Upload
others
View
27
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
คํารับรองการปฏิบัติราชการจงัหวดัตาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2
คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2
คํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นการประเมินผลฯ
กรอบการประเมินผล 2557 น้ําหนัก (%)
มิติภายนอก 70
การประเมินประสิทธิผล
1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)
1.1.2 รายได้จากการท่องเท่ียว
1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวดั 1.2.1 จํานวนวันท่ีปริมาณฝุน่ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ) 1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน
60
(7.5)
(7.5)
(15)
(15) (15)
การประเมินคุณภาพ
2. คุณภาพการให้บริการ � ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร ์ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ งานประกันสังคม)
10
มิติภายใน 30
การประเมินประสิทธิภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5
4. การประหยัดพลังงาน 5
การพัฒนาองค์การ
5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ) 15
6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 5
รวม 100
ตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด (Monitor)
� มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
� ค่าเฉลี่ย O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6)
� ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด
คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนลา่ง 1 (จังหวัดตาก จังหวัดพิษณโุลก จังหวดัเพชรบูรณ ์จังหวัดสโุขทัย จังหวดัอุตรดติถ)์
วิสัยทัศน ์
� ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน
ประเด็นยุทธศาสตร ์
� พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
� พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
� พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ
� บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
คํารับรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4
แผนปฏิบัติราชการจังหวัดตาก
วิสัยทัศน ์
� เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตร ์
� การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
� การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
� การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
� การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
� �
การรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย การบริหารจัดการท่ีดี
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5
มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 1: ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด (ร้อยละ 60)
1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (น้ําหนักร้อยละ 15)
1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง) (ร้อยละ 7.5)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
ผลผลิตการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
1.1.1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)
7.5 X – Y%
X – 0.5Y%
X X + 0.5Y%
X + Y%
คําอธิบาย: - พิจารณาจากมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง โดยคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ คูณกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทน
- ผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ หมายถึง ประเภทผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และสอดคล้องกับโครงการที่จะส่งเสริมตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดตาก
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
6
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 แผนพัฒนาจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ที่จะกําหนดเป็นตัวชี้วัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการเกษตรสําคัญที่เหมาะสม เพื่อผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของกลุ่มจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อหน่วยผลิต ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อไป
สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................
สูตรการคํานวณ : มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร = ปริมาณผลผลิตในปี A x ราคาผลผลิต ณ ไร่นา/หน้าฟารม์ (ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัด)
โดยที่ ปริมาณผลผลิตในปี A หมายถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกลุ่มจังหวัดจะต้องระบุช่วงเวลาของแต่ละชนิดของผลผลิตว่าเป็นช่วงเวลาใด
โดยรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
เงื่อนไข: - กรณีที่กลุ่มจังหวัดมีข้อมูลพื้นฐานแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสําคัญเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ครบถ้วน จะใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการคํานวณเกณฑ์การให้คะแนน
- กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- กรณีที่กลุ่มจังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมาประเมินผล ให้ใช้สูตรคํานวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
7
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ปี งบประมาณ พ.ศ.
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสําปะหลัง)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2553 2554 2555 2556
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
- ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกลุ่มจังหวัด ยกเว้นกรณีกลุ่มจังหวัดไม่มีข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการคํานวณผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน X หมายถึง มูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
8
1.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.5)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 พัฒนาการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ
สร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.1.2 รายได้จากการท่องเที่ยว
7.5 X 14,469.13
16,529.32
N/A X – Y%
X – 0.5Y %
X X + 0.5Y%
X + Y%
คําอธิบาย: - พิจารณาจากรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ข้อมูลรายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ใช้ข้อมูลจากการสํารวจสัดส่วนพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและการสํารวจอัตราการเข้าพักในสถานประกอบการที่พักในพื้นที่ภาคสนาม ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมีวิธีการคํานวณ ดังต่อไปนี้
รายได้จากนักท่องเที่ยว = จํานวนนักท่องเที่ยว × วันพักเฉลี่ย × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน รายได้จากนักทัศนาจร = จาํนวนนักทัศนาจร × ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิง่ดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
9
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5
สูตรการคํานวณ : รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยว + รายได้จากนักทัศนาจร
- รายได้จากการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ = ผลรวมของรายได้จากการท่องเที่ยวรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 + 2 + 3 + 4 ของปีงบประมาณ) เงื่อนไข: - กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นราย
กรณีไป รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ปี งบประมาณ พ.ศ.
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2553 12,026.00 21.44 2554 14,469.13 20.32 2555 16,529.32 14.24 2556 N/A N/A
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมการท่องเที่ยว
จังหวัดต้องดําเนินการตามเงื่อนไขของกรมการท่องเที่ยวในการจัดเก็บข้อมูล
หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน : X หมายถึง รายได้จากการท่องเที่ยว ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการท่องเที่ยว ของจังหวัดเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
10
1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด (น้ําหนักร้อยละ 45)
1.2.1 จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 15)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2.1 จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่น ละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวนัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
15 ลดลง ร้อยละ 0.40
ลดลง ร้อยละ 0.20
เท่ากับ เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 1
เพิ่ม ขึ้น
ร้อยละ 2
คําอธิบาย: - เพื่อเป็นการวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานของจังหวัด และ/หรือการส่งเสริม อุดหนุนและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศตามวิธีการที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
- ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความสนใจของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเป็นไปได้ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตราที่ 52/1 กําหนดให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด และ (5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
- พิจารณาจากจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับร้อยละของจํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี จากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
11
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A)
� ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไข: รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ปี งบประมาณ พ.ศ. จํานวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองเฉลี่ยรายวันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2554 2555 2556
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: - พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร่ น่านและตาก) และสระบุรี โดยพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศรายจังหวัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือเท่าที่มีฐานข้อมูลของแต่ละจังหวัด
- กรณีที่คุณภาพอากาศเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าร้อยละ 99 ถือว่าจังหวัดนั้น ไม่มีปัญหามลพิษทางอากาศ
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
12
1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ) (ร้อยละ 15)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
1.2.2 มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ (โคเนื้อ)
15 X – Y%
X – 0.5Y%
X X + 0.5Y%
X + Y%
คําอธิบาย: - พิจารณาจากมูลค่ารวมของผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด คือ โคเนื้อ โดยคํานวณจากปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ คูณกับราคา โดยพิจารณาจากราคา ณ ไร่นา/ราคาหน้าฟาร์ม (Farm-gate Price) ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทน
- ผลผลิตทางการเกษตรสําคัญ หมายถึง ประเภทผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญตามยุทธศาสตรจ์ังหวัดและสอดคล้องกับโครงการที่จะส่งเสริมตามแผนพัฒนาจังหวัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ที่จะกําหนดเป็นตัวชี้วัด โดยเป็นการวัดผลลัพธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าและการเกษตรสําคัญที่เหมาะสม เพื่อผลักดันมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการตลาด การปรับปรุงคุณภาพและปริมาณผลผลิตต่อหน่วยผลิต ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อไป
สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................
สูตรการคํานวณ :
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
13
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 มูลค่ารวมผลผลิตทางการเกษตร = ปริมาณผลผลิตในปี A x ราคาผลผลิต ณ ไร่นา/หน้าฟารม์ (ณ เกรดสินค้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัด)
โดยที่ ปริมาณผลผลิตในปี A หมายถึง ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจังหวัด จะต้องระบุช่วงเวลาของแต่ละชนิดของผลผลิตว่าเป็นช่วงเวลาใด
โดยรายงานผลตามแบบฟอร์มที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด เงื่อนไข: - กรณีที่จังหวัด มีข้อมูลพื้นฐานแสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าผลิตผลการเกษตรสําคัญเฉลี่ย ย้อนหลัง 3 ปี ไม่ครบถ้วน จะใช้ข้อมูลจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการคํานวณเกณฑ์การให้คะแนน - กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
- กรณีที่จังหวัดเลือกผลผลิตมากกว่าหนึ่งผลผลิตมาประเมินผล ให้ใช้สูตรคํานวณโดยเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ปี งบประมาณ พ.ศ. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (โคเนื้อ) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2553 2554 2555 2556
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
- ใช้ข้อมูลการประเมินผลจาก จังหวัด ยกเว้นกรณีจังหวัดไม่มีข้อมูล ให้ใช้ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการคํานวณผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
14
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 X หมายถึง มูลค่ารวมผลผลติการเกษตรสําคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ารวมผลผลิตการเกษตรสําคัญเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556)
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
15
1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 15)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอ้ยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
1.2.3 มูลค่าการค้าชายแดน
15 21,849 ล้านบาท
39,343 ล้านบาท
46,252 ล้านบาท
X – Y%
X – 0.5Y%
X X + 0.5Y
X + Y%
คําอธิบาย: - การค้าชายแดน หมายถึง การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา โดยการส่งออกและนําเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน ที่จัดตัง้ขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นทางการ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน
สูตรการคํานวณ : � ขั้นตอน ( Milestone: M) � ช่วง: ผลการดําเนินงานยิ่งมากยิ่งดี (Range: R) � ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R – A) � ระดับ ( Level: L) � อันดับ: ผลการดําเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) � อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT – A) � Hybrid ใช้สูตร......................................................................................................................................................................................................
เงื่อนไข: กรณีที่ค่า Y มีค่าติดลบ หรือข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วน จะพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ตามความเหมาะสมของข้อมูลพื้นฐาน และเข้าสู่กระบวนการเจรจาความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
16
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (รอ้ยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสังเกตของ คณะกรรมการฯ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ปี งบประมาณ พ.ศ.
มูลค่าการค้าชายแดน (ล้านบาท) ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
2553 25,057 -5.69 2554 22,105 -11.78 2555 39,377 78.13 2556 37,357 -5.13
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:
ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากกรมการค้าต่างประเทศ
หมายเหตุ: - จากตัวแปรในการกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน : X หมายถึง มูลค่าการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Y หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าชายแดน ของจังหวัด เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556)
มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ 10 65 70 75 80 85
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
17
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 � ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร ์งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ งานประกันสังคม)
มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 10)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 3: การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 5
ตัวชี้วัดที่ 3.1 : การเบิกจ่ายเงิน (2.5) 70 73 76 79 82 � เป้าหมายตาม ครม.
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
18
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 งบประมาณรายจ่ายลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 82
ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
(2.5) 87 89 91 93 95 � เป้าหมายตาม ครม. เท่ากับ ร้อยละ 95
ตัวชี้วัดที่ 4: การประหยัดพลังงาน 5 1 2 3 4 5
มิติภายใน: การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20)
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ําหนัก (ร้อยละ)
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)
เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
2554 2555 2556 1 2 3 4 5 ตัวชี้วัดที่ 5: การพัฒนาสมรรถนะ
องค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
15 1 2 3 4 5
ตัวชี้วัดที่ 6: การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หมายเหต ุ ประเมิน 1 งานบริการที่จังหวัด
เลือกจากตัวชี้วัดที่ 2
5 1 2 3 4 5
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
19
ตัวชี้วัด Monitor ของจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด Monitor บังคับของจังหวัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor บังคับ
ของจังหวัด กําหนดการรายงานผล
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ
2552 2553 2554 2555 2556
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ราย 2 ป ี
2. ค่าเฉลี่ย O-NET (ป.6 ม.3 และ ม.6)
รายป ี(ล่าช้า)
3. ผลิตภาพแรงงานรายจังหวัด รายป ี(ล่าช้า)
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
20
ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของกลุ่มจังหวัด
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของ
กลุ่มจังหวัด
กําหนดการรายงานผล
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ
2552 2553 2554 2555 2556 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
ผลผลิตการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
1 มูลค่าผลผลิตการเกษตรสําคัญ (ข้าว)
รายป ี(ล่าช้า)
คํารบัรองการปฏิบตัิราชการจงัหวัดตาก กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
21
ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของจังหวัด
ประเด็น ยุทธศาสตร/์ ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Monitor สําคัญของ
จังหวัด กําหนดการรายงานผล
เป้าหมาย ปี 2557
ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) หมายเหตุ
2552 2553 2554 2555 2556 - - - - - - - - - - -
หมายเหตุ
- ตัวชี้วัด Monitor หมายถึง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ที่ไม่สามารถวัดผลได้ภายในปีงบประมาณ
- รายงานผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด Monitor ตามกําหนดการรายงานผล ผ่านระบบ PMOC หรือระบบที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด