Бюджет города-курорта Сочи на 2014 год и плановый период 2015-2016гг

Бюджет города-курорта Сочи на 2014 год и плановый период 2015-2016гг.

Управление по финансам, бюджету и контролю администрации г.Сочи

Бюджет на очередной финансовый год и плановый год очень сложный и объемный профессиональный документ. Терминология, используемая в главных финансовых документах страны, субъектов и муниципальных образований, виды и коды классификации доходов и расходов не всегда понятны широкому кругу граждан

В целях повышения прозрачности бюджетов и бюджетного процесса, Президентом РФ в ежегодном Послании о бюджетной политике, поставлена задача, начиная с 2013 год на всех уровнях управления регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) «Бюджеты для граждан»

Управлением по финансам, бюджетных и контролю администрации города Сочи подготовлена брошюра «Бюджет для граждан- проект бюджета на 2014 год и плановый период», в которой мы предлагаем всем заинтересованным гражданам ознакомиться с основными параметрами главного финансового документа города в доступной форме

Что такое бюджет для граждан?

Муниципальный бюджет

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом

источниками финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением являющихся в соответствии с Бюджетным

Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета

Денежный фонд города, предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Другими слова – это план доходов

и расходов на очередной финансовый год и плановый

период

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

Основные термины и определения

Основные показатели социально- экономического развития города Сочи:

Наименование показателей Единица измерения

2012 2013 2014 2015 2016

отчет оценка прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек

441,407 446,300 450,268 456,315 462,928

В % к прошлому году % 102,8 101,1 100,9 101,3 101,4

Численность зарегистрированных безработных

тыс. человек

0,67 0,63 0,60 0,60 0,56

Фонд заработной платы млн. рублей 48 052,4 56 428,5 54 449,0 58 423,9 63 070,3

Среднемесячная заработная плата рублей 26 442,4 30 069,4 32 467,1 34 589,1 37 046,2

В % к прошлому году % 113,6 113,7 108 106,5 107,1

Прибыль прибыльных предприятий млн. рублей 8 287,0 8 782,1 6 033,1 5 293,7 5 136,8

Объём жилищного строительства тыс.м2 общей площади

581,2 584,8 595,3 608,5 631,3

Обеспеченность населения жильем на 1 –го жителя

м2 21,7 22,9 23,9 24,9 25,9

Источник информации: Индикативный план социально-экономического развития города Сочи на 2014 год и плановый период до 2016 года

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ

2014-2016 гг.

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города

- Проведение ревизии действующих расходных обязательств для определения приоритетности расходования бюджетных средств

- Оптимизация структуры расходов местного бюджета

- Повышение адресности социальной поддержки граждан города

- Развитие программно-целевых методов управления муниципальными финансами

- Переход к формированию муниципальных заданий на основе единого перечня услуг и единых нормативов их финансового обеспечения

- Повышение эффективности муниципального финансового контроля и усиление ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений

- Оптимизация расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет введения контрактной системы в сфере закупок

- Повышение прозрачности бюджета города и бюджетного процесса в муниципальном образовании

- Проведение взвешенной долговой политики, предусматривающей меры по снижению долговой нагрузки на бюджет города

2014 год 2015 год 2016 год

доходы 11700 10377.2 10629.3

расходы 11035.9 9822.3 10629.3

профицит 664.1 554.900000000002 NaN

1,000.0

3,000.0

5,000.0

7,000.0

9,000.0

11,000.0

Основные параметры бюджета города Сочи на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.

Млн

.руб

.Публичные слушания по проекту бюджета

проведены 4-го декабря 2013 года. В слушаниях приняли участие 77 человек

Бюджет города Сочи принят Решением Городского Собрания Сочи №171

26-го декабря 2013 года

В млн.рублях

63 583,2Проектно-изыскательские работы, строительство сетей

инженерного обеспечения площадок строительства переселенческого фонда и жилых домов для волонтеров и

сотрудников МВД в районе Веселое-Псоу Адлерского района г. Сочи

63 000,0 Проектные и изыскательские работы, реконструкция котельных № 10, 11,19,24

20 000,0Проектные и изыскательские работы, реконструкция котельных

№19/3, 19/4, 19/5 в поселке Красная Поляна с переводом на природный газ

313,5 Строительство дошкольного учреждения на 140 мест по ул.Таврической Адлерского района г. Сочи

29 000,0

Выполнение проектных и изыскательских работ по обеспечению инженерными сетями Молодежного

микрорайона Лазаревского района г.Сочи, на территории которого предоставлены земельные участки многодетным

семьям

В ходе обсуждения проекта бюджета города Сочи, депутатами Городского Собрания Сочи принято решение о внесении изменений в основные параметры бюджета города на 575,0

млн.рублей в целях реализации мероприятий, имеющих важное значение для города:

Тыс.рублей

40 000,0 Газификация сел Хостинского и Лазаревского районов города Сочи

463,5Обеспечение софинансирования мероприятия «Создание условий

для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в местах празднования и проведения

церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр»

220 000,0Увеличение уставного фонда МУП «Сочитеплоэнерго» в целях

оздоровления финансово-хозяйственной деятельности предприятия

30 639,8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

10 000,0 Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья

4 000,0 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Сочи

15 000,0 Подготовка проектно-сметной документации строительства школе в микрорайоне Мамайка и пристройки к Лицею №23

50 000,0 Строительство школы с пристройкой двух групп детского сада в поселке Беранда

4 000,0 Проектирование строительства школы в поселке Совет-Квадже

5000,0 Подготовка проектно-сметной документации строительства моста в микрорайоне Мацеста

10 000,0 Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям

10 000,0 Формирование земельных участков под зелеными зонами общего пользования

Налоговые доходы

- Налог на прибыль- Налог на доходы физических лиц-Налог на имущество физических лиц -Земельный налог-Единый сельскохозяйственный налог-Единый налог на вмененный доход- Прочие налоги и сборы

41.3%

23.4%

35.3%

налоговые доходыненалоговые доходымежбюджетные трансферты

В %Неналоговые доходы

-Арендная плата за землю-Аренда имущества-Штрафные санкции-Плата за негативное воздействие на окружающую среду-Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные перечисленияПоступления от других бюджетов

(федерального и регионального уровней)Их также называют -межбюджетные

трансферты

Доходы всего 11 700,0

из нихНалоговые доходы 4 839,6

Неналоговые доходы 2 733,8

Межбюджетные трансферты 4126,6

Виды доходов Структура доходов бюджета города Сочи на 2014 год (в млн.рублях)

36.1

63.9

Неналоговые доходы-36,1%

Налоговые доходы - 63,9%

Структура собственных доходов бюджета города Сочи в 2014 году (в %)

НДФЛ 40,6%

Арендная плата за землю; 24,4%

ЕНВД; 7,0%Земельный налог 6,8%

Основные доходные источники в структуре собственных доходов бюджета города Сочи в 2014 году

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

7,249.0 7,573.4

Chart Title

2013 ожидаемое исполнение ( в млн.руб.)

2014 год – план (в млн.руб.)

Структура собственных доходов бюджета города Сочи в 2014 году

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физ.лиц

Единый налог на вменненый доход

Налог на имущество физ.лиц

Земельный налог

298

3075.7

530.6

103.8

511.9

290

3135

540

86.6

485

Налоговые доходы

2013 год 2014 год

Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Сочи (в млн.рублях)

Прочие неналоговые доходы

Доходы от сдачи в аренду имущества

Штрафные санкции

Плата за негативное воздействие

Арендная плата за земельные участки

475.8

106

190

57

1850

528

104.4

183.7

57

1778.1

Неналоговые доходы

2013 год 2014 год

Прогноз поступления доходов бюджета города Сочи на 2014-2016 годы (млн.руб)

Уточненное бюджетное назначение на 2013 год

Проект бюджета на

2014 год


2015 год


2016 год

2014/ 2013

%

2015/2014 %

2016/ 2015

%

Налоговые доходы 4597,8 4 839, 6 4510,7 4616,9 105,3 102,5 102,4

Налог на прибыль организаций

290,0 298,0 245,0 240,0 102,8 90,1 98,0

Налог на доходы физ.лиц

3135,0 3075,7 2858,1 2950,0 98,1 106,8 103,2

Акцизы 0 253 237,8 261,6 0 94 110Единый налог на вмененный доход

540 530,6 530 530 98,3 99,9 100

Налог на имущество физ.лиц

86,6 103,8 98 99 119,9 105,6 101,0

Земельный налог 485,0 511,9 465,9 460,3 105,5 91,0 98,8

Прочие налоговые доходы

61,2 66,6 75,9 76,0 108,8 113,9 100,1

Неналоговые доходы 2651,2 2733,8 2570,1 2465,1 103,1 99,0 95,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

1778,1 1850 1890 1890 104,0 105 100

Уточненное бюджетное назначение на 2013 год


2014 год


2015 год


2016 год

2014/ 2013 %

2015/ 2014 %

2016/ 2015

%

Доходы от сдачи в аренду имущества

104,4 106 106 106 101,5 100 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

57,0 57 57 70 100 100 122,8

Штрафные санкции 183,7 190 200 200 103,4 105,3 100

Прочие неналоговые доходы

528,0 530,8 317,1 199,1 100,5 71,6 62,8

Итого налоговых и неналоговых доходов

7249 7573,4 7080,8 7082 104,5 101,2 100

продолжение

Уменьшение прогнозируемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2014 году относительно 2013 года обусловлено прежде всего изменениями законодательства, согласно которым в бюджет города налог на доходы

физических лиц (НДФЛ) будет зачисляться по нормативу 22% ( в 2013 году - норматив 30%)

Новороссийск

Краснодар

Горячий Ключ

Геленджик

Армавир

Анапа

Сочи

9,021.0

12,742.7

6,535.2

15,701.3

5,278.9

10,520.7

14,885.1

На 2014 год объем налоговых и неналоговых доходов бюджета (т.е. без учета средств поступающих в доход города из других бюджетов) запланирован в

сумме 7 573 422,0 тысяч рублей В расчете на 1-го жителя эта сумма составляет 16 819,8 рублей

Сравнительная характеристика суммы налоговых и неналоговых доходов из расчета на 1- го жителя по городским округам Краснодарского края

по итогам исполнения бюджетов 11 месяцев 2013 года

Series1 20142013

20122011

2014201320122011

26 216

32 438

Данные 2013 года рассчитаны по

состоянию на 01.12.13г. (фактические данные)

Изменение объема доходов, поступающих в бюджет города Сочи из расчета на 1-го жителя ( в рублях )

34 148

47 940

Уменьшение объема доходов, планируемых в бюджете города на 2014 год связан с окончанием работ по подготовке города к Олимпийским играм, а следовательно и

уменьшением поступлений из бюджетов других уровней (федеральный, краевой)

При формировании расходной части проекта

бюджета города Сочи учтены следующие

решения:

Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам социальной сферы города и доведение

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до средней заработной

платы по экономике в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации

государственной социальной политики»

Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений

-на 5,5% с 1-го октября 2014 года- на 5.5% с 1-го октября 2015 года- - на 5.0% с 1-го октября 2016 года

Оплата коммунальных услуг учреждениями бюджетной сферы с учетом фактического потребления,

сложившегося за первое полугодие 2013 года, с индексацией на 15% в 2016 году

Соблюдения принципа «программного бюджета» - составление проекта бюджета города в «программном» и «непрограммном» формате

Сокращение расходов на материальные затраты на 20%

Структура расходов бюджета города Сочи на 2014 год в млн.руб. и в %

1399.213%

956.29%

2226.620%

478143%

539.65%

437.14%

259.32%

174.32% 262.6

2%

Всего расходов 11 035,9 млн.руб.

Общегосударственные расходы

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура и кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Остальные вопросы

Расходы бюджета города Сочи по разделам в 2013-2016 годах ( млн.рублей)

Раздел Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

ВСЕГО, в том числе 22 008,9 11 035,9 9822,2 10629,3

01 Общегосударственные вопросы 1 262,1 1 399,2 1 404,4 1 457,1

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

308,9 142,9 151 155,6

04 Национальная экономика 6 598,4 956,2 848,2 749,5

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 366,1 2 226,6 1 177,3 1 148,6

06 Охрана окружающей среды 5,8 6,0 6,4 6,8

07 Образование 4 590,3 4 781,0 4 637,1 4 910,0

08 Культура и кинематография 648,6 539,6 440,6 467,1

09 Здравоохранение 672,8 437,1 368,2 339,6

10 Социальная политика 251,8 259,3 246,7 238,8

11 Физическая культура и спорт 156,8 174,3 134,7 141,2

12 Средства массовой информации 63,3 37,0 4,7 0

13 Обслуживание государственного и муниципального долга

63,9 76,7 53 0

14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

20,1 - - -

Условно утверждаемые расходы - 0 349,9 1 015,0

Показатели 2013 года приведены в соответствии с изменениями, внесенными Решением о бюджете от 26.09.13г. №119

Объем расходов бюджета города Сочи в расчете на 1-го жителя в разрезе основных направлений ( в рублях )

Образование

Здравоохранение

Культура

ФК и спорт

Социальная политика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Содержание органов местного самоуправления

10 618,2

970,7

1 198,5

387,0

576,0

4 945,0

2 301,0

93.30%

6.70%

Структура муниципальных учреждений

Муниципальные учреждения социальной сферы

Прочие муниципальные учреждения

206

2726 7

Количественные показатели учреждений социальной

направленности

Учреждения сферы образования

Учреждения сферы здравоохранения

Учреждения сферы культуры

Учреждения сферы физкультуры и спорта

количество муницпальных бюджетных учреждений

количество муниципальных казенных учреждений

количество муницпальных автономных учреждений

247

30

8

Структура бюджетной сети по типам муниципальных учреждений

Сетевые показатели муниципальных учреждений города Сочи, финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджете на 2014 год

Динамика фонда оплаты труда учреждений социальной сферы

2012 2013 2014 2015 2016

2791.13448.6 3600.7 3828.6 4146.8

Млн.руб.

123,6 %104,4% 106,3 %

108,3%

работники учреждений культуры

младший медицинский персонал

средний медицинский персонал

врачи

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

педагогические работники учреждений дополнительного образования

педагогические работники учреждений общего образования

12,071.00

11,047.00

16,374.00

26,487.00

19,985.00

17,358.00

23,574.00

12,884.00

19,508.00

21,359.00

28,030.00

20,928.00

19,403.00

25,509.00

средний показатель в городе Сочи за 9 месяцев 2013 год

средний показатель в Краснодарском крае по муниципальным учреждениям за 9 месяцев 2013 года

Информация о состоянии средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы по итогам 9 месяцев 2013 года

*Информация об уровне средней заработной платы, сложившейся учреждениях муниципальной формы собственности в Краснодарском крае по итогам 9 месяцев 2013 года сформирована из сведений Федеральной службы государственной статистики, размещенных в сети Интернет (http:// www.gks.ru)

(В рублях)

http://www.gks.ru/

«Программная» структура расходов проекта бюджета города- курорта Сочи в 2014- 2016 годах

Показатель 2014 2015 2016Проект % в общем

объёме расходов

Проект % в общем объёме

расходов


расходов

Расходы бюджета города Сочи, всего, из них: 11 035 885,3 100 9 822 241,8 100 10 629 279,6 100

Расходы на реализацию муниципальных программ, всего, в том числе:

9 203 118,1 83,39 7 685 555,1 78,25 7 858 814,7 73,94

1. "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы

4 334 537,8 39,28 4 223 800,3 43,00 4 474 413,9 42,10

2. "Дети Сочи" на 2014-2016 годы21 509,2 0,19 6 655,2 0,07 6 655,2 0,06

3. "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"

616 887,6 5,59 621 508,5 6,33 658 536,0 6,20

4. "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"

42 532,4 0,39 42 125,7 0,43 39 673,1 0,37

В целях реализации бюджетной стратегии, направленной на повышение эффективности бюджетных расходов, проект бюджета города Сочи является

проектом программного формата. Муниципалитетом принято решение исполнять расходную часть бюджета через реализацию 25-ти муниципальных программ

(в тыс.руб.)

Показатель 2014 2015 2016


расходов


расходов


расходов

5. "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)" 416 495,5 3,77 373 635,1 3,80 394 718,4 3,71

6."Доступная среда" на 2014-2016 годы 730,0 0,01 610,0 0,01 0 0

7. "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2016 годы

1 701,1 0,02 2 115,2 0,02 1 581,1 0,01

8. "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"

8 132,4 0,07 3 416,7 0,03 3 567,5 0,03

9. "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

109 167,5 0,98 107 279,6 1,09 114 023,5 1,07

10. "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

239 173,8 2,17 535 469,0 5,45 423 718,7 3,99

11. "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи" 253 000,0 2,29 329 019,9 3,35 330 032,5 3,10



расходов


расходов


расходов12. "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

34 273,4 0,31 4 250,0 0,04 0 0

13. "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

178 887,6 1,62 251 009,5 2,56 255 604,2 2,40

14. "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи на 2014-2016 годы"

10 605,0 0,10 11 440,0 0,12 0 0

15. "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"

1 478 016,4 13,39 0 0 0 0

16. "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"

129 927,4 1,18 131 628,7 1,34 32 960,7 0,31

17. "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"

272 727,9 2,47 55 629,5 0,57 58 211,5 0,55



расходов


расходов


расходов

18. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы»

4 000,0 0,04 0 0 0 0

19. "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

20 384,5 0,18 6 575,0 0,07 6 775,0 0,06

20. "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

12 170,0 0,11 12 170,0 0,12 12 170,0 0,11

21. "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы" 168 141,9 1,52 177 377,6 1,81 180 943,5 1,70

22. "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"

61 524,0 0,56 44 456,9 0,45 46 599,0 0,44



расходов


расходов


расходов

23. "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

335 019,2 3,04 288 006,6 2,93 382 428,2 3,60

24. "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы

114 860,6 1,04 117 860,7 1,20 96 501,2 0,91

25. "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"

338 712,9 3,07 339 515,4 3,46 339 701,5 3,20

Расходы на непрограммную деятельность, всего

1 832 767,2 16,61 2 136 686,7 21,75 2 770 464,9 26,06

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по ведомственному принципу, а по программам. Программа имеет цель, задачи и

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» на 2014-2016 годы

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и

доп.образования детей»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия в области образования»

Объем средств бюджета города, направляемых на реализацию программы

2014

год

4 334 537.8 тыс.рублей 2015

год

4 223 800.3 тыс.рублей 20

16 го

д

4 474 413.9 тыс.рублей

Утверждена постановлением администрации г. Сочи от 11.12.13г. №2722

Целевой показатель программы Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей

% 69.2 73.9 73.5

Введение дополнительных мест в системе дошкольного образования

Тыс.мест 3.955 1.220 0.850

Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей 3-7 лет

% 90 100 100

Отношение среднемесячной з/п педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной з/п учреждений общего образования Краснодарского края

% 100 100 100

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях

Тыс.человек 46.0 46.5 47.0

Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя

человек 16.4 16.5 16.6

Удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным стандартам

% 48 61 70

Основные направления и целевые показатели муниципальной программы «Развитие отрасли «Образование» города Сочи на 2014-2016 годы»

Целевой показатель программы Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений

% 0,98 0,98 0,97

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае

% 100 100 100

Количество персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся общеобразовательных школ

% 12,5 13 13,3

Количество общеобразовательных учреждений, имеющих скорость доступа к сети Интернет не менее 2 Мб/с

% 69 71 73

Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования

% 65,1 67,1 69,1

Количество сформированных и доведенных до учреждений системы образования муниципальных заданий

единиц 178 178 178

Доля образовательных учреждений, выполнивших муниципальное задание

% 100 100 100

Доля образовательных учреждений, получивших предписания от надзорных органов от общего числа муниципальных учреждений образования

% 18,8 17,7 16,5

В целях создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства новых зданий дошкольных образовательных учреждений, строительство пристроек к существующим дошкольным образовательным учреждениям и реконструкция зданий под детские сады, проектом программы «Развитие образования» на 2014 год и плановый период 2015-2016гг. предусмотрены следующие

мероприятия:Наименование мероприятия (объекта) Дополнительные места

после окончания строительных работ

Строительство дошкольного учреждения по ул.Калараш-ул.Малышева Лазаревского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

360 мест

Строительство дошкольного учреждения по ул.Туапсинская 11 Центрального района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

120 мест

Строительство дошкольного учреждения в с. Барановка в районе ул. Армянской и пер. Черешневого Лазаревского района ( том числе проектно- изыскательсике работы)

110 мест

Строительство дошкольного учреждения в с. Весёлое уч. № 8 между ул. Мира и р. Псоу Адлерского района ( в том числе проектно- изыскательские работы)

420 мест

Строительство дошкольного учреждения по ул. Ушинского 6, Хостинского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

60 мест

Строительство дошкольного учреждения в поселке Кудепста Хостинского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

280 мест

Строительство дошкольного учреждения в поселке Макопсе Лазаревского района на территории школы №79 района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

140 мест

Строительство дошкольного учреждения в с.Волковка, ул. Космическая ( в т.ч проектно-изыскательские работы)

210 мест

Строительство дошкольного учреждения по ул. Фабрициуса Хостинского района ( в том числе проектно- изыскательские работы)

360 мест

Строительство дошкольного учреждения в р-не Мамайка, ул. Полтавская Центрального района 220 мест

Строительство дошкольного учреждения п. Горное Лоо 140 мест

Наименование мероприятия (объекта) Дополнительные места после окончания строительных работ

Строительство дошкольного учреждения по ул. Школьная Адлерского района 60 мест

Строительство дошкольного учреждения по ул. Бакинская Адлерского района 320 мест

Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Детляжка, ул. Львовская Лазаревского района

150 мест

Строительство дошкольного образовательного учреждения с. Детляжка, ул. Широкая 110 мест

Строительство дошкольного образовательного учреждения ул. Роз, Центрального района 230 мест

Строительство дошкольного учреждения в посёлке Эсто-Садок Адлерского района 250 мест

Строительство дошкольного учреждения в пос. Якорная щель, ул. Главная (в т.ч. Проектно-изыскательские работы)

120 мест

Строительство дошкольного учреждения в с.Лоо ул. Астраханская (в т.ч. Проектно- изыскательские работы)

300 мест

Строительство дошкольного учреждения в Раздольное, ул. Тепличной (в т.ч. Проектно- изыскательские работы)

420 мест

Строительство дошкольного учреждения в пос. Кудепста(в т.ч. Проектно- изыскательские работы)

280 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада комбинированного вида № 105 по ул. Донская 31а (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №19 по ул. Абрикосовая, 11а ( в т.ч. Проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №56 в с. Веселое, по ул. Мира 16а (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

80 мест

Наименование мероприятия (объекта) Дополнительные места после окончания

строительных работ

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №118 в пос. Дагомыс, ул. Батумское шоссе 37 ( вт.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада комбинированного вида №125, по ул. Партизанская, 40а (в. т.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №35 по ул.Труда.6 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №46 по ул.Ульянова , 84 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №53 с. Орел-Изумруд по ул. Малиновая. 5 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №117 в пос.. Красная Поляна, по ул. Турчинского 29 (в т.ч. проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №6 по ул. Гагарина, 39а (вт.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №56 с. Веселое по ул. Мира, 16а (вт.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории гимназии № 44 по ул. Вишневой Центрального района

80 мест

Строительство блока детского дошкольного учреждения на территории детского сада №55 в, по ул. Революции 4 (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

80 мест

Наименование мероприятия (объекта) Дополнительные места после окончания

строительных работ

Строительство нового здания школы на 800 мест по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка 800 мест

Реконструкция с перспективой расширения (2 очередь) детского сада по ул. Калараш- ул. Малышева Лазаревского района

360 мест

Реконструкция с целью размещения дошкольного учреждения по ул.Чебрикова,18 Центрального района ( в т.ч.проектно-изыскательские работы)

210 мест

Реконструкция муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 7 Хостинского района (в т.ч. Проектно-изыскательские работы)

280 мест

Реконструкция с перспективой расширения (2 очередь) муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №51 с.Веселое, пер. Донецкий Адлерского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

140 мест

Реконструкция муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 4 по ул.Чекменева,16 Хостинского района (в т.ч.проектно-изыскательские работы)

120 мест

Реконструкция помещений школы № 67 в селе Черешня Адлерского района 40 мест

Перечень объектов может быть изменен при внесении соответствующих изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа «Дети - Сочи» на 2014-2016 годы

Утверждена Постановлением администрации города Сочи от 29.11.2013г. № 2608

Направление программы

Наименование программных мероприятий

Целевые показатели

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи2014 год- 890,0 тысяч рублей

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, проведение мероприятий по уходу за объектами военной истории

Количество детей, принимающих участие в социально-значимых акциях

2014г- 25000 человек2015 г. – 30000 человек2016 г. – 35000 человек

Развитие системы дополнительного образования в целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2014 год – 1 400.0 тысяч рублей

Организация участия детей в спортивно-массовых мероприятиях и городских туристических слетах

Кол-во детей, вовлеченных в занятия туризмом, спором и в спортивно-массовую работу

2014 год - 33000 человек2015 год – 33500 человек2016 год-34000 человек

Количество детей, участвующих в краевых, всероссийских и международных соревнованиях и творческих конкурсах2014 год – 2500 человек2015 год – 2700 человек2016 год – 2900 человек

21 509,2 2014 год

6 655,2 2015 год

6 655,22016 год

Объем средств, предусмотренный в проекте бюджета города

Направление программы

Наименование программных мероприятий

Целевые показатели

Охват учащихся , состоящих на различных видах профилактического учета, занятых в

учреждениях дополнительного образования2014 год - 75%2015 год -80%2016 год – 90%

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей города Сочи

2014 год- 15 800.0 тысяч рублей

Организация работы лагерей с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного отдыха, в краевых и муниципальных профильных сменах на базе оздоровительных групп детей, обеспечение проезда к местам отдыха и обратно

Количество учащихся школ, охваченных летней занятостью, трудоустройством и

оздоровлением

2014 год – 13000 человек2015 год – 13500 человек2016 год – 14000 человек

Одаренные дети

2014 год – 3 414.0 тысяч рублей

Организация и проведение олимпиад, экологических акций и конкурсов, развитие технического образования и творчества школьников

Количество школьников, принимающих участие в олимпиадах муниципального, регионального и федерального уровня2014 год – 180 человек2015 год – 190 человек2016 год – 200 человек

Количество школьников, принимающих участие в работе научных обществ города Сочи2014 год – 600 человек2015 год – 650 человек2016 год – 700 человек

Дети-сироты2014 год – 5.2 тысяч рублей

Единовременное выделение пособий детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на регистрацию права собственности

Муниципальная программа « Развитие отрасли культура города Сочи» на 2014-2016 годы


Направления расходования бюджетных средств, предусмотренные в проекте бюджета города на 2014 год

Сумма ( в тыс.руб)

Выполнение муниципального задания учреждениями, подведомственными управлению культуры и обеспечение бухгалтерского учёта

496 111,9

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности 56 066,0

Проведение текущего ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 14 990,2

Пополнение книжных фондов библиотек и создание единого электронного каталога библиотек 1 527,0

Проведение капитального ремонта бюджетного учреждения «Музей истории Хостинского района» 323,0

Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культуры по Решению Городского Собрания Сочи от 22.06.2013г. № 86 ( проведение текущего ремонта, приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов и др.)

14 738,0

Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий 18 990,4

Меры соц.поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности

43,0

Обеспечение функций управления в сфере культуры 14 098,1

Объёмы финансирования программы: 2014 год- 616 887,6 тыс. рублей;2015 год- 621 508,5 тыс. рублей;2016 год- 658 536,0 тыс. рублей.

Перечень целевых показателей программы «Развитие отрасли «Культура»

Единица измерения 2014 2015 2016

Увеличение количества посещений мероприятий муниципальных театрально-концертных учреждений (по сравнению с 2012 годом)

% 1,4 1,5 1,6

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (по сравнению с 2012 годом)

% 2 2,1 2,2

Увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю предметов основного фонда муниципальных музейных учреждений по отношению к 2012 году

Ед. 900 950 1000

Посещаемость муниципальных музейных учреждений города Сочи тысяч чел. в год

210 215 220

Увеличение числа участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с 2012 годом) %

1,3 1,4 1,5

Увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с 2012 годом)

% 0,4 0,5 0,6

Повышение уровня удовлетворенности населения города Сочи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

% 74 78 83

Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных библиотек

% 56,2 58,3 60,4

Увеличение количества выставок и выставочных проектов, осуществляемых муниципальными музеями (процентов по отношению к 2012 году)

% 2,0 3,0 4,0

Охват детей и молодежи 5-18 лет образовательными программами детских школ

% 14,1 14,1 14,2

Удельный вес учащихся школ, участвующих в фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в детских школах

% 13 14 15

Число учащихся детских школ искусств, ежегодно удостоенных стипендий, премий, грантов различного уровня

чел. 21 22 23

Муниципальная программа «Развитие отрасли физическая культура и

спорт» на 2014-2016 годы Утверждена постановлением администрации города Сочи от 10.12.2013г. № 2701

Основные цели программы-Развитие физической культуры и спорта в городе, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;- Повышение уровня обеспеченности населения города Сочи спортивными сооружениями

Объем денежных средств, предусмотренных в проекте бюджета на реализацию мероприятий программы

2014 год – 416 495,5 тыс.рублей2015 год – 373 635,1 тыс.рублей2016 год – 394 718,4 тыс.рублей

В качестве показателей исполнения программы установлены следующие критерии

увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 31% в 2013 году до 35% в 2016 годуПовышение уровня обеспеченности спортивными площадками на 10 тысяч человек – ежегодный прирост обеспеченности на 0,5 %Ежегодный прирост количества занимающихся в специализированных спортивных учреждениях на 2%

Количество призовых мест, занятых сочинскими спортсменами на официальных соревнованияхКоличество спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в городских и краевых соревнованиях

Муниципальная программа «Молодежь Сочи на 2014-2016 годы»

Цель программы - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города Сочи

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, а именно развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций; развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих советах;

формирование устойчивого позитивного отношения молодежи к досугу в различных кружках и секциях; увеличение клубов по месту жительства, инициируемых самой молодежью

Программные задачи

2014 год 42 532.4 тыс.рублей

2015 год42 125.7 тыс.рублей

2016 год39 673.1 тыс.рублей

Проект бюджета

Утверждена постановлением администрации г. Сочи от 22.11.13г. №2525

Наименование критериев Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

Количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, чел. чел. 8200 8800 9000

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, чел. чел. 1100 1150 1250

Количество молодежи, вовлеченной в школьные и молодежные советы при главах администраций внутригородских районов и Главе города, чел. чел. 320 400 450

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи, чел. чел. 3300 3100 3300

Количество молодежи, участвующей в мероприятиях творческой и интеллектуальной направленности, чел. чел. 11 400 10200 10300

Количество молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на здоровый образ жизни, чел. чел. 9 900 9500 9800

Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных досуговых площадок по месту жительства, чел. чел. 6 200 5600 6000

Количество скейт-парков единиц 2 3 3Количество молодежных центров единиц 2 3 3Количество молодежи, вовлеченной в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства, чел. чел. 1500 1600 2000

Количество трудоустроенной молодежи, чел.чел. 180 110 130

Количество охваченных профилактической работой, чел. чел. 6300 6700 7200

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Молодежь Сочи на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Доступная среда»на 2014-2016 годы»Утверждена Постановлением администрации города Сочи от

11.12.2013г. № 2721

Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городе Сочи

Объем денежных средств, предусмотренных в проекте бюджета на реализацию мероприятий программы

2014 год – 730.0тыс.рублей2015 год – 610.0тыс.рублей

Конечные целевые индикаторы выполнения муниципальной программы

Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Сочи до 55% в 2016 годуувеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городе Сочи до 45% в 2016 году;увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в городе Сочи до 50% в 2016 году.

Муниципальная программа города Сочи «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы»


Подпрограмма: «Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций» .

Объём финансирования на 2014год – 5000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма : "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Объём финансирования на 2014 год - 84 975,7 тыс. рублей.

Подпрограмма: « Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Объём финансирования на 2014 год - 78 166,2 тыс. рублей.

2014 год – 168 141,9 тыс.рублей

2015 год- 177 377,6 тыс.рублей

2016 год- 180 943,5 тыс.рублей

Объем средств, предусмотренный в проекте бюджета города на 2014-2016 годы

Наименование мероприятия Сумма (в тыс.рублях)

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

Предоставлении субсидии для поддержки общественно полезных программ некоммерческих организации, направленных на социальную поддержку и защиту законных прав:

Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 4 350.0

Инвалидов с нарушением функции органов слуха 150.0

Инвалидов по зрению 300.0

Награждение памятными знаками, связанными со знаменательными историческими событиями

200.0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Сочи

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи»

7272.0

Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи»

1860.0

Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Сочи

45408.5

Основные мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы»,

предусмотренные проектом бюджета города на 2014 год

Наименование мероприятия Сумма (в тыс.рублях)

Социальные выплаты для оплаты первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт (реконструкцию) и покраску фасадов зданий, строений и сооружений,

расположенных в зоне особого градостроительного и архитектурного контроля (зона международного гостеприимства )

3 770.5

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой или переданных на воспитание в приемные семьи

49 970.0

Выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

8 087.0

Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание

275.0

Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания

343.1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

18 984.9

Организация оздоровления и отдыха детей 506.2


Муниципальная программа города Сочи «Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского

окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи на 2014-2016 годы»

Объёмы финансирован

ия:

• 10 605,0 • тыс. рублей

2014 год

• 11 440,0 • тыс. рублей

2015 год

Плановые значения целевых показателей муниципальной программы:Наименование показателя Единица

измерения Значение 2013 года

План на 2014 год

План на 2015 год

Количество казаков, взявших на себя обязанности по несению службы человек 1296 1350 1400

Количество членов казачьих обществ, привлеченных в состав казачьих дружин человек 261 300 330Количество жителей, занимающихся в казачьих военно-патриотических клубах и секциях человек 88 100 125Количество учащихся образовательных учреждений, использующих традиции казачества человек 450 510 550Численность участников казачьих самодеятельных коллективов

человек 45 55 65

Цели программы: Создание условий для участия казачества в охране общественного порядка, укрепление духовных и нравственных основ казачества, развитие военно-патриотического и гражданского воспитания

молодежи.

Утверждена постановлением администрации г.Сочи от 13.11.13г. №2468

Основные конечные целевые показатели программы:

Наименование мероприятий( проектов) Единица измерения 2014 2015 2016

Организация кинолекториев выездного видеоклуба «Здоровое поколение» единиц 40 40 40

Разработка и размещение на территории города Сочи широкоформатной рекламы, направленной на пропаганду здорового образа жизни шт. 14 14 14

Изготовление и тиражирование типографской социальной рекламы - плакатов, листовок и буклетов , а также сборников и брошюр профилактической направленности

тыс. шт. 510 518,5 518,5

Проведение конкурсов, акций, организация передвижного консультативного пункта, спортивных праздников, направленных на пропаганду здорового образа жизни

единиц 14 13 13

Размещение в СМИ материалов по пропаганде здорового образа жизни единиц 38 30 30

Функционирование телефона « Горячая линия», телефонов Доверия единиц 3 3 3

Снижение количества несовершеннолетних, склонных к употреблению психоактивных веществ % 5 5 5

2014 год

• 1701,1 тыс. рублей

2015 год

• 2115,2 тыс. рублей

Муниципальная программа города Сочи « Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи» на 2014-2016 годы


Расходы, предусмотренные в проекте бюджета города на

здравоохранение

Объем средств, предусмотренных в проекте бюджета на 2014 год

408 905.4 тыс.рублей

Направления расходов, объем (тыс.рублей)

Организация оказания медицинской помощи бюджетными учреждениями здравоохранения ( 20 учреждений)

271 350.8

Выполнение муниципальных заданий казенными учреждениями (6 учреждений)

86 951.0

Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов отдельными категориям граждан

8 073.9

Усиленное питание доноров 494.6

Предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

35 992,2

Расходы по руководству и управлению в отрасли здравоохранение

6 042,9

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город-

курорт Сочи» на 2014-2016 годы

2014 год

• 338 712,9 тыс.рублей

2015 год


Основные направления комплексного благоустройства города в соответствии с Программой

Содержание скверов , парков и зеленных зон: Лазаревский район -162 т.м2, Центральный район -597,6 т.м2, Адлерский район -245,39т.м2, Хостинский район-161,583 т.м2 Обустройство цветочных клумб, кронирование и снос аварийных деревьев, работы по защите растений от вредителей и болезней, укрытие теплолюбивых растений и т.д.

Санитарная очистка и содержание улично-дорожной сети, сбор и вывоз бытовых отходов, несанкционированных куч мусора, уборка улиц и дорог, отлов безнадзорных животных

Содержание мест захоронения

Содержание детских и спортивных площадок: Адлерский район-15 площадок; Хостинский район-9 площадок;, Центральный район-5 площадок; Лазаревский район – 25 площадок

Содержание береговых рекреационных зон: Адлерский район-85,25 тыс.м2 ;Хостинский район-98,625 тыс.м2, Центральный район- содержание 2-х мемориалов, Лазаревский район – 732 тыс.м2 береговой рекреационной зоны

Содержание систем наружного освещения улиц

Цель программы: Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории города -курорта Сочи

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории

муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы»

2014 год


2015 год


Основные направления, предусмотренные в проекте бюджета города Сочи на 2014 год

Наименование направления Сумма (в тыс.рублях)

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Сочи»

60 728,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»

68 497,4

Формирование резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны 2 700,0

Организация комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра для целей обеспечения безопасности

36 000,0

Размещение граждан города, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуациях в местах временного проживания

9 661,6

Организационные мероприятия и материально техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1300,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт

Сочи на 2014-2016 годы»

2014 год 109 167,5 тыс.рублей

2016 год 114 023,5 тыс.рублей

Объем средств, предусмотренный в проекте бюджета

65 579,9 тыс.рублей – на обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения

родителей, и лиц из их числа

Порядок обеспечения определен постановлением главы администрации (Губернатора) Краснодарского края от 15.04.2013 года №384

22 719,7 тыс.рублей – на предоставление субсидий

молодым семьям на строительство и приобретение

жилья

Порядок определен решением Городского Собрания Сочи от 24 июня 2010 года № 81 «О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от 28 декабря 2006 года № 370 «Об утверждении «Положения «О предоставлении молодым семьям социальных выплат за счет средств бюджета города Сочи на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья».

2014 год

20 867,9 тыс.рублей – на содержание казенного

учреждения города Сочи «Квартирно-правовая служба»

Муниципальная программа «Обеспечение участия города Сочи в организации

и проведении ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года»

Цель программы - обеспечение выполнения отдельных обязательств, принятых перед Международным олимпийским комитетом в рамках Контракта города-хозяина XXII Олимпийских зимних игр 2014 года (от 4 июля 2007 года) и Заявочной книги «Сочи-2014»

Объем средств, предусмотренный проектом бюджета города на 2014 год

Всего1 478 016,4 тысяч

рублей

За счет средств бюджета города

510 167,8 тыс.рублей

За счет субсидий из краевого бюджета

967 848.6 тыс.рублей

Утверждена постановлением администрации города Сочи от 29.11.2013г. № 2606

Основные мероприятия муниципальной программы«Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских

зимних игр 2014 года»

наименование Сумма всего В т.ч. средства бюджета города

Обеспечение соответствия городской среды концепции образа Олимпийских игр

18 673.0 935.0

Организация и обеспечение медицинской помощи участникам спортивных мероприятий

28 686,0 1 874,6

Организация и проведение культурных и просветительских мероприятий и программ

118 270.0 11 825.0

Благоустройство и санитарное обеспечение 376 750.0 37 670.0

Информационное сопровождение и в средствах массовой информации

2 183.3 218.3

Организация комфортной языковой среды 22 704.1 2 269.9

Содержание, эксплуатация объектов водоканализационного хозяйства, в т.ч. Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим предоставление коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению

910 750.0 455 375.0

В тыс.рублях

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В БЮДЖЕТЕ ГОРОДА НА 2014 ГОД (ТЫС.РУБЛЕЙ) 253 000,0

ИЗ НИХ: Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 215 780,5 Содержание светофоров, установка дорожных знаков, направляющих дорожных ограждений, нанесение дорожной разметки 21 731,8

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15 487,7

Дорожный фонд города Сочи - это часть средств бюджета города, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения

дорожной деятельности в отношении дорог местного значения, а также капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных

домов, которые находятся в муниципальной собственности

Объем средств дорожного фонда формируется за счет следующих источников:

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащие зачислению в бюджет города Сочи

Поступления в виде перечислений из других бюджетов средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности

Государственная пошлина за выдачу администрацией города Сочи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, перевозящих опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы

Денежные взыскания за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения

Предоставление на платной основе парковок (парковочных мест)

Прочие денежные взыскания (штрафы) в области дорожного движения

Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований в городе- курорте Сочи

( Источник информации: Доклад Главы города-курорта Сочи о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и

муниципальных районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период)

Наименование показателя Единица измерения

2011 2012 2013 2014 2015

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения

единиц 728 717 722 722 722

Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций

% 29,9 28,5 28,5 29,0 29,0

Доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяжённости автодорог общего пользования местного значения

% 0,56 0,5 0,25 0,15 0,15

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и ( или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

% 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2


Наименование показателя Единица измерен

ия

2011 2012 2013 2014 2015

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет

% 57,2 46,8 52,7 56,3 56,5

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый гос.экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам

% 99,2 98,8 99,1 99,3 99,4

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- в том числе введёная в действие за один год

Кв. метров

21,61,1

21,71,3

21,8 21,8 21,8

Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% 34,4 33,0

Наименование показателя Единица измерения 2011 2012 2013 2014 2015

Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей 9 091 12 541 15 348 17 159 19 081

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 11 632 13 949 16 235 19 093 23 388

Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей

рублей 15 22516 436

20 73322 763

21 19924 808

21 51027 159

23 92130 204

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей 17 626 19 459 19 459 19 459 19 459

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 54,3 60,2 62,1 62,2 63,6




2011 2012 2013 2014 2015

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 35,1 24,7 24,7 24,7 24,7

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем ( полном) образовании

% 1,5 1,7 0,96 0,77 0,68

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 39,1 36,2 35,3 35,3 35,3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 73,5 96,2 98,5 99,0 99,5


2011 2012 2013 2014 2015

Расходы местного бюджета на общее образование в расчёте на 1 обучающегося

тыс. рублей

4,8 4,8 5,1 5,4 5,7

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию

% 55,9 56 56 56,3 56,5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 28,4 17 17 12,7 12,7

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 27 19 15 15 15

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 30,3 31,3 31,7 32,0 32,3



2011 2012 2013 2014 2015

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 0,8 0,52

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя города Сочи

рублей 1 391 1 749 1 804 1 719 1 687

Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств местного бюджета

тыс. рублей 352 417,7 283 153,5

окончание

Виды межбюджетных трансфертов, предусмотренных в бюджете города Сочи,

направления их расходования

Наименование межбюджетного трансферта 2014 год

Субсидия на реализацию государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года»

967 848,6

Субвенции – их целевое назначение:

Предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание доноров крови и её компонентов

502,0

Предоставление мер соц.поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей , получающих иммунодепресанты

36 532,1

Предоставление мер соц.поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов ( кроме изготовления из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования

8 195,0

Предоставление соц.поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»

1 281,2

Образование и организация деятельности административных комиссий 155,6


Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9 825.2

Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства

245,0

Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае 1 010,4

Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях 5 062,0

Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), в соответствии с нормативами, установленными законами Краснодарского края

2 468 846,4

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2 6 669,9

Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования

56 078,0

Организация оздоровления и отдыха детей 506,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

18 984,9

Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи

49 970,0


Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

8 087,0

Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса 505,0

Организация оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной мед. помощи (за исключением мед. помощи, оказываемой в федеральных мед. учреждениях, перечень которых утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, и мед. помощи, оказываемой в специализированных кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинский учреждениях ) в Краснодарском крае

363 676,3

Организация проведения в Краснодарском мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения отходов в специальных печах(крематориях)

1 400,0

Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений , расположенным на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края

4 032,4

Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения

343,1


Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание

275.0

Выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для её осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

5,2

Поддержка сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

25.1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа

65 579.9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 30 921,8

1%

76%

23%дотациисубвенции

Структура межбюджетных трансфертов в проекте бюджета на 2014 год

Объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета будет уточнен в соответствии с распределением межбюджетных трансфертов, утвержденным законом о краевом бюджете

Спасибо за внимание!

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения, касающиеся отдельных вопросов бюджетной политики города, вызывающие

у Вас наибольший интерес!

Тел.264-42-23

Documents

Бюджет города-курорта Сочи на 2014 год и плановый период 2015-2016гг