Н А Ц Р Т 1. 91 Примања од задуживања...Пр ио ри тет ... 80.1-80.17 2016 2019 342.656.000 0 82.100.000 82.100.000 103.060.876 113.366.964 113.366.964

1

Н А Ц Р Т

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009,

73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.

Закон, 103/2015 и 99/2016 ), члана 32. и 66. Закону о локалној самоуправи ( „Сл.гласник

РС“бр.129/2007 и 83/2014 - др. Закон и 101/2016-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута града

Кикинде ( Сл. лист Града Кикинде бр. 1/2016-пречишћен текст и 17/2016), a на предлог Градског

већа, Скупштина града Кикинде, на седници одржаној ..................... 2017. године, донела је

О Д Л У К А О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I. OПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Oдлуци о буџету Града Кикинде за 2017. годину („Службени лист општине Кикинда“ број

22/2016 и 17/2017) чланoви 1-37. мењају се и гласе:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Кикиндe за 2017., 2018. и 2019. годину (у

даљем тексту: буџет), састоје се од:

2017 2018 2019

А.Економска

класификацијау динарима у динарима у динарима

1. 7 + 8 2,347,004,098 2,581,704,508 2,581,704,508

2. 4 + 5 2,365,925,481 2,602,518,029 2,602,518,029

3. (7+8) - (4+5) -18,921,383 -20,813,521 -20,813,521

4. 62 23,381,000 25,719,100 25,719,100

6. (7+8) - (4+5) - 62 -42,302,383 -46,532,621 -46,532,621

Б.

1. 91

2. 92 752,000 827,200 827,200

3. 3 59,500,383 65,450,421 65,450,421

4. 6211 0 0 0

5. 61 17,950,000 19,745,000 19,745,000

B. (91+92+3) - (61+6211) 42,302,383 46,532,621 46,532,621Нето финансирање

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања

Примања од продаје финансијске имовине (конта

9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

Неутрошена средства из претходних година

Издаци за набавку финансијске имовине (за

набавку домаћих хартија од вредности 6211)

Издаци за отплату главнице дуга

Укупан фискални суфицит/дефицит

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања остварени по основу

продаје нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци за набавку

нефинансијске имовине

Буџетски суфицит/дефицит

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за

набавку домаћих хартија од вредности 6211)

2

Члан 2.

Буџетски дефицит у износу од 42.302.383 динара, биће покривен из неутрошених средстава из

претходних година.

Члан 3.

Град Кикинда очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од

3.113.000,00 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу од 546.717,00

динара, за следеће пројекте:

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017., 2018. и 2019. годину исказују се у

следећем прегледу:

Пројекат и корисник

пројекта

Укупна вредност у еврима за цео

период

Средства ЕУ у 2017.

години

Средства за

суфинасирање у

2017. години у

РСД

Средства

ЕУР


суфинансирање У РСД

Културно наслеђе-

Local Heritage for

Active Tourism in

Banat

39,394.95 5,909.24 2.825.668,00 498,648.00

Обука незапослених

за рад-Labor Mobility

Network in the Cross -

border Area

18,631.37 2,794.71 287.332,00 48,069.00

3

Прилог 2

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године

Шифра корисника:

1

2.778.986.000 811.591.000 391.616.000 391.616.000 364.041.622 400.445.784 400.445.784 0

у дин (заокружено на 000)

Пр

ио

ри

тет

Назив капиталног пројекта

Година

почетка

финансир

ања

пројекта

Година

заврше

тка

финанс

ирања

пројект

а

Укупна

вредност

пројекта

Реализовано

закључно са

31.12.2015.

године

2016 - план 2016 - процена

извршења 2017 2018 2019

Након

2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково-ЈП

ДИР 2014 2015 3.210.000 3.210.000 0 0 0 0 0 0

2 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково-ЈП

ДИР 2014 2015 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0

3 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково-

поз.69.1-прој.документација 2015 2019 17.420.000 1.300.000 4.600.000 4.600.000 3.600.000 3.960.000 3.960.000 0

4 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково-

поз.92.1-92.2-недостајући садржаји 2015 2019 195.107.000 0 0 0 1.000.000 1.100.000 1.100.000 0

5 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 2015 2015 3.600.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0

6 Опремање и извођење радова на граничном прелазу Наково 2015 2016 90.000 0 90.000 90.000 0 0 0 0

7 Индустријске зоне - 80.1-80.17 2016 2019 342.656.000 0 82.100.000 82.100.000 103.060.876 113.366.964 113.366.964 0

8 Инвенстиционо одржавање ПУ Полетарац - поз.149/1 2013 2019 647.900.000 328.700.000 28.000.000 28.000.000 1.700.000 1.870.000 1.870.000 0

9 Санација водоводне мреже-ЈП ДИР 2013 2015 22.500.000 22.500.000 0 0 0 0 0 0

10 Изградња фекалне,атмосферске и водоводне мреже и врађање

коловоза у првобитно стање-ЈП ДИР 2014 2015 34.500.000 34.500.000 0 0 0 0 0 0

11 Изградња фекалне-кишне канализације у Немањиној- ЈП ДИР 2015 2015 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0

12 Водовод поз.60.1-60.10-прој.документација-фабрика воде 2016 2019 16.310.000 0 10.550.000 10.550.000 27.719.962 30.491.958 30.491.958 0

13 Изградња атмосф. канализације--поз.129.1-129.3 2016 2019 73.421.000 0 32.842.000 32.842.000 15.061.198 16.567.318 16.567.318 0

14 Изградња у СЦ "Језеро" и Партизан-поз.209.1-209.2- базен БВС 2015 2019 10.044.000 900.000 120.000 120.000 0

15 Изградња гробља-ЈП ДИР 55.2-55.3 2014 2015 14.500.000 14.500.000 0 0 4.500.000 4.950.000 4.950.000 0

16 Улагање у објекте МЗ Б. Топола- радови на капели-поз.55.1 2015 2015 17.557.000 2.867.000 3.490.000 3.490.000 3.500.000 3.850.000 3.850.000 0

4

17 Замена вреловодне мреже - поз.56.1-56.3 2017 2019 16.000.000 0 0 0 20.512.158 22.563.374 22.563.374 0

18 Улагање у објекте МЗ Иђош и Мокрин-омладински дим-

поз.216.1 и 216.2 2016 2019 4.458.000 0 1.578.000 1.578.000 900.000 990.000 990.000 0

19 Улагање у објекте МЗ Сајан-изградња јавне чесме 2015 2016 5.472.000 2.700.000 2.772.000 2.772.000 0 0 0 0

20 Доградња спортске хале у Руском селу 2015 2015 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0

21 Изградња осталих објеката-МЗ-поз.284.1 2014 2019 35.595.000 6.845.000 6.845.000 6.845.000 0

22 Изградња осталих објеката-МЗ Мокрин-пројекат 2015 2016 9.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0

23 Објекти здравства (Диспанзери)-санација АТД-ЈП ДИР 2013 2015 6.950.000 6.950.000 0 0 0 0 0 0

24 Објекти здравства диспанзери,амбуланте,Болница-од поз.181.1 2015 2019 17.393.000 9.700.000 6.093.000 6.093.000 42.000 46.200 46.200 0

25 Oбјекти образовања -основне школе-од поз.154.1 до 154.10 2015 2019 91.282.000 25.335.000 20.827.000 20.827.000 5.600.000 6.160.000 6.160.000 0

26 Реконструкција центр.грејања-СШ М.Црњански 2015 2015 9.800.000 9.800.000 0 0 0 0 0 0

27 Oбјекти образовања -средње школе- 2015 2016 9.782.000 6.850.000 2.932.000 2.932.000 0 0 0 0

28 Oбјекти образовања -средње школе 2015 2015 830.000 830.000 0 0 0 0 0 0

29 Средства за суфинансирање извођења пројеката енергетске

ефикасности - поз.270.1-270.3 2017 2019 11.840.000 0 0 0 3.700.000 4.070.000 4.070.000 0

30 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-кров наша кућа 2016 2016 2.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

31 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-Предшколских

установа-поз.318.1 2014 2019 58.345.000 11.520.000 8.745.000 8.745.000 11.900.000 13.090.000 13.090.000 0

32 Капит.одржав.објеката за потр. образовања-Предшколских

установа-поз.318.2 2015 2019 2.815.000 400.000 495.000 495.000 600.000 660.000 660.000 0

33 Реконструкција Тополског пута-ЈП ДИР 2014 2015 31.200.000 31.200.000 0 0 0 0 0 0

34 Учешће на пројектима министарства РС, институција АПВ-

поз.75.1-75.6 2017 2019 32.000.000 0 0 0 7.827.956 8.610.752 8.610.752 0

35 Реконсрукција Чанадска (архив)-ЈП ДИР 2013 2015 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0

36 Реконстукција Објекта -Библиотека-ЈП ДИР 2013 2015 12.600.000 12.600.000 0 0 0 0 0 0

37 Санација крова курије-ЈП ДИР 2014 2015 4.700.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0

38 Инв.одрж.градског пословног простора - поз.258.1, санација

фасада и радови 2016 2019 8.120.000 0 4.920.000 4.920.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 0

39 Инв.одрж.градског пословног простора - поз.241.1 2017 2019 25.600.000 0 0 0 0 0 0 0

40 Пројектна документација -ППЗ поз.263.2-263.3 2017 2019 3.840.000 0 0 0 0

41 Пројектна документација -ППЗ поз.263.1 2017 2019 2.880.000 0 0 0 900.000 990.000 990.000 0

42 Изградња трафоа - поз.46.1 2015 2019 35.949.000 3.700.000 9.849.000 9.849.000 0 0 0 0

43 Капитално одржавање објеката за потр.образовања 2016 2016 5.500.000 0 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0

44 Реконструкција објекта касарна (Мањеж)-ЈП ДИР 2013 2015 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0

45 Пројектно техн. документација семафори-поз.135.1 2016 2019 31.800.000 0 7.800.000 7.800.000 3.500.000 3.850.000 3.850.000 0

46 Пројектно техн. документација путеви-поз.141.1-141.12 2015 2019 131.600.000 2.400.000 34.800.000 34.800.000 47.599.672 52.359.639 52.359.639 0

47 Пројектна документација за инвестиције(путни прелази)-ЈП

ДИР 2015 2015 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

48 Стамбено пословна зграда у блоку Ц2, објекат Ц-ЈП ОСА-

поз.28.1-28.22 2015 2019 169.517.000 91.963.000 7.000.000 7.000.000 10.204.000 11.224.400 11.224.400 0

5

49 Стамбена зграда у Пере Сегединца 7 за избеглице-ЈП ОСА

2015 2015 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0

50 Куповина стамбеног простора за соц.групе, избеглице и

соц.угрожена лица-поз.174.1-174.7 2016 2019 19.065.000 500.000 15.205.000 15.205.000 2.341.000 2.575.100 2.575.100 0

51 Капитално одржавање објеката - Центар за стр.усавр.-поз.335.1

2015 2019 820.000 400.000 100.000 100.000 0

52 Објекати за потр.образовања - Центар за стр.усавр.-поз.335.2 2016 2019 3.360.000 0 800.000 800.000 0

53 Складишта силоси, гараже и слично - Јавна агенција за

пољопривреду 2014 2015 13.260.000 13.260.000 0 0 0 0 0 0

54

Капитално одрж.посл.зграда и посл.простора - Санација свечане

сале, степенишног хола и централне канцеларије у згради

општине Кикинда 2015 2016 4.460.000 2.640.000 1.820.000 1.820.000 0 0 0 0

55 Агроиндустријска зона 2014 2015 76.277.000 76.277.000 0 0 0 0 0 0

56 Капитално одржавање установа културе-Мањеж

2015 2015 2.505.000 2.505.000 0 0 0 0 0 0

57 Капитално одржавање вреловодни прикључак

2016 2016 2.633.000 0 2.633.000 2.633.000 0 0 0 0

58 Капитално одржавање установа културе-од поз.185.1 до 185.9 2015 2019 211.030.000 6.790.000 37.840.000 37.840.000 53.208.800 58.529.680 58.529.680 0

59 Пројкетна документација - установе културе

2017 2019 8.320.000 0 0 0 6.236.000 6.859.600 6.859.600 0

60 Завичајна кућа - Сајан поз.195.1

2017 2019 1.600.000 0 0 0 500.000 550.000 550.000 0

61 Прој.докум.-поз.25.1 2014 2019 53.616.000 28.434.000 21.342.000 21.342.000 2.700.000 2.970.000 2.970.000 0

62 Капитално одржавање осталих објеката - градска пијаца -

поз.53.1-53.9 2015 2019 120.790.000 7.200.000 1.788.000 1.788.000 12.218.000 13.439.800 13.439.800 0

63 Изградња осталих објеката - наше учешће, мостови на старом

језеру, гасовод - поз.85.1-85.3 2015 2019 69.060.000 19.900.000 21.640.000 21.640.000 9.150.000 10.065.000 10.065.000 0

64

Изградња осталих објеката - мостови на старом језеру -

поз.209.3-209.10 2015 2019 6.892.000 0 0 0 3.260.000 3.586.000 3.586.000 0

6

Прилог 2a

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године Шифра ДБК:

391.616.000 364.041.622 400.445.784 400.445.784

81

391.616.000 364.041.622 400.445.784 400.445.784

у дин

(заокружено на 000)

Р.бр. Назив капиталног пројекта

Програм Програмска

активност/

Пројекат

Конто

3.

ниво

Конто

4.

ниво

Извор

Реализовано

закључно са

31.12.2015.

године

2016 - план

2016 -

процена

реализације

2017 2018 2019 Након

2019

Грађ

евин

ска

дозво

ла

(дат

ум

издав

ања )

Угово

р

(дату

м

право

снаж

ности

)

Угово

рена

вредн

ост по

основ

ном

угово

ру ( у

дин.)

Додат

но

угово

рена

вредн

ост

(у

дин.)

Рок

реал

изац

ије

по

осно

вном

угов

ору

(

дату

м)

Проду

жење

рока

реали

зације

(дату

м)

Нап

оме

на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

Опремање и извођење

радова на граничном

прелазу Наково-ЈП ДИР

1501 0001 511 5112 1 3.210.000

2




1501 0001 511 5114 1 3.600.000

3



прелазу Наково-поз.69.1-

прој.документација

1501 0001 511 5112 1 1.300.000 4.600.000 4.600.000 3.600.000 3.960.000 3.960.000

4




92.2-недостајући

садржаји

1501 П-3 511 5112 1 1.000.000 1.100.000 1.100.000

5




92.2-недостајући

садржаји

1501 П-3 511 5112 6

6



прелазу Наково

1501 0001 511 5114 1 3.600.000

7



прелазу Наково

1501 0001 511 5113 1 90.000 90.000

7

8 Индустријске зоне - 80.1-

80.17 1501 0001 511 5111 1 82.100.000 82.100.000 79.148.000 87.062.800 87.062.800

9 Индустријске зоне - 80.1-

80.17 1502 0002 511 5111 7 23.912.876 26.304.164 26.304.164

9

Инвенстиционо

одржавање ПУ

Полетарац - поз.149/1 0701 п-2 511 5112 7 23.700.000 1.700.000 1.870.000 1.870.000

10

Изградња дела путничког

коридора од реке Тисе I и

II фаза од општине

Кикинда претварање

атарских путева -ЈП ДИР

0701 0002 511 5112 7 305.000.000 28.000.000 28.000.000

11 Санација водоводне

мреже-ЈП ДИР 0601 0001 511 5112 1 22.500.000

12

Изградња

фекалне,атмосферске и

водоводне мреже и

врађање коловоза у

првобитно стање-ЈП ДИР

0601 0002 511 5112 1 32.559.000

13

Изградња

фекалне,атмосферске и

водоводне мреже и

врађање коловоза у

првобитно стање-ЈП ДИР

0601 0002 511 5112 7 1.941.000

14

Изградња фекалне-кишне

канализације у

Немањиној- ЈП ДИР

0601 0002 511 5112 1 800.000

15

Водовод поз.60.1-60.10-

прој.документација-

фабрика воде

1102 0008 511 5114 1 3.877.000 3.877.000 12.100.000 13.310.000 13.310.000

16




1102 0008 511 5112 7 4.341.000 4.341.000 15.619.962 17.181.958 17.181.958

17




1102 0008 511 5112 13 2.332.000 2.332.000

18

Изградња атмосф.

канализације--поз.129.1-

129.3

0401 0004 511 5112 1 18.750.000 18.750.000 8.196.116 9.015.728 9.015.728

19



129.3

0401 0004 511 5112 7 8.092.000 8.092.000 6.865.082 7.551.590 7.551.590

8

20



129.3

0401 0004 511 5112 8 6.000.000 6.000.000

21

Изградња у СЦ "Језеро"

и Партизан-поз.209.1-

209.2- базен БВС

1301 0003 511 5112 1 900.000 120.000 120.000

22 Изградња гробља-ЈП

ДИР 55.2-55.3 1102 0006 511 5112 1 14.500.000 4.500.000 4.950.000 4.950.000

23

Улагање у објекте МЗ Б.

Топола- радови на

капели-поз.55.1

1102 0006 511 5112 1 2.867.000 3.490.000 3.490.000 3.500.000 3.850.000 3.850.000

24 Замена вреловодне

мреже - поз.56.1-56.3 1102 0007 511 5113 1 5.086.604 5.595.264 5.595.264

25 Замена вреловодне

мреже - поз.56.1-56.3 1102 0007 511 5113 7 15.425.554 16.968.109 16.968.109

25

Улагање у објекте МЗ

Иђош и Мокрин-

омладински дим-

поз.216.1 и 216.2

1301 0005 511 5112 1 1.578.000 1.578.000 900.000 990.000 990.000

26


Сајан-изградња јавне

чесме

0602 0002 511 5112 1 2.700.000 120.000 120.000

27


Сајан-изградња јавне

чесме

0602 0002 511 5112 13 2.652.000 2.652.000

28




0602 0002 511 5112 1 300.000

29 Изградња осталих

објеката-МЗ-поз.284.1 0602 0002 511 5112 7 6.845.000 6.845.000 6.845.000

30

Изградња осталих

објеката-МЗ Мокрин-

пројекат

0602 0002 511 5112 7 4.500.000 4.500.000 4.500.000

31

Објекти здравства

(Диспанзери)-санација

АТД-ЈП ДИР

1801 0001 511 5113 1 6.950.000

32


диспанзери,амбуланте,Бо

лница-од поз.181.1

1801 0001 511 5113 13 9.700.000 6.093.000 6.093.000 25.629 28.192 28.192


диспанзери,амбуланте,Бо

лница-од поз.181.1

1802 0002 511 5113 1 16.371 18.008 18.008

33

Oбјекти образовања -

основне школе-од

поз.154.1 до 154.10

2002 0001 511 5113 1 9.900.000 9.636.000 9.636.000 5.600.000 6.160.000 6.160.000

34 Oбјекти образовања -

основне школе 2002 0001 511 5113 7 15.435.000 10.795.000 10.795.000

9


основне школе 2002 0001 511 5113 13 396.000 396.000

36

Реконструкција

центр.грејања-СШ

М.Црњански

2003 0001 511 5113 7 9.800.000


средње школе 2003 0001 511 5113 1 6.850.000 2.932.000 2.932.000


средње школе 2003 0001 511 5114 1 830.000

39


суфинансирање извођења

пројеката енергетске

ефикасности - поз.270.1-

270.3

0501 0001 511 51114 1 3.700.000 4.070.000 4.070.000

40

Капит.одржав.објеката за

потр. образовања-кров

наша кућа

0901 0001 511 5113 1 2.000.000 2.000.000

41


потр. образовања-

Предшколских установа-

поз.318.1

2001 0001 511 5113 1 11.520.000 8.745.000 8.745.000 11.900.000 13.090.000 13.090.000

42


потр. образовања-

Предшколских установа-

поз.318.2

2001 0001 511 5114 4 400.000 495.000 495.000 600.000 660.000 660.000

43

Реконструкција

Тополског пута-ЈП ДИР-

поз.451.3

0701 0002 511 5113 1 31.200.000

44

Учешће на пројектима

министарства РС,

институција АПВ-

поз.75.1-75.6

1501 0001 511 5111 1 1.600.000 1.760.000 1.760.000

Учешће на пројектима

министарства РС,

институција АПВ-

поз.75.1-75.6

1502 0002 511 5111 13 6.227.956 6.850.752 6.850.752

45 Рреконсрукција

Чанадска (архив)-ЈП ДИР 1201 0001 511 5113 1 2.400.000

46 Реконстукција Објекта -

Библиотека-ЈП ДИР 1201 0001 511 5113 1 12.600.000

47 Санација крова курије-ЈП

ДИР 1201 0001 511 5113 1 4.700.000

48

Инв.одрж.градског

пословног простора -

поз.258.1, санација

фасада и радови

0602 0013 511 5113 1 4.920.000 4.920.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

49

Инв.одрж.градског

пословног простора -

поз.241.1

0602 0001 511 5113 1

10

50 Пројектна документација

-ППЗ поз.263.2-263.3 0602 0014 511 5114 1


-ППЗ поз.263.1 0602 0014 511 5112 1 900.000 990.000 990.000

52 Изградња трафоа -

поз.46.1 1102 0001 511 5113 1 3.700.000 9.849.000 9.849.000

53

Капитално одржавање

објеката за

потр.образовања

2001 0001 511 5113 1 5.500.000 5.500.000

54

Реконструкција објекта

касарна (Мањеж)-ЈП

ДИР

1201 0001 511 5113 1 2.500.000

55

Пројектно техн.

документација семафори-

поз.135.1

0701 0001 511 5114 1 7.800.000 7.800.000 3.500.000 3.850.000 3.850.000

56


документација путеви-

поз.141.1-141.12 0701 0002 511 5114 1 2.400.000 34.800.000 34.800.000 27.447.172 30.191.889 30.191.889

57


документација путеви-

поз.141.1-141.12 0702 0003 511 5114 7 20.152.500 22.167.750 22.167.750

57

Пројектна документација

за инвестиције(путни

прелази)-ЈП ДИР

0701 0002 511 5114 1 10.000

58

Стамбено пословна

зграда у блоку Ц2,

објекат Ц-ЈП ОСА-

поз.28.1-28.22

1101 0004 511 5112 1 77.000.000 7.000.000 7.000.000 10.204.000 11.224.400 11.224.400

59

Стамбено пословна

зграда у блоку Ц2,

објекат Ц-ЈП ОСА

1101 0004 511 5112 7 14.963.000

60

Стамбена зграда у Пере

Сегединца 7 за

избеглице-ЈП ОСА

1101 0004 511 5112 1 5.000

61

Куповина стамбеног

простора за соц.групе,

избеглице и

соц.угрожена лица-

поз.174.1-174.7

0901 0002 511 5112 1 500.000 5.400.000 5.400.000 2.176.000 2.393.600 2.393.600

11

62




соц.угрожена лица-

поз.174.1-174.7

0901 0002 511 5112 7 4.975.000 4.975.000 165.000 181.500 181.500

63




соц.угрожена лица

0901 0002 511 5112 13 4.830.000 4.830.000

64


објеката - Центар за

стр.усавр.-поз.335.1

0602 П-3 511 5113 1 400.000 100.000 100.000

65

Објекати за

потр.образовања -

Центар за стр.усавр.-

поз.335.2

0602 П-3 511 5112 4 800.000 800.000

66

Складишта силоси,

гараже и слично - Јавна

агенција за

пољопривреду

0601 0014 511 5112 1 13.260.000

67

Капитално

одрж.посл.зграда и

посл.простора - Санација

свечане сале,

степенишног хола и

централне канцеларије у

згради општине Кикинда

0602 0001 511 5113 1 2.640.000 1.820.000 1.820.000

68 Агроиндустријска зона 0101 П-1 511 5112 1 76.277.000

69 Капитално одржавање

установа културе-Мањеж 0602 0001 511 5113 1 2.505.000

70 Капитално одржавање

вреловодни прикључак 0602 0001 511 5113 1 2.633.000 2.633.000

71


установа културе-од

поз.185.1 до 185.9 1201 0001 511 5113 1 6.790.000 37.840.000 37.840.000 21.208.800 23.329.680 23.329.680

72


установа културе-од

поз.185.1 до 185.9 1201 0001 511 5113 13 32.000.000 35.200.000 35.200.000


- установе културе 1201 0001 511 5114 1 3.886.000 4.274.600 4.274.600


- установе културе 1201 0001 511 5114 7 2.000.000 2.200.000 2.200.000


- установе културе 1201 0001 511 5114 4 350.000 385.000 385.000

74 Завичајна кућа - Сајан

поз.195.1 1201 0003 511 5113 1 500.000 550.000 550.000

12

75 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 1 28.434.000 10.398.000 10.398.000 2.200.000 2.420.000 2.420.000

76 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 7 400.000 400.000 500.000 550.000 550.000

77 Прој.докум.-поз.25.1 1101 0001 511 5114 13 10.544.000 10.544.000

78


осталих објеката -

градска пијаца - поз.53.1-

53.9

1102 0005 511 5113 1 7.200.000 1.788.000 1.788.000 12.218.000 13.439.800 13.439.800

79


објеката - наше учешће,

мостови на старом

језеру, гасовод - поз.85.1-

85.3

1501 П-1 511 5114 1 19.900.000 9.150.000 10.065.000 10.065.000

80


објеката - мостови на

старом језеру - поз.209.3-

209.10

1301 0003 511 5114 1 3.260.000 3.586.000 3.586.000

81


објеката - наше учешће,

мостови на старом

језеру, гасовод

1301 0003 511 5114 13 21.640.000 21.640.000

13

_____________________________________ ___________________________ Место, датум Потпис одговорног лица

Члан 5.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора за 2017., 2018. и 2019. годину планирају се у следећим износима, и то:

14

Средства из буџета Структ-

ура %

Средства из осталих

извора финан. буџ.

корисника

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Средства из

буџета

Структ-

ура %



корисника

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА Средства из

буџета

Структ-

ура %



корисника

УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА

Пренета средства из претходне године 59,500,383 2.5% 3,061,146 62,561,529 65,450,421 2.7% 3,367,261 68,817,682 65,450,421 2.7% 3,367,261 68,817,682

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,144,904,098 89.1% 84,683,100 2,229,587,198 2,359,394,508 98.0% 93,151,410 2,452,545,918 2,359,394,508 98.0% 93,151,410 2,452,545,918

710000 ПОРЕЗИ 1,327,429,042 55.1% - 1,327,429,042 1,460,171,946 60.7% - 1,460,171,946 1,460,171,946 60.7% - 1,460,171,946

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 812,378,042 33.7% - 812,378,042 893,615,846 37.1% - 893,615,846 893,615,846 37.1% - 893,615,846

711111 Порез на зараде 658,980,000 27.4% 658,980,000 724,878,000 30.1% 724,878,000 724,878,000 30.1% 724,878,000

711121Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према

стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 523,000 0.0% 523,000 575,300 0.0% 575,300 575,300 0.0% 575,300


паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 15,634,000 0.6% 15,634,000 17,197,400 0.7% 17,197,400 17,197,400 0.7% 17,197,400


стварно оствареном приходу самоопорезивањем 44,293,000 1.8% 44,293,000 48,722,300 2.0% 48,722,300 48,722,300 2.0% 48,722,300

711143 Порез на приходе од непокретности 52,300 0.0% 52,300 57,530 0.0% 57,530 57,530 0.0% 57,530

711145Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 3,573,000 0.1% 3,573,000 3,930,300 0.2% 3,930,300 3,930,300 0.2% 3,930,300

711146Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске

управе 20,920 0.0% 20,920 23,012 0.0% 23,012 23,012 0.0% 23,012

711147 Порез на земљиште 523,000 0.0% 523,000 575,300 0.0% 575,300 575,300 0.0% 575,300

711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

711161 Порез на приходе од осигурања лица 0.0% - 0.0% - 0.0% -

711180 Самодоприноси 25,272,822 1.0% 25,272,822 27,800,104 1.2% 27,800,104 27,800,104 1.2% 27,800,104

711190 Порез на друге приходе 63,506,000 2.6% 63,506,000 69,856,600 2.9% 69,856,600 69,856,600 2.9% 69,856,600

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 3,000 0.0% - 3,000 3,300 0.0% - 3,300 3,300 0.0% - 3,300

712111Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и

фондова обавезног социјалног осигурања 1,000 0.0% 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 2,000 0.0% 2,000 2,200 0.0% 2,200 2,200 0.0% 2,200

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 383,761,000 15.9% - 383,761,000 422,137,100 17.5% - 422,137,100 422,137,100 17.5% - 422,137,100

713121Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких

лица 83,000,000 3.4% 83,000,000 91,300,000 3.8% 91,300,000 91,300,000 3.8% 91,300,000

713122Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних

лица 211,500,000 8.8% 211,500,000 232,650,000 9.7% 232,650,000 232,650,000 9.7% 232,650,000

713126Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који

воде пословне књиге - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 4,000,000 0.2% 4,000,000 4,400,000 0.2% 4,400,000 4,400,000 0.2% 4,400,000

713421Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу

Пореске управе 75,000,000 3.1% 75,000,000 82,500,000 3.4% 82,500,000 82,500,000 3.4% 82,500,000

713422

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од

вредности, по решењу Пореске

управе

1,000 0.0% 1,000 1,100 0.0% 1,100 1,100 0.0% 1,100

713423Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима

и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 10,000,000 0.4% 10,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000

713424Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу

Пореске управе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

713425 Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини 260,000 0.0% 260,000 286,000 0.0% 286,000 286,000 286,000

713611 Порез на акције на име и уделе - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 97,817,000 4.1% - 97,817,000 107,598,700 4.5% - 107,598,700 107,598,700 4.5% - 107,598,700

714441 Средства за противпожарну заштиту 0.0% - 0.0% - 0.0% -

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и

просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози,

тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

750,000 0.0% 750,000 825,000 0.0% 825,000 825,000 0.0% 825,000

714513Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних

возила, осим пољопривредних возила и машина 22,000,000 0.9% 22,000,000 24,200,000 1.0% 24,200,000 24,200,000 1.0% 24,200,000

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 2,000 0.0% 2,000 2,200 0.0% 2,200 2,200 2,200

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 50,000 0.0% 50,000 55,000 0.0% 55,000 55,000 0.0% 55,000

714548Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за

пластичне кесе 2,000 0.0% 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200

714549Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног

отпада 12,000,000 0.5% 12,000,000 13,200,000 0.5% 13,200,000 13,200,000 0.5% 13,200,000

714552 Боравишна такса 3,000,000 0.1% 3,000,000 3,300,000 0.1% 3,300,000 3,300,000 0.1% 3,300,000

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 60,000,000 2.5% 60,000,000 66,000,000 2.7% 66,000,000 66,000,000 2.7% 66,000,000

714564Накнада за постављање објеката односно средстава за оглашавање и

других објеката и средстава 13,000 0.0% 13,000 14,300 0.0% 14,300 14,300 0.0% 14,300

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 33,470,000 1.4% - 33,470,000 36,817,000 1.5% - 36,817,000 36,817,000 1.5% - 36,817,000

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 33,470,000 1.4% 33,470,000 36,817,000 1.5% 36,817,000 36,817,000 1.5% 36,817,000

План за 2019.

Класа/Катего

рија/ГрупаКонто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2017. План за 2018.

15

730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 317,810,055 13.2% 40,587,139 358,397,194 349,591,061 14.5% 44,645,853 394,236,913 349,591,061 14.5% 44,645,853 394,236,913

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 3,113,000 0.1% 15,457,337 18,570,337 3,424,300 0.1% 17,003,071 20,427,371 3,424,300 0.1% 17,003,071 20,427,371

732241Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа

градова 3,113,000 0.1% 3,113,000 3,424,300 0.1% 3,424,300 3,424,300 0.1% 3,424,300

732141Текуће донације од међународних организација у корист нивоа

градова 15,457,337 15,457,337 17,003,071 17,003,071 17,003,071 17,003,071

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 314,697,055 13.1% 25,129,802 339,826,857 346,166,761 14.4% 27,642,782 373,809,543 346,166,761 14.4% 27,642,782 373,809,543

733144Текући наменски трансф.у ужем смислу од републике у корист нивоа

градова 5,310,000 20,082,840 25,392,840 5,841,000 22,091,124 27,932,124 5,841,000 22,091,124 27,932,124

733154

Текући наменски трансф.у ужем смислу од републике у корист нивоа

општина0.0% - 0.0% - 0.0% -

733156 Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% -

733146 Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова 31,531,612 1.3% 5,046,962 36,578,574 34,684,773 5,551,658 40,236,431 34,684,773 5,551,658 40,236,431

733158 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% -

733148 Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова 181,468,001 7.5% 181,468,001 199,614,801 199,614,801 199,614,801 199,614,801

733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у

корист нивоа општина0.0% - 0.0% - 0.0% -

733252 Капитални наменски трансфери, од АПВ у корист нивоа општина 0.0% - 0.0% - 0.0% -

733241 Капитални наменски трансфериу у ужем смислу, од Републике

корист нивоа градова 2,316,000 0.1% 2,316,000 2,547,600 2,547,600 2,547,600 2,547,600

733242 Капитални наменски трансфери, од АПВ у корист нивоа градова 94,071,442 3.9% 94,071,442 103,478,586 103,478,586 103,478,586 103,478,586

740000 ДРУГИ ПРИХОДИ 499,665,001 20.8% 44,095,961 543,760,962 549,631,501 22.8% 48,505,557 598,137,058 549,631,501 22.8% 48,505,557 598,137,058

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 345,500,000 14.4% - 345,500,000 380,050,000 15.8% - 380,050,000 380,050,000 15.8% - 380,050,000

741151Приходи буџета општине од камата на средства КРТ укључен у

депозит банака0.0% - 0.0% - 0.0% -

741141Приход буџета града од камата на средства буџета укључена у

депозит банака 3,000,000 0.1% 3,000,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

741411 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 0.0% - 0.0% - 0.0% -

741516Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса

када се експлоарација врши на територији АПВ 220,000,000 9.1% 220,000,000 242,000,000 10.1% 242,000,000 242,000,000 10.1% 242,000,000

741522Средства остварена од давања у закуп пољопр. Земљишта ,односно

пољопр. Објеката у државној својини 109,400,000 4.5% 109,400,000 120,340,000 5.0% 120,340,000 120,340,000 5.0% 120,340,000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или

испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких

заната и домаће радиности

6,000,000 0.2% 6,000,000 6,600,000 0.3% 6,600,000 6,600,000 0.3% 6,600,000

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских

моторних и прикључних возила на

уређеним и обележеним местима

300,000 0.0% 300,000 330,000 0.0% 330,000 330,000 0.0% 330,000

741533Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове,

постављање шатора или друге облике привременог коришћења 500,000 0.0% 500,000 550,000 0.0% 550,000 550,000 0.0% 550,000

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000 0.0% 1,000,000 1,100,000 0.0% 1,100,000 1,100,000 0.0% 1,100,000

741535Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским

материјалом - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 5,300,000 0.2% 5,300,000 5,830,000 0.2% 5,830,000 5,830,000 0.2% 5,830,000

741542 Накнада за коришћење природног лековитог фактора 0.0% - 0.0% - 0.0% -

741560 Накнада за воде 0.0% - 0.0% - 0.0% -

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 83,350,000 3.5% 615,000 83,965,000 91,685,000 3.8% 676,500 92,361,500 91,685,000 3.8% 676,500 92,361,500

742126Накнада по основу конверзије права коришћења у праву својине у

корист републике Србије 30,000 30,000 33,000 33,000 33,000 33,000

742151Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.орг.у корист

нивоа општина - 0.0% - 0.0% - 0.0% -

742141Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.орг.у корист

нивоа градова 2,000,000 0.1% 2,000,000 2,200,000 0.1% 2,200,000 2,200,000 2,200,000

742145Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у

градској својији 1,000,000 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

742146Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у

предшколским установама у корист нивоа градова 25,000,000 1.0% 25,000,000 27,500,000 1.1% 27,500,000 27,500,000 27,500,000

742152 Приходи од давања у закуп одн.на коришћење непокр.у држ.својини - 0.0% - 0.0% - 0.0% -

742142Приходи од давања у закуп одн.на коришћење непокр.у држ.својини

које користе градови и инд.корисници њиховог буџета 45,000,000 1.9% 45,000,000 49,500,000 2.1% 49,500,000 49,500,000 49,500,000

742153 Приходи од закупн.за грађ.земљиште у корист нивоа општина 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000

742143 Приходи од закупн.за грађ.земљиште у корист нивоа градова 5,000,000 0.2% 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

16

742154Накнада на осн.конверзије права коришћења у право својине у

корист нивоа општина0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

742144Накнада на осн.конверзије права коришћења у право својине у

корист нивоа градова 100,000 0.0% 100,000 110,000 110,000 110,000 110,000

742251 Општинске администр.таксе 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

742241 Градске администр.таксе 1,000,000 0.0% 1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000

742254Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода

општина и градова - 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 0.0% - -

742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 4,000,000 0.2% 4,000,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000

742351 Приходи општ.орг.управе 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

742341 Приходи градских орг.управе 200,000 0.0% 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 615,000 615,000 676,500 676,500 676,500 676,500

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 11,000,000 0.5% - 11,000,000 12,100,000 0.5% - 12,100,000 12,100,000 0.5% - 12,100,000

743324Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о

безбедности саобраћаја на путевима 10,000,000 0.4% 10,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000 11,000,000 0.5% 11,000,000

743351Приходи од новч.казни изреч.у прекрш.поступку за

прекр.проп.актом општине0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

743341Приходи од новч.казни изреч.у прекрш.поступку за

прекр.проп.актом града 500,000 0.0% 500,000 550,000 0.0% 550,000 550,000 550,000

743342Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни

изречених у управном поступку 300,000 300,000 330,000 330,000 330,000 330,000

743924Приходи од увећ.целок.пор.дуга који је пред прин.наплате за 5% на

дан поч.пост.прин.напл. 200,000 0.0% 200,000 220,000 0.0% 220,000 220,000 0.0% 220,000

744000ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ

ЛИЦА 11,874,880 0.5% - 11,874,880 13,062,368 0.5% - 13,062,368 13,062,368 0.5% - 13,062,368

744151Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист

нивоа општина0.0% - 0.0% - 0.0% -

744141Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист

нивоа градова 6,874,880 0.3% 6,874,880 7,562,368 7,562,368 7,562,368 7,562,368

744251Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у

корист нивоа општина - 0.0% - 0.0% - 0.0% -

744241Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у

корист нивоа градова 5,000,000 0.2% 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 47,940,121 2.0% 43,480,961 91,421,082 52,734,133 2.2% 47,829,057 100,563,190 52,734,133 2.2% 47,829,057 100,563,190

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 0.0% - - 0.0% - 0.0% -

745141 Остали приходи у корист нивоа града 46,884,481 1.9% 43,480,961 90,365,442 51,572,929 47,829,057 99,401,986 51,572,929 47,829,057 99,401,986

745142 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова 0.0% - 0.0% - 0.0% -

745143Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног

предузећа у корист нивоа градова 555,640 0.0% 555,640 611,204 0.0% 611,204 611,204 0.0% 611,204

745144 Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова 500,000 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000

770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - -

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0.0% - 0.0% - 0.0% -

790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - -

791110 Приходи из буџета 0.0% - 0.0% - 0.0% -

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 202,100,000 8.4% - 202,100,000 222,310,000 9.2% - 222,310,000 222,310,000 9.2% - 222,310,000

810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 202,100,000 8.4% - 202,100,000 222,310,000 9.2% - 222,310,000 222,310,000 9.2% - 222,310,000

811151 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине 0.0% - 0.0% - 0.0% -

811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 200,000,000 8.3% 200,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000 220,000,000

811153 Примања од отплате станова у корист нивоа општина 0.0% - - -

811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 2,000,000 0.1% 2,000,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

812151 Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општине 0.0% - - 0.0% - - 0.0% -

812141 Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа градова 100,000 0.0% 100,000 110,000 110,000 110,000 110,000

17

840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - -

841000 Примања од продаје земљишта 0.0% - 0.0% - 0.0% -

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 752,000 0.0% - 752,000 827,200 0.0% - 827,200 827,200 0.0% - 827,200

910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА - 0.0% - - - 0.0% - - - 0.0% - -

0.0% - 0.0% - 0.0% -

912 Примања од иностраног задуживања 0.0% - 0.0% - 0.0% -

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 752,000 0.0% - 752,000 827,200 0.0% - 827,200 827,200 0.0% - 827,200

921651Примања од отплате кредита датих домаћ.у земљи у корист нивоа

општина 10,000 0.0% 10,000 11,000 0.0% 11,000 11,000 0.0% 11,000

921641Примања од отплате кредита датих домаћ.у земљи у корист нивоа

градова 700,000 0.0% 700,000 770,000 0.0% 770,000 770,000 0.0% 770,000

921941Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист

нивоа градова 42,000 0.0% 42,000 46,200 0.0% 46,200 46,200 0.0% 46,200

7+8+9ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И

ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 2,347,756,098 97.5% 84,683,100 2,432,439,198 2,582,531,708 107.3% 93,151,410 2,675,683,118 2,582,531,708 107.3% 93,151,410 2,675,683,118

3+7+8+9УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И

ПРИМАЊА 2,407,256,481 100.0% 87,744,246 2,495,000,727 2,647,982,129 110.0% 96,518,671 2,744,500,800 2,647,982,129 110.0% 96,518,671 2,744,500,800

Члан 6.

Издаци буџета, по основним наменама, за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Eкон.

клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из

буџета 2017.2

Структу

ра %


осталих

извора 2017.2

Укупна јавна

средства

2017.2


буџета 2018.

Структур

а %


осталих

извора 2018.


средства 2018.


буџета 2019.

Структу

ра


осталих

извора

2019.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1.963.012.578 81.55% 77.710.532 2.040.723.110 2.159.313.836 81.55% 85.481.585 2.244.795.421 2.159.313.836 81.55% 85.481.585 2.244.795.421

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 456.656.863 18.97% 12.754.975 469.411.838 502.322.549 18.97% 14.030.473 516.353.022 502.322.549 18.97% 14.030.473 516.353.022

411 Плате, додаци и накнаде запослених

(зараде) 355.159.297 14.75% 5.384.000 360.543.297 390.675.227 14.75% 5.922.400 396.597.627 390.675.227 14.75% 5.922.400 396.597.627

412 Социјални доприноси на терет

послодавца 65.423.220 2.72% 630.975 66.054.195 71.965.542 2.72% 694.073 72.659.615 71.965.542 2.72% 694.073 72.659.615

413 Накнаде у натури 3.129.370 0.13% 255.000 3.384.370 3.442.307 0.13% 280.500 3.722.807 3.442.307 0.13% 280.500 3.722.807

414 Социјална давања запосленима 14.789.372 0.61% 4.855.000 19.644.372 16.268.309 0.61% 5.340.500 21.608.809 16.268.309 0.61% 5.340.500 21.608.809

415 Накнаде трошкова за запослене 4.730.000 0.20% - 4.730.000 5.203.000 0.20% - 5.203.000 5.203.000 0.20% - 5.203.000

416 Награде запосленима и остали

посебни расходи 13.425.604 0.56% 1.630.000 15.055.604 14.768.164 0.56% 1.793.000 16.561.164 14.768.164 0.56% 1.793.000 16.561.164

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И

РОБА 936.749.885 38.91% 55.656.925 992.406.810 1.030.424.874 38.91% 61.222.618 1.091.647.491 1.030.424.874 38.91% 61.222.618 1.091.647.491

421 Стални трошкови 160.184.010 6.65% 13.121.996 173.306.006 176.202.411 6.65% 14.434.196 190.636.607 176.202.411 6.65% 14.434.196 190.636.607

18

422 Трошкови путовања 45.652.088 1.90% 1.973.050 47.625.138 50.217.297 1.90% 2.170.355 52.387.652 50.217.297 1.90% 2.170.355 52.387.652

423 Услуге по уговору 226.618.988 9.41% 16.455.414 243.074.402 249.280.887 9.41% 18.100.955 267.381.842 249.280.887 9.41% 18.100.955 267.381.842

424 Специјализоване услуге 284.620.185 11.82% 7.232.460 291.852.645 313.082.204 11.82% 7.955.706 321.037.910 313.082.204 11.82% 7.955.706 321.037.910

425 Текуће поправке и одржавање 155.641.298 6.47% 6.310.449 161.951.747 171.205.428 6.47% 6.941.494 178.146.922 171.205.428 6.47% 6.941.494 178.146.922

426 Материјал 64.033.316 2.66% 10.563.556 74.596.872 70.436.648 2.66% 11.619.912 82.056.559 70.436.648 2.66% 11.619.912 82.056.559

430 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА

СРЕДСТАВА ЗА РАД 4.000.000 0.17% - 4.000.000 4.400.000 0.17% - 4.400.000 4.400.000 0.17% - 4.400.000

434 Употреба природне имовине 4.000.000 0.17% - 4.000.000 4.400.000 0.17% - 4.400.000 4.400.000 0.17% - 4.400.000

440

ОТПЛАТА КАМАТА И

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

ЗАДУЖИВАЊА

647.000 0.03% 20.000 667.000 711.700 0.03% 22.000 733.700 711.700 0.03% 22.000 733.700

441 Отплата домаћих камата 632.000 0.03% 10.000 642.000 695.200 0.03% 11.000 706.200 695.200 0.03% 11.000 706.200

444 Пратећи трошкови задуживања 15.000 0.00% 10.000 25.000 16.500 0.00% 11.000 27.500 16.500 0.00% 11.000 27.500

450 СУБВЕНЦИЈЕ 64.000.000 2.66% - 64.000.000 70.400.000 2.66% - 70.400.000 70.400.000 2.66% - 70.400.000

451 Субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама 49.700.000 2.06% - 49.700.000 54.670.000 2.06% - 54.670.000 54.670.000 2.06% - 54.670.000

454 Субвенције приватним предузећима 14.300.000 0.59% - 14.300.000 15.730.000 0.59% - 15.730.000 15.730.000 0.59% - 15.730.000

460 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И

ТРАНСФЕРИ 260.147.918 10.81% 431.500 260.579.418 286.162.710 10.81% 474.650 286.637.360 286.162.710 10.81% 474.650 286.637.360

463 Трансфери осталим нивоима власти 198.785.411 8.26% - 198.785.411 218.663.952 8.26% - 218.663.952 218.663.952 8.26% - 218.663.952

464 Дотације организацијама обавезног

социјалног осигурања 6.038.000 0.25% - 6.038.000 6.641.800 0.25% - 6.641.800 6.641.800 0.25% - 6.641.800

465 Остале дотације и трансфери 55.324.507 2.30% 431.500 55.756.007 60.856.958 2.30% 474.650 61.331.608 60.856.958 2.30% 474.650 61.331.608

470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 83.690.562 3.48% 7.794.389 91.484.951 92.059.618 3.48% 8.573.828 100.633.446 92.059.618 3.48% 8.573.828 100.633.446

472 Накнаде за социјалну заштиту из

буџета 83.690.562 3.48% 7.794.389 91.484.951 92.059.618 3.48% 8.573.828 100.633.446 92.059.618 3.48% 8.573.828 100.633.446

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 137.656.954 5.72% 1.052.743 138.709.697 151.422.649 5.72% 1.158.017 152.580.667 151.422.649 5.72% 1.158.017 152.580.667

481 Дотације невладиним

организацијама 105.466.954 4.38% 485.000 105.951.954 116.013.649 4.38% 533.500 116.547.149 116.013.649 4.38% 533.500 116.547.149

482 Порези, обавезне таксе, казне и

пенали 4.161.000 0.17% 437.743 4.598.743 4.577.100 0.17% 481.517 5.058.617 4.577.100 0.17% 481.517 5.058.617

483 Новчане казне и пенали по решењу

судова 28.029.000 1.16% 130.000 28.159.000 30.831.900 1.16% 143.000 30.974.900 30.831.900 1.16% 143.000 30.974.900

485

Накнада штете за повреде или

штету нанету од стране државних

органа

- 0.00% - - - 0.00% - - - 0.00% - -

490

АДМИНИСТРАТИВНИ

ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД

ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ

БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА НА ИСТОМ

НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

19.463.396 0.81% - 19.463.396 21.409.736 0.81% - 21.409.736 21.409.736 0.81% - 21.409.736

499 Средства резерве 19.463.396 0.81% - 19.463.396 21.409.736 0.81% - 21.409.736 21.409.736 0.81% - 21.409.736

19

500 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ 402.912.903 16.74% 10.033.714 412.946.617 443.204.193 16.74% 11.037.085 454.241.279 443.204.193 16.74% 11.037.085 454.241.279

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 400.012.903 16.62% 7.333.714 407.346.617 440.014.193 16.62% 8.067.085 448.081.279 440.014.193 16.62% 8.067.085 448.081.279

511 Зграде и грађевински објекти 363.091.622 15.08% 950.000 364.041.622 399.400.784 15.08% 1.045.000 400.445.784 399.400.784 15.08% 1.045.000 400.445.784

512 Машине и опрема 33.308.281 1.38% 5.793.714 39.101.995 36.639.109 1.38% 6.373.085 43.012.195 36.639.109 1.38% 6.373.085 43.012.195

513 Остале некретнине и опрема 35.000 0.00% 560.000 595.000 38.500 0.00% 616.000 654.500 38.500 0.00% 616.000 654.500

515 Нематеријална имовина 3.578.000 0.15% 30.000 3.608.000 3.935.800 0.15% 33.000 3.968.800 3.935.800 0.15% 33.000 3.968.800

520 ЗАЛИХЕ 500.000 0.02% 2.700.000 3.200.000 550.000 0.02% 2.970.000 3.520.000 550.000 0.02% 2.970.000 3.520.000

523 Залихе робе за даљу продају 500.000 0.02% 2.700.000 3.200.000 550.000 0.02% 2.970.000 3.520.000 550.000 0.02% 2.970.000 3.520.000

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 2.400.000 0.10% - 2.400.000 2.640.000 0.10% - 2.640.000 2.640.000 0.10% - 2.640.000

543 Шуме и воде 2.400.000 0.10% - 2.400.000 2.640.000 0.10% - 2.640.000 2.640.000 0.10% - 2.640.000

600

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ

ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

41.331.000 1.72% - 41.331.000 45.464.100 1.72% - 45.464.100 45.464.100 1.72% - 45.464.100

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 17.950.000 0.75% - 17.950.000 19.745.000 0.75% - 19.745.000 19.745.000 0.75% - 19.745.000

611 Отплата главнице домаћим

кредиторима 17.950.000 0.75% - 17.950.000 19.745.000 0.75% - 19.745.000 19.745.000 0.75% - 19.745.000

620 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ 23.381.000 0.97% - 23.381.000 25.719.100 0.97% - 25.719.100 25.719.100 0.97% - 25.719.100

621 Набавка домаће финансијске

имовине 23.381.000 0.97% - 23.381.000 25.719.100 0.97% - 25.719.100 25.719.100 0.97% - 25.719.100

# УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.407.256.481 100.00% 87.744.246 2.495.000.727 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800

Члан 7.

Издаци буџета, по функционалној класификацији за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима:

20

Функц

ије Функционална класификација


буџета 2017.2

Структур

а %

Средства

из осталих

извора

2017.2


средства

2017.2


буџета 2018.

Структу

ра %


осталих

извора

2018.




буџета 2019.

Структур

а %

Средства

из осталих

извора

2019.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000 000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 127.235.427 5.29% 7.794.689 135.030.116 139.958.970 5.29% 8.574.158 148.533.128 139.958.970 5.29% 8.574.158 148.533.128

020 020 - Старост 7.918.552 0.33% - 7.918.552 8.710.407 0.33% - 8.710.407 8.710.407 0.33% - 8.710.407

040 040 - Породица и деца 45.605.000 1.89% - 45.605.000 50.165.500 1.89% - 50.165.500 50.165.500 1.89% - 50.165.500

050 050 - Незапосленост 654.000 0.03% - 654.000 719.400 0.03% - 719.400 719.400 0.03% - 719.400

060 060 - Становање 9.173.000 0.38% - 9.173.000 10.090.300 0.38% - 10.090.300 10.090.300 0.38% - 10.090.300

070

070 - Социјална помоћ угроженом

становништву, некласификована на другом

месту

45.027.331 1.87% 7.794.689 52.822.020 49.530.064 1.87% 8.574.158 58.104.222 49.530.064 1.87% 8.574.158 58.104.222

090 090 - Социјална заштита некласификована на

другом месту 18.857.544 0.78% - 18.857.544 20.743.298 0.78% - 20.743.298 20.743.298 0.78% - 20.743.298

100 100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 535.299.602 22.24% 8.941.962 544.241.564 588.829.562 22.24% 9.836.158 598.665.720 588.829.562 22.24% 9.836.158 598.665.720

110

110 - Извршни и законодавни органи,

финансијски и фискални послови и спољни

послови

99.889.586 4.15% - 99.889.586 109.878.545 4.15% - 109.878.545 109.878.545 4.15% - 109.878.545

112 112 - Финансијски и фискални послови 20.225.000 0.84% - 20.225.000 22.247.500 0.84% - 22.247.500 22.247.500 0.84% - 22.247.500

130 130 - Опште услуге 309.639.496 12.86% - 309.639.496 340.603.446 12.86% - 340.603.446 340.603.446 12.86% - 340.603.446

133 133 - Остале опште услуге 86.143.020 3.58% 8.941.962 95.084.982 94.757.322 3.58% 9.836.158 104.593.480 94.757.322 3.58% 9.836.158 104.593.480

160 160 - Опште јавне услуге некласификоване на

другом месту 1.052.500 0.04% - 1.052.500 1.157.750 0.04% - 1.157.750 1.157.750 0.04% - 1.157.750

170 170 - Трансакције јавног дуга 18.350.000 0.76% - 18.350.000 20.185.000 0.76% - 20.185.000 20.185.000 0.76% - 20.185.000

300 300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 6.803.500 0.28% - 6.803.500 7.483.850 0.28% - 7.483.850 7.483.850 0.28% - 7.483.850

320 320 - Услуге противпожарне заштите 5.834.000 0.24% - 5.834.000 6.417.400 0.24% - 6.417.400 6.417.400 0.24% - 6.417.400

330 330 - Судови 969.500 0.04% - 969.500 1.066.450 0.04% - 1.066.450 1.066.450 0.04% - 1.066.450

360 360 - Јавни ред и безбедност некласификован

на другом месту - 0.00% - - - 0.00% - - - 0.00% - -

400 400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 367.787.751 15.28% - 367.787.751 404.566.526 15.28% - 404.566.526 404.566.526 15.28% - 404.566.526

412 412 - Општи послови по питању рада 4.135.401 0.17% - 4.135.401 4.548.941 0.17% - 4.548.941 4.548.941 0.17% - 4.548.941

421 421 - Пољопривреда 131.056.868 5.44% - 131.056.868 144.162.555 5.44% - 144.162.555 144.162.555 5.44% - 144.162.555

436 436 - Остала енергија 26.368.158 1.10% - 26.368.158 29.004.974 1.10% - 29.004.974 29.004.974 1.10% - 29.004.974

451 451 - Друмски саобраћај 152.106.367 6.32% - 152.106.367 167.317.004 6.32% - 167.317.004 167.317.004 6.32% - 167.317.004

471 471 - Трговина, смештај и складиштење 12.218.000 0.51% - 12.218.000 13.439.800 0.51% - 13.439.800 13.439.800 0.51% - 13.439.800

473 473 - Туризам 20.123.000 0.84% - 20.123.000 22.135.300 0.84% - 22.135.300 22.135.300 0.84% - 22.135.300

474 474 - Вишенаменски развојни пројекти 21.779.957 0.90% - 21.779.957 23.957.953 0.90% - 23.957.953 23.957.953 0.90% - 23.957.953

500 500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 232.722.345 9.67% 1.231.000 233.953.345 255.994.580 9.67% 1.354.100 257.348.680 255.994.580 9.67% 1.354.100 257.348.680

510 510 - Управљање отпадом 139.453.325 5.79% - 139.453.325 153.398.658 5.79% - 153.398.658 153.398.658 5.79% - 153.398.658

520 520 - Управљање отпадним водама 30.021.198 1.25% - 30.021.198 33.023.318 1.25% - 33.023.318 33.023.318 1.25% - 33.023.318

530 530 - Смањење загађености 14.013.147 0.58% - 14.013.147 15.414.462 0.58% - 15.414.462 15.414.462 0.58% - 15.414.462

540 540 - Заштита биљног и животињског света и

крајолика 34.250.000 1.42% - 34.250.000 37.675.000 1.42% - 37.675.000 37.675.000 1.42% - 37.675.000

560 560 - Заштита животне средине

некласификована на другом месту 14.984.675 0.62% 1.231.000 16.215.675 16.483.143 0.62% 1.354.100 17.837.243 16.483.143 0.62% 1.354.100 17.837.243

21

600 600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И

ЗАЈЕДНИЦЕ 266.044.238 11.05% - 266.044.238 292.648.662 11.05% - 292.648.662 292.648.662 11.05% - 292.648.662

610 610 - Стамбени развој 12.602.000 0.52% - 12.602.000 13.862.200 0.52% - 13.862.200 13.862.200 0.52% - 13.862.200

620 620 - Развој заједнице 139.112.276 5.78% - 139.112.276 153.023.504 5.78% - 153.023.504 153.023.504 5.78% - 153.023.504

630 630 - Водоснабдевање 57.849.962 2.40% - 57.849.962 63.634.958 2.40% - 63.634.958 63.634.958 2.40% - 63.634.958

640 640 - Улична расвета 56.480.000 2.35% - 56.480.000 62.128.000 2.35% - 62.128.000 62.128.000 2.35% - 62.128.000

700 700 - ЗДРАВСТВО 9.385.155 0.39% - 9.385.155 10.323.671 0.39% - 10.323.671 10.323.671 0.39% - 10.323.671

721 721 - Опште медицинске услуге 7.438.000 0.31% - 7.438.000 8.181.800 0.31% - 8.181.800 8.181.800 0.31% - 8.181.800

722 722 - Специјализоване медицинске услуге 1.670.000 0.07% - 1.670.000 1.837.000 0.07% - 1.837.000 1.837.000 0.07% - 1.837.000

760 760 - Здравство некласификовано на другом

месту 277.155 0.01% - 277.155 304.871 0.01% - 304.871 304.871 0.01% - 304.871

800 800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И

ВЕРЕ 398.611.024 16.56% 46.696.634 445.307.658 438.472.126 16.56% 51.366.297 489.838.424 438.472.126 16.56% 51.366.297 489.838.424

810 810 - Услуге рекреације и спорта 122.439.028 5.09% 27.800.400 150.239.428 134.682.931 5.09% 30.580.440 165.263.371 134.682.931 5.09% 30.580.440 165.263.371

820 820 - Услуге културе 226.145.125 9.39% 18.896.234 245.041.359 248.759.638 9.39% 20.785.857 269.545.495 248.759.638 9.39% 20.785.857 269.545.495

830 830 - Услуге емитовања и штампања 24.900.000 1.03% - 24.900.000 27.390.000 1.03% - 27.390.000 27.390.000 1.03% - 27.390.000

840 840 - Верске и остале услуге заједнице 24.726.871 1.03% - 24.726.871 27.199.558 1.03% - 27.199.558 27.199.558 1.03% - 27.199.558

860 860 - Рекреација, спорт, култура и вере,

некласификовано на другом месту 400.000 0.02% - 400.000 440.000 0.02% - 440.000 440.000 0.02% - 440.000

900 900 - ОБРАЗОВАЊЕ 463.367.439 19.25% 23.079.961 486.447.400 509.704.183 19.25% 25.387.957 535.092.140 509.704.183 19.25% 25.387.957 535.092.140

911 911 - Предшколско образовање 223.378.000 9.28% 20.697.840 244.075.840 245.715.800 9.28% 22.767.624 268.483.424 245.715.800 9.28% 22.767.624 268.483.424

912 912 - Основно образовање 139.514.939 5.80% - 139.514.939 153.466.433 5.80% - 153.466.433 153.466.433 5.80% - 153.466.433

915 915 - Специјално основно образовање 190.000 0.01% - 190.000 209.000 0.01% - 209.000 209.000 0.01% - 209.000

920 920 - Средње образовање 43.421.500 1.80% - 43.421.500 47.763.650 1.80% - 47.763.650 47.763.650 1.80% - 47.763.650

950 950 - Образовање које није дефинисано

нивоом 56.863.000 2.36% 2.382.121 59.245.121 62.549.300 2.36% 2.620.333 65.169.633 62.549.300 2.36% 2.620.333 65.169.633

УКУПНО 2.407.256.481 100.00% 87.744.246 2.495.000.727 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800

22

Члан 8.

Издаци буџета, по програмској класификацији за 2017., 2018. и 2019. годину, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Прог. Активност/

Пројекат Назив


буџета 2017.2

Структу

ра %

Средства

из осталих

извора

2017.2


средства

2017.2


буџета 2018

Структу

ра %

Средства

из осталих

извора

2018


средства 2018


буџета 2019

Структу

ра %

Средства

из осталих

извора

2019


средства 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1101 Програм_1__Урбанизам_и_просторно_планирање 31.004.000 1.29% - 31.004.000 34.104.400 1.29% - 34.104.400 34.104.400 1.29% - 34.104.400

1101-0001 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 4.661.000 0.19% - 4.661.000 5.127.100 0.19% - 5.127.100 5.127.100 0.19% - 5.127.100

1101-0002 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 3.026.000 0.13% - 3.026.000 3.328.600 0.13% - 3.328.600 3.328.600 0.13% - 3.328.600

1101-0004 1101-0004 Социјално становање 10.204.000 0.42% - 10.204.000 11.224.400 0.42% - 11.224.400 11.224.400 0.42% - 11.224.400

1101-П1 П1-Општинска стамбена агенција у ликвидацији 2.398.000 0.10% - 2.398.000 2.637.800 0.10% - 2.637.800 2.637.800 0.10% - 2.637.800

1101-П2 П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији 10.715.000 0.45% - 10.715.000 11.786.500 0.45% - 11.786.500 11.786.500 0.45% - 11.786.500

1102 Програм_2__Комуналне_делатности 229.941.267 9.55% 1.231.000 231.172.267 252.935.394 9.55% 1.354.100 254.289.494 252.935.394 9.55% 1.354.100 254.289.494

1102-0001 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 56.480.000 2.35% - 56.480.000 62.128.000 2.35% - 62.128.000 62.128.000 2.35% - 62.128.000

1102-0002 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 32.750.000 1.36% 1.231.000 33.981.000 36.025.000 1.36% 1.354.100 37.379.100 36.025.000 1.36% 1.354.100 37.379.100

1102-0003 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 20.083.325 0.83% - 20.083.325 22.091.658 0.83% - 22.091.658 22.091.658 0.83% - 22.091.658

1102-0004 1102-0004 Зоохигијена 8.000.000 0.33% - 8.000.000 8.800.000 0.33% - 8.800.000 8.800.000 0.33% - 8.800.000

1102-0005 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 12.218.000 0.51% - 12.218.000 13.439.800 0.51% - 13.439.800 13.439.800 0.51% - 13.439.800

1102-0006 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 12.550.000 0.52% - 12.550.000 13.805.000 0.52% - 13.805.000 13.805.000 0.52% - 13.805.000

1102-0007 1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије 20.512.158 0.85% - 20.512.158 22.563.374 0.85% - 22.563.374 22.563.374 0.85% - 22.563.374

1102-0008 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 57.849.962 2.40% - 57.849.962 63.634.958 2.40% - 63.634.958 63.634.958 2.40% - 63.634.958

1102-0009 1102-0009 Остале комуналне услуге 9.497.822 0.39% - 9.497.822 10.447.604 0.39% - 10.447.604 10.447.604 0.39% - 10.447.604

1501 Програм_3__Локални_економски_развој 147.281.634 6.12% - 147.281.634 162.009.797 6.12% - 162.009.797 162.009.797 6.12% - 162.009.797

1501-0001 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог

амбијента 128.440.833 5.34% - 128.440.833 141.284.916 5.34% - 141.284.916 141.284.916 5.34% - 141.284.916

1501-0002 1501-0002 Мере активне политике запошљавања 3.800.000 0.16% - 3.800.000 4.180.000 0.16% - 4.180.000 4.180.000 0.16% - 4.180.000

1501-П1 П1-Гасовод-стара инд.зона 9.505.400 0.39% - 9.505.400 10.455.940 0.39% - 10.455.940 10.455.940 0.39% - 10.455.940

1501-П2 П2-Обука незапослених за рад 335.401 0.01% - 335.401 368.941 0.01% - 368.941 368.941 0.01% - 368.941

1501-П3 П3-Гранични прелаз Наково 5.200.000 0.22% - 5.200.000 5.720.000 0.22% - 5.720.000 5.720.000 0.22% - 5.720.000

1502 Програм_4__Развој_туризма 20.123.000 0.84% - 20.123.000 22.135.300 0.84% - 22.135.300 22.135.300 0.84% - 22.135.300

1502-0002 1502-0002 Промоција туристичке понуде 13.408.000 0.56% - 13.408.000 14.748.800 0.56% - 14.748.800 14.748.800 0.56% - 14.748.800

1502-П1 П1-Дани лудаје 6.715.000 0.28% - 6.715.000 7.386.500 0.28% - 7.386.500 7.386.500 0.28% - 7.386.500

0101 Програм_5__Пољопривреда_и_рурални_развој 123.056.868 5.11% - 123.056.868 135.362.555 5.11% - 135.362.555 135.362.555 5.11% - 135.362.555

0101-0001 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике

у локалној заједници 100.398.580 4.17% - 100.398.580 110.438.438 4.17% - 110.438.438 110.438.438 4.17% - 110.438.438

0101-0002 0101-0002 Мере подршке руралном развоју 12.600.000 0.52% - 12.600.000 13.860.000 0.52% - 13.860.000 13.860.000 0.52% - 13.860.000

0101-П1 П1-Општински ват. савез 5.546.068 0.23% - 5.546.068 6.100.675 0.23% - 6.100.675 6.100.675 0.23% - 6.100.675

0101-П2 П2-Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у

ликвидацији 4.512.220 0.19% - 4.512.220 4.963.442 0.19% - 4.963.442 4.963.442 0.19% - 4.963.442

0401 Програм_6__Заштита_животне_средине 170.391.198 7.08% - 170.391.198 187.430.318 7.08% - 187.430.318 187.430.318 7.08% - 187.430.318

0401-0001 0401-0001 Управљање заштитом животне средине 13.050.000 0.54% - 13.050.000 14.355.000 0.54% - 14.355.000 14.355.000 0.54% - 14.355.000

0401-0002 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине 7.950.000 0.33% - 7.950.000 8.745.000 0.33% - 8.745.000 8.745.000 0.33% - 8.745.000

23

0401-0004 0401-0004 Управљање отпадним водама 30.021.198 1.25% - 30.021.198 33.023.318 1.25% - 33.023.318 33.023.318 1.25% - 33.023.318

0401-0005 0401-0005 Управљање комуналним отпадом 113.600.000 4.72% - 113.600.000 124.960.000 4.72% - 124.960.000 124.960.000 4.72% - 124.960.000

0401-0006 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада 5.770.000 0.24% - 5.770.000 6.347.000 0.24% - 6.347.000 6.347.000 0.24% - 6.347.000

0701 Програм_7__Организација_саобраћаја_и_саобраћајна_ин

фраструктура 143.306.367 5.95% - 143.306.367 157.637.004 5.95% - 157.637.004 157.637.004 5.95% - 157.637.004

0701-0001 0701-0001 Управљање саобраћајем 5.500.000 0.23% - 5.500.000 6.050.000 0.23% - 6.050.000 6.050.000 0.23% - 6.050.000

0701-0002 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 127.806.367 5.31% - 127.806.367 140.587.004 5.31% - 140.587.004 140.587.004 5.31% - 140.587.004

0701-0004 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника 5.000.000 0.21% - 5.000.000 5.500.000 0.21% - 5.500.000 5.500.000 0.21% - 5.500.000

0701-П1 П1-Безбедност у саобраћају 5.000.000 0.21% - 5.000.000 5.500.000 0.21% - 5.500.000 5.500.000 0.21% - 5.500.000

0701-П2 П2-Дирекција за изградњу града у ликвидацији-коридор на

Тиси - 0.00% - - - 0.00% - - - 0.00% - -

2001 Програм_8__Предшколско_васпитање_и_образовање 223.378.000 9.28% 20.697.840 244.075.840 245.715.800 9.28% 22.767.624 268.483.424 245.715.800 9.28% 22.767.624 268.483.424

2001-0001 2001-0001 Функционисање предшколских установа 221.328.000 9.19% 20.697.840 242.025.840 243.460.800 9.19% 22.767.624 266.228.424 243.460.800 9.19% 22.767.624 266.228.424

2001-0001 2001-0001 Функционисање предшколских установа 1.700.000 0.07% - 1.700.000 1.870.000 0.07% - 1.870.000 1.870.000 0.07% - 1.870.000

2001-П1 П1-Безбедност у саобраћају-ПУ 350.000 0.01% - 350.000 385.000 0.01% - 385.000 385.000 0.01% - 385.000

2002 Програм_9__Основно_образовање_и_васпитање 149.874.939 6.23% - 149.874.939 164.862.433 6.23% - 164.862.433 164.862.433 6.23% - 164.862.433

2002-0001 2002-0001 Функционисање основних школа 149.684.939 6.22% - 149.684.939 164.653.433 6.22% - 164.653.433 164.653.433 6.22% - 164.653.433

2002-П1 П1-Пројекат МНРО 190.000 0.01% - 190.000 209.000 0.01% - 209.000 209.000 0.01% - 209.000

2003 Програм_10__Средње_образовање_и_васпитање 75.771.500 3.15% - 75.771.500 83.348.650 3.15% - 83.348.650 83.348.650 3.15% - 83.348.650

2003-0001 2003-0001 Функционисање средњих школа 75.771.500 3.15% - 75.771.500 83.348.650 3.15% - 83.348.650 83.348.650 3.15% - 83.348.650

901 Програм_11__Социјална_и_дечија_заштита 126.581.427 5.26% 7.794.689 134.376.116 139.239.570 5.26% 8.574.158 147.813.728 139.239.570 5.26% 8.574.158 147.813.728

0901-0001 0901-0001 Социјалне помоћи 21.285.000 0.88% 7.794.689 29.079.689 23.413.500 0.88% 8.574.158 31.987.658 23.413.500 0.88% 8.574.158 31.987.658

0901-0002 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја 11.182.104 0.46% - 11.182.104 12.300.314 0.46% - 12.300.314 12.300.314 0.46% - 12.300.314

0901-0003 0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 9.810.000 0.41% - 9.810.000 10.791.000 0.41% - 10.791.000 10.791.000 0.41% - 10.791.000

0901-0004 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне

услуге 24.766.992 1.03% - 24.766.992 27.243.691 1.03% - 27.243.691 27.243.691 1.03% - 27.243.691

0901-0005 0901-0005 Активности Црвеног крста 13.932.331 0.58% - 13.932.331 15.325.564 0.58% - 15.325.564 15.325.564 0.58% - 15.325.564

0901-0006 0901-0006 Подршка деци и породица са децом 45.605.000 1.89% - 45.605.000 50.165.500 1.89% - 50.165.500 50.165.500 1.89% - 50.165.500

1801 Програм_12__Здравствена_заштита 7.715.155 0.32% - 7.715.155 8.486.671 0.32% - 8.486.671 8.486.671 0.32% - 8.486.671

1801-0001 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне

заштите 6.315.155 0.26% - 6.315.155 6.946.671 0.26% - 6.946.671 6.946.671 0.26% - 6.946.671

1801-0002 1801-0002 Мртвозорство 1.400.000 0.06% - 1.400.000 1.540.000 0.06% - 1.540.000 1.540.000 0.06% - 1.540.000

1201 Програм_13__Развој_културе 263.621.996 10.95% 18.896.234 282.518.230 289.984.196 10.95% 20.785.857 310.770.053 289.984.196 10.95% 20.785.857 310.770.053

1201-0001 1201-0001 Функционисање локалних установа културе 174.030.443 7.23% 6.410.818 180.441.261 191.433.487 7.23% 7.051.900 198.485.387 191.433.487 7.23% 7.051.900 198.485.387

1201-0002 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва 3.876.871 0.16% - 3.876.871 4.264.558 0.16% - 4.264.558 4.264.558 0.16% - 4.264.558

1201-0002 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва 25.638.691 1.07% - 25.638.691 28.202.560 1.07% - 28.202.560 28.202.560 1.07% - 28.202.560

1201-0003 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања

културно-историјског наслеђа 8.700.000 0.36% - 8.700.000 9.570.000 0.36% - 9.570.000 9.570.000 0.36% - 9.570.000

1201-0004 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у

области јавног информисања 24.900.000 1.03% - 24.900.000 27.390.000 1.03% - 27.390.000 27.390.000 1.03% - 27.390.000

1201-П1 П1-Пројекти Културног центра 2.645.588 0.11% - 2.645.588 2.910.147 0.11% - 2.910.147 2.910.147 0.11% - 2.910.147

1201-П10 П10-Терра-ИПА 73.000 0.00% 3.392.422 3.465.422 80.300 0.00% 3.731.664 3.811.964 80.300 0.00% 3.731.664 3.811.964

1201-П2 П2-Пројекти Историјског архива 2.130.000 0.09% 810.000 2.940.000 2.343.000 0.09% 891.000 3.234.000 2.343.000 0.09% 891.000 3.234.000

1201-П3 П3-Пројекти Народне библиотеке 1.698.000 0.07% 300.000 1.998.000 1.867.800 0.07% 330.000 2.197.800 1.867.800 0.07% 330.000 2.197.800

1201-П4 П4-Пројекти Народног музеја 2.466.033 0.10% 288.468 2.754.501 2.712.636 0.10% 317.315 3.029.951 2.712.636 0.10% 317.315 3.029.951

1201-П5 П5-Пројекти Народног позоришта 4.750.000 0.20% 3.400.000 8.150.000 5.225.000 0.20% 3.740.000 8.965.000 5.225.000 0.20% 3.740.000 8.965.000

1201-П6 П6-Пројекти ТЕРРА 8.724.854 0.36% - 8.724.854 9.597.339 0.36% - 9.597.339 9.597.339 0.36% - 9.597.339

1201-П7 П7-Културно наслеђе 3.324.316 0.14% - 3.324.316 3.656.748 0.14% - 3.656.748 3.656.748 0.14% - 3.656.748

24

1201-П8 П8-Културни центар-ИПА 209.100 0.01% 3.030.064 3.239.164 230.010 0.01% 3.333.070 3.563.080 230.010 0.01% 3.333.070 3.563.080

1201-П9 П9-Народни музеј-ИПА 455.100 0.02% 1.264.462 1.719.562 500.610 0.02% 1.390.908 1.891.518 500.610 0.02% 1.390.908 1.891.518

1301 Програм_14__Развој_спорта_и_омладине 129.463.028 5.38% 27.800.400 157.263.428 142.409.331 5.38% 30.580.440 172.989.771 142.409.331 5.38% 30.580.440 172.989.771

1301-0001 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима 38.080.750 1.58% - 38.080.750 41.888.825 1.58% - 41.888.825 41.888.825 1.58% - 41.888.825

1301-0002 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 1.500.000 0.06% - 1.500.000 1.650.000 0.06% - 1.650.000 1.650.000 0.06% - 1.650.000

1301-0003 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 7.860.000 0.33% - 7.860.000 8.646.000 0.33% - 8.646.000 8.646.000 0.33% - 8.646.000

1301-0004 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 76.668.278 3.18% 27.800.400 104.468.678 84.335.106 3.18% 30.580.440 114.915.546 84.335.106 3.18% 30.580.440 114.915.546

1301-0005 1301-0005 Спровођење омладинске политике 4.700.000 0.20% - 4.700.000 5.170.000 0.20% - 5.170.000 5.170.000 0.20% - 5.170.000

1301-П1 П1-Партнерством до професионалног остварења младих 654.000 0.03% - 654.000 719.400 0.03% - 719.400 719.400 0.03% - 719.400

0602 Програм_15__Опште_јавне_услуге_управе 479.463.912 19.92% 11.324.083 490.787.995 527.410.303 19.92% 12.456.491 539.866.795 527.410.303 19.92% 12.456.491 539.866.795

0602-0001 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских

општина 309.639.496 12.86% - 309.639.496 340.603.446 12.86% - 340.603.446 340.603.446 12.86% - 340.603.446

0602-0002 0602-0002 Функционисање месних заједница 64.858.327 2.69% 8.941.962 73.800.289 71.344.160 2.69% 9.836.158 81.180.318 71.344.160 2.69% 9.836.158 81.180.318

0602-0003 0602-0003 Сервисирање јавног дуга 18.350.000 0.76% - 18.350.000 20.185.000 0.76% - 20.185.000 20.185.000 0.76% - 20.185.000

0602-0004 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво 1.000 0.00% - 1.000 1.100 0.00% - 1.100 1.100 0.00% - 1.100

0602-0005 0602-0005 Заштитник грађана 968.500 0.04% - 968.500 1.065.350 0.04% - 1.065.350 1.065.350 0.04% - 1.065.350

0602-0006 0602-0006 Инспекцијски послови 1.052.500 0.04% - 1.052.500 1.157.750 0.04% - 1.157.750 1.157.750 0.04% - 1.157.750

0602-0009 0602-0009 Текућа буџетска резерва 9.463.396 0.39% - 9.463.396 10.409.736 0.39% - 10.409.736 10.409.736 0.39% - 10.409.736

0602-0010 0602-0010 Стална буџетска резерва 10.000.000 0.42% - 10.000.000 11.000.000 0.42% - 11.000.000 11.000.000 0.42% - 11.000.000

0602-0013 0602-0013 Администрирање изворних прихода локалне

самоуправе 20.225.000 0.84% - 20.225.000 22.247.500 0.84% - 22.247.500 22.247.500 0.84% - 22.247.500

0602-0014 0602-0014 Ванредне ситуације 5.834.000 0.24% - 5.834.000 6.417.400 0.24% - 6.417.400 6.417.400 0.24% - 6.417.400

0602-П1 П1-Месне заједнице самодопринос 29.428.693 1.22% - 29.428.693 32.371.562 1.22% - 32.371.562 32.371.562 1.22% - 32.371.562

0602-П3 П3-Smart city - 0.00% - - - 0.00% - - - 0.00% - -

0602-П3 П3-Центар за стручно усавршавање 9.643.000 0.40% 2.382.121 12.025.121 10.607.300 0.40% 2.620.333 13.227.633 10.607.300 0.40% 2.620.333 13.227.633

2101 Програм_16__Политички_систем_локалне_самоуправе 80.426.190 3.34% - 80.426.190 88.468.809 3.34% - 88.468.809 88.468.809 3.34% - 88.468.809

2101-0001 2101-0001 Функционисање скупштине 5.031.000 0.21% - 5.031.000 5.534.100 0.21% - 5.534.100 5.534.100 0.21% - 5.534.100

2101-0002 2101-0002 Функционисање извршних органа 35.805.000 1.49% - 35.805.000 39.385.500 1.49% - 39.385.500 39.385.500 1.49% - 39.385.500

2101-0003 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и

скупштине 39.590.190 1.64% - 39.590.190 43.549.209 1.64% - 43.549.209 43.549.209 1.64% - 43.549.209

0501 Програм_17__Енергетска_ефикасност 5.856.000 0.24% - 5.856.000 6.441.600 0.24% - 6.441.600 6.441.600 0.24% - 6.441.600

0501-0001 0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске

ефикасности 5.856.000 0.24% - 5.856.000 6.441.600 0.24% - 6.441.600 6.441.600 0.24% - 6.441.600

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 2.407.256.481 100.00% 87.744.246 2.495.000.727 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800 2.647.982.129 100.00% 96.518.671 2.744.500.800

25

Члан 9.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету Града за 2017. годину у износу од 10.000.000,00 динара, а текуће буџетске резерве у износу

од 9.463.396,00 динара.

II

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета и средства из осталих извора корисника буџета за 2017., 2018. и 2019 годину, распоређују се по корисницима и врстама

издатака, и то:

26

Раздеп

Глава

Прпг. Класиф

.

Функција

Ппзиција

Екпнпм.

Класиф.

Ппис Средства из бучета 2017 Ребаланс II

Средства из псталих извпра

2017 Ребаланс II

Укупна јавна средства 2017

Ребаланс II

Средства из бучета 2018


2018


Средства из бучета 2019


2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 - СКУПШТИНА ГРАДА

0602 ПРПГРАМ 15 ППШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ

0602-0005 0602-0005 Защтитник грађана

330 330 - Судпви

1 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) 820.000 - 820.000 902.000 - 902.000 902.000 - 902.000

2 412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 148.500 - 148.500 163.350 - 163.350 163.350 - 163.350

3 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали - - - - - - - - -

Извпри финансираоа за функцију 330:

01 Прихпди из бучета 968.500 - 968.500 1.065.350 - 1.065.350 1.065.350 - 1.065.350

Функција 330: 968.500 - 968.500 1.065.350 - 1.065.350 1.065.350 - 1.065.350

Извпри финансираоа за прпграмску активнпст 0602-0005:


Свега за прпграмску активнпст 0602-0005: 968.500 - 968.500 1.065.350 - 1.065.350 1.065.350 - 1.065.350

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе:


Свега за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе: 968.500 - 968.500 1.065.350 - 1.065.350 1.065.350 - 1.065.350

2101-0002

ПРПГРАМ 16 ППЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

2101-0001 Функципнисаое скупщтине

110

110 - Извршни и закпнпдавни пргани, финансијски и фискални ппслпви и сппљни ппслпви

4 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) 2.760.000 - 2.760.000 3.036.000 - 3.036.000 3.036.000 - 3.036.000


6 421 Стални трпщкпви 100.000 - 100.000 110.000 - 110.000 110.000 - 110.000

7 422 Трпщкпви путпваоа 80.000 - 80.000 88.000 - 88.000 88.000 - 88.000

8 423 Услуге пп угпвпру 250.000 - 250.000 275.000 - 275.000 275.000 - 275.000

9 481 Дптације невладиним прганизацијама 1.300.000 - 1.300.000 1.430.000 - 1.430.000 1.430.000 - 1.430.000



01 Прихпди из бучета 5.031.000 - 5.031.000 5.534.100 - 5.534.100 5.534.100 - 5.534.100

Функција 110: 5.031.000 - 5.031.000 5.534.100 - 5.534.100 5.534.100 - 5.534.100

Извпри финансираоа за прпграмску активнпст 2101-0001: - - - - - -


27

Свега за прпграмску активнпст 2101-0001: 5.031.000 - 5.031.000 5.534.100 - 5.534.100 5.534.100 - 5.534.100

2101-0003

2101-0003 Ппдрщка раду изврщних пргана власти и скупщтине

110


10/1 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 5.000.000 - 5.000.000 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 5.500.000

11 423 Услуге пп угпвпру 34.470.190 - 34.470.190 37.917.209 - 37.917.209 37.917.209 - 37.917.209

12 512 Мащине и ппрема 120.000 - 120.000 132.000 - 132.000 132.000 - 132.000



Функција 110: 39.590.190 - 39.590.190 43.549.209 - 43.549.209 43.549.209 - 43.549.209




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_16__Пплитишки_систем_лпкалне_сампуправе:


Свега за Прпграм Прпграм_16__Пплитишки_систем_лпкалне_сампуправе: 44.621.190 - 44.621.190 49.083.309 - 49.083.309 49.083.309 - 49.083.309

Извпри финансираоа за Главу -:


Свега за Главу -: 45.589.690 - 45.589.690 50.148.659 - 50.148.659 50.148.659 - 50.148.659

Извпри финансираоа за Раздеп 1:


Свега за Раздеп 1: 45.589.690 - 45.589.690 50.148.659 - 50.148.659 50.148.659 - 50.148.659

2 - ГРАДПНАЧЕЛНИК

2101 ПРПГРАМ 16 ППЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

2101-0002 2101-0002 Функципнисаое изврщних пргана

110



14 412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 1.290.000 - 1.290.000 1.419.000 - 1.419.000 1.419.000 - 1.419.000



17 424 Специјализпване услуге 220.000 - 220.000 242.000 - 242.000 242.000 - 242.000




Функција 110: 15.685.000 - 15.685.000 17.253.500 - 17.253.500 17.253.500 - 17.253.500




28






Свега за Главу -: 15.685.000 - 15.685.000 17.253.500 - 17.253.500 17.253.500 - 17.253.500



Свега за Раздеп 2: 15.685.000 - 15.685.000 17.253.500 - 17.253.500 17.253.500 - 17.253.500

2,1 - ГРАДСКП ВЕЋЕ

2101 ПРПГРАМ 16 ППЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ

2101-0002 2101-0002 Функципнисаое изврщних пргана

110








Функција 110: 20.120.000 - 20.120.000 22.132.000 - 22.132.000 22.132.000 - 22.132.000









Свега за Главу -: 20.120.000 - 20.120.000 22.132.000 - 22.132.000 22.132.000 - 22.132.000

Извпри финансираоа за Раздеп 2.1:


Свега за Раздеп 2.1: 20.120.000 - 20.120.000 22.132.000 - 22.132.000 22.132.000 - 22.132.000

3 - ГРАДСКА УПРАВА

1101 ПРПГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРПСТПРНП ПЛАНИРАОЕ

1101-0001 1101-0001 Прпстпрнп и урбанистишкп планираое

620 620 - Развпј заједнице



25 511 Зграде и грађевински пбјекти 2.700.000 - 2.700.000 2.970.000 - 2.970.000 2.970.000 - 2.970.000

29

25/1 621 Набавка дпмаће финансијске импвине 81.000 - 81.000 89.100 - 89.100 89.100 - 89.100



07 Трансфери пд других нивпа власти 500.000 - 500.000 550.000 - 550.000 550.000 - 550.000

13 Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина - - - - - - - - -

Функција 620: 4.661.000 - 4.661.000 5.127.100 - 5.127.100 5.127.100 - 5.127.100






1101-0002

1101-0002 Спрпвпђеое урбанистишких и прпстпрних планпва







Функција 620: 3.026.000 - 3.026.000 3.328.600 - 3.328.600 3.328.600 - 3.328.600





1101-0004 1101-0004 Спцијалнп станпваое

610 610 - Стамбени развпј




Функција 610: 10.204.000 - 10.204.000 11.224.400 - 11.224.400 11.224.400 - 11.224.400




1101П1 П1Ппщтинска стамбена агенција у ликвидацији

610 610 - Стамбени развпј

29 415 Накнаде трпщкпва за заппслене - - - - - - - - -

30 421 Стални трпщкпви - - - - - - - - -


32 424 Специјализпване услуге - - - - - - - - -

33 425 Текуће ппправке и пдржаваое - - - - - - - - -

34 426 Материјал 6.000 - 6.000 6.600 - 6.600 6.600 - 6.600

35 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 2.010.000 - 2.010.000 2.211.000 - 2.211.000 2.211.000 - 2.211.000

36 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва - - - - - - - - -



Функција 610: 2.398.000 - 2.398.000 2.637.800 - 2.637.800 2.637.800 - 2.637.800

30

Извпри финансираоа за прпјекат 1101П1:


Свега за прпјекат 1101П1: 2.398.000 - 2.398.000 2.637.800 - 2.637.800 2.637.800 - 2.637.800

1101П2 П2Дирекција за изградоу града у ликвидацији


37 421 Стални трпщкпви 60.000 - 60.000 66.000 - 66.000 66.000 - 66.000


39 426 Материјал - - - - - - - - -

40 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 10.000 - 10.000 11.000 - 11.000 11.000 - 11.000

41 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва 10.500.000 - 10.500.000 11.550.000 - 11.550.000 11.550.000 - 11.550.000



Функција 620: 10.715.000 - 10.715.000 11.786.500 - 11.786.500 11.786.500 - 11.786.500




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_1__Урбанизам_и_прпстпрнп_планираое:




Свега за Прпграм Прпграм_1__Урбанизам_и_прпстпрнп_планираое: 31.004.000 - 31.004.000 34.104.400 - 34.104.400 34.104.400 - 34.104.400

1102 ПРПГРАМ 2 КПМУНАЛНЕ ДЕЛАТНПСТИ

1102-0001

11020001 Управљаое/пдржаваое јавним псветљеоем

640 640 Улична расвета

42 421 Стални трпщкпви 46.000.000 - 46.000.000 50.600.000 - 50.600.000 50.600.000 - 50.600.000

43 424 Специјализпване услуге 1.200.000 - 1.200.000 1.320.000 - 1.320.000 1.320.000 - 1.320.000

44 425 Текуће ппправке и пдржаваое 9.280.000 - 9.280.000 10.208.000 - 10.208.000 10.208.000 - 10.208.000

45 426 Материјал - - - - - - - - -

46 511 Зграде и грађевински пбјекти - - - - - - - - -



Функција 640: 56.480.000 - 56.480.000 62.128.000 - 62.128.000 62.128.000 - 62.128.000




1102-0002 11020002 Пдржаваое јавних зелених ппврщина

540 540 Заштита биљнпг и живптиоскпг света и крајплика




Функција 540: 32.750.000 - 32.750.000 36.025.000 - 36.025.000 36.025.000 - 36.025.000

1102-0002 11020002 Пдржаваое јавних зелених ппврщина

31

560

560 Заштита живптне средине некласификпвана на другпм месту

47/1 423 Услуге пп угпвпру - 1.231.000 1.231.000 - 1.354.100 1.354.100 - 1.354.100 1.354.100


07 Трансфери пд других нивпа власти - 1.231.000 1.231.000 - 1.354.100 1.354.100 - 1.354.100 1.354.100

Функција 560: - 1.231.000 1.231.000 - 1.354.100 1.354.100 - 1.354.100 1.354.100




Свега за прпграмску активнпст 1102-0002: 32.750.000 1.231.000 33.981.000 36.025.000 1.354.100 37.379.100 36.025.000 1.354.100 37.379.100

1102-0003

11020003 Пдржаваое шистпће на ппврщинама јавне намене

510 510 Управљаое птпадпм


49 426 Материјал 83.325 - 83.325 91.658 - 91.658 91.658 - 91.658




Функција 510: 20.083.325 - 20.083.325 22.091.658 - 22.091.658 22.091.658 - 22.091.658




1102-0004 11020004 Зппхигијена

560

560 Заштита живптне средине некласификпвана на другпм месту


52 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама - - - - - - - - -




Функција 560: 8.000.000 - 8.000.000 8.800.000 - 8.800.000 8.800.000 - 8.800.000





1102-0005

11020005 Уређиваое, пдржаваое и кприщћеое пијаца

471

471 Тргпвина, смештај и складиштеое




Функција 471: 12.218.000 - 12.218.000 13.439.800 - 13.439.800 13.439.800 - 13.439.800


32



1102-0006 11020006 Пдржаваое грпбаља и ппгребне услуге

840 840 Верске и пстале услуге заједнице





13 Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина 3.000.000 - 3.000.000 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000

Функција 840: 12.550.000 - 12.550.000 13.805.000 - 13.805.000 13.805.000 - 13.805.000





1102-0007

1102-0007 Прпзвпдоа и дистрибуције тпплптне енергије - - - - - -

436 436 - Остала енергија - - - - - -





Функција 436: 20.512.158 - 20.512.158 22.563.374 - 22.563.374 22.563.374 - 22.563.374





1102-0008 1102-0008 Управљаое и снабдеваое впдпм за пиће

630 630 - Впдпснабдеваое

57 421 Стални трпщкпви 1.200.000 - 1.200.000 1.320.000 - 1.320.000 1.320.000 - 1.320.000


59 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама 26.000.000 - 26.000.000 28.600.000 - 28.600.000 28.600.000 - 28.600.000




07 Трансфери пд других нивпа власти 15.619.962 - 15.619.962 17.181.958 - 17.181.958 17.181.958 - 17.181.958


Функција 630: 57.849.962 - 57.849.962 63.634.958 - 63.634.958 63.634.958 - 63.634.958





33


1102-0009 1102-0009 Остале кпмуналне услуге

560

560 - Заштита живптне средине некласификпвана на другпм месту



63 426 Материјал 1.074.000 - 1.074.000 1.181.400 - 1.181.400 1.181.400 - 1.181.400


65 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -



Функција 560: 3.434.675 - 3.434.675 3.778.143 - 3.778.143 3.778.143 - 3.778.143

1102-0009 1102-0009 Пстале кпмуналне услуге

530 530 Смаоеое загађенпсти






Функција 530: 6.063.147 - 6.063.147 6.669.462 - 6.669.462 6.669.462 - 6.669.462





Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_2__Кпмуналне_делатнпсти:


07 Трансфери пд других нивпа власти 31.045.516 1.231.000 32.276.516 34.150.068 1.354.100 35.504.168 34.150.068 1.354.100 35.504.168


Свега за Прпграм Прпграм_2__Кпмуналне_делатнпсти: 229.941.267 1.231.000 231.172.267 252.935.394 1.354.100 254.289.494 252.935.394 1.354.100 254.289.494

1501 ПРПГРАМ 3 ЛПКАЛНИ ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ

1501-0001

15010001 Унапређеое привреднпг и инвестиципнпг амбијента

451 451 Друмски сапбраћај

68 426 Материјал - - - - - - - - -


70 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -

Извпри финансираоа за функцију 451: - - - - - -


Функција 451: 3.600.000 - 3.600.000 3.960.000 - 3.960.000 3.960.000 - 3.960.000

1501-0001


474 474 - Вишенаменски развпјни прпјекти

34



72/1 425 Текуће ппправке и пдржаваое 140.000 - 140.000 154.000 - 154.000 154.000 - 154.000

73 454 Субвенције приватним предузећима 1.000.000 - 1.000.000 1.100.000 - 1.100.000 1.100.000 - 1.100.000

73/1 463 Трансфери псталим нивпима власти 55.420 - 55.420 60.962 - 60.962 60.962 - 60.962

74 481 Дптације невладиним прганизацијама 50.000 - 50.000 55.000 - 55.000 55.000 - 55.000


76 512 Мащине и ппрема 1.044.581 - 1.044.581 1.149.039 - 1.149.039 1.149.039 - 1.149.039



07 Трансфери пд других нивпа власти - - - - - - - - -


Функција 474: 21.779.957 - 21.779.957 23.957.953 - 23.957.953 23.957.953 - 23.957.953

1501-0001



77 423 Услуге пп угпвпру - - - - - - - - -








Функција 620: 103.060.876 - 103.060.876 113.366.964 - 113.366.964 113.366.964 - 113.366.964






1501-0002 15010002 Мере активне пплитике заппщљаваоа

412 412 - Општи ппслпви пп питаоу рада

81 454 Субвенције приватним предузећима 800.000 - 800.000 880.000 - 880.000 880.000 - 880.000

81/1 463 Трансфери псталим нивпима власти 3.000.000 - 3.000.000 3.300.000 - 3.300.000 3.300.000 - 3.300.000



Функција 412: 3.800.000 - 3.800.000 4.180.000 - 4.180.000 4.180.000 - 4.180.000




1501П1 П1Гаспвпд-стара инд. Зпна






86 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -



35

Функција 620: 9.505.400 - 9.505.400 10.455.940 - 10.455.940 10.455.940 - 10.455.940




1501П2 П2-Пбука незаппслених за рад

412 412 - Општи ппслпви пп питаоу рада


88 463 Трансфери псталим нивпима власти - - - - - - - - -

89 512 Мащине и ппрема 300.000 - 300.000 330.000 - 330.000 330.000 - 330.000


01 Прихпди из бучета - - - - - - - - -

06 Дпнације пд међунарпдних прганизација 287.332 - 287.332 316.065 - 316.065 316.065 - 316.065


Функција 412: 335.401 - 335.401 368.941 - 368.941 368.941 - 368.941





Свега за прпјекат 1501П2: 335.401 - 335.401 368.941 - 368.941 368.941 - 368.941

1501П3 П3-Гранишни прелаз Накпвп

451 451 - Друмски сапбраћај


91 426 Материјал 100.000 - 100.000 110.000 - 110.000 110.000 - 110.000

91/1 463 Трансфери псталим нивпима власти 2.500.000 - 2.500.000 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 2.750.000


93 512 Мащине и ппрема 460.000 - 460.000 506.000 - 506.000 506.000 - 506.000



06 Дпнације пд међунарпдних прганизација - - - - - - - - -


Функција 451: 5.200.000 - 5.200.000 5.720.000 - 5.720.000 5.720.000 - 5.720.000






Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_3__Лпкални_екпнпмски_развпј:





Свега за Прпграм_3__Лпкални_екпнпмски_развпј: 147.281.634 - 147.281.634 162.009.797 - 162.009.797 162.009.797 - 162.009.797

1502 ПРПГРАМ 4 РАЗВПЈ ТУРИЗМА

1502-0002 1502-0002 Прпмпција туристишке ппнуде

473 473 - Туризам



96 426 Материјал 300.000 - 300.000 330.000 - 330.000 330.000 - 330.000

36



Функција 473: 13.408.000 - 13.408.000 14.748.800 - 14.748.800 14.748.800 - 14.748.800




1502П1 П1Дани лудаје

473 473 - Туризам



99 512 Мащине и ппрема 520.000 - 520.000 572.000 - 572.000 572.000 - 572.000




Функција 473: 6.715.000 - 6.715.000 7.386.500 - 7.386.500 7.386.500 - 7.386.500





Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_4__Развпј_туризма:



Свега за Прпграм Прпграм_4__Развпј_туризма: 20.123.000 - 20.123.000 22.135.300 - 22.135.300 22.135.300 - 22.135.300

0101 ПРПГРАМ 5 ППЉППРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВПЈ

0101-0001

0101-0001 Ппдрщка за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике у лпкалнпј заједници

421 421 - Ппљппривреда

99/1 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 1.900.000 - 1.900.000 2.090.000 - 2.090.000 2.090.000 - 2.090.000




103 426 Материјал 8.055.541 - 8.055.541 8.861.095 - 8.861.095 8.861.095 - 8.861.095

104 434 Упптреба прирпдне импвине 4.000.000 - 4.000.000 4.400.000 - 4.400.000 4.400.000 - 4.400.000


106 512 Мащине и ппрема 5.300.000 - 5.300.000 5.830.000 - 5.830.000 5.830.000 - 5.830.000

107 515 Нематеријална импвина - - - - - - - - -

108 543 Шуме и впде 2.400.000 - 2.400.000 2.640.000 - 2.640.000 2.640.000 - 2.640.000





Функција 421: 100.398.580 - 100.398.580 110.438.438 - 110.438.438 110.438.438 - 110.438.438





37


0101-0002 0101-0002 Мере ппдрщке руралнпм развпју


109 454 Субвенције приватним предузећима 12.500.000 - 12.500.000 13.750.000 - 13.750.000 13.750.000 - 13.750.000




Функција 421: 12.600.000 - 12.600.000 13.860.000 - 13.860.000 13.860.000 - 13.860.000




0101П1 П1Ппщтински ват. Савез





Функција 421: 5.546.068 - 5.546.068 6.100.675 - 6.100.675 6.100.675 - 6.100.675




0101П2

П2Јавна агенција за ппљппривреду и малу привреду у ликвидацији


112 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) - - - - - - - - -

113 412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца - - - - - - - - -

114 421 Стални трпщкпви - - - - - - - - -



117 426 Материјал - - - - - - - - -





Функција 421: 4.512.220 - 4.512.220 4.963.442 - 4.963.442 4.963.442 - 4.963.442




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_5__Ппљппривреда_и_рурални_развпј:




Свега за Прпграм Прпграм_5__Ппљппривреда_и_рурални_развпј: 123.056.868 - 123.056.868 135.362.555 - 135.362.555 135.362.555 - 135.362.555

38

0401 ПРПГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001 0401-0001 Управљаое защтитпм живптне средине





Функција 421: 8.000.000 - 8.000.000 8.800.000 - 8.800.000 8.800.000 - 8.800.000


560

560 - Заштита живптне средине некласификпвана на другпм месту

121 421 Стални трпщкпви 250.000 - 250.000 275.000 - 275.000 275.000 - 275.000




Функција 560: 3.550.000 - 3.550.000 3.905.000 - 3.905.000 3.905.000 - 3.905.000


540

540 - Заштита биљнпг и живптиоскпг света и крајплика




13 Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина 300.000 - 300.000 330.000 - 330.000 330.000 - 330.000

Функција 421: 1.500.000 - 1.500.000 1.650.000 - 1.650.000 1.650.000 - 1.650.000





0401-0002

0401-0002 Праћеое квалитета елемената живптне средине

530 530 - Смаоеое загађенпсти




Функција 530: 7.950.000 - 7.950.000 8.745.000 - 8.745.000 8.745.000 - 8.745.000




0401-0004 0401-0004 Управљаое птпадним впдама

520 520 - Управљаое птпадним впдама





39





Функција 520: 30.021.198 - 30.021.198 33.023.318 - 33.023.318 33.023.318 - 33.023.318





0401-0005


510 510 - Управљаое птпадпм




Функција 510: 50.000.000 - 50.000.000 55.000.000 - 55.000.000 55.000.000 - 55.000.000

0401-0005




131/1 425 Текуће ппправке и пдржаваое - - - - - - - - -

132 621 Набавка дпмаће финансијске импвине 23.300.000 - 23.300.000 25.630.000 - 25.630.000 25.630.000 - 25.630.000




Функција 510: 63.600.000 - 63.600.000 69.960.000 - 69.960.000 69.960.000 - 69.960.000





0401-0006








Функција 510: 5.770.000 - 5.770.000 6.347.000 - 6.347.000 6.347.000 - 6.347.000






Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_6__Защтита_живптне_средине:

40




Свега за Прпграм Прпграм_6__Защтита_живптне_средине: 170.391.198 - 170.391.198 187.430.318 - 187.430.318 187.430.318 - 187.430.318

0701

ПРПГРАМ 7 ПРГАНИЗАЦИЈА САПБРАЋАЈА И САПБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001 0701-0001 Управљаое сапбраћајем






Функција 451: 5.500.000 - 5.500.000 6.050.000 - 6.050.000 6.050.000 - 6.050.000






Функција 451: - - - - - - - - -




0701-0002 0701-0002 Пдржаваое сапбраћајне инфраструктуре



137/1 424 Специјализпване услуге 1.800.000 - 1.800.000 1.980.000 - 1.980.000 1.980.000 - 1.980.000


139 426 Материјал 150.000 - 150.000 165.000 - 165.000 165.000 - 165.000



142 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -





Функција 451: 127.806.367 - 127.806.367 140.587.004 - 140.587.004 140.587.004 - 140.587.004






41

0701-0004 0701-0004 Јавни градски и приградски превпз путника


142/1 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама 5.000.000 - 5.000.000 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 5.500.000

143 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -



Функција 451: 5.000.000 - 5.000.000 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 5.500.000




0701П1 П1Безбеднпст у сапбраћају



145 425 Текуће ппправке и пдржаваое 200.000 - 200.000 220.000 - 220.000 220.000 - 220.000

146 426 Материјал 100.000 - 100.000 110.000 - 110.000 110.000 - 110.000


148 512 Мащине и ппрема 4.500.000 - 4.500.000 4.950.000 - 4.950.000 4.950.000 - 4.950.000



Функција 451: 5.000.000 - 5.000.000 5.500.000 - 5.500.000 5.500.000 - 5.500.000




0701П2

П2-Дирекција за изградоу града у ликвидацији - кпридпр на Тиси



Извпри финансираоа за функцију 451: - - - - - - -


Функција 451: - - - - - - - - -

Извпри финансираоа за прпјекат 0701П2: - - - - - -


Свега за прпјекат 0701П2: - - - - - - - - -

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_7__Прганизација_сапбраћаја_и_сапбраћајна_инфраструктура:




Свега за Прпграм Прпграм_7__Прганизација_сапбраћаја_и_сапбраћајна_инфраструктура: 143.306.367 - 143.306.367 157.637.004 - 157.637.004 157.637.004 - 157.637.004

2001

ПРПГРАМ 8 ПРЕДШКПЛСКП ВАСПИТАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ

2001-0001 2001-0001 Функципнисаое предщкплских устанпва

42

911 911 - Предшкплскп пбразпваое

149/1 511 Зграде и грађевински пбјекти 1.700.000 - 1.700.000 1.870.000 - 1.870.000 1.870.000 - 1.870.000



Функција 911: 1.700.000 - 1.700.000 1.870.000 - 1.870.000 1.870.000 - 1.870.000




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_8__Предщкплскп_васпитаое_и_пбразпваое:


Свега за Прпграм Прпграм_8__Предщкплскп_васпитаое_и_пбразпваое: 1.700.000 - 1.700.000 1.870.000 - 1.870.000 1.870.000 - 1.870.000

2002

ПРПГРАМ 9 ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ И ВАСПИТАОЕ


950

950 - Образпваое кпје није дефинисанп нивппм

150 422 Трпщкпви путпваоа 9.920.000 - 9.920.000 10.912.000 - 10.912.000 10.912.000 - 10.912.000




Функција 950: 10.170.000 - 10.170.000 11.187.000 - 11.187.000 11.187.000 - 11.187.000


912 912 - Оснпвнп пбразпваое

152 423 Услуге пп угпвпру - - - - - - - - -



155 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -



Функција 912: 5.800.000 - 5.800.000 6.380.000 - 6.380.000 6.380.000 - 6.380.000


912 912 - Оснпвнп пбразпваое

156 463 Трансфери псталим нивпима власти 133.714.969 - 133.714.969 147.086.466 - 147.086.466 147.086.466 - 147.086.466



Функција 912: 133.714.939 - 133.714.939 147.086.433 - 147.086.433 147.086.433 - 147.086.433




2002П1 П1Прпјекат МНПП

915 915 - Специјалнп пснпвнп пбразпваое

157 463 Трансфери псталим нивпима власти 190.000 - 190.000 209.000 - 209.000 209.000 - 209.000


01 Прихпди из бучета 190.000 - 190.000 209.000 - 209.000 209.000 - 209.000

Функција 915: 190.000 - 190.000 209.000 - 209.000 209.000 - 209.000


43


Свега за прпјекат 2002П1: 190.000 - 190.000 209.000 - 209.000 209.000 - 209.000

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_9__Пснпвнп_пбразпваое_и_васпитаое:


Свега за Прпграм Прпграм_9__Пснпвнп_пбразпваое_и_васпитаое: 149.874.939 - 149.874.939 164.862.433 - 164.862.433 164.862.433 - 164.862.433

2003

ПРПГРАМ 10 СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ И ВАСПИТАОЕ

2003-0001

2003-0001 Функципнисаое средоих щкпла 950 950 - Пбразпваое кпје није дефинисанп нивппм

950


158 422 Трпщкпви путпваоа 31.000.000 - 31.000.000 34.100.000 - 34.100.000 34.100.000 - 34.100.000





Функција 950: 32.350.000 - 32.350.000 35.585.000 - 35.585.000 35.585.000 - 35.585.000

2003-0001


920 920 - Средое пбразпваое




Функција 920: 43.421.500 - 43.421.500 47.763.650 - 47.763.650 47.763.650 - 47.763.650

2003-0001


920 920 - Средое пбразпваое




Функција 920: - - - - - - - - -





Извпри финансираоа за Прпграм м Прпграм_10__Средое_пбразпваое_и_васпитаое:



Свега за Прпграм Прпграм_10__Средое_пбразпваое_и_васпитаое: 75.771.500 - 75.771.500 83.348.650 - 83.348.650 83.348.650 - 83.348.650

0901

ПРПГРАМ 11 СПЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001 0901-0001 Спцијалне ппмпћи

44

070

070 - Спцијална ппмпћ угрпженпм станпвништву, некласификпвана на другпм месту





Функција 070: 7.985.000 - 7.985.000 8.783.500 - 8.783.500 8.783.500 - 8.783.500


070


164 426 Материјал - - - - - - - - -


166 472 Накнаде за спцијалну защтиту из бучета 10.000.000 - 10.000.000 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 11.000.000




08 Дпбрпвпљни трансфери пд физишких и правних лица 14.880 - 14.880 16.368 - 16.368 16.368 - 16.368

Функција 070: 11.500.000 - 11.500.000 12.650.000 - 12.650.000 12.650.000 - 12.650.000


070


167/1 421 Стални трпщкпви - 300 300 - 330 330 - 330 330


169 472 Накнаде за спцијалну защтиту из бучета 1.800.000 7.794.389 9.594.389 1.980.000 8.573.828 10.553.828 1.980.000 8.573.828 10.553.828


06 Дпнације пд међунарпдних прганизација - 7.770.389 7.770.389 - 8.547.428 8.547.428 - 8.547.428 8.547.428

13 Нерасппређени вищак прихпда из ранијих гпдина 1.800.000 24.300 1.824.300 1.980.000 26.730 2.006.730 1.980.000 26.730 2.006.730

Функција 070: 1.800.000 7.794.689 9.594.689 1.980.000 8.574.158 10.554.158 1.980.000 8.574.158 10.554.158








0901-0002 0901-0002 Прихватилищта и друге врсте смещтаја

020 020 - Старпст

170 463 Трансфери пд других нивпа власти 2.009.104 - 2.009.104 2.210.014 - 2.210.014 2.210.014 - 2.210.014



Функција 020: 2.009.104 - 2.009.104 2.210.014 - 2.210.014 2.210.014 - 2.210.014

0901-0002 0901-0002 Прихватилищта и друге врсте смещтаја

45

060 060 - Станпваое

170/1 421 Стални трпщкпви 4.980.000 - 4.980.000 5.478.000 - 5.478.000 5.478.000 - 5.478.000









Функција 060: 9.173.000 - 9.173.000 10.090.300 - 10.090.300 10.090.300 - 10.090.300






0901-0003

0901-0003 Ппдрщка спцип-хуманитарним прганизацијама

070

070 - Спцијална ппмпћ угрпженпм станпвништву, некласификпвана надругпм месту




Функција 070: 9.810.000 - 9.810.000 10.791.000 - 10.791.000 10.791.000 - 10.791.000




0901-0004

0901-0004 Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге

020 020 - Старпст




Функција 020: 5.909.448 - 5.909.448 6.500.393 - 6.500.393 6.500.393 - 6.500.393




0901-0005 0901-0005 Активнпсти Црвенпг крста

070





Функција 070: 13.932.331 - 13.932.331 15.325.564 - 15.325.564 15.325.564 - 15.325.564

46




0901-0006 0901-0006 Ппдрщка деци и ппрпдица са децпм

040 040 - Ппрпдица и деца






Функција 040: 45.605.000 - 45.605.000 50.165.500 - 50.165.500 50.165.500 - 50.165.500






Извпри финансираоа за Прпграм м Прпграм_11__Спцијална_и_дешија_защтита:





13 Трансфери пд других нивпа власти 2.137.000 24.300 2.161.300 2.350.700 26.730 2.377.430 2.350.700 26.730 2.377.430

Свега за Прпграм Прпграм_11__Спцијална_и_дешија_защтита: 107.723.883 7.794.689 115.518.572 118.496.271 8.574.158 127.070.429 118.496.271 8.574.158 127.070.429

1801 ПРПГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

1801-0001 Функципнисаое устанпва примарне здравствне защтите

721 721 - Опште медицинске услуге

179 464 Дптације прганизацијама пбавезнпг спцијалнпг псигураоа 6.038.000 - 6.038.000 6.641.800 - 6.641.800 6.641.800 - 6.641.800



Функција 721: 6.038.000 - 6.038.000 6.641.800 - 6.641.800 6.641.800 - 6.641.800

1801-0001

1801-0001 Функципнисаое устанпва примарне здравствне защтите

760

760 - Здравствп некласификпванп на другпм месту

179/1 421 Стални трпщкпви 235.155 - 235.155 258.671 - 258.671 258.671 - 258.671


181 511 Зграде и грађевински пбјекти 42.000 - 42.000 46.200 - 46.200 46.200 - 46.200




Функција 760: 277.155 - 277.155 304.871 - 304.871 304.871 - 304.871

47





1801-0002 1801-0002 Мртвпзпрствп

721 721 - Опште медицинске услуге




Функција 721: 1.400.000 - 1.400.000 1.540.000 - 1.540.000 1.540.000 - 1.540.000




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_12__Здравствена_защтита:



Свега за Прпграм Прпграм_12__Здравствена_защтита: 7.715.155 - 7.715.155 8.486.671 - 8.486.671 8.486.671 - 8.486.671

1201 ПРПГРАМ 13 РАЗВПЈ КУЛТУРЕ

1201-0001 1201-0001 Функципнисаое лпкалних устанпва културе

820 820 - Услуге културе



184/1 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 7.000 - 7.000 7.700 - 7.700 7.700 - 7.700






Функција 820: 54.081.800 - 54.081.800 59.489.980 - 59.489.980 59.489.980 - 59.489.980






1201-0002

1201-0002 Јашаое културне прпдукције и уметнишкпг стваралащтва

860

860 - Рекреација, сппрт, култура и вере, некласификпванп на другпм месту




Функција 860: 400.000 - 400.000 440.000 - 440.000 440.000 - 440.000

48

1201-0002








Функција 820: 25.638.691 - 25.638.691 28.202.560 - 28.202.560 28.202.560 - 28.202.560

1201-0002


840 840 - Верске и пстале услуге заједнице





Функција 860: 3.476.871 - 3.476.871 3.824.558 - 3.824.558 3.824.558 - 3.824.558




1201-0003

1201-0003 Унапређеое система пшуваоа и представљаоа културнп-истпријскпг наслеђа

840 840 - Верске и пстале услуге заједнице








Функција 820: 8.700.000 - 8.700.000 9.570.000 - 9.570.000 9.570.000 - 9.570.000





1201-0004

1201-0004 Пствариваое и унапређиваое јавнпг интереса у пбласти јавнпг инфпрмисаоа

830 830 - Услуге емитпваоа и штампаоа



198 465 Остале дптације и трансфери 20.800.000 - 20.800.000 22.880.000 - 22.880.000 22.880.000 - 22.880.000

198/1 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва 2.500.000 - 2.500.000 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 2.750.000



Функција 830: 24.900.000 - 24.900.000 27.390.000 - 27.390.000 27.390.000 - 27.390.000

49




1201П7 П7-Културнп наслеђе







06 Дпнације пд међунарпдних прганизација 2.825.668 - 2.825.668 3.108.235 - 3.108.235 3.108.235 - 3.108.235

Функција 820: 3.324.316 - 3.324.316 3.656.748 - 3.656.748 3.656.748 - 3.656.748

Извпри финансираоа за прпјекат 1201-П7:



Свега за прпјекат 1201-П7: 3.324.316 - 3.324.316 3.656.748 - 3.656.748 3.656.748 - 3.656.748

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_13__Развпј_културе:





Свега за Прпграм Прпграм_13__Развпј_културе: 120.521.678 - 120.521.678 132.573.846 - 132.573.846 132.573.846 - 132.573.846

1301

ПРПГРАМ 14 РАЗВПЈ СППРТА И ПМЛАДИНЕ

1301-0001

13010001 Ппдрщка лпкалним сппртским прганизацијама, удружеоима и савезима

810 810 - Услуге рекреације и сппрта

201/1 421 Стални трпщкпви 265.000 - 265.000 291.500 - 291.500 291.500 - 291.500


202/1 424 Специјализпване услуге 1.500.000 - 1.500.000 1.650.000 - 1.650.000 1.650.000 - 1.650.000





Функција 830: 36.410.750 - 36.410.750 40.051.825 - 40.051.825 40.051.825 - 40.051.825

1301-0001

13010001 Ппдрщка лпкалним сппртским прганизацијама, удружеоима и савезима

722

722 - Специјализпване медицинске услуге




Функција 722: 1.670.000 - 1.670.000 1.837.000 - 1.837.000 1.837.000 - 1.837.000




50

1301-0002 1301-0002 Ппдрщка предщкплскпм и щкплскпм сппрту





Функција 810: 1.500.000 - 1.500.000 1.650.000 - 1.650.000 1.650.000 - 1.650.000




1301-0003 1301-0003 Пдржаваое сппртске инфраструктуре


206 421 Стални трпщкпви 2.000.000 - 2.000.000 2.200.000 - 2.200.000 2.200.000 - 2.200.000






Функција 810: 7.860.000 - 7.860.000 8.646.000 - 8.646.000 8.646.000 - 8.646.000




1301-0005 1301-0005 Спрпвпђеое пмладинске пплитике

950


210 421 Стални трпщкпви 215.000 - 215.000 236.500 - 236.500 236.500 - 236.500




214 426 Материјал 70.000 - 70.000 77.000 - 77.000 77.000 - 77.000



217 512 Мащине и ппрема 20.000 - 20.000 22.000 - 22.000 22.000 - 22.000



Функција 810: 4.700.000 - 4.700.000 5.170.000 - 5.170.000 5.170.000 - 5.170.000




1301-П1

П1-Партнерствпм дп прпфесипналнпг пствареоа младих

050 050 - Незаппсленпст




221 426 Материјал 8.000 - 8.000 8.800 - 8.800 8.800 - 8.800


223 481 Дптације невладиним прганизацијама - - - - - - - - -


51


Функција 050: 654.000 - 654.000 719.400 - 719.400 719.400 - 719.400



Свега за прпјекат 1301-П1: 654.000 - 654.000 719.400 - 719.400 719.400 - 719.400

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_14__Развпј_сппрта_и_пмладине:


Свега за Прпграм Прпграм_14__Развпј_сппрта_и_пмладине: 52.794.750 - 52.794.750 58.074.225 - 58.074.225 58.074.225 - 58.074.225

0602

ПРПГРАМ 15 ППШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ

0602-0001

0602-0001 Функципнисаое лпкалне сампуправе и градских ппщтина

130 130 - Опште услуге



226 413 Накнаде у натури 853.370 - 853.370 938.707 - 938.707 938.707 - 938.707

227 414 Спцијална даваоа заппсленима 9.817.000 - 9.817.000 10.798.700 - 10.798.700 10.798.700 - 10.798.700

228 415 Накнаде трпщкпва за заппслене 2.620.000 - 2.620.000 2.882.000 - 2.882.000 2.882.000 - 2.882.000

229 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 1.647.626 - 1.647.626 1.812.389 - 1.812.389 1.812.389 - 1.812.389

230 421 Стални трпщкпви 30.010.000 - 30.010.000 33.011.000 - 33.011.000 33.011.000 - 33.011.000





235 426 Материјал 15.790.000 - 15.790.000 17.369.000 - 17.369.000 17.369.000 - 17.369.000

236 441 Отплата дпмаћих камата 200.000 - 200.000 220.000 - 220.000 220.000 - 220.000



239 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 1.100.000 - 1.100.000 1.210.000 - 1.210.000 1.210.000 - 1.210.000



242 512 Мащине и ппрема 7.581.500 - 7.581.500 8.339.650 - 8.339.650 8.339.650 - 8.339.650

243 515 Нематеријална импвина 2.900.000 - 2.900.000 3.190.000 - 3.190.000 3.190.000 - 3.190.000



07 340.684 340.684 374.752 374.752 374.752 374.752

Функција 130: 309.639.496 - 309.639.496 340.603.446 - 340.603.446 340.603.446 - 340.603.446



07 Трансфери пд других нивпа власти 340.684 340.684 374.752 374.752 374.752 374.752


0602-0002 0602-0002 Функципнисаое месних заједница




52

246 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -




Функција 620: 8.144.000 - 8.144.000 8.958.400 - 8.958.400 8.958.400 - 8.958.400





0602-0003 0602-0003 Сервисираое јавнпг дуга

170 170 - Трансакције јавнпг дуга


248 611 Отплата главнице дпмаћим кредитприма 17.950.000 - 17.950.000 19.745.000 - 19.745.000 19.745.000 - 19.745.000



Функција 170: 18.350.000 - 18.350.000 20.185.000 - 20.185.000 20.185.000 - 20.185.000




0602-0006 0602-0006 Инспекцијски ппслпви

160

160 - Опште јавне услуге некласификпване на другпм месту



251 426 Материјал - - - - - - - - -



Функција 160: 1.052.500 - 1.052.500 1.157.750 - 1.157.750 1.157.750 - 1.157.750




0602-0009 0602-0009 Текућа бучетска резерва

110


252 499 Средства резерве 9.463.396 - 9.463.396 10.409.736 - 10.409.736 10.409.736 - 10.409.736



Функција 110: 9.463.396 - 9.463.396 10.409.736 - 10.409.736 10.409.736 - 10.409.736




0602-0010 0602-0010 Стална бучетска резерва

53

110


253 499 Средства резерве 10.000.000 - 10.000.000 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 11.000.000



Функција 110: 10.000.000 - 10.000.000 11.000.000 - 11.000.000 11.000.000 - 11.000.000




0602-0013

0602-0013 Администрираое извпрних прихпда лпкалне сампуправе

112 112 - Финансијски и фискални ппслпви

254 421 Стални трпщкпви 2.095.000 - 2.095.000 2.304.500 - 2.304.500 2.304.500 - 2.304.500





259 512 Мащине и ппрема 220.000 - 220.000 242.000 - 242.000 242.000 - 242.000



Функција 112: 20.225.000 - 20.225.000 22.247.500 - 22.247.500 22.247.500 - 22.247.500




0602-0014 0602-0014 Ванредне ситуације

320 320 - Услуге прптивппжарне заштите



262 426 Материјал - - - - - - - - -


264 512 Мащине и ппрема 2.200.000 - 2.200.000 2.420.000 - 2.420.000 2.420.000 - 2.420.000

265 515 Нематеријална импвина - - - - - - - - -



Функција 320: 5.834.000 - 5.834.000 6.417.400 - 6.417.400 6.417.400 - 6.417.400








Свега за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе: 382.708.392 - 382.708.392 420.979.231 - 420.979.231 420.979.231 - 420.979.231

0501 ПРПГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНПСТ

54

0501-0001

0501-0001 Унапређеое и ппбпљщаое енергетске ефикаснпсти

436 436 - Остала енергија



267/1 423 Услуге пп угпвпру 756.000 - 756.000 831.600 - 831.600 831.600 - 831.600




271 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -



Функција 436: 5.856.000 - 5.856.000 6.441.600 - 6.441.600 6.441.600 - 6.441.600




Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_17__Енергетска_ефикаснпст:


Свега за Прпграм Прпграм_17__Енергетска_ефикаснпст: 5.856.000 - 5.856.000 6.441.600 - 6.441.600 6.441.600 - 6.441.600


01 Прихпди из бучета 1.598.952.772 - 1.598.952.772 1.758.848.049 - 1.758.848.049 1.758.848.049 - 1.758.848.049

02 Трансфери између кприсника на истпм нивпу - - - - - - - - -

06 Дпнације пд међунарпдних прганизација 3.113.000 7.770.389 10.883.389 3.424.300 8.547.428 11.971.728 3.424.300 8.547.428 11.971.728




Свега за Главу -: 1.769.770.631 9.025.689 1.778.796.320 1.946.747.694 9.928.258 1.956.675.952 1.946.747.694 9.928.258 1.956.675.952

3 1 Месне заједнице

0602


0602-0002 0602-0002 Функципнисаое месних заједница

133 133 - Остале ппште услуге

272 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) 2.546.388 660.000 3.206.388 2.801.027 726.000 3.527.027 2.801.027 726.000 3.527.027


274 414 Спцијална даваоа заппсленима 300.000 10.000 310.000 330.000 11.000 341.000 330.000 11.000 341.000

275 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 60.000 - 60.000 66.000 - 66.000 66.000 - 66.000

276 421 Стални трпщкпви 8.634.485 715.000 9.349.485 9.497.934 786.500 10.284.434 9.497.934 786.500 10.284.434

277 422 Трпщкпви путпваоа 337.000 4.000 341.000 370.700 4.400 375.100 370.700 4.400 375.100

278 423 Услуге пп угпвпру 5.215.365 5.418.962 10.634.327 5.736.902 5.960.858 11.697.760 5.736.902 5.960.858 11.697.760

279 424 Специјализпване услуге 4.717.155 314.000 5.031.155 5.188.871 345.400 5.534.271 5.188.871 345.400 5.534.271

280 425 Текуће ппправке и пдржаваое 9.957.783 192.000 10.149.783 10.953.561 211.200 11.164.761 10.953.561 211.200 11.164.761

281 426 Материјал 2.687.220 1.043.000 3.730.220 2.955.942 1.147.300 4.103.242 2.955.942 1.147.300 4.103.242

282 481 Дптације невладиним прганизацијама 21.707.805 485.000 22.192.805 23.878.586 533.500 24.412.086 23.878.586 533.500 24.412.086


55

283/1 483 - 100.000 100.000 - 110.000 110.000 - 110.000 110.000


285 512 Мащине и ппрема 80.000 - 80.000 88.000 - 88.000 88.000 - 88.000

286 543 Шуме и впде - - - - - - - - -



04 Сппствени прихпди бучетских кприсника - 5.126.000 5.126.000 - 5.638.600 5.638.600 - 5.638.600 5.638.600


Функција 133: 56.714.327 8.941.962 65.656.289 62.385.760 9.836.158 72.221.918 62.385.760 9.836.158 72.221.918

Извпри финансираоа за прпграмску активнпст0602-0002:





0602-П1 П1-Месне заједнице сампдппринпс

133 133 - Остале ппште услуге



289 414 Спцијална даваоа заппсленима 45.000 - 45.000 49.500 - 49.500 49.500 - 49.500


291 421 Стални трпщкпви 1.046.370 - 1.046.370 1.151.007 - 1.151.007 1.151.007 - 1.151.007





296 426 Материјал 3.871.004 - 3.871.004 4.258.104 - 4.258.104 4.258.104 - 4.258.104

297 472 Накнаде за спцијалну защтиту из бучета 10.000 - 10.000 11.000 - 11.000 11.000 - 11.000



300 512 Мащине и ппрема 120.000 - 120.000 132.000 - 132.000 132.000 - 132.000

300/1 513 Остале некретнине и ппрема 35.000 - 35.000 38.500 - 38.500 38.500 - 38.500



Функција 133: 29.428.693 - 29.428.693 32.371.562 - 32.371.562 32.371.562 - 32.371.562








Свега за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе: 86.143.020 8.941.962 95.084.982 94.757.322 9.836.158 104.593.480 94.757.322 9.836.158 104.593.480

Извпри финансираоа за Главу 1:




56

Свега за Главу 1: 86.143.020 8.941.962 95.084.982 94.757.322 9.836.158 104.593.480 94.757.322 9.836.158 104.593.480

3 2 Предщкплска устанпва

2001

ПРПГРАМ 8 ПРЕДШКПЛСКП ВАСПИТАОЕ И ПБРАЗПВАОЕ

2001-0001 2001-0001 Функципнисаое предщкплских устанпва



302 412 Спцијални дппринпси на терет ппслпдавца 21.301.000 91.500 21.392.500 23.431.100 100.650 23.531.750 23.431.100 100.650 23.531.750

303 413 Накнаде у натури 650.000 - 650.000 715.000 - 715.000 715.000 - 715.000

304 414 Спцијална даваоа заппсленима 1.410.000 4.300.000 5.710.000 1.551.000 4.730.000 6.281.000 1.551.000 4.730.000 6.281.000

305 415 Накнаде трпщкпва за заппслене 1.350.000 - 1.350.000 1.485.000 - 1.485.000 1.485.000 - 1.485.000

306 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 2.500.000 - 2.500.000 2.750.000 - 2.750.000 2.750.000 - 2.750.000

307 421 Стални трпщкпви 11.910.000 10.258.840 22.168.840 13.101.000 11.284.724 24.385.724 13.101.000 11.284.724 24.385.724


309 423 Услуге пп угпвпру 3.400.000 615.000 4.015.000 3.740.000 676.500 4.416.500 3.740.000 676.500 4.416.500

310 424 Специјализпване услуге 2.365.000 360.000 2.725.000 2.601.500 396.000 2.997.500 2.601.500 396.000 2.997.500

311 425 Текуће ппправке и пдржаваое 4.780.000 2.510.000 7.290.000 5.258.000 2.761.000 8.019.000 5.258.000 2.761.000 8.019.000

312 426 Материјал 23.826.000 1.250.000 25.076.000 26.208.600 1.375.000 27.583.600 26.208.600 1.375.000 27.583.600


314 465 Остале дптације и трансфери 11.975.000 66.500 12.041.500 13.172.500 73.150 13.245.650 13.172.500 73.150 13.245.650


316 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва 74.000 - 74.000 81.400 - 81.400 81.400 - 81.400

317 485 Накнада щтете за ппвреде или щтету нанету пд стране државних пргана - - - - - - - - -

318 511 Зграде и грађевински пбјекти 11.900.000 600.000 12.500.000 13.090.000 660.000 13.750.000 13.090.000 660.000 13.750.000

319 512 Мащине и ппрема 4.040.000 - 4.040.000 4.444.000 - 4.444.000 4.444.000 - 4.444.000



04 Сппствени прихпди бучетских кприсника - - - - - - - - -

07 Трансфери пд других нивпа власти 800.000 20.082.840 20.882.840 880.000 22.091.124 22.971.124 880.000 22.091.124 22.971.124


16 Рпдитељски динар за ваннаставне активнпсти - 615.000 615.000 - 676.500 676.500 - 676.500 676.500

Функција 911: 221.328.000 20.697.840 242.025.840 243.460.800 22.767.624 266.228.424 243.460.800 22.767.624 266.228.424








2001-П1 П1-Безбеднпст у сапбраћају-ПУ



321 426 Материјал 190.000 - 190.000 209.000 - 209.000 209.000 - 209.000

57

322 512 Мащине и ппрема 100.000 - 100.000 110.000 - 110.000 110.000 - 110.000




Функција 911: 350.000 - 350.000 385.000 - 385.000 385.000 - 385.000




Свега за прпјекат 2001-П1: 350.000 - 350.000 385.000 - 385.000 385.000 - 385.000

Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_8__Предщкплскп_васпитаое_и_пбразпваое:






Свега за Прпграм Прпграм_8__Предщкплскп_васпитаое_и_пбразпваое: 221.678.000 20.697.840 242.375.840 243.845.800 22.767.624 266.613.424 243.845.800 22.767.624 266.613.424







Свега за Главу 2: 221.678.000 20.697.840 242.375.840 243.845.800 22.767.624 266.613.424 243.845.800 22.767.624 266.613.424

3 2,3 Центар за струшнп усаврщаваое Кикинда

0602


0602-П3 П3-Центар за струшнп усаврщаваое

950




325 415 Накнаде трпщкпва за заппслене 200.000 - 200.000 220.000 - 220.000 220.000 - 220.000

326 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди - - - - - - - - -

327 421 Стални трпщкпви 1.878.000 6.256 1.884.256 2.065.800 6.882 2.072.682 2.065.800 6.882 2.072.682



330 424 Специјализпване услуге 50.000 53.473 103.473 55.000 58.820 113.820 55.000 58.820 113.820

331 425 Текуће ппправке и пдржаваое 411.000 161.049 572.049 452.100 177.154 629.254 452.100 177.154 629.254

332 426 Материјал 440.000 180.160 620.160 484.000 198.176 682.176 484.000 198.176 682.176

333 465 Остале дптације и трансфери 372.000 - 372.000 409.200 - 409.200 409.200 - 409.200



336 512 Мащине и ппрема - 257.380 257.380 - 283.118 283.118 - 283.118 283.118

58





Функција 950: 9.643.000 2.382.121 12.025.121 10.607.300 2.620.333 13.227.633 10.607.300 2.620.333 13.227.633





Свега за прпјекат 0602-П1: 9.643.000 2.382.121 12.025.121 10.607.300 2.620.333 13.227.633 10.607.300 2.620.333 13.227.633





Свега за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе: 9.643.000 2.382.121 12.025.121 10.607.300 2.620.333 13.227.633 10.607.300 2.620.333 13.227.633

Извпри финансираоа за Главу 2.3:




Свега за Главу 2.3: 9.643.000 2.382.121 12.025.121 10.607.300 2.620.333 13.227.633 10.607.300 2.620.333 13.227.633

3 3,1 Културни центар Кикинда






339 413 Накнаде у натури - 20.000 20.000 - 22.000 22.000 - 22.000 22.000

340 414 Спцијална даваоа заппсленима - - - - - - - - -


342 421 Стални трпщкпви 2.250.000 504.600 2.754.600 2.475.000 555.060 3.030.060 2.475.000 555.060 3.030.060

343 422 Трпщкпви путпваоа - 10.000 10.000 - 11.000 11.000 - 11.000 11.000

344 423 Услуге пп угпвпру 50.000 320.000 370.000 55.000 352.000 407.000 55.000 352.000 407.000

345 424 Специјализпване услуге - 30.000 30.000 - 33.000 33.000 - 33.000 33.000


347 426 Материјал 155.000 170.000 325.000 170.500 187.000 357.500 170.500 187.000 357.500


349 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали - 12.743 12.743 - 14.017 14.017 - 14.017 14.017

350 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва - 30.000 30.000 - 33.000 33.000 - 33.000 33.000


352 512 Мащине и ппрема 60.000 150.000 210.000 66.000 165.000 231.000 66.000 165.000 231.000




Функција 820: 11.439.468 1.421.343 12.860.811 12.583.415 1.563.477 14.146.892 12.583.415 1.563.477 14.146.892



59



1201-П1 П1-Прпјекти културнпг центра




355 424 Специјализпване услуге 928.162 - 928.162 1.020.978 - 1.020.978 1.020.978 - 1.020.978


356 426 Материјал 177.226 - 177.226 194.949 - 194.949 194.949 - 194.949

357 512 Мащине и ппрема 120.000 - 120.000 132.000 - 132.000 132.000 - 132.000




Функција 820: 2.645.588 - 2.645.588 2.910.147 - 2.910.147 2.910.147 - 2.910.147




Свега за прпјекат1201-П1: 2.645.588 - 2.645.588 2.910.147 - 2.910.147 2.910.147 - 2.910.147

1201-П8 П8-Културни центар-ИПА


357/1 423 Услуге пп угпвпру - 309.010 309.010 - 339.911 339.911 - 339.911 339.911

357/2 424 Специјализпване услуге 209.100 922.487 1.131.587 230.010 1.014.736 1.244.746 230.010 1.014.736 1.244.746

357/3 512 Мащине и ппрема - 1.798.567 1.798.567 - 1.978.424 1.978.424 - 1.978.424 1.978.424




Функција 820: 209.100 3.030.064 3.239.164 230.010 3.333.070 3.563.080 230.010 3.333.070 3.563.080




Свега за прпјекат 1201-П8: 209.100 3.030.064 3.239.164 230.010 3.333.070 3.563.080 230.010 3.333.070 3.563.080






Свега за Прпграм Прпграм_13__Развпј_културе: 14.294.156 4.451.407 18.745.563 15.723.572 4.896.548 20.620.119 15.723.572 4.896.548 20.620.119





07 Трансфери пд других нивпа власти 300.000 330.000 - - 330.000 - -

Свега за Главу 3.1: 14.294.156 4.451.407 18.745.563 15.723.572 4.896.548 20.620.119 15.723.572 4.896.548 20.620.119

3 3,2 Истпријски архив





60


360 413 Накнаде у натури 100.000 - 100.000 110.000 - 110.000 110.000 - 110.000



363 421 Стални трпщкпви 1.621.000 70.000 1.691.000 1.783.100 77.000 1.860.100 1.783.100 77.000 1.860.100





368 426 Материјал 90.000 150.000 240.000 99.000 165.000 264.000 99.000 165.000 264.000



371 511 Зграде и грађевински пбјекти 300.000 200.000 500.000 330.000 220.000 550.000 330.000 220.000 550.000

372 512 Мащине и ппрема - 100.000 100.000 - 110.000 110.000 - 110.000 110.000




Функција 820: 12.208.680 1.180.000 13.388.680 13.429.548 1.298.000 14.727.548 13.429.548 1.298.000 14.727.548





1201-П2 П2-Прпјекти истпријскпг архива





376 512 Мащине и ппрема 1.230.000 740.000 1.970.000 1.353.000 814.000 2.167.000 1.353.000 814.000 2.167.000

377 515 Нематеријална импвина 20.000 - 20.000 22.000 - 22.000 22.000 - 22.000



04 Сппствени прихпди бучетских кприсника - 810.000 810.000 - 891.000 891.000 - 891.000 891.000


Функција 820: 2.130.000 810.000 2.940.000 2.343.000 891.000 3.234.000 2.343.000 891.000 3.234.000





Свега за прпјекат 1201-П2: 2.130.000 810.000 2.940.000 2.343.000 891.000 3.234.000 2.343.000 891.000 3.234.000










Свега за Главу 3.2: 14.338.680 1.990.000 16.328.680 15.772.548 2.189.000 17.961.548 15.772.548 2.189.000 17.961.548

61

3 3,3 Нарпдна библиптека






380 413 Накнаде у натури 270.000 - 270.000 297.000 - 297.000 297.000 - 297.000

381 414 Спцијална даваоа заппсленима 1.350.000 20.000 1.370.000 1.485.000 22.000 1.507.000 1.485.000 22.000 1.507.000


383 421 Стални трпщкпви 2.436.000 90.000 2.526.000 2.679.600 99.000 2.778.600 2.679.600 99.000 2.778.600

384 422 Трпщкпви путпваоа - - - - - - - - -




388 426 Материјал 170.000 140.000 310.000 187.000 154.000 341.000 187.000 154.000 341.000




392 512 Мащине и ппрема 2.277.200 20.000 2.297.200 2.504.920 22.000 2.526.920 2.504.920 22.000 2.526.920





Функција 820: 31.681.600 600.000 32.281.600 34.849.760 660.000 35.509.760 34.849.760 660.000 35.509.760





Свега за прпграмску активнпст 1201-0001: 31.681.600 600.000 32.281.600 34.849.760 660.000 35.509.760 34.849.760 660.000 35.509.760

1201-П3 П3-Прпјекти Нарпдне библиптеке





396 426 Материјал 100.000 130.000 230.000 110.000 143.000 253.000 110.000 143.000 253.000

397 512 Мащине и ппрема 100.000 20.000 120.000 110.000 22.000 132.000 110.000 22.000 132.000

398 515 Нематеријална импвина 628.000 30.000 658.000 690.800 33.000 723.800 690.800 33.000 723.800




Функција 820: 1.698.000 300.000 1.998.000 1.867.800 330.000 2.197.800 1.867.800 330.000 2.197.800








62


Свега за Прпграм Прпграм_13__Развпј_културе: 33.379.600 900.000 34.279.600 36.717.560 990.000 37.707.560 36.717.560 990.000 37.707.560





Свега за Главу 3.3: 33.379.600 900.000 34.279.600 36.717.560 990.000 37.707.560 36.717.560 990.000 37.707.560

3 3,4 Нарпдни музеј






401 413 Накнаде у натури - 100.000 100.000 - 110.000 110.000 - 110.000 110.000

402 414 Спцијална даваоа заппсленима - - - - - - - - -

403 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди - - - - - - - - -

404 421 Стални трпщкпви 4.470.000 90.000 4.560.000 4.917.000 99.000 5.016.000 4.917.000 99.000 5.016.000





409 426 Материјал 280.000 100.000 380.000 308.000 110.000 418.000 308.000 110.000 418.000



412 511 Зграде и грађевински пбјекти 3.186.000 150.000 3.336.000 3.504.600 165.000 3.669.600 3.504.600 165.000 3.669.600

413 523 Залихе рпбе за даљу прпдају - 350.000 350.000 - 385.000 385.000 - 385.000 385.000





Функција 820: 20.460.500 1.137.475 21.597.975 22.506.550 1.251.223 23.757.773 22.506.550 1.251.223 23.757.773






1201-П4 П4-Прпјекти Нарпднпг музеја


414 421 Стални трпщкпви 30.000 10.000 40.000 33.000 11.000 44.000 33.000 11.000 44.000


416 423 Услуге пп угпвпру 885.533 130.000 1.015.533 974.086 143.000 1.117.086 974.086 143.000 1.117.086

417 424 Специјализпване услуге 949.500 65.000 1.014.500 1.044.450 71.500 1.115.950 1.044.450 71.500 1.115.950


419 426 Материјал 275.000 63.468 338.468 302.500 69.815 372.315 302.500 69.815 372.315

420 512 Мащине и ппрема 30.000 - 30.000 33.000 - 33.000 33.000 - 33.000

421 515 Нематеријална импвина 30.000 - 30.000 33.000 - 33.000 33.000 - 33.000




63


Функција 820: 2.466.033 288.468 2.754.501 2.712.636 317.315 3.029.951 2.712.636 317.315 3.029.951






1201-П9 П9-Нарпдни музеј-ИПА


421/1 422 Трпщкпви путпваоа - 39.179 39.179 - 43.097 43.097 - 43.097 43.097

421/2 423 Услуге пп угпвпру 455.100 771.048 1.226.148 500.610 848.153 1.348.763 500.610 848.153 1.348.763

421/3 426 Материјал - 13.468 13.468 - 14.815 14.815 - 14.815 14.815

421/4 512 Мащине и ппрема - 440.767 440.767 - 484.844 484.844 - 484.844 484.844




Функција 820: 455.100 1.264.462 1.719.562 500.610 1.390.908 1.891.518 500.610 1.390.908 1.891.518
















Свега за Главу 3.4: 23.381.633 2.690.405 26.072.038 25.719.796 2.959.446 28.679.242 25.719.796 2.959.446 28.679.242

3 3,5 Нарпднп ппзприщте






424 413 Накнаде у натури 580.000 - 580.000 638.000 - 638.000 638.000 - 638.000




428 421 Стални трпщкпви 4.394.000 320.000 4.714.000 4.833.400 352.000 5.185.400 4.833.400 352.000 5.185.400

429 422 Трпщкпви путпваоа - 950.000 950.000 - 1.045.000 1.045.000 - 1.045.000 1.045.000




64

433 426 Материјал 180.000 190.000 370.000 198.000 209.000 407.000 198.000 209.000 407.000







Функција 820: 31.275.532 2.072.000 33.347.532 34.403.085 2.279.200 36.682.285 34.403.085 2.279.200 36.682.285





1201-П5 П5-Прпјекти нарпднпг ппзприщта


437 422 Трпщкпви путпваоа 760.000 300.000 1.060.000 836.000 330.000 1.166.000 836.000 330.000 1.166.000

438 423 Услуге пп угпвпру 520.000 450.000 970.000 572.000 495.000 1.067.000 572.000 495.000 1.067.000

439 424 Специјализпване услуге 2.000.000 1.700.000 3.700.000 2.200.000 1.870.000 4.070.000 2.200.000 1.870.000 4.070.000

440 426 Материјал 970.000 750.000 1.720.000 1.067.000 825.000 1.892.000 1.067.000 825.000 1.892.000

441 512 Мащине и ппрема 500.000 200.000 700.000 550.000 220.000 770.000 550.000 220.000 770.000





Функција 820: 4.750.000 3.400.000 8.150.000 5.225.000 3.740.000 8.965.000 5.225.000 3.740.000 8.965.000





Свега за прпјекат 1201-П5: 4.750.000 3.780.000 8.530.000 5.225.000 4.158.000 9.383.000 5.225.000 4.158.000 9.383.000












Свега за Главу 3.5: 36.025.532 5.472.000 41.497.532 39.628.085 6.019.200 45.647.285 39.628.085 6.019.200 45.647.285

3 3,6 Терра







65


446 421 Стални трпщкпви 3.500.000 - 3.500.000 3.850.000 - 3.850.000 3.850.000 - 3.850.000



449 426 Материјал 808.000 - 808.000 888.800 - 888.800 888.800 - 888.800



452 512 Мащине и ппрема - - - - - - - - -




Функција 820: 12.882.863 - 12.882.863 14.171.149 - 14.171.149 14.171.149 - 14.171.149





1201-П6 П6-Прпјекти Терра


453 422 Трпщкпви путпваоа 924.500 - 924.500 1.016.950 - 1.016.950 1.016.950 - 1.016.950



456 426 Материјал 227.000 - 227.000 249.700 - 249.700 249.700 - 249.700

457 512 Мащине и ппрема 1.444.000 - 1.444.000 1.588.400 - 1.588.400 1.588.400 - 1.588.400




Функција 820: 8.724.854 - 8.724.854 9.597.339 - 9.597.339 9.597.339 - 9.597.339





1201-П10 П10-Терра-ИПА


457/1 422 Трпщкпви путпваоа - 12.250 12.250 - 13.475 13.475 - 13.475 13.475

457/2 423 Услуге пп угпвпру - 69.212 69.212 - 76.133 76.133 - 76.133 76.133

457/3 424 Специјализпване услуге - 2.327.500 2.327.500 - 2.560.250 2.560.250 - 2.560.250 2.560.250

457/4 426 Материјал - 248.460 248.460 - 273.306 273.306 - 273.306 273.306

457/5 512 Мащине и ппрема 73.000 735.000 808.000 80.300 808.500 888.800 80.300 808.500 888.800




Функција 820: 73.000 3.392.422 3.465.422 80.300 3.731.664 3.811.964 80.300 3.731.664 3.811.964









66






Свега за Главу 3.6: 21.680.717 3.392.422 25.073.139 23.848.789 3.731.664 27.580.453 23.848.789 3.731.664 27.580.453

3 4 Сппртски центар Језерп

1301

ПРПГРАМ 14 РАЗВПЈ СППРТА И ПМЛАДИНЕ

1301-0004

1301-0004 Функципнисаое лпкалних сппртских устанпва


458 411 Плате, дпдаци и накнаде заппслених (зараде) 24.519.547 4.160.000 28.679.547 26.971.502 4.576.000 31.547.502 26.971.502 4.576.000 31.547.502


460 413 Накнаде у натури 676.000 135.000 811.000 743.600 148.500 892.100 743.600 148.500 892.100

461 414 Спцијална даваоа заппсленима 450.876 525.000 975.876 495.964 577.500 1.073.464 495.964 577.500 1.073.464

462 415 Накнаде трпщкпва за заппслене - - - - - - - - -

463 416 Награде заппсленима и пстали ппсебни расхпди 150.000 1.630.000 1.780.000 165.000 1.793.000 1.958.000 165.000 1.793.000 1.958.000

464 421 Стални трпщкпви 29.732.000 1.057.000 30.789.000 32.705.200 1.162.700 33.867.900 32.705.200 1.162.700 33.867.900



467 424 Специјализпване услуге 630.000 1.170.000 1.800.000 693.000 1.287.000 1.980.000 693.000 1.287.000 1.980.000

468 425 Текуће ппправке и пдржаваое 2.663.200 2.693.400 5.356.600 2.929.520 2.962.740 5.892.260 2.929.520 2.962.740 5.892.260

469 426 Материјал 2.825.000 6.135.000 8.960.000 3.107.500 6.748.500 9.856.000 3.107.500 6.748.500 9.856.000

470 441 Отплата дпмаћих камата 25.000 10.000 35.000 27.500 11.000 38.500 27.500 11.000 38.500

471 444 Пратећи трпщкпви задуживаоа 15.000 10.000 25.000 16.500 11.000 27.500 16.500 11.000 27.500

472 465 Остале дптације и трансфери 1.519.476 365.000 1.884.476 1.671.424 401.500 2.072.924 1.671.424 401.500 2.072.924

473 482 Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 50.000 250.000 300.000 55.000 275.000 330.000 55.000 275.000 330.000

474 483 Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва - - - - - - - - -

475 512 Мащине и ппрема 800.000 1.332.000 2.132.000 880.000 1.465.200 2.345.200 880.000 1.465.200 2.345.200

475/1 513 Остале некретнине и ппрема - 560.000 560.000 - 616.000 616.000 - 616.000 616.000

476 523 Залихе рпбе за даљу прпдају 500.000 2.350.000 2.850.000 550.000 2.585.000 3.135.000 550.000 2.585.000 3.135.000




Функција 810: 76.668.278 27.800.400 104.468.678 84.335.106 30.580.440 114.915.546 84.335.106 30.580.440 114.915.546





Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_14__Развпј_сппрта_и_пмладине:



Свега за Прпграм Прпграм_14__Развпј_сппрта_и_пмладине: 76.668.278 27.800.400 104.468.678 84.335.106 30.580.440 114.915.546 84.335.106 30.580.440 114.915.546



67


Свега за Главу 4: 76.668.278 27.800.400 104.468.678 84.335.106 30.580.440 114.915.546 84.335.106 30.580.440 114.915.546

3 6,1 Центар за пружаое услуга спцијалне защтите Ппщтине Кикинда

0901

ПРПГРАМ 11 СПЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

0901-0004 Саветпдавнп-терапијске и спцијалнп-едукативне услуге

090

090 - Спцијална заштита некласификпвана на другпм месту




480 421 Стални трпщкпви 822.000 - 822.000 904.200 - 904.200 904.200 - 904.200





485 426 Материјал 1.025.000 - 1.025.000 1.127.500 - 1.127.500 1.127.500 - 1.127.500



488 512 Мащине и ппрема 68.000 - 68.000 74.800 - 74.800 74.800 - 74.800




Функција 090: 18.857.544 - 18.857.544 20.743.298 - 20.743.298 20.743.298 - 20.743.298





Извпри финансираоа за Прпграм Прпграм_11__Спцијална_и_дешија_защтита:



Свега за Прпграм Прпграм_11__Спцијална_и_дешија_защтита: 18.857.544 - 18.857.544 20.743.298 - 20.743.298 20.743.298 - 20.743.298




Свега за Главу 4: 18.857.544 - 18.857.544 20.743.298 - 20.743.298 20.743.298 - 20.743.298








68


Свега за Раздеп 3: 2.325.860.791 87.744.246 2.413.605.037 2.558.446.870 96.518.671 2.654.965.541 2.558.446.870 96.518.671 2.654.965.541

4 - ГРАДСКП ПРАВПБРАНИЛАШТВП

0602


0602-0004 0602-0004 Ппщтинскп/градскп правпбранилащтвп

330 330 - Судпви






Функција 330: 1.000 - 1.000 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100



Свега за прпграмску активнпст 0602-0004: 1.000 - 1.000 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100



Свега за Прпграм Прпграм_15__Ппщте_јавне_услуге_управе: 1.000 - 1.000 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100



Свега за Главу -: 1.000 - 1.000 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100



Свега за Раздеп 4: 1.000 - 1.000 1.100 - 1.100 1.100 - 1.100

Извпри финансираоа за све Разделе :








Свега за све Разделе : 2.407.256.481 87.744.246 2.495.000.727 2.647.982.129 96.518.671 2.744.500.800 2.647.982.129 96.518.671 2.744.500.800

69

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

(«Службени гласник РС», бр. 68/2015 и 81/2016- Одлука УС и Одлука о максималном броју

запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему

аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.годину –Службени гласник

РС бр.61/2017), број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету Града Кикиндe

обезбеђена средства је 559. И то:

- 508 запослених на неодређено време и

- 51 запослених на одређено време.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Табела 1.

Број

запослених

на

неодређено

Број


на

одређено

Укупан

број


Извор 01 Извор 04 Извори 05-08 Извори 09-12 Извори 13-15 Извор 01 Извор 04 Извори 05-08 Извори 09-12 Извори 13-15

6 7 8 9 10 11 12 8 9 10

Органи и организације

локалне власти 176 16 192

152547956 168164500

Изабрана лица 8 8

Постављена лица 4 4

Запослени 176 4 180

Установе културе 77 8 85 62,732,002 64,000 67,839,724 67475



Остале установе из области

јавних служби које се

финансирају из буџета (навести

назив установе): 55 7 62 34,256,102 9,495,000 0 0 0 33,994,651 4,690,000 0 0 0

1. Центар за стручно

усавршавање 4 1 5 4,699,884 3,847,000


Запослени 4 4

2. Центар за соц. заштиту-

Наша кућа 2 1 3 1,202,680 1,202,680


Запослени 2 2

3. СЦ Језеро 49 5 54 28,353,538 9,495,000 28,944,971 4690000



4. 0 0 0

Постављена лица 0

Запослени 0

5. 0 0 0



Дирекције основане од стране

локалне власти 0 0 0 1,300,000 0



Месне заједнице 23 2 25 12,856,465 10,282,642 660000

Изабрана лица 0


Предшколске установе 177 18 195 134,820,775 1,667,340 140,301,000 597,500



Нове установе и органи

(навести назив установа и органа): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. 0 0 0



2. 0 0 0



3. 0 0 0



4. 0 0 0



8

Укупно за све кориснике

буџетa који се финансирају

са економских класификација

411 и 412 508 51 559 398,513,300 11,226,340 0 0 0 420,582,517 6,014,975 0 0 0

Изабрана лица 8 8



7

5

4

Назив локалне власти

6

1 2 3 4 5(3+4)

3

2

1

Кикинда

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ

Редни

број

Директни и индиректни

корисници буџетских

средстава локалне власти

У октобру 2016 Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016.

године и планирана пројекција за период XI-XII према

Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским

класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским

класификацијама 411 и 412

70

Члан 12.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа

апропријације утврђене овом одлуком.

Члан 13.

Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе

на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног

за послове финансија, уз сагласност градског већа.

У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета Града Кикинде могу преузети

обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа

планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у

општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и потребна средства до завршетка

капиталних пројеката, односно након три фискалне године.

Корисници средстава буџета Града Кикинде обавезни су да, пре покретања поступка јавне

набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. овог члана, прибаве

сагласност надлежног органа из става 1. овог члана.

Члан 14.

Изузетно, у случају ако се буџетом Града определе актом наменска трансферна средства, са

другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и

у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о

буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском

систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 15.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним

примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то:

обавезе утврђене законским прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови

неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу,

апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.

Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и додатне

приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора.

Члан 16.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и

функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси

надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

71

Члан 17.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви

корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени

гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је

вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 18.

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира

ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних

квота за свако тромесечје (или краћи период), које је одредио локални орган управе надлежан за

финансије.

Члан 19.

Корисници средстава буџета града Кикинде преузимају обавезе на основу писаног уговора

или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти:

1) о намери преузимања обавезе;

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о

преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања:

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2. овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –

испр.и 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон и 99/2016)

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које

су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршити на терет консолидованог рачуна

трезора локалне власти.

Члан 20.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника

буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активност тог корисника могу се

увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Решење о промени апропријације из става 1. Овог члана доноси градоначелник.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене

апропријације или за сврхе за које у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о

употреби средстава текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве, користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском

систему.

Градоначелник, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о

употреби средстава сталне буџетске резерве.

Директни корисници буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за

финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у

износу од 5% вредности апропријације за расход чији са износ умањује.

72

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар

буџета, градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити,

пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или

намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 7. овог члана не може бити већи од износа разлике

између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа

средстава текуће буџетске резерве утрђеног чланом 69. Став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису

могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за

финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршење расхода и

издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Индиректни корисници средстава буџета града Кикинде, који остваре приходе и примања

чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев надлежном

директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање

расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01- Приходи из буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.

Члан 22.

За извршење ове одлуке одговоран је градоначелник.

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник.

Члан 23.

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне

политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се градоначелник да поднесе захтев Министарству финансија за одобрење

фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита до 10% , уколико је резултат реализације јавних

инвестиција.

Члан 24.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и

најмање двапут годишње информише Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку

шестомесчног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и

доставља извештаје Скупштини града.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру

раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то:

73

Раздео 1 – Скупштина града, Раздео 2 – Градоначелник, Раздео 2.1 – Градско веће и

Раздео 4 – Градско правобранилаштво

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве одобрава

и оверава градоначелник или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно

припремљену и контролисану од стране одговорних лица у Секретаријату за финансије Градске

управе.

Раздео 3 – Градска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, а за функције

060,110,112,130,160,170,412,421,436,451,471,473,474,510,520,530,540,560,610,620,630,640,760,820-

део,830,840-део,950-део и Главу 1, захтеве оверава начелник Градске управе или лице које га мења,

уз пратећу оригиналну документацију, претходно припремљену и контролисану од стране

одговорних лица у Секретаријату за финансије Градске управе, а одобрава градоначелник или

његов заменик.

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, а за функције

020,040,050,070,090,320,721,722,810,820-део,840-део,860,911,912,915,920,950-део, као и за Главе 2,

2.3, од 3.1 до 3.6, 4 и 6.1 , захтеве оверава начелник Градске управе или лице које га мења, уз

пратећу књиговодствену документацију (копију истих), претходно припремљену и контролисану од

стране одговорних лица у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе, а одобрава

градоначелник или његов заменик.

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за Главе:

1, 2, 2.3, од 3.1 до 3.6, 4 и 6.1, , захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз

пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од

стране одговорних лица тих буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни

градоначелнику за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Захтеви из овог члана се подносе Секретаријату за финансије (Одсек за Трезор, буџет и

финансије, у даљем тексту: Трезор) или Секретаријату за друштвене делатности Градске управе.

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у

оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката , капитално одржавање и

изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се

претходно обрати Трезору захтевом за преузимање обавеза најмање три дана пре покретања

поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети

захтев Трезору за пренос средстава.

На захтев трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни

ради преноса средстава из Трезора.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Градоначелник доноси Наредбу за

исплату са рачуна Извршења буџета, која се спроводи и контролише у Секретаријату за финансије

Градске управе.

Унутар Секретаријата за финансије Градске управе и Секретаријата за друштвене делатности

Градске управе, се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената

на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских

планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

74

Члан 26.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је

начелник Градске управе.

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом одлуком из области основног

и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и

здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је лице корисника.

Члан 27.

Корисници средстава буџета могу користити средства буџета распоређена овом одлуком само

за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку

вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход

амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао

правни основ, средства се враћају у буџет Града.

Члан 30.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење

правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а

преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода, а уколико индиректни корисник буџета

има сопствене приходе, извршавају се на терет његових сопствених средстава.

Члан 31.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или

орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана потписује градоначелник Кикинде.

Члан 32.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се

на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

75

Члан 33.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног Секретаријата, тј. Одељења директног

корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о

остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и

приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 34.

Одлуку о капиталном задуживању Града доноси Скупштина града, по претходном мишљењу

Министарства финансија Републике Србије.

Члан 35.

Јавна предузећа дужна су да део остварене добити уплате у буџет града по завршном рачуну

за 2016. годину у висини од 1% исказане добити до 31.12.2017.године.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2017. године пренеће на рачун извршења

буџета сва средства која нису утрошена на финансирање расхода у 2017. години, која су тим

корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Кикинде за 2017. годину.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 37

76

Средства буџета у износу од 2.407.256.481 динара и средства из осталих извора у износу од 87.744.246 динара, утврђени су и распоређени по

програмској класификацији, са следећим циљевима и индикаторима:

Програ

м

Програмск

а

активност/

Пројекат

Циљ Индикатпр

Вреднпст у

базнпј гпдини

(2016)

Циљана

вреднпст 2017

Циљана


Циљана


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1101

Програм 1. Урбанизам и просторно планирањеПрпстпрни развпј у складу са

планпвима

Прпценат ппкривенпсти теритприје

урбанистишкпм планскпм

дпкументацијпм

90% 90% 90% 90% 31,004,000 1.3% 0 31,004,000

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање

Ппвећаое ппкривенпсти теритприје

планскпм и урбанистишкпм

дпкументацијпм

Усвпјен прпстпрни план града/ппщтине да да да да 4,661,000 0.2% 0 4,661,000

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова Ефикасан прпцес пзакпоеоаУкупан брпј пзакпоених пбјеката у

гпдини300 500 500 5000 3,026,000 0.1% 0 3,026,000

1101-0004 Социјално становањеУнапређеое стамбенпг пплпжаја

грађана

Брпј дпмаћинстава кпјима је рещенп

стамбенп питаое55 33 25 20 10,204,000 0.4% 0 10,204,000

1101-П1 Општинска стамбена агенција у ликвидацији Заврщити прпграм ликвидације 31.12.2016. да да 2,398,000 0.1% 0 2,398,000

1101-П2 Дирекција за изградњу града у ликвидацији Заврщити прпграм ликвидације 31.12.2016. да да 10,715,000 0.5% 0 10,715,000

1102

Програм 2. Комуналне делатности

Ппвећаое ппкривенпсти насеља и

теритприје раципналним јавним

псветљеоем

Укупна кплишина пптрпщене електришне

енергије (гпдищое)5.700.000 kw 5.700.000 kw 5.700.000 kw 5.700.000 kw 229,941,267 9.6% 1,231,000 231,172,267

1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењемАдекватанno управљаое јавним

псветљеоем

Укупан брпј интервенција пп ппднетим

иницијативама грађана за замену

светиљки када престану да раде

250 250 250 250 56,480,000 2.4% 0 56,480,000

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Адекватан квалитет пружених услуга

уређеоа и пдржаваоа јавних

зелених ппврщина

Динамика уређеоа јавних зелених

ппврщина100% 100% 100% 100% 32,750,000 1.4% 1,231,000 33,981,000

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Максимална мпгућа ппкривенпст

насеља и теритприје услугама

пдржаваоа шистпће јавних ппврщина

Степен ппкривенпсти теритприје

услугама пдржаваоа шистпће јавнп-

прпметних ппврщина (брпј улица кпје се

шисте у пднпсу на укупан брпј улица у

граду/ппщтини)

356600 356600 356600 356600 20,083,325 0.8% 0 20,083,325

1102-0004 Зоохигијена

Унапређеое защтите пд заразних и

других бплести кпје пренпсе

живптиое

Висина накнаде щтете за уједе паса и

машака луталица60000 60000 60000 60000 8,000,000 0.3% 0 8,000,000

Укупна

средства

Шифра

НазивСредства из

буџета

Структ-

ура %

Сопствени

и други

приходи

77

1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца


уређиваоа, пдржаваоа и кприщћеоа

пијаца

Брпј ппремљених пијашних места у

пднпсу на укупан брпј пијашних места

предвиђених у складу са

градскпм/ппщтинскпм пдлукпм

5 6 6 6 12,218,000 0.5% 0 12,218,000

1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге


пдржаваоа грпбаља и ппгребних

услуга

Брпј интервенција у пднпсу на укупан

брпј ппднетих иницијатива грађана за

шищћеое и пдржаваое грпбаља

130 140 150 150 12,550,000 0.5% 0 12,550,000

1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије

Оптимална ппкривенпст кприсника и

теритприје услугама даљинскпг

грејаоа и развпј дистрибутивнпг

система

Степен ппкривенпсти кприсника услугпм

даљинскпг грејаоа (брпј услужених

дпмаћинстава у пднпсу на укупни брпј

дпмаћинстава у граду/ппщтини)

2807 дпм. 147 2827 дпм. 2827 дпм. 20,512,158 0.9% 0 20,512,158

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пићеАдекватан квалитет пружених услуга

впдпснабдеваоаБрпј кварпва пп км впдпвпдне мреже 4,8 5,00 5,00 5,00 57,849,962 2.4% 0 57,849,962

1102-0009 Остале комуналне услуге Стављаое мпбилијара у функцијуУкупан брпј пщтећеоа на урбанпм

мпбилијару200 100 100 100 9,497,822 0.4% 0 9,497,822

1501

Програм 3. Локални економски развојПпвећаое заппсленпсти на

теритприји града/ппщтине

Брпј евидентираних незаппслених лица

на евиденцији НСЗ (разврстаних пп пплу)5500 5000 4500 4000 147,281,634 5.9% 0 147,281,634

1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијентаУсппстављаое функципналне

ппслпвне инфраструктуре

Брпј кприсника технплпщких паркпва,

бизнис инкубатпра и сл.0 5 5 5 128,440,833 5.3% 0 128,440,833

1501-0002 Мере активне политике запошљавањаУсппстављаое механизама за

финансијску ппдрщку заппщљаваоу

Брпј нпвпзаппслених уз ппмпћ

усппстављених механизама за

финансијску ппдрщку за заппщљаваое

100 100 100 100 3,800,000 0.2% 0 3,800,000

1501-П1 Гасовод - стара индустријска зона Унапређеое привреднпг амбијента Брпј прпјеката пд међунарпдних прг. 5 5 5 5 9,505,400 0.4% 0 9,505,400

1501-П2 Обука незапослених за рад Ппбпљщаое заппщљаваоа утрпщена финансијска средства 500,000 500,000 500,000 500,000 335,401 0.0% 0 335,401

1501-П3 Гранични прелаз Наково

Ппдизаое капацитета ГП Накпвп

ради даљег развпја инвестиципних

мпгућнпсти Града Кикинде

Брпј прелазака путника 11.500 гпдищое 15000 20000 25000 5,200,000 0.2% 0 5,200,000

1502Програм 4. Развој туризма Ппвећаое прихпда пд туризма

Прпценат ппвећаоа укупнпг брпја

гпстију80% 80% 80% 80% 20,123,000 0.9% 0 20,123,000

1502-0002 Промоција туристичке понуде

Адекватна прпмпција туристишке

ппнуде града/ппщтине на циљаним

тржищтима

Брпј дпгађаја кпји прпмпвищу туристишку

ппнуду града/ппщтине у земљи и/или

инпстранству на кпјима ушествује ТО

града/ппщтине

45 45 45 45 13,408,000 0.6% 0 13,408,000

1502-П1 Дани лудајеПрпмпција туристишких и културних

пптенцијала градабрпј дпгађаја 30 30 30 30 6,715,000 0.3% 0 6,715,000

78

0101

Програм 5. Развој пољопривредеРаст прпизвпдое и стабилнпст

дпхптка прпизвпђаша

Кприщћеое ппљппривредних ппврщина

у пднпсу на укупне ппљппривредне

ппврщине

56944/62193 ha56944/62193

ha56944/62193 ha 56944/62193 ha 123,056,868 5.1% 0 123,056,868

0101-0001Подршка за спровођење пољопривредне политике у

локалној заједници

Ефикаснп управљаое

ппљппривредним земљищтем у

државнпј свпјини

Прпценат пбухваћенпсти

ппљппривреднпг земљищта у гпдищоем

Прпграму защтите, уређеоа и

кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта

100 100 100 100 100,398,580 4.2% 0 100,398,580

0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Изградоа пдрживпг, ефикасанпг и

кпнкурентнпг ппљппривреднпг

сектпра

Брпј регистрпваних ппљппривредних

газдинстава кпја су кприсници директнпг

плаћаоа у пднпсу на укупан брпј

ппљппривредних газдинстава

0 100/30000 115/3000 115/3000 12,600,000 0.5% 0 12,600,000

0101-П1 Општински ватрогасни савезФункципнисаое Опщтинскпг

ватрпгаснпг савеза

Планирани изнпс за прптивппжарну

защтиту-прпјекат (10ДВД+ОВС)5574000 5574000 5574000 5574000 5,546,068 0.2% 0 5,546,068

0101-П2Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у

ликвидацијиЗаврщити прпграм ликвидације 31.12.2016. да да 4,512,220 0.2% 0 4,512,220

0401

Програм 6. Заштита животне срединеУнапређеое квалитета елемената

живптне средине

Брпј дана у тпку гпдине с прекпрашеоем

гранишних вреднпсти квалитета ваздуха35.00 30.00 25.00 20.00 170,391,198 7.1% 0 170,391,198

0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Испуоеое пбавеза у складу са

закпнима у дпмену ппстпјаоа

стратещких и пперативних планпва

кап и мера защтите

Усвпјен прпграм защтите живптне

средине са акципним планпмда да да да 13,050,000 0.5% 0 13,050,000

0401-0002 Праћење квалитета елемената животне срединеКпнтрпла квалитета елемената

живптне средине

Брпј изврщених инспекцијских надзпра

над спрпвпђеоем мера защтите ваздуха

пд загађиваоа у пбјектима за кпје

надлежни прган града/ппщтине (и/или

АП) издаје пдпбреое за градоу, пднпснп

упптребну дпзвплу у пднпсу на укупан

брпј пвих пбјеката

12 13 14 15 7,950,000 0.3% 0 7,950,000

0401-0004 Управљање отпадним водама

Максимална мпгућа ппкривенпст

кприсника и теритприје услугама

уклаоаоа птпадних впда

Прпценат дпмаћинстава пбухваћених

услугпм у пднпсу на укупан брпј

дпмаћинстава

70 73 76 80 30,021,198 1.3% 0 30,021,198

0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Спрпвпђеое редпвних мереоа на

теритприји града/ппщтине и

испуоеое пбавеза у складу са

закпнима

Брпј изврщених кпнтрпла или надзпра

мера ппступаоа са птпадпм у складу са

Закпнпм п управљаоу птпадпм

23 26 30 32 113,600,000 4.7% 0 113,600,000

0401-0006 Управљање осталим врстама отпадаОдрживп управљаое псталим

врстама птпадаБрпј пшищћених „дивљих“ деппнија 5 6 8 10 5,770,000 0.2% 0 5,770,000

0401-П1 Превенција поплаваПпвећани технишки капацитети за

реагпваое у ванредним ситацијамакм саниране каналске мреже 0 0.0% 0 0

0701

Програм 7. Путна инфраструктура

Ппвећаое безбеднпсти ушесника у

сапбраћају и смаоеое брпја

сапбраћајних незгпда

Брпј сапбраћајних незгпда/инцидената 130 120 110 100 143,306,367 6.0% 0 143,306,367

0701-0001 Управљање саобраћајем

Испуоеое пбавеза у складу са

закпнима у дпмену ппстпјаоа

стратещких и пперативних планпва

Брпј км нпвпизграђених путева 0 0 0 0 5,500,000 0.2% 0 5,500,000

0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одржаваое квалитета путне мреже

крпз рекпнструкцију и редпвнп

пдржаваое асфалтнпг ппкриваша

Брпј килпметара санираних и/или

рекпнструисаних путева0.8 2 3 5 127,806,367 5.3% 0 127,806,367

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путникаАдекватан квалитет пружених услуга

јавнпг превпзаПрпсешна старпст впзила јавнпг превпза 18 17 17 15 5,000,000 0.2% 0 5,000,000

79

0701-П1 Безбедност у саобраћајуТехнишкп ппремаое јединица

сапбраћајне пплицијебрпј набављене технишке ппреме 5 5 5 5 5,000,000 0.2% 0 5,000,000

0701-П2 Дирекција за изградњу града у ликвидацији Изградоа кпридпра на Тиси брпј прелазака путника 0 0.0% 0 0

2001

Програм 8. Предшколско васпитање

Ппвећаое пбухвата деце

предщкплским васпитаоем и

пбразпваоем

Прпценат деце кпја су уписана у

предщкплске устанпве (Брпј деце кпја су

уписана у предщкплске устанпве у

пднпсу на укупан брпј деце у

граду/ппщтини (јаслена група,

предщкплска група и ППП))

12% 14% 14% 14% 223,378,000 9.3% 20,697,840 244,075,840

2001-0001 Функционисање предшколских установа

Обезбеђени адекватни услпви за

Васпитнп-пбразпвни рад са децпм уз

ппвећан пбухват

Прпсешан брпј деце у групи (јасле,

предщкплски, припремни предщкплски

прпграм/ппп)

15,24,22 15,24,22 15,24,22 15,24,22 223,028,000 9.3% 20,697,840 243,725,840

2001-П1 Безбедност у саобраћају- предшколска установаУппзнаваое деце са пснпвама

сапбраћаја

Прпсешна прплазнпст у правилнпј

впжои90% 95% 95% 95% 350,000 0.0% 0 350,000

2002

Програм 9. О сновно образовањеПптпуни пбухват пснпвним

пбразпваоем и васпитаоем

Обухват деце пснпвним пбразпваоем

(разлпженп према пплу)5100 5150 5200 5250 149,874,939 6.2% 0 149,874,939

2002-0001 Функционисање основних школа

Обезбеђени прпписани услпви за

васпитнп-пбразпвни рад са децпм у

пснпвним щкплама

Прпсешан брпј ушеника пп пдељеоу

(разврстани пп пплу)16 17 17 17 149,684,939 6.2% 0 1,496,894,939

2002-П1 Пројекат МНРО

Ппдрщка деце са вищеструким

сметоама у развпју крпз пствариваое

права на пдвијаое редпвна наставе

брпј ушеника 10 10 10 10 190,000 0.0% 0 190,000

2003

Програм 10. Средње образовањеПпвећаое пбухвата средопщкплскпг

пбразпваоа

Брпј деце кпја су пбухваћена средоим

пбразпваоем (разлпжен пп и пплу)2182 2270 2300 2350 75,771,500 3.2% 0 75,771,500

2003-0001 Функционисање средњих школа

Обезбеђени прпписани услпви за

васпитнп-пбразпвни рад у средоим

щкплама и безбеднп пдвијаое

наставе

Прпсешан брпј ушеника пп пдељеоу 27 28 28 28 75,771,500 3.2% 0 75,771,500

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштитаПпвећаое дпступнпсти права и услуга

спцијалне защтите

Прпценат кприсника мера и услуга

спцијалне и дешје защтите кпји се

финансирају из бучета града/ппщтине у

пднпсу на брпј станпвника

10% 10% 10% 10% 126,581,427 5.3% 7,794,689 134,376,116

0901-0001 Социјалне помоћи Унапређеое защтите сирпмащнихБрпј кприсника једнпкратне нпвшане

ппмпћи у пднпсу на укупан брпј грађана450 450 450 450 21,285,000 0.9% 7,794,689 29,079,689

0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја Обезбеђеое услуге смещтајаБрпј кприсника услуга смещтаја

прихватилищта30 30 35 35 11,182,104 0.5% 0 11,182,104

0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама

Ппдстицаое развпја разнпврсних

спцијалних и других услуга у

заједници

Брпј удружеоа / хуманитарних

прганизација кпје дпбијају средства из

бучета града/ппщтине

25 27 30 30 9,810,000 0.4% 0 9,810,000

80

0901-0004Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне

услуге

Ппдрщка развпју мреже услуга

спцијалне защтите предвиђене

Одлукпм п спцијалнпј защтити и

Закпнпм п спцијалнпј защтити

Брпј услуга спцијалне защтите

предвиђених Одлукпм п спцијалнпј

защтити - укупнп

30 30 35 35 24,766,992 1.0% 0 24,766,992

0901-0005 Активности Црвеног крста

Спцијалнп делпваое - плакщаваое

људске патое пружаоем неппхпдне

ургентне ппмпћи лицима у невпљи,

развијаоем сплидарнпсти међу

Брпј кприсника нарпдне кухиое (или

брпј ппдељених пбрпка у нарпднпј

кухиои)

6500 6500 6500 6500 13,932,331 0.6% 0 13,932,331

0901-0006 Подршка деци и породица са децомОбезбеђиваое финансијске ппдрщке

за децу и ппрпдицу

Брпј деце кпја примају финансијску

ппдрщку у пднпсу на укупан брпј деце у

граду/ппщтини

200/10000 200/10000 200/10000 200/10000 45,605,000 1.9% 0 45,605,000

0901-П1 Услуге социјалне заштите из наменских трансфера

1801Програм 12. Примарна здравствена заштита Унапређеое здравља станпвнищтва

Ппкривенпст станпвнищтва примарнпм

здравственпм защтитпм80% 80% 80% 80% 7,715,155 0.3% 0 7,715,155

1801-0001Функционисање установа примарне здравствене

заштите

Унапређеое дпступнпсти, квалитета

и ефикаснпсти ПЗЗ

Брпј пбраћаоа саветнику за защтиту

права пацијената14 12 12 12 6,315,155 0.3% 0 6,315,155

1801-0002 Мртвозорство брпј слушајева 84 84 84 84 1,400,000 0.1% 0 1,400,000

1201Програм 13. Развој културе Ппдстицаое развпја културе

Брпј грађана у граду/ппщтини у пднпсу

на укупан брпј устанпва културе59.329/6 59400/6 59400/6 59400/6 263,621,996 11.0% 18,896,234 282,518,230

1201-0001 Функционисање локалних установа културе Обезбеђеое редпвнпг

функципнисаоа устанпва културе

Брпј заппслених у устанпвама културе у

пднпсу на укупан брпј заппслених у ЈЛС94/584 94/584 94/584 94/584 174,030,443 7.4% 6,410,818 180,441,261

1201-0002Јачање културне продукције и уметничког

стваралаштва

Унапређеое разнпврснпсти културне

ппнуде

Брпј прпграма и прпјеката удружеоа

грађана ппдржаних пд стране


120 120 120 120 29,515,562 1.0% 0 29,515,562

1201-0003Унапређење система очувања и представљања

културно-историјског наслеђа

Унапређеое пшуваоа

културнпистпријскпг наслеђа

Брпј реализпваних прпграма

пппуларизације културнпистпријскпг

наслеђа на нивпу лпкалне заједнице

18.00% 20.00% 20.00% 20.00% 8,700,000 36.0% 0 8,700,000

1201-0004Остваривање и унапређивање јавног интереса у

области јавног информисања

Ппвећана ппнуда квалитетних

медијских садржаја из пбласти

друщтвенпг живпта лпкалне

заједнице

Брпј прпграмских садржаја ппдржаних

на кпнкурисма јавнпг инфпрмисаоа8 8 8 8 24,900,000 1.0% 0 24,900,000

1201-П1 Пројекти Културног центраПпдстицаое развпја културе крпз

јашаое капацитета устанпва културе

Прпценат ушещћа издвајаоа за културне

прпграме у бучету устанпва културе15.34% 16.00% 16.00% 16.00% 2,645,588 0.1% 0 2,645,588

1201-П2 Пројекти Историјског архиваПпдстицаое развпја културе крпз



прпграме у бучету устанпва културе25% 26.50% 26.50% 26.50% 2,130,000 0.1% 810,000 2,940,000

1201-П3 Пројекти Народне библиотекеПпдстицаое развпја културе крпз



прпграме у бучету устанпва културе6% 7% 7% 7% 1,698,000 0.1% 300,000 1,998,000

1201-П4 Пројекти Народног музејаПпдстицаое развпја културе крпз



прпграме у бучету устанпва културе18.47% 19.00% 19% 19% 2,466,033 0.1% 288,468 2,754,501

1201-П5 Пројекти Народног позориштаПпдстицаое развпја културе крпз



прпграме у бучету устанпва културе12.74 13 13 13 4,750,000 0.2% 3,400,000 8,150,000

1201-П6 Пројекти ТЕРРАПпдстицаое развпја културе крпз



прпграме у бучету устанпва културе70% 70% 70% 70% 8,724,854 0.4% 0 8,724,854

1201-П7 Културно наслеђе

Истраживаое и пшуваое

материјалнпг и нематеријалнпг

културнпг наслеђа и

материјализација тпга у виду ппнуде

етнп туризма

Брпј туриста,ппсетилаца музеја и других

институција и пблика етнп и културнпг

туризма

1000 1000 1000 1000 3,324,316 0.1% 0 3,324,316

1201-П8 Културни центар - ИПА 209,100 0.0% 3,030,064 3,239,164

1201-П9 Народни музеј - ИПА 455,100 0.0% 1,264,462 1,719,562

1201-П10 Терра - ИПА 73,000 0.0% 3,392,422 3,465,422

81

1301

Програм 14. Развој спорта и омладине

Обезбеђеое услпва за бављеое

сппртпм свих грађана и грађанки


Брпј сппртских прганизација прекп кпјих

се пстварује јавни интерес у пбласти

сппрта

50 50 50 50 129,463,028 5.4% 27,800,400 157,263,428

1301-0001Подршка локалним спортским организацијама,

удружењима и савезима

Обезбеђиваое услпва за рад и

унапређеое капацитета сппртских

прганизација прекп кпјих се

пстварује јавни интерес у пбласти

сппрта у граду/ппщтини

Брпј гпдищоих прпграма сппртских

прганизација финансираних пд стране


35 35 35 35 38,080,750 1.6% 0 38,080,750

1301-0002 Подршка предшколском и школском спортуУнапређеое предщкплскпг и

щкплскпг сппрта

Брпј пбјеката кпји је дпступан за

кприщћеое предщкплскпм, щкплскпм

сппрту

7 7 7 7 1,500,000 0.1% 0 1,500,000

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

Редпвнп пдржаваое ппстпјећих

сппртских пбјеката пд интереса за

град/ппщтину

Брпј ппстпјећих функципналних

сппртских пбјеката7.00 7.00 7 7 7,860,000 0.3% 0 7,860,000

1301-0004 Функционисање локалних спортских установаОбезбеђиваое услпва за рад

устанпва из пбласти сппрта

Степен искприщћеоа капацитета

устанпва90% 90% 90% 90% 76,668,278 3.2% 27,800,400 104,468,678

1301-0005 Спровођење омладинске политике

Ппдрщка активнпм укљушиваоу

младих у разлишите друщтвене

активнпсти

Брпј младих кприсника ускуга мера

пмладинске пплитике130 130 130 130 4,700,000 0.2% 0 4,700,000

1301-П1 Партнерством до професионалног остварења младих

Обезбеђиваое услпва за рад и

унапређеое капацитета сппртских

прганизација прекп кпјих се

пстварује јавни интерес у пбласти

сппрта у граду/ппщтини

Прпценат бучета намеоен финансираоу

сппртских удружеоа 2% 2% 2% 2% 654,000 0.0% 0 654,000

0602

Програм 15. О пште услуге локалне самоуправе

Одрживп управнп и финансијскп

функципнисаое града/ппщтине у

складу надлежнпстима и ппслпвима

лпкалне сампуправе

Однпс брпја заппслених у

граду/ппщтини и закпнпм утврђенпг

максималнпг брпја заппслених

92.70 100.00 100.00 100.00 479,463,912 19.9% 11,324,083 490,787,995

0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских

општинаФункципнисаое управе Брпј рещених предмета пп заппсленпм 300 300 300 300 309,639,496 12.9% 0 309,639,496

0602-0002 Функционисање месних заједница

Обезбеђенп задпвпљаваое пптреба

и интереса лпкалнпг станпвнищтва

делпваоем месних заједница

Брпј иницијатива /предлпга месних

заједница према граду/ппщтини у вези

са питаоима пд интереса за лпкалнп

станпвнищтвп

110.00 120.00 120.00 130.00 64,858,327 2.7% 8,941,962 73,800,289

0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Одржаваое финансијске стабилнпсти

града/ппщтине и финансираое

капиталних инвестиципних расхпда

Ушещће издатака за сервисираое дугпва

у текућим прихпдима ≤ 15%0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 18,350,000 0.8% 0 18,350,000

0602-0004 Општинско/градско правобранилаштвоЗащтита импвинских права и

интереса града/ппщтине

Брпј рещених предмета у пднпсу на

укупан брпј предмета на гпдищоем

нивпу

20 20 30 30 1,000 0.0% 0 1,000

0602-0005 Заштитник грађана

Обезбеђена защтита права грађана

пред управпм и јавним службама

града/ппщтине и кпнтрпла над

ппвредама прпписа и ппщтих аката


Брпј грађана шија су права защтићена

крпз ппступак пред защтитникпм

грађана у пднпсу на укупан брпј

ппступака

20 30 30 20 968,500 0.0% 0 968,500

0602-0006 Инспекцијски пословиКвалитетнп пбављаое инспекцијских

ппслпва

Брпј рещених предмета грађана у

пднпсу на брпј примљених предмета450/450 460/460 460/460 460/460 1,052,500 0.0% 0 1,052,500

0602-0007Функционисање националних савета националних

мањина

Оствариваое права наципналних

маоина у лпкалнпј заједници

Брпј реализпваних прпјеката

наципналних маоина1 0 1 1 0 0.0% 0 0

0602-0009 Текућа буџетска резерваЗа непланиране сврхе за кпје нису

утврђене апрппријацијех 9,463,396 0.4% 0 9,463,396

82

0602-0010 Стална буџетска резерваЗа птклаоаое ппследица ванредних

пкплнпстих 10,000,000 0.4% 0 10,000,000

0602-0013Администрирање изворних прихода локалне

самоуправе

Ефикаснп администрираое извпрних

прихпда лпкалне сампуправе

Брпј рещеоа дпнетих пд стране лпкалне

ппреске администрације23,545.00 23,545.00 23,545.00 23,545.00 20,225,000 0.8% 0 20,225,000

0602-0014 Ванредне ситуације

Изградоа ефикаснпг превентивнпг

система защтите и спасаваоа на

избегаваоу ппследица

елементарних и других неппгпда

Брпј идентификпваних пбјеката

критишне инфраструктуре (нпр. трафп

станице)

5 7 7 8 5,834,000 0.2% 0 5,834,000

0602-П1 Месне заједнице самодопринос

Обезбеђенп задпвпљеое пптреба и

интереса лпкланпг станпвнищтва

делпваоем месних заједница

Прпценат бучета града кпји се кпристи

за трпщкпве и планпве рада0.96 1% 15 1% 29,428,693 1.2% 0 29,428,693

0602-П2 Мз мокрин - Канализација и пијаца

Заврщити прпјекат защтите насеља

мпкрин пд ппвищених нивпа

ппдземних впда

Окпншана ситуација 0 - 0 0

0602-П3 Центар за стручно усавршавањеСтрушнп усаврщаваое прпсветних

радника

Брпј акредитпваних пбука пдржаних у

ЦСУ Кикинда100 120 120 120 9,643,000 0.4% 2,382,121 12,025,121

2101Програм 16. Политички систем локалне

самоуправе

Ефикаснп и ефективнп

функципнисаое пргана пплитишкпг

система лпкалне сампуправе

X X X X X 80,426,190 3.3% 0 80,426,190

2101-0001 Функционисање скупштине Функципнисаое лпкалне скущтине Брпј седница скупщтине 6 6 6 6 5,031,000 0.2% 0 5,031,000

2101-0002 Функционисање извршних органа Функципнисаое изврщних пргана Брпј седница изврщних пргана 20 20 20 20 35,805,000 1.5% 0 35,805,000

2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштинеФункципнисаое изврщних пргана

власти скущтинеБрпј припремљених седница 6 6 6 6 39,590,190 1.6% 0 39,590,190.00

0501

Програм 17. Енергетска ефикасност Смаоеое расхпда за енергијуУкупни расхпди за набавку енергије

(РСД)92,029,876.00 92,029,900.00 92,029,900.00 92,100,000.00 5,856,000 0.2% 0 5,856,000

0501-0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасностиУсппстављаое система енергетскпг

меначментаПпстпјаое енергетскпг меначера - да да да 5,856,000 0.2% 0 5,856,000.00

УКУПНИ ПРО ГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХО ДИ 2,407,256,481 1 87,744,246 2,495,000,727

83

1.Макроекономски оквир и правни основ

Одлука о буџету је акт којим локална Скупштина за сваку годину одобрава расходе и друге

издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. То

је уједно и основа за финансирање свих активности. Буџет, као основни документ политике локалне

самоуправе је важан инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима,

циљевима и усмерењима за наредну годину.

Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којом се не одређује

само обим трошења средстава, већ служи као план рада, и представља основни елемент процеса

одлучивања. Одлуке о активностима и услугама локалне самоуправе условљене су могућношћу

њиховог финансирања, односно обимом расположивих буџетских средстава, па буџет тако

представља основни елемент процеса одлучивања.

Одлука о буџету као акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о

начину извршења.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Града Кикинда за 2017. годину садржан је у

Закону о буџетском систему ( „Сл.гласник РС“бр.54/09, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012,

62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон, 103/2015 и 99/2016 ), Закону о

финансирању локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“бр.62/06 , 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени

дин. изн. и 125/2014 – усклађени дин. изн. и 95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 –

усклађени дин изн.и 104/2016-др.закон), Закону о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“бр.129/2007

и 83/2014 - др. Закон и 101/2016-др.закон), Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за

2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину бр. 401-00-03884/2016-03 , Правилнику о

стандардном класификационом оквиру, и контном плану за буџетски систем ( „Сл.гласник

РС“бр.16/2016, 49/2016,107/2016 и 46/2017)

Према члану 47 Закона о буџетском систему систему ( „Сл.гласник РС“бр.54/09, 73/2010 ,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон и

103/2015), ако у току године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се

уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода. Уравнотежење

буџета који није последица доношења новог закона се врши путем ребаланса буџета, који се доноси

по поступку за доношење буџета.

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници исказују свој буџет на

програмски начин. Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и

општина и Пројектом за боље услове пословања УСАИД- а, припремило је Упутство за припрему

програмског буџета. Након анализе примене програмског буџета Министраство финансија је

унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и извештавања о

циљевима и индикаторима. У оквиру Упутства у анексу 5 налази се униформна програмска структура

за јединице локалне самоуправе у делу програма и програмских активности која је ревидирана и

садржи 17 програма уместо досадашњих 15, као и низ измена на нивоу програмских активности са

сходно усклађеним шифрама.

Поштујући одредбе Закона о буџетском систему који дефинише директне и индиректне

кориснике буџетског система, јавна предузећа, фондови више нису исказани као индиректни

корисници буџетских средстава, с обзиром на то да се не финансирају из наменских јавних прихода.

Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама

планирани су на извору- 01- Приходи из буџета.

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020. године, који

је Влада усвојила крајем 2015. године предвиђене су смернице за реформу управљања јавним

финансијама која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизација потрошње у циљу

подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

84

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2017. – 2019. године

2017 2018 2019

Стопа реалног раста

БДП у %

3,0 3,5 3,5

Потрошачке цене

(крај периода)

2,8 3,0 3,0

2.Приходи и примања

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих

макроекономских показатеља у 2017.години и степена реализације у првих шест месеци 2017.године.

Укупно планиран обим изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, пренетих

средстава и примања буџета града за 2017.годину износи 2.407.256.481,00

динара.

Почетно стање, односно неутрошена средства из претходне године планирају се у износу од

59.500.383,00 динара.

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планира се износ од 812.378.042,00

динара.

Сеоски месни самодопринос је планиран у износу од 23.160.000,00 динара а на основу пројекција и

потреба месних заједница и усклађен са расходовном страном буџета града Кикинда за 2017.годину.

У оквиру пореза на имовину физичких и правних лица планира се износ од 294.500.000,00

динара на основу броја утврђених решења.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирана је посебна накнада за заштиту животне средине

у износу од 60.000.000,00 динара и на нивоу је првобитно планиране.

У оквиру других пореза планирана је комунална такса за истицање фирме на пословном

простору у износу од 33.470.000,00 динара.

У оквиру транфера од других нивоа власти планирани су ненаменски трансфери који за град

Кикинду износе 181.468.001,00 динара и део средстава који се очекује од Управе за капитална

улагања АПВ. Други трансфери нису планирани зато што се Законом о буџетском систему могу

отварати одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу и уједно се

мора водити рачуна да буџетски приходи и примања буду у равнотежи са буџетским расходима и

издацима.

На основу анализе реализованих прихода од давања у закуп пољопривредног земљишта у

2017. години планиран је износ од 109.400.000,00 динара. Рудна рента односно, накнада за

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса планира се у износу од 220.000.000,00

динара.

У оквиру добровољних трансфера од физичких и правних лица највећи део у износу од

6.874.880,00 се односи на планирана средстав за реализацију фоајеа у Народном позоришту док се

планиран износ од 5.000.000,00 динара односи на донацију за капитални пројекат кишне

канализације у Немањиној улици.

Остали приходи у корист нивоа општина планирају се у износу од 46.884.481,00 динара и

највећим делом се односе на реализацију Уговора о поверавању делатности компанији АСА где се

накнада за санирање и надокнаду за негативне утицаје на околину и друге неповољне последице по

становништво Кикинде и накнада по основу третирања и одлагања индустријског отпада планира у

износу од 30.000.000,00 динара.

Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 200.000.000,00 динара и односи

се на реализацију продаје земљишта у агро-индустријској зони у блоку 41 и 43, продају одмаралишта

у Прчњу, део зграде поред Зопаса у бившој Ауто кући, у слободној царинској зони Расадник, на

локацији бивше касарне Серво Михаљ и на новим потенцијалним локацијама у граду.

85

3.Организациона структура буџета

Директни корисници буџета локалне власти јесу Скупштина Града Кикинда, Градоначелник,

Градско Веће, Градско Правобранилаштво и Градска управа.

Индиректни корисници буџета су : сеоске месне заједнице, установе културе ( Народни музеј,

Народна библиотека Јован Поповић, Културни центар, Тера, Народно позориште, Историјски архив),

СЦ Језеро, Центар за стручно усавршавање, Центар за социјалну заштиту, ПУ Драгољуб Удицки.

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈКП 6 октобар у ликвидацији, ЈП ИЦК у

ликвидацији, ЈП Топлана, ЈП Градско зеленило и пијаца у ликвидацији, ЈП Аутопревоз, Центар за

социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст, Дом здравља, Болница Кикинда

4.Расходи и издаци

На основу анализе предлога финансијских планова и потреба директних и индиректних

корисника буџета, а у складу са планираним приходима и примањима буџета, планирани су расходи

и издаци према корисницима и према програмима односно функцијама буџета општине.

Упутство за припрему буџета локалних власти за 2017.годину Министарства финансија

утврдило је смернице у делу планирања обима средстава, односно лимита појединих категорија

расхода и издатака буџетских корисника за 2017.годину.

Локална власт у 2017.години може планирати укупна средства потребна за исплату плата

запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата

планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у

складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину ( „Службени гласник РС“,

бр.103/15) . У оквиру тако планиране масе средства за исплату плата запослених могу се увећати

плате запослених у :

предшколским установама за 6%

установама културе за 5%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом

уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код

корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465-

Остале дотације и трансфери.

Као и у претходним годинама, у буџетској 2017.години не треба планирати обрачун и исплату

божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним

колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти,

осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2017.години.

Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору одређује се

укупан максималан број запослених у систему локалне самоуправе. Систем локалне самоуправе чине

органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране

тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају

обавезу пријављивања података о запосленима у регистар, односно запослене чије се плате, односно

зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе. Министарство државне управе и локалне

самоуправе ће у сарадњи са Министарством финансија размотрити све параметре који утичу на

одређивање максималног броја запослених за 2017. годину, као и висину неопходних средстава за

њихове плате. На основу тога Влада ће донети одлуку којом ће се утврдити максимални број

запослених на неодређено време, те ће локалне самоуправе бити у обавези да ускладе своје одлуке о

буџету у делу планираних средстава за плате.

У оквиру групе конта 42- коришћење роба и услуга потребно је реално планирати средства за

ове намене у 2017. години.

У оквиру групе конта 45- субвенције потрбно је водити рачуна о рационалном коришћењу

средстава субвенција.

Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА

БУЏЕТА (РАСХОДИ)

86

Раздео 1

Скупштина града Кикинда

Опште образложење корисника:

Надлежност скупштине града утврђена је Законом о локалној самоуправи.

Скупштина Града у складу са Законом:

доноси Статут Града и пословник Скупштине,

доноси буџет и завршни рачун Града,

доноси програм развоја Града и појединих делатности,

доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта,

доноси прописе и друге опште акте,

расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима

садржаним у грађанској иницијативи и утврђуује предлог одлуке о самодоприносу,

оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор

над њиховим радом,

именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,

установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са

законом,

бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине,

поставља и разрешава секретара скупштине,

бира и разрешава градоначелника, а на предлог градоначелника бира заменика градоначелника и

чланове Градског већа,

доноси акт о организацији Градске управе на предлог градоначелника,

утврђује градске таксе и друге локалне приходе који јој по закону припадају,

утврђује накнаду за уређиавање и коришћење грађевинског земљишта,

доноси акт о јавном задуживању Града,

прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,

даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,

даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,

покреће поступак за заштиту права локалне самоуправе пред Уставним

судом,

даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града,

разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада јавних предузећа, установа и

организација чији је оснивач.

доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и

коришђења грађевинског земљишта,

доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом

спровођењу, одрећује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује о

привођењу пашњака другој култури,

организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове

за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица,

утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња и обезбеђује услове карантина за

животиње у унутрашњем промету,

уређује опште услове и начин изградње и одржавања водовода у насељима на територији Града,

уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћења јавних и других

површина и услова и начин коришћења простора за паркирање,

уређује услове и начин изградње односно постављање и уклањање објеката на јавним површинама

у насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање

објеката који представљају непосредну опасност по живот и здравље људи, за суседне објекте и

безбедност саобраћаја,

87

уређује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на

својој територији,

доноси одлуку о прибављању, отуђењу и размени непокретности које су у јавној својини Града као

и одлуку о стављању хипотеке на непокретностима које су у јавној својини Града,

обавља и друге послове уређене законом и овим Статутом.

Програмска структура:

Програм 0601-Програм 15 Опште јавне услуге управе

Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду.

Програмска активност 0005- Заштитник грађана

Опис: Заштитник грађана је у складу са Законом о локалној самоуправи овлашћен да контролише

поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе

и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 968.500 дин.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

Опис:

Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним

седницама, остварује сарадњу са Председником Града и Градским већем, стара се о

остваривању јавности рада, потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге

послове утврђене Статутом Града, Пословником Скупштине Града и Одлукама скупштине.

Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају његове одсутности, односно

спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и

одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима

везаним за њихов рад.

Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода

буџета града.

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.031.000 дин.


Програмска активност 0003- Подршка раду извршних органа и скупштине

Скупштина Града има 39 одборника.

Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за

доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности

Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима

Скупштине Града.

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање

одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потреби

за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела ради разматрања и решавања

одређених питања из њене надлежности.

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 39.590.190 дин.

Укупна средства планирана за раздео 1 износе 45.589.690 дин.

88

Раздео 2

Градоначелник


Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис:

представља и заступа град;

предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;

наредбодавац је за извршење буџета;

усмерава и усклађује рад Градске управе;

доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

председник је градског већа;

предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за кадровска,

административна питања и радне односе;

даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни

корисници;

прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град

закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је

оснивач Град;

закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач

Скупштина Града;

покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и

организацијама;

оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;

предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине

Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике

Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;

одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и

организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град

непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну

својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље

власника непокретности;

одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у

својини Града;

даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура

запослених;

организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,

подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом

државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине

Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа и поклони за

госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Укупна средства планирана за раздео 2 износе 15.685.000 дин.

Раздео 2.1

Градско Веће


Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис:

89

Градско веће:

предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;

непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;

доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина града не донесе буџет

пре почетка фискалне године;

врши надзор над радом градске управе, поништаваили укида акте градске управе који нису у

сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси

скупштина града;

решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа,

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;

Градско веће града Кикинда броји 5 чланова.

Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 20.120.000 дин.

Раздео 3

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 урбанизам и просторно планирање

Опис: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за

издавање грађевинских дозвола

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ : Закон о планирању и изградњи, Уговор са Заводом за урбанизам Војводине

Опис:

Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену

површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе 4.661.000 дин

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 3.026.000 дин

Програмска активност 0004 – Социјално становање Основ: Закон о социјалном становању , Уговор о извођењу радова са Д.о.о. Ас комерц стан, Београд и

Уговор о реализацији програма изградње станова за социјално становање са Републичком агенцијом

за становање, Београд

Опис: изградња 15 стамбених јединица и два пословна простора


Пројекат П1- ЈП Општинска стамбена агенција у ликвидацији

Основ: Закон о социјалном становању , Уговор о извођењу радова са Д.о.о. Ас комерц стан, Београд

Опис: Градска управа града Кикинде преузеће све обавезе ЈП ОСА у ликвидацији по основу

усклађивања са Законом о буџетском систему који налазе да укидање јавних предузећа као

индиректних корисника буџета.

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 2.398.000 дин.

Пројекат П2- Дирекција за изградњу града у ликвидацији

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним путевима и

др.

Опис: Градска управа града Кикинде преузеће све обавезе ЈП Дирекција за изградњу града у

ликвидацији по основу усклађивања са Законом о буџетском систему који налазе да укидање јавних

предузећа као индиректних корисника буџета.

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 10.715.000 дин.

Укупна средства за програм 1 урбанизам и просторно планирање износе: 31.004.000 дин

90

Програм 1102- Програм 2 Комунална делатност

Основ: Закон о комуналној делатности, Статут Града Кикинде, Стратегија одрживог развоја града

Кикинде 2014-2020, Одлука о комуналном реду, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних

лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо

снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће

становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Већи обухват јавном расветом


Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде 2014-2020, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини. Повећање процента

пошумљености је приоритетна активност.


Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене Основ: Закон о комналним делатностима

Опис: Чишћење Микронасеља, пешачке зоне и 28 улица


Програмска активност 0004 – Зоохигијена Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Хватање и збрињевање паса и мачака луталица


Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Функционисање Градске пијаце


Програмска активност 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Уређење гробља и капела у гарду и на селима


Програмска активност 0007- Производња и дистрибуција топлотне енергије

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Побољшање квалитета грејања, финансирање санације вреловода у граду


Програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже


Програмска активност 0009- Остале комуналне услуге Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Одржавање и поставка новог урбаног мобилијара,, адаптација јавног тоалета за инвалиде

91

Замена летви на постојећим клупама и недостајућих корпи на носачима и функционисање ЈП Градско

зеленило и пијаца током поступка ликвидације


Укупна средства за програм 2 комунална делатност износи: 229.941.267 дин

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

Основ: Статут Града Кикинде, Програм рада Секретаријата, Стратегија одрживог развоја града

Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, Промоција Кикинде, учешће града у

пројектима и запошљавање младих

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке

градоначелника и Градског већа

Опис: изградња и опремање Индустријских зона, Промоција Кикинде и њене привреде, Извођење

радова на граничном прелазу Наково


Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања Основ:

Опис: Радно оспособљавање младих и помоћ при самозапошљавању

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 3.800.000 дин.

Пројекат- П1- Гасовод –стара индустријска зона

Основ:

Опис:

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 9.505.400 дин.

Пројекат- П2- обука незапослених за рад Основ: Програм ИПА 2 СВС Romania-Serbia

Опис: Обука незапослених за рад у фабрикама чији су власници странци који имају фирме у

Румунији

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 335.401 дин.

Пројекат- П3- Гранични прелаз Наково

Основ: Програм ИПА 2 СВС-Romania-Serbia

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково.Доградња недостајућих садржаја на граничном

прелазу Наково-Лунга,реконструкција државног пута од Кикинде до границе ,изградња

бициклистичке стазе до граничног прелаза у партнерству са ЈП Путеви Србија и РЦР Банат Зрењанин

и општином Жабаљ


Укупна средства за програм 3 локални економски развој износи: 147.281.634 дин.

Програм 1502- Програм 4 Развој туризма

Основ: Програм рада Секретаријата, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Наведени програм обухвата разноврсне садржаје за наше суграђане и госте Кикинде,

различитих генерација, током новогодишњих празника. Центар града Кикинде највеће је

зимовалиште Сова ушара (лат. Asio otus) у Европи и само на овој локацији их је избројано више

стотина. Тим поводом је новембра 2011. године организована и међународна конференација о

праћењу и заштити сова ушара. Инострани стручњаци који су боравили у Кикинди сматрају да је реч

о необичном феномену јер нигде, до сада, нису запазили толико масовно зимовање сова ушара у

самом граду. Током дана оне спавају на гранама дрвећа , највише поред здања Српске православне

цркве и Народног музеја - у правцу ка згради „Партизана”. Стручњаци тврде да сове ушаре које

92

зимују у Кикинди долазе чак са крајњег севера Европе, из Скандинавије и Финске, те из Чешке и

Словачке. Претпоставља се да их, између осталог, привлаче и бројни глодари у атару, те да тако имају

сигуран и довољан избор хране да презиме зиму. Такође, сове се „везују” за стабла, па тако, ако неко

посече дрво на коме оне зимују најчешће, трајно напуштају то место. Колико је ово богатство велико

говори податак да у западној Европи јата сова броје тек десетак комада. Сове ушаре живе у Северној

Америци, на северу Африке, и у највећем делу Европе и Азије. Настањују се у паровима, а из

хладнијих предела селе се у топлије у октобру, где живе на старим и високим стаблима до априла.

Програмска активност 0002- промоција туристичке понуде

Основ: Програм рада Секретаријата, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Различитим програмима биће обележен дочек Нове 2017. године, од ватромета, музичких

садржаја... Дочек Дечје Нове 2017. године за децу из вртића и нижих разреда основних школа...

Новогодишњи вашар подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу,. Подразумева

музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више

радионичких активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више

активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика

признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима


Пројекат- П1- дани лудаје

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке

градоначелника и Градског већа

Опис: Туристичка манифестација "Дани лудаје" постоји од 1986. године и представља јединствени

програм, не само у Србији, већ и у овом делу Европе, Шта више, по њој је Кикинда постала

препознатљива у свету и представља наш заштитни знак. Програми су прилагођени свим старосним

групама и укусима, а изнад свега имају за циљ очување културног наслеђа, обичаја и традиције

прилагођено времену у коме живимо. Одржава се другог викенда у октобру и окупља све више

посетилаца из Србије и света. Међународног је карактера и с обзиром на мулти ефекат који даје,

веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације: Карневал, Банатски фруштук,

Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже лудаје и најдуже тикве, Мини сајам

предузетништва, изложбе, концерти, спортска надметања и турнири..


Укупна средства за програм 4 развој туризма износи: 20.123.000 дин.

Програм 0101- Програм 5 Пољопривреда и рурални развој

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде,

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2017.год

Опис: Средства остварена од закупа државног пољопривредног земљишта користе се за канале за

одводњавање, уређење атарских путева, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,

опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, субвенционисање

пољопривредних газдинстава и удружења грађана из области пољопривреде.

Програмска активност 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној

заједници

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде,

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2017.год.

Опис: Уређење атарских путева, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева,

и др...

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе :100.398.580 дин

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде,

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2017.год.

93

Опис: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција


Пројекат П1- општински ватрогасни савез

Основ: Решење од АПР бр. БУ 5330/2010г. Од 10.06.2010.г. - удружење грађана

Опис: Организација и спровођење акција о развијености свести о значају заштите од пожара, стручно

оспособљавање и усавршавање чланова добровољног ватрогасног друштва, грађана и запосл. План,

мере и активн. за време жетве и вршидбе, окупљ. опремање члан. добров. ватрог. јединица, учеш.

ватр. јед. у ванред. стуаци., такмичења, смотре, семинари, популизација добр. ват. код грађана и

младих, издав. стручних побл., јавне вежбе

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 5.546.068 дин

Пројекат 2- Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији

Основ: Одлука о оснивању јавне агенције за пољопривреду и малу привреду (Сл. лист општине

Кикинда бр.9/05) , Закон о буџетском систему члан. 2 тачка 8.

Опис: Подстицање развоја пољопривредне производње појединачних произвођача у оформљеној

Агроиндустријској зони


Укупна средства за програм 5 пољопривреда и рурални развој износи: 123.056.868 дин.

Програм 0401- Програм 6 Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Заштита животне средине је континуиран процес у коме учествују сви сегменти друштва

узимајући у обзир законе природе

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине Основ: Закон о заштити животне средине; Закон о биоцидним производима; Закон о интегрисаном

спречавању и контроли загађења животне средине

Опис: Уништавање комараца, Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на

свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, Град Кикинда се налази у зони

активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места града, тј. њене

природне и створене вредности,веома су добар модел за савремени концепт одрживог туризма-

екотуризма.


Програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана из свих сегмената животне

средине са различитим циљним групама ( мониторинг ваздуха, воде, буке..)


Програмска активност 0004- Управљање отпадним водама

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Одржавање кишних канала у месним заједницама, субвенција за ЈП Кикинда за пројектно тех.

документацију за кишну и фекалну канализацију, завршетак изградње црпне станице у улици Цара

Душана у Кикинди, и др.


Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом

Основ: Закон о управљању отпадом, Уговор о поверавању комуналних делатности стратешком

партнеру на период од 25 година

Опис: Процес управљања отпадом као сложени процес обухвата контролу целокупног система

поступања отпадом, од његовог настанка, преко разврставања,сакупљања и транспорта, до третмана

94

и одлагања отпада, као завршне фазе у том смислу


Програмска активност 0006- Управљање осталим врстама отпада Основ: Закон о управљању отпадом

Опис: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града


Укупна средства за програм 6 заштита животне средине износи: 170.391.198 дин.

Програм 0701- Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Основ: Закон о путевима, Закон о саобраћају, Статут Града Кикинде, Закон о безбеднсоти саобраћаја

на путевима ( сл. Гласник РС бр 41/2009, 53/2010, 101/2011,32/2013 - одлука ус и 55/2014) - члан 18 и

програм утрошка средстава од саобраћајних казни

Опис: Унапређење путне инфраструктуре, одржавање путне мреже, унапређење саобраћајног

образовања и васпитања , превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и

техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Програмска активност 0001- Управљање саобраћајем

Основ: Закон о путевима, Закон о саобраћају, Статут Града Кикинде

Опис: програм организовања такси превоза , пројектно тех. документација регулисања саобраћаја на

путевима у граду и на селима


Програмска активност 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре Основ: Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Статут Града Кикинде

Опис: одржање путне мреже у граду и у месним заједницама ( асфалтирање, крпљење рупа),

одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких

стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.


Програмска активност 0004- Јавни градски и приградски превоз путника Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају

Опис: Куповина аутобуса за ЈП Аутопревоз Кикинда


Пројекат 1- П1-Безбедност у саобраћају

Основ: закон о безбеднсоти саобраћаја на путевима ( сл. Гласник РС бр 41/2009, 53/2010,

101/2011,32/2013 - одлука ус и 55/2014) - члан 18 и програм утрошка средстава од саобраћајних казни

Опис: унапређење саобраћајног образовања и васпитања , превентивно промотивне активности из

области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције


Укупна средства за програм 7 организација собраћаја и саобраћајна инфраструктура износи:

143.306.367 дин.

Програм 2001 –Програм 8 Предшколско васпитање и образовање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Инвестиционо одржавање у ПУ Полетарац

Програмска активност: 2001- функционисање предшколских установа


Опис: Инвестиционо одржавање у ПУ Полетарац


95

Програм 2002- Програм 9 Основно образовање и васпитање


Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону

исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања

и др.

Програмска активност 0001- функционисање основних школа


Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону

исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања

и др.


Пројекат 1- П1- Пројекат МНРО

Основ: Закон о основама систеам образовања и васпитања " Сл г. РС 72/09.52/11 и 55/13" и Закон о

основном образовању и васпитању " Сл гл. 55/13" акт о мрежи школа на територији града Кикинде и

други правни акти који регулишу рад установе

Опис: обезбеђивање услова за одвијање наставе за ученике са вишесртуким сметњама у развоју

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 190.000 дин

Укупна средства за програм 9 основно образовање и васпитање износи: 149.874.939

Програм 2003- Програм 10 Средње образовање и васпитање

Основ: закон о основама система образовања и васпитања(сл гласник бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013

члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем

образовању и васпитању-Сл.гласник РС 55/2013

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним

стандардима, превоз ученика и набавка дневника

Програмска активност 0001- функционисање средњих школа

Основ: закон о основама система образовања и васпитања(сл гласник бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013

члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем

образовању и васпитању-Сл.гласник РС 55/2013

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним

стандардима, превоз ученика и набавка дневника, стални трошкови за функционисање средњих

школа, остали обазни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 75.771.500 дин

Укупна средства за програм 10 средње образовање и васпитање износи: 75.771.500 дин.

Програм 0901- Програм 11 Социјална и дечија заштита

Основ: Закон о социјалној заштитти Сл.гласник РС 24/11, Одлука о социјалној заштити општине

Кикинда 25/11, Одлука о јавном водоводу и канализацији

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Програмска активност 0001-Социјалне помоћи

Основ: Закон о социјалној заштити

Опис: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони

који се примењују у раду су: Закон о социјалној заштити (''Сл.гласник 24/2011) , Протокол о сарадњи

V-56-3/2013 ,Одлука о социјалној заштити ''Службени лист општине Кикинда 25/2011'' Породични

закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закон о финансијској подршци породици са

децом, Закон о општем управном поступку и Статут Центра за социјални рад Кикинда 55100-34/2011,

96

Субвенције за водовод и канализацију угоженим категоријама


Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

Основ: ;Закон о социјалној заштитти РС "Сл.гласник РС " бр. 24/11, Одлука о социјалној заштити

општине Кикинда "Сл.лист општине Кикинда" бр. 25/11

Опис: Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица

којима је неопходно збрињавање контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта

прихватилишта


Програмска активност 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама

Основ: Закон о социјалној заштити Сл. Гласник РС 24/2011, Закон о основама система образовања и

васпитања Сл.гласник РС 72/2009, 52/2011 и 55/2013

Опис: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидих лица и ратних војних инвалида

у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост


Програмска активност 0004- Саветодавно- терапијске и социјално – едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштитти РС "Сл.гласник РС " бр. 24/11, Одлука о социјалној заштити

општине Кикинда "Сл.лист општине Кикинда" бр. 25/11 Правилник о изменама правилника о

нормативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући, критеријумима и мерилима за

утврђивање цене услуга и учешћа корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући

"Сл.лист општине Кикинда" бр. 22/2014

Опис: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника ГЦ путем организовања забавно-

едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање

дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима


Програмска активност 0005- Активности Црвеног крста

Основ: Закон о Црвеном крсту Србије 107/2005, Закон о социјалној заштитти Сл.гласник РС 24/11,

Одлука о социјалној заштити општине Кикинда 25/11

Опис: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака

Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике

међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне

вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по

захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за

деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи

програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и

надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;

организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збрињавању грађана;

организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања

становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања

животне околине и спречавањанастанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у

корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и

оспособљава основне организације Црвеног крста


Програмска активност 0006- Подршка деци и породици са децом Основ: Закон о социјалној заштити Сл. Гласник РС 24/2011, Одлука о праву на родитељски додатак

за прво дете Општине Кикинда Сл.лист Општине Кикинда 24/2009, 13/2011, Одлука о остваривању

права на накнаду незапослених породиља Сл. лист Општине Кикинда 12/2013 и Одлука о изменама и

допунама одлуке о остваривању права на накнаду незапослених породиља Сл. лист Општине

97

Кикинда 45/2013, Закон о основама система образовања и васпитања Сл.гласник РС 72/2009, 52/2011

и 55/2013

Опис: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, деци, ученицима и

студентима кроз омогућавање потпуне друштвене укључености и напредовања током школовања


Укупна средства за програм 11 социјална и дечија заштита износи: 107.723.883 дин.

Програм 1801- Програм 12 Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде "Сл. лист града Кикинде" бр.1/2016,Закон о здравственој заштити

Сл.гласник РС 107/2005, 72-2009 - др. закон, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.закон и 93/2014)

Опис: финансирање услуге, утврђивање смрти - мртвозорска служба,Финансијска подршка у

осавремењавању опреме у општој болници Кикинда,финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА

Кикинда у куповини опреме и санитетског возила и финансирању осталих општих

услуга,унапређење квалитета примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинда у куповини опреме и санитетског возила и

финансирању осталих општих услуга


Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба


Укупна средства за програм 12 здравствена заштита износи: 7.715.155 дин.

Програм 1201- Програм 13 Развој културе

Основ: Закон о култури ("сл. Гласник РС " 72/2009) програм рада секретраријата, стратегија одрживог

развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године ,одлуке председника Градског већа,Закон о

култури, Статут – одлука о оснивању,Закон о црквама и верским заједницама Сл. гласник бр 36/2006

члан 32,Одлука о награди за књижевност Душан Вaсиљев Сл лист општине Кикинда број 3/2009

Опис: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување,

подстицање развоја културе кроз подршку УГ путем конкурса унапређење и представљање локалног

културног наслеђа, добара и баштине,Заштита безбедности

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама

Опис: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување,

унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одрж. и санација

музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу


Програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Основ: Закон о култури, Одлука о награди за књижевност Душан Вaсиљев

Опис: финансирање културно уметничких удружења Гусле и Еђшег


Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама

Опис: санација цркава у месним заједницама и објеката културе


98

Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног

информисања

Основ: Закон о јавном информисању и медијима

Опис: финансирање окончања ликвидације ЈП ИЦК, конкурси за медије


Пројекат 7 – П7 Културно наслеђе

Основ: Програм ИПА 2 СВЕ Romania-Serbia

Опис: Пројекат подразумева наставак претходно реализованог пројекта Living Heritage у којем су

учесвовали Општина Кикинда и Западни униветзитет из Темишвара.Обухвата даља истраживања на

пољу културног наслеђа али и практичну примену досадашњих резултата у виду развоја туристичке

понуде заснован ен аетно туризму Баната


Укупна средства за програм 13 развој културе износи: 120.521.678 дин.

Програм 1301- Програм 14 Развој спорта и омладине

Основ: Закон о спорту РС,стратегија развоја спорта на територији града Кикинде 2014-2018 и

акциони план

Опис: Превентивно деловање у области спортске медицине у смислу прегледа спортиста који се

такмиче у спортским клубовимавима на територији града Кикинде а у сарадњи са спортским савезом

Кикинде, суфинансирање основних потреба спортских клубова , удружења и организација у циљу

одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као

и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града

Кикинде

Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и

савезима

Основ: Закон о спорту РС,Стратегија развоја спорта на територији града Кикинде 2014-2018 и

Акциони план

Опис: Суфинансирање основних потреба спортских клубова , удружења и организација у циљу

одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као

и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града

Кикинде


Програмска активност 0002- Подршка предшколском и школском спорту

Основ: Закон о спорту РС ,Стратегија развија спорта на територији града Кикинде за 2014-2018 и

Акциони план

Опис: Пружање подршке предшколском и школском спорту кроз побољшање услова за спровођење

свих облика физичких активности


Програмска активност 0003-Одржавање спортске инфраструктуре

Основ: Закон о спорту

Опис: Финансирање трошкова електричне енергије утрошене на 2 стадиона и 2 стрелишта,улагање у

спорт и спортску инфраструктуру


Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике

Основ: Решење о образовању Канцеларије за младе-Службени лист 13/2009,Закон о младима

Опис: Афирмација младих и њихово укључивање у друштво,пружање подршке иницијативама и

пројектима младих, промовисање здравих стилова живота,оснаживање младих,негормално

99

образовање младих,информисање младих, промовисање волонтерског рада


Пројекат 1 -П1- Партнерством до професионалног остварења младих

Основ: Уговор са Министарством омладине и спорта и Уговор са РЦР Банат и Општином Нови Бечеј

Опис: Пројекат тежи да успостави структуру/механизам који поспешује запошљивост младих

подстичући их да остану у својој заједници а укључиће 40 младих незапослених лица из Северног и

Средњег Баната

Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 654.000 дин.

Укупна средства за програм 14 развој спорта и омладине износи : 52.794.750 дин

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде

Програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе и градских општина

Основ: Закон о локалној самоуправи, Статут

Опис: несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу

сталних трошкова , трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме, и

др.


Програмска активност 0002 -функционисање месних заједница Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: инвестицино одржавање објеката у сеоским месним заједницама


Програмска активност 0003- сервисирање јавног дуга

Основ: Закон о јавном дугу

Опис: отплата главнице и камате за кредит по основу капиталних пројеката из 2005.године.


Програмска активност 0006- инспекцијски послови Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о јавним путевима,

Закон о комуналним делатностима

Опис: послови по основу налога и решења инспекција градске управе

Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 1.052.500 дин

Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се за све непредвиђене и непланиране расходе на основу решења градоначелника


Програмска активност 0010 –Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се у случају елементарних непогода


Програмска активност 0013 – Администрирање изворних прихода локалне самоуправе

Основ: Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о пореском поступку и пореској

администрацији

Опис: текуће одржавање пословног простора у власништву града, санације фасада зграда у

100

власништву града, услуге разношења хибридне поште, расходи по основу услуга од издавања

пословног простора


Програмска активност 0014- Ванредне ситуације

Основ:Закон о варедним ситуацијама

Опис: Утвђивање мера начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност, планови заштите од

пожара, опрема ппз


Укупна средства за програм 15 опште јавне услуге управе износи : 382.708.392 дин

Програм 0501- Програм 17 Енергетска ефикасност

Основ: Закон о енергетици,Закон о ефикасном коришћењу енергије

Опис: Одрживи енегетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске

ефикасности,побољшање енергетске инфраструктурени ширу употребу обновљивих извора енергије

Програмска активност 0001-Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

Основ: Закон о енергетици,Закон о ефикасном коришћењу енергије

Опис: зарада за енергетског менаџера, учешће у пројектима енергетске ефикасности, преглед гасних

инсталација, израде пројеката енергетске ефикасности, израде енергетских пасоша и др.


Укупна средства за програм 17 енергетска ефикасност износи : 5.856.000 дин

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Месне заједнице

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: Одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве

Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 56.714.327 дин

Пројекат П 1-Месне заједнице самодопринос

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне

заједнице – Службени лист 22/2009

Опис: Уређење и одржавање инфраструктуре, уређење и одржавање грађевинске зоне, одржавање

изграђене кишне канализације, одржавање и уређење православног и католичког гробља, развоја

спорта и култура као и подршка удржењима грађана, подршка здравственој установи, основној

школи, предшколској установи и финансирање текућих активности месне заједнице,израда пројектне

документације

Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 29.428.693 дин

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 1 средства износе: 86.143.020 дин

Глава 2

Предшколска установа

Програм 2001 – Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0001 – Функционисање предшколских установа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.Гл.РС број 72/2009, 52/2011, 55/2013),

101

Закон о предшколском васпитању и образовању (Сл.Гл. РС 18/2010), Статут Предшколске установе

"Драгољуб Удицки" Кикинда и други интерни акти Установе.

Опис: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката,

девет у граду, а девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама

целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година.


Пројекат П 1- Безбедност у саобраћају

Основ: Годишњи план рада Предшколске установе "Драгољуб Удицки" за школску 2016/2017.годину.

Опис: Градско такмичење из саобраћаја обухвата практичну вожњу бицикла на полигону и решавање

тестова знања о саобраћајним правилима. У сарадњи са АМСС, а под покровитељством Града

Кикинде реализација ове манифестације је постала традиција наше Установе.

Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 350.000 дин

Свега за Програм 8 Предшколско васпитање и обарзовање, глава 2 средства износе: 221.678.000 дин

Глава 2.3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Пројекат П 3- Центар за стручно усавршавање

Основ: Међународни уговор потписан 09.09.2009. године у Влади Србије између Председника

Општине Кикинда и представника Швајцарске агенције за развој и сарадњу; Закон о основама

система образовања и васпитања Сл.гласник РС 72/2009,52/2011, 55/2013

Опис: Oрганизaција акредитоване обуке за просветне раднике у сладу са Законом о основама

система образовања и васпитања. Циљне групе наших пројеката су просветни радници, ученици

основних и средњих школа, као и млади који нису више у систему образовања, а којима је потребна

додатна едукација како би били конкурентни на тржишту рада.

Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 9.643.000 дин

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 2.3 средства износе: 9.643.000 дин

Глава 3.1

Културни центар

Програм 1201-Програм 13 развој културе

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 11.439.468

Пројекат П1-Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут-одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Штампа и објав. часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције

филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат - Kik. kulturno leto, Пројекат

- Анатомија људске кре., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе, рад., Пројекат -

Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав

пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 2.854.688

102

Укупна планирана средства за Програм 13 развој културе , главу 3.1-Културни центар износе

14.294.156 дин.

Глава 3.2

Историјски архив

Програм 1201-Програм 13 Развој културе




Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 12.208.680.

Пројекат П2-Пројекти историјског архива

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Диги. и микроф. архивске грађе, Пројекат - часопис Аттендите

Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 1.550.000 динара.

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.2- Историјски архив износе

14.338.680 динара.

Глава 3.3

Народна библиотека





Планирана средства за наведену програмску активност износе 31.681.600 динара.

Пројекат П3-Пројекти Народне библиотеке

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Додела награде, Пројекат - Дан библиотеке, Пројекат - Културни програм, Пројекат

- Набавка књига, Пројекат - Суф. мати. Делатност


Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.3- Народна библиотека износи

33.379.600 дин.

Глава 3.4

Народни музеј






Пројекат П4-Пројекти Народног музеја

103

Основ: закон о култури , Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Радионице, Пројекат - Манифестације, Пројекат - Изложбе музеј, Пројекат -

Редовна активност музеја

Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износи 2.466.033 динара.

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.4-Народни музеј износи

23.381.633 динара.

Глава 3.5

Народно прозориште






Пројекат П5-Пројекти Народног позоришта

Основ: Статут – Одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Илуминација на селу, Пројекат - Мурлин Монро, Пројекат - Отворена свеска,

Пројекат - Представа за децу, Пројекат - Фест. проф. поз. Вој, Пројекат - Ки позор. Фестивал,

Пројекат - Сопствена средства


Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.5-Народно позориште износи

36.025.532 динара.

Глава 3.6

TERRA






Пројекат П6-Пројекти Тере

Основ: Статут – Одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Уметност Монографија, Пројекат - Симп. Терра, Пројекат - Дигитализација,

Пројекат – Мањеж, ИПА Пројекат


Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.6-Тера износи 21.680.717

динара.

Глава 4

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Статут Спортског центра Језеро

Опис: Функционисање локалних спортских установа


Свега за Програм 14 Развој спорта и омладине, глава 4 средства износе: 76.668.278 дин

104

Глава 6.1

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде

Програм 0901 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштити "Сл. гласник РС" , бр. 24/2011 Правилник о ближим условима и

стандардима за пружање услуга социјалне заштите Сл. гласник РС", бр. 42/2013

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС


Свега за Програм 11 Социјална и дечија заштита, глава 6.1 средства износе:18.857.544 дин

Свега за раздео 3 средства износе : 2.325.860.791 дин

Раздео 4

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Одлука скупштине града - Службени лист 26/2014

Опис Правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите,

имовинских и других права и интереса општине

Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 1.000 дин

Свега за раздео 4 средства износе : 1.000 дин

Свега за све разделе средства износе: 2.407.256.481 дин.

105

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД К И К И Н Д А

ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за финансије Број: III– 05- 400-28/2017

Дана: 18.10.2017. године

К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел/факс:0230/ 410-108 и 0230/ 410-213, e-mail:finansije@ kikinda.org.rs

На основу члана 42. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015 и

99/2016), Градском већу града Кикинде подноси се:

П Р Е Д Л О Г З А К Љ У Ч К А О Нацрту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету

1.Утврђује се Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за 2017.

год. и упућује се Градском већу града Кикинде на разматрање и усвајање.

СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Снежана Ковачевић

106

На основу члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист Града Кикинда“, број 1/2016 –

пречишћен текст и бр. 17/16 ), Градско веће града Кикинда на седници од 19.10.2017. године, донело

је

З А К Љ У Ч А К

1.Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Кикинде за

2017. год. и упућује се Скупштини града Кикинде на разматрање и усвајање.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД К И К И Н Д А

ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРЕДСЕДНИК

Број: II–06-48 /2017

Даna: 19.10.2017. године Павле Марков

К И К И Н Д А

Documents

Н А Ц Р Т 1. 91 Примања од задуживања...Пр ио ри тет ... 80.1-80.17 2016 2019 342.656.000 0 82.100.000 82.100.000 103.060.876 113.366.964 113.366.964