It-universitetet

30 April 2015 1

Statens business case -model

HVEM ER VI?

2

RETNINGSLINJER OG RAMME

Budgetvejledning 2014

Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, it-projekter over 10 mio. skal endvidere anvende de obligatoriske produkter i modellen (såsom business case-modellen).

• It-projekter på over 10 mio. kr. skal risikovurderes af It-projektrådet efter analysefasen og inden anskaffelse.

• It- projekter over 60 mio. kr. skal tillige forelægges Finansudvalget.

• Finansudvalget ser anbefalingerne fra It-projektrådet før de træffer beslutning om bevillinger.

• IT-projektrådet kan anbefale, at der gennemføres et eksternt review ved høj risiko og for projekter over 60 mio. kr.

maj 2015

3

RETNINGSLINJER OG RAMME

Yderligere rammevilkår

• Hvis et it-projekt har været forelagt finansudvalget, og bliver forsinket mere end 3 måneder eller 10% / 6 mio. kr. fordyret, skal der ske fornyet forelæggelse for Finansudvalget.

• Skabelonen for aktstykker vedrørende it-projekter indeholder tabeller, der genereres på baggrund af business case-modellen.

maj 2015

4

RETNINGSLINJER OG RAMME

maj 2015

5

Idé Analyse Anskaffelse Gennemførsel Realisering

Risikovurdering og baseline

Fællesstatslig it-projektmodel

Materialepakke indsendes (Cover, PID, BC og risikotjekliste)

Halvårlig statusrapportering Indsende projekt-

afslutningsrapport

Indsende gevinst-realiseringsrapport (+ 1 års drift)

BUSINESS CASE PROCESSEN

maj 2015

6

OVERORDNEDE PRINCIPPER

maj 2015

7

Gevinster Sammenlignet med hvad?

Er min idé værd at investere i?

Nedbrydning Har vi talt alle udgifter (korrekt) med?

Risikojustering Har vi taget højde for risici og usikkerhed?

OVERORDNEDE PRINCIPPER

maj 2015

8

Scenarier

1-scenarie

0-scenarie

Tid

Udgifter

Definition: 0-scenarie

Driftssituationen med det billigste

alternativ til at løse samme opgaver som

projektet påvirker.

Definition: 1-scenarie

Projektudgifter, samt driftssituationen

med projektet fra de første gevinster

realiseres.

Definition: Gevinst

En gevinst er det, man får ud af at gennemføre

projektet sammenlignet med hvad man ellers

ville have fået.

3 TYPER AF ØKONOMISKE GEVINSTER

• Produktivitetsgevinster

• Budgetmæssige gevinster

• Samfundsøkonomiske gevinster

maj 2015

9

OVERORDNEDE PRINCIPPER

maj 2015

10

Nedbrydning

• Lettere at styre

• Omkostninger mere præcise

• Risici bliver konkretiseret

• Antagelser bliver klarlagt

RISIKOJUSTERINGSkelnen mellem risici og usikkerhed

maj 2015

11

Usikkerhed

Et spænd indenfor hvilket en kendt udgift vil lande.

Håndteres med trepunktsestimering i normalt projektbudget.

RisikoEn potentiel hændelse, der, hvis den indtræffer, har betydning for projektets økonomi, tidsplan eller kvalitet

Håndteres med et valg af, hvor stor sikkerhed for at risikopuljen slår til, der ønskes at betale for. Beregnes automatisk og kræver estimering af sandsynlighed og konsekvenser.

12

RISICI

Gevinster

Risiko

Projekt 1

Projekt 2

REGNEARKET – FLOWET IGENNEM BCM

maj 2015

13

maj 2015

14

maj 2015

15

maj 2015

16

maj 2015

17

maj 2015

18

maj 2015

19

maj 2015

20

maj 2015

21

GEVINSTREALISERING – DEN STORE UDFORDRING

maj 2015

22

- Hvem har ansvaret når flere myndigheder deltager?

- Styregruppens mandat, sammensætning og Incitamenter

- Inddragelse af gevinstejere sker for sent