Download - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-BELANJASKPDKota Yogyakarta

Tahun Anggaran 2022Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian SumberDana Lokasi

Jumlah

T-1

T

T+1

Urusan

BidangU

rusan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak

Terduga

Belanja Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 12.349.280.784 1.192.890.900 0 0 13.542.171.684

3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.633.707.450 362.890.900 0 0 5.996.598.350

3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.004.000 0 0 0 9.004.000

3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

1.800.000 0 0 0 1.800.000

3 26 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

2.160.000 0 0 0 2.160.000

3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

4.500.000 0 0 0 4.500.000

3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

544.000 0 0 0 544.000

3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.642.492.000 0 0 0 4.642.492.000

3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

4.637.607.000 0 0 0 4.637.607.000

3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

680.000 0 0 0 680.000

3 26 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

1.025.000 0 0 0 1.025.000

3 26 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

800.000 0 0 0 800.000

3 26 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

600.000 0 0 0 600.000

3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD


870.000 0 0 0 870.000

DPA-BELANJA - Dinas Pariwisata - APBD 2022 Kota Yogyakarta Halaman 1 dari 4

3 26 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

910.000 0 0 0 910.000

3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 414.261.450 0 0 0 414.261.450

3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

3.060.000 0 0 0 3.060.000

3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

95.377.650 0 0 0 95.377.650

3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

19.223.800 0 0 0 19.223.800

3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

2.400.000 0 0 0 2.400.000

3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

294.200.000 0 0 0 294.200.000

3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 262.890.900 0 0 262.890.900

3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

0 262.890.900 0 0 262.890.900

3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 411.300.000 0 0 0 411.300.000

3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

5.000.000 0 0 0 5.000.000

3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

390.000.000 0 0 0 390.000.000

3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

16.300.000 0 0 0 16.300.000

3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 156.650.000 100.000.000 0 0 256.650.000

3 26 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan


23.200.000 0 0 0 23.200.000

3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


71.450.000 0 0 0 71.450.000

3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

12.000.000 0 0 0 12.000.000

3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

50.000.000 100.000.000 0 0 150.000.000

3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.439.377.160 830.000.000 0 0 2.269.377.160

3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.439.377.160 830.000.000 0 0 2.269.377.160

Kode


Jumlah

T-1

T

T+1

Urusan

BidangU

rusan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak

Terduga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15


3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

109.017.180 0 0 0 109.017.180

3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

398.645.800 0 0 0 398.645.800

3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalamPengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota


201.347.180 830.000.000 0 0 1.031.347.180

3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota


327.500.000 0 0 0 327.500.000

3 26 02 2.03 07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaanDestinasi Pariwisata Kabupaten/Kota


402.867.000 0 0 0 402.867.000

3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.326.295.964 0 0 0 3.326.295.964

3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota

3.326.295.964 0 0 0 3.326.295.964

3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaik Dalam dan Luar Negeri


299.620.000 0 0 0 299.620.000

3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar NegeriPariwisata Kabupaten/Kota

Semua Kabupaten/Kota, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

2.098.849.000 0 0 0 2.098.849.000

3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,Baik Dalam dan Luar Negeri


816.622.490 0 0 0 816.622.490

3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan LuarNegeri


111.204.474 0 0 0 111.204.474

3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.949.900.210 0 0 0 1.949.900.210

3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.949.900.210 0 0 0 1.949.900.210

3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar


444.992.000 0 0 0 444.992.000

3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan KemitraanPariwisata


897.770.000 0 0 0 897.770.000

3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Kota Yogyakarta, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan

126.900.000 0 0 0 126.900.000

3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan KonservasiEkonomi Kreatif


165.488.210 0 0 0 165.488.210

3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia EkonomiKreatif


314.750.000 0 0 0 314.750.000

Kode


Jumlah

T-1

T

T+1

Urusan

BidangU

rusan

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak

Terduga


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =(10+11+12+13)

15



DPA-RINCIAN BELANJASKPDKota Yogyakarta


Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat A (Nilai >80 s.d 90)

Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Unit : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp9.004.000 (sembilan juta empat ribu rupiah)


Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat A (Nilai >80 s.d 90)

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp9.004.000

Keluaran - 0 -

Hasil Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra 3 dokumen

Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 1 berita acara

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening UraianRincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.800.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.800.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.800.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.800.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp1.800.000

[#] Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, dan Review Renstra Rp1.000.000

[-] Jamuan makan renja dan review renstra

Jamuan Makan - Perangkat DaerahSpesifikasi : -

50 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.000.000

[#] Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Rp800.000

[-] Jamuan makan kesepakatan penyusunan program dan kegiatan


40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.800.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 3.26.01.2.01 - 3.26.0.00.0.00.01.0000 - APBD 2… Kota Yogyakarta Halaman 1 dari 4

Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sumber Pendanaan :



RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD 4 dokumen


Keterangan :







5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.000.000

[#] RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD Rp1.000.000

[-] Penggandaan dokumen

FotocopySpesifikasi : -

5000 Lembar Lembar 200 0 Rp1.000.000


[#] RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD Rp1.160.000

[-] Jamuan makan rapat


40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000

[-] Snack rapat

Jamuan Snack - Perangkat DaerahSpesifikasi : -

40 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp360.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan :



Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I,II, III Tahun 2022

6 dokumen

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD 3 dokumen

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2 dokumen


Keterangan :







5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp200.000

[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp100.000



500 Lembar Lembar 200 0 Rp100.000

[#] Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Rp100.000






[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II,III Tahun 2022

Rp2.260.000



95 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.900.000

[-] Snack rapat


40 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp360.000

[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Rp1.600.000



80 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.600.000

[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp440.000



22 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp440.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :



Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen


Keterangan :



5.1 BELANJA OPERASI Rp544.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp544.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp544.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp544.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp544.000

[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp544.000

[-] Jamuan makan rapat evaluasi kinerja


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000

[-] Snack rapat evaluasi


16 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp144.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp544.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp9.004.000








Sasaran Program :



Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah




Alokasi Tahun 2022 : Rp4.642.492.000 (empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)





Masukan Dana yang dibutuhkan Rp4.642.492.000

Keluaran - 0 -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan :



Gaji dan Tunjangan ASN 28 asn


Keterangan :



5.1 BELANJA OPERASI Rp4.637.607.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp4.637.607.000

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.969.691.000

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.401.542.319

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.321.685.594

[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.321.685.594

[-] Acress 2,5%

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 30.162.534 0 Rp30.162.534 [-] CPNS STAN

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 23.593.450 0 Rp23.593.450 [-] Gaji Pokok

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.206.501.360 0 Rp1.206.501.360 [-] Gaji pokok CPNS

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 61.428.250 0 Rp61.428.2505.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Rp79.856.725


[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp79.856.725

[-] Acress 2,5%

Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.947.725 0 Rp1.947.725 [-] Gaji Pokok

Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 77.909.000 0 Rp77.909.0005.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp110.077.648

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp98.897.707


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.232.349 0 Rp2.232.349 [-] Tunjangan Keluarga

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 89.293.968 0 Rp89.293.968 [-] tunjangan keluarga CPNS

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.371.390 0 Rp7.371.3905.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Rp11.179.941


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 272.681 0 Rp272.681 [-] Tunjangan Keluarga

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 10.907.260 0 Rp10.907.2605.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp109.465.500

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp109.465.500


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 2.485.500 0 Rp2.485.500 [-] Tunjangan Jabatan CPNS

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.560.000 0 Rp7.560.000 [-] Tunjangan Jabatan Struktural

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 99.420.000 0 Rp99.420.0005.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp59.778.000

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp59.778.000


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.458.000 0 Rp1.458.000 [-] Tunjangan Jabatan Fungsional

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 58.320.000 0 Rp58.320.0005.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp35.290.750

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp30.360.500


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 603.000 0 Rp603.000

[-] CPNS STAN


1 Tahun 1.845.000 0 Rp1.845.000

[-] Jabatan fungsional umum CPNS


1 Tahun 3.792.500 0 Rp3.792.500

[-] Tunjangan Fungsional Umum


1 Tahun 24.120.000 0 Rp24.120.000

5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Rp4.930.250


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 120.250 0 Rp120.250




[-] tunjangan fungsional umum PPPK

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 4.810.000 0 Rp4.810.000

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp74.378.961

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp66.658.989


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.499.094 0 Rp1.499.094 [-] CPNS STAN

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 742.305 0 Rp742.305 [-] Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 59.963.760 0 Rp59.963.760 [-] tunjangan beras CPNS

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 4.453.830 0 Rp4.453.8305.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Rp7.719.972


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 188.292 0 Rp188.292 [-] Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.531.680 0 Rp7.531.6805.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp11.884.993

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp11.884.993


[-] Acress 2,5%

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 121.021 0 Rp121.021

[-] Tunjangan Khusus


1 Tahun 4.840.872 0 Rp4.840.872

[-] Tunjungan khusus PPH


1 Tahun 6.923.100 0 Rp6.923.100

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp31.964

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp24.501

[#] Gaji dan Tunjangan ASN Rp24.501

[-] Acress 2,5%

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 387 0 Rp387 [-] CPNS STAN

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.207 0 Rp1.207 [-] Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 15.504 0 Rp15.504 [-] pembulatan gaji cpns

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 7.403 0 Rp7.4035.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Rp7.463


[-] Acress 2,5%

Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 42 0 Rp42 [-] Pembulatan Gaji

Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.731 0 Rp5.731 Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.690 0 Rp1.6905.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp145.464.199

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp141.625.520


[-] Acress 2,5%

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 1.477.655 0 Rp1.477.655




[-] BPJS untuk Gaji, TPP dan Remunerasi


1 Tahun 77.120.430 0 Rp77.120.430

[-] CPNS STAN


1 Tahun 1.017.538 0 Rp1.017.538

[-] Iuran asuransi kesehatan


1 Tahun 59.106.216 0 Rp59.106.216

[-] jaminan kesehatan CPNS


1 Tahun 2.903.681 0 Rp2.903.681

5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp3.838.679


[-] Acress 2,5%

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 93.626 0 Rp93.626

[-] Iuran asuransi kesehatan

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 3.745.053 0 Rp3.745.053

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp3.453.298

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp3.234.808


[-] Acress 2,5%

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 72.388 0 Rp72.388

[-] CPNS STAN


1 Tahun 101.751 0 Rp101.751

[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja


1 Tahun 2.895.552 0 Rp2.895.552

[-] iuran jaminan kecelakaan kerja CPNS


1 Tahun 165.117 0 Rp165.117

5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp218.490


[-] Acress 2,5%

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 5.329 0 Rp5.329

[-] Iuran jaminan kecelakaan kerja

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 213.161 0 Rp213.161

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp10.197.253

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp9.541.783


[-] Acress 2,5%

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 217.169 0 Rp217.169 [-] CPNS STAN

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 142.464 0 Rp142.464 [-] Iuran jaminan kematian

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 8.686.788 0 Rp8.686.788 [-] iuran jaminan kematian CPNS

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 495.362 0 Rp495.3625.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp655.470


[-] Acress 2,5%




Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 15.987 0 Rp15.987

[-] Iuran jaminan kematian

Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji danTunjangan]

1 Tahun 639.483 0 Rp639.483

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp8.126.115

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp8.090.105


[-] CPNS STAN

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 127.192 0 Rp127.192

[-] TAPERA


1 Tahun 7.927.127 0 Rp7.927.127

[-] TAPERA CPNS


1 Tahun 35.786 0 Rp35.786

5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp36.010


[-] TAPERA

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan RakyatPPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 36.010 0 Rp36.010

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.667.916.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp642.740.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp642.740.000


[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gajidan Tunjangan]

1 Tahun 642.740.000 0 Rp642.740.000

5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp113.663.000

5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp113.663.000


[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]

1 Tahun 113.663.000 0 Rp113.663.000

5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp947.342.000

5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS Rp947.342.000


[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS[Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Tahun 947.342.000 0 Rp947.342.000

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp964.171.000

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp964.171.000


[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [BelanjaGaji dan Tunjangan]

1 Tahun 964.171.000 0 Rp964.171.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.637.607.000



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan :



Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1 dokumen



Keterangan :








[#] Bahan Pelaksanaan Verifikasi Rp680.000



25 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp500.000

[-] Snack rapat


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan :



Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12 dokumen


Keterangan :








[#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rp1.025.000



40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000

[-] Snack rapat


25 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp225.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :



Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen


Keterangan :









[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp800.000



40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :



Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 dokumen


Keterangan :








[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp600.000



30 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp600.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan :



Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 12 dokumen


Keterangan :








[#] Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Rp870.000



30 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp600.000

[-] Snack rapat


30 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp270.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran








Sasaran Program :



Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah




Alokasi Tahun 2022 : Rp414.261.450 (empat ratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah)






Keluaran - 0 -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan :



Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis


Keterangan :







5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp3.060.000

[#] Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp3.060.000

[-] Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Lampu LEDSpesifikasi : 14,5 watt

10 Buah buah 70.000 0 Rp700.000

Lampu LEDSpesifikasi : 27 Watt

4 Buah buah 115.000 0 Rp460.000

Rol kabelSpesifikasi :

9 Buah buah 150.000 0 Rp1.350.000

Stop KontakSpesifikasi : -

5 Buah buah 65.000 0 Rp325.000


T StopkontakSpesifikasi : -

9 Buah buah 25.000 0 Rp225.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :



Alat Tulis Kantor 43 jenis

Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja 8 jenis

Bahan Komputer / Printer 11 jenis

BBM Genset 1 unit

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis

Retribusi 2 jenis


Keterangan :







5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp500.000

[#] BBM Genset Rp500.000

[-] BBM Genset

Bahan Bakar Minyak - BensinSpesifikasi : -

25 Liter liter 10.000 0 Rp250.000

Pelumas Mesin / PeralatanSpesifikasi : Kompresor dan Genset

5 Liter liter 50.000 0 Rp250.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.392.400

[#] Alat Tulis Kantor Rp8.392.400

[-] Alat Tulis Kantor

Amplop Coklat FolioSpesifikasi : Amplop

4 Pack pack 19.250 0 Rp77.000

amplop putih kecilSpesifikasi : -

12 Dos dos 12.000 0 Rp144.000

Amplop putih panjangSpesifikasi :

2 Dos Dos 28.600 0 Rp57.200

Amplop Putih TanggungSpesifikasi :

4 Dos Dos 18.000 0 Rp72.000

BallpointSpesifikasi : -

150 Buah Buah 2.400 0 Rp360.000

Ballpoint unguSpesifikasi : -

17 Buah buah 2.700 0 Rp45.900

Baterai alkaline AAASpesifikasi : Baterai

25 Pack pack 15.000 0 Rp375.000

Batu baterai AASpesifikasi : -

35 Set set 11.500 0 Rp402.500

Binder ClipsSpesifikasi : No 107

40 Dos dos 6.000 0 Rp240.000


30 Dos dos 9.000 0 Rp270.000


40 Dos dos 10.800 0 Rp432.000



30 Dos dos 18.000 0 Rp540.000


30 Dos dos 26.400 0 Rp792.000

Boxfile PlastikSpesifikasi : -

10 Buah buah 27.500 0 Rp275.000

Buku Register FolioSpesifikasi : -

2 Buah buah 25.000 0 Rp50.000

Buku TulisSpesifikasi : isi 50

7 Buah Buah 9.500 0 Rp66.500

Dispenser Tape KecilSpesifikasi : -

5 Buah buah 13.200 0 Rp66.000

Double Tape 1"Spesifikasi : -

15 Buah buah 6.500 0 Rp97.500

guntingSpesifikasi :

5 Buah buah 20.000 0 Rp100.000

Isi Stapler 24 / 6Spesifikasi :

40 Pak pak 3.500 0 Rp140.000

Isi staplesSpesifikasi :

40 Pak pak 3.025 0 Rp121.000

Karet Penghapus KecilSpesifikasi : -

20 Buah buah 3.500 0 Rp70.000

Kertas FaximileSpesifikasi :

10 Roll Rol 15.100 0 Rp151.000

Lakban Bening KecilSpesifikasi : -

10 Buah buah 9.000 0 Rp90.000

Lem Stick 10 gramSpesifikasi : -

30 Buah buah 13.200 0 Rp396.000

Map KancingSpesifikasi : -

50 Buah buah 5.000 0 Rp250.000

Map Kertas BiasaSpesifikasi : -

200 Buah buah 2.200 0 Rp440.000

Map LSpesifikasi : -

100 Buah buah 2.500 0 Rp250.000

Map Snell BiasaSpesifikasi : -

200 Buah buah 2.310 0 Rp462.000

Paper ClipSpesifikasi : No. 3

60 Dos Dos 4.500 0 Rp270.000

Pelubang kertas besarSpesifikasi :

5 Buah buah 77.400 0 Rp387.000

Penggaris Besi 30 cmSpesifikasi : -

6 Buah buah 7.150 0 Rp42.900

Pensil 2BSpesifikasi : -

15 Buah buah 5.500 0 Rp82.500

Post ItSpesifikasi : -

10 Buah buah 22.500 0 Rp225.000

Post It 6 WarnaSpesifikasi : -

19 Buah buah 12.100 0 Rp229.900

Spidol kecilSpesifikasi : -

8 Buah buah 2.000 0 Rp16.000

Spidol PermanentSpesifikasi : -

8 Buah Buah 10.000 0 Rp80.000

Spidol White BoardSpesifikasi : -

5 Buah Buah 11.000 0 Rp55.000

Stamp PadSpesifikasi : -

1 Buah buah 8.700 0 Rp8.700

Tinta stempelSpesifikasi : -

8 Botol botol 7.850 0 Rp62.800

tipe exSpesifikasi : -

10 Buah buah 10.000 0 Rp100.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp10.964.250

[#] Alat Tulis Kantor Rp10.964.250




[-] Alat Tulis Kantor

Kertas HVS A4 70 gramSpesifikasi : -

5 Rim rim 63.250 0 Rp316.250

Kertas HVS F4 70 gram / A4sSpesifikasi : -

160 Rim rim 66.550 0 Rp10.648.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp21.930.000

[#] bahan komputer/printer Rp21.930.000

[-] Bahan Komputer/Printer

CatridgeSpesifikasi : HP 49 A

2 Buah buah 800.000 0 Rp1.600.000

Catridge WarnaSpesifikasi : -

5 Buah buah 250.000 0 Rp1.250.000

Catridge warna HitamSpesifikasi : -

6 Buah buah 210.000 0 Rp1.260.000

Drum TonerSpesifikasi :

25 Buah Buah 120.000 0 Rp3.000.000

KeyboardSpesifikasi : -

6 Buah buah 125.000 0 Rp750.000

mouseSpesifikasi : -

6 Buah buah 95.000 0 Rp570.000

Mouse WirelessSpesifikasi :

3 Unit Unit 200.000 0 Rp600.000

RAMSpesifikasi : 4 GB

1 Buah buah 700.000 0 Rp700.000

Reffil Toner Serbuk LaserjetSpesifikasi :

5 Buah Buah 100.000 0 Rp500.000

Tinta printerSpesifikasi : epson 664

70 Buah Buah 110.000 0 Rp7.700.000

Tinta PrinterSpesifikasi : -

20 Buah Buah 200.000 0 Rp4.000.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp52.211.000

[#] Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja Rp11.530.000

[-] Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja

Air Mineral GalonSpesifikasi : -

420 Galon galon 20.000 0 Rp8.400.000

Bendera Merah Putih 120 x 180Spesifikasi : -

1 Buah Buah 500.000 0 Rp500.000

Bendera Rontek Merah PutihSpesifikasi :

6 Buah buah 200.000 0 Rp1.200.000

KranSpesifikasi : -

3 Buah buah 60.000 0 Rp180.000

Kunci GrendelSpesifikasi : -

5 Buah Buah 36.000 0 Rp180.000

NampanSpesifikasi : -

2 Buah buah 50.000 0 Rp100.000

PayungSpesifikasi : -

8 Buah buah 65.000 0 Rp520.000

Tempat Sampah bertutup SedangSpesifikasi : -

6 Buah buah 75.000 0 Rp450.000

[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp40.681.000

[-] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Alat Pengharum Ruangan OtomatisSpesifikasi : -

4 Buah buah 230.000 0 Rp920.000

Cairan pembersih/Desinfektan @ 5 ltrSpesifikasi : anti korosif, ramah lingkungan, antiseptik

20 Buah buah 85.000 0 Rp1.700.000

Hand sanitizerSpesifikasi :

56 Buah bh 125.000 0 Rp7.000.000

Kamper ToiletSpesifikasi : -

12 Buah buah 16.000 0 Rp192.000

KaneboSpesifikasi : -

6 Buah buah 50.000 0 Rp300.000




Kapur barusSpesifikasi : -

5 Buah kg 36.000 0 Rp180.000

Masker sekali pakaiSpesifikasi : -

165 Buah box 160.000 0 Rp26.400.000

Obat nyamuk dan seranggaSpesifikasi : -

10 Buah buah 38.800 0 Rp388.000

Pembersih KacaSpesifikasi : -

10 Buah buah 16.000 0 Rp160.000

Pembersih LantaiSpesifikasi : -

10 Buah botol 17.600 0 Rp176.000

Pengharum MobilSpesifikasi : -

12 Buah buah 50.000 0 Rp600.000

pengharum ruangan refill otomatisSpesifikasi : -

10 Buah Buah 41.500 0 Rp415.000

Plastik sampahSpesifikasi : -

5 Buah pack 82.000 0 Rp410.000

Tissue Kotak 200 plySpesifikasi :

100 Buah buah 16.600 0 Rp1.660.000

Tissue ToiletSpesifikasi : -

36 Buah buah 5.000 0 Rp180.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.380.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.380.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.380.000

[#] Retribusi Rp1.380.000

[-] Retribusi

Belanja Retribusi Pengelolaan Air Limbah DomestikSpesifikasi :

480000 Tahun Tahun 1 0 Rp480.000

Belanja Retribusi SampahSpesifikasi : -

900000 Tahun tahun 1 0 Rp900.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :



Barang cetakan 5 jenis

Penggandaan surat-surat/dokumen 42421 lembar


Keterangan :








[#] Belanja Cetak Rp10.739.600

[-] Belanja Cetak

Amplop Kop SedangSpesifikasi : -

100 Lembar lembar 1.331 0 Rp133.100

Bend 26 PengeluaranSpesifikasi : -

20 Buku buku 41.250 0 Rp825.000

Boks KardusSpesifikasi : -

72 Buah Buah 20.000 0 Rp1.440.000

Cetak Kop Kertas Garuda EmasSpesifikasi : -

3 Rim rim 280.500 0 Rp841.500


Cetak StopmapSpesifikasi : -

600 Lembar lembar 12.500 0 Rp7.500.000

[#] Belanja Penggandaan Rp8.484.200

[-] Belanja Penggandaan


42421 Lembar Lembar 200 0 Rp8.484.200




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan :



Surat Kabar 2 jenis


Keterangan :





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.400.000


5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp2.400.000

[#]

[-]

Belanja Surat Kabar Harian/MajalahSpesifikasi : -

2400000 Tahun tahun 1 0 Rp2.400.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :



Makan Minum Rapat 600 os

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 15 kali

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 8 kali


Keterangan :








[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp8.700.000

[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat


300 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp6.000.000


300 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp2.700.000








Sasaran Program :



Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Alokasi Tahun 2022 : Rp262.890.900 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)






Keluaran - 0 -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan :



Dispenser 1 buah

Filling Kabinet 7 unit

Komputer 5 unit

Laptop 5 unit

LCD 1 buah

Meja Kerja 6 unit

Printer 10 unit

Rak Besi 7 unit

Tas Kamera 2 unit

Thermogun 2 unit


Keterangan :



5.2 BELANJA MODAL Rp262.890.900

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp262.890.900

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp76.165.900

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor Rp52.857.000


5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp52.857.000

[#] filling kabinet Rp22.197.000

[-] Filling Kabinet

Filling cabinetSpesifikasi : -

7 Buah buah 3.171.000 0 Rp22.197.000

[#] Rak Besi Rp30.660.000

[-] Rak Besi

rak besi sikuSpesifikasi : -

7 Unit unit 4.380.000 0 Rp30.660.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.308.900

5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur Rp2.308.900

[#] Dispenser Rp2.308.900

[-] Dispenser

Hot & Cool Water Dispenser with cabinetSpesifikasi : -

1 Buah buah 2.308.900 0 Rp2.308.900

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp21.000.000

5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat Rp21.000.000

[#] Meja Kerja Rp21.000.000

[-] Meja Kerja

Meja kerja 1 biroSpesifikasi : -

6 Unit unit 3.500.000 0 Rp21.000.000

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp14.125.000

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio Rp14.125.000

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp14.125.000

[#] LCD Rp13.125.000

[-] LCD

LCDSpesifikasi : -

1 Buah buah 13.125.000 0 Rp13.125.000

[#] Tas Kamera Rp1.000.000

[-] Tas Kamera

Tas KameraSpesifikasi : Tas Kamera

2 Unit unit 500.000 0 Rp1.000.000

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp600.000

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp600.000

5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp600.000

[#] thermogun Rp600.000

[-] Thermogun

Thermo GunSpesifikasi : -

2 Unit unit 300.000 0 Rp600.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp172.000.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp142.000.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp142.000.000

[#] Komputer Rp75.000.000

[-] komputer

KomputerSpesifikasi :

5 Unit unit 15.000.000 0 Rp75.000.000

[#] Laptop Rp55.000.000

[-] Laptop

LaptopSpesifikasi : -

5 Unit Unit 11.000.000 0 Rp55.000.000

[#] Printer Rp12.000.000

[-] printer

Printer Cetak DokumenSpesifikasi : Printer

4 Buah Buah 3.000.000 0 Rp12.000.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp30.000.000

5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp30.000.000

[#] Printer Rp30.000.000

[-] printer










Sasaran Program :



Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah




Alokasi Tahun 2022 : Rp411.300.000 (empat ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)






Keluaran - 0 -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan :



Materai 500 lembar


Keterangan :







5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp5.000.000

[#] Materai Rp5.000.000

[-] Materai

MateraiSpesifikasi : 10000

500 Buah buah 10.000 0 Rp5.000.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan :




Jasa Cleaning Service 12 bulan

Jasa Keamanan 12 bulan


Keterangan :





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp390.000.000


5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp150.000.000

[#] Jasa Cleaning Service Rp150.000.000

[-] Jasa Cleaning Service

Pemeliharaan - KebersihanSpesifikasi : -

150000000 Tahun Tahun 1 0 Rp150.000.000

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp240.000.000

[#] Jasa Keamanan Rp240.000.000

[-] Jasa Keamanan

Belanja Jasa kemananSpesifikasi : -

240000000 Tahun Tahun 1 0 Rp240.000.000


Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :



Langganan Zoom Meeting 12 bulan

Paket/Pulsa Kepala Dinas 12 bulan

Pembayaran rekening telepon 12 bulan


Keterangan :





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp16.300.000


5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp4.800.000

[#] Paket/Pulsa Kepala Dinas Rp2.400.000

[-] Paket/Pulsa Kepala Dinas

Belanja TeleponSpesifikasi : -

2400000 Tahun Tahun 1 0 Rp2.400.000

[#] Pembayaran rekening telepon Rp2.400.000

[-] Pembayaran rekening telepon

Belanja TeleponSpesifikasi : -

2400000 Tahun Tahun 1 0 Rp2.400.000

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp11.500.000

5.1.02.02.07.0010 Belanja Sewa Serial Rp11.500.000

[#] Langganan Zoom Meeting Rp11.500.000

[-] Langganan Zoom Meeting

Sewa Software/AplikasiSpesifikasi : -

11500000 Tahun Tahun 1 0 Rp11.500.000









Sasaran Program :



Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah




Alokasi Tahun 2022 : Rp256.650.000 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)






Keluaran - 0 -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan :



Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 1 unit


Keterangan :







5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp14.500.000

[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Rp14.500.000

[-] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4


1200 Liter liter 10.000 0 Rp12.000.000

Pelumas kendaraanSpesifikasi : -

2500000 Liter liter 1 0 Rp2.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.500.000




[#] Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Rp1.500.000

[-] Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4

STNKSpesifikasi : -

1500000 Tahun tahun 1 0 Rp1.500.000

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp7.200.000

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp7.200.000

5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan

Rp7.200.000

[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Rp7.200.000

[-]

Roda 4 - Perorangan - Bensin - >5thSpesifikasi : -

1 Unit / Tahun unit/tahun 7.200.000 0 Rp7.200.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan :



Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 7 unit

Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 3 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 7 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 3 unit


Keterangan :







5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp42.200.000

[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 Rp11.200.000

[-] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2


980 Liter liter 10.000 0 Rp9.800.000


1400000 Liter liter 1 0 Rp1.400.000




2700 Liter liter 10.000 0 Rp27.000.000


4000000 Liter liter 1 0 Rp4.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.050.000



[#] Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2 Rp1.050.000

[-] Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 2

STNKSpesifikasi : -

1050000 Tahun tahun 1 0 Rp1.050.000

[#] Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Rp3.000.000

[-] Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4


STNKSpesifikasi : -

3000000 Tahun tahun 1 0 Rp3.000.000



5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas BermotorPerorangan

Rp21.000.000



Roda 4 - Perorangan - Bensin - <5thSpesifikasi : -

3 Unit / Tahun unit/tahun 7.000.000 0 Rp21.000.000

5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor BerodaDua

Rp4.200.000



Roda 2 - Operasional - s/d 5 thSpesifikasi : -

7 Unit / Tahun unit/tahun 600.000 0 Rp4.200.000




Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan :



Pemeliharaan AC 9 unit

Pemeliharaan Komputer 12 unit

Pemeliharaan Printer 8 unit


Keterangan :







5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp5.400.000

[#] Pemeliharaan AC Rp5.400.000

[-] Pemeliharaan AC

Pemeliharaan - ACSpesifikasi : -

9 Kali unit/tahun 600.000 0 Rp5.400.000

5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp4.200.000

[#] Pemeliharaan Komputer Rp4.200.000

[-] Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan - KomputerSpesifikasi : -


5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp2.400.000

[#] Pemeliharaan Printer Rp2.400.000

[-] Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan - PrinterSpesifikasi : -



Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :


Keluaran Sub Kegiatan :DPA-RINCIAN BELANJA - 3.26.01.2.09 - 3.26.0.00.0.00.01.0000 - APBD 2… Kota Yogyakarta Halaman 3 dari 5






Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Sasaran Program :


Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima; Indeks KualitasAtraksi Pariwisata

56,25;87,95 %;skor

Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota




Alokasi Tahun 2022 : Rp2.269.377.160 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus enampuluh rupiah)




Capaian Kegiatan Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima; Indeks KualitasAtraksi Pariwisata

56,25;87,95 %; skor


Keluaran - 0 -

Hasil Terkelolanya Destinasi Pariwisata Kota Yogyakarta 100 %


Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :



DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW 1 dokumen

Kajian Pemutakhiran Data Daya Tarik Pariwisata 1 dokumen


Keterangan :








[#] DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW Rp200.000




[#] Kajian Pemutahiran Data Daya Tarik Wisata Rp200.000







[-] Jamuan Makan Rapat


30 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp600.000

[#] Kajian Pemutahiran Data Daya Tarik Wisata Rp600.000

[-] Jamuan Makan Rapat


30 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp600.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp107.417.180


5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp12.417.180

[#] DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW Rp6.208.590

[-] Pengolah Data

Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkatSpesifikasi : SLTA

3 Orang / Bulan / Kegiatan ob 2.069.530 0 Rp6.208.590

[#] Kajian Pemutahiran Data Daya Tarik Wisata Rp6.208.590

[-] Pengolah Data

Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkatSpesifikasi : SLTA

3 Orang / Bulan / Kegiatan ob 2.069.530 0 Rp6.208.590

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp95.000.000

5.1.02.02.09.0015 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata Rp95.000.000

[#] DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW Rp50.000.000

[-] Jasa Konsultasi DED Fasilitas Sarana dan Prasarana DTW

Jasa KonsultansiSpesifikasi : -

50000000 Paket paket 1 0 Rp50.000.000

[#] Kajian Pemutahiran Data Daya Tarik Wisata Rp45.000.000

[-] Jasa Konsultansi Pemutahiran Data Daya Tarik Pariwisata


45000000 Paket paket 1 0 Rp45.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :



Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata 40 orang

Tour de Kotabaru 3 kali

Workshop Pengembangan DTW 1 kali

Yogowes sebagai alternatif wisata di Kota Yogyakarta. 5 kali


Keterangan :








[#] Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Wisata Rp1.100.000

[-]


Seminar KitSpesifikasi : -

55 Set peserta 20.000 0 Rp1.100.000



[-]

Cetak Sertifikat peserta bimtekSpesifikasi : -


Cetak SpandukSpesifikasi : -

6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


17900 Lembar Lembar 200 0 Rp3.580.000

[#] Touer de Kota Baru Rp2.360.800

[-] benner kegiatan tour de Kotabaru

BannerSpesifikasi : -

2 Set set 500.000 0 Rp1.000.000

[-] fotocopy toue de Kota Baru



[-] spanduk tour de kota baru


6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000

[#] Workshop Pengembangan ODTW Rp200.000

[-] Spanduk Workshop Pengembangan DTW


1 Meter Buah 200.000 0 Rp200.000

[#] Yogowes sebagai alternati Wisata Kota Yogyakarta Rp2.100.000

[-] fotocopy kegiatan yogowes



[-] spanduk yogowes sebagai alternatif wisata kota yk


10 Buah Buah 200.000 0 Rp2.000.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp2.840.000


[-]

Hand sanitizer 100mlSpesifikasi : -

55 Botol Botol 20.000 0 Rp1.100.000


4 Box box 160.000 0 Rp640.000

Tissue Basah KemasanSpesifikasi : -

55 Buah buah 20.000 0 Rp1.100.000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepadaMasyarakat

Rp23.000.000


[-]

CinderamataSpesifikasi : -

115 Buah Buah 200.000 0 Rp23.000.000



[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000

Paket Rapat - FulldaySpesifikasi : -

220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000

Paket Rapat - HalfdaySpesifikasi : -

60 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp7.500.000

[#] Touer de Kota Baru Rp760.000




[-] jamuan makan tour de kota baru


20 Hari oh 20.000 0 Rp400.000

[-] makanan snack rapat tour de Kotabaru


40 Hari os 9.000 0 Rp360.000

[#] Workshop Pengembangan ODTW Rp6.250.000

[-] Honor Narasumber Workshop Pengembangan ODTW


50 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp6.250.000


[-] Jamuan makan rapar persiapa pelaksanaan yogowes sebagai alternatif wisata Kota Yogyakarta


100 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp2.000.000

[-] Jamuan makan snak persiapan Yogowes sebagai alternatif wisata di Kota Yogyakarta


100 Orang / Hari os 9.000 0 Rp900.000

5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp2.025.000


[-]

MultivitaminSpesifikasi : Tablet effervescent

45 Tube Tube 45.000 0 Rp2.025.000

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp11.000.000

[#]

[-] Jamuan makan kegiatan seremonial lapangan tour de Kotabaru

Jamuan Snack - SeremonialSpesifikasi : -

140 Orang / Sessi os 25.000 0 Rp3.500.000


[-] Jamuan makan kegiatan lapangan Yogowes sebagai alternatif wisata Kota Yogyakarta

Jamuan Snack - SeremonialSpesifikasi : -

300 Orang / Hari os 25.000 0 Rp7.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp264.050.000


5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.200.000


[-]

Narasumber - Akademisi S1Spesifikasi : -

2 Orang / Jam oj 900.000 0 Rp1.800.000

[-] Honor Narasumber Workshop Pengembangan ODTW Non PNS 1 Orang


1 Orang / Jam oj 1.000.000 0 Rp1.000.000

[-] Honor Walikota/Wakil

Narasumber - Walikota/Wakil WalikotaSpesifikasi : -

1 Orang / Jam oj 1.400.000 0 Rp1.400.000

5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Rp16.000.000


[-]

Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat MasyarakatSpesifikasi : -

8 Orang / Jam /Pelajaran

jpl 500.000 0 Rp16.000.000

5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp66.500.000


[-] Kelompok seniman purwa tour de Kotabaru

Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang) -Dalam DIY

Spesifikasi : -

3 Group kelompok perpertunjukan

5.000.000 0 Rp15.000.000

[-] mc kegiatan lapangan tour de Kotabaru

MC Pertunjukan - Dalam DIYSpesifikasi : -

3 Hari per hari 500.000 0 Rp1.500.000





[-] Honor kelompok seniman purwa kegiata yogowes sebagai alternatif wisata Kota Yogyakarta


Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp50.000.000

5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp24.000.000


[-] tenaga ahli pendampingan Pengembangan ODTW

Ahli MudaSpesifikasi : S2, 1 Tahun

6 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp24.000.000

5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp129.500.000


[-]

Dokumentasi/pembuatan - videoSpesifikasi : -

1 Kegiatan Paket 2.000.000 0 Rp2.000.000


[-] belanja jasa buzzer kegiatan tour de Kotabaru

Media Elektronik - Multimedia - Jasa buzzer(penggiat media sosial) lokal

Spesifikasi : -

9 Kegiatan even 4.000.000 0 Rp36.000.000

[-] Belanja jasa media nasional kegiatan tour de Kotabaru

Advertorial SKH Nasional Edisi JogjaSpesifikasi : -

3 Kegiatan Terbit 10.000.000 0 Rp30.000.000

[-] Belanja media live streming tour de Kotabaru

Media Elektronik - Multimedia - Live StreamingSpesifikasi : -

3 Paket paket 3.500.000 0 Rp10.500.000

[-] dokumentasi vidio dan foto tour de Kotabaru




[-] Belnaj media lokal kegiatan yogowes sebagai alternarif wisata Kota Yogyakarta

Advertorial SKH lokal halaman tengahSpesifikasi : -

10 Kegiatan Terbit 3.500.000 0 Rp35.000.000

[-] dokumentasi vidio dan foto yogowes sebabai laternatif wisata kota Yogyakarta


5 Hari Paket 2.000.000 0 Rp10.000.000



[-]

Bea / Perizinan / Pendaftaran / Tiket / SertifikasiSpesifikasi : -

100000 Kegiatan Kegiatan 1 0 Rp5.500.000

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp18.350.000

5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set Rp2.550.000


[-] sewa generator kegiatan tour de Kotabaru

Sewa Generator/Genset - 30 KVASpesifikasi : -

3 Hari per 10 jam 850.000 0 Rp2.550.000

5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Rp9.000.000


[-]

Sewa Kendaraan - BusSpesifikasi : -

2 Unit per hari 3.000.000 0 Rp6.000.000

[#] Pelatihan Tata Kelola Destinasi Rp3.000.000

[-] Sewa Bus


1 M2 Per Hari per hari 3.000.000 0 Rp3.000.000

5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Rp6.800.000

[#]

[-] sound system kegiatan tour de Kotabaru




Sewa Sound SystemSpesifikasi : -

3 Hari per hari 600.000 0 Rp1.800.000


[-] Sewa sound system yogowes sebagai alternatif wisata Kota Yogyakarta

Sewa Sound System - Mixer AnalogSpesifikasi : -

5 Hari per 1000 W / hari 1.000.000 0 Rp5.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp23.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp23.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp23.000.000


[-]

Bantuan Transport PesertaSpesifikasi : -

160 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp4.000.000

[#] Pelatihan Tata Kelola Destinasi Rp18.000.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam DIYSpesifikasi : -

60 Orang / Hari Orang / Hari 300.000 0 Rp18.000.000


[-] Transport Peserta Workshop Pengembangan ODTW


40 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp1.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :



Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda 200 unit

Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW 2 dtw


Keterangan :








[#] Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda Rp400.000

[-] Penggandaan Fotocopy Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur WisataSepeda



[-] Penggandaan Fotocopy Pengawas Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan KelengkapanJalur Wisata Sepeda



[#] Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW Rp1.600.000

[-] Penggandaan Fotocopy Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW



[-] Penggandaan Fotocopy Pengawas Pembangunan Fasilitas Sarpras DTW



5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.410.000DPA-RINCIAN BELANJA - 3.26.02.2.03 - 3.26.0.00.0.00.01.0000 - APBD 2… Kota Yogyakarta Halaman 6 dari 16


[-] Jamuan Snack Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW


60 Pack os 9.000 0 Rp540.000

[#] Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda Rp1.470.000

[-] Jamuan Makan Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda


30 Pack oh 20.000 0 Rp600.000

[-] Jamuan Makan Pengawas Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan JalurWisata Sepeda


30 Pack oh 20.000 0 Rp600.000

[-] Jamuan Snack Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda


30 Pack os 9.000 0 Rp270.000


[-] Jamuan Makan Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW


60 Pack oh 20.000 0 Rp1.200.000

[-] Jamuan Makan Pengawas Pembangunan Fasilitas Sarpras DTW


60 Pack oh 20.000 0 Rp1.200.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp194.937.180




[-] Pengolah Data Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW

Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yangsetingkat

Spesifikasi : SLTA

6 Orang / Keg. / Bln ob 2.069.530 0 Rp12.417.180

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp182.520.000

5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi BangunanGedung

Rp136.890.000


[-] Konsultan Pengawas Pembangunan Fasilitas Sarpras DTW

Ahli Madya - Badan UsahaSpesifikasi : S1, 5 Tahun

2 Paket x 3 Bulan ob 22.815.000 0 Rp136.890.000

5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi TeknikSipil Transportasi

Rp45.630.000


[-] Konsultan Pengawas Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur WisataSepeda

Ahli Madya - Badan UsahaSpesifikasi : S1, 5 Tahun

1 Paket x 2 Bulan ob 22.815.000 0 Rp45.630.000

5.2 BELANJA MODAL Rp830.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp180.000.000

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp180.000.000

5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp180.000.000

5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp180.000.000


[-] Pembuatan Papan Penanda (Signage) dan Kelengkapan Jalur Wisata Sepeda

Rambu Lalu Lintas dengan TiangSpesifikasi : Tiang 1,5" 3 m

200 Unit unit 900.000 0 Rp180.000.000

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp650.000.000

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp650.000.000

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp650.000.000

5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp650.000.000


[-] Pengadaan Fasilitas Sarpras DTW




Bangunan Fasilitas UmumSpesifikasi :

325000000 Paket x 2Tempat

unit 1 0 Rp650.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :



Festival Prawirotaman 1 event

Festival Sarkem 1 event


Keterangan :








[#] Festival Prawirotaman Rp3.300.000

[-]


6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000

[-] umbul-umbul festivgal prawirotaman

Umbul-umbulSpesifikasi : -

14 Buah buah 150.000 0 Rp2.100.000

[#] Festival Sarkem Rp3.318.000

[-] Belanja Baliho/Spanduk Festival Sarkem


16 Buah Buah 200.000 0 Rp3.200.000

[-] foto copy festival prawirotaman



[-] Penggandaan / Fotokopi Festival Sarkem





[-]


4 Buah Buah 200.000 0 Rp800.000

[-] Belanja Handsanitizer Festival Sarkem

Refill Hand SanitaserSpesifikasi : 5 L

1 Buah botol 450.000 0 Rp450.000

[-] Belanja Masker Festival Sarkem


8 Box box 160.000 0 Rp1.280.000

[-] Umbul-umbul /rontek Festival Sarkem

Umbul umbul warna-warniSpesifikasi : -

40 Buah meter 55.000 0 Rp2.200.000



[-] belanja jamuan pelaksanaan festifal prawirotaman


300 Orang oh 20.000 0 Rp6.000.000


[-] Belanja Jamuan Rapat Festival Prawirotaman


75 Orang os 9.000 0 Rp675.000

[-] Belanja jamuan tamu pembukaan festival prawirotaman


75 Orang oh 20.000 0 Rp1.500.000


[-] Jamuan Makan Festival Sarkem


90 Orang /Hari

oh 20.000 0 Rp1.800.000

[-] Jamuan Pelaksanaan Festival Sarkem


300 Orang /Hari

oh 20.000 0 Rp6.000.000

[-] Jamuan Rapat Festival Sarkem


90 Orang /Hari

os 9.000 0 Rp810.000

[-] Jamuan Temu Teknis Festival Sarkem


90 Orang /Hari

oh 20.000 0 Rp1.800.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp297.567.000




[-]

Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang) -Dalam DIY

Spesifikasi : -


12.500.000 0 Rp12.500.000


Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp60.000.000

Kru Panggung - Dalam DIYSpesifikasi : -

12 Orang orang pertunjukan 200.000 0 Rp2.400.000

Penata Busana - Luar DIYSpesifikasi : -



[-]

Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang) -Dalam DIY

Spesifikasi : -


12.500.000 0 Rp50.000.000


Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp10.000.000

[-] Jasa Tenaga Ahli Seniman Utama Festival Sarkem

Pakar Seni/Pengamat - Dalam DIYSpesifikasi : -

8 Orang / Hari orang hari 800.000 0 Rp6.400.000

[-] Kru Panggung Festival Sarkem



[-] Penata Pentas Festival Sarkem

Penata Pentas - Dalam DIYSpesifikasi : -




[-] Tenaga Ahli Pratama Festival Sarkem

Ahli PratamaSpesifikasi : S1, 3 Tahun

3 Orang /Bulan

ob 4.000.000 0 Rp12.000.000



[-]




BalihoSpesifikasi :

1 Buah Buah 5.500.000 0 Rp5.500.000




[-] dokumentasi vidio dan foto keg. festival Sarkem



[-] Jasa Iklan Sosial Media Festival Sarkem

Media Elektronik - Multimedia - Sponsored contentmedia sosial

Spesifikasi : -

8 Kali even 1.000.000 0 Rp8.000.000

5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah Rp18.000.000

5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya Rp18.000.000


[-]

Sewa Tempat OutdoorSpesifikasi : Stadion, lapangan

2 Hari per hari 4.500.000 0 Rp9.000.000


[-] Sewa Lapangan Festival Sarkem


2 Hari per hari 4.500.000 0 Rp9.000.000




[-]

Sewa Generator/Genset - Genset 100 KVASpesifikasi : -

2 Hari per 10 jam 2.750.000 0 Rp5.500.000


[-] Sewa Genzet Festival Sarkem


2 Hari per 10 jam 2.750.000 0 Rp5.500.000

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp2.567.000


[-]

Sewa Kursi VIPSpesifikasi : -

300 Buah per hari 5.000 0 Rp1.500.000

[-] Sewa Meja Festival Prawirotaman

Sewa MejaSpesifikasi : -

20 Hari per hari 4.500 0 Rp90.000

[#] Festival Sarkem Rp977.000

[-]


100 Buah per hari 5.000 0 Rp500.000

[-] Sewa Kursi Festival Sarkem

Sewa KursiSpesifikasi : -

150 Buah per hari 3.000 0 Rp450.000

[-] Sewa Meja Festival Sarkem


6 Buah per hari 4.500 0 Rp27.000



[-]

Sewa Sound System - Mixer AnalogSpesifikasi : -

6 Hari per 1000 W / hari 1.000.000 0 Rp6.000.000

5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum Rp73.800.000


[-]




Sewa Lighting Pertunjukan - Smooke & HazerSpesifikasi : -

20 Unit Unit/hari 400.000 0 Rp8.000.000

Sewa Panggung - Rigging 6 m x 8 mSpesifikasi : -

2 Hari unit/hari 5.000.000 0 Rp10.000.000

Sewa PropertySpesifikasi : -

2 Paket paket 2.000.000 0 Rp4.000.000

Sewa Tenda - VIPSpesifikasi : -

8 Hari per hari 700.000 0 Rp5.600.000


[-]


2 Hari unit/hari 5.000.000 0 Rp10.000.000

[-] Lighting Festival Sarkem


20 Unit Unit/hari 400.000 0 Rp8.000.000

[-] Property Festival Sarkem


4 Paket paket 2.000.000 0 Rp8.000.000

[-] Sewa Soundsystem Festival Sarkem

Sewa Peralatan Lomba (Bell, Sound System)Spesifikasi : -

4 Buah paket 2.500.000 0 Rp10.000.000

[-] Sewa Tenda Kerucut Festival Sarkem

Sewa Tenda - Kerucut dan tiraiSpesifikasi : -

20 Buah per hari 300.000 0 Rp6.000.000

[-] Sewa Tenda VIP


6 Buah per hari 700.000 0 Rp4.200.000


5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik Rp6.000.000


[-] Sewa Alat Musik Festival Prawirotaman

Sewa Alat BandSpesifikasi : -

2 Hari per hari 1.500.000 0 Rp3.000.000


[-] Sewa Alat Musik Pawai Festival Sarkem


2 Hari per hari 1.500.000 0 Rp3.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :



Branding Daya Tarik Wisata 2 dtw

Kajian Atraksi Wisata 1 dokumen

Monitoring Daya Tarik Pariwisata 1 kali

Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 laporan

Wisata Kuliner dan Belanja 2 kali


Keterangan :









[#] Brainding Kampung Wisata Rp1.267.000

[-]


6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000

[-] penggandaan fotocopy brainding kampung wisata



[#] Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima Rp220.000

[-] Fotocopy Monitoring DTW



[#] Wisata Belanja dan Kuliner Rp3.725.000

[-] Cetak spanduk


17 Buah Buah 200.000 0 Rp3.400.000

[-] Penggandaan dokumen wisata belanja dan kuliner





[-]

Masker MedisSpesifikasi : -

5 Box box 60.000 0 Rp300.000


24 Meter meter 55.000 0 Rp1.320.000



[-] Jamuan makan rapat brainding kampung wisata


80 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.600.000

[-] Jamuan sidang Rapat Branding Kampung Wisata


80 Orang /Session

os 9.000 0 Rp720.000

[#] Monitoring Daya Tarik Wisata Berstandar Layanan Prima Rp6.625.000

[-] Jamuan Makan Monitoring DTW Berstandar Layanan Prima


50 Orang / Sessi oh 20.000 0 Rp1.000.000

[-] Jamuan Pertemuan Besar DTW Berstandar Layanan Prima


45 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp5.625.000


[-]


450 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp9.000.000


400 Orang / Hari os 9.000 0 Rp3.600.000

[-] Jamuan makan


50 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp358.890.000




[-] Honor Narasumber Monitoring DTW Berstandar Layanan Prima


3 Orang / Jam oj 900.000 0 Rp2.700.000




Narasumber - Eselon I/yang disetarakanSpesifikasi : -

1 Orang / Jam oj 1.200.000 0 Rp1.200.000



[-] honor kelompok seniman madya brainding kampung wisata

Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang)- Dalam DIY

Spesifikasi : -


12.500.000 0 Rp25.000.000

[-] Honor kelompok seniman purwa


Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp10.000.000


[-]


Spesifikasi : -


12.500.000 0 Rp25.000.000

[-] kelompok tari purwo wisata belanja dan kuliner

[?] 2 Group 5.000.000 0 Rp10.000.000 [-] kru panggung wuisata belanja dan kuliner


12 Hari orang pertunjukan 200.000 0 Rp2.400.000

[-] mc wisata belanja dan kuliner


4 Hari per hari 500.000 0 Rp2.000.000

[-] Stage manager pengembangan wisata belanja dan kuliner

Stage Manager - Dalam DIYSpesifikasi : -

2 Orang / Hari orang pertunjukan 750.000 0 Rp1.500.000



[-]

Analis Kinerja Industri (PPIC)Spesifikasi : D3

5 Orang / Bulan ob 2.100.000 0 Rp10.500.000



[-] Tenaga Ahli Branding Kampung Wisata


4 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp16.000.000


[-] Tenaga Ahli Pratama Monitoring dan Evaluasi DTW


6 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp24.000.000



[-] Belanja Media Massa Brainding Kampung Wisata

Media Cetak - Berita Publikasi - Surat KabarHalaman Dalam

Spesifikasi : ukuran 1/2 halaman

5 Paket terbit 5.500.000 0 Rp27.500.000

Media Elektronik - Multimedia - Live Streaming>3 jam

Spesifikasi : -

6 Paket paket 7.000.000 0 Rp42.000.000

[-] dokumentasi vidio dan foto brainding pariwisata


2 Hari Paket 2.000.000 0 Rp4.000.000


[-]


2 Hari Paket 2.000.000 0 Rp4.000.000


5.1.02.02.03.0017 Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga Rp9.000.000





[-]


2 Hari per hari 4.500.000 0 Rp9.000.000




[-] Sewa peralatan kegiatan brainding kampung wisata


2 Hari per 10 jam 1.500.000 0 Rp3.000.000


[-] Kegiatan Wisata Belanja dan Kuliner


2 Hari per 10 jam 1.900.000 0 Rp3.800.000


[#] Brainding Kampung Wisata Rp680.000

[-] sewa kursi brainding kampung wisata


100 Hari / M2 per hari 5.000 0 Rp500.000

[-] sewa meja brainding kampung wisata


40 Hari per hari 4.500 0 Rp180.000


[-]


200 Hari per hari 5.000 0 Rp1.000.000


80 Hari per hari 4.500 0 Rp360.000



[-]

Sewa Sound System - Mixer DigitalSpesifikasi : -

2 Hari per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp2.500.000


[-]


8 Hari per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp10.000.000



[-]


2 Hari unit/hari 5.000.000 0 Rp10.000.000

[-] sewa lighting brainding kampung wisata

Sewa Lighting Pertunjukan - Halogen 500 wattSpesifikasi : -

10 Hari Unit/hariri 125.000 0 Rp1.250.000

[-] sewa tenda kegiatan brainding kampung wisata

Sewa Tenda - Plafon dan Tirai 4x10Spesifikasi : -

4 Hari per hari 500.000 0 Rp2.000.000


[-]


2 Unit unit/hari 5.000.000 0 Rp10.000.000


2 Paket paket 2.000.000 0 Rp4.000.000


6 Hari per hari 500.000 0 Rp3.000.000


40 Hari per hari 700.000 0 Rp28.000.000

[-] Sewa Lighting Pertunjukkan pengembangan wisata belanja dan kuliner









Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Sasaran Program :


Jumlah kunjungan wisatawan 1.400.000 Orang

Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota




Alokasi Tahun 2022 : Rp3.326.295.964 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratusenam puluh empat rupiah)




Capaian Kegiatan Jumlah kunjungan wisatawan 1.400.000 Orang


Keluaran - 0 -

Hasil Terpasarkannya Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Yogyakarta 100 %


Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan LuarNegeri

Sumber Pendanaan :



Belanja Media Sosial 1 kegiatan

Pembuatan Roundtag Calender of Event 60 buah

Promosi Melalui media cetak 2 kali

Promosi Melalui Media Elektronik 1 kegiatan

Promosi melalui media online 1 kegiatan


Keterangan :








[#] Promosi Calender of Event Rp12.000.000

[-] Round tag promosi Calender of Event


cetak bannerSpesifikasi :

60 Buah x 200000Rupiah

set 1 0 Rp12.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp287.620.000



[#] Media Cetak Rp54.120.000

[-] Media Cetak


6 Kali Terbit 3.500.000 0 Rp21.000.000

Media Cetak - Iklan - Berwarna - BundlingSpesifikasi : -

720 MMKolom mmkl 46.000 0 Rp33.120.000

[#] Media Elektronik Rp133.500.000

[-] Media Elektronik

Media Elektronik - Iklan - animasi grafis (audio visual)durasi 30"

Spesifikasi : 18:30-22:00 WIB

50 Kali spot 750.000 0 Rp37.500.000

Media Elektronik - Iklan - template durasi 30"Spesifikasi : 18:30-22:00 WIB

24 Kali kali 750.000 0 Rp18.000.000

[-] Media Sosial


120 Tayang / Spot kali 650.000 0 Rp78.000.000

[#] Promosi Melalui Media Online Rp100.000.000

[-] Media Online

Advertorial SKH Nasional Edisi JogjaSpesifikasi : -

10 Kali Terbit 10.000.000 0 Rp100.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota

Sumber Pendanaan :

Lokasi :


Direct promotion 2 kali

Event Pariwisata Jogja Day 1 event

Event pariwisata Unggulan (Wayang Jogja Night Carnival) 1 event

Jogja FamTrip 1 kali

Jogjavaganza 1 event

Pawai Alegoris Harmoni Jogja 1 event

Pengiriman Misi Kerjasama 1 kali


Keterangan :



5.1 BELANJA OPERASI Rp2.098.849.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.098.849.000




[#] Direct Promotion Rp3.340.000

[-] Backdrop


2 Buah set 500.000 0 Rp1.000.000

[-] ID Card


Kartu Tanda PengenalSpesifikasi :

130 Lembar x 2 Kali lembar 9.000 0 Rp2.340.000

[#] Famtrip Rp2.467.400

[-] fotocopy


9312 Lembar Lembar 200 0 Rp1.862.400

[-] ID Card



[-] Spanduk


1 Buah Buah 200.000 0 Rp200.000

[#] Jogja Day Rp4.200.000

[-] Fotocopy Jogja Day


10000 Lembar Lembar 200 0 Rp2.000.000

[-] ID Card Jogja Day


200 Lembar lembar 9.000 0 Rp1.800.000

[-] Spanduk Jogja Day


2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000

[#] Jogjavaganza Rp6.330.000

[-] Backdrop


2 Buah set 500.000 0 Rp1.000.000

[-] fotocopy


16750 Lembar Lembar 200 0 Rp3.350.000

[-] ID Card


220 Lembar lembar 9.000 0 Rp1.980.000

[#] Pawai Alegoris Rp6.176.600

[-] Cetak Undangan A5 full color 2 muka

cetak undanganSpesifikasi : Belanja Alat/Bahan untukKegiatan Kantor-Bahan Cetak

200 Lembar lembar 5.000 0 Rp1.000.000

[-] fotocopy


5000 Lembar Lembar 200 0 Rp1.000.000

[-] ID Card



[-] Spanduk

spandukSpesifikasi : -

10 Buah set 327.660 0 Rp3.276.600

[#] Pengiriman Misi Kerjasama Rp400.000

[-] fotocopy



[#] Wayang Jogja Night Carnival Rp10.750.000

[-] Booklet Kegiatan

Cetak BukuSpesifikasi : -

100 Buah set 25.000 0 Rp2.500.000

[-] Cetak Undangan A5 full color 2 muka

Cetak LeafletSpesifikasi :

100 Lembar Buah 5.000 0 Rp500.000

[-] fotocopy





10000 Lembar Lembar 200 0 Rp2.000.000

[-] ID Card


250 Lembar lembar 9.000 0 Rp2.250.000

[-] Spanduk

Cetak BackdropSpesifikasi :

7 Meter x 1 Meter x10 Buah

meter 50.000 0 Rp3.500.000



[-] Hand Sanitizer


100 Botol x 2 Kali Botol 20.000 0 Rp4.000.000

[-] Masker Medis


3 Box x 2 Kali box 160.000 0 Rp960.000

[#] Famtrip Rp2.500.000

[-] Hand Sanitizer

Hand Sanitizer SpraySpesifikasi : -

50 Botol buah 20.000 0 Rp1.000.000

[-] Masker Kain

Masker kain / buffSpesifikasi : -

50 Buah buah 30.000 0 Rp1.500.000


[-]


120 Buah buah 20.000 0 Rp2.400.000

[-] Masker Kain


130 Buah buah 30.000 0 Rp3.900.000


[-] Hand Sanitizer


120 Buah buah 20.000 0 Rp2.400.000

[-] Masker Kain


120 Buah buah 30.000 0 Rp3.600.000


[-] Hand Sanitizer

HandsanitizerSpesifikasi :

5 Liter ltr 150.000 0 Rp750.000

[-] Masker

Masker KainSpesifikasi : -

200 Buah buah 12.000 0 Rp2.400.000

[-] Penjor WJNC

Penjor lampu hiasSpesifikasi : -

100 Buah buah 280.000 0 Rp28.000.000



[-] Jamuan Fullday Meeting

Paket Rapat - ResidenceSpesifikasi : -

130 Orang x 2 Kali oh 300.000 0 Rp78.000.000

[-] Jamuan Rapat


76 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.520.000


100 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp900.000

[#] Famtrip Rp15.900.000

[-] Jamuan Famtrip




[?] 120 Orang / Hari 60.000 0 Rp7.200.000 [-] Jamuan Rapat


60 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.200.000

[-] Jamuan Welcome Dinner


60 Orang oh 125.000 0 Rp7.500.000


[-] Jamuan Rapat


100 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp2.000.000


100 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp900.000


[-] Jamuan Famtrip

[?] 125 Orang x 3 Kali 60.000 0 Rp22.500.000 [-] Jamuan Fullday Meeting

Paket Rapat - ResidenceSpesifikasi : -

200 Orang / Hari oh 300.000 0 Rp60.000.000

[-] Jamuan Rapat


105 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp2.100.000


100 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp900.000

[-] Jamuan Welcome Dinner


150 Orang x 1 Hari oh 125.000 0 Rp18.750.000


[-] Jamuan makan temu teknis


100 Orang oh 20.000 0 Rp2.000.000

[-] Jamuan Pelaksanaan


500 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp10.000.000

[-] Jamuan Rapat


200 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp4.000.000


200 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp1.800.000

[-] Jamuan snack temu teknis


50 Orang x 2 Hari os 9.000 0 Rp900.000

[#] Pengiriman Misi Kerjasama Rp1.600.000

[-] Jamuan Rapat


80 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.600.000


[-] Brainstorming WJNC

[?] 150 Orang 60.000 0 Rp9.000.000 [-] Jamuan Gladi Wayang Jogja Night Carnival


400 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp8.000.000

[-] Jamuan Pelaksanaan Wayang Jogja Night Carnival


700 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp14.000.000

[-] Jamuan Rapat


100 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp2.000.000


210 Orang os 9.000 0 Rp1.890.000




[-] Workshop Wayang Jogja Night Carnival


50 Orang x 3 Kali oh 125.000 0 Rp18.750.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp3.600.000


[-] Jamuan Tamu

Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - TamuBiasa

Spesifikasi : -

200 Orang pax 18.000 0 Rp3.600.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.255.840.000



[#] Famtrip Rp2.250.000

[-] pemanduan famtrip

Honorarium - Pemanduan WisataSpesifikasi : -

3 Orang x 3 Hari oh 250.000 0 Rp2.250.000


[-] Pemanduan Jogjavaganza


5 Orang x 4 Hari oh 250.000 0 Rp5.000.000


[-] Narasumber


1 Orang oj 1.400.000 0 Rp1.400.000

[-] Narasumber Workshop


7 Orang oj 900.000 0 Rp6.300.000

Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRDSpesifikasi : -

1 Orang oj 1.000.000 0 Rp1.000.000

[-] Voluenteer Wayang Jogja Night Carnival

Volunteer/Petugas PawaiSpesifikasi : -

100 Orang / Hari oh 100.000 0 Rp10.000.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp53.275.000

[#] Famtrip Rp19.800.000

[-] Anggota Tim

Anggota - DSpesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan

13 Orang x 4 Bulan Orang / Bulan 150.000 0 Rp7.800.000

[-] ketua

[?] 1 Orang x 4 Bulan 250.000 0 Rp1.000.000 [-] Pembina Tim Pengembangan Promosi

Penanggung Jawab - BSpesifikasi : Tim Tingkat Kota

1 Orang x 4 Bulan Orang / Bulan 1.250.000 0 Rp5.000.000

[-] Penasehat

Pengarah - BSpesifikasi : Tim Tingkat Kota



[-] Anggota Tim

Anggota - DSpesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan


[-] Ketua Tim

Ketua - DSpesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan


[-] Pembina Tim Jogjavaganza

Penanggung Jawab - BSpesifikasi : Tim Tingkat Kota


[-] Penasehat Tim Jogjavaganza




Pengarah - BSpesifikasi : Tim Tingkat Kota


[-] Sekretaris tim Jogjavaganza

Sekretaris - DSpesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan

1 Orang x 2 Bulan Orang / Bulan 175.000 0 Rp350.000


[-] Anggota Tim

Anggota - CSpesifikasi : Tim Tingkat Kemantren


[-] ketua

Ketua - DSpesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan

1 Orang x 3 Bulan Orang / Bulan 250.000 0 Rp750.000

[-] Pembina Tim WJNC

Penanggung Jawab - ASpesifikasi : Tim Melibatkan Instansi Vertikal


[-] Penasehat Tim WJNC

Pengarah - ASpesifikasi : Tim Melibatkan Instansi Vertikal

3 Bulan Orang / Bulan 1.500.000 0 Rp4.500.000



[-] Penata Pentas Jogja Day


2 Orang / Acara orang pertunjukan 750.000 0 Rp1.500.000


[-] Kelompok Seniman Purwa Jogjavaganza

[?] 2 Group x 1Kegiatan

5.000.000 0 Rp10.000.000

[-] MC Jogjavaganza


2 Orang x 2 Hari per hari 500.000 0 Rp2.000.000

[-] Penata Pentas Jogjavaganza




[-] Kelompok Seniman Madya


Spesifikasi : -


12.500.000 0 Rp125.000.000

[-] Kelompok Seni Utama

Honor Kelompok Seniman - Utama (21-40 orang)- Dalam DIY

Spesifikasi : -


25.000.000 0 Rp50.000.000

[-] Kru Panggung



[-] MC Pawai Alegoris


2 Orang x 2 Hari per hari 500.000 0 Rp2.000.000

[-] Penata Pentas




[-] Penata Tari

Penata Tari - Dalam DIYSpesifikasi : -



[-] Kelompok Kesenian Madya Wayang Jogja Night Carnival

[?] 3 Group 12.500.000 0 Rp37.500.000 [-] Kelompok Seni Utama




[?] 2 Group 25.000.000 0 Rp50.000.000 [-] Kru Panggung



[-] MC Wayang jogja Night Carnival


4 Orang / Kegiatan per hari 500.000 0 Rp2.000.000

[-] Penata Pentas



[-] Penata Tari

Penata Tari - Dalam DIYSpesifikasi : -



[#] Famtrip Rp24.000.000

[-] Tenaga Ahli Pratama


4 Orang x 2 Bulan ob 3.000.000 0 Rp24.000.000








3 Bulan x 7 Orang ob 3.000.000 0 Rp63.000.000


[#] Famtrip Rp2.000.000

[-] Dokumentasi Video

Video DokumentasiSpesifikasi : Video Dokumentasi

2 Kegiatan buah 1.000.000 0 Rp2.000.000


[-] Baliho

BalihoSpesifikasi :

1 Buah Buah 5.500.000 0 Rp5.500.000

[-] Promosi media sosial


24 Kali kali 650.000 0 Rp15.600.000

[-] Publikasi Media cetak


6 Kali Terbit 3.500.000 0 Rp21.000.000

[-] Video Dokumentasi


2 Kegiatan buah 1.000.000 0 Rp2.000.000

[-] Video Vlog

Media Elektronik - Multimedia - Video VlogSpesifikasi : -

4 Buah video 1.500.000 0 Rp6.000.000


[-] Baliho

BalihoSpesifikasi :

2 Paket Buah 5.500.000 0 Rp11.000.000

[-] Dokumentasi Video


2 Buah buah 1.000.000 0 Rp2.000.000

[-] Jasa Animasi

Jasa Pembuatan AnimasiSpesifikasi : DAIS

1 Paket menit 3.500.000 0 Rp3.500.000

[-] Jasa Video Mapping




Jasa Video MappingSpesifikasi : DAIS

1 Paket paket 65.000.000 0 Rp65.000.000

[-] Multimedia

Media Elektronik - Multimedia - Live Streaming>3 jam

Spesifikasi : -

1 Kegiatan paket 7.000.000 0 Rp7.000.000

[-] Promosi Wayang Jogja Night Carnival

Media Elektronik - Multimedia - Jasa buzzer(penggiat media sosial) lokal

Spesifikasi : -

4 Buah even 4.000.000 0 Rp16.000.000

[-] Video Vlog

Media Elektronik - Multimedia - Video VlogSpesifikasi : -

4 Buah video 1.500.000 0 Rp6.000.000


[#] Famtrip Rp12.250.000

[-] Tiket Destinasi Wisata


35 Orang x 350000Rupiah

Kegiatan 1 0 Rp12.250.000


[-] Tiket Destinasi Wisata


100 Orang x150000 Rupiah

Kegiatan 1 0 Rp15.000.000


5.1.02.02.03.0018 Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir Rp4.500.000


[-] Sewa tempat


1 Hari per hari 4.500.000 0 Rp4.500.000



[-] Sewa tempat


2 Hari per hari 4.500.000 0 Rp9.000.000




[-] Sewa Genset


4 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp11.000.000


[-]


4 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp11.000.000


[#] Famtrip Rp10.800.000

[-] Sewa Bus famtrip

Sewa Kendaraan - Micro BusSpesifikasi : -

2 Unit x 3 Hari per hari 1.800.000 0 Rp10.800.000


[-] Bus Jogjavaganza

Sewa Kendaraan - Micro BusSpesifikasi : -

5 Unit x 3 Hari per hari 1.800.000 0 Rp27.000.000


[-] Kendaraan pawai Wayang Jogja Night Carnival

Sewa Kendaraan - PawaiSpesifikasi : -

2 Unit paket 50.000.000 0 Rp100.000.000



[-] Sewa Kursi Tamu





500 Buah per hari 5.000 0 Rp2.500.000

[-] Sewa Meja


10 Buah per hari 4.500 0 Rp45.000


[-] Sewa Kursi Tamu


200 Buah per hari 5.000 0 Rp1.000.000

[-] Sewa Meja

Sewa Meja BundarSpesifikasi : -

16 Buah per hari 45.000 0 Rp720.000



[-] Sound Sytem


15 Watt per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp18.750.000


[-] Sound Sytem


60 Watt per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp75.000.000


[#] Jogja Day Rp14.000.000

[-] Sewa property Jogja Day

Sewa Property - JogjavaganzaSpesifikasi : -

2 Paket paket 7.000.000 0 Rp14.000.000


[-] Properti Jogjavaganza


2 Paket paket 7.000.000 0 Rp14.000.000


[-] Property Pawai


10 Paket paket 2.000.000 0 Rp20.000.000

[-] Sewa Alat Kesenian

Sewa Peralatan PelatihanSpesifikasi : -

1500000 Rupiah x 2Hari

Per Hari 1 0 Rp3.000.000

[-] Sewa Karpet Panggung

Sewa KarpetSpesifikasi : DAIS

80 M2 x 5 Buah m2/ hari 25.000 0 Rp10.000.000

[-] Sewa Panggung


1 Hari unit/hari 5.000.000 0 Rp5.000.000

[-] Sewa Tenda


10 Buah per hari 700.000 0 Rp7.000.000

[-] Sewa Tenda Peserta

Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10Spesifikasi : -

10 Buah per hari 250.000 0 Rp2.500.000


[-] Sewa Kostum Pesona Budaya

Sewa KostumSpesifikasi : -

3 Hari x 4 Buah set/hari 150.000 0 Rp1.800.000


[-]

Sewa Property - Wayang Jogja Night CarnivalSpesifikasi : -

2 Paket paket 40.000.000 0 Rp80.000.000

[-] Partisi Wayang Jogja Night Carnival




Sewa partisiSpesifikasi : -

4 Unit per unit 250.000 0 Rp1.000.000

[-] Property WJNC


6 Paket paket 2.000.000 0 Rp12.000.000

[-] Sewa Kostum Kesenian

Sewa KostumSpesifikasi : -

50 Orang / Hari set/hari 150.000 0 Rp7.500.000

[-] Sewa LED

Belanja Sewa LEDSpesifikasi : -

12 M2 x 3 Paket m2/ hari 1.500.000 0 Rp54.000.000

[-] Sewa Lighting

Sewa Lighting Pertunjukan - Follow Spot 1200watt

Spesifikasi : -

1 Unit buah/hari 750.000 0 Rp750.000

Sewa Lighting Pertunjukan - FresnellSpesifikasi : -

16 Unit Unit/hari 350.000 0 Rp5.600.000

Sewa Lighting Pertunjukan - Moving HeadSpesifikasi : -

14 Unit Unit/hari 750.000 0 Rp10.500.000

Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 120 x 3 wattSpesifikasi : -

32 Unit Unit/hari 450.000 0 Rp14.400.000

Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 36 x 3 wattSpesifikasi : -

40 Unit Unit/hari 250.000 0 Rp10.000.000


6 Unit Unit/hari 400.000 0 Rp2.400.000

[-] Sewa Tenda


16 Unit per hari 500.000 0 Rp8.000.000



5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp205.800.000


[-] Jawa

Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam JawaSpesifikasi : -

2 Hari x 8 Orang x2 Kali

oh 1.700.000 0 Rp54.400.000

[#] Famtrip Rp54.500.000

[-] Perjalanan Dinas Famtrip


10 Orang oh 1.700.000 0 Rp17.000.000

[-] Perjalanan Dinas Famtrip Luar Jawa

Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar JawaSpesifikasi : -

15 Orang oh 2.500.000 0 Rp37.500.000

[#] Jogja Day Rp76.500.000

[-] Perjalanan Dinas


15 Orang x 3 Hari oh 1.700.000 0 Rp76.500.000


[-] Pesona Budaya


4 Orang x 3 Hari oh 1.700.000 0 Rp20.400.000



[-] Tarnsport Peserta

Bantuan Transport Peserta - DAISSpesifikasi : -

100 Orang / Hari x2 Kali

oh 60.000 0 Rp12.000.000


[-] Bantuan Transport peserta Workshop


25 Orang x 3 Kali oh 25.000 0 Rp1.875.000

5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp232.750.000




[#] Famtrip Rp23.000.000

[-] Akomodasi Peserta 23 kamar x 2 malam

Bantuan Transport Narasumber - KendaraanUmum

Spesifikasi : -

46 Hari ls 1 0 Rp23.000.000


[-] Akomodasi Peserta


Spesifikasi : -

165 Hari x 350000Rupiah

ls 1 0 Rp57.750.000

[-] Tiket Peserta Luar Jawa


Spesifikasi : -


ls 1 0 Rp50.000.000

[-] Transport Peserta Jawa


Spesifikasi : -


ls 1 0 Rp102.000.000

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp25.000.000

5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€“Luar Negeri Rp25.000.000

[#] Famtrip Rp25.000.000

[-] Tiket Famtrip Luar Negeri Asia Pasifik

Perjalanan Dinas Luar NegeriSpesifikasi : -

5000000 Rupiah x 5Orang

ls 1 0 Rp25.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan LuarNegeri

Sumber Pendanaan :



Kajian Analisis Lama Tinggal Wisatawan Kota Yogyakarta 1 dokumen

Kajian Jumlah dan Pola Belanja Wisatawan Kota Yogyakarta 1 dokumen

Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Yogyakarta 1 dokumen

Launching Calender of Event (CoE) 1 kali

Pelayanan Tourist Information Center (TIC) 12 bulan

Pelayanan Tourist Information Service (TIS) 2 kali

Pembuatan media Promosi Pariwisata 8 jenis

Pengelolaan Website Pariwisata 12 bulan

Pengembangan Tempat TIC 1 lokasi


Keterangan :








[#]

[-]

Brosur PariwisataSpesifikasi :

1500 Lembar buah 15.000 0 Rp22.500.000


Buku Direktori HotelSpesifikasi :

400 Buku buah 40.000 0 Rp16.000.000

News Letter PariwisataSpesifikasi :

4000 Lembar buah 8.000 0 Rp32.000.000

[-] Cetak Kalender CoE

Kalender Calendar of EventSpesifikasi :

400 Buah buah 40.000 0 Rp16.000.000

[-] Cetak Sign Board/neon box

Signboard/Neon Box PariwisataSpesifikasi :

10 Buah buah 800.000 0 Rp8.000.000

[-] Cetak Tas Promosi Pariwisata

Tas Promosi PariwisataSpesifikasi :

400 Buah buah 20.000 0 Rp8.000.000

[-] Cetak Undangan Launching CoE

cetak undanganSpesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk KegiatanKantor-Bahan Cetak


[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisata

Jilid Soft Cover B/W dengan laminatingSpesifikasi : -

5 Buku buah 18.431 0 Rp92.155

[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan

Fotocopy HVS F4/ A4 70grSpesifikasi : -

4000 Lembar lembar 203 0 Rp812.000

[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan


4000 Lembar lembar 203 0 Rp812.000

Jilid Soft Cover B/W dengan laminatingSpesifikasi : -

5 Buku buah 18.431 0 Rp92.155

[-] Kartu Tanda Pengenal Launching CoE



[-] Spanduk Launching Calendar Of Event

Spanduk dan BackdropSpesifikasi :

7 Meter meter 40.000 0 Rp280.000

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp72.000.000

[#]

[-] Flash Disk Promosi Pariwisata

FlashdiskSpesifikasi : 16 Gb

600 Buah Buah 120.000 0 Rp72.000.000


[#]

[-]

Masker KainSpesifikasi : -

100 Biji buah 12.000 0 Rp1.200.000

[-] Bahan Launching CoE


100 Botol Botol 20.000 0 Rp2.000.000


[#]

[-] FGD Analisis Lama Tinggal Wisatawan


35 Pack oh 125.000 0 Rp4.375.000

[-] FGD Jumlah Kunjungan Wisatawan


50 Pack oh 125.000 0 Rp6.250.000

[-] Jamuan Makan Launching CoE


125 Pack oh 125.000 0 Rp15.625.000

[-] Jamuan Makan Rapat CoE





50 Orang oh 20.000 0 Rp1.000.000

[-] Jamuan Makan Rapat Dinas


175 Orang oh 20.000 0 Rp3.500.000

[-] Jamuan Snack Rapat CoE


91 Orang os 9.000 0 Rp819.000

[-] Jamuan Snack Rapat Dinas


175 Orang os 9.000 0 Rp1.575.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp541.113.180



[#]

[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/Dewan


1 Orang oj 1.000.000 0 Rp1.000.000

[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/Walikota


2 Orang oj 1.400.000 0 Rp2.800.000

[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/Dewan


1 Orang oj 1.000.000 0 Rp1.000.000

[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/Walikota


1 Orang oj 1.400.000 0 Rp1.400.000

[-] Narasumber Kajian Jumlah Kunjungan Wistawan/S1


2 Orang oj 900.000 0 Rp1.800.000

[-] Narasumber Kajian Lama Tinggal Wisatawan/S1


1 Orang oj 900.000 0 Rp900.000

[-] Tourist Information Service (TIS)/Pemandu Wisata


2 Orang x 5 Hari x 2Kegiatan

oh 250.000 0 Rp5.000.000

[-] Tourist Information Service (TIS)/Petugas

Honorarium - Petugas Tourist Information ServiceSpesifikasi : -

2 Orang x 5 Hari x 2Kegiatan

oh 150.000 0 Rp3.000.000


[#]

[-]

[?] 1 Kegiatan 5.000.000 0 Rp5.000.000 [-] Kru Panggung Launchig CoE


10 Orang orangpertunjukan

200.000 0 Rp2.000.000

[-] MC Launching CoE


2 Orang per hari 500.000 0 Rp1.000.000

[-] Pengisi Acara Launching CoE

[?] 1 Kegiatan 12.500.000 0 Rp12.500.0005.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp132.363.980

[#]



Spesifikasi : SLTA


SurveyorSpesifikasi : SMA





[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan


Spesifikasi : SLTA


[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/Surveyor

SurveyorSpesifikasi : SMA


[-] Tenaga Teknis Pelayanan Informasi Pariwisata (TIC)


Spesifikasi : SLTA


[-] Tenaga Teknis Pengelola Teknologi Informasi


Spesifikasi : SLTA



[#]

[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/TA Ahli Pariwisata S1



[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/TA Ekonomi Manajemen S1



[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/TA Ekonomi Pembangunan S1



[-] Kajian Jumlah Kunjungan Wisatawan/TA Statistik S1



[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/TA Ekonomi Manajemen S1



[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/TA Ekonomi Pembangunan S1



[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/TA Pariwisata S1



[-] Kajian Lama Tinggal Wisatawan/TA Statistik S1



[-] Tenaga Ahli CoE




[#]

[-] Video Dokumentasi Launching CoE


2 Buah buah 1.000.000 0 Rp2.000.000

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp4.699.200

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp4.699.200

[#]

[-] Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS TT

Belanja Iuran Jaminan KesehatanSpesifikasi : -


Bulan 12 0 Rp249.600

[-] Jaminan Kematian BPJS TT



Bulan 12 0 Rp312.000

[-] Jaminan Kesehatan BPJS TT






Bulan 12 0 Rp4.137.600



[#]

[-] Sewa Genset Launching CoE


2 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp5.500.000


[#]

[-] Sewa Sound System Launching CoE


1 Hari per 1000 W /hari

1.250.000 0 Rp1.250.000


[#]

[-] Properti Launching CoE


1 Paket paket 7.000.000 0 Rp7.000.000

[-] Sewa LED Launching CoE

Belanja Sewa LEDSpesifikasi : -

12 M2 x 1 Hari / M2 m2/ hari 1.500.000 0 Rp18.000.000

[-] Sewa Lighting Fesnell Launching CoE


4 Unit x 1 Hari Unit/hari 350.000 0 Rp1.400.000

[-] Sewa Lighting Follow Spot Launching CoE

Sewa Lighting Pertunjukan - Follow Spot 1200 wattSpesifikasi : -

3 Buah x 1 Hari buah/hari 750.000 0 Rp2.250.000

[-] Sewa Lighting Halogen 1000 Launching CoE



[-] Sewa Lighting in door Launching CoE

Sewa lighting in doorSpesifikasi : -

10 Buah x 1 Hari bar/hari 100.000 0 Rp1.000.000

[-] Sewa Lighting Lazer Launching CoE

Sewa Lighting Pertunjukan - LazerSpesifikasi : -

1 Unit Unit/hari 5.000.000 0 Rp5.000.000

[-] Sewa lighting Moving Beam Launching CoE

Sewa Lighting Pertunjukan - Moving BeamSpesifikasi : -


[-] Sewa Lighting Moving Head Launching CoE

Sewa Lighting Pertunjukan - Moving HeadSpesifikasi : -


[-] Sewa Lighting Out Door Launching CoE

Sewa lighting out doorSpesifikasi : -


[-] Sewa Linghting Par 64 Launching CoE

Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64Spesifikasi : -


[-] Sewa Stan TIS





[#]

[-] Sewa Alat Band Launching CoE


2 Hari per hari 1.500.000 0 Rp3.000.000

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp80.000.000

5.1.02.02.09.0019 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan Rp80.000.000




[#]

[-] Kajian Belanja Wisatawan 2022


80000000 Paket paket 1 0 Rp80.000.000


5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp60.002.000

5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan GedungKantor

Rp60.002.000

[#]

[-] Perbaikan Ruang TIC

Pemeliharaan Gedung/ BangunanSpesifikasi :

60002000 Rupiah x 1Paket

pekerjaan 1 0 Rp60.002.000




[#]

[-] FGD Kajian Lama Tinggal Wisatawan


25 Orang oh 25.000 0 Rp625.000



20 Orang x 2Kegiatan

oh 25.000 0 Rp1.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

Sumber Pendanaan :



Fasilitasi Kepesertaan Tourism Promotion Organization (TPO) 1 tahun

Kegiatan Java Promo dalam rangka kerjasama 1 kali


Keterangan :





5.1.02.02 Belanja Jasa Rp111.204.474


5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan Rp111.204.474

[#] Java Promo Rp60.000.000

[-] Keanggotaan Java Promo

Iuran KeanggotaanSpesifikasi : -

60000000 Rupiah tahun 1 0 Rp60.000.000

[#] TPO Rp51.204.474

[-] Iuran Keanggotaan TPO

Iuran KeanggotaanSpesifikasi : -

51204474 Rupiah x 1 Tahun tahun 1 0 Rp51.204.474


Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp3.326.295.964







Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Sasaran Program :


Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi; Persentase SDM Pariwisata yangtersertifikasi

39,71;77,71 %;%

Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar




Alokasi Tahun 2022 : Rp1.949.900.210 (satu miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu dua ratus sepuluhrupiah)




Capaian Kegiatan Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi; Persentase SDM Pariwisata yangtersertifikasi

39,71;77,71 %;%


Keluaran - 0 -

Hasil Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar

100 %


Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sumber Pendanaan :



Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata 4 kali

Pelatihan Digitalisasi 50 orang

Pelatihan Pemandu Wisata Buatan 50 orang

Pelatihan Pemandu Wisata Budaya 50 orang

Workshop Sadar Wisata 2 kali


Keterangan :








[#] Pelatihan Digitalisasi Rp1.300.000


[-]


65 Orang peserta 20.000 0 Rp1.300.000

[#] Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Rp1.300.000

[-]


65 Orang peserta 20.000 0 Rp1.300.000

[#] Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Rp1.300.000

[-]


65 Orang peserta 20.000 0 Rp1.300.000

[#] Workshop Sadar Wisata Rp1.200.000

[-]

Seminar kitSpesifikasi :

60 Set Set 20.000 0 Rp1.200.000


[#] Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata Rp400.000

[-]




[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


19075 Lembar Lembar 200 0 Rp3.815.000


[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


19075 Lembar Lembar 200 0 Rp3.815.000


[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


19075 Lembar Lembar 200 0 Rp3.815.000


[-]


4 Buah Buah 200.000 0 Rp800.000





[-]


65 Botol Botol 20.000 0 Rp1.300.000


8 Box box 160.000 0 Rp1.280.000


65 Buah buah 20.000 0 Rp1.300.000





[-]


65 Botol Botol 20.000 0 Rp1.300.000


8 Box box 160.000 0 Rp1.280.000


65 Buah buah 20.000 0 Rp1.300.000


[-]


65 Botol Botol 20.000 0 Rp1.300.000


8 Box box 160.000 0 Rp1.280.000


65 Buah buah 20.000 0 Rp1.300.000


Rp39.000.000


[-]


65 Buah Buah 200.000 0 Rp13.000.000


[-]


65 Buah Buah 200.000 0 Rp13.000.000


[-]


65 Buah Buah 200.000 0 Rp13.000.000


[#] Monitoring dan Evaluasi Kompetensi SDM Pariwisata Rp3.000.000

[-]


15 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp3.000.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000


220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


80 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp10.000.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000


220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


80 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp10.000.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000





220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


80 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp10.000.000


[-]


30 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp270.000


90 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp11.250.000



[-]


55 Tube Tube 45.000 0 Rp2.475.000


[-]


55 Tube Tube 45.000 0 Rp2.475.000


[-]


55 Tube Tube 45.000 0 Rp2.475.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp169.872.000




[-]

ModeratorSpesifikasi : -

2 Orang / Kegiatan ok 350.000 0 Rp700.000


3 Orang / Jam oj 900.000 0 Rp2.700.000


1 Orang / Jam oj 1.000.000 0 Rp1.000.000


2 Orang / Jam oj 1.400.000 0 Rp2.800.000



[-]


32 Orang / Sessi jpl 500.000 0 Rp16.000.000


[-]


32 Orang / Jam / Pelajaran jpl 500.000 0 Rp16.000.000


[-]


32 Orang / Jam / Pelajaran jpl 500.000 0 Rp16.000.000



[-]

Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 1Spesifikasi : Kategori C

12 Orang / Bulan ob 3.872.000 0 Rp46.464.000



[-]


4 Orang / Bulan ob 3.000.000 0 Rp12.000.000






[-]




[-]




[-]





[-]




[-]




[-]



5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp2.208.000

5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp1.920.000


[-]


160000 Bulan Bulan 12 0 Rp1.920.000

5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp132.000


[-]

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASNSpesifikasi : -

11000 Bulan Bulan 12 0 Rp132.000

5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp156.000


[-]

Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASNSpesifikasi :

13000 Bulan Bulan 12 0 Rp156.000




[-]


3 Unit per hari 3.000.000 0 Rp9.000.000


[-]


3 Unit per hari 3.000.000 0 Rp9.000.000


[-]


3 Unit per hari 3.000.000 0 Rp9.000.000








[-]


200 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp5.000.000


[-]


200 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp5.000.000


[-]


200 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp5.000.000


[-]


60 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp1.500.000




Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Sumber Pendanaan :



Akreditasi Kampung Wisata 8 kampung

Festival Kampung Wisata 1 kali

FGD dengan PHRI, ASITA, GIPI 1 kali

FGD Forum Public Relation Pelaku Usaha Pariwisata dan HPI 1 kali

Kangen Jogja 1 kali

Pelatihan Pengelolaan Desa/Kampung Wisata 40 orang

Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi Wisata 50 orang

Pelatihan Usaha Homestay/Pondok Wisata 40 orang

Pendampingan Embrional Kampung Wisata 10 kampung

Pentas Event Khusus 4 Kali

Pentas Kawasan 1 kali


Keterangan :








[#] Pelatihan Pengelolaan Desa/Kampung Wisata Rp1.100.000

[-]


55 Set peserta 20.000 0 Rp1.100.000

[#] PelatihanPengelolaan Usaha Homestay/Pondok Wisata Rp1.100.000

[-]


55 Per Orang peserta 20.000 0 Rp1.100.000


[#] Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienis Sajian Kuliner di Destinasi Pariwisata Rp1.300.000

[-]


65 Set peserta 20.000 0 Rp1.300.000


[#] Akreditasi Kampung Wisata Rp750.000

[-]



[#] Festival Kampung Wisata Rp2.000.000

[-]


2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000


6500 Lembar Lembar 200 0 Rp1.300.000

Roll BannerSpesifikasi : -

1 Buah buah 300.000 0 Rp300.000

[#] FGD dengan PHRI ASITA dan GIPI Rp960.000

[-]


2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000



[#] FGD dengan Public Relation Pelaku usaha pariwisata dan HPI Rp960.000

[-]


2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000




[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


17775 Lembar Lembar 200 0 Rp3.555.000


[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


17775 Lembar Lembar 200 0 Rp3.555.000


[-]




6 Buah Buah 200.000 0 Rp1.200.000


19075 Lembar Lembar 200 0 Rp3.815.000

[#] Pendampingan Embrional Kampung Wisata Rp750.000

[-]



[#] Pentas Kangen Jogja Rp1.500.000

[-]





2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000




1 Buah buah 300.000 0 Rp300.000

[#] Pentas Kawasan Rp1.500.000

[-]


2 Buah Buah 200.000 0 Rp400.000




1 Buah buah 300.000 0 Rp300.000



[-]


55 Botol Botol 20.000 0 Rp1.100.000


4 Box box 160.000 0 Rp640.000


55 Buah buah 20.000 0 Rp1.100.000


[-]


55 Botol Botol 20.000 0 Rp1.100.000


4 Box box 160.000 0 Rp640.000


55 Buah buah 20.000 0 Rp1.100.000


[-]


65 Botol Botol 20.000 0 Rp1.300.000


8 Box box 160.000 0 Rp1.280.000


65 Buah buah 20.000 0 Rp1.300.000


[-]


24 Meter meter 55.000 0 Rp1.320.000


Rp59.000.000


[-]


115 Buah Buah 200.000 0 Rp23.000.000


[-]


115 Buah Buah 200.000 0 Rp23.000.000


[-]


65 Buah Buah 200.000 0 Rp13.000.000


[#] Akreditasi Kampung Wisata Rp2.610.000




[-]


90 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.800.000


90 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp810.000


[-]


300 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp6.000.000


90 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp810.000

[-] jamuan rapat Festival Kampung Wisata


90 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.800.000

[#] FGD dengan PHRI ASITA dan GIPI Rp23.040.000

[-]


60 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp540.000


60 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp22.500.000

[#] FGD dengan Public Relation Pelaku usaha pariwisata dan HPI Rp23.040.000

[-]


60 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp540.000


60 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp22.500.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000


220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


60 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp7.500.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp180.000


220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


60 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp7.500.000


[-]


20 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp400.000


20 Orang / Hari os 9.000 0 Rp180.000


220 Orang / Hari oh 200.000 0 Rp44.000.000


80 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp10.000.000

[#] Pendampingan Embrional Kampung Wisata Rp2.610.000

[-]


90 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.800.000





90 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp810.000


[-]


90 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.800.000


90 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp810.000

[-] Jamuan Gladi bersi Pentas Kangen Jogja


70 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.400.000

[-] Jamuan Pelaksanaan Kangen Jogja


250 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp5.000.000


[-]


90 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp1.800.000


90 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp810.000

[-] Jamuan Pelaksanaan Pentas Kawasan


250 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp5.000.000



[-]


45 Tube Tube 45.000 0 Rp2.025.000


[-]


45 Tube Tube 45.000 0 Rp2.025.000


[-]


55 Tube Tube 45.000 0 Rp2.475.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp538.500.000




[-]


1 Orang / Sessi oj 900.000 0 Rp900.000


1 Orang / Jam oj 1.000.000 0 Rp1.000.000


1 Orang / Jam oj 1.400.000 0 Rp1.400.000


[-]


1 Orang / Sessi oj 900.000 0 Rp900.000


1 Orang / Jam oj 1.000.000 0 Rp1.000.000



oj 1.400.000 0 Rp1.400.000



[-]



jpl 500.000 0 Rp16.000.000





[-]



jpl 500.000 0 Rp16.000.000


[-]



jpl 500.000 0 Rp16.000.000



[-]

Honor Kelompok Seniman - Utama (21-40orang) - Dalam DIY

Spesifikasi : -

2 Kali kelompok perpertunjukan

25.000.000 0 Rp50.000.000



[#] Kelompok Seniman Purwa Pentas event Khusus Rp15.000.000

[-]

Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang)- Dalam DIY

Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp15.000.000

[#] Kelompok Seniman Utama Pentas Event Khusus PBTY Rp75.000.000

[-]


Spesifikasi : -


25.000.000 0 Rp75.000.000


[-]


Spesifikasi : -

1 Kegiatan kelompok perpertunjukan

25.000.000 0 Rp25.000.000

Pakar Seni/Pengamat - Dalam DIYSpesifikasi : -

6 Orang / Hari orang hari 800.000 0 Rp4.800.000



Stage Manager - Dalam DIYSpesifikasi : -

1 Kegiatan orang pertunjukan 750.000 0 Rp750.000


[-]


Spesifikasi : -

1 Kegiatan kelompok perpertunjukan

25.000.000 0 Rp25.000.000




[#] Akreditasi Kampung Wisata Rp96.000.000

[-]


4 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp96.000.000

[#] Pendampingan Embrional Kampung Wisata Rp40.000.000

[-]


2 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp40.000.000



[-]






1 Kali terbit 2.750.000 0 Rp2.750.000


1 Kegiatan buah 1.000.000 0 Rp1.000.000


[-]




[-]




[-]




[-]



1 Kali terbit 2.750.000 0 Rp2.750.000


1 Kegiatan buah 1.000.000 0 Rp1.000.000


[-]



1 Kali terbit 2.750.000 0 Rp2.750.000


1 Kegiatan buah 1.000.000 0 Rp1.000.000



[-]




[-]




[-]






[-]


1 Hari per hari 4.500.000 0 Rp4.500.000


[-]


1 Hari per hari 4.500.000 0 Rp4.500.000


[-]


1 Hari per hari 4.500.000 0 Rp4.500.000







[-]


1 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp2.750.000


[-]


1 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp2.750.000


[-]


1 Unit per 10 jam 2.750.000 0 Rp2.750.000



[-]


2 Unit per hari 3.000.000 0 Rp6.000.000


[-]


2 Unit per hari 3.000.000 0 Rp6.000.000


[-]


3 Unit per hari 3.000.000 0 Rp9.000.000

5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp450.000

[#] Festival Kampung Wisata Rp150.000

[-]


50 Buah per hari 3.000 0 Rp150.000

[#] Pentas Kangen Jogja Rp150.000

[-]


50 Buah per hari 3.000 0 Rp150.000

[#] Pentas Kawasan Rp150.000

[-]


50 Buah per hari 3.000 0 Rp150.000



[-]


5 Watt per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp6.250.000


[-]


5 Watt per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp6.250.000


[-]


5 Watt per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp6.250.000



[-]


1 Unit unit/hari 8.000.000 0 Rp8.000.000


6 Hari per hari 250.000 0 Rp1.500.000




[-] follow spot 120 watt Festival Kampung wisata


Spesifikasi : -

2 Buah buah/hari 750.000 0 Rp1.500.000

[-] Fresnell festival Kampung Wisata


2 Buah Unit/hari 350.000 0 Rp700.000

[-] Halogen 500 Watt Festival Kampung Wisata


4 Buah Unit/hariri 125.000 0 Rp500.000

[-] par 64 Festival Kampung Wisata


3 Buah bar/hari 500.000 0 Rp1.500.000

[-] Par LED 1 watt festival kampung wisata

Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 1 wattSpesifikasi : -

3 Buah buah/hari 100.000 0 Rp300.000


[-]


1 Unit unit/hari 8.000.000 0 Rp8.000.000


6 Unit per hari 250.000 0 Rp1.500.000

[-] Follow spot 1200 Watt Pentas Kangen Jogja


Spesifikasi : -

2 Buah buah/hari 750.000 0 Rp1.500.000

[-] Fresnell Pentas Kangen Jogja


3 Buah Unit/hari 350.000 0 Rp1.050.000

[-] Halogen Pentas Kangen Jogja



[-] Lampu Par 64 Pentas Kangen Jogja


5 Buah bar/hari 500.000 0 Rp2.500.000

[-] Par LED 1 watt pentas kangen Jogja


2 Buah buah/hari 100.000 0 Rp200.000

[-] Smoke & hazer Pentas Kangen Jogja


1 Buah Unit/hari 400.000 0 Rp400.000


[-]




1 Unit unit/hari 8.000.000 0 Rp8.000.000


6 Hari per hari 250.000 0 Rp1.500.000

[-] follow spot 1200 watt pentas Kawasan


Spesifikasi : -

2 Buah buah/hari 750.000 0 Rp1.500.000

[-] Fresnell Pentas Kawasan


2 Buah Unit/hari 350.000 0 Rp700.000

[-] Par 64 Pentas Kawasan


3 Buah bar/hari 500.000 0 Rp1.500.000




[-] Par LED 1 Watt Pentas Kawasan


3 Buah buah/hari 100.000 0 Rp300.000




[-]


1 Hari per hari 1.500.000 0 Rp1.500.000


[-]


1 Hari per hari 1.500.000 0 Rp1.500.000


[-]


1 Hari per hari 1.500.000 0 Rp1.500.000





[-]


50 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp3.750.000


[-]


50 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp3.750.000


[-]


160 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp4.000.000


[-]


160 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp4.000.000


[-]



oh 25.000 0 Rp5.000.000




Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata

Sumber Pendanaan :



Sertifikasi pemandu wisata baru 25 orang

Sertifikasi pemandu yang habis masa berlakunya 25 orang


Keterangan :









[#] Serifikas Pemandu Wisata Baru Rp150.000

[-]



[#] Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya Rp150.000

[-]




[#] Serifikas Pemandu Wisata Baru Rp800.000

[-]


40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000

[#] Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya Rp800.000

[-]


40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp125.000.000



[#] Serifikas Pemandu Wisata Baru Rp87.500.000

[-]


25 Paket Kegiatan 1 0 Rp87.500.000

[#] Sertifikasi Pemandu yang habis masa berlakunya Rp37.500.000

[-]






Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan :



Monitoring dan Pengawaasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent) 35 kali


Keterangan :








[#] Monitoring dan Pengawaasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent) Rp1.638.210

[-] Monitoring dan Pengawasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)


8070 Lembar lembar 203 0 Rp1.638.210



[-]


1050 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp21.000.000



1050 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp9.450.000

[-] Monitoring dan Pengawasan UJP (hotel, restoran, SPA, Karaoke, Travel Agent)


1000 Orang / Sessi oh 20.000 0 Rp20.000.000


1000 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp9.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp84.000.000




[-]

Narasumber - Eselon IV/JFU/JFT/yang disetarakanSpesifikasi : -

105 Orang / Hari oj 800.000 0 Rp84.000.000





[-]


12 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp20.400.000




Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Sumber Pendanaan :



Jogja Kreatif 3 kali

Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata 5 jenis

Sertifikasi Usaha Pariwisata 3 UJP

Updating Data Usaha Industri Pariwisata 2 laporan


Keterangan :








[#] Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata Rp1.000.000

[-] Workshop Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata


50 Orang / Acara peserta 20.000 0 Rp1.000.000


[#] Jogja Kreatif Rp5.100.000

[-]


7500 Lembar Lembar 200 0 Rp1.500.000


90 Meter meter 40.000 0 Rp3.600.000


[-] Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata








20 Meter meter 40.000 0 Rp800.000

[#] Sertifikasi Usaha Pariwisata Rp600.000

[-] Foto Copy Sertifikasi Usaha Pariwisata



[#] Updating Data Usaha Rp500.000

[-]





[-]


60 Botol Botol 20.000 0 Rp1.200.000

MaskerSpesifikasi : -

18 Boks boks 100.000 0 Rp1.800.000




40 Botol Botol 20.000 0 Rp800.000


25 Boks boks 100.000 0 Rp2.500.000



10 Botol Botol 20.000 0 Rp200.000


10 Boks boks 100.000 0 Rp1.000.000



[-] Jamuan Makan Rapat Koordinasi Jogja Kreatif


375 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp7.500.000

[-] Jamuan Snack Pelaksanaan Jogja Kreatif


1500 Orang /Kegiatan

os 9.000 0 Rp13.500.000


[-] Jamuan Makan Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata


500 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp10.000.000

[-] Jamuan Rapat Koordinasi Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata


60 Orang / Bulan oh 20.000 0 Rp1.200.000

[-] Jamuan Rapat Koordinasi Workshop Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata


40 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp800.000



70 Orang / Hari oh 125.000 0 Rp8.750.000

[#] Sertifikasi Usaha Pariwisata Rp3.000.000

[-]


150 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp3.000.000

[#] Updating Data Usaha Rp10.150.000

[-]





350 Orang / Hari oh 20.000 0 Rp7.000.000


350 Orang / Sessi os 9.000 0 Rp3.150.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp225.300.000




[-] MC / Pembawa Acara Jogja Kreatif

Narasumber - Tokoh Masyarakat/LainnyaSpesifikasi : -

6 Orang /Kegiatan

oj 500.000 0 Rp3.000.000




4 Orang / Sessi ok 350.000 0 Rp1.400.000

Narasumber - Eselon IV/JFU/JFT/yangdisetarakan

Spesifikasi : -

55 Orang /Kegiatan

oj 800.000 0 Rp44.000.000



1 Orang / Jam ok 350.000 0 Rp350.000

Narasumber - Eselon III/yang disetarakanSpesifikasi : -

2 Orang /Kegiatan

oj 900.000 0 Rp1.800.000


1 Orang / Jam oj 1.000.000 0 Rp1.000.000


1 Orang / Jam oj 1.400.000 0 Rp1.400.000

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp10.800.000


[-]

[?] 15 Orang / Bulan 220.000 0 Rp3.300.000 Ketua - A

Spesifikasi : Tim Melibatkan Instansi Vertikal3 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.000.000 0 Rp3.000.000

Pengarah - ASpesifikasi : Tim Melibatkan Instansi Vertikal

3 Orang / Bulan Orang / Bulan 1.500.000 0 Rp4.500.000



[-]

Honor Kelompok Seniman - Purwa (5-10 orang)- Dalam DIY

Spesifikasi : -


5.000.000 0 Rp15.000.000


12 Orang /Kegiatan

orang pertunjukan 200.000 0 Rp2.400.000

Sutradara - Dalam DIYSpesifikasi : -

3 Orang /Kegiatan

orang pertunjukan 900.000 0 Rp2.700.000


[#] Updating Data Usaha Rp48.000.000

[-] Pembuatan Sistem Basis Data


6 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp24.000.000

[-] Pemetaan


6 Orang / Bulan ob 4.000.000 0 Rp24.000.000



[-] Dokumentasi Jogja Kreatif


3 Unit Paket 2.000.000 0 Rp6.000.000





[#] Sertifikasi Usaha Pariwisata Rp27.000.000

[-] Biaya Sertifikasi Usaha






[-]


3 Kegiatan per 10 jam 1.900.000 0 Rp5.700.000



[-]


3 Kegiatan per 1000 W / hari 1.250.000 0 Rp3.750.000



[-]


3 Unit unit/hari 12.500.000 0 Rp37.500.000




6 Kegiatan per hari 500.000 0 Rp3.000.000




[-]


3 Kegiatan per hari 1.500.000 0 Rp4.500.000





[-]


4 Orang / Hari oh 1.700.000 0 Rp6.800.000

Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar JawaSpesifikasi : -

4 Orang / Hari oh 2.500.000 0 Rp10.000.000





50 Orang / Hari oh 25.000 0 Rp1.250.000


Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.949.900.210




Documents

Download - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta