Cipalidad centro poblado

Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.

MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO:

“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE

CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

FORMULADOR : Ing. Jonel Salcedo Sarmiento

Cajamarca, Enero de 2013

PIP: “INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

______________________________________________________________________

Formulador: Ing. Jonel Salcedo Sarmiento CIP: 113652

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Objetivo del Proyecto 1.3 Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP Descripción Técnica del Proyecto 1.4 Costos del Proyecto 1.5 Beneficios del Proyecto 1.6 Resultados de la Evaluación Social 1.7 Sostenibilidad del PIP Impacto Ambiental Organización y Gestión Plan de Implementación 1.8 Conclusiones y Recomendaciones 1.9 Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto. 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. 2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.4 Marco de Referencia.

III. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación actual. 3.2 Definición del problema y sus causas. 3.3 Objetivo del proyecto. 3.4 Alternativas de solución.

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2 Análisis de la demanda. 4.3 Análisis de la oferta. 4.4 Balance Oferta Demanda 4.5 Planteamiento técnico de la alternativa de solucion 4.6 Costos a precios de mercado. 4.7 Evaluación social. 4.8 Análisis de sostenibilidad. 4.9 Impacto ambiental. 4.10 Selección de alternativa. 4.11 Plan de implementación. 4.12 Organización y Gestion 4.13 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada. 4.14 Conclusiones y recomendaciones.

ANEXOS


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I. RESUMEN EJECUTIVO


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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO: “INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMBA, DISTRITO DE CACHACHI-CAJABAMBA, -CAJAMARCA”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO: “DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL C.P. CHUQUIBAMBA”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA En los cuadros y gráficos siguientes se muestra el balance oferta del proyecto:

AñoOferta

Actual

Demanda

proyectada

(lt/sg)

Demanda

proyectada

(m3/año)

1 0 2.07 65,292.00

2 0 2.13 67,200.00

3 0 2.19 69,060.00

4 0 2.25 70,920.00

5 0 2.31 72,923.00

6 0 2.38 74,926.00

7 0 2.44 77,072.00

8 0 2.51 79,219.00

9 0 2.58 81,317.00

10 0 2.65 83,606.00

11 0 2.72 85,848.00

12 0 2.80 88,233.00

13 0 2.88 90,760.00

14 0 2.95 93,145.00

15 0 3.04 95,768.00

16 0 3.12 98,439.00

17 0 3.20 101,014.00

18 0 3.30 103,971.00

19 0 3.38 106,690.00

20 0 3.48 109,695.00

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ca

ud

al d

e d

es

ag

üe

s (lt

/sg

)

Años

Balance Oferta-Demanda sin proyecto

Oferta Demanda

Demanda de Tratamiento de desagües

Oferta actual de Tratamiento de Défic

Défici

AñoOferta

Actual

Demanda

proyectada

(lt/sg)

Demanda

proyectada

(m3/año)

1 2.07 2.07 65,292.00

2 2.13 2.13 67,200.00

3 2.19 2.19 69,060.00

4 2.25 2.25 70,920.00

5 2.31 2.31 72,923.00

6 2.38 2.38 74,926.00

7 2.44 2.44 77,072.00

8 2.51 2.51 79,219.00

9 2.58 2.58 81,317.00

10 2.65 2.65 83,606.00

11 2.72 2.72 85,848.00

12 2.80 2.80 88,233.00

13 2.88 2.88 90,760.00

14 2.95 2.95 93,145.00

15 3.04 3.04 95,768.00

16 3.12 3.12 98,439.00

17 3.20 3.20 101,014.00

18 3.30 3.30 103,971.00

19 3.38 3.38 106,690.00

20 3.48 3.48 109,695.00

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ca

ud

al d

e d

es

ag

üe

s (lt

/sg

)

Años

Balance Oferta-Demanda con proyecto

Oferta Demanda


______________________________________________________________________


D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de alcantarillado para todas las familias beneficiarias, su alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, donde ambas solo difieren en el tipo de la tubería del sistema de alcantarillado y se detalla a continuación: A. ALTERNATIVA 1 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de policloruro de vinilo (PVC), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales , 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLO INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PTAR CON TANNQUE IMHOFF DEFENSA RIBEREÑA MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL FLETE b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) COMPENSACION DE TERRENOS AFECTADOS EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN y LIQUIDACION DE OBRA A. ALTERNATIVA 2 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de concreto simple normailizado (CSN), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales , 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA


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INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLO INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PTAR CON TANNQUE IMHOFF DEFENSA RIBEREÑA MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL FLETE b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) COMPENSACION DE TERRENOS AFECTADOS EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN y LIQUIDACION DE OBRA.

E. COSTOS DEL PIP En este proyecto se ha determinado las siguientes alternativas, las cuales son: Alternativa 01: con una inversión de S/. 2, 800833.72 nuevos soles a precios privados y de S/. 2, 099,296.41 nuevos soles a precios sociales. Esta alternativa incluye: Elaboración del Expediente Técnico, Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria y Capacitación en Administración Operación y Mantenimiento y la Supervisión y Liquidación de Obra Alternativa 02: con una inversión de S/.3, 093901.52 nuevos soles a precios privados y de S/. 2, 318,317.51 nuevos soles a precios sociales. Esta alternativa incluye: Elaboración del Expediente Técnico, Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria y Capacitación en Administración Operación y Mantenimiento y la Supervisión y Liquidación de Obra

F. BENEFICIOS DEL PIP Provienen de:

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto.

Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del ámbito del proyecto.

Ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Se cuentan con una infraestructura acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios.

Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Contribuir con una política de apertura al mejoramiento de la infraestructura de la comunidad.

Ahorro de costos y tiempo de los beneficiarios.

Reducción de los malos momentos durante las épocas de lluvia

Beneficios Incrementales Cualitativamente:

Desarrollo socio económico del caserío.

Mejoramiento de los servicios básicos.

Mayores posibilidades de desarrollo.

Mejor condición y calidad de vida.


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G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VACT 2187273.59 2406294.70

RATIO COSTO 1101.35 1211.63

SENSIBILIDAD MENOS MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE

SELECCIÓN X

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Distrital de Cachachi. La Municipalidad Distrital de Cachachi, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto. Financieramente El proyecto es sostenible financieramente por estar concertado con la Municipalidad Distrital de Cachachi Operación y mantenimiento La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario. I. IMPACTO AMBIENTAL

En esta clasificación se ha considerado los tres componentes del ecosistema: Medio Físico: Agua, Aire, suelo y paisaje Medio Biológico: Flora y Fauna Medio Social: Salud, Calidad de vida, servicios de infraestructura, actividades económicas En el cuadro siguiente se presentan los impactos ambientales positivos y negativos que se presentaran como consecuencia del desarrollo del proceso.


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Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental En el cuadro siguiente se presentan los impactos ambientales negativos con su respectiva medida de mitigación:

Acciones

Sin Proyecto

Ejecución

Operación

Modificación del Suelo.

Contaminación del Suelo y Aguas subterráneas por aguas residuales.

Movimiento de Tierras para el tendido de tuberías y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

------

Emisión de Contaminantes.

Microrganismos Patógenos en las aguas residuales. Olores ofensivos en las zonas de descarga.

Producción de Polvo Ruido de la Maquinaria Pesada.

------

Modificación de los Cuerpos de Agua.

Descarga de aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de coliformes fecales(CF) y Demanda Bioquímica de Oxígeno(DBO).

Eliminación de descargas de aguas residuales sin tratar.

Descarga de aguas residuales tratadasal Rio Conbebamba con CF y DBO dentro de los límites máximos permisibles. Descarga de rebose de la PTAR.

Modificación del Ecosistema.

Presencia de Charcos de Aguas Residuales.

Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

Conservación del Medio Ambiente.

Empleo temporal

Desempleo

Ingresos Adicionales

------

Desarrollo Socio Económico

Bajo

Mejora el comercio y otros

Mejora Calidad de Vida


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Impactos Negativos

Medidas de Mitigación

Legislación

Alteración del Medio Ambiente

Implantación de Controles de la erosión y la sedimentación durante el periodo de construcción. Reforestación con especies nativas.

Polvo y residuos en la ruta de construcción de obras civiles

Uso de vehículos nuevos con dispositivos ambientales. Uso de agua para reducir partículas de polvo.

Riesgos de la salud pública por la utilización de fuentes de agua contaminadas.

Análisis de las posibles fuentes para determinar la presencia de organismos patógenos.

Peligro de Accidentes en General por construcciones inadecuadas

Inspección permanente durante la ejecución de las obras. Exigir el cumplimiento de normas de seguridad

Código Civil

Peligros de Salud durante la operación

Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y funcionen, a fin de proteger la salud de las personas.

DL 17505

Degradación de la calidad del agua por falta de limpieza y desinfección de los dispositivos de almacenamiento. Degradación de la calidad del agua por procesos de tratamiento.

Establecer un programa de limpieza y desinfección. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evolución. No colocar tuberías de alcantarillado en los cauces de los ríos. Controlar los procesos de erosión, sedimentación durante la construcción.

DL 17505

DL 17752

Infrecuentes emisión de olores ofensivos en la PTAR

Reforestación perimétrica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Para efectuar las medidas de mitigación se propone el siguiente Plan Básico de Manejo Ambiental: PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Los objetivos del presente plan de manejo ambiental están orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar los probables impactos ambientales que podrían ser ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto en las áreas evaluadas. ESTRATEGIA DEL PLAN


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El plan de manejo ambiental se encuadra dentro de una estrategia de conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo socio económico. A este respecto considera de primordial importancia las coordinaciones sectoriales y locales para lograr la conciliación de los aspectos ambientales y socio económicos. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA Para lograr llevar adelante el plan de manejo ambiental se ha considerado necesario implementar las siguientes acciones: Designación de un responsable de la implementación del plan de manejo ambiental. - Implementación de un plan de acción de Mantenimiento Moderno (predictivo, preventivo y/o correctivo.) - Plan de monitoreo ambiental. - Plan de contingencias. a) Del responsable del plan de manejo ambiental El Auditor ambiental interno de las empresas responsables será el encargado de implementar el plan de acción predictivo, preventivo y/o correctivo, (Actualmente plan moderno) coordinar la ejecución del plan de monitoreo ambiental y estar preparado para poner en marcha el plan de contingencias. b) Plan de acción Predictivo, Preventivo y/o correctivo Está constituido por la puesta en acción de las medidas de mitigación y/o control en: - El ambiente físico - El ambiente biológico - El ambiente socio - económico - El ambiente de interés humano - El ambiente de la salud c) Plan de monitoreo ambiental El plan de monitoreo ambiental estará avocado al cumplimiento de las acciones delineadas para controlar los parámetros mas importantes que se consideran afectados por la operación y mantenimiento del proyecto. d) Plan de contingencia En el plan de contingencia se elaborarán los detalles de las actividades específicas que tienen que cumplirse en el caso de accidentes y/o riesgos ambientales no previstos. ( Predicción de los alcances técnicos satelitales de ocurrencias de fenómenos cíclicos Publio métricos ya establecidos como el caso de las corrientes del niño, desplazamientos inusuales de las mapas atmosféricas tras andinas, etc.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Para la ejecución de la obra se recomienda por la Modalidad Contrata, por el monto de Inversión, la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte


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de la Municiplaidad Distrital de Cachachi, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y Liquidación de la obra. La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS del Centro Poblado Chuquibamba, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto. Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería. La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto. La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Distrital de Cachachi, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION

CAJAM ARCA P R OVIN C IA : CAJAM ARCA D IST R IT O: CAJAM ARCA CAJAM ARCA CAJAM ARCA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A

100%

1,092,437.73

100%

134,456.58

100%

463,444.79

100%

159,044.94

100%

21,150.34

100%

27,434.51

B

100%

677,574.89

100%

90,144.03

100%

20,000.00

100%

10,001.88

100%

15,000.00

100%

90,144.03

2,800,833.72

100%

TANGIBLES

UND

8700.00

350.00

1.00

100.00

1.00

1.00

UND

UND

UND

M

UND

1,092,437.73

10,575.17

50%

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO

INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS

DE ALCANTARILLADO

IMPACTO AMBIENTAL

FLETE

MURO DE CONTENCION L=100.00 m.

01

02

04

05

06

CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE

IMHOFF03

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PROYECTO:“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/.M ES 1 M ES 2 M ES 4

SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S

M ES 3

SEM A N A S

D EP A R T A M EN T O:

ITEM DESCRIPCIÓN

9

UNIDAD

22,536.0122,536.01

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3.22% 18.65%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 90,144 522,339.401,298,084.72

46.35%

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA glb 1.0025.0% 25.0%

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS und 1.00

8 GG(10%) , UU(5%) , IGV(18%)

185,377.92

50%

100%

25.0%25.0%

INTANGIBLES

169,393.72 169,393.72

L

I

C

I

T

A

C

I

O

N

D

E

O

B

R

A

100%

90,144.03

1.00glb

13,717.26

40%

185,377.92

100%

100%

100%

169,393.72

25.0%

22,536.01

391,024.90

13.96%

M ES 6

SEM A N A S

20%

92,688.96

100%

159,044.94

50%

10,575.17

20,000.00

10,001.88

25.0%

13,717.26

M ES 5

SEM A N A S

40%

25.0%

22,536.01

499,240.68

17.82%

100%

134,456.58

50%

9CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTOglb 1.00

9 EDUCACION SANITARIA glb 1.00

9 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS glb 1.00

15,000.00

25.0%

169,393.72

L. MARCO LOGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mejor calidad de vida de la población del C.P. Chuquibamba

Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y mortalidad

Censos, encuestas, información del INEI, visitas a la zona

Mejorar las condiciones de salubridad de la población del C.P. Chuquibamba

PR

OP

ÓS

ITO

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el C.P. Chuquibamba

Disminución progresiva de enfermedades asociadas al tratamiento de aguas residuales al 100% en el C.P. Chuquibamba al término del proyecto.

Información del Ministerio de Salud

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo personal.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Instalacion del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales para el C.P. Chuquibamba

Instalación de red de alcantarillado. (8700.00 m.)

Instalación de Conexiones Domiciliarias de alcantarillado (350 conex.)

Construcción de PTAR con Tanque Imhoff (01 und)

Muro de Contención (100.00 m.)

Impacto Ambiental (01 glb)

Flete (01glb)

Gastos generales (13 %).

Utilidad (5%).

IGV (18%).

Elaboración de Estudios Definitivos

Compensación de terrenos afectados

Educación sanitaria

Capacitación Operación y Mantenimiento

Supervisión y liquidación de obra.

- Realización de pruebas hidráulicas en las tuberías. - Reporte de la junta de usuarios sobre el servicio que se brinda en diferentes puntos del sistema. - Encuestas realizadas a familias sobre el uso de agua por parte del MINSA.

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca conjuntamente con los pobladores del C.P. Chuquibamba gestionan la construcción del sistema de agua potable de su localidad. - La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento vela por un buen servicio de operación y mantenimiento.


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AC

CIO

NE

S

Tangibles: Instalacion del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales para el C.P. Chuquibamba Intangibles: Elaboración de expediente técnico, compensación por terrenos afectados labores de supervisión y liquidación del proyecto Educación sanitaria, capacitación en administración, operación y mantenimiento del sistema. y pago de elaboración de perfil técnico.

Tangibles:

Instalación de red de alcantarillado. (8700.00 m.) S/.1,428,438.00

Instalación de Conexiones Domiciliarias de alcantarillado (350 conex.) S/.182,457.00

Construcción de PTAR con Tanque Imhoff (01 und) S/.628,895.00

Muro de Contención (100.00 m.) S/.215,824.00

Impacto Ambiental (01 glb) S/.28,701.00

Flete (01glb) S/.37,229.00. Intangibles:

Elaboración de Estudios Definitivos S/.90144

Compensación de terrenos afectados S/.20,000.00

Educación sanitaria S/.10,002.00

Capacitación Operación y Mantenimiento S/.15,000.00

Supervisión y liquidación de obra. S/.90, 142.72.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 2,800,833.72

- Presupuesto del costo de la obra. - Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

- La participación de las autoridades locales y población en general aseguran la sostenibilidad del proyecto. - Aprobación del expediente técnico.


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II. ASPECTOS GENERALES


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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO CACHACHI, CAJABAMBA-CAJAMARCA”.

Ubicación

Departamento/Región: Cajamarca

Provincia: Cajabamba

Distrito: Cachachi

Localidad: C.P. Chuquibamba

Región Geográfica: Costa ( ) Sierra( x ) Selva ( )

Altitud: 2173 msnm.

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Cachachi

Sector: Gobierno Local – Estudios de Preinversion

Responsable: Ing. Merilyn Hayden Huayanay Centurión.

Pliego: Municipalidad Distrital de Cachachi.

Dirección: Plaza de Armas S/N

Formulador: Ing° Jonel Salcedo Sarmiento

Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Cachachi

Sector: Dirección de Desarrollo e Infraestructura

Responsable: Ing° Milciades Bartolomé Villavicencio Vargas

Pliego: Municipalidad Distrital de Cachachi.

Dirección: Plaza de Armas S/N

Competencia de la Municipalidad Distrital de Cachachi: La Municipalidad tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad de la Municipalidad Distrital de Cachachi: La Municipalidad cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo dispone de personal técnico - profesional, para ejecutar el proyecto.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipalidad del Centro Poblado de Chuquibamba Municipalidad Distrital de Cachachi. En el Marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas prioriza este proyecto, con la necesidad de disminuir la incidencia de enfermedades de los pobladores del CP Chuquibamba, mediante la instalación de la red de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a 350 familias, que actualmente viven en dicha zona.


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Comunidad: A través de la conformación de un Comité de Gestión Integral liderados por el alcalde del Centro Poblado de Chuquibamba, los beneficiarios se comprometen a participar activamente en la gestión y ejecución del proyecto, así como comprometer en caso necesario, su aporte de mano de obra y pago de tarifas que impliquen el uso del servicio; además determinar la directiva encargada de la operación y mantenimiento de la futura sistema de alcantarillado, y también las entidades y/o personas que tendrán a cargo la capacitación adecuada. Minera Sulliden Shahuindo S.A.C. La empresa minera en el plan de responsabilidad social promueve mejora la calidad de vida de los pobladores de su zona de influencia del proyecto minero por lo que gestiona y elabora los estudios preliminares y definitivos (Perfil y Expediente Técnico) del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado de Chuquibamba.

1.4 MARCO DE REFERENCIA La población ha expresado su solicitud explícita en diversas oportunidades, mediante gestiones anteriormente efectuadas por sus autoridades o representantes, habiendo recibido respuestas o resultados desfavorables. Es necesario modificar esta situación negativa de la población y fortalecer su organización y capacidad de gestión. Es concreta y probada la necesidad y falta del servicio de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales porque en la actualidad los pobladores del centro poblado vienen haciendo su deposición de excretas en letrinas provisionales o al aire libre. Con el logro de este proyecto, la población logrará mejorar el hábitat de sus viviendas y con ello, disminuir notablemente la incidencia de enfermedades. Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Política Sectorial de la Municipalidad y dentro de la Estructura Programática siguiente: El Proyecto se enmarca en: - Función 18 : SANEAMIENTO - Programa 040 : SANEAMIENTO - Subprograma 0089 : SANEAMIENTO RURAL Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”1, donde las Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: Numeral 2 inciso 2.1: Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Regional. Numeral 4 inciso 4.1: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación del distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.

1 Título V De las Competencias y funciones específicas de los Gobiernos Locales, Capítulo II De Las Competencias y Funciones

específicas Generales, Art. Nº 79.


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III. IDENTIFICACIÓN


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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA EL PROYECTO

a) Los Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto El C.P. Chuquibamba que pertenece al Distrito de Cachachi se ubica en el mapa de pobreza del Perú, donde los servicios de salud, educación y saneamiento son insuficientes o precarios, donde las inadecuadas prácticas de higiene de la población relacionadas al uso del agua son causantes de enfermedades. b) Las Características del Problema que se Intenta Solucionar con el Proyecto. La falta de servicio de alcantarillado en el C.P. Chuquibamba principalmente incide en las enfermedades de origen hídrico que tiene una importante prevalencia en el perfil epidemiológico de la localidad e impacta de manera directa en la salud de la población. El Centro Poblado Chuquibamba actualmente no cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales puesto que la población hace uso de letrinas provisionales o al aire libre. Este problema a su vez incide en la economía de los hogares por el aumento en los gastos en medicamento debido a las enfermedades que se presentan en la población, originando el deterioro de la calidad de vida de la población por menores recursos disponibles y baja producción.

c) Las Razones por lo que es de Interés para la Comunidad los Problemas de Agua. Con la realización del proyecto solicitado ante la necesidad de la población del C.P. Chuquibamba se pretende mejorar las condiciones de salubridad de la población en estudio, a través de una eficiente prestación de los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales. Además se busca Generar la adecuada valoración del agua y mejorar los hábitos de higiene de la población beneficiada.

3.1.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA

La población urbana y rural del Distrito de Cachachi según el censo del año 1993, es de 21,785 habitantes y para el año 2007 es de 24,305 habitantes, de los cuales 887 se ubican en el área urbana y 23,418 es rural, dentro de 820.81 Hás, con una tasa de crecimiento anual de 1.20%, calculada a partir de los censos de población y vivienda del año 1993 y 2007; con la cual se puede determinar una población futura, por lo tanto se trabajará con la tasa de crecimiento y una densidad poblacional de 29.61 habitantes/Km2 (Fuente INEI), por lo según el siguiente cuadro se proyecta una población para el distrito de 25,493 al año 2011.

TIPO DE POBLACIÓN

Población de referencia 24,305 Hogares afectados 350

Poblacion 1,750

Población objetivo 1,750

POBLACIÓN OBJETIVO

Tamaño promedio del hogar (asumiendo que

actualmente se presenta 5 personas por familia)

Nº de familias Nº de personas que habitan las

viviendas

5 350 1750


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Población Chuquibabamba 2012

% de la Población Nª de personas al 2012

1,750 100% 1750

Total Población Objetivo 1750

POBLACIÓN AFECTADA Población de

referencia 24,305 Población Afectada 1,750 Población objetivo 1,750

PROYECCIÓN DE LA POBLACION OBJETIVO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 1,750 1,771 1,792 1,814 1,836 1,858 1,880 1,902 1,925 1,948 1,972

Tasa de crec.

1.20%


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,995 2,019 2,044 2,068 2,093 2,118 2,143 2,169 2,195 2,222

Tasa de crec.

1.20%

Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto 41,514

Población Promedio en el Horizonte 1,986

Dentro de la población afectada en forma directa, están los pobladores del CP Cuquibamba, que se ha incrementado, hasta llegar a las 350 que son el número de viviendas que actualmente existen según el padrón de beneficiarios del agua potable en la zona urbana (Ver anexos).

Aspectos Geográficos Clima

El clima en el C.P. Chuquibamba es templado, seco. Las precipitaciones se dan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del Niño en forma cíclica, la temperatura media anual es de 12.00 °C.


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3.1.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN (DATOS VER ANEXOS)

Población afectada y sus características: El C.P. Chuquibamba del distrito Cachachi cuenta con 350 familias a beneficiar con un promedio de 5 habitantes por hogar, haciendo ello una población total de 1986 habitantes en el horizonte del proyecto.

3.1.4. MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO OBJETIVO PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

Pobladores

Tener un sistema adecuado, y un

apropiado tratamiento de las aguas

servidas.

* El mal ambiente en la población por el

inexistente sistema de tratamiento de las

aguas servidas

* R: Disponibilidad para pagar por

un servicio de saneamiento

confiable.

Juntas de

Administración

Mejorar los servicios en la calidad y

continuidad de Agua tratada y el sistema

sanitario de las aguas servidas.

* Pocas inversiones en el sector.

* Muchas quejas por parte de los pobladores

por el deficiente servicio.

* M: Proveer un servicio público

seguro, costo-eficiente, en

condiciones adecuadas para el

tratamiento de aguas residuales

Municipalidad

Distrital de

Cachachi

Apoyar en mejorar la calidad de vida de

los pobladores de los pobladores de sus

distritos.

* Inadecuada calidad de vida de los

pobladores

* Falta de inversión en infraestructura básica.

* Muchas quejas de los pobladores.

* R: Equipos y servicios Técnicos.

* M: Servir a los intereses de los

pobladores.

Municipalidad

Centro poblado

de

Chuquibamba.

Mejorar la calidad de vida de los

pobladores dentro de su jurisdicción.

* Inadecuada calidad de vida de los

pobladores

* Falta de inversión en infraestructura básica.

* Muchas quejas de los pobladores.

* R: Equipos y servicios Técnicos.

* M: Servir a los intereses de los

pobladores.

Ministerio de

Salud

Prevenir las enfermedades

gastrointestinales.

* Incremento de las enfermedades

gastrointestinales.

* Aumento de la congestión en la atención de

los paciente

* R: Presupuesto anual operativo.

*R: Equipos y servicios técnicos

* M: Brindar un servicio de salud

seguro y constante.

Nota:

R: Recursos. M: Mandatos: Funciones que se ejercen, por que la legislación lo exige.

3.1.5 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Sistema de agua potable actual: El CP Chuquibamba, geográficamente cercano y con mayor acceso de la Ciudad de Cajabamba, como mencionamos es un pueblo eminentemente agrario y cuenta con un sistema de agua actualmente en regulares condiciones pero se viene gestionando un perfil de inversión pública para su ampliación y mejoramiento; pero en la actualidad tiene una población atendida entre la zona rural y urbana de 350 conexiones, pero en la zona urbana solamente son de 350 conexiones asumiéndose una carga familiar de 05 integrantes por familia (conexión), hacen un total estimado de 1986 habitantes en el horizonte del proyecto, y al no contar con el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales se les ejecutará la instalación del alcantarillado sanitario actual para todas las viviendas que estan integradas en calles consolidada en la zona urbana y pertenecen al cercado de la ciudad del Centro Poblado y dentro de las cuales están los Centros Educativos Inicial, Primario y Secundario del Centro Poblado, además para su local comunal y para las diversas iglesias religiosas que existen. 2.1.6. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Se trató de dar solución al problema recurriendo a diferentes instituciones como Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajabamba, pero ninguna ha podido dar la ayuda necesaria para la ejecución del proyecto en mención, por lo que para la elaboración de los estudios


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la Empresa Minera Sulliden Shahuindo SAC se comprometió a elaborarlos dando inicio al proyecto de vital importancia para el centro poblado Infraestructura Actual Sistema de Saneamiento: El Centro Poblado Chuquibamba actualmente no cuenta con un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales por lo que la población hace uso de letrinas provisionales o al aire libre, lo que ocasiona principalmente en el crecimiento del incide en las enfermedades de origen hídrico que tiene una importante prevalencia en el perfil epidemiológico de la localidad e impacta de manera directa en la salud de la población.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: CAUSAS 1. Inadecuada disposición de excretas 2. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene 3. Deficiente conocimiento de educación sanitaria EFECTOS 1. Incremento en los índices de morbilidad 2. Incremento en los índices de mortalidad infantil 3. Incremento de la desnutrición 4. Incremento de los gastos de atención en salud de la población 5. Incremento en los gastos del ingreso económico familiar

Teniendo como efecto final DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN EL C.P CHUQUIBAMBA.

“Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y

dérmicas en el Centro Poblado Chuquibamba”


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GRAFICO: 02 ARBOL DE CAUSAS – EFECTOS

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA

Inadecuada disposición y tratamiento de Excretas

“Incremento de la incidencia de enfermedades

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el CP Chuquibamba”

Inexistente sistema de recolección y tratamiento de

aguas residuales

Incremento en los índices de morbilidad

Inadecuados hábitos de prácticas de higiene

Incremento de la desnutrición

Deficiente conocimiento de

educación sanitaria

Incremento en los índices de mortalidad infantil

Incremento de los gastos de atención en salud de la población


______________________________________________________________________


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO. Problema Central del Proyecto: A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la “DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL C.P. CHUQUIBAMBA”, a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua potable y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado. Objetivos específicos: Mejorar los servicios de disposición de excretas. Mejorar prácticas y hábitos de higiene. Capacitar a la población en educación sanitaria. A. ANALISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son: 1. Consumo de agua de eficiente calidad 2. Alto nivel de cobertura 3. Eficiente infraestructura del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. 4. Adecuados hábitos de prácticas de higiene 5. Eficiente conocimiento de educación sanitaria B. ANALISIS DE FINES Los fines a alcanzar: Disminuir el incremento en los índices de morbilidad Disminuir los índices de mortalidad infantil Disminuir la desnutrición Disminuir los gastos de atención en salud de la población

Teniendo como fin último “MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA”

Problema Central: “Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el C.P. Chuquibamba”

Objetivo Central: “Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el C.P. Chuquibamba”


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GRAFICO: 03 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHUQUIBAMBA

Adecuada Disposicion y tratamiento de excretas

“Disminuir de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el C.P.

Chuquibamba”

Instalación de eficiente infraestructura de recolección y

tratamiento de aguas residuales

Disminuir los índices de morbilidad

Adecuados hábitos de prácticas de higiene

Disminuir la desnutrición

Eficiente conocimiento de educación sanitaria

Disminuir los índices de mortalidad infantil

Disminuir de los gastos de atención en salud de la población


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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS. Del mismo árbol de objetivos, se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado. Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra el gráfico siguiente:

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

Planteamiento y Relación de Acciones Después de clasificar los medios fundamentales, podemos observar que los tres son complementarios así como también todas las acciones.

De la agrupación de acciones se puede deducir las alternativas de solución, las que serán denominadas de la siguiente forma:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Instalación del sistema de alcantarillado sanitario con tubería de policloruro de vinilo (PVC) con

uno flexible. Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales , para un total de 350 familias

Medio Fundamental 1 Instalación de eficiente infraestructura de

recolección y tratamiento de aguas residuales

Medio Fundamental 2 Eficiente conocimiento de

educación sanitaria

Acción 1a INSTALACION DE RED DE

ALCANTARILLADO

Acción 1b CONSTRUCCION DE 01 CAMARA

DE REJAS

Acción 1f CONSTRUCCION DE CAMARA DE

CLORACION

Acción 2a MÓDULO DE

CAPACITACIÓN Y

EDUCACIÓN SANITARIA

Acción 2b MÓDULO DE

CAPACITACIÓN EN

AOM

Acción 1c CONSTRUCCION DE 01

DESARENADOR

Acción 1e CONSTRUCCION DE FILTRO 02

BIOLOGICO

Acción 1d CONSTRUCCION DE TANQUE 02

IMHOFF


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Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Instalación del sistema de alcantarillado sanitario con tubería de concreto simple normalizado. Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales , para un total de 350 familias Educación Sanitaria, capacitación en operación y mantenimiento de obra. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de alcantarillado para todas las familias beneficiarias, su alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, donde ambas solo difieren en el tipo de la tubería del sistema de alcantarillado y se detalla a continuación: A. ALTERNATIVA 1 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de policloruro de vinilo (PVC), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales: 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLO INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PTAR CON TANNQUE IMHOFF DEFENSA RIBEREÑA MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL FLETE b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) COMPENSACION DE TERRENOS AFECTADOS EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN y LIQUIDACION DE OBRA

A. ALTERNATIVA 2 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de concreto simple normailizado (CSN), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas


______________________________________________________________________


domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales: 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA



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IV. FORMULACION y EVALUACION


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4.-FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:

Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se estima la vida útil del proyecto considerando el esquema siguiente:

Horizonte o periodo de evaluación : 20 años Unidad de tiempo : Anual Duración de construcción : Meses Operación y mantenimiento : Mensual

Se adopta este horizonte dado que el componente principal del proyecto es la infraestructura de saneamiento básico alcantarillado sanitario como es la tubería de la red de alcantarillado. El ciclo del proyecto se plantea de la siguiente manera según cada componente cuyo tiempo de ejecución será de 4 meses; así mismo para este tipo de proyectos la fase de post-inversión será de 20 años.

4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

La demanda de este proyecto está dada principalmente por la población objetivo conformada por los grupos de familias o personas que habitan las viviendas del Centro Poblado. La identificación de la población objetivo para el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales, se muestra a continuación:

TIPO DE POBLACIÓN

Población de referencia 24,305 Hogares afectados 350

Poblacion 1,750

Población objetivo 1,750

POBLACIÓN OBJETIVO

Tamaño promedio del hogar (asumiendo que

actualmente se presenta 5 personas por familia)

Nº de familias Nº de personas que habitan las

viviendas

5 350 1750

Población Chuquibabamba 2012

% de la Población Nª de personas al 2012

1,750 100% 1750

Total Población Objetivo 1750


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POBLACIÓN AFECTADA Población de referencia 24,305 Población Afectada 1,750 Población objetivo 1,750


AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población 1,750 1,771 1,792 1,814 1,836 1,858 1,880 1,902 1,925 1,948 1,972

Tasa de crec.

1.20%


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,995 2,019 2,044 2,068 2,093 2,118 2,143 2,169 2,195 2,222

Tasa de crec.

1.20%

Total Habitantes en el Horizonte del Proyecto 41,514

Población Promedio en el Horizonte 1,986

CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES CRUDAS Y DEL CUERPO RECEPTOR Para la caracterización de las del cuerpo receptor se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos en el laboratorio de la EPS SEDACAJ S.A., donde se presentan los siguientes resultados:

Cuadro Nº 8

PARAMETRO UNIDADES MUESTRA

M - 1

pH, a 16.7 ºC -- 7.17

OXIGENO DISUELTO mg/L 6.04

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg/L 350

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mg/L 120

COLIFORMES TOTALES NMP/100 mL 43*103

COLIFORMES TERMOTOLERANTES NMP/100 mL 28*103

Fuente: Pruebas de laboratorio EPS Sedacaj S.A.

M - 5 : Río Contumazá – Descarga 1

Las características propuestas en la Norma S.090 del RNC que indica:

DBO 5 días, 20 °C, g/hab-dia 50 Sólidos en suspensión, g/hab-dia 90 Nitrógeno Kjedhal total g/hab-dia 12 Coliformes , N° de bacterias/hab-dia 2x10 11


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Tipo de Uso De acuerdo al desarrollo de las actividades de la zona, se ha identificado que el uso de las aguas servidas tratadas serviría para el riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. Lo que corresponde al Tipo de Uso III especificada en el Art. 81 del Reglamento de la Ley de Aguas, del Nuevo Texto dado por D.S. Nº 007-83-SA que tiene los siguientes parámetros:

Cuadro Nº 9

Limites Permisibles de Uso Tipo III

Unidades Valores

LIMITES BACTERIOLÓGICOS Coliformes Totales NMP/100 ml 5.000 Coliformes Fecales NMP/100 ml 1.000 LIMITES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO

DBO mg/l 15 OD mg/l 3

Dichos límites, rigen para efectos de protección de las aguas y que se encuentran en el Art. 82 de la Ley de Aguas. Selección del Tipo de Tratamiento

La Selección del tipo de tratamiento de las aguas residuales toma como base la evaluación de la capacidad de asimilación del cuerpo receptor y luego la eficiencia requerida en el tratamiento, los cuales comparados con los porcentajes de remoción estipulados en la Norma para cada Sistema

Para esta selección se ha tomado como guía la Norma S.090 del Reglamento Nacional de Construcciones, que nos muestra el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 10

Proceso de Tratamiento

Remoción (%)

Remoción Ciclos log10

DBO Sólidos en Suspensión

Bacterias Helmintos

Sedimentación Primaria 25-30 40-70 0-1 0-1 Lodos Activados ( a ) 70-95 70-95 0-2 0-1 Filtros Percoladores ( a ) 50-90 70-90 0-2 0-1 Lagunas Aeradas ( b ) 80-90 ( c ) 1-2 0-1 Zanjas de Oxidación ( d ) 70-95 80-95 1-2 0-1 Lagunas de Estabilización ( e )

70-85 ( c ) 1-6 1-4

Fuente: Norma S.090 RNC

(a) Precedidos y seguidos de sedimentación (b) Incluye laguna secundaria (c) Dependiente del tipo de lagunas (d) Seguidas de sedimentación


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(e) Dependiendo del número de lagunas y otros factores como: temperatura, periodo de retención y forma de lagunas.

Cuerpo Receptor

De los datos presentados anteriormente, se aprecia que este cuerpo receptor cuenta con buenas características de asimilación para recibir el efluente de la planta de tratamiento propuesta para la localidad de Chuquibamba Balance de Masas Teniendo en cuenta que en el horizonte del proyecto la planta de tratamiento deberá estar en capacidad de tratar las aguas residuales provenientes de 1750 personas con un caudal de 213.31 m3/día, se obtiene a partir del balance de masa los siguientes valores unitarios:

Del cuadro adjunto se observa que es necesario que la PTAS tenga una eficiencia de remoción de 96.22 en CT, 99,14 % en CF y en términos de DBO un 87.50%. Así mismo, basados en la Norma para Aguas Uso Tipo III del Reglamento de la Ley de Aguas y a la calidad del Cuerpo Receptor, la planta de tratamiento deberá tener un efluente con las siguientes características:

1. BALANCE DE MASAS

TRATAM IENTO

REQUERIDOM EZCLA

CALIDAD DE AGUA DEL

CUERPO RECEPTOR

CALIDAD

DESAGUE

CRUDO

OBSERVACIONES

%CAUDAL

(m3/día) 3,974,613.31 3,974,400.00 213.31

DBO mg/lt 15 87.50 120 120 416 Requiere Tratamiento

C Totales NMP/100ml 5000 96.22 1.32E+05 4.30E+04 1.67E+09 Requiere Tratamiento

C Fecales NMP/100ml 1000 99.14855 1.17E+05 2.80E+04 1.67E+09 Requiere Tratamiento

OD mg/lt 5 6.04 6.04 4.00 No Requiere tratamiento

ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS

USO III

2. REQUERIMIENTO DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE:

CALIDAD DE AGUA DEL

CUERPO RECEPTOR

3974400.00

DBO mg/lt 15 2

C Totales NMP/100ml 5000 1.00E+01

C Fecales NMP/100ml 1000 1.00E+01

OD mg/lt 5

ESTÁNDARES DE CALIDAD REQUERIDOS

USO III

CALIDAD REQUERIDA DEL EFLUENTE DE

LA PLANTA

213.31

242229

9.30E+07

1.84E+07


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Información base y parámetros

LOCALIDADSin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1,750

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 3.20%

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 40.00% 40%

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0% 80%

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) (hab) 1,750

POBLACIÓN ACTUAL ABASTECIDA CON PILETAS (hab) 0

POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) (hab) 735

0

100

1

DOTACIONES (solo para verificación - no llenar)

DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PÉRDIDAS 135.0 114.6

DE DISEÑO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 224.96 0.0

(Proyección INEI)

(Determinado por la UF)

(Estudio de factibilidad ó Reglamento)

(Estimado)

Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AÑO

CONEXIONES PILETAS

0 ( * ) 100.0% 0.0% 42.0% 40.0% 0.0%

1 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 20.0%

2 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 21.6%

3 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 23.2%

4 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 24.7%

5 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 26.3%

6 100.00% 0.00% 100.00% 30.0% 27.9%

7 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 29.5%

8 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 31.1%

9 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 32.6%

10 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 34.2%

11 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 35.8%

12 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 37.4%

13 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 38.9%

14 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 40.5%

15 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 42.1%

16 100.00% 0.00% 100.00% 29.9% 43.7%

17 100.00% 0.00% 100.00% 29.8% 45.3%

18 100.00% 0.00% 100.00% 29.8% 46.8%

19 100.00% 0.00% 100.00% 29.8% 48.4%

20 100.00% 0.00% 100.00% 29.8% 50.0%Notas:

Corresponden a valores proyectados por la UF

* Información actual (año cero del proyecto)

Localidad Modelo

PÉRDIDAS

DE AGUA

(%)

MICROMEDI-

CION (%)

COBERTURA

ALCANTARILLAD

O (%)

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del

sistema) (lt/sg)

1

COBERTURA AGUA (%)

OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento

del sistema) (lt/sg)

OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3)


______________________________________________________________________


4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

3.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO.

La oferta actual que se brinda es NULA O DEFICIENTE, es necesario aclarar que las 350 familias actuales de acuerdo a su ubicación necesitan con urgencia el alcantarillado sanitario unas y otras que están separadas del grupo letrinas sanitarias, en vista que las familias iníciales que tienen letrinas ya cumplieron su vida útil (25 años), es por ello que la población realiza la eliminación de las excretas a la intemperie o en letrinas en pésimo estado. Por lo que se concluye que el Centro Poblado Chuquibamba necesita el sistema de alcantarillado, que permita brindar a la población del Centro Poblado de Chuquibamba una mejora calidad de vida. 3.3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO.

La oferta considera la instalación del servicio ce alcantarillado para el centro poblado de Chuquibamba, con la instalación de 350 conexión domiciliarias, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, que asegurara la recolección y tratamiento en el horizonte del proyecto.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

En los cuadros y gráficos siguientes se muestra el balance oferta del proyecto:

AñoOferta

Actual

Demanda

proyectada

(lt/sg)

Demanda

proyectada

(m3/año)

1 0 2.07 65,292.00

2 0 2.13 67,200.00

3 0 2.19 69,060.00

4 0 2.25 70,920.00

5 0 2.31 72,923.00

6 0 2.38 74,926.00

7 0 2.44 77,072.00

8 0 2.51 79,219.00

9 0 2.58 81,317.00

10 0 2.65 83,606.00

11 0 2.72 85,848.00

12 0 2.80 88,233.00

13 0 2.88 90,760.00

14 0 2.95 93,145.00

15 0 3.04 95,768.00

16 0 3.12 98,439.00

17 0 3.20 101,014.00

18 0 3.30 103,971.00

19 0 3.38 106,690.00

20 0 3.48 109,695.00

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ca

ud

al d

e d

es

ag

üe

s (lt

/sg

)

Años

Balance Oferta-Demanda sin proyecto

Oferta Demanda

Demanda de Tratamiento de desagües

Oferta actual de Tratamiento de Défic

Défici

AñoOferta

Actual

Demanda

proyectada

(lt/sg)

Demanda

proyectada

(m3/año)

1 2.07 2.07 65,292.00

2 2.13 2.13 67,200.00

3 2.19 2.19 69,060.00

4 2.25 2.25 70,920.00

5 2.31 2.31 72,923.00

6 2.38 2.38 74,926.00

7 2.44 2.44 77,072.00

8 2.51 2.51 79,219.00

9 2.58 2.58 81,317.00

10 2.65 2.65 83,606.00

11 2.72 2.72 85,848.00

12 2.80 2.80 88,233.00

13 2.88 2.88 90,760.00

14 2.95 2.95 93,145.00

15 3.04 3.04 95,768.00

16 3.12 3.12 98,439.00

17 3.20 3.20 101,014.00

18 3.30 3.30 103,971.00

19 3.38 3.38 106,690.00

20 3.48 3.48 109,695.00

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Ca

ud

al d

e d

es

ag

üe

s (lt

/sg

)

Años

Balance Oferta-Demanda con proyecto

Oferta Demanda


______________________________________________________________________


4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVAS

Se proponen las alternativas más coherentes para lograr un sistema de saneamiento integral independiente, incluyendo conexiones domiciliarias de alcantarillado para todas las familias beneficiarias, su alcantarillado sanitario y sistema de tratamiento de aguas residuales, donde ambas solo difieren en el tipo de la tubería del sistema de alcantarillado y se detalla a continuación: A. ALTERNATIVA 1 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de policloruro de vinilo (PVC), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales , 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra. La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA


A. ALTERNATIVA 2 Corresponde a la INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, para un total de 350 familias. En la parte de infraestructura, es necesario para la instalación del sistema de alcantarillado sanitario la ejecución de: Instalación de 8700.00 m de tubería de desagüe con tubería de concreto simple normailizado (CSN), construcción de 116 buzones, 350.00 acometidas domiciliarias de desagüe; y para la planta de tratamiento de aguas residuales , 01.00 cámara de rejas, 01.00 desarenador, 02.00 tanque Imhoff de, 01.00 lechos de secado , 02 filtros biológicos, 01.00 cámara de cloración, 01.00 defensa ribereña, mitigación de impacto ambiental y flete y lo que corresponde a la parte intangible constituye lo siguiente: Elaboración de Estudios Definitivos (Expediente Técnico), Compensación por Terrenos Afectados, Educación Sanitaria, Capacitación en Operación y Mantenimiento y Supervisión y Liquidación de Obra.


______________________________________________________________________


La estructura del proyecto para su ejecución, se ha considerado de la siguiente forma: a. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 1.1 INFRAESTRUCTURA

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLO INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE PTAR CON TANNQUE IMHOFF DEFENSA RIBEREÑA MITIGACIÓN IMPACTO AMBIENTAL FLETE b. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTE TÉCNICO) COMPENSACION DE TERRENOS AFECTADOS EDUCACIÓN SANITARIA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUPERVISIÓN y LIQUIDACION DE OBRA.


______________________________________________________________________


4.6. COSTOS El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que éste sea ejecutado por la Modalidad de Contrata; en una sola etapa según el presupuesto que se le asigne la; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

4.6.1. COSTOS DE INVERSION 4.6.1.1 ALTERNATIVA 01:

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

Item Descripción Und. Metrado

Costo (s/.)

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

Subtotal Total

A TANGIBLES 2,575,543.78

01 INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO 1,092,437.73

01.01 OBRAS PRELIMINARES

44,352.61

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 554.61 554.61

01.01.02

TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 8,700.00 1.34 11,658.00

01.01.03

CINTA PARA SEÑAL DE PELIGRO m 17,400.00 1.10 19,140.00

01.01.04

DESMOVILIZACION Y MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 10,000.00 10,000.00

01.01.05

CAMPAMENTO DE OBRA glb 1.00 3,000.00 3,000.00

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

500,734.62

01.02.01

EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H prom = 1.50 ancho = 0.60 m.

m 1,740.00 26.69 46,440.60

01.02.02

EXCAV. ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL

m 6,960.00 8.16 56,793.60

01.02.03

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS, Excav. Manual

m 8,700.00 4.68 40,716.00

01.02.04

PREPARACION CAMA DE APOYO m 8,700.00 5.60 48,720.00

01.02.05

RELLENO Y COMPACTACION ZANJA. material de prestamo

m 8,700.00 15.86 137,982.00

01.02.06

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

SELECIONADO m3 5,742.00 25.03 143,722.26

01.02.07

ELIMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE CARGUIO MANUAL

m3 1,045.00 22.06 23,052.70

01.02.08

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON MAQUINARIA

m3 289.62 11.42 3,307.46

01.03 INSTALACION DE TUBERIA

315,463.32

01.03.01

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 200 mm. Clase S-25 m 8,700.00 30.12 262,044.00

01.03.02

PERFORACION DE BUZONES EXISTENTES PARA

EMPALME und 456.00 34.98 15,950.88

01.03.03

TENDIDO DE TUBERIA PVC 200 mm UF serie S-2.5 ISO m 8,700.00 1.02 8,874.00

01.03.04

PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC 200 mm m 8,700.00 0.85 7,395.00

01.03.05

EMPALME DE TUBERIA PVC ABUZON und 456.00 5.92 2,699.52

01.03.06

DADO DE CONCRETO DE 0.6 X 0.5 X 0.6 und 456.00 40.57 18,499.92

01.04 CONSTRUCCION DE BUZONES

223,737.48

01.04.01

TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES m2 356.42 1.34 477.60

01.04.02

EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL

m3 680.23 26.69 18,155.34

01.04.03

SOLADO e=4" CON AFIRMADO m3 52.10 41.80 2,177.78

01.04.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO

und 116.00 29.73 3,448.68

01.04.05

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,456.23 4.54 15,691.28

01.04.06

CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM - MUROS DE BUZON

m3 253.21 324.62 82,197.03

01.04.07

CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM - TECHO DE

BUZON m3 72.56 384.00 27,863.04


______________________________________________________________________


01.04.08

CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM - MEDIA CAÑA m3 24.56 45.65 1,121.16

01.04.09

TARRAJEO MEZCLA 1:3 e = 1.5 cm (media caña) m2 189.45 26.19 4,961.70

01.04.10

TARRAJEO MEZCLA 1:5 e = 1.0 cm (muro int. buzon) m2 649.36 26.19 17,006.74

01.04.11

MARCO Y TAPA FºFº PARA BUZON und 116.00 350.00 40,600.00

01.04.12

ELIMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE

CARGUIO MANUAL m3 366.06 22.06 8,075.28

01.04.13

CURADO DE BUZONES m2 1,569.48 1.25 1,961.85


8,149.70

01.05.01

ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS und 50.00 18.49 924.50

01.05.02

ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS - ESTANDAR

und 15.00 100.84 1,512.60

01.05.03

ENSAYO DE SUELOS PROCTOR MODIFICADO und 15.00 100.84 1,512.60

01.05.04

ENSAYOS DE SUELOS - DENSIDAD DE CAMPO und 200.00 21.00 4,200.00

02 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO 134,456.58


4,956.00

02.01.01


02.01.02



56,000.58

02.02.01


m 1,400.00 15.33 21,462.00

02.02.02

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS (Excav. manual)

m 1,400.00 0.50 700.00

02.02.03


02.02.04


m 1,400.00 10.92 15,288.00

02.02.05

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECIONADO

m3 315.00 24.58 7,742.70

02.02.06


m3 198.00 22.06 4,367.88

02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS

73,500.00

02.03.01

CONEXION DOMICILIARIA TUB. Y ACCESORIOS (Long=5.00m max)

und 350.00 110.00 38,500.00

02.03.02

CAJA DE REGISTRO und 350.00 100.00 35,000.00

03 CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF 463,444.79

03.01 CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR

15,563.24

03.01.01

OBRAS PRELIMINARES

60.92

03.01.01.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 8.08 0.74 5.98

03.01.01.02

TRAZO Y REPLANTEO m2 41.00 1.34 54.94

03.01.02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4,720.46

03.01.02.01


m3 83.45 26.69 2,227.28

03.01.02.02


m3 41.00 4.68 191.88

03.01.02.03


CARGUIO MANUAL m3 104.32 22.06 2,301.30

03.01.03

CONCRETO SIMPLE

1,171.81

03.01.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/SOLADO E=0.10 m. m3 3.61 324.60 1,171.81

03.01.04

CONCRETO ARMADO

5,976.63

03.01.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 7.44 482.13 3,587.05

03.01.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOF. m2 26.47 68.76 1,820.08

03.01.04.03

ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 125.44 4.54 569.50

03.01.07

VARIOS

3,633.42

03.01.07.01

SUMIN. E INST. TUB. - UF ISO 4435, Ø 200 mm, S - 25

m 32.40 31.90 1,033.56

03.01.07.02

REJILLA EN CAMARA DE REJAS und 1.00 1,656.88 1,656.88

03.01.07.03

SUMIN./INST. COMPUERTA METALICA DE 0.35 x0.30 x 1/8"

und 2.00 346.96 693.92

03.01.07.04

SUMIN./INST. VERTEDERO METALICO TRIANGULAR E=3/8"

und 2.00 124.53 249.06

03.02 TANQUE IMHOFF

147,035.22


______________________________________________________________________


03.02.01

OBRAS PRELIMINARES

271.38

03.02.01.01


03.02.01.02


03.02.02


19,023.09

03.02.02.01

EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 396.26 10.45 4,140.92

03.02.02.02


m2 242.08 4.35 1,054.02

03.02.02.03


m3 144.10 20.13 2,900.73

03.02.02.04


m3 495.35 22.06 10,927.42

03.02.03

CONCRETO SIMPLE

2,643.84

03.02.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/SOLADO m3 8.16 324.00 2,643.84

03.02.04

CONCRETO ARMADO

104,256.90

03.02.04.01

CONCRETO F'c = 245 Kg/cm2 P/MUROS REFORZADOS DE TANQUE IMHOFF

m3 89.50 510.39 45,679.91

03.02.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MURO ARMADO EN TANQUE IMHOFF

m2 507.50 50.45 25,603.38

03.02.04.03

ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/TANQUE IMHOFF kg 7,650.49 4.31 32,973.61

03.02.05

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS

14,195.52

03.02.05.01

TARRAJEO EN INTERIORES CON

IMPERMEABILIZANTES m2 366.60 26.19 9,601.25

03.02.05.02

TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A m2 205.56 22.35 4,594.27

03.02.06

CARPINTERIA DE MADERA

197.74

03.02.06.01

BAFLE DE MADERA und 2.00 98.87 197.74

03.02.07

CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

763.08

03.02.07.01

ABRAZADERA DE ALUMINIO 8" X 1/4" und 12.00 63.59 763.08

03.02.08

TUBERIAS Y ACCESORIOS

5,040.13

03.02.08.01

SUMIN.E INST. TUBERIA PVC-UF S-25 Ø = 200 mm. ISO 4435

m 24.00 8.27 198.48

03.02.08.02

SUMIN. e INST. TUB. HDPE, ISO 8772, Ø = 200 mm. m 26.60 62.36 1,658.78

03.02.08.03

SUMIN. E INST. CODO PVC - UF ISO 4435 Ø = 200 und 1.00 57.65 57.65

03.02.08.04

SUMIN.E INST. CODO PVC - UF ISO 4435, Ø = 200 mm x 45º

und 7.00 112.65 788.55

03.02.08.05

SUMIN. E INST. YEE PVC - UF ISO 4435, Ø = 200 mm,

und 3.00 97.65 292.95

03.02.08.06

VALVULA DE COMPUERTA H.DUCTIL, Ø = 200 mm. und 2.00 874.42 1,748.84

03.02.08.07

CANASTILLA DE ALUMINIO Ø = 200 mm. und 2.00 147.44 294.88

03.02.09

VARIOS

643.54

03.02.09.01

JUNTAS WATER STOP DE 6" m 31.80 19.67 625.51

03.02.09.02

LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 56.35 0.32 18.03

03.03 LECHO DE SECADOS

108,059.78

03.02.01

OBRAS PRELIMINARES

361.21

03.03.01.01


03.03.01.02


03.03.02


29,818.53

03.03.02.01


03.03.02.02


m2 326.09 4.68 1,526.10

03.03.02.03

RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE m3 6.83 258.37 1,764.67

03.03.02.04

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON

MAQUINARIA m3 872.05 22.06 19,237.42

03.03.03

CONCRETO SIMPLE

6,353.55

03.03.03.01


03.03.03.02

CONCRETO CIMIENTOS 1:8 C:H + 25% PM. m3 1.54 382.24 588.65

03.03.04

CONCRETO ARMADO

52,020.45

03.03.04.01

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LECHO DE SECADOS

m3 43.63 384.00 16,753.92

03.03.04.02

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LECHO DE

SECADOS m3 1.64 428.92 703.43


______________________________________________________________________


03.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO ARMADO EN LECHO DE SECADOS

m2 327.59 73.55 24,094.24

03.03.04.04

ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 PARA LECHO DE SECADOS

kg 2,390.15 4.38 10,468.86

03.03.05


4,403.51

03.03.05.01



03.03.05.02

TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A m2 40.33 22.35 901.38

03.03.06


707.97

03.03.06.01


m 22.30 8.27 184.42

03.03.06.02

SUMIN. E INST. TEE PVC - UF ISO 4435 Ø = 200 mm. x 90º

und 2.00 117.65 235.30

03.03.06.03

SUMIN. e INST. CODO PVC - UF ISO 4435, Ø = 200

mm. x 90º und 5.00 57.65 288.25

03.03.09

VARIOS

14,394.56

03.03.09.01

JUNTAS WATER STOP DE 6" m 141.12 19.67 2,775.83

03.03.09.02

CARPINTERIA DE MADERA PARA COBERTURA p2 397.42 11.97 4,757.12

03.03.09.03

COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 129.44 53.01 6,861.61

03.04 FILTRO PERCOLADOR

71,969.82

03.04.01

OBRAS PRELIMINARES

181.16

03.04.01.01


03.04.01.02


03.04.02


25,663.12

03.04.02.01


03.04.02.02


m2 72.07 4.54 327.20

03.04.02.03


03.04.02.04


MAQUINARIA m3 203.16 12.19 2,476.52

03.04.03

CONCRETO SIMPLE

2,739.80

03.04.03.01


03.04.03.02


03.04.04

CONCRETO ARMADO

25,041.53

03.04.04.01

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 EN FILTRO m3 18.49 384.00 7,100.16

03.04.04.02

CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN FILTRO m3 0.66 428.92 283.09

03.04.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO ARMADO EN FILTRO

m2 157.46 73.55 11,581.18

03.04.04.04

ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/FILTRO kg 1,410.00 4.31 6,077.10

03.04.05


3,572.31

03.04.05.01

TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES

m2 79.01 26.19 2,069.27

03.04.05.02


03.04.06


4,947.36

03.04.06.01


03.04.07


1,780.52

03.04.07.01

ABRAZADERA DE ALUMINIO 6" X 1/4" und 28.00 63.59 1,780.52

03.04.08


7,116.47

03.04.08.01


m 47.00 8.27 388.69

03.04.08.02

SUMIN. e INST. CANALETA PERFORADA PVC UF ISO 4435, Ø = 160 mm.

und 47.60 141.34 6,727.78

03.03.09

VARIOS

927.55

03.04.09.01


03.04.09.03

COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 11.03 53.01 584.70

03.05 CASETA DE CLORACION

11,921.21

03.05.01

OBRAS PRELIMINARES

41.61

03.05.01.01


03.05.01.02



______________________________________________________________________


03.05.02


324.53

03.05.02.01

EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 4.25 47.05 199.96

03.05.02.02


m2 1.80 2.78 5.00

03.05.02.03


SELECIONADO m3 1.26 1.93 2.43

03.05.02.04


m3 5.31 22.06 117.14

03.05.03

CONCRETO SIMPLE

3,095.26

03.05.03.01

CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO Y VEREDAS

m3 2.45 324.62 795.32

03.05.03.02

CONCRETO CICLOPEO P/ZAPATAS m3 5.64 407.79 2,299.94

03.05.04

CONCRETO ARMADO

2,061.36

03.05.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS Y

SOBRECIMIENTOS m3 1.19 482.13 573.73

03.05.04.02


m2 15.36 68.76 1,056.15

03.05.04.03

ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/FILTRO kg 95.04 4.54 431.48

03.05.05

ALBAÑILERIA

2,050.20

03.05.05.01

LADRILLO CARAVISTA und 1,530.00 1.34 2,050.20

03.05.06


1,743.57

03.05.06.01

CARPINTERIA DE MADERA glb 1.00 1,743.57 1,743.57

03.05.07


109.84

03.05.07.01

SUMIN. e INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS VARIOS glb 1.00 109.84 109.84

03.03.08

VARIOS

2,494.84

03.05.08.01

MORTERO CEMENTO ARENA 1:6 m3 4.59 326.07 1,496.66

03.05.08.02


03.06 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO

21,067.03

03.06.01

OBRAS PRELIMINARES

20.29

03.06.01.01


03.06.01.02


03.06.02


9,633.80

03.06.02.01


03.06.02.02


m2 9.75 2.78 27.11

03.06.02.03


SELECIONADO m3 14.16 68.35 967.84

03.06.02.04


m3 133.50 22.08 2,947.68

03.06.03

CONCRETO SIMPLE

1,230.31

03.06.03.01

CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO m3 3.79 324.62 1,230.31

03.06.04

CONCRETO ARMADO

7,593.09

03.06.04.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/ESTRUCTURAS m3 4.47 384.00 1,716.48

03.06.04.02

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 P/TAPA m3 0.94 425.95 400.39

03.06.04.03

LADRILLO P/TECHO DE ESTRUCTURA und 90.00 1.59 143.10

03.06.04.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 68.75 51.45 3,537.19

03.06.04.05

ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 410.03 4.38 1,795.93

03.06.05


2,332.20

03.06.05.01


m2 48.91 26.19 1,280.95

03.06.05.02

TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2 26.40 39.82 1,051.25

03.03.08

VARIOS

257.34

03.06.08.01

TAPA METALICA und 1.00 257.34 257.34

03.07 CERCO PERIMETRICO

18,684.25

03.07.01

OBRAS PRELIMINARES

1,019.20

03.07.01.01


03.07.01.02


03.07.02


745.53


______________________________________________________________________


03.07.02.01

EXCAVACION P/DADOS DE CONCRETO m3 12.39 37.15 460.29

03.07.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 50 m. m3 15.36 18.57 285.24

03.07.03

CONCRETO SIMPLE

5,790.92

03.07.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. P/DADOS DE CONCRETO

m3 12.29 324.60 3,989.33

03.07.03.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS

m3 2.59 324.60 840.71

03.07.03.03

CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO E = 0.10 m.

m3 2.96 324.62 960.88

03.07.04

CONCRETO ARMADO

767.41

03.07.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.20 425.95 85.19

03.07.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 4.00 49.56 198.24

03.07.04.03

ACERO F'Y = 4200KG/CM2 P/COLUMNAS kg 110.75 4.37 483.98

03.07.05


67.76

03.07.05.01

TARRAJEO DE SUPERFICIE Y ARISTAS DE COLUMNAS C/MORTERO C:A

m2 4.00 16.94 67.76

03.07.08

CERCO PERIMETRICO

9,925.68

03.07.08.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE C/PUAS

m 4,116.00 1.66 6,832.56

03.07.08.02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA

und 192.00 16.11 3,093.12

03.07.09

CARPINTERIA ,METALICA Y HERRERIA

210.95

03.07.09.01

SUMIN./INST. DE PUERTA C/TUBOS DE 2" + MALLA GALVANIZADA

m 1.00 137.87 137.87

03.07.09.02

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA und 1.00 73.08 73.08

03.07.10

VARIOS

156.80

03.07.10.01


03.08 REVEGETACION Y REFORESTACION

6,499.36

03.08.01

AREAS VERDE

6,499.36

03.08.01.01

ARBORIZACION CADA 5.00 m. und 98.00 13.07 1,280.86

03.08.01.02

CERCO VIVO PERIMETRAL m 490.00 10.65 5,218.50

03.09 ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO

7,793.79

03.09.01

OBRAS PRELIMINARES

37.88

03.09.01.01


03.09.01.02


03.09.02


571.68

03.09.02.01

PERFILADO DE TERRENO m2 11.70 3.71 43.41

03.09.02.02

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 14.22 37.15 528.27

03.09.03

CONCRETO SIMPLE

5,959.10

03.09.03.01

DADO DE Cº EN ENTREGA A RIO F'c = 175 Kg/cm2 m3 14.22 366.90 5,217.32

03.09.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO

m2 17.87 41.51 741.78

03.09.04

CONCRETO ARMADO

1,151.77

03.09.04.01

CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 m3 0.91 425.95 387.61

03.09.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.34 43.92 234.53

03.09.04.03

ACERO F'Y = 4200 Kg/cm2 kg 120.92 4.38 529.63

03.09.05


73.36

03.09.05.01

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:2 E=1.5 cm.

m2 2.91 25.21 73.36

03.10 CASETA DE GUARDIANIA

21,950.44

03.10.01

OBRAS PRELIMINARES

61.65

03.10.01.01


03.10.01.02


03.10.02


289.71

03.10.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS EN TSR m3 4.25 37.15 157.89

03.10.02.02


m2 29.64 2.78 82.40

03.10.02.03


m3 1.26 1.93 2.43


______________________________________________________________________


03.10.02.04


m3 2.13 22.06 46.99

03.10.03

CONCRETO SIMPLE

3,498.09

03.10.03.01


m3 3.36 324.62 1,090.72

03.10.03.02


03.10.04

CONCRETO ARMADO

2,699.67

03.10.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/COLUMNAS Y SOBRECIMIENTOS

m3 2.30 482.13 1,108.90

03.10.04.02


03.10.04.03


03.10.05

ALBAÑILERIA

2,278.00

03.10.05.01


03.10.06


1,743.57

03.10.06.01

CARPINTERIA DE MADERA GLB 1.00 1,743.57 1,743.57

03.10.08

VARIOS

11,379.75

03.10.08.01


03.10.08.02


03.10.08.03

PANEL SOLAR E INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 3,704.91 3,704.91

03.10.08.04

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 4,523.15 4,523.15

03.11 ACCESOS Y PATIO DE MANIOBRAS

32,900.65

03.11.01

OBRAS PRELIMINARES

1,508.00

03.11.01.01


03.11.01.02


03.11.02


31,291.73

03.11.02.01


03.11.02.02


m2 725.00 2.78 2,015.50

03.11.02.03


m3 145.00 111.05 16,102.25

03.11.02.04


m3 181.25 22.06 3,998.38

03.11.03

VARIOS

100.92

03.11.03.01

JARDIN PATIO DE MANIOBRAS GLB 1.00 100.92 100.92

04 MURO DE CONTENCION L=100.00 m. 159,044.94


312.00

04.01.01


04.01.02



39,716.18

04.02.01

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO SEMIROCOSO/RETRO

m3 685.94 50.68 34,763.44

04.02.02


m2 178.95 2.78 497.48

04.02.03

RELLENO COMPACT. C/MATERIAL DE PRESTAMO P/AFIRMADO

m3 35.65 85.47 3,047.01

04.02.04


m3 101.24 13.91 1,408.25

04.03 CONCRETO SIMPLE

118,407.09

04.03.01

CONCRETO CICLOPEO F'c = 175 Kg/cm2 + 30 % PM m3 272.67 363.58 99,137.36

04.03.02


04.04 JUNTAS DE DILATACION

609.67

04.04.01

JUNTAS ASFALTICAS m 59.83 10.19 609.67

05 IMPACTO AMBIENTAL 21,150.34

05.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

21,150.34

05.01.01

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 21,150.34 21,150.34

06 FLETE 27,434.51

06.01 FLETE

27,434.51

06.01.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 27,434.51 27,434.51


______________________________________________________________________


COSTO DIRECTO 1,897,968.89

GASTOS GENERALES 0.10 189,796.89

UTILIDAD 0.05 94,898.44

SUB TOTAL 2,182,664.22

IGV 0.18 392,879.56

VALOR REFERENCIAL 2,575,543.78

B INTANGIBLES S/. 225,289.94

1.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.04 S/. 90,144.03

2.00

COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS

20,000.00

3.00

EDUCACION SANITARIA

10,001.88

4.00

CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

15,000.00

5.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.04 S/. 90,144.03

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 2,800,833.72

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PARCIAL

2,575,543.78

01 INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO UND 8700.00 1,092,437.73

02 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO UND 350.00 134,456.58

03 CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF UND 1.00 463,444.79

04 MURO DE CONTENCION L=100.00 m. M 100.00 159,044.94

05 IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 21,150.34

06 FLETE UND 1.00 27,434.51

1,897,968.89

189,796.89

94,898.44

2,182,664.22

392,879.56

2,575,543.78

225,289.94

1.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS und 1 90,144.03

2.00 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS glb 1 20,000.00

3.00 EDUCACION SANITARIA glb 1 10,001.88

4.00 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO glb 1 15,000.00

5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA glb 1 90,144.03

2,800,833.72TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 01)

INTANGIBLES

TANGIBLES

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

SUBTOTAL

IGV (18%)

VALOR REFERENCIAL


______________________________________________________________________


ITEM DESCRIPCION COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL

2,575,543.80 - 1,895,482.57

01 MANO DE OBRA CALIFICADA 227,756.27 0.91 207,258.21

02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 681,370.83 0.41 279,362.04

03 MATERIALES 878,759.60 0.85 746,945.66

04 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 110,082.20 0.85 93,569.87

COSTO DIRECTO 1,897,968.90 - 1,327,135.78

GASTOS GENERALES (10%) 189,796.89 0.85 161,327.36

UTILIDAD (5%) 94,898.45 0.77 73,071.81

SUBTOTAL 2,182,664.24 - 1,561,534.94

IGV (18%) 392,879.56 0.85 333,947.63

VALOR REFERENCIAL 2,575,543.80 - 1,895,482.57

INTANGIBLES 225,289.94 - 203,813.85

1.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 90,144.03 0.91 82,031.07

2.00 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS 20,000.00 0.85 17,000.00

3.00 EDUCACION SANITARIA 10,001.88 0.91 9,101.71

4.00 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,000.00 0.91 13,650.00

5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 90,144.03 0.91 82,031.07

TOTAL PRESUPUESTO 2,800,833.72 - 2,099,296.41

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

TANGIBLES

Costo total a

precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a

precios

sociales

Expediente Técnico 90,144.03 0.91 82,031.07

Costo Directo 1,897,968.89 1,327,135.78

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO 1,092,437.73 763,876.16

Insumo de origen nacional 569,160.06 0.85 483,786.05

Mano de obra calificada 131,092.53 0.91 119,294.20

Mano de obra no calificada 392,185.14 0.41 160,795.91

INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO 134,456.58 94,017.42




CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF 463,444.79 324,059.14




MURO DE CONTENCION L=100.00 m. 159,044.94 111,210.58




IMPACTO AMBIENTAL 21,150.34 14,789.17




FLETE 27,434.51 19,183.31




Supervisión 90,144.03 0.91 82,031.07

Compensacion 20,000.00 0.85 17,000.00

Educacion+Capacitacion 25,001.88 0.91 22,751.71

Gastos Generales + IGV 582,676.45 0.85 495,274.98

Utilidad 94,898.44 0.77 73,071.80

Total 2,800,833.72 2,099,296.41

Principales Rubros


______________________________________________________________________


4.6.1.2 ALTERNATIVA 02: 4.6.1.3

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

Item Descripción Und. Metrado

Costo (s/.)

Precio (S/.) Parcial

(S/.) Subtotal Total

A TANGIBLES 2,849,440.

66

01 INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO 1,294,277.

73


44,352.61

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 554.61 554.61

01.01.02


01.01.03


01.01.04

DESMOVILIZACION Y MOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 10,000.00 10,000.00

01.01.05

CAMPAMENTO DE OBRA glb 1.00 3,000.00 3,000.00


500,734.62

01.02.01


m 1,740.00 26.69 46,440.60

01.02.02

EXCAV. ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL

m 6,960.00 8.16 56,793.60

01.02.03


m 8,700.00 4.68 40,716.00

01.02.04


01.02.05


m 8,700.00 15.86 137,982.00

01.02.06


m3 5,742.00 25.03 143,722.26

01.02.07


m3 1,045.00 22.06 23,052.70

01.02.08

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 289.62 11.42 3,307.46

01.03 INSTALACION DE TUBERIA

517,303.32

01.03.01

SUMINISTRO DE TUBERIA CSN (8") 200 mm. m 8,700.00 52.32 455,184.00

01.03.02

PERFORACION DE BUZONES EXISTENTES PARA EMPALME

und 456.00 34.98 15,950.88

01.03.03

TENDIDO DE TUBERIA CSN (8") 200 mm. m 8,700.00 2.02 17,574.00

01.03.04

PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC 200 mm m 8,700.00 0.85 7,395.00

01.03.05

EMPALME DE TUBERIA PVC ABUZON und 456.00 5.92 2,699.52

01.03.06

DADO DE CONCRETO DE 0.6 X 0.5 X 0.6 und 456.00 40.57 18,499.92


223,737.48

01.04.01

TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES m2 356.42 1.34 477.60

01.04.02

EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL

m3 680.23 26.69 18,155.34

01.04.03

SOLADO e=4" CON AFIRMADO m3 52.10 41.80 2,177.78

01.04.04

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO

und 116.00 29.73 3,448.68

01.04.05

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 3,456.23 4.54 15,691.28

01.04.06

CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM - MUROS DE

BUZON m3 253.21 324.62 82,197.03

01.04.07

CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM - TECHO DE BUZON

m3 72.56 384.00 27,863.04

01.04.08

CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM - MEDIA CAÑA m3 24.56 45.65 1,121.16

01.04.09

TARRAJEO MEZCLA 1:3 e = 1.5 cm (media caña) m2 189.45 26.19 4,961.70

01.04.10

TARRAJEO MEZCLA 1:5 e = 1.0 cm (muro int. buzon) m2 649.36 26.19 17,006.74

01.04.11

MARCO Y TAPA FºFº PARA BUZON und 116.00 350.00 40,600.00

01.04.12


CARGUIO MANUAL m3 366.06 22.06 8,075.28


______________________________________________________________________


01.04.13

CURADO DE BUZONES m2 1,569.48 1.25 1,961.85


8,149.70

01.05.01

ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS und 50.00 18.49 924.50

01.05.02

ENSAYOS DE LABORATORIO DE SUELOS - ESTANDAR und 15.00 100.84 1,512.60

01.05.03

ENSAYO DE SUELOS PROCTOR MODIFICADO und 15.00 100.84 1,512.60

01.05.04

ENSAYOS DE SUELOS - DENSIDAD DE CAMPO und 200.00 21.00 4,200.00

02 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO 134,456.58


4,956.00

02.01.01


02.01.02



56,000.58

02.02.01

EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H

prom = 0.90 ancho = 0.60 m. m 1,400.00 15.33 21,462.00

02.02.02

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS (Excav. manual)

m 1,400.00 0.50 700.00

02.02.03


02.02.04


m 1,400.00 10.92 15,288.00

02.02.05


m3 315.00 24.58 7,742.70

02.02.06


m3 198.00 22.06 4,367.88

02.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS

73,500.00

02.03.01

CONEXION DOMICILIARIA TUB. Y ACCESORIOS (Long=5.00m max)

und 350.00 110.00 38,500.00

02.03.02

CAJA DE REGISTRO und 350.00 100.00 35,000.00

03 CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF 463,444.79

03.01 CAMARA DE REJAS Y SEDIMENTADOR

15,563.24

03.01.01

OBRAS PRELIMINARES

60.92

03.01.01.01


03.01.01.02


03.01.02


4,720.46

03.01.02.01


m3 83.45 26.69 2,227.28

03.01.02.02


m3 41.00 4.68 191.88

03.01.02.03


m3 104.32 22.06 2,301.30

03.01.03

CONCRETO SIMPLE

1,171.81

03.01.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/SOLADO E=0.10 m. m3 3.61 324.60 1,171.81

03.01.04

CONCRETO ARMADO

5,976.63

03.01.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 7.44 482.13 3,587.05

03.01.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOF. m2 26.47 68.76 1,820.08

03.01.04.03

ACERO fy = 4200 KG/CM2. kg 125.44 4.54 569.50

03.01.07

VARIOS

3,633.42

03.01.07.01

SUMIN. E INST. TUB. - UF ISO 4435, Ø 200 mm, S - 25

m 32.40 31.90 1,033.56

03.01.07.02

REJILLA EN CAMARA DE REJAS und 1.00 1,656.88 1,656.88

03.01.07.03

SUMIN./INST. COMPUERTA METALICA DE 0.35 x0.30 x 1/8"

und 2.00 346.96 693.92

03.01.07.04

SUMIN./INST. VERTEDERO METALICO TRIANGULAR E=3/8"

und 2.00 124.53 249.06

03.02 TANQUE IMHOFF

147,035.22

03.02.01

OBRAS PRELIMINARES

271.38

03.02.01.01


03.02.01.02


03.02.02


19,023.09

03.02.02.01


03.02.02.02

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE

FONDOS, Excav. Manual m2 242.08 4.35 1,054.02


______________________________________________________________________


03.02.02.03


m3 144.10 20.13 2,900.73

03.02.02.04


m3 495.35 22.06 10,927.42

03.02.03

CONCRETO SIMPLE

2,643.84

03.02.03.01


03.02.04

CONCRETO ARMADO

104,256.90

03.02.04.01

CONCRETO F'c = 245 Kg/cm2 P/MUROS REFORZADOS DE TANQUE IMHOFF

m3 89.50 510.39 45,679.91

03.02.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOF. DE MURO ARMADO EN TANQUE IMHOFF

m2 507.50 50.45 25,603.38

03.02.04.03

ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/TANQUE IMHOFF kg 7,650.49 4.31 32,973.61

03.02.05


14,195.52

03.02.05.01



03.02.05.02


03.02.06


197.74

03.02.06.01

BAFLE DE MADERA und 2.00 98.87 197.74

03.02.07


763.08

03.02.07.01

ABRAZADERA DE ALUMINIO 8" X 1/4" und 12.00 63.59 763.08

03.02.08


5,040.13

03.02.08.01


m 24.00 8.27 198.48

03.02.08.02

SUMIN. e INST. TUB. HDPE, ISO 8772, Ø = 200 mm. m 26.60 62.36 1,658.78

03.02.08.03

SUMIN. E INST. CODO PVC - UF ISO 4435 Ø = 200 und 1.00 57.65 57.65

03.02.08.04

SUMIN.E INST. CODO PVC - UF ISO 4435, Ø = 200 mm x 45º

und 7.00 112.65 788.55

03.02.08.05

SUMIN. E INST. YEE PVC - UF ISO 4435, Ø = 200 mm,

und 3.00 97.65 292.95

03.02.08.06

VALVULA DE COMPUERTA H.DUCTIL, Ø = 200 mm. und 2.00 874.42 1,748.84

03.02.08.07

CANASTILLA DE ALUMINIO Ø = 200 mm. und 2.00 147.44 294.88

03.02.09

VARIOS

643.54

03.02.09.01


03.02.09.02


03.03 LECHO DE SECADOS

108,059.78

03.02.01

OBRAS PRELIMINARES

361.21

03.03.01.01


03.03.01.02


03.03.02


29,818.53

03.03.02.01


03.03.02.02


m2 326.09 4.68 1,526.10

03.03.02.03


03.03.02.04


MAQUINARIA m3 872.05 22.06 19,237.42

03.03.03

CONCRETO SIMPLE

6,353.55

03.03.03.01


03.03.03.02


03.03.04

CONCRETO ARMADO

52,020.45

03.03.04.01

CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LECHO DE SECADOS

m3 43.63 384.00 16,753.92

03.03.04.02

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN LECHO DE

SECADOS m3 1.64 428.92 703.43

03.03.04.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO ARMADO EN LECHO DE SECADOS

m2 327.59 73.55 24,094.24

03.03.04.04

ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 PARA LECHO DE SECADOS

kg 2,390.15 4.38 10,468.86

03.03.05


4,403.51

03.03.05.01


m2 133.72 26.19 3,502.13

03.03.05.02

TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO C:A m2 40.33 22.35 901.38


______________________________________________________________________


03.03.06


707.97

03.03.06.01


m 22.30 8.27 184.42

03.03.06.02

SUMIN. E INST. TEE PVC - UF ISO 4435 Ø = 200 mm. x 90º

und 2.00 117.65 235.30

03.03.06.03

SUMIN. e INST. CODO PVC - UF ISO 4435, Ø = 200

mm. x 90º und 5.00 57.65 288.25

03.03.09

VARIOS

14,394.56

03.03.09.01

JUNTAS WATER STOP DE 6" m 141.12 19.67 2,775.83

03.03.09.02


03.03.09.03


03.04 FILTRO PERCOLADOR

71,969.82

03.04.01

OBRAS PRELIMINARES

181.16

03.04.01.01


03.04.01.02


03.04.02


25,663.12

03.04.02.01


03.04.02.02


m2 72.07 4.54 327.20

03.04.02.03


03.04.02.04


MAQUINARIA m3 203.16 12.19 2,476.52

03.04.03

CONCRETO SIMPLE

2,739.80

03.04.03.01


03.04.03.02


03.04.04

CONCRETO ARMADO

25,041.53

03.04.04.01

CONCRETO F'c = 210 Kg/cm2 EN FILTRO m3 18.49 384.00 7,100.16

03.04.04.02

CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 EN FILTRO m3 0.66 428.92 283.09

03.04.04.03


m2 157.46 73.55 11,581.18

03.04.04.04

ACERO F'y = 4200 Kg/cm2 P/FILTRO kg 1,410.00 4.31 6,077.10

03.04.05


3,572.31

03.04.05.01


m2 79.01 26.19 2,069.27

03.04.05.02


03.04.06


4,947.36

03.04.06.01


03.04.07


1,780.52

03.04.07.01

ABRAZADERA DE ALUMINIO 6" X 1/4" und 28.00 63.59 1,780.52

03.04.08


7,116.47

03.04.08.01


m 47.00 8.27 388.69

03.04.08.02

SUMIN. e INST. CANALETA PERFORADA PVC UF

ISO 4435, Ø = 160 mm. und 47.60 141.34 6,727.78

03.03.09

VARIOS

927.55

03.04.09.01


03.04.09.03


03.05 CASETA DE CLORACION

11,921.21

03.05.01

OBRAS PRELIMINARES

41.61

03.05.01.01


03.05.01.02


03.05.02


324.53

03.05.02.01

EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA m3 4.25 47.05 199.96

03.05.02.02


m2 1.80 2.78 5.00

03.05.02.03


m3 1.26 1.93 2.43

03.05.02.04


m3 5.31 22.06 117.14


______________________________________________________________________


03.05.03

CONCRETO SIMPLE

3,095.26

03.05.03.01


m3 2.45 324.62 795.32

03.05.03.02


03.05.04

CONCRETO ARMADO

2,061.36

03.05.04.01


m3 1.19 482.13 573.73

03.05.04.02


m2 15.36 68.76 1,056.15

03.05.04.03


03.05.05

ALBAÑILERIA

2,050.20

03.05.05.01


03.05.06


1,743.57

03.05.06.01

CARPINTERIA DE MADERA glb 1.00 1,743.57 1,743.57

03.05.07


109.84

03.05.07.01

SUMIN. e INST. TUBERIAS Y ACCESORIOS VARIOS glb 1.00 109.84 109.84

03.03.08

VARIOS

2,494.84

03.05.08.01


03.05.08.02


03.06 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO

21,067.03

03.06.01

OBRAS PRELIMINARES

20.29

03.06.01.01


03.06.01.02


03.06.02


9,633.80

03.06.02.01


03.06.02.02


m2 9.75 2.78 27.11

03.06.02.03


m3 14.16 68.35 967.84

03.06.02.04


m3 133.50 22.08 2,947.68

03.06.03

CONCRETO SIMPLE

1,230.31

03.06.03.01

CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO m3 3.79 324.62 1,230.31

03.06.04

CONCRETO ARMADO

7,593.09

03.06.04.01

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 P/ESTRUCTURAS m3 4.47 384.00 1,716.48

03.06.04.02

CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 P/TAPA m3 0.94 425.95 400.39

03.06.04.03

LADRILLO P/TECHO DE ESTRUCTURA und 90.00 1.59 143.10

03.06.04.04


03.06.04.05

ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 410.03 4.38 1,795.93

03.06.05


2,332.20

03.06.05.01


m2 48.91 26.19 1,280.95

03.06.05.02

TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5 X 1.5CM. m2 26.40 39.82 1,051.25

03.03.08

VARIOS

257.34

03.06.08.01

TAPA METALICA und 1.00 257.34 257.34

03.07 CERCO PERIMETRICO

18,684.25

03.07.01

OBRAS PRELIMINARES

1,019.20

03.07.01.01


03.07.01.02


03.07.02


745.53

03.07.02.01

EXCAVACION P/DADOS DE CONCRETO m3 12.39 37.15 460.29

03.07.02.02

ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DM = 50 m. m3 15.36 18.57 285.24

03.07.03

CONCRETO SIMPLE

5,790.92

03.07.03.01

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. P/DADOS DE CONCRETO

m3 12.29 324.60 3,989.33

03.07.03.02

CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. P/CIMIENTOS CORRIDOS

m3 2.59 324.60 840.71

03.07.03.03

CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/SOLADO E = 0.10 m3 2.96 324.62 960.88


______________________________________________________________________


m.

03.07.04

CONCRETO ARMADO

767.41

03.07.04.01

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN COLUMNAS m3 0.20 425.95 85.19

03.07.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 4.00 49.56 198.24

03.07.04.03

ACERO F'Y = 4200KG/CM2 P/COLUMNAS kg 110.75 4.37 483.98

03.07.05


67.76

03.07.05.01

TARRAJEO DE SUPERFICIE Y ARISTAS DE COLUMNAS C/MORTERO C:A

m2 4.00 16.94 67.76

03.07.08

CERCO PERIMETRICO

9,925.68

03.07.08.01

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE C/PUAS

m 4,116.00 1.66 6,832.56

03.07.08.02

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA

und 192.00 16.11 3,093.12

03.07.09

CARPINTERIA ,METALICA Y HERRERIA

210.95

03.07.09.01

SUMIN./INST. DE PUERTA C/TUBOS DE 2" + MALLA GALVANIZADA

m 1.00 137.87 137.87

03.07.09.02

CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PESADA und 1.00 73.08 73.08

03.07.10

VARIOS

156.80

03.07.10.01


03.08 REVEGETACION Y REFORESTACION

6,499.36

03.08.01

AREAS VERDE

6,499.36

03.08.01.01

ARBORIZACION CADA 5.00 m. und 98.00 13.07 1,280.86

03.08.01.02

CERCO VIVO PERIMETRAL m 490.00 10.65 5,218.50

03.09 ESTRUCTURA DE ENTREGA AL RIO

7,793.79

03.09.01

OBRAS PRELIMINARES

37.88

03.09.01.01


03.09.01.02


03.09.02


571.68

03.09.02.01

PERFILADO DE TERRENO m2 11.70 3.71 43.41

03.09.02.02

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 14.22 37.15 528.27

03.09.03

CONCRETO SIMPLE

5,959.10

03.09.03.01

DADO DE Cº EN ENTREGA A RIO F'c = 175 Kg/cm2 m3 14.22 366.90 5,217.32

03.09.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO

m2 17.87 41.51 741.78

03.09.04

CONCRETO ARMADO

1,151.77

03.09.04.01

CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 m3 0.91 425.95 387.61

03.09.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 5.34 43.92 234.53

03.09.04.03

ACERO F'Y = 4200 Kg/cm2 kg 120.92 4.38 529.63

03.09.05


73.36

03.09.05.01

TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES MEZCLA 1:2 E=1.5 cm.

m2 2.91 25.21 73.36

03.10 CASETA DE GUARDIANIA

21,950.44

03.10.01

OBRAS PRELIMINARES

61.65

03.10.01.01


03.10.01.02


03.10.02


289.71

03.10.02.01

EXCAVACION DE ZANJAS P/CIMIENTOS EN TSR m3 4.25 37.15 157.89

03.10.02.02


m2 29.64 2.78 82.40

03.10.02.03


m3 1.26 1.93 2.43

03.10.02.04


m3 2.13 22.06 46.99

03.10.03

CONCRETO SIMPLE

3,498.09

03.10.03.01


m3 3.36 324.62 1,090.72

03.10.03.02


03.10.04

CONCRETO ARMADO

2,699.67


______________________________________________________________________


03.10.04.01


m3 2.30 482.13 1,108.90

03.10.04.02


03.10.04.03


03.10.05

ALBAÑILERIA

2,278.00

03.10.05.01


03.10.06


1,743.57

03.10.06.01

CARPINTERIA DE MADERA GLB 1.00 1,743.57 1,743.57

03.10.08

VARIOS

11,379.75

03.10.08.01


03.10.08.02


03.10.08.03

PANEL SOLAR E INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 3,704.91 3,704.91

03.10.08.04

INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1.00 4,523.15 4,523.15

03.11 ACCESOS Y PATIO DE MANIOBRAS

32,900.65

03.11.01

OBRAS PRELIMINARES

1,508.00

03.11.01.01


03.11.01.02


03.11.02


31,291.73

03.11.02.01


03.11.02.02


m2 725.00 2.78 2,015.50

03.11.02.03


m3 145.00 111.05 16,102.25

03.11.02.04


m3 181.25 22.06 3,998.38

03.11.03

VARIOS

100.92

03.11.03.01

JARDIN PATIO DE MANIOBRAS GLB 1.00 100.92 100.92

04 MURO DE CONTENCION L=100.00 m. 159,044.94


312.00

04.01.01


04.01.02



39,716.18

04.02.01

EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO SEMIROCOSO/RETRO

m3 685.94 50.68 34,763.44

04.02.02

REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS,

Excav. Manual m2 178.95 2.78 497.48

04.02.03

RELLENO COMPACT. C/MATERIAL DE PRESTAMO P/AFIRMADO

m3 35.65 85.47 3,047.01

04.02.04

ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 101.24 13.91 1,408.25

04.03 CONCRETO SIMPLE

118,407.09

04.03.01

CONCRETO CICLOPEO F'c = 175 Kg/cm2 + 30 % PM m3 272.67 363.58 99,137.36

04.03.02


04.04 JUNTAS DE DILATACION

609.67

04.04.01

JUNTAS ASFALTICAS m 59.83 10.19 609.67

05 IMPACTO AMBIENTAL 21,150.34

05.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

21,150.34

05.01.01

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 21,150.34 21,150.34

06 FLETE 27,434.51

06.01 FLETE

27,434.51

06.01.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 27,434.51 27,434.51

COSTO DIRECTO 2,099,808.89

GASTOS GENERALES 0.10 209,980.89

UTILIDAD 0.05 104,990.44

SUB TOTAL 2,414,780.22

IGV 0.18 434,660.44

VALOR REFERENCIAL 2,849,440.66


______________________________________________________________________


B INTANGIBLES S/. 244,460.84

1.00

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

0.04 S/. 99,730.42

2.00

COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS

20,000.00

3.00

EDUCACION SANITARIA

10,000.00

4.00

CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 15,000.00

5.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

0.04 S/. 99,730.42

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 3,093,901.50

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PARCIAL

2,849,440.66

01 INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO UND 8700.00 1,294,277.73

02 INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADOUND 350.00 134,456.58

03 CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF UND 1.00 463,444.79

04 MURO DE CONTENCION L=100.00 m. M 100.00 159,044.94

05 IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 21,150.34

06 FLETE UND 1.00 27,434.51

2,099,808.89

209,980.89

104,990.44

2,414,780.22

434,660.44

2,849,440.66

244,460.84

1.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS und 1 99,730.42

2.00 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS glb 1 20,000.00

3.00 EDUCACION SANITARIA glb 1 10,000.00

4.00 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO glb 1 15,000.00

5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA glb 1 99,730.42

3,093,901.50

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 02)

TANGIBLES

COSTO DIRECTO

SUBTOTAL


UTILIDAD (5%)

IGV (18%)

VALOR REFERENCIAL

INTANGIBLES

TOTAL PRESUPUESTO


______________________________________________________________________


Costo total a

precios de

mercado

Factor de

corrección

Costo a precios

sociales

Expediente Técnico 99,730.42 0.91 90,754.68

Costo Directo 2,099,808.89 1,468,270.38

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO 1,294,277.73 905,010.76




INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS DE ALCANTARILLADO 134,456.58 94,017.42




CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE IMHOFF 463,444.79 324,059.14




MURO DE CONTENCION L=100.00 m. 159,044.94 111,210.58




IMPACTO AMBIENTAL 21,150.34 14,789.17




FLETE 27,434.51 19,183.31




Supervisión 99,730.42 0.91 90,754.68

Compensacion 20,000.00 0.85 17,000.00

Educacion+Capacitacion 25,000.00 0.91 22,750.00

Gastos Generales + IGV 644,641.33 0.85 547,945.13

Utilidad 104,990.44 0.77 80,842.64

Total 3,093,901.50 2,318,317.51

Principales Rubros

ITEM DESCRIPCION COSTO PRIVADO FC COSTO SOCIAL

2,849,440.68 - 2,097,058.15

01 MANO DE OBRA CALIFICADA 251,977.07 0.91 229,299.13

02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 753,831.39 0.41 309,070.87

03 MATERIALES 972,211.52 0.85 826,379.79

04 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 121,788.92 0.85 103,520.58

COSTO DIRECTO 2,099,808.90 - 1,468,270.38

GASTOS GENERALES (10%) 209,980.89 0.85 178,483.76

UTILIDAD (5%) 104,990.45 0.77 80,842.65

SUBTOTAL 2,414,780.24 - 1,727,596.78

IGV (18%) 434,660.44 0.85 369,461.37

VALOR REFERENCIAL 2,849,440.68 - 2,097,058.15

INTANGIBLES 244,460.84 - 221,259.36

1.00 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 99,730.42 0.91 90,754.68

2.00 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS 20,000.00 0.85 17,000.00

3.00 EDUCACION SANITARIA 10,000.00 0.91 9,100.00

4.00 CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15,000.00 0.91 13,650.00

5.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 99,730.42 0.91 90,754.68

TOTAL PRESUPUESTO 3,093,901.52 - 2,318,317.51

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

TANGIBLES


______________________________________________________________________


4.6.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.6.2.1 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”:

ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL

240.00

´01 Técnico jorn 0.00 0.00 0.00

´02 Obrero (2) jorn 12.00 10.00 120.00

´03 Limpieza mes 12.00 10.00 120.00

120.00

´01 Ingeniero jorn 0.00 0.00 0.00

´02 Técnico jorn 0.00 0.00 0.00

´03 Obrero jorn 12.00 10.00 120.00

´04 Control de Calidad glb 0.00 0.00 0.00

360.00

28.80

14.40

403.20

72.58

475.78

ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. P. SOCIAL

´01 OPERACIÓN glb 1.00 43.20 85.92

´02 MANTENIMIENTO glb 1.00 72.58 61.69

147.61

IGV (18%)

COSTOS SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)

COSTO TOTAL (Operación y Mantenimiento/año)

COSTOS SIN PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)

MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO


COSTO DIRECTO (Operación y Mantenimiento)


UTILIDAD (4%)

SUB TOTAL


______________________________________________________________________


4.6.2.2 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”:

ITEM DESCRIPCION UND METRADO C.U. PARCIAL

13800.00

´01 Técnico jorn 6.00 400.00 2400.00

´02 Obrero (2) jorn 24.00 400.00 9600.00

´03 Limpieza mes 12.00 150.00 1800.00

12800.00

´01 Ingeniero jorn 6.00 1200.00 7200.00

´02 Técnico jorn 6.00 400.00 2400.00

´03 Obrero jorn 9.00 300.00 2700.00

´04 Control de Calidad glb 1.00 500.00 500.00

26600.00

2128.00

1064.00

29792.00

5362.56

35,154.56

ITEM DESCRIPCION UND CANT. P. PRIV. P. SOCIAL

´01 OPERACIÓN glb 1.00 3692.00 9785.20

´02 MANTENIMIENTO glb 1.00 7762.56 6598.18

16,383.38

(A PRECIOS SOCIALES)


COSTOS CON PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)

MANTENIMIENTO / AÑO

OPERACIÓN / AÑO

COSTO DIRECTO (Operación y Mantenimiento)


UTILIDAD (4%)

SUB TOTAL

IGV (18%)


COSTOS SIN PROYECTO

4.6.2.3 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”:

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

A) COSTOS DE INVERSION 2,800,833.72

1. Intangibles 225,289.94

2. Tangibles 2,575,543.78

29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00

C) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78 475.78

D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,800,833.72 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22 29,316.22

E) FACTOR DE DESCUENTO 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.18

F) VACT 3,068,448.21 2,800,833.72 26,895.62 24,674.88 22,637.50 20,768.35 19,053.53 17,480.31 16,036.98 14,712.82 13,498.00 12,383.49 11,361.00 10,422.94 9,562.33 8,772.78 8,048.42 7,383.87 6,774.19 6,214.86 5,701.70 5,230.92

INVERSIÓN BENEFICIARIOS VAC C/E 1 US $ = 2.80

2,800,833.72 1,986.00 3,068,448.21 1,545.04 TSD= 0.09

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00



2. Tangibles 1,895,482.56

9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20




F) VACS 2,187,273.59 2,099,296.41 8,841.83 8,111.77 7,441.99 6,827.51 6,263.77 5,746.58 5,272.09 4,836.78 4,437.41 4,071.02 3,734.88 3,426.50 3,143.58 2,884.01 2,645.89 2,427.42 2,226.99 2,043.11 1,874.41 1,719.64


2,099,296.41 1,986.00 2,187,273.59 1,101.35 TSD= 0.09

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00



2. Tangibles 2,849,440.66

29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00 29,792.00




F) VACT 3,361,515.99 3,093,901.50 26,895.62 24,674.88 22,637.50 20,768.35 19,053.53 17,480.31 16,036.98 14,712.82 13,498.00 12,383.49 11,361.00 10,422.94 9,562.33 8,772.78 8,048.42 7,383.87 6,774.19 6,214.86 5,701.70 5,230.92


3,093,901.50 1,986.00 3,361,515.99 1,692.61 TSD= 0.09

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00



2. Tangibles 2,097,058.15

9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20 9,785.20




F) VACS 2,406,294.70 2,318,317.51 8,841.83 8,111.77 7,441.99 6,827.51 6,263.77 5,746.58 5,272.09 4,836.78 4,437.41 4,071.02 3,734.88 3,426.50 3,143.58 2,884.01 2,645.89 2,427.42 2,226.99 2,043.11 1,874.41 1,719.64


2,318,317.51 1,986.00 2,406,294.70 1,211.63 TSD= 0.09

B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO

RUBRO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01

PERIODO AÑOS

Tipo de cambio

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

RUBROPERIODO AÑOS


Tipo de cambio

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02

RUBROPERIODO AÑOS


Tipo de cambio


Tipo de cambio

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02

RUBROPERIODO AÑOS

4.7 EVALUACION

4.7.1 EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente, es decir, que se evaluará al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la implementación del mismo. Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en tal sentido se pone énfasis que el presente proyecto genera acciones positivas significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los indicadores sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevención; involucrar a los beneficiarios desde la implementación del proyecto, haciéndolos participes en todas las etapas del proceso. INDICADORES

INDICADORES DE EFECTO INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE IMPACTO

POSITIVO: Construir la infraestructura necesaria para la recolecion y tratamiento de aguas residuales en la localidad del C.P. Chuquibamba con un diseño adecuado y seguro, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Autoridades políticas con competencias y actitudes positivas para velar por el mejoramiento de la infraestructura de saneamiento en bien de los pobladores de la localidad del C.P. Chuquibamba. NEGATIVO: Apatía y falta de interés de algunos vecinos en participar y contribuir con los procesos de cambios realizados.

POSITIVO: Percepción de la población de la zona de una nueva imagen local, en la prestación de los servicios de saneamiento implementados con transparencia, eficiencia y eficacia. NEGATIVO: Falta de identidad cultural para revalorizar los procesos de cambio de la infraestructura de saneamiento.

POSITIVO: Mejora de la calidad de vida de la población con un mejor sistema de saneamiento. Implantación de una cultura sanitaria de cambio de los vecinos por rescatar y revalorar el desarrollo. NEGATIVO: Instituciones con escaso espíritu participativo en los proyectos de saneamiento

Fuente: Elaboración propia

P. Sociales P. Sociales

1. Inversión Precios Privados 2800833.72 3093901.52

2. Inversión Precios Sociales 2099296.41 2318317.51

3. Valor Actual de Costos (VAC) 2187273.59 2406294.70

4. Población Promedio Beneficiaria 1986.00 1986.00

5. Coeficiente Costo / Efectividad 1101.35 1211.63

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales

“ INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO

CACHACHI- CAJABAMBA- CAJAMARCA”

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

1,101.35 1,211.63ICE

ALTERN. 01 ALTERN. 02RUBROS

4.7.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO A.1) Beneficios sin proyecto

Prácticamente no existen beneficios porque no existe sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.

Brindar el servicio de saneamiento con infraestructura idónea.

Contar con una población incentivada a contribuir con la Construcción del Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales.

A.2) Beneficios con proyecto Provienen de:

Los beneficios en la situación con proyecto están dados por los ingresos que recibe La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) una vez ejecutado el proyecto.

Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del ámbito del proyecto.

Ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Se cuentan con una infraestructura acorde con las necesidades actuales de los beneficiarios.

Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Contribuir con una política de apertura al mejoramiento de la infraestructura de la comunidad.

Ahorro de costos y tiempo de los beneficiarios.

Reducción de los malos momentos durante las épocas de lluvia Beneficios Incrementales Cualitativamente:

Desarrollo socio económico del caserío.

Mejoramiento de los servicios básicos.

Mayores posibilidades de desarrollo.

Mejor condición y calidad de vida. 4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. En lo referente al análisis realizado cuando se aplican variaciones tanto a la inversión y beneficios, tenemos los siguientes resultados para el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL SISTEMA Variable más importante del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del VACTS según el cuadro y gráfico siguiente: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS PARA LA ALTERNATIVA LAS 02 ALTERNATIVAS


______________________________________________________________________


Como se puede observar, ante los escenarios negativos y positivos (Incremento y disminución de la inversión y reducción de los beneficios, la ALTERNATIVA 01, sigue siendo rentable; teniéndose un VANS > 0 y un TIR > 9% y superior a la Alternativa N°2.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El proyecto evaluado es sostenible en el tiempo por las siguientes razones:

Institución Función Compromiso

Municipalidad Distrital de Cachachi (MDC)

Asegurar la prestación de los servicios de saneamiento.

Apoyo para la aprobación del Perfil de Inversión y Expediente Técnico

JASS del Centro Poblado Chuquibamba - Distrito de Cachachi

Prestación de los servicios de saneamiento en el caserío beneficiario, control, mantenimiento y conservación del sistema.

Participación de Personal bajo la administración del JASS, asistencia técnica de Operación y Mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva.

Beneficiarios Participación en las acciones de desarrollo social

Aportación del costo de Operación y Mantenimiento.

Institucionalmente Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Distrital de Cachachi. La Municipalidad Distrital de Cachachi, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del proyecto.

VARIACION

DE LA

INVERSION %

VACTS ALT.

01

VACTS ALT.

02I/E

-30% 1,551,557.73 1,468,250.81 1986.00

-25% 1,656,522.55 1,573,215.63 1986.00

-20% 1,761,487.37 1,678,530.13 1986.00

-15% 1,866,452.19 1,783,145.27 1986.00

-10% 1,971,417.01 1,888,110.09 1986.00

-5% 2,076,381.83 1,993,074.91 1986.00

0% 2,181,346.65 2,098,039.73 1986.00

5% 2,286,311.48 2,203,004.55 1986.00

10% 2,391,276.30 2,307,969.37 1986.00

15% 2,496,241.12 2,412,934.19 1986.00

20% 2,601,205.94 2,517,899.01 1986.00

25% 2,706,170.76 2,622,863.83 1986.00

30% 2,788,304.16 2,728,178.34 1986.00

Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS

SOCIALES AMBAS ALTERNATIVAS

S/. 150,000

S/. 650,000

S/. 1,150,000

S/. 1,650,000

S/. 2,150,000

S/. 2,650,000

S/. 3,150,000

VACTS ALT 01

VA

CT

S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL


______________________________________________________________________


Financieramente El proyecto es sostenible financieramente por estar concertado con la Municipalidad Distrital de Cachachi. Operación y mantenimiento La operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo del Comité de Gestión del Sector y de la JASS, por lo que dicho acuerdo consta en el Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento de la Obra, cuya copia consta en documentos varios, al final del Perfil. Socialmente Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por haberla priorizado dentro de los presupuestos participativos e institucionales. Participación de los Beneficiarios Directos del Proyecto. Los beneficiarios serán responsables de organizar y promover el cuidado de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario.


______________________________________________________________________


4.10. IMPACTO AMBIENTAL En esta clasificación se ha considerado los tres componentes del ecosistema: Medio Físico: Agua, Aire, suelo y paisaje Medio Biológico: Flora y Fauna Medio Social: Salud, Calidad de vida, servicios de infraestructura, actividades económicas En el cuadro siguiente se presentan los impactos ambientales positivos y negativos que se presentaran como consecuencia del desarrollo del proceso.

2 De acuerdo al ESTUDIO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CAJAMARCA elaborado por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA a través de la GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Acciones

Sin Proyecto

Ejecución

Operación

Modificación del Suelo.

Contaminación del Suelo y Aguas subterráneas por aguas residuales.

Movimiento de Tierras para el tendido de tuberías y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

------

Emisión de Contaminantes.

Microrganismos Patógenos en las aguas residuales. Olores ofensivos en las zonas de descarga.

Producción de Polvo Ruido de la Maquinaria Pesada.

------

Modificación de los Cuerpos de Agua.

Descarga de aguas residuales sin tratar a ríos y quebradas con alta presencia de coliformes fecales(CF) y Demanda Bioquímica de Oxígeno(DBO).

Eliminación de descargas de aguas residuales sin tratar.

Descarga de aguas residuales tratadas al Rio Condebamba el cual cuenta con un caudal de 46 m3/s 2 con CF y DBO dentro de los límites máximos permisibles. Descarga de rebose de la PTAR.

Modificación del Ecosistema.

Presencia de Charcos de Aguas Residuales.

Deforestación para la instalación de tuberías de conducción y aducción.

Conservación del Medio Ambiente.

Empleo temporal

Desempleo

Ingresos Adicionales

------

Desarrollo Socio Económico

Bajo Mejora el comercio y otros

Mejora Calidad de Vida


______________________________________________________________________


Medidas de Mitigación y Plan de Manejo Ambiental En el cuadro siguiente se presentan los impactos ambientales negativos con su respectiva medida de mitigación:

Impactos Negativos

Medidas de Mitigación

Legislación

Alteración del Medio Ambiente

Implantación de Controles de la erosión y la sedimentación durante el periodo de construcción. Reforestación con especies nativas.

Polvo y residuos en la ruta de construcción de obras civiles

Uso de vehículos nuevos con dispositivos ambientales. Uso de agua para reducir partículas de polvo.

Riesgos de la salud pública por la utilización de fuentes de agua contaminadas.

Análisis de las posibles fuentes para determinar la presencia de organismos patógenos.

Peligro de Accidentes en General por construcciones inadecuadas

Inspección permanente durante la ejecución de las obras. Exigir el cumplimiento de normas de seguridad

Código Civil

Peligros de Salud durante la operación

Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y funcionen, a fin de proteger la salud de las personas.

DL 17505

Degradación de la calidad del agua por falta de limpieza y desinfección de los dispositivos de almacenamiento. Degradación de la calidad del agua por procesos de tratamiento.

Establecer un programa de limpieza y desinfección. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua al Rio Condebamba a efectos de ver su evolución. No colocar tuberías de alcantarillado en los cauces de los ríos. Controlar los procesos de erosión, sedimentación durante la construcción.

DL 17505

DL 17752

Infrecuentes emisión de olores ofensivos en la PTAR

Reforestación perimétrica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Para efectuar las medidas de mitigación se propone el siguiente Plan Básico de Manejo Ambiental:


______________________________________________________________________


PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL Los objetivos del presente plan de manejo ambiental están orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar los probables impactos ambientales que podrían ser ocasionados por las actividades que se desarrollarán durante la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto en las áreas evaluadas. ESTRATEGIA DEL PLAN El plan de manejo ambiental se encuadra dentro de una estrategia de conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo socio económico. A este respecto considera de primordial importancia las coordinaciones sectoriales y locales para lograr la conciliación de los aspectos ambientales y socio económicos. INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA Para lograr llevar adelante el plan de manejo ambiental se ha considerado necesario implementar las siguientes acciones: Designación de un responsable de la implementación del plan de manejo ambiental. - Implementación de un plan de acción de Mantenimiento Moderno (predictivo, preventivo y/o correctivo.) - Plan de monitoreo ambiental. - Plan de contingencias. a) Del responsable del plan de manejo ambiental El Auditor ambiental interno de las empresas responsables será el encargado de implementar el plan de acción predictivo, preventivo y/o correctivo, (Actualmente plan moderno) coordinar la ejecución del plan de monitoreo ambiental y estar preparado para poner en marcha el plan de contingencias. b) Plan de acción Predictivo, Preventivo y/o correctivo Está constituido por la puesta en acción de las medidas de mitigación y/o control en: - El ambiente físico - El ambiente biológico - El ambiente socio - económico - El ambiente de interés humano - El ambiente de la salud c) Plan de monitoreo ambiental El plan de monitoreo ambiental estará avocado al cumplimiento de las acciones delineadas para controlar los parámetros mas importantes que se consideran afectados por la operación y mantenimiento del proyecto. d) Plan de contingencia En el plan de contingencia se elaborarán los detalles de las actividades específicas que tienen que cumplirse en el caso de accidentes y/o riesgos ambientales no previstos. ( Predicción de los alcances


______________________________________________________________________


técnicos satelitales de ocurrencias de fenómenos cíclicos Publio métricos ya establecidos como el caso de las corrientes del niño, desplazamientos inusuales de las mapas atmosféricas tras andinas, etc. COSTOS En este caso por ser un proyecto sin mucha complicación ambiental, se prevee, costos dentro del rubro Mitigación de Impacto Ambiental, por un monto de S/ 21,150.35 costo directo. 4.10. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD O RIESGO IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 1.-¿Existen antecedentes de peligros en la zona la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2.-¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

Peligro Si No Comentarios Peligro Si No Comentarios

Inundaciones X En zonas cercanas se ha construcción defensa ribereña debido a que el caudal del rio Conbebamba no es constante.

Inundaciones X Si existen estudios anterios como el de Defensa Ribereña En El Rio Condebamba - Sector Chingol – Distrito de Cachachi - Cajabamba - Cajamarca

Lluvias intensas X Normalmente se presenta lluvias en los meses de Diciembre a Abril, provocando las lluvias más intensas, siendo el de 1998, el que provocó grandes derrumbes y una nueva configuración de la topografía en diferentes zonas de la región.

Lluvias intensas X El Fenómeno El Niño, es uno de los más estudiados. Aunque no se ha determinado con precisión los ciclos de ocurrencia, se sabe que ocurrirá.

Heladas X Heladas X

Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X

Sismos X Últimamente no se Han presentado sismos con Intensidades y profundidades significativas.

Sismos X Sin embargo según estudios de sismología que señalan áreas con mayor probabilidad de ocurrencia de sismos. Entre ellas se encuentra la zona del Distrito de Namora.

Sequias X Sequias X Huaycos X Huaycos X

Derrumbes/deslizamien tos

X Están asociados a la presencia de lluvias intensas. Con las lluvias se activan quebradas que arrastran el material suelto convirtiéndose en corrientes de piedra y lodo en la zona del proyecto.

Derrumbes/desliza mientos

X

3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si No

X

4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si No

X


______________________________________________________________________


Debido a estas características que se presenta en la zona del proyecto es decir en la parte donde se realizará la planta de tratamiento de aguas residuales, en tiempos de intensidad de invierno incrementa el caudal del Rio Conbebamba generando peligro a la parte de la PTAR, por ello como una alternativa de solución se ha planteado la construcción de muro de contención para la protección de PTAR. 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

EVALUACIÓN SOCIAL (Costo-Efectividad)

INDICADOR ALT. 1 ALT. 2

A PRECIOS SOCIALES

VACT 2187273.59 2406294.70

RATIO COSTO 1101.35 1211.63

SENSIBILIDAD MENOS MÁS SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE SOSTENIBLE

SELECCIÓN X

Como se observa, la alternativa elegida es la ALTERNATIVA 1 por presentar mejores indicadores económicos.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION

CAJAM ARCA P R OVIN C IA : CAJAM ARCA D IST R IT O: CAJAM ARCA CAJAM ARCA CAJAM ARCA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A

100%

1,092,437.73

100%

134,456.58

100%

463,444.79

100%

159,044.94

100%

21,150.34

100%

27,434.51

B

100%

677,574.89

100%

90,144.03

100%

20,000.00

100%

10,001.88

100%

15,000.00

100%

90,144.03

2,800,833.72

100%

TANGIBLES

UND

8700.00

350.00

1.00

100.00

1.00

1.00

UND

UND

UND

M

UND

1,092,437.73

10,575.17

50%

INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO

INSTALACION DE CONEXIONES DOMILIARIAS

DE ALCANTARILLADO

IMPACTO AMBIENTAL

FLETE

MURO DE CONTENCION L=100.00 m.

01

02

04

05

06

CONSTRUCCION DE PTAR CON TANQUE

IMHOFF03

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

PROYECTO:“INSTALACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL C.P. CHUQUIBAMMBA, DISTRITO CACHACHI-CAJABAMBA-CAJAMARCA”

METRADO

MESES

PRESUPUESTO S/.M ES 1 M ES 2 M ES 4

SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S

M ES 3

SEM A N A S

D EP A R T A M EN T O:

ITEM DESCRIPCIÓN

9

UNIDAD

22,536.0122,536.01

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 3.22% 18.65%

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 90,144 522,339.401,298,084.72

46.35%

10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA glb 1.0025.0% 25.0%

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS und 1.00

8 GG(10%) , UU(5%) , IGV(18%)

185,377.92

50%

100%

25.0%25.0%

INTANGIBLES

169,393.72 169,393.72

L

I

C

I

T

A

C

I

O

N

D

E

O

B

R

A

100%

90,144.03

1.00glb

13,717.26

40%

185,377.92

100%

100%

100%

169,393.72

25.0%

22,536.01

391,024.90

13.96%

M ES 6

SEM A N A S

20%

92,688.96

100%

159,044.94

50%

10,575.17

20,000.00

10,001.88

25.0%

13,717.26

M ES 5

SEM A N A S

40%

25.0%

22,536.01

499,240.68

17.82%

100%

134,456.58

50%

9CAPACITACION EN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTOglb 1.00

9 EDUCACION SANITARIA glb 1.00

9 COMPESACION DE TERRENOS AFECTADOS glb 1.00

15,000.00

25.0%

169,393.72

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para la ejecución de la obra se recomienda la Modalidad Contrata, por el monto de Inversión, la Mano de Obra Calificada, Maquinaria y equipo que se necesita; cuyo financiamiento será por parte de la Municipalidad Distrital de Cachachi, teniendo como Inversión Intangible la Elaboración de Expediente Técnico, la Supervisión y Liquidación de la obra. La Operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la JASS del Centro Poblado Algamarca, que se constituirá una vez ejecutado el proyecto. Aprobado el presente perfil. Se procede a la etapa de inversión del proyecto; el proyecto se iniciará con la elaboración del expediente técnico por parte de la consultora ganadora; la misma que evaluará y aprobará el estudio de ingeniería. La oficina de administración a través del órgano competente, formulará las bases del concurso público, para licitar la ejecución de obras del proyecto. La ejecución de obras estará supervisado por la Municipalidad Distrital de Cachachi, la que velará que las obras se hagan con la calidad y recursos planteados en los estudios de ingeniería. Culminada las obras se hará entrega a la JASS correspondiente del caserío antes indicado. 4.14 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mejor calidad de vida de la población del C.P. Chuquibamba

Disminución en costos de salud e índices de morbilidad y mortalidad

Censos, encuestas, información del INEI, visitas a la zona

Mejorar las condiciones de salubridad de la población del C.P. Chuquibamba

PR

OP

ÓS

ITO

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el C.P. Chuquibamba

Disminución progresiva de enfermedades asociadas al tratamiento de aguas residuales al 100% en el C.P. Chuquibamba al término del proyecto.

Información del Ministerio de Salud

Adecuadas prácticas y hábitos de higiene y aseo personal.


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CO

MP

ON

EN

TE

S

Instalacion del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales para el C.P. Chuquibamba

Instalación de red de alcantarillado. (8700.00 m.)

Instalación de Conexiones Domiciliarias de alcantarillado (350 conex.)

Construcción de PTAR con Tanque Imhoff (01 und)

Muro de Contención (100.00 m.)

Impacto Ambiental (01 glb)

Flete (01glb)


Utilidad (5%).

IGV (18%).

Elaboración de Estudios Definitivos

Compensación de terrenos afectados

Educación sanitaria

Capacitación Operación y Mantenimiento


Supervisión y liquidación de obra.

- Realización de pruebas hidráulicas en las tuberías. - Reporte de la junta de usuarios sobre el servicio que se brinda en diferentes puntos del sistema. - Encuestas realizadas a familias sobre el uso de agua por parte del MINSA.

- La Municipalidad Provincial de Cajamarca conjuntamente con los pobladores del C.P. Chuquibamba gestionan la construcción del sistema de agua potable de su localidad. - La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento vela por un buen servicio de operación y mantenimiento.


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AC

CIO

NE

S

Tangibles: Instalacion del sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales para el C.P. Chuquibamba Intangibles: Elaboración de expediente técnico, compensación por terrenos afectados labores de supervisión y liquidación del proyecto Educación sanitaria, capacitación en administración, operación y mantenimiento del sistema. y pago de elaboración de perfil técnico.

Tangibles:

Instalación de red de alcantarillado. (8700.00 m.) S/.1,428,438.00

Instalación de Conexiones Domiciliarias de alcantarillado (350 conex.) S/.182,457.00

Construcción de PTAR con Tanque Imhoff (01 und) S/.628,895.00

Muro de Contención (100.00 m.) S/.215,824.00

Impacto Ambiental (01 glb) S/.28,701.00

Flete (01glb) S/.37,229.00. Intangibles:

Elaboración de Estudios Definitivos S/.90144

Compensación de terrenos afectados S/.20,000.00

Educación sanitaria S/.10,002.00

Capacitación Operación y Mantenimiento S/.15,000.00

Supervisión y liquidación de obra. S/.90, 142.72.

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 2,800,833.72

- Presupuesto del costo de la obra. - Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

- La participación de las autoridades locales y población en general aseguran la sostenibilidad del proyecto. - Aprobación del expediente técnico.


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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


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V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES

Por el análisis efectuado en el presente perfil, podemos concluir que la alternativa más recomendable para el sistema de agua potable es la ALTERNATIVA 01 que presenta mejores indicadores económicos (VAN y TIR), el monto de inversión de esta alternativa es de S/. 2, 800,833.72 a precios privados y S/. 2, 099,296.41 a precios sociales.

El proyecto no daña el entorno ecológico y los beneficiarios se comprometen a mantener la

infraestructura a construirse en buenas condiciones. Por lo tanto el proyecto, es sostenible y viable: social, económica y ambientalmente.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la protección adecuada de la tubería y un control permanente de su funcionamiento, la adecuada cloración y control en la tubería.


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VI. ANEXOS