Upload
cem-tolga-bayraktar
View
1.443
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Dijital Ajans Projesi
Etiketler: Reklamcılık, Dijiital, Strateji, Yakınsama, 360 Derece, Bütünleşik, İletişim, Çok Boyutluluk, Etkileşim
barbaros şengüler – cem tolga bayraktar21 Temmuz 2008
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Dijital Oluşumun Gerekçesi
Önümüzdeki on yıl içerisinde “dijital” bir kavram olmaktan çıkacak ve medyaların merkezindeki sürücü güç haline gelecek
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Dijital Oluşumun Gerekçesi
Grubun müşterilerine, bu hizmetin verilmemesi riskleri de beraberinde getirmektedir.
Rekabet gereği dijitali sürecin bir parçası olarak ele alıp uzmanlaşmak önemini arttırmaktadır.
Dijital Dünyada
Biz’de varız...
Medya planlarında giderek daha fazla pay alan
Eskiden tüketici markanın salonundaydı... Bugün
mutfağında...
Nasıl bir değişim oluyor ?
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Marka tüketicisinin; dijital dünya ile olan etkileşimini, deneyimini ve motivasyonunu iyi anlamak
Bütünleşik iletişim süreçlerinde; dijitali doğru planlamak, deneyim yaşatmak, etki oluşturmak
360 derecelik iletişimin çıkış noktasını oluşturmakDijital düşünce hakimiyetini kurduğunda:
Markalaşma doğasının değiştiği günümüzdeÇıkış Noktamız
Bulaşıcı Ayrıştırıcılık
“Brand Communitainment”
“dijital düşünüp, fikir bulacağız”
BİZ
Fikir bulma sürecini stratejik olarak yöneteceğiz.
Fikri stratejik olarak tek merkezden yönmek
Tüketiciyi 360 derece
sarmallamak
Farklı kanalları harmanlayarak
sinerji yaratmak
Bütünleştirilmiş bir konsept ile mesajı tüketiciye iletmek
Dijital Dünyada
dijital ajansız
Dağıtım kanalı olarak interneti, 3G’yi,
kullanan
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
İddiamızTüketici analitiği ve kanal planlaması konularında fark yaratmaktır.
İddiamız, bireyi dijital dünyada deşifre edecek ilişki tabanlı modeller geliştirmek, data üretmekve sonuçları deneyime dönüştürmektir.
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Tüketicinin mutfakta kontrolünün arttığı şu günlerde, kitle iletişimi etkisini zamanla kaybediyor.
Artık reklamcılar olarak dijital dünyaya bilgi sunmak, kendimizi göstermek için farklı yöntemler bulmamız gerekiyor.
Çünkü büyük kitleleri hedefleyerek birşeyler yapmak giderek zorlaşıyor. Yeni kabileler doğuyor...
Özetle
Data, reklamcılığın geleceği...Hedefleme (targeting) bireysel düzeye iniyor...
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Kurulum Senaryosu
Amacımız grup ağı içerisinde
dijital bir kabile oluşturmak.
ESNEK
BİLGİYİ HIZLI TRANSFER EDEBİLEN
HIZLI REFLEKS VEREN
HIZLI UYUM SAĞLAYAN
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Kurulum Senaryosu
Publicis Network
Publicis Yorum
Publicis Bold
StarcomAllmedia
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Dijital Ajans
Faz 1: KuluçkalamaAmaç: Minimum seviyede cost üretecek bir yapılanma ile mevcut müşteri portföyüne dijital strateji ve uygulamalar geliştirmek. Dijital referanslar oluşturmak.
Faz 2: GeliştirmeAmaç: Yeni müşterileri ile portföyü
geliştirmek. Rekabetçi işler üretmek. Ajansı önemli kar merkezine haline
dönüştürmek.
Publicis Network
Publicis Yorum
Publicis Bold
StarcomAllmedia
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Dijital Ajans
Yeni Müşteri Evreni
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Kurulum SenaryosuDijital düşünen kabile evreni
Yaratıcı Ekip
Teknik EkipStrateji Ekibi
Görsel Tasarımcılar
Art DirektörlerOnline reklam yazarları
Yazılmcılar
Sistem GeliştiricilerOnline Marka Stratejistleri
Enformasyon MimarlarıEtkileşim Planlamacıları
Kullanılabilir
Yararlı
Çekici
Müşteri Temsilcileri
Müşteri Temsilcileri
Müşteri Temsilcileri
Müşteri Temsilcileri
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Kurulum Senaryosu
Üç kişilik çekirdek bir ekip ile dijital konusunu temsil etmek ve proje geliştirmek üzere faaliyete başlanacaktır.Çekirdek ekipteki rolleri şöyledir:Dijital Strateji Direktörü, Dijital Yaratıcılık Direktörü, Müşteri Temsilcisi*
10 m2 izole bir ofis mekanı
€
Yorum Grup Üst Yönetim
MüşteriTemsilcisi
Kuluçkalama fazında çekirdek ekip, konusunda uzman freelance ekip oluşturarak, kendi dijital kabilesine yapılandırmaya başlayacaktır. Proje bazlı olarak gerek ajans içi gerek ajans dışı kaynaklar kullanılacaktır. Ayrıca stajyer rotasyonları ile iş gücü ihtiyacı çeşitlendirilecektir.
Dijital Yaratıcı Direktör
DijitalStratejiDirektörü
Stajyerler
Dijital Kabile
Art Direktör, Metin YazarıGörsel TasarımcıCoderOnline Marka StratejistiEnformasyon MimarıEtkileşim Tasarımcısı
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Birinci Faz için Organizasyon YapısıÜst Yönetim
Cem Tolga BayraktarDijital Strateji Direktörü
Barbaros ŞengülerDijital Yaratıcı Direktör
Tüm Grup IT Danışmanlığı
Reklam AjansıMüşteri TemsilcileriMüşteri Temsilcisi
Stajyerler
Çeki
rdek
Eki
pD
jital
Kab
ilie
Art Direktörler Görsel Tasarımcılar
Metin Yazarları Coderlar
Etkileşim Tasarımcıları Enformasyon Mimarları
İlgili Diğer Reklam Uzmanları
Not: Mali işler yönetimi konusunda kadro istihdam edilmeyerek grup mali işlerinden destek istenecektir.Proje bazlı çalışmalar time-sheet’ler ile takip edilecektir.
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
İkinci Faz için Organizasyon Yapısı
Not: Destek hizmetler gösterilmemiştir.
Creative Director
Coder
Visual Designer
Coder
Visual Designer
Information Architecture
Online Brand Strategist
InteractionPlanner
Copywriter
Copywriter
Digital Creative StrategyChief Digital
ExecutiveChief StrategyExecutive
StrategyDirector
Account Representative
Jr. Account Representatives
Account Representative
Account Director
Top Management
CogniSpark Team
Consumer Analytics
Trend Watching
Content Management
Engineers
Digital Cognition
Tüketici Analitiği
CogniSpark
Data reklamcılığın geleceği ise tüketici analitiği de en
önemli araçlarından biri olmaya aday
CogniSpark
dijital ajansın gelişimi ve büyümesi, yüksek lisans tez süreçlerinde geliştireceğimiz modeller ile birlikte dijital ajansın alt-markası olarak konumlandırmayı hedeflediğimiz uzun erimli projedir.
www.cognispark.com |digital cognition and engineering workshop
“ N e w B i t s o f I n f o r m a ti o n ”
CogniSparkProjelendirilmiş Modeller
the spirituality,the values of the soul,
the transparency,the simplicity
is the area of the archetypesof having,
and of the identity shown through exhibition
the powerful dimension of the organization and of the social status. Technology is an inner value.
the values of the authenticity,of the clearly shown emotion,
this area is full of worm values and of passion
THE CENTERis the place where social and media visibility is at the top,
it represents successful and widely know expressive models
Tüketici Analitiği
Dijital Ajans
Yaratıcı Çözümler
Kanal Planlama
Rekabet Analizleri
Dijital Deneyim Planlama
Dijital Marka Konumlandırma
Web tabanlı medya tasarımları
Gerçek zamanlı etki ölçümleri ve
görselleştirme
Hedefleme
Medya Planı Entegrasyon
Arama Optimizasyonu
Müşteri Temsilcisi
İletişim Stratejisi Geliştirme
Mobil tabanlı medya tasarımları
Sosyal Network Tasarımları
Dijital Reklam Kampanyası; Tasarım, Animasyon, Programlama, Oyun Teorisi
Strateji
Araştırma Tasarımı
DijitalAjans
Soyuttan Somuta İndirgemekSomuttan Soyuta Yükseltgemek
Fikir
Ekibin üçüncü partiler ile olan tüm koordinasyonunu sağlamak.
Ajans müşteri temsilcisi ile koordineli çalışarak dijital projeleri yönetmek
eCRM ve Data Üretimi
Fikir Geliştirme
IMC Entegrasyonu
Kanal PlanlanmaDijital Enregrasyon
İçerikYönetimi
Enformasyon mimarisi, görselleştirme ve programlama
Etkileşimli ve Viral Düşünme ve Tohumlama
Danışmanlığı
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Başlangıç Eylemleri• Çekirdek ekibi bir araya getirerek, ajansın öncelikli
müşterilerinin iletişim stratejilerini analiz edilmesi• Öncelikli müşterilerin ve rakiplerinin dijital dünyadaki
mevcut durumlarının, mevcut uygulamaları ve boşlukları analiz edilmesi
• Tespitleri ajans müşteri temsilcileri ile paylaşılması ve geri bildirim alınması
• Proje önerilerinin hazırlanması, iş gücü fizibilitesinin yapılarak, bütçelerin oluşturulması
• Müşteriye özel dijital boyutu anlatan briefing hazırlanması
• Dijital briefing ve proje önerisinin müşteriye sunulması• Projenin hayata geçirilmesi
Dijital Ajans Bütçesi
barbaros şengüler – cem tolga bayraktar21 Temmuz 2008
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Proje Hedefimiz
Publicis Network
Publicis Yorum
Publicis Bold
StarcomAllmedia
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Publicis Yorum Müşteri Evreni
Dijital Ajans
Faz 1: Kuluçkalama1 Eylül 2008 - 30 Haziran 2009
5 Müşteri 40 Proje
Hedef Ciro600.000 YTL
Brüt Karlılık% 100
Net Karlılık%10-15
Üçüncü Parti Maliyeti300.000 YTL
Toplam Faaliyet Gideri220.000 YTL
Aylık Sabit Gider22.000 YTL
(Ajans katkı payı hariç)
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Rasyoneller ve Kabuller
Faz 1: KuluçkalamaParametreler Başlangıç Cirosu 17.500
Aylık Brüt Satış Hedefleri Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 Toplam
1 0 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 157.500
1,1 0 17.500 19.250 21.175 23.293 25.622 28.184 31.002 34.103 37.513 237.641
1,2 0 17.500 21.000 25.200 30.240 36.288 43.546 52.255 62.706 75.247 363.981
1,3 0 17.500 22.750 29.575 38.448 49.982 64.976 84.469 109.810 142.753 560.262
1,4 0 17.500 24.500 34.300 48.020 67.228 94.119 131.767 184.474 258.263 860.171
1,5 0 17.500 26.250 39.375 59.063 88.594 132.891 199.336 299.004 448.506 1.310.518
Aylık Ortalama Satış 0 17.500 21.875 27.854 36.094 47.536 63.536 86.055 117.933 163.297 581.679
Bir önceki aya göre oransal artış/azalış 25% 27% 30% 32% 34% 35% 37% 38%
Parametreler Brüt Karlılık Hedefi 100%
Aylık Satışların Maliyet Hedefleri Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 Toplam
1 0 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -8.750 -78.750
1,1 0 -8.750 -9.625 -10.588 -11.646 -12.811 -14.092 -15.501 -17.051 -18.756 -118.820
1,2 0 -8.750 -10.500 -12.600 -15.120 -18.144 -21.773 -26.127 -31.353 -37.623 -181.990
1,3 0 -8.750 -11.375 -14.788 -19.224 -24.991 -32.488 -42.235 -54.905 -71.376 -280.131
1,4 0 -8.750 -12.250 -17.150 -24.010 -33.614 -47.060 -65.883 -92.237 -129.132 -430.085
1,5 0 -8.750 -13.125 -19.688 -29.531 -44.297 -66.445 -99.668 -149.502 -224.253 -655.259
Aylık Ortalama Maliyet 0 -8.750 -10.938 -13.927 -18.047 -23.768 -31.768 -43.027 -58.966 -81.648 -290.839
Bir önceki aya göre oransal artış/azalış 25% 23% 21% 19% 18% 17% 16% 15%
Brüt Satış Hedefleri, Satışların Maliyet Hedefleri
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Rasyoneller ve KabullerE-FAALİYET GİDERLERİ Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 Toplam
1-Araştırma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-Pazarlama ve Satış Giderleri -2.000,00 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -30.411,54
Personel ücretleri (brüt) 0,00 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -1.538,46 -15.384,62
Personel ücretleri iş veren payı 0,00 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -307,69 -3.076,92 Net Maaş 1.000,00
Personel sağlık giderleri 0,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -105,00 -1.050,00 Brüt Maaş 1.538,46
Personel ikramiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İşveren Katkı Payı 307,69
Personel ikramiyeleri işveren payı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aylık Toplam Maliyet 1.846,15
Personel yemek giderleri 0,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -190,00 -1.900,00Cep Telefon gideri 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -1.000,00Pazarlama, ağırlama, ulaşım, seyahat giderleri 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -5.000,00Diğer -2.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -3.000,00
3-Tasarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-Genel Yönetim Giderleri -5.000,00 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -196.784,62
Personel ücretleri (brüt) 0,00 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -14.615,38 -146.153,85
Personel ücretleri iş veren payı 0,00 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -2.923,08 -29.230,77 Net Maaş 4.750,00
Personel sağlık giderleri 0,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -210,00 -2.100,00 Brüt Maaş 7.307,69
Personel ikramiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İşveren Katkı Payı 1.461,54
Personel ikramiyeleri işveren payı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aylık Toplam Maliyet 8.769,23
Personel yemek giderleri 0,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -380,00 -3.800,00Cep Telefon gideri 0,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -3.000,00Diğer giderler -5.000,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -12.500,00İdari katkı giderleri 0,00
Muhasebe hizmeti / idari destek katkısı
Dergi, gazete vb. Abonelikler
Kargo, kurye giderleri
Kırtasiye giderleri
Taşıt, akaryakıt giderleri
Matbaa, baskı giderleri
Bilgisayar sistem destek
Özel vergiler (çevre, tabela vb..)
Bina giderleri (Isınma, temizlik, bakım vb..)
Toplam -7.000,00 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -227.196,15
Müştem Maaş
Yönetici Maaş
Faaliyet Giderleri
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Rasyoneller ve Kabuller
HEDEF GELİR TABLOSU Ağu.08 Eyl.08 Eki.08 Kas.08 Ara.08 2008 YILI Oca.09 Şub.09 Mar.09 Nis.09 May.09 Haz.09 2009 1.6AY FAZ.1A-BRÜT SATIŞLAR 0,00 0,00 17.500,00 21.875,00 27.854,17 67.229,17 36.093,75 47.535,54 63.535,94 86.054,84 117.932,61 163.296,90 514.449,58 581.678,741-Yurtiçi Satışlar 0,00 0,00 17.500,00 21.875,00 27.854,17 67.229,17 36.093,75 47.535,54 63.535,94 86.054,84 117.932,61 163.296,90 514.449,58 581.678,742-Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003-Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B-SATIŞ İNDİRİMLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C-NET SATIŞLAR 0,00 0,00 17.500,00 21.875,00 27.854,17 67.229,17 36.093,75 47.535,54 63.535,94 86.054,84 117.932,61 163.296,90 514.449,58 581.678,74D-SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00 0,00 -8.750,00 -10.937,50 -13.927,08 -33.614,58 -18.046,88 -23.767,77 -31.767,97 -43.027,42 -58.966,30 -81.648,45 -257.224,79 -290.839,37BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 0,00 0,00 8.750,00 10.937,50 13.927,08 33.614,58 18.046,88 23.767,77 31.767,97 43.027,42 58.966,30 81.648,45 257.224,79 290.839,37E-FAALİYET GİDERLERİ -7.000,00 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -95.078,46 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -132.117,69 -227.196,151-Araştırma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002-Pazarlama ve Satış Giderleri -2.000,00 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -13.364,62 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -2.841,15 -17.046,92 -30.411,543-Tasarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004-Genel Yönetim Giderleri -5.000,00 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -81.713,85 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -19.178,46 -115.070,77 -196.784,62FAALİYET KARI (ZARARI) -7.000,00 -22.019,62 -13.269,62 -11.082,12 -8.092,53 -61.463,88 -3.972,74 1.748,16 9.748,35 21.007,80 36.946,69 59.628,84 125.107,10 63.643,22F-DİĞ. FAAL. OLĞ. GELİRLER/GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00G-FİNANSMAN GİDERİ 0,00 0,00 0,00 0,00OLAĞAN KAR (ZARAR) -7.000,00 -22.019,62 -13.269,62 -11.082,12 -8.092,53 -61.463,88 -3.972,74 1.748,16 9.748,35 21.007,80 36.946,69 59.628,84 125.107,10 63.643,22H-OLAĞANDIŞI GELİRLER/GİDERLER 0,00 0,00 0,00 0,00VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) -7.000,00 -22.019,62 -13.269,62 -11.082,12 -8.092,53 -61.463,88 -3.972,74 1.748,16 9.748,35 21.007,80 36.946,69 59.628,84 125.107,10 63.643,22VERGİVERGİ SONRASI KAR (ZARAR)
Gelir Tablosu
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Ortalama Büyüme Senaryosu
-100.000,00
-50.000,00
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09
Ortalama Büyüme Senaryonu
CİRO BRÜT SATIŞ KARI VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR Yatırım Geri Dönüş Tutarsal
25% 59% 106% 172% 263% 392% 574% 833%25% 27% 30% 32% 34% 35% 37% 38%
İlk ciroya göre büyüme oranı
Bir önceki ayın cirosuna göre büyüme oranı
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Özet Bütçe TablosuTUTARSAL Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 2008 2009 1.6AY FAZ 1
CİRO 0,00 0,00 17.500,00 21.875,00 27.854,17 36.093,75 47.535,54 63.535,94 86.054,84 117.932,61 163.296,90 67.229,17 514.449,58 581.678,74
BRÜT KARLILIK ORANI 100% 100% 100%
MALİYETLER (3.PARTİ) 0,00 0,00 -8.750,00 -10.937,50 -13.927,08 -18.046,88 -23.767,77 -31.767,97 -43.027,42 -58.966,30 -81.648,45 -33.614,58 -257.224,79 -290.839,37
BRÜT SATIŞ KARI 0,00 0,00 8.750,00 10.937,50 13.927,08 18.046,88 23.767,77 31.767,97 43.027,42 58.966,30 81.648,45 33.614,58 257.224,79 290.839,37
FAALİYET GİDERİ -7.000,00 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -22.019,62 -95.078,46 -132.117,69 -227.196,15
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR -7.000,00 -22.019,62 -13.269,62 -11.082,12 -8.092,53 -3.972,74 1.748,16 9.748,35 21.007,80 36.946,69 59.628,84 -61.463,88 125.107,10 63.643,22
VÖ KARLILIK ORANI #DIV/0! #DIV/0! -75,83% -50,66% -29,05% -11,01% 3,68% 15,34% 24,41% 31,33% 36,52% -91,42% 24,32% 10,94%
Yatırım Geri Dönüş Tutarsal -7.000,00 -29.019,62 -42.289,23 -53.371,35 -61.463,88 -65.436,62 -63.688,46 -53.940,11 -32.932,31 4.014,38 63.643,22
25% 59% 106% 172% 263% 392% 574% 833% >> Cironun ilk duruma göre büyüme performansıCiro Üzerinden Kalemlerin Oransal Dağılımı 25% 27% 30% 32% 34% 35% 37% 38% >> Cironun bir önceki aya göre büyüme performansıORANSAL Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 2008 2009 1.6AY FAZ 1
CİRO 0,00 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%MALİYETLER (3.PARTİ) ORANI - - 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%BRÜT SATIŞ KARI ORANI - - 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%FAALİYET GİDERİ ORANI - - 125,83% 100,66% 79,05% 61,01% 46,32% 34,66% 25,59% 18,67% 13,48% 141,42% 25,68% 39,06%VÖ KARLILIK ORANI - - -75,83% -50,66% -29,05% -11,01% 3,68% 15,34% 24,41% 31,33% 36,52% -91,42% 24,32% 10,94%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09
Ciro - Maliyet Karşılaştırması Bir Önceki Aya Göre Büyüme Oranları
Satışların Büyüme Oranı Satışların Maliyetlerinin Azalma Oranı
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09
Vö Karlılık Oranı
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Yatırım İhtiyacı
Hedef Gerçekleşme Bazlı Yatırım Pozisyonu Finansman Süresi Bütçe (YTL) FS (Ay) ROI (Ay) Kar/Zarar
Sıfır gelirli yatırım -227.196 11 -227.196Ortalama Senaryolu yatırım -65.437 6 10 63.643Durağan Senaryolu yatırım -108.376 11 18 -108.376Agresif Senaryolu yatırım -53.516 5 8 428.063
Ortalama Değerler -75.776 7 12 127.777
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Özet Müşteri SenaryosuFaz 1: Kuluçkalama Senaryo Zaman Öngörüsü: 10 Ay
Tarih Aralığı: 1 Eylül 200830 Ağustos 2009
Toplam Aylık Hedeflenen Müşteri Sayısı 5 2 Üretilecek Proje Sayısı 40 4 Faz 1 - Global Faz 1 - Aylık
Hedef Min Max Hedef Min Max
Ciro Hedefi 600.000 150.000 1.150.000 50.000 15.000 150.000Maliyet (Üçüncü Partiler) 300.000 90.000 460.000 25.000 9.000 46.000Brüt Karlılık 100% 67% 150% 100% 67% 226%
Operasyon Gideri 220.000 20.000 20.000 22.000 20.000 20.000 Net Karlılık 13% 44% 146% 6% -156% 183%
Proje Başına Ciro Hedefleri 15.000 3.750 28.750 12.500 3.750 37.500Müşteri Başına Ciro Hedefleri 120.000 30.000 230.000 25.000 7.500 75.000
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Durağan Büyüme Senaryosu
-120.000,00
-100.000,00
-80.000,00
-60.000,00
-40.000,00
-20.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09
Durağan Büyüme Senaryonu
CİRO BRÜT SATIŞ KARI VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR Yatırım Geri Dönüş Tutarsal
Referans: Bir önceki ayın cirosunu %10 büyültmek
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Agresif Büyüme Senaryosu
-100.000,00
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
Ağustos 08 Eylül 08 Ekim 08 Kasım 08 Aralık 08 Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09
Agresif Büyüme Senaryonu
CİRO BRÜT SATIŞ KARI VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR Yatırım Geri Dönüş Tutarsal
Referans: Bir önceki ayın cirosunu %50 büyültmek
Dijital Ajans Bilgi Dosyası ve Bütçe Sunuşu | Barbaros & Cem Tolga | Temmuz 2008
Yatırım Simülasyonu
Lütfen: Excel Simülasyonuna Geçiniz
Dijital Ajans Sunumu
TEŞEKKÜR EDERİZ
barbaros şengüler – cem tolga bayraktar
21 Temmuz 2008