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COMPUTACIÓN APLICADA I
DOCENTE: ING. HECKLER OCHOA CAICEDO
ALUMNOS: RICHARD FLORES
JONATHAN SALAZAR
NIVEL: 6TO “E” DIURNO
AÑO LECTIVO: 2013-2014
Para crear un proveedor nos vamos a archivo a la opción compra y de ahí al icono de crear proveedor.
Y creamos al proveedor
Ya creado el proveedor nos vamos ahora si ya podemos provisionar el documento. En este caso el proveedor es Almacenes de Pratty
Para ingresar la Nota de Débito escogemos el proveedor, en este caso Almacenes de Pratty
Aquí podremos ingresar el detalle de algo que nos están adeudando; así mismo:
Presionamos F5 para poder buscar al proveedor, se completa el campo de la fecha,
en motivo F5 y nos podrá dar algunas listas de gastos, luego podremos detallar el valor, una vez ya completado esto presionamos grabar y nos aparecerá una ventana donde diga:
Llenamos cada espacio en blanco como:
Proveedor
Valor a cancelar
Selección del documento
Buscar
Y escogemos la opción pagar,
Se determina la diferencia entre lo que debemos y lo que nos deben nuestros proveedores.
Buscamos el proveedor en este caso es Almacenes de Pratty.
Escogemos con doble clic la factura que vamos a cancelar que puede ser en efectivo, cheque, etc.
Esta opción nos permite imprimir los estado de cuenta en la cual nos aparece este detalle, en este caso Almacenes de Pratty
Buscamos el Proveedor con F5 en este caso Almacenes de Pratty y escogemos.
Buscamos la fecha que deseamos encontrar y escogemos el documento y luego lo imprimimos.
Escogemos desde y hasta que fecha deseamos buscar .
Hacemos clic donde dice factura e imprimimos.
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