Київ 2014

  Конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»

Підсумки роботи ДП «НАЕК «Енергоатом»

за 2013 рік та І квартал 2014 року

Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковський Ю.О.

10 квітня 2014 р.

ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕГРІЇДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

факт 2012

план 2013

факт 2013

90,345

83,143 83,417

Зниження на 6 927,5 млн кВтг

млн

кВт

г

2

факт І кв. 2013

план І кв. 2014

факт І кв. 2014

23,251

23,753 23,797

Збільшення на 546 млн кВтг

млн

кВт

ч

Виконананя плана100,3%

Виконання плана100,2%

ВІДПУСК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

факт 2012

план 2013

факт 2013

84,987

77,620 78,242

Зниження на 6 745 млн кВтг

млн

кВт

г

3

фактІ кв. 2013

планІ кв. 2014

фактІ кв. 2014

21,906

22,319

22,437Збільшення на 531 млн кВтг

млн

кВт

г

Виконання плана100,8%

Виконання плана100,5%

Структура виробництва електроенергії в Україні

Структура генеруючихпотужностей

МІСЦЕ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ (за 2013 рік)

ГЕС та інші12,2%ГЕС та інші12,2%

43,1%43,1% ТЕС 44,7%ТЕС 44,7%

44,4%44,4%

ТЕС 40,3%ТЕС 40,3%

ГЕС та інші15,3%

ГЕС та інші15,3%

Структура відпуску електроенергії в Енергоринок України

ГЕС та інші10,5%

ГЕС та інші10,5%26,0%26,0%

ТЕС 63,5%

ТЕС 63,5%

4

НАЕК «Енергоатом»

НАЕК «Енергоатом»

НАЕК «Енергоатом»

ЧАСТКА ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ВІД ЗАГАЛЬНОГО ВІДПУСКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГОРИНОК

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 201438%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54% 53.2%

52.3%

49.4%49.8%

48.8%

49.8%

49.2%

48.2%

47.1%

44.4%

48.1%

НЕДОВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

І кв. 2014

5,255

1,592

218

2,820

6,168

2,702

169

805

10,345

2,175

Недовиробництво електроенергії : 2013 р. – 10 345 млн кВтг 2012 р. – 805 млн кВтг 6

Причини недовиробництва

2012 р. 2013 р. Відхилення

Недовиробництво електроенергії всього, у т.ч.

31 389 37 986 6 597

планові ремонти 24 346 24 961 615

перепростій у ремонті

499 0 -499

позапланові зупинення

568 14 -554

пропускна спроможність повітряних ліній

2 127 810 -1 317

балансові обмеження

805 10 345 9 540

інші 3 044 1 856 -1 188

Недовиробництво електроенергії через балансові обмеження потужності АЕС

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

68.473.6 74.5 74.2

68.7

79.5

%

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

7

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

76.878.7 78.2 77.5 78

86.8

%

У 2013 році зменшення КВВП відбулось в наслідокзниження частки АЕС у загальному балансі електроенергії та через балансові обмеження

-5,5%

Коефіцієнт використання встановленої потужності енергоблоків АЕС

Коефіцієнт готовності несення номінального електричного навантаження АЕС у 2013 році відповідає закладеному у проекті

Коефіцієнт готовності несення номінальногоелектричного навантаження АЕС

+0,5%

капітальних ремонти

4

середніх ремонтів

9

поточних ремонтів

9

позапланового ремонту

жодного

2012

2013

1,029.7

1,008.0

48.4

82.2

43.2

0.0

планово-попереджувальні ремонти поточні ремонти позапланові ремонти

РЕМОНТНА КАМПАНІЯ 2013 РОКУ

∑ 1121,3 діб

Скорочення ремонтної кампанії 2013 року на 65 діб дозволило додатково виробити ≈ 1,6 млрд кВтг електроенергії

ВИКОНАНО:

Всього 13 ППР

∑ 1090,2 діб

8

І квартал2013 року

І квартал2014 року

155.42

187.24

14.49

3.50

0.00

0.22

планово-попереджувальні ремонти поточні ремонти позапланові ремонти

РЕМОНТНА КАМПАНІЯ ЗА І КВАРТАЛ 2014 РОКУ

Ремонтна кампанія 2013 року

капітального ремонту

жодного

середніх ремонти

2

поточний ремонт

1

позапланового ремонту

жодного

∑ 169,91 діб

∑ 190,96 діб

ВИКОНАНО:

9

ПОРУШЕННЯ В РОБОТІ АЕС

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 І кв.2014

36

3234

32

2522 21

22

15 15

11

3

кіл

ькі

сть

У 2013 році за «Міжнародною шкалою ядерних подій»

INES аварій та інцидентів на АЕС України не було

НЕЩАСНІ ВИПАДКИ

11

Витрати на охорону праці за 2013 р. cклали 202,7 млн грн.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

14

10

23

13

10

67

43

6

2

-4 порушення

В І кварталі 2014 року нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, в Компанії не

було

СТАН БЕЗПЕКИ НА АЕС ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

В 2013 році пожеж на об'єктах ДП НАЕК "Енергоатом" не було

Радіаційні параметри, які характеризують роботу АЕС за роки спостереження, не перевищують нормативних значень, а радіаційний захист персоналу та населення забезпечується на достатньому рівні

Експлуатація атомних станцій не викликає екологічних змін, які свідчать про погіршення стану навколишнього середовища в районі їх розміщення, в порівнянні з попередніми роками, а також з «нульовим фоном»

Рівень безпеки атомних станцій України відповідає національним та міжнародним вимогам

12

КОМПЛЕКСНА (зведена) ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОБЛОКІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

13

Вартість КзПБ - 20,1 млрд грн.Цільове завдання з реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки у 2013 році можна вважати виконаним. Всього виконано 104 заходи: 71 з 78 запланованих та 33 достроково.Фінансування:з початку реалізації (станом на 01.04.2014) - 3,9 млрд грн., в т.ч. за 2013 рік – 2,0 млрд грн., за І кв. 2014 року – 0,299 млрд грн.

Наразі Компанія працює над залученням позик від ЄБРР та Євратом у розмірі 600 млн євро (розпорядження КМУ №1013-р від 07.11.2012). Кредитні та гарантійні угоди підписані: з ЄБРР – 25.03.2013, з Євратом – 07.08.2013.

ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС

Наразі Компанія веде роботу з одночасної підготовки до продовження терміну експлуатації енергоблоків №2 ЮУАЕС та №1, 2 ЗАЕС

Основний обсяг робіт з продовження терміну експлуатації необхідно реалізувати в заключні ППР (для ЮУАЕС у 2015 році, для ЗАЕС-1 у 2015-2016 роках, а для ЗАЕС-2 у 2016 році), тобто роботи виконуватимуться на трьох енергоблоках одночасно

Завдяки підвищенню з 1 квітня 2014 року тарифу на електроенергію АЕС до 27,82 коп/кВтг всі витрати на продовження терміну експлуатації енергоблоків наразі забезпечені фінансуванням

Чітке планування, персональна відповідальність за виконання графіків робіт, а також злагоджена та скоординована робота всіх підрозділів забезпечать успішний результат і дозволять продовжити терміни експлуатації енергоблоків у понад проектний період

14

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

У Компанії на стадії підготовки і реалізації знаходяться 10 основних інвестиційних проектів загальною вартістю 62,5 млрд грн.З початку реалізації інвестиційні проекти (станом на 01.01.2014) профінансовано на суму 5,1 млрд грн., у тому числі за 2013 рік – 2,3 млрд грн.

15

Планом фінансування на 2014 рік передбачено 3,8 млрд грн. за рахунок власних коштів у рамках діючого тарифу З початку 2014 р. профінансовано (станом на 01.04.2014) – 0,312 млрд грн.

РОЗРАХУНКИ ДП «ЕНЕРГОРИНОК» З ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Заборгованість Енергоринка перед Компанією: на 09.04.2014 – 5 474,2 млн грн.

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

13.1

16.1

19.4

21.97720.60101

6.26

12.9

16.0

19.421.5

18.8

4.7

-0.2 -0.10.0

-0.4 -0.4-1.5

98,5% 99,4% 100% 98,1%91,3%

75,8%

товарна продукція е/е з ПДВ розрахунки за ТП поточного періоданедоплата за ТП відсоток оплати за поточну ТП

16

Станом на 09.04.2014

0

8500

2009 2010 2011 2012 2013

884,3 1132,1 1299,8 1561,3 1760,1

2612,52999,6

4273,6

6725

5045,6

сплачено розрахунків зі страхуванню сплачено до бюджетів усіх рівнів

Всього3496,8 млн грн.

Всього4131,7 млн грн.

Всього5573,4 млн грн.

Всього8286,3 млн грн.

Всього6 805,7 млн грн.

СПЛАТА ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ ВСІХ РІВНІВ І РОЗРАХУНКІВ ЗІ СТРАХУВАННЯ

млн

грн.

17

Крім того, за 2013 рік при митному оформленні поставок СЯП сплачено ПДВ в розмірі 964,8 млн грн.

0

1800

І кв. 2013 І кв. 2014

1250,61075,8

455,8

385,6

сплачено до бюджетів усіх рівнів сплачено розрахунків зі страхуванню

Всього1 706,4 млн грн. Всього

1 461,4 млн грн.

За І квартал 2014 року при митному оформлені поставок СЯП сплачено ПДВ в розмірі 225,5 млн грн.

млн

грн.

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

18

2009 2010 2011 2012 2013 I кв. 2014

0

3100

1609.1

1787.2

1978.9

2559.7

3033.7

486.2

1663.6 1701.7

1905.7

2511.9

2785.5

398.5

Обсяг капітальних вкладень Фінансування капітальних вкладень

млн

грн

.

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ

19

Виробнича собівартість електроенергії НАЕК «Енергоатом» за 2013 рік склала 20,9 млрд грн. (за 2012 р. – 18,2 млрд грн.), що на 6,4 млрд грн. більше від запланованої на 2013 рік (план – 14,5 млрд грн.)

За І квартал 2014 року виробнича собівартість електроенергії НАЕК «Енергоатом» склала 5,1 млрд грн., що на 1,0 млрд грн. більше від запланованої (план – 4,1 млрд грн.)

Зростання відбулося в основному за рахунок збільшення амортизаційних відрахувань після проведеної переоцінки основних засобів у 2012 році. Балансова вартість основних засобів збільшилась у 6,5 разів. При цьому до тарифу на електроенергію АЕС включені амортизаційні відрахування, обчислені за даними податкового обліку. Балансова вартість основних засобів за податковим обліком внаслідок переоцінки не змінювалась

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»(ЗА ФОРМОЮ №2)

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-6000

-3400

-800

1800

-1189.0

-503.7

3257.0

872.0371.1

-841.1

398.9

1716.6

333.7 105.3

950.3 836.1

2382.9

-3106.0

-4076.0

мл

н г

рн

.

Збільшення прибутку відбулося за рахунок списання 1458,6 млн грн.

заборгованості по платежах до бюджету та інш.

Збільшення амортизації за результатами

переоцінки необоротних активів

Нарахування у 2004 р. резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості ДП

"Енергоринок" у сумі 2140,0 млн грн. призвело до збільшення інших

операційних витрат та виникнення збитку

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

21

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

34.8 34.8

34.7

34.9

34.7

34.6

Чисельність штатних працівників Компанії

Чисельність ліцензованого персоналу АЕС

2009 2010 2011 2012 2013 І кв. 2014

401 396409

425 428 432

тис.

осі

бти

с. о

сіб

СТРУКТУРА КОШТОРИСУ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОКДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

22

Структура кошторису витрат на соціальний розвиток ДП НАЕК "Енергоатом"Всього 351,6 млн грн.Всього 362,2 млн грн.

ВИКОНАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПРОГРАМИ

23

Станом на 01.01.2014 на квартирному обліку у ВП АЕС перебувало 4 765 працівників (майже 14% від середньооблікової чисельності штатних працівників)У 2013 році: профінансовано будівництво житла – 17,2 млн грн. (2012 рік – 32,7 млн грн.) освоєно капітальних вкладень на житлове будівництво – 17,0 млн грн.За І квартал 2014 року: профінансовано будівництво житла – 2,2 млн грн. (Ікв. 2013 – 7,4 млн грн), освоєно капітальних вкладень на житлове будівництво – 1,9 млн грн.

2012 2013 І кв. 20140

6,000

0.0

50.0

4,884 4,765 4,769

32.7

17.2

2.2

Кількість осіб, що перебувають на квартирному обліку ВП АЕС

Фактичні витрати на фінансування будівництва

особ

и

мл

н г

рн.

УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Фактичні витрати на утримання і експлуатацію об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення в 2013 році становили 172,5 млн грн., що на 21,2 млн грн. (на 14%) більше витрат 2012 року

24

Доходи від діяльності об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення у 2013 році становили 33,6 млн грн., що на 5,1 млн грн. більше порівняно з 2012 роком (доходи у 2012 році - 28,5 млн грн)

25

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2012 2013 I кв 2014

37.447.3

0.0

Загальна сума отриманої одноразової виплати

млн

. гр

н.

В 2013 році погашено заборгованість 2012 року по одноразових виплатах при виході на пенсію та здійснено в розмірі 65% одноразові виплати, призначені у 2013 році. Заборгованість 2013 року в розмірі 16 млн грн. передбачена у кошторисі витрат на соціальний розвиток у 2014 році.

Одноразову виплату при виході на пенсію у 2013 році отримали 759 осіб на загальну суму 47,3 млн грн (у 2012 році - 601 особа на загальну суму 37,4 млн грн).

Витрати на виплату і доставку пенсій склали 188,6 млн грн., що на 24 млн грн. більше витрат у 2012 році (164,6 млн грн).

У 2014 році здійснюється нарахування одноразових виплат при виході на пенсію, а джерела фінансування їх будуть визначені за результатами діяльності у першому півріччі.

ВИТРАТИ НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

26

Санаторно-курортним лікуванням у 2013 році скористались 13 992 працівника. Фактичне фінансування становло 79,9 млн грн, що на 0,9 млн грн. більше від 2012 року

У 2013 році оздоровлено 4 765 дітей працівників Компанії, на суму 23,3 млн грн.

У 2014 році санаторно-курортним лікуванням скористались 1 027 працівників. Фактичне фінансування становить 7,8 млн грн.У 2014 році було оздоровлено 18 дітей працівників Компанії, профінансовано на суму – 0,2 млн грн.

2012 2013 I кв 2014

14,71713,992

5,133 4,765

Кількість працівників, які скористалися санаторно-курортним лікуванням

Кількість оздоровлених дітей

2012 2013 I кв 2014

79.0 79.9

7.8

23.4 23.3

0.2

Загальна сума фінансування на санаторно-курортне лікування працівників

Загальна сума фінансування на оздоровлення дітей

мл

н г

рн.

осіб

ОПЛАТА ПРАЦІ

Фактичний фонд оплати праці за 2013 рік склав 3 755,5 млн грн.

Плановий фонд оплати праці на 2014 рік - 3 997,7 млн грн.

Загальний обсяг витрат на оплату праці у 2014 році порівняно з минулим роком збільшений на 6,8% у складі затверджених тарифів на електричну і теплову енергію З 1 березня 2014 року підвищено оклади і тарифні ставки працівників ВП АЕС та ВП АРС на 6,2%. Підвищення окладів і заробітної плати для працівників інших відокремлених підрозділів наразі стримується ситуацією у країні і необхідністю введення режиму жорсткої економії видатків

27

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

28

1. Дефіцитний кошторис соціального розвитку на 2014 рік, ставить під

загрозу виконання в цілому Колективного договору у 2014 році

2. Висока збитковість утримання та експлуатації об’єктів житлово-

комунального і соціально-культурного призначення, що знаходяться

на балансі атомних електростанцій

ВИСНОВКИ З СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

29

1. Незважаючи на всі труднощі минулого року, адміністрація в цілому виконала свої зобов’язання перед трудовим колективом. Нами передбачені можливості і взяті відповідні зобов’язання з погашення заборгованості з пенсійних виплат

2. Попри те, що соціальна складова у тарифі на електроенергію у 2014 році лише 210,2 млн грн, ми затвердили кошторис витрат на 291,7 млн грн., взявши на себе зобов’язання винайти з інших джерел 81,5 млн грн. для забезпечення виконання зобов’язань за Колективним договором

3. Сьогодні від членів трудового колективу залежить не менше, ніж від адміністрації у пошуку шляхів зменшення збитковості нашої дуже дорогої соціальної інфраструктури. Нам спільно треба заробляти, розумно обмежувати витрати та розставляти пріоритети. Все, що у містах буде зароблене на об’єктах соціальної інфраструктури, буде надано для використання на місцях

ЗАВДАННЯ НА 2014 РІК

30

1. Виробництво 83,4 млрд кВтг електроенергії відповідно до затвердженого 31.03.2014 «Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України на 2014 рік» при безумовному забезпеченні безпеки атомних електростанцій

2. Виконання запланованих на 2014 рік заходів Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки атомних електростанцій

3. Здійснення заходів з продовження терміну експлуатації енергоблоків №2 Южно-Української АЕС та енергоблоків №1, 2 Запорізька АЕС

4. Реконструкція відкритих розподільчих споруд 750 кВ Рівненської, Хмельницької АЕС та розширення ВРС 750 кВ Запорізької АЕС.

5. Реконструкція системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС

6. Виконання запланованих на 2014 рік робіт з проектування та будівництва ЦСВЯП

7. Спорудження комплексів з переробки твердих радіоактивних відходів

8. Будівництво «Навчально-тренувального центру. Корпус «Г».

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !