20 . 1.20.08 . 06
10.225.000,00 0,00 6.600.000,00 3.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.08 . 06 . 01
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Diketahuinya realisasi kinerja
Hasil : Adanya laporan setiap kegiatan
25.801.500,00 0,00 12.601.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.08 . 06 . 10
Lokasi : BKD dan DIKLAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Hasil : Persentase terselenggaranya sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008
156.179.890,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 29.350.000,00 126.829.890,00 1.20 . 1.20.08 . 28
31.204.900,00 0,00 20.604.900,00 10.600.000,00 Sosialisasi Peraturan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)1.20 . 1.20.08 . 28 . 09
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PenghitunganHarta Kekayaan aparatur
Hasil : Harta aparatur dapat terhitung
124.974.990,00 0,00 106.224.990,00 18.750.000,00 Penyelenggaraan Diklat Teknis tentang Analisis Beban Kerja1.20 . 1.20.08 . 28 . 10
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penghitungan beban kerja aparatur
Hasil : dapat menghitung beban kerja
256.967.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 47.340.000,00 209.627.600,00 1.20 . 1.20.08 . 32
256.967.600,00 0,00 209.627.600,00 47.340.000,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme1.20 . 1.20.08 . 32 . 06
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil
Keluaran : meningkatkan SDM aparatur
Hasil : Membangun karakter Aparatur
890.929.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 67.275.000,00 823.654.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34
10.986.700,00 0,00 10.986.700,00 0,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 01
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PNS yang Mengikuti UJian Dinas
Hasil : PNS yang telah mengikuti Ujian dinas
46.591.400,00 0,00 43.566.400,00 3.025.000,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 04
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah PNS yang naik Pangkat
Hasil : adanya peningkatan pangkat PNS
19.042.700,00 0,00 15.592.700,00 3.450.000,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 05
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercetak data PNS
Hasil : Tersedianya data PNS yang Akurat dan Up to date
168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar1.20 . 1.20.08 . 34 . 07
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Seleksi Tugas Belajar
Hasil : PNS yang Mengikuti Tugas Belajar baru dan Lanjutan
47.973.800,00 0,00 23.773.800,00 24.200.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 09
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Proses penanganan kasus disiplin PNS
Hasil : Tingkat disiplin berkurang
12.678.700,00 0,00 9.878.700,00 2.800.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 34 . 12
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah pelamar Calon IPDN
Hasil : Adanya calon Praja IPDN
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan1.20 . 1.20.08 . 34 . 13
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : dilaksanakannya diklat teknis
Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur
5.216.700,00 0,00 2.416.700,00 2.800.000,00 Pengambilan sumpah/janji PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 17
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pegawai yang diambil sumpah janji PNS
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : PNS yang sudah Mengambil sumpah PNS
52.342.200,00 0,00 52.342.200,00 0,00 Pelantikan dalam jabatan1.20 . 1.20.08 . 34 . 19
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya Jabatan yang Lowong
Hasil : Terisinya Jabatan yang Lowong
22.493.700,00 0,00 1.793.700,00 20.700.000,00 Rapat Baperjakat1.20 . 1.20.08 . 34 . 20
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Rapat Tim seleksi jabatan dan kepangkatan
Hasil : Terpenuhi jabatan dan kepangkatan
10.188.800,00 0,00 10.188.800,00 0,00 Rapat Koordinasi Analisis Kebutuhan Diklat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 34 . 22
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Dapat menghitung kebutahan diklat setiap SKPD
Hasil : terdatanya jumlah diklat kabupaten
81.676.500,00 0,00 78.876.500,00 2.800.000,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS1.20 . 1.20.08 . 34 . 23
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PNS Pensiun, Purna Bakti dan PNS yang mendapatkan satya lancana
Hasil : Penghargaan diberikan kepada PNS yang Pensiun,mendapatkan
satyalancana dan Purnabakti
53.738.300,00 0,00 46.238.300,00 7.500.000,00 Seleksi Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah1.20 . 1.20.08 . 34 . 24
Lokasi : BKD dan Diklat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tenaga Honorer yang diseleksi
Hasil : Perekrutan tenaga Honorer
593.056.900,00 KECAMATAN SALAK 12.878.700,00 2.800.000,00 577.378.200,00 1.20 . 1.20.09
373.301.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.878.700,00 0,00 360.423.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01
11.360.000,00 0,00 11.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
63.504.000,00 0,00 63.504.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan dinas
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
25.555.500,00 0,00 25.555.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang prima
8.078.000,00 0,00 8.078.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima
882.000,00 0,00 882.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan
Kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan masyarakat yang Prima
17.678.200,00 11.878.700,00 5.799.500,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
4.348.000,00 1.000.000,00 3.348.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja
Hasil : Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan
26.496.000,00 0,00 26.496.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.09 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
164.800.000,00 0,00 164.800.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi
Hasil : Peningkatan Kinerja kecamatan Salak
16.523.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 16.523.100,00 1.20 . 1.20.09 . 02
3.949.100,00 0,00 3.949.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor
Hasil : Terciptanya Suasana Kantor Yang Mendukung
6.574.000,00 0,00 6.574.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 45
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Rumah Dinas
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
49.386.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000,00 48.986.300,00 1.20 . 1.20.09 . 05
26.450.000,00 0,00 26.450.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
22.936.300,00 0,00 22.536.300,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.09 . 05 . 20
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
Hasil : Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa
52.881.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 52.881.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
52.881.000,00 0,00 52.881.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.09 . 06 . 10
Lokasi : Kantor Camat Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
15.525.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 15.125.000,00 1.20 . 1.20.09 . 28
15.525.000,00 0,00 15.125.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.09 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Intensif Terhadap Perangkat Desa dan Pengurus PKK Desa
Hasil : Terciptanya Desa Percontohan PKK yang Indah, Rapi dan Bersih
73.865.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 1.600.000,00 72.265.100,00 1.20 . 1.20.09 . 29
27.325.300,00 0,00 26.925.300,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.09 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ Terbaik Tingkat Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan Kecamatan Salak
20.874.900,00 0,00 20.474.900,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.09 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi Tingkat Kecamatan
Salak
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak
13.864.900,00 0,00 13.464.900,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.09 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkkat Kecamatan
11.800.000,00 0,00 11.400.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.09 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Salak
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan
11.574.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 11.174.700,00 1.20 . 1.20.09 . 30
11.574.700,00 0,00 11.174.700,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.09 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih, Indah dan Rapi di Kecamatan
Salak
Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong Royong di Masyarakat
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
548.078.775,00 KECAMATAN KERAJAAN 7.204.900,00 7.250.000,00 533.623.875,00 1.20 . 1.20.10
393.439.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.361.200,00 0,00 387.078.500,00 1.20 . 1.20.10 . 01
13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya belanja jasa listrik, air dan telepon
55.552.650,00 0,00 55.552.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kenderaan dinas
Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik
28.445.250,00 0,00 28.445.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
13.796.400,00 0,00 13.796.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan cetak dan penggandaan surat
2.711.800,00 0,00 2.711.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan instalasi listrik
8.933.600,00 4.861.200,00 4.072.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor
4.740.000,00 1.500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan-bahan bacaan
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.310.000,00 0,00 35.310.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.10 . 01 . 22
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi teknis
perkantoran
181.550.000,00 0,00 181.550.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 26
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi
Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi
23.287.875,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 23.287.875,00 1.20 . 1.20.10 . 02
5.068.425,00 0,00 5.068.425,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas
Hasil : Pemeliharaan rumah dinas dapat terlaksana dengan baik
2.332.225,00 0,00 2.332.225,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor
Hasil : Pemeliharaan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik
11.980.000,00 0,00 11.980.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 26
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dapat terlaksana dengan
baik
3.907.225,00 0,00 3.907.225,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 33
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan pemeliharaan taman, tempat parkir dan
halaman kantor
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantordapat
terlaksana dengan baik
26.779.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.850.000,00 21.929.900,00 1.20 . 1.20.10 . 05
26.779.900,00 0,00 21.929.900,00 4.850.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.10 . 05 . 20
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Hasil : Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.10 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penerapan ISO 9001:2008 dalam pelayanan di kecamatan
Hasil : PNS semakin mengerti peranan dalam masyarakat
15.618.900,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 15.218.900,00 1.20 . 1.20.10 . 28
15.618.900,00 0,00 15.218.900,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.10 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan pembinaan desa percontohan PKK
Hasil : Terbinanya TP.PKK Desa untuk ikut perlombaan desa percontohan
PKK
59.739.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 1.600.000,00 58.139.500,00 1.20 . 1.20.10 . 29
21.010.400,00 0,00 20.610.400,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.10 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan MTQ
Hasil : Terpilihnya peserta-peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ ini
16.199.800,00 0,00 15.799.800,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pesparawi
Hasil : Terpilihnya tim paduan suara terbaik pada penyelenggaraan
Pesparawi ini
14.624.300,00 0,00 14.224.300,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.10 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Natal Oikumene
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Natal
7.905.000,00 0,00 7.505.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.10 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan Perayaan Halal Bi Halal
Hasil : Masyarakat semakin memahami makna Idul Fitri
13.212.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 843.700,00 400.000,00 11.969.200,00 1.20 . 1.20.10 . 30
13.212.900,00 843.700,00 11.969.200,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
522.429.900,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 20.455.600,00 6.400.000,00 495.574.300,00 1.20 . 1.20.11
297.612.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.455.600,00 400.000,00 276.756.700,00 1.20 . 1.20.11 . 01
4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
25.794.200,00 0,00 25.794.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
26.579.100,00 0,00 26.579.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan cetak dan penggandaan
2.456.000,00 0,00 2.456.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik
24.447.000,00 20.455.600,00 3.991.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.836.000,00 0,00 20.836.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya makan minum staf kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.11 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
136.100.000,00 0,00 136.100.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapai nya rapat - rapat koorddinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
2.740.000,00 0,00 2.340.000,00 400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 01 . 27
Lokasi : Kantor Camat Siteelu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi
79.225.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 79.225.100,00 1.20 . 1.20.11 . 02
3.621.200,00 0,00 3.621.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.11 . 02 . 21
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Rumah Dinas
6.113.900,00 0,00 6.113.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor
63.590.000,00 0,00 63.590.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Kendaraan Dinas operasional
5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 26
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan kantor
35.330.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.400.000,00 32.930.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05
23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkat sumber daya aparatur
12.030.000,00 0,00 9.630.000,00 2.400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.11 . 05 . 20
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkat kan kapasitas Pemerintah Desa
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.11 . 06 . 10
Lokasi : Aparatur Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Pelayanan Publik
13.475.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 13.075.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28
13.475.000,00 0,00 13.075.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.11 . 28 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Desa Percontohan
67.257.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 2.800.000,00 64.457.500,00 1.20 . 1.20.11 . 29
31.300.000,00 0,00 30.900.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.11 . 29 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan
10.562.500,00 0,00 8.962.500,00 1.600.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan Kerukunan beragama
10.595.000,00 0,00 10.195.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.11 . 29 . 03
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkat kerukunan beragama
14.800.000,00 0,00 14.400.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.11 . 29 . 04
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan kerukunan beragama
13.530.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 13.130.000,00 1.20 . 1.20.11 . 30
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.530.000,00 0,00 13.130.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatkan Rasa gotong royong
491.076.750,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 33.575.000,00 4.220.000,00 453.281.750,00 1.20 . 1.20.12
277.129.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 500.000,00 0,00 276.629.400,00 1.20 . 1.20.12 . 01
5.520.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sumber daya air dan listri
Hasil : Tugas-tugas terlaksana dengan baik
18.683.000,00 0,00 18.683.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
Lokasi : KTR. CAMAT PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor
Hasil : Administrasi kantor berjalan lancar
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya blanko-blanko
Hasil : Administrasi kantor berjalan kantor
3.209.400,00 0,00 3.209.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
3.740.000,00 500.000,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan di kantor
Hasil : Peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur
20.052.000,00 0,00 20.052.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman kecamatan
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima
50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.12 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Tersedianya tenaga honorer di kecamatan
Hasil : Tercapainya pelayanan administrasi yang prima
169.625.000,00 0,00 169.625.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya rapat-rapat dan konsultasi dalam/luar daerah
Hasil : Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
99.665.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.075.000,00 0,00 66.590.650,00 1.20 . 1.20.12 . 02
3.242.200,00 0,00 3.242.200,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan di kantor
Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih
16.088.000,00 16.088.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 10
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bertambahnya jumlah fasilitas rapat
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan rapat-rapat
7.131.000,00 7.131.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 12
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : ersedianya sarana dan prasarana yang membantu pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan
publik
9.856.000,00 9.856.000,00 0,00 0,00 Pengadaan note book / laptop1.20 . 1.20.12 . 02 . 13
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang membantu pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan
publik
50.371.450,00 0,00 50.371.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kendaraan dinas terpelihara dengan baik
Hasil : Meningkatnya pelayanan aparatur
12.977.000,00 0,00 12.977.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik
Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima
42.574.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.100.000,00 41.474.800,00 1.20 . 1.20.12 . 05
35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.12 . 05 . 01
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Hasil : Peningkatan kinerja aparatur
7.324.800,00 0,00 6.224.800,00 1.100.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.12 . 05 . 20
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan pengetahuan aparatur desa dalam bidang admnistrasi
Hasil : Peningkatan pelayanan aparatur desa kepada masyarakat
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.12 . 06 . 10
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat
10.100.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 9.700.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28
10.100.000,00 0,00 9.700.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.12 . 28 . 01
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Anggota PKK Desa yang terbina
Hasil : Meningkatnya pemberdayaan perempuan
33.275.900,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 2.320.000,00 30.955.900,00 1.20 . 1.20.12 . 29
17.185.200,00 0,00 16.575.200,00 610.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.12 . 29 . 01
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan
Hasil : Terpilihnya para pemenang yang akan diutus dalam kegiatan MTQ Tk.
Kabupaten
9.220.700,00 0,00 8.330.700,00 890.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.12 . 29 . 03
Lokasi : Kec. PGGS
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya perayaan Natal Oikumene Tingkat Kec.PGGS
Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Nasrani
6.870.000,00 0,00 6.050.000,00 820.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.12 . 29 . 04
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Halal bi Halal tingkat kecamatan
Hasil : Meningkatnya keimanan masyarakat Muslim
12.331.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 11.931.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30
12.331.000,00 0,00 11.931.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.12 . 30 . 01
Lokasi : Kantor Camat PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya bulan bhakti gotong royong desa
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong
563.442.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 7.640.475,00 5.600.000,00 550.201.525,00 1.20 . 1.20.13
410.281.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.643.700,00 1.200.000,00 406.437.610,00 1.20 . 1.20.13 . 01
4.943.052,00 0,00 4.943.052,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi dan Listrik di Kantor Camat
Pagindar
Hasil : Tercukupinya Penerangan, Pemakaian Alat Elektronik di Kantor Camat
Pagindar
59.630.158,00 0,00 59.630.158,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kenderaan Dinas Terpelihara Dengan Baik
Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan
21.742.800,00 0,00 20.542.800,00 1.200.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya ATK Kantor
Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan
13.240.000,00 0,00 13.240.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Arsip Kantor
Hasil : Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.710.300,00 843.700,00 6.866.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjaminnya Kebersihan Kantor
Hasil : Tertatanya Lokasi Kantor Camat Pagindar
8.640.000,00 1.800.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Hasil : Para Aparatur di Kantor Camat Pagindar Tidak Ketinggalan Informasi
30.320.000,00 0,00 30.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat-rapat
Hasil : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian dan Rapat-rapat
48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.13 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Hasil : Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
213.075.000,00 0,00 213.075.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Rapat-rapat dan Konsultasi Dalam/Luar Daerah
Hasil : Terciptanya Pemerintahan yang Sinergis
2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 01 . 27
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terkontrolnya Hasil Kinerja SKPD
Hasil : Hasil Kerja SKPD Terlaksana Dengan Baik
26.261.090,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.996.775,00 1.200.000,00 20.064.315,00 1.20 . 1.20.13 . 02
9.389.775,00 4.996.775,00 3.193.000,00 1.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 07
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Arsip-arsip Tersimpan dengan Rapi
Hasil : Terpenuhinya Sarana Perlengkapan Kantor
4.183.120,00 0,00 4.183.120,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Gedung Kantor Tertata Dengan Baik
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
7.188.195,00 0,00 7.188.195,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 33
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur
19.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 05
19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bimbingan Teknis Bagi Aparatur
Hasil : Terciptanya Aparatur Yang Handal
15.999.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.999.900,00 1.20 . 1.20.13 . 06
15.999.900,00 0,00 15.999.900,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.13 . 06 . 10
Lokasi : Kantor Camat Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tercapainya Sistem Manual Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Terselenggaranya Sistem Manual Mutu ISO 9001 : 2008
4.232.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 400.000,00 3.832.000,00 1.20 . 1.20.13 . 19
4.232.000,00 0,00 3.832.000,00 400.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD1.20 . 1.20.13 . 19 . 04
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Keuangan Desa
Hasil : Terlaksananya Kegiatan
8.354.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 7.954.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28
8.354.000,00 0,00 7.954.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.13 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Menciptakan Kesadaran Masyarakat Desa Akan Arti Pembangunan
Hasil : PKK Desa Akan Lebih Mengerti Tujuan Pembangunan
59.811.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 1.600.000,00 58.211.700,00 1.20 . 1.20.13 . 29
21.755.200,00 0,00 21.355.200,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.13 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya MTQ
16.929.500,00 0,00 16.529.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Pesparawi
10.175.000,00 0,00 9.775.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.13 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan Natal Oikumene
10.952.000,00 0,00 10.552.000,00 400.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.13 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya Pemahaman dan Pengamalan Agama
Hasil : Terselenggaranya Perayaan Halal Bihalal
10.602.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 10.202.000,00 1.20 . 1.20.13 . 30
10.602.000,00 0,00 10.202.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya Kesadaran Akan Kebersihan Lingkungan
8.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 400.000,00 8.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 31
8.800.000,00 0,00 8.400.000,00 400.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.13 . 31 . 04
Lokasi : Kecamatan Pagindar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pilkades Yang Aman dan Tertib di Kecamatan Pagindar
Hasil : Terlaksananya Pilkades Yang Aman dan Tertib di Kecamatan Pagindar
542.312.300,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 20.452.350,00 2.800.000,00 519.059.950,00 1.20 . 1.20.14
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
337.426.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.452.350,00 0,00 316.974.250,00 1.20 . 1.20.14 . 01
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik di Kantor Camat
Siempat Rube
Hasil : Tercukupi Penerangan dan Pemakaian Alat elektronik dan Air Bersih
pada Kantor Camat Siempat Rube
45.720.650,00 0,00 45.720.650,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas
26.259.900,00 0,00 26.259.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya perlengkapan surat menyurat di Kantor Camat Siempat
Rube
Hasil : Terlaksananya tugas-tugas rutin pelayanan administrasi perkantoran
9.185.000,00 0,00 9.185.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan pencetakan dan penggandaan Kantor Camat
Siempat Rube
Hasil : Kegiatan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik
2.951.600,00 0,00 2.951.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya komponen alat listrik di Kantor Camat Siempat rube
24.008.450,00 19.152.350,00 4.856.100,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan di Kantor Camat Siempat
Rube
Hasil : Terpenuhnya Kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kantor Camat
Siempat Rube
2.380.000,00 1.300.000,00 1.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
25.846.000,00 0,00 25.846.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terpenuhnya makanan dan minuman Pegawai
51.800.000,00 0,00 51.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.14 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan tenaga pendukung administrasi perkantoran
138.875.000,00 0,00 138.875.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar
daerah dengan baik
Hasil : Tercapainya koordinasi dan konsultasi yang baik dalam pelaksanaan
fungsi Kecamatan
34.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 34.840.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
Lokasi : Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor
Hasil : Perawatan Kantor terawat dengan baik sehingga selalu dapat
digunakan
4.840.000,00 0,00 4.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 30
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhnya kebutuhan perawatan peralatan Kantor
Hasil : Peralatan gedung Kantor bertambah sehingga Meningkatkan kinerja
aparatur
53.655.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 400.000,00 53.255.000,00 1.20 . 1.20.14 . 05
22.600.000,00 0,00 22.600.000,00 0,00 Pelatihan SDM1.20 . 1.20.14 . 05 . 06
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pelatihan SDM bagi Aparatur
31.055.000,00 0,00 30.655.000,00 400.000,00 Pembinaan pemerintah desa1.20 . 1.20.14 . 05 . 20
Lokasi : Kantor Camat Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
Hasil : Peningkatan kinerja Pemerintah Desa
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.14 . 06 . 10
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat
10.763.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 400.000,00 10.363.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28
10.763.000,00 0,00 10.363.000,00 400.000,00 Pembinaan desa percontohan PKK1.20 . 1.20.14 . 28 . 01
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbinanya PKK Desa di Kec. Siempat Rube
Hasil : Menghasilkan satu PKK Desa sehingga PKK Desa semakin berusaha
meningkatkan kualitasnya
61.224.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 1.200.000,00 60.024.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29
20.490.500,00 0,00 20.090.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.14 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya juara MTQ Kecamatan Siempat Rube
27.133.500,00 0,00 26.733.500,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya PESPARAWI Tingkat Kec. Siempat Rube
Hasil : Memunculkan Kontigen Koor yang berkualitas
13.600.000,00 0,00 13.200.000,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.14 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksnanya Perayaan Natal Oikumene Tingak Kec. Siempat Rube
Hasil : Meningkatkan kualitas pemahaman Agama Kristen di masyarakat
5.758.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 0,00 400.000,00 5.358.000,00 1.20 . 1.20.14 . 30
5.758.000,00 0,00 5.358.000,00 400.000,00 Pembinaan gotong royong1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman
Hasil : Menambah rasa kebersamaan, tolong menolong dan kerjasama di
dalam kehidupan masyarakat
22.645.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 400.000,00 22.245.700,00 1.20 . 1.20.14 . 31
22.645.700,00 0,00 22.245.700,00 400.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.14 . 31 . 04
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terselengaranya Pemilihan Kepala Desa yang Baik dan lancar
Hasil : Terpilihnya Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Rube
410.503.650,00 KECAMATAN TINADA 15.660.850,00 1.200.000,00 393.642.800,00 1.20 . 1.20.15
345.772.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.660.850,00 0,00 330.112.100,00 1.20 . 1.20.15 . 01
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaanya jasa Komunikasi sumber Daya Air dan listrik
Hasil : Terpenuhinya Belanja Jasa Listrik
38.340.000,00 0,00 38.340.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
Lokasi : Kantor Camat Tinada
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan dinas
Hasil : Pemeliharaan kenderaan dinas dapat terlaksana dengan baik
29.605.000,00 0,00 29.605.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan alat tulis kantor
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis Kantor
13.317.000,00 0,00 13.317.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaanya barang cetak penggandaan
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan akan bahan cetak dan Penggandaan surat
20.940.950,00 15.660.850,00 5.280.100,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 13
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediaanya Kelengkapan Peralatan kantor
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor
3.240.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Koran tiga terbitan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bahan - bahan bacaan
28.780.000,00 0,00 28.780.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.15 . 01 . 22
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediannya Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
156.750.000,00 0,00 156.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 26
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan koordinasi dan konsultasi
Hasil : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi
8.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 8.500.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
Lokasi : KANTOR CAMAT TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terssediaanya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedungkantor
Hasil : Pemeliharaan peralatdan gedung kantor dapat terlaksana dengan baik
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.15 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat
40.230.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 1.200.000,00 39.030.700,00 1.20 . 1.20.15 . 29
17.750.000,00 0,00 17.350.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.15 . 29 . 01
Lokasi : KECAMATAN TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peserta 30 org
Hasil : Terpilihnya peserta - peserta terbaik pada penyelenggaraan MTQ
13.520.000,00 0,00 13.120.000,00 400.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 02
Lokasi : KECAMATAN TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Umat Kristiani
Hasil : Terlaksananya Kegiatan PESPARAWI di Kecamatan Tinada
8.960.700,00 0,00 8.560.700,00 400.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.15 . 29 . 03
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : KECAMATAN TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peserta Serluruh Masyarakat Kristiani Kecamatan Tinada
Hasil : Pemahaman masyarakat akan artinya natal
441.505.100,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 4.326.000,00 4.950.000,00 432.229.100,00 1.20 . 1.20.16
279.489.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.326.000,00 0,00 275.163.100,00 1.20 . 1.20.16 . 01
19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
36.760.000,00 0,00 36.760.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kenderaan Dinas
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
17.015.100,00 0,00 17.015.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan surat menyurat
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima
7.804.700,00 0,00 7.804.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
Lokasi : Tersedianya kebutuhan surat menyurat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat Yang Prima
7.969.400,00 4.326.000,00 3.643.400,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor
Hasil : Terciptanya Kebersihan Kantor
3.402.000,00 0,00 3.402.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Bahan Bacaan Penunjang Kinerja
Hasil : Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan
20.090.000,00 0,00 20.090.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan Tamu
Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Tercapainya Pelayanan Masyarakat yang Prima
48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.20 . 1.20.16 . 01 . 22
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Tercapainya pelayanan masyarakat yang prima
112.375.000,00 0,00 112.375.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 26
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
6.272.900,00 0,00 6.272.900,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 01 . 27
Lokasi : Kantoitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Laporan Kinerja Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Hasil : Terukurnya Kinerja Aparatur Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
24.330.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 24.330.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02
17.830.000,00 0,00 17.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor
Hasil : Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan1.20 . 1.20.16 . 02 . 45
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
21.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05
11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Peningktan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Hasil : Peningkatan Kinerja Aparatur
10.200.000,00 0,00 9.700.000,00 500.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa1.20 . 1.20.16 . 05 . 15
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pembekelan TP.PKK Kecamatan dan Desa
Hasil : Anggota TP.PKK Kecamatan dan Desa yang terampil
Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
16.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.20 . 1.20.16 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Hasil : : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat
Meningkatanya Pelayanan Terhadap Masyarakat
85.046.700,00 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan Kerukunan Beragama
0,00 3.550.000,00 81.496.700,00 1.20 . 1.20.16 . 29
29.712.600,00 0,00 28.862.600,00 850.000,00 Penyelenggaraan MTQ1.20 . 1.20.16 . 29 . 01
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Peserta MTQ terbaik tingkat Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu
26.557.100,00 0,00 25.657.100,00 900.000,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Kelompok Paduan Suara Gerejawi terbaik tingkat
Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Hasil : Peningkatan Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu
15.541.000,00 0,00 14.641.000,00 900.000,00 Perayaan Natal Oikumene1.20 . 1.20.16 . 29 . 03
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Kecamatan Sitellu Tali Urang
Julu
13.236.000,00 0,00 12.336.000,00 900.000,00 Perayaan Halal Bi halal1.20 . 1.20.16 . 29 . 04
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembinaan Keagamaan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Peningkatan Pemahaman Keagamaan di Tingkat Kecamatan
15.139.300,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 900.000,00 14.239.300,00 1.20 . 1.20.16 . 31
15.139.300,00 0,00 14.239.300,00 900.000,00 Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersosialisasinya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala
Desa
Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa Sesuai dengan Peraturan Yang
berlaku
1.085.667.200,00 Ketahanan Pangan 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21
1.085.667.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01
1.085.667.200,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.057.970.000,00 7.650.000,00 20.047.200,00 1.21 . 2.01.01 . 16
16.998.800,00 0,00 15.648.800,00 1.350.000,00 Kegiatan Posko III1.21 . 2.01.01 . 16 . 44
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA RAPAT POSKO III SETIAP BULAN
Hasil : DIKETAHUINYA PERMASALAHAN PERTANIAN DI LAPANGAN
1.068.668.400,00 1.057.970.000,00 4.398.400,00 6.300.000,00 Rehabilitasi jaringan tersier1.21 . 2.01.01 . 16 . 49
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI TERSIER
Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI PADI SAWAH
4.510.000.275,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 129.796.000,00 195.180.000,00 4.185.024.275,00 1.22
16.483.200,00 KECAMATAN SALAK 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09
16.483.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 13.983.200,00 1.22 . 1.20.09 . 17
16.483.200,00 0,00 13.983.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.09 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Salak
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terangkumnya Kebutuhan Pembangunan di Desa dan Kecamatan
Hasil : Perencanaan Pembangunan yang didasarkan kepada Kebutuhan
Masyarakat
17.422.900,00 KECAMATAN KERAJAAN 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10
17.422.900,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 17.022.900,00 1.22 . 1.20.10 . 17
17.422.900,00 0,00 17.022.900,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.10 . 17 . 02
Lokasi : Desa-desa dan Kantor Camat Kerajaan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencana pembangunan tingkat desa dan
kecamatan
Hasil : Tersusunnya rencana pembangunan desa dan kecamatan
13.300.000,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE 0,00 1.800.000,00 11.500.000,00 1.22 . 1.20.11
13.300.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.800.000,00 11.500.000,00 1.22 . 1.20.11 . 17
13.300.000,00 0,00 11.500.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.11 . 17 . 02
Lokasi : Kantor Camat Sitellu Tali Urang Jehe
Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya MUSRENBANG Desa
9.892.200,00 KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT 0,00 2.500.000,00 7.392.200,00 1.22 . 1.20.12
9.892.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 2.500.000,00 7.392.200,00 1.22 . 1.20.12 . 17
9.892.200,00 0,00 7.392.200,00 2.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.12 . 17 . 02
Lokasi : Kec. PGGS
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya musyawarah rencaa pembangunan desa dan
kecamatan
Hasil : Tertampungmnya aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan
pembangunan
7.685.000,00 KECAMATAN PAGINDAR 0,00 400.000,00 7.285.000,00 1.22 . 1.20.13
7.685.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 7.285.000,00 1.22 . 1.20.13 . 17
7.685.000,00 0,00 7.285.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.13 . 17 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Hasil : Terlaksananya Kegiatan
19.535.000,00 KECAMATAN SIEMPAT RUBE 0,00 400.000,00 19.135.000,00 1.22 . 1.20.14
19.535.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 400.000,00 19.135.000,00 1.22 . 1.20.14 . 17
19.535.000,00 0,00 19.135.000,00 400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.14 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksnanya Musrenbang di Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan
Hasil : Adanya dokumen Musrenbang tingkat desa dan Kecmatan
13.133.000,00 KECAMATAN TINADA 0,00 880.000,00 12.253.000,00 1.22 . 1.20.15
13.133.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 880.000,00 12.253.000,00 1.22 . 1.20.15 . 17
13.133.000,00 0,00 12.253.000,00 880.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.15 . 17 . 02
Lokasi : KECAMATAN TINADA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Masyarakat Desa
Hasil : Tersusunya Usulan Pembangunan dari desa ke kecamatan dan dari
Kecamatan Ke kabupaten untuk tahun anggaran 2014
32.684.150,00 KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU 0,00 1.700.000,00 30.984.150,00 1.22 . 1.20.16
32.684.150,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 1.700.000,00 30.984.150,00 1.22 . 1.20.16 . 17
17.918.100,00 0,00 17.068.100,00 850.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 02
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terangkumnya Rencana Pembangunan di Desa dan Kecamatan Tahun
2014
Hasil : Pernecanaan Pembangunan yang didasarkan Pada Kebutuhan
Masyarakat
14.766.050,00 0,00 13.916.050,00 850.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.20.16 . 17 . 05
Lokasi : Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih, Indah dan Rapi di Kecamatan
Sitellu Tali Urang Julu
Hasil : Meningkatnya Budaya Gotong royong di Masyarakat
4.379.864.825,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN DAN KB 129.796.000,00 184.600.000,00 4.065.468.825,00 1.22 . 1.22.01
722.299.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.796.000,00 700.000,00 710.803.900,00 1.22 . 1.22.01 . 01
18.600.000,00 0,00 18.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya keperluan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Hasil : Peningkatan kinerja aparatur
13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 01 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya perizinan kendaraan dinas/operasional
Hasil : peningkatan kinerja aparatur
37.895.000,00 0,00 37.895.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Hasil : Terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik
40.134.000,00 0,00 40.134.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Teralaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1.628.500,00 0,00 1.628.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik
Hasil : pemenuhan penerangan kantor
Halaman 110REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.983.400,00 10.796.000,00 8.487.400,00 700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 13
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hasil : peningkatan kinerja aparatur
21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penyediaan buku-buku bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Hasil : tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan perundang-undangan
28.144.000,00 0,00 28.144.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman kantor
Hasil : tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu kantor
139.800.000,00 0,00 139.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran1.22 . 1.22.01 . 01 . 22
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Hasil : tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
400.575.000,00 0,00 400.575.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 26
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
Hasil : terwujudnya koordinasi yang baik di dalam maupun dengan
pemerintah atasan
243.587.025,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 350.000,00 203.237.025,00 1.22 . 1.22.01 . 02
53.177.425,00 40.000.000,00 12.827.425,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Hasil : peningkatan kinerja aparatur
179.209.600,00 0,00 179.209.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Hasil : peningkatan kinerja aparatur
Halaman 111REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Hasil : tersedianya pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
43.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 43.650.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05
43.650.000,00 0,00 43.650.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal
Hasil : tersedianya sumber daya aparatur
19.591.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 6.391.500,00 1.22 . 1.22.01 . 06
19.591.500,00 0,00 6.391.500,00 13.200.000,00 Penyusunan infomasi sistem manajeman mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
1.22 . 1.22.01 . 06 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya kegiatan ISO 9001:2008
Hasil : Tersedianya pelayanan publik
333.264.100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 88.550.000,00 244.714.100,00 1.22 . 1.22.01 . 15
46.985.800,00 0,00 25.935.800,00 21.050.000,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya up dating informasi bagi masyarakat desa
Hasil : tersedianya data base desa
219.369.300,00 0,00 160.869.300,00 58.500.000,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 15 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya kelancaran administrasi PNPM-MP
Hasil : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui
PNPM-MP
36.527.000,00 0,00 34.627.000,00 1.900.000,00 Rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat
Hasil : terwujudnya kesamaan persepsi tentang pembangunan masyarakat
desa
30.382.000,00 0,00 23.282.000,00 7.100.000,00 Fasilitasi penyusunan Perdes tentang BUMDESA1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Hasil : terciptanya peningkatan PAD Desa
Halaman 112REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
117.781.500,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 1.250.000,00 116.531.500,00 1.22 . 1.22.01 . 16
117.781.500,00 0,00 116.531.500,00 1.250.000,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : ikut serta dalam pelaksanaan pameran teknologi tepat guna
Hasil : meningkatnya penyerapan informasi tentang teknologi tepat guna
370.197.200,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 41.800.000,00 36.450.000,00 291.947.200,00 1.22 . 1.22.01 . 17
56.948.700,00 0,00 33.548.700,00 23.400.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya hasil musyawarah membangun desa
Hasil : terbangunnya ethos kerja masyarakat
37.233.300,00 0,00 36.033.300,00 1.200.000,00 Pembinaan gotong royong desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong
50.222.200,00 0,00 47.472.200,00 2.750.000,00 Pembuatan dan penayangan film pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pembuatan dan penayangan film pemberdayaan
Hasil : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
178.770.800,00 5.800.000,00 166.620.800,00 6.350.000,00 Survey tapal batas desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya penerapan titik tapal batas desa
Hasil : terpasangnya patok sementara tapal batas administrasi desa
47.022.200,00 36.000.000,00 8.272.200,00 2.750.000,00 Pembuatan plank pemberdayaan1.22 . 1.22.01 . 17 . 12
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya pembuatan plank pemberdayaan
Hasil : meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa
2.350.304.700,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 26.400.000,00 2.323.904.700,00 1.22 . 1.22.01 . 18
51.314.400,00 0,00 41.314.400,00 10.000.000,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya rapat kerja pemerintahan desa
Hasil : meningkatnya koordinasi antar pemerintah desa
2.236.200.000,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 07
Halaman 113REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya tunjangan pengahsilan tetap kepala desa dan perangkat
desa
Hasil : meningkatnya kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik
62.790.300,00 0,00 46.390.300,00 16.400.000,00 Fasilitasi dan monitoring pemilihan kepala desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terlaksananya monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa
Hasil : terpilihnya kepala desa yang defenitif
112.915.100,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 37.200.000,00 8.250.000,00 67.465.100,00 1.22 . 1.22.01 . 19
112.915.100,00 37.200.000,00 67.465.100,00 8.250.000,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (PT-P2W-KSS)
1.22 . 1.22.01 . 19 . 02
Lokasi : Bapemas, Pemdes, PP dan KB
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : terpenuhinya pembinaan atas PT.P2W-KSS dan Tertib Administrasi
Desa
Hasil : meningkatnya peran serta masyarakat dalam menciptakan
PT.P2W-KSS dan Tertib Administrasi Desa
66.273.800,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 9.450.000,00 56.823.800,00 1.22 . 1.22.01 . 20
66.273.800,00 0,00 56.823.800,00 9.450.000,00 Fasilitasi dan pembinaan pemberian bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada
pemerintah desa
1.22 . 1.22.01 . 20 . 02
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya administrasi kelancaran realisasi bantuan BAPSU Provsu
Hasil : Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pembangunan desa
18.473.200,00 Kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24
18.473.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03
18.473.200,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 3.940.000,00 2.880.000,00 11.653.200,00 1.24 . 1.20.03 . 15
18.473.200,00 3.940.000,00 11.653.200,00 2.880.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.20.03 . 15 . 03
Lokasi : Bagian Umum
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kotak tempat pengklasifikasian arsip surat
Hasil : Terklasifikasikannya surat-surat menurut jenis surat dan SKPD yang
mengeluarkan surat
1.810.382.600,00 Komunikasi dan Informatika 4.500.000,00 91.120.000,00 1.714.762.600,00 1.25
332.768.600,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01
332.768.600,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 4.500.000,00 9.450.000,00 318.818.600,00 1.25 . 1.17.01 . 18
332.768.600,00 4.500.000,00 318.818.600,00 9.450.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.17.01 . 18 . 01
Halaman 114REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Radio Pemkab Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengoperasian radio sebagai penyebar informasi bagi masyarakat
Hasil : Masyarakat mendapat informasi yang akurat dan terarah
1.425.780.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 81.670.000,00 1.344.110.400,00 1.25 . 1.20.03
51.831.300,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 30.830.000,00 21.001.300,00 1.25 . 1.20.03 . 17
51.831.300,00 0,00 21.001.300,00 30.830.000,00 Workshop teknik penulisan berita1.25 . 1.20.03 . 17 . 04
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.373.949.100,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 50.840.000,00 1.323.109.100,00 1.25 . 1.20.03 . 18
449.015.200,00 0,00 449.015.200,00 0,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
562.029.500,00 0,00 529.689.500,00 32.340.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
103.080.000,00 0,00 103.080.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
259.824.400,00 0,00 241.324.400,00 18.500.000,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
Lokasi : Bagian Humas
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya penyebaran informasi yang efektif dan efisien
Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah
51.833.600,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04
51.833.600,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 51.833.600,00 1.25 . 1.20.04 . 15
19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 03
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terciptanya penyebaran informasi yang efektif dan efisien
Hasil : Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terarah
32.033.600,00 0,00 32.033.600,00 0,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.20.04 . 15 . 05
Lokasi : Sekretariat DPRD
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya informasi pembangunan daerah melalui media massa
Hasil : Masyarakat mengetahui pembangunan Daerah
Halaman 115REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
19.953.507.450,00 Urusan Pilihan 10.031.096.455,00 654.326.000,00 9.268.084.995,00 2
9.901.773.996,00 Pertanian 3.759.885.700,00 505.228.000,00 5.636.660.296,00 2.01
6.863.366.771,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 3.548.831.000,00 336.638.000,00 2.977.897.771,00 2.01 . 2.01.01
836.488.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.450.000,00 12.350.000,00 818.688.300,00 2.01 . 2.01.01 . 01
3.392.500,00 0,00 3.392.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
Lokasi : DINAS PEERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA SURAT MENYURAT
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN KOMUNIKASI DAN TERJAGANYA
KEBERSIHAN KANTOR
8.765.900,00 0,00 8.765.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA KEBERSIHAN KANTOR
Hasil : TERPELIHARANYA KEBERSIHAN KANTOR
45.847.700,00 0,00 45.847.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
30.275.000,00 0,00 30.275.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
26.570.000,00 5.450.000,00 21.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN
Hasil : MENINGKATNYA KINERJA DAN PELAYANAN APARATUR
55.920.000,00 0,00 55.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
Halaman 116REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA MAKAN DAN MINUM
Hasil : TERLAKSANANYA KINERJA APARATUR
277.567.200,00 0,00 265.217.200,00 12.350.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.01 . 01 . 22
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA JASA TENAGA KERJA PENDUKUNG ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
Hasil : TERLAKSANANYA KEGIATAN ADMINASTRASI DAN TEKNIS DINAS
PERTANIAN
367.750.000,00 0,00 367.750.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 26
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA KOORDINASI DALAM DAN LUAR DAERAH
Hasil : MENINGKATNYA PENCAPAIAN KINERJA
425.907.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.857.000,00 400.000,00 378.650.600,00 2.01 . 2.01.01 . 02
47.525.600,00 46.857.000,00 268.600,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Hasil : TERSEDIANYA PRASARANA PERKANTORAN UNTUK MENUNJANG
KELANCARAN KINERJA
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMELIHARAN FASILITAS KANTOR
Hasil : TERCAPAINYA TARGET KINERJA
370.882.000,00 0,00 370.882.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN TRAKTOR
Hasil : TERCIPTANYA KELANCARAN TRANSPORTASI UNTUK MENDUKUNG
PENINGKATAN KINERJA
55.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 55.850.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05
55.850.000,00 0,00 55.850.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 05 . 03
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 117REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : DILAKSANAKANNYA BIMBINGAN TEKNIS KEPADA APARATUR
PEMERINTAH
Hasil : MENINGKATNYA WAWASAN APARATUR
26.101.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 12.901.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
26.101.000,00 0,00 12.901.000,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan publik
untuk mencapai ISO 9001 : 2008
2.01 . 2.01.01 . 06 . 10
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA PENYUSUNAN INFORMASI SISTEM MANAJEMEN
MUTU DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK
MENCAPAI ISO 9001-2008
Hasil : MENINGKATNYA WAWASAN APARATUR UNTUK MENDUKUNG
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
87.304.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 21.725.000,00 65.579.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
51.491.900,00 0,00 44.816.900,00 6.675.000,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras2.01 . 2.01.01 . 15 . 15
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MENINGKATNYA KEMAMPUAN PARA IBU PKK UNTUK MENCIPTAKAN
MENU MAKANAN BARU
Hasil : TERCIPTANYA MENU MAKAN BARU YANG BERAGAM, BERGIZI,
BERIMBANG DAN AMAN DIKONSUMSI
35.812.100,00 0,00 20.762.100,00 15.050.000,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi2.01 . 2.01.01 . 15 . 18
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN KESADARAN IBU RUMAH
TANGGA AKAN PENTINGNYA PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN DAN GIZI
Hasil : BERKURANGNYA KONSUMSI BERAS DI TINGKAT RUMAH TANGGA
1.903.717.500,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.624.412.000,00 45.300.000,00 234.005.500,00 2.01 . 2.01.01 . 18
1.623.739.600,00 1.608.912.000,00 8.527.600,00 6.300.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERBANGUNNYA JALAN USAHA TANI (JUT)
Hasil : MENINGKATNYA PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN
66.036.400,00 2.500.000,00 58.586.400,00 4.950.000,00 Operasional UPTD perkebunan2.01 . 2.01.01 . 18 . 10
Lokasi : UPTD PERKEBUNAN KEC. STTU JEHE DESA PEROLIHEN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN
Hasil : TERLAKSANANYA PERTANAMAN TANAMAN PERKEBUNAN OLEH
MASYARAKAT PETANI
Halaman 118REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.948.500,00 13.000.000,00 61.598.500,00 1.350.000,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes2.01 . 2.01.01 . 18 . 11
Lokasi : UPTD RESDES
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA UPTD RESDES
Hasil : TERSEDIANYA BIBIT UNGGUL YANG AKAN DIBAGIKAN KEPADA
MASYARAKAT
137.993.000,00 0,00 105.293.000,00 32.700.000,00 Kerjasama dengan Balitbang2.01 . 2.01.01 . 18 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terjalinnya kerjasama dengan Balitbang dalam hal Peningkatan
Produksi Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Meningkatnya Produksi Pertanian di Kabupaten Pakpak Bharat
3.275.259.321,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.872.112.000,00 235.143.000,00 1.168.004.321,00 2.01 . 2.01.01 . 19
610.380.000,00 606.330.000,00 0,00 4.050.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02
Lokasi : Desa Penanggalan binanga boang
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pembangunan Rumah karyawan
Hasil : Bertambahnya Rumah karyawan di kebun inti gambir
41.993.500,00 0,00 40.643.500,00 1.350.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA HERBISIDA YANG AKAN DISALURKAN KEPADA PETANI
NENAS
Hasil : BERTAMBAHNYA LUAS AREAL PERTANAMAN NENAS
1.153.611.800,00 1.140.200.000,00 7.036.800,00 6.375.000,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 19 . 20
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : SUDAH TERBANGUN GEDUNG BPP DI SETIAP KECAMATAN DI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Hasil : MENINGKATNYA KINERJA DAN DISIPLIN PENYULUH PERTANIAN
1.403.393.021,00 125.582.000,00 1.055.793.021,00 222.018.000,00 Intensifikasi tanaman gambir2.01 . 2.01.01 . 19 . 23
Lokasi : DESA PENANGGALAN BINANGA BOANG
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMELIHARAAN KEBUN INTI GAMBIR
Hasil : PRODUKSI TANAMAN GAMBIR
65.881.000,00 0,00 64.531.000,00 1.350.000,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT2.01 . 2.01.01 . 19 . 24
Lokasi : DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERSEDIANYA STOK OBAT - OBATAN
Halaman 119REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : DIKENDALIKANNYA HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN
28.424.200,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 750.000,00 27.674.200,00 2.01 . 2.01.01 . 20
28.424.200,00 0,00 27.674.200,00 750.000,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.01 . 20 . 07
Lokasi : Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang dan jasa untuk Hari jadi Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Terlaksananya Pameran Pertanian
76.466.200,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 4.050.000,00 72.416.200,00 2.01 . 2.01.01 . 21
76.466.200,00 0,00 72.416.200,00 4.050.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : DIKENDALIKANNYA PENYAKIT DAN ANGKA KEMATIAN TERNAK
Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI TERNAK
129.552.150,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 3.000.000,00 126.552.150,00 2.01 . 2.01.01 . 22
129.552.150,00 0,00 126.552.150,00 3.000.000,00 Operasional rutin penangkar ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 13
Lokasi : DESA KUTA UJUNG KEC. STTU JULU KAB. PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBIBITAN TERNAK
Hasil : TERSEDIANYA BIBIT TERNAK AYAM
18.296.500,00 Program peningkatan produksi peternakan 0,00 720.000,00 17.576.500,00 2.01 . 2.01.01 . 24
18.296.500,00 0,00 17.576.500,00 720.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 05
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : TERLAKSANANYA PELATIHAN DAN INSEMINASI BUATAN TERNAK SAPI
Hasil : MENINGKATNYA PENGETAHUAN PETANI PETERNAK TENTANG
INSEMINASI BUATAN DAN MENINGKATNYA POPULASI TERNAK
3.038.407.225,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 211.054.700,00 168.590.000,00 2.658.762.525,00 2.01 . 2.01.02
1.037.776.525,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.950.000,00 0,00 1.032.826.525,00 2.01 . 2.01.02 . 01
1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.02 . 01 . 01
Lokasi : Kantor BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan materai di BP4K
Hasil : Meningkatnya Kecepatan penyelesaian Surat menyurat
33.400.000,00 0,00 33.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.02 . 01 . 02
Lokasi : Kantor BP4K
Halaman 120REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik yang
di BP4K dan BPP
Hasil : Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif dalam rangka penyelesain
tugas
27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.02 . 01 . 09
Lokasi : Kantor BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Seluruh peralatan kerja di BP4K dan BPP dalam Kedaaan Bisa Di
fungsikan
Hasil : Meningkatnya keeppatan Penyelasian Tugas
84.759.400,00 0,00 84.759.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 10
Lokasi : Kantor BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Teredianya ATK di BP4K dan BPP
Hasil : Meningkatnya penyelasian Tugas
80.036.675,00 0,00 80.036.675,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.02 . 01 . 11
Lokasi : Kantor BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan Penggandan
Hasil : Tersedianya Keseragaman Surta Surta Kedinasan
6.305.150,00 0,00 6.305.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 12
Lokasi : Kantor BP4K dan BPP Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bagusnya Fungsi lisrik di BP4K dan di BPP
Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan listrik dalam mendukung Tugas
13.133.300,00 0,00 13.133.300,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.02 . 01 . 13
Lokasi : Kantor BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan di Kantor BP4K dan BPP
Hasil : Terciptanya Suanana Kerja yang bersih dan nyaman
11.790.000,00 4.950.000,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 15
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Surat Kabar, Majalah dan peraturan
perundang-Undangan
Hasil : Terpenuhinya Informasi sehubungan dengan tugas
85.440.000,00 0,00 85.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.02 . 01 . 17
Lokasi : BP4K dan BPP Kecamatan
Halaman 121REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian,Rapat dan Tamu Kantor
BP4K
Hasil : Tersedianya Makan dan Minum Di BP4K
303.075.000,00 0,00 303.075.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran2.01 . 2.01.02 . 01 . 22
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya kebutuhan cleaning service, jaga malam, supir dinas,
petugas kebun dan pendukung perkantoran
Hasil : Terpenuhinya seluruh kebutuhan pendukung pelaksanaan kegiatan di
BP4K
391.075.000,00 0,00 391.075.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.01 . 2.01.02 . 01 . 26
Lokasi : Kantor BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas PNS BP4K
Hasil : Terlaksananya seluruh kepentingan koordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah
537.286.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 143.113.500,00 2.225.000,00 391.948.400,00 2.01 . 2.01.02 . 02
145.738.500,00 143.113.500,00 400.000,00 2.225.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 09
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor di BPP dan BP4K
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas aparatur
391.548.400,00 0,00 391.548.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24
Lokasi : BP4K dan BPP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan roda dua dan roda empat
Hasil : Berfungsinya seluruh kendaraan
115.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 115.050.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05
115.050.000,00 0,00 115.050.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.01 . 2.01.02 . 05 . 01
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Aparatur BP4K mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Hasil : Meningkatnya keahlian PNS yang mengikuti pelatihan/pendidikan
24.997.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.797.400,00 2.01 . 2.01.02 . 06
24.997.400,00 0,00 11.797.400,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
2.01 . 2.01.02 . 06 . 10
Lokasi : BP4K
Halaman 122REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : SMM ISO 9001:2008
Hasil : Persentase Terselenggaranya SMM ISO 9001:2008
388.636.400,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 10.884.000,00 28.275.000,00 349.477.400,00 2.01 . 2.01.02 . 15
71.396.400,00 1.434.000,00 55.687.400,00 14.275.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01
Lokasi : Kec.STTU Julu dan Kec. Siempat Rube
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Studi Lapang Tanaman Jeruk dan Kopi
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang
pengendalian hama/penyakit pada tanaman jeruk dan kopi
212.658.700,00 9.450.000,00 196.208.700,00 7.000.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 02
Lokasi : Delapan (8) Kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terealisasinya Demplot di 8 Kecamatan
Hasil : Tercapainya peningkatan hasil produksi melalui ketepatan teknologi
104.581.300,00 0,00 97.581.300,00 7.000.000,00 Magang/studi banding bagi petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 10
Lokasi : Kab.Simalungun dan Kab.Langkat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Studi Banding petani hortikultura dan perkebunan
Hasil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan petani peserta studi
banding
52.997.100,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 45.000.000,00 3.000.000,00 4.997.100,00 2.01 . 2.01.02 . 19
52.997.100,00 45.000.000,00 4.997.100,00 3.000.000,00 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 01
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pembuatan Video Clip Tentang Bududaya Pertanian
Hasil : Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang budidaya
pertanian melalui video clip
881.662.900,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 7.107.200,00 121.890.000,00 752.665.700,00 2.01 . 2.01.02 . 20
203.251.600,00 1.960.000,00 142.426.600,00 58.865.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 01
Lokasi : Luar Daerah
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya magang PPL ( hortikultura,Peternakan, perikanan, padi
sawah dan Perkebunan)
Hasil : Meningkatnya keahlian PPL di bidang hortikultura, perikanan dan
perkebunan serta peternakan
50.447.400,00 5.147.200,00 33.000.200,00 12.300.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 20 . 03
Lokasi : Desa dan kecamatan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 123REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terlakananya Talk Show Penyuluhan di Kab. Bharat
Hasil : Perubahan Sikap, Perilaku dan Pengetahuan Masyarakat yang
dikunjungi
53.898.800,00 0,00 48.673.800,00 5.225.000,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi2.01 . 2.01.02 . 20 . 05
Lokasi : BP4K
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpilihnya Penyuluh Pertanian PNS, THL-TB, Petani, Kelompok Tani
dan BPP yang berprestasi
Hasil : Meningkatnya motivasi dan Kinerja Penyuluh pertanian PNS, THL-TB,
Kelompok Tani dan BPP
19.389.400,00 0,00 17.639.400,00 1.750.000,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan2.01 . 2.01.02 . 20 . 06
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
7.996.800,00 0,00 7.996.800,00 0,00 Pameran pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 07
Lokasi : Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbentuknya Stand Pameran dan Mobil Carnaval
Hasil : Masyarakat Melihat hasil-hasil pameran Pertanian
135.721.900,00 0,00 133.946.900,00 1.775.000,00 Mengikuti even penting di provinsi dan nasional oleh aparatur dan kontak tani2.01 . 2.01.02 . 20 . 09
Lokasi : Jogyakarta
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyuluh mengikuti jambore kehutanan
Hasil : Meningkatnya kreativitas penyuluh dalam penyerapan dan
pengembangan penyuluhan kehutanan
24.204.100,00 0,00 20.054.100,00 4.150.000,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 10
Lokasi : BP4K dan BPP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Acuan kerja Penyuluh Tahun 2014
Hasil : Tersistematikanya Penyuluhan Pertanian se-kabupaten
87.477.800,00 0,00 85.402.800,00 2.075.000,00 Mengikuti jambore penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 11
Lokasi : Medan Propinsi Sumatera Utara
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyuluh Mengikuti Jambore Penyuluh Pertanian
Hasil : Meningkatnya kreativitas penyuluh dalam penerapan dan
pengembangan penyuluhan pertanian
46.603.450,00 0,00 38.928.450,00 7.675.000,00 Rapat-rapat koordinasi penyuluh pertanian2.01 . 2.01.02 . 20 . 12
Lokasi : BPP
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pertemuan teknis dan kegiatan sharing silang
Hasil : Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar penyuluh
Halaman 124REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
179.992.600,00 0,00 171.392.600,00 8.600.000,00 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 20 . 13
Lokasi : BPP Kecamatan /Desa
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksanya Pemeliharaan Demplot Tanaman Sariwangi
Hasil : Tercapainya Peningkatan Hasil Produksi Melalui Ketepatan Teknologi
72.679.050,00 0,00 53.204.050,00 19.475.000,00 Peningkatan kapasitas kepelatihan tenaga penyuluh2.01 . 2.01.02 . 20 . 15
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pelatihan bagi penyuluh
Hasil : Meningkatnya kemampuan penyuluh dalam menyampaikan informasi
teknologi pertanian
1.420.975.350,00 Kehutanan 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02
1.420.975.350,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 273.623.600,00 35.913.000,00 1.111.438.750,00 2.02 . 2.02.01
626.845.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.400.000,00 0,00 625.445.900,00 2.02 . 2.02.01 . 01
1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon
Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor Dishut
69.816.950,00 0,00 69.816.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya ATK kantor Dishut Tahun 2013
Hasil : Terlaksananya kegiatan surat menyurat dengan baik
27.750.000,00 0,00 27.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya barang cetak dan Penggandaan pendukung administrasi
teknis perkantoran
Hasil : Terlaksananya kegiatan operasional kantor DISHUT
6.961.200,00 0,00 6.961.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 125REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Penyediaan komponen instalasi/ penerang kantor
Hasil : Tersedianya sarana pendukung penerang perkantoran
10.234.600,00 0,00 10.234.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13
Lokasi : Kantor Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perta
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Perlengkapan kebersihan kantor
Hasil : Meningkatkan kebersihan kantor
12.080.000,00 1.400.000,00 10.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Bahan bacaan Dishut
Hasil : Peraturan Perundang -Undangan dan Surat kabar tersedia
44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya minum pegawai Dishut
Hasil : Dinas Kehutanan didukung dengan penyediaan minum untuk
kelancaran tugas kedinasan
62.873.150,00 0,00 62.873.150,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran
Hasil : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
366.900.000,00 0,00 366.900.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dishut
Hasil : Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi
427.124.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 271.473.600,00 3.150.000,00 152.501.100,00 2.02 . 2.02.01 . 02
274.623.600,00 271.473.600,00 0,00 3.150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dishut
Hasil : Kegiatan Dishut dapat berjalan dengan baik dengan di dukung
peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang baik
135.459.100,00 0,00 135.459.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 126REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan bermotor Dinas Kehutanan
Hasil : Belanja BBM, Service untuk kendaraan roda empat dan roda dua
terpenuhi
17.042.000,00 0,00 17.042.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 26
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
Hasil : Terpeliharanya peralatan kantor dengan baik
214.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 214.550.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05
214.550.000,00 0,00 214.550.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Mengikuti Diklat
Hasil : Terdapatnya Peningkatan Kinerja Setelah Mengikuti Bimtek
23.257.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 10.057.500,00 2.02 . 2.02.01 . 06
23.257.500,00 0,00 10.057.500,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu pelayanan publik untuk mencapai ISO
9001 : 2008
2.02 . 2.02.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Persentase Terselenggaranya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
129.197.250,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 750.000,00 19.563.000,00 108.884.250,00 2.02 . 2.02.01 . 16
38.958.500,00 0,00 24.145.500,00 14.813.000,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 14
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya buku pedoman perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan
tahun 2014
Hasil : Buku rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2015
90.238.750,00 750.000,00 84.738.750,00 4.750.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis2.02 . 2.02.01 . 16 . 15
Lokasi : Kabuapten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Hasil : Lahan kritis yang ada semakin berkurang
1.216.123.400,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03
1.216.123.400,00 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01
1.216.123.400,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.148.800.000,00 12.450.000,00 54.873.400,00 2.03 . 2.02.01 . 17
Halaman 127REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.216.123.400,00 1.148.800.000,00 54.873.400,00 12.450.000,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan2.03 . 2.02.01 . 17 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terbangunnya jaringan Listrik
Hasil : Masyarakat Menikmati Penerangan Listrik
248.287.300,00 Pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04
248.287.300,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01
248.287.300,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 232.350.000,00 5.450.000,00 10.487.300,00 2.04 . 1.17.01 . 16
248.287.300,00 232.350.000,00 10.487.300,00 5.450.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 02
Lokasi : Objek wisata Lae Une dan Lae Mbilulu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Bertambahnya sarana dan prasarana destinasi di objek wisata di
Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Tertatanya objek wisata
1.415.088.825,00 Kelautan dan Perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05
1.415.088.825,00 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01
1.415.088.825,00 Program peningkatan produksi perikanan 1.375.559.000,00 4.650.000,00 34.879.825,00 2.05 . 2.01.01 . 25
1.389.542.700,00 1.375.559.000,00 9.333.700,00 4.650.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan2.05 . 2.01.01 . 25 . 01
Lokasi : KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : PEMBANGUNAN DAN RENOVASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
Hasil : MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN DI KABUPATEN PAKPAK
BHARAT
25.546.125,00 0,00 25.546.125,00 0,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI2.05 . 2.01.01 . 25 . 03
Lokasi : Desa Cikaok Kec. STTU Julu
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Operasional BBI
Hasil : Tersedianya Bibit Ikan Ubtuk Disalurkan Ke Masyarakat
3.337.650.900,00 Perdagangan 2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06
3.337.650.900,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
2.835.635.000,00 33.675.000,00 468.340.900,00 2.06 . 2.07.01
175.262.300,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 13.200.000,00 12.750.000,00 149.312.300,00 2.06 . 2.07.01 . 15
121.378.000,00 0,00 117.878.000,00 3.500.000,00 Operasi pasar murah2.06 . 2.07.01 . 15 . 08
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat dan Propinsi Sumatera Utar
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pendistribusian sebagian sembako (gula pasir, minyak goreng curah,
tepung terigu
Halaman 128REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terdistribusinya sebagian sembako
26.095.700,00 0,00 18.695.700,00 7.400.000,00 Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi2.06 . 2.07.01 . 15 . 10
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengawasan Pupuk bersubsidi
Hasil : Termonitornya harga dan Ketersediaan pupuk bersubsidi dan serta
termonitornya distribusi dan penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten
Pakpak Bahrat
27.788.600,00 13.200.000,00 12.738.600,00 1.850.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang (sembako, BBM & gas bersubsidi)2.06 . 2.07.01 . 15 . 11
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pengawasan peredaran sembako, BBM, Gas bersubsidi, dan Alat ukur/
Timbangan
Hasil : Termonitornya harga dan ketersediaan sembako, dan BBM,
termonitornya harga dan jumlah alokasi gas bersubsidi, termonitornya
distribusi dan penerima gas bersubsidi, termonitornya penggunaan
alat ukur, takar dan timbang di pekan dan sekitarnya
106.461.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 3.700.000,00 102.761.000,00 2.06 . 2.07.01 . 18
56.628.800,00 0,00 53.328.800,00 3.300.000,00 Pelaksanaan PRSU2.06 . 2.07.01 . 18 . 10
Lokasi : Medan
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Ikut Aktif dalam pelaksanaan PRSU ke-42, Perluasan
informasi/promosi Kabupaten Pakpak Bharat
Hasil : Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Pakpak Bharat
49.832.200,00 0,00 49.432.200,00 400.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar2.06 . 2.07.01 . 18 . 12
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Pemungutan Retribusi dengan baik
Hasil : Tercapainya Target PAD Pasar Tahun 2013
164.470.200,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 3.000.000,00 161.470.200,00 2.06 . 2.07.01 . 19
164.470.200,00 0,00 161.470.200,00 3.000.000,00 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan2.06 . 2.07.01 . 19 . 04
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Becak Grobak Bermotor, Alat Ukur / Timbangan
Hasil : Semakin lancarnya distribusi bahan kebutuhan pokok ke
masyarakat/Konsumen
2.853.117.000,00 Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.822.435.000,00 12.975.000,00 17.707.000,00 2.06 . 2.07.01 . 20
2.853.117.000,00 2.822.435.000,00 17.707.000,00 12.975.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar2.06 . 2.07.01 . 20 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terpenuhnya sarana dan prasarana di pasar
Halaman 129REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Tersedianya tempat berjualan di pasar yang baik
38.340.400,00 Program peningkatan kebersihan pasar 0,00 1.250.000,00 37.090.400,00 2.06 . 2.07.01 . 21
38.340.400,00 0,00 37.090.400,00 1.250.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar2.06 . 2.07.01 . 21 . 01
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya alat - alat Kebersihan Pasar se- Kab. Pakpak Bharat
Hasil : Bersihnya Lingkungan Pasar se- Kabupaten Pakpak Bharat
2.356.102.279,00 Industri 405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07
2.356.102.279,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH
405.243.155,00 52.035.000,00 1.898.824.124,00 2.07 . 2.07.01
998.404.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 998.404.500,00 2.07 . 2.07.01 . 01
22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Hasil : Terlaksananya Administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar
dengan tersedianya
71.650.000,00 0,00 71.650.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Hasil : Terlaksannya tugas - tugas rutin di kantor dengan baik dan lancar
dengan tersedianya fasilitas
45.819.700,00 0,00 45.819.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar
77.300.000,00 0,00 77.300.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dengan baik dan lancar
3.016.200,00 0,00 3.016.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan peralatan listrik dan elektronik kantor
Halaman 130REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin di kantor dengan baik dan lancar
7.449.600,00 0,00 7.449.600,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 13
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor
Hasil : Terlaksananya kebersihan kantor dengan baik dan lancar dengan
tersedianya
21.840.000,00 0,00 21.840.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan bahan bacaan berupa koran, majalah dan publikasi radio
Hasil : Tersedianya informasi atau berita mengenai perkembangan
pembangunan di luar
42.604.000,00 0,00 42.604.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Minuman Pegawai dan Tamu - Tamu
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dan kantor dengan baik dan lancar
206.600.000,00 0,00 206.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran2.07 . 2.07.01 . 01 . 22
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya pertugas kebersihan kantor dan pasar, penjaga malam
kantor dan gedung workshop
Hasil : Terlaksananya Kebersihan Kantor, Kebersihan Pasar, Jaga Malam dan
adanya hasil Kerajinan tenun dan Ayam - ayaman
499.925.000,00 0,00 499.925.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 26
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Perjalan Dinas ke dalam dan luar
daerah
Hasil : Terwujudnya koordinasi yang baik dalam daerah maupun Perintah
atasan
181.371.679,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.243.155,00 0,00 51.128.524,00 2.07 . 2.07.01 . 02
130.243.155,00 130.243.155,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersedianya Peralatan Kantor yang mendukung Kegiatan Aparatur
Hasil : Terlaksananya administrasi rutin dikantor dengan baik dan lancar
dengan tersedianya fasilitasi yang menunjang aktifitas kegiatan
kantor
36.228.524,00 0,00 36.228.524,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
Halaman 131REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung untuk Promosi dan
Pameran yang lebih baik
Hasil : Terselenggaranya Kegiatan Promosi dan Pameran (Ikut aktif dalam
pelaksanaan PRSU ke-42)
14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Menyediakan Jasa service peralatan Gedung kantor
Hasil : Tersedianya peralatan kantor yang baik dan lancar dengan
tersedianya fasilitas yang menunjang aktifitas kegiatan kantor
74.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 74.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05
74.700.000,00 0,00 74.700.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.07 . 2.07.01 . 05 . 01
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal aparatur Dinas
Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
24.999.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.200.000,00 11.799.300,00 2.07 . 2.07.01 . 06
24.999.300,00 0,00 11.799.300,00 13.200.000,00 Penyusunan informasi sistem manajemen mutu dalam rangka peningkatan pelayanan
publik untuk mencapai ISO 9001 : 2008
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10
Lokasi : Dinas Perindagkop & UMKM Kab. Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
Hasil : Persentase terselenggaranya sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
447.434.000,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 215.000.000,00 20.950.000,00 211.484.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
447.434.000,00 215.000.000,00 211.484.000,00 20.950.000,00 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri2.07 . 2.07.01 . 15 . 09
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Pelatihan dan Fasilitasi Mesin/Peralatan Bagi Industri Gambir
Hasil : Terfasilitasinya Industri Pengolahan Gmabir
490.085.100,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 13.865.000,00 476.220.100,00 2.07 . 2.07.01 . 16
34.699.400,00 0,00 28.209.400,00 6.490.000,00 Fasilitasi dan pelatihan kerajinan bambu di desa binaan PKK2.07 . 2.07.01 . 16 . 07
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Kerajinan Bambu yang bervariasi
Hasil : Bertambahnya jenis kerajinan bambu di Kabupaten Pakpak Bharat
322.979.800,00 0,00 317.104.800,00 5.875.000,00 Fasilitasi peningkatan mutu komuditi kopi bubuk2.07 . 2.07.01 . 16 . 33
Halaman 132REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Telaksananya Fasilitasi Peningkatan Mutu Komoditi Kopi Bubuk
Hasil : Tersedianya Kopi Bubuk Pakpak Bharat dengan kualitas ekspor
132.405.900,00 0,00 130.905.900,00 1.500.000,00 Fasilitasi pengadaan peralatan tenun2.07 . 2.07.01 . 16 . 34
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksnanya Pengadaan Peralatan Tenun ATBM
Hasil : Tersedianya Hasil Tenun Khas Pakpak yang berdaya saing
139.107.700,00 Program penataan struktur industri 60.000.000,00 4.020.000,00 75.087.700,00 2.07 . 2.07.01 . 18
139.107.700,00 60.000.000,00 75.087.700,00 4.020.000,00 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir2.07 . 2.07.01 . 18 . 03
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terlaksananya operasionalisasi dan Optimalisasi Mesin/Peralatan
Industri
Hasil : Beropasi Mesin /Peralatan Industri
57.505.400,00 Ketransmigrasian 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08
57.505.400,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01
57.505.400,00 Program transmigrasi lokal 0,00 4.925.000,00 52.580.400,00 2.08 . 1.13.01 . 16
57.505.400,00 0,00 52.580.400,00 4.925.000,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT
Sibagindar
2.08 . 1.13.01 . 16 . 05
Lokasi : Kabupaten Pakpak Bharat
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Adanya Penyuluhan Pengembakbiakan Ayam
Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Warga akan Beternak Ayam
232.038.006.437,00 129.936.900.724,00 94.331.862.213,00 7.769.243.500,00 JUMLAH
Salak, 28 December 2012
BUPATI PAKPAK BHARAT
REMIGO YOLANDO BERUTU
Halaman 133REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
Recommended