Strategi pengendalian internal kppn surabaya i

Strategi Pengendalian

Intern Upaya Meningkatkan

Kepuasan Pengguna Layanan

KPPN Surabaya 1, 23 Mei 2014

Bagian Integral dari Reformasi Manajemen Keuangan

Masih banyak penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara

LATAR BELAKANG

LAYANAN PRIMA

GOOD GOVERNANCE

CLEAN GOVERNMENT

Hakekat Reformasi Birokrasi

UU Keuangan Negara Nomor 1

Tahun 2004 pasal 58 ayat 1

dan 2

Peraturan Pemerintah

nomor 60 Tahun 2008 tentang

Standar Pengendalian

Intern

KMK-435/KMK.09/2012

tentang Peningkatan Pengendalian

Intern Pemerintah

KMK-32/KMK.09/2013

tentang Kerangka Kerja

Penerapan Pengemdalian

Intern dan Pedoman Teknis

Pemantauan Pengendalian Intern di Lingk

kemenkeu

DASAR HUKUM

REFORMASI

BIROKRASI

KREATIFITAS DAN INOVASI

BAGAIMANA

MEMENUHI

TUNTUTAN

SATKER

STANDARD

OPERATIONAL

PROCEDURE

(SOP)

STANDAR PENGENDALIA

N INTERN

HARAPAN

SATKER

Cepat dilayaniUrusan cepat

selesaiProsedur tidak berbelit

Respon pengaduan

cepat

Ruangan nyaman

Akses informasi mudah

SDM

SARANA & PRASARANA

PELAYANAN

Kepuasan Pengguna Layanan

Pelatihan petugas FOPelatihan petugas FL

GKM & Capacity Building atau Outbond

Upaya Mewujudkan

Service Exelent

• Ruangan ber AC• Free Wifi• Air Minum Gratis• Tersedianya majalah &

Surat kabar• Pesawat Televisi• Fasilitas Charger• Rest Area untuk pegawai

Tersedianya fasilitas layanan

Upaya Pemenuhan terhadap Sarpras

Penetapan “Manajer Front Office” untuk menjaga tetap terlaksananya pelayanan

terhadap pengguna layanan

Adanya “Jadwal Jaga Jam Istirahat” sehingga layanan tetap terlaksana

Penetapan “Satker Prioritas” setiap bulan

Pelayanan Bimtek / Workshop kepada satker yang membutuhkan

Merespon Pengaduan dengan cepat

Strategi pemenuhan layanan

EVALUASI HASIL

QUETIONARY

EVALUASI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

EVALUASI KOTAK SARAN

GATHERING DENGAN SATKER

EVALUASI KINERJA

KPPN (ANNUAL REPORT)

DAMPAK & EVALUASI SPI

TERIMA KASIH