Upload
adrisal-hena
View
153
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGANTARPENGANTARMUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 201MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 20166UNTUK PENYUSUNAN RKPD 201UNTUK PENYUSUNAN RKPD 20177
BAPPEDA KAB. HALBAR
Disampaikan pada :Disampaikan pada :Musrenbang Kecamatan JailoloMusrenbang Kecamatan Jailolo
Tanggal 1Tanggal 155 Pebruari 201 Pebruari 20166
DASAR HUKUMDASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG
KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
PROSES PENYUSUNANPROSES PENYUSUNANRKPD TAHUN 201RKPD TAHUN 20166
DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN : RKPD MENJABARKAN VISI, MISI RPJMD RKPD TAHUN 2016 : PENJABARAN TAHUN PERTAMA RPJMD TAHUN 2016 –2021 MENGACU PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD) PROVINSI MALUT DAN RKP TAHUN
2016 PROSES PENYUSUNAN RKPD TERSEBUT MEMERLUKAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH DAN MEMPERHATIKAN SELURUH ASPIRASI DAN PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBANGUNAN MELALUI PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2016 YANG DISELENGGARAKAN SECARA BERJENJANG :
MUSRENBANG DESA, MUSRENBANG KECAMATAN, TINGKAT KABUPATEN : FORUM SKPD KABUPATEN DAN MUSRENBANG KABUPATEN, TINGKAT PROVINSI : FORUM SKPD DAN MUSRENBANG PROVINSI, TINGKAT NASIONAL : RAPAT KOORDINASI PUSAT, PRA MUSRENBANG NASIONAL DAN
MUSRENBANG NASIONAL.
VISI & MISI RPJMD 201VISI & MISI RPJMD 20166 - 20 - 202121 VISI : MEMBANGUN DENGAN KASIH, WUJUDKAN HALMAHERA BARAT YANG
BERBUDAYA, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR
MISI :1. MEMBENTUK KARAKTER MASYARAKAT LOKAL YANG RELIGIUS DALAM
KEPERIBADIAAN;2. MEWUJUDAKAN KEMAKMURAN HALMAHERA BARAT MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PERDESAAN; 3. MENYELENGGARAKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DEMOKRASTIS, KONSTITUSIONAL, BERSIH DAN EFEKTIF.
Akan Di Reviuw Kembali setelah Pelantikan Bupati & Wakil Bupati Akan Di Reviuw Kembali setelah Pelantikan Bupati & Wakil Bupati TerpilihTerpilih
PRIORITAS RKPD 2016PRIORITAS RKPD 20161.Peningkatan SDM2.Peningkatan akses pelayanan sarana dan
prasarana Infrastruktur Pelayanan Dasar3.Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan
Pendidikan 4.Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan
Kesehatan5.Percepatan Pembangunan ekonomi daerah 6.
TEMA RKPD TAHUN 2015
Percepatan Pembangunan Sektor Unggulan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Yang Berkualitas
Meneruskan Proses Pembangunan yang terintegrasi
ISU STRATEGIS
1.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
2. Mewujudkan Good Govermant dan Pelayanan Prima
3.Peningkatan Perekonomian Daerah dengan meningkatkan sektor Perikan,Pertanian dan Pariwisata
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dengan tidak mengabaikan kearifan Lokal
5.Percepatan Pertumbuhan Infrastruktur Dasar
Dinas Pendidikan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Rehab Berat Gedung Kantor UPTD Pendidikan- Program Pendidikan Anak Usia Dini - Pengadaan Moubiler dan APE Paud-TK- Proram Wajib Belajar 9 Tahun- Program Pendidikan Menengah - Rehab Berat Gedung Kantor SMAN 1 Halbar - Pembangunan RKB SMK Muhammadya- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan- Pengembangan Mutu dan Kwalitas program pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Kependidikan
MENU PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2016
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di DrhTertinggal (DAK Tambahan)- Pembangunan Pagar - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Guru SD/SDLB (a) - Pembangunan RKB dan Rehabilitasi Gedung SMP/SMPLB "(a)" - Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Pengadaan Sarana dan
Prasarana SD yang tersebar di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat "(a)"
- Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang RKB, Gedung SD/MI dan SMP/MTs "(a)" Pembangunan RKB, Pengadaan Alat Peraga Sekolah dan Rehabilitasi Gedung SMP/SMPLB ( a )
DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung
Pembangunan Infrastruktur Pengairan Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Peningkatan Sarana & Prasarana Air Bersih
DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Ketahan Pangan
(pertanian/perkebunan)Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisirgram peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya lautProgram peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim
kepada masyarakatProgram pengembangan budidaya perikananProgram optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikananProgram pengembangan perikanan tangkap
GAMBARAN APBD 201GAMBARAN APBD 20166 - 20 - 202121No. Uraian 2014 Estimasi 2015
BERTAMBAH / BERKURANG
%
1 2 3 4 5 6
1. PENDAPATAN 746,001,960,945.00
906,926,189,000.00
160,924,228,055.00
21.57
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,740,370,000.00
34,315,853,000.00
2,575,483,000.00
8.11
1 . 1 . 1 Hasil Pajak Daerah 3,585,000,000.00
4,755,000,000.00
1,170,000,000.00
32.64
1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 24,038,370,000.00
24,223,853,000.00
185,483,000.00
0.77
1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
280,000,000.00
-
(280,000,000.00)
(100.00)
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 618,200,329,000.00
719,894,508,000.00
101,694,179,000.00
16.45
1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
51,631,715,000.00
51,631,715,000.00
-
-
1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 425,455,874,000.00
490,707,359,000.00
65,251,485,000.00
15.34
1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 141,112,740,000.00
177,555,434,000.00
36,442,694,000.00
25.83
GAMBARAN APBD 201GAMBARAN APBD 20166 - 20 - 202121No. Uraian 2014 Estimasi 2015
BERTAMBAH / BERKURANG
%
1 2 3 4 5 6
1.3LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
55,571,911,000.00 61,050,155,873.00 5,478,244,873.00 8.97
1.3.3Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
9,000,000,000.00 4,000,000,000.00 -5,000,000,000.00 -125.0
1.3.4Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
46,571,911,000.00 57,050,155,873.00 10,478,244,873.00 18.37
-Dana Dana Tunjangan Profesi guru
43,212,484,000.00
-Dana Tambahan Penghasilan Guru
3,066,910,000.00
- Dana Ad hoc / DPID / (DID)
-
-
-Dana Insentif P2D2 (DAK Infrastruktur)
292,517,000.00
- -
REVIEW HASIL MUSRENBANG 201REVIEW HASIL MUSRENBANG 20155YANG DIAKOMODIR PADA TAHUN 201YANG DIAKOMODIR PADA TAHUN 20166LOKASI KECAMATAN JAILOLOLOKASI KECAMATAN JAILOLO