ГБПОУ РО ПАПТpuhtehn.ru/docs/smk/SMK-DP-UprDoc.pdf · 2017-09-23 · тов СМК , правил описания процессов, порядка управления

ГБПОУ РО «ПАПТ»

Министерство общего и профессионального образования

Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Ростовской области

«Пухляковский агропромышленный техникум»

Документированная процедура

4.2.3. Управление документацией

СМК.УП-2/РК-4.2.3-17 УП-2. Управление документацией

ФИО, должность Дата Подпись

Разработал: Заберов Д.В., зам. директора по УМР

Согласовано: Ермоленко Г.А., зам. директора по ПО

Согласовано: Сафронова М.П., зав. воспитательной работой

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 1 из 67

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Координационного совета по

качеству

Протокол № 4

от «12» января 2017 г.

Рег. № _________

Секретарь

учебной части

___________________

(Е.Л. Морозова)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

____________В.В. Шубин

Приказ № __

от «____»__________ 2017 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Управление документацией

СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия 1.0

Дата введения: 13.01.2017 г.

х. Пухляковский, 2017

user

Шамп-мини-1

Министерство общего и профессионального образования РО


ДП «Управление документацией»

СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 2 из 67

Содержание

1. Назначение и область применения процедуры ........................................................................................ 3

2. Нормативные ссылки .................................................................................................................................. 3

3. Описание процедуры .................................................................................................................................. 3

3.1. Документы системы качества и их идентификация ................................................................... 3

3.2. Стадии управления документами СМК ..................................................................................... 7

3.3. Оформление документов системы качества .............................................................................. 7

3.4. Реквизиты документов СМК ..................................................................................................... 8

3.5. Требования к содержанию документов СМК .......................................................................... 10

3.6. Описание процессов ................................................................................................................ 11

4. Жизненный цикл документов .................................................................................................................. 12

4.1. Разработка и согласование проекта документа ........................................................................ 12

4.2. Утверждение документа и введение его в действие ................................................................ 13

4.3. Регистрация, размножение, учет и рассылка документации .................................................... 13

4.4. Получение, внедрение и хранение документации в структурном подразделении ................... 14

4.5. Актуализация (проверка), внесение изменений и переиздание документа .............................. 15

4.6. Отмена (аннулирование), изъятие, архивирование и уничтожение документа ........................ 17

4.7. Управление внешними документами ...................................................................................... 17

5. Ответственность и полномочия ............................................................................................................... 18

6. Приложения ............................................................................................................................................... 21

Приложение А. Форма документа «Информационная карта процесса (подпроцесса)» ................... 21

Приложение Б. Форма документа «Заявка на разработку документа» ............................................ 55

Приложение В. Форма документа «Лист согласования» ................................................................. 56

Приложение Г. Форма документа «Журнал регистрации нормативных документов» ..................... 57

Приложение Д. Форма документа «Лист регистрации рассылки документа» ................................. 59

Приложение Е. Форма документа «Лист ознакомления» ................................................................ 60

Приложение Ж. Форма документа «Журнал проверок документов»............................................... 61

Приложение И. Форма документа «Заявка на изменение документа» ............................................. 63

Приложение К. Форма документа «Лист изменений к документу» ................................................. 64

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА ..................................................................... 65

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА ..................................................................... 66

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ............................................................................................................... 67




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 3 из 67

1. Назначение и область применения процедуры

Настоящая процедура устанавливает единые формы, правила обозначения, оформле-

ния, разработки, проверки, актуализации, утверждения, учета, хранения и рассылки докумен-

тов СМК, правил описания процессов, порядка управления документами СМК, принятыми в

ГБПОУ РО «ПАПТ».

Требования данного документа обязательны для всех подразделений, должностных лиц

и сотрудников ГБПОУ РО «ПАПТ».

2. Нормативные ссылки

Настоящая Процедура разработана в соответствии с требованиями следующих норма-

тивных документов:

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения

и словарь.

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

4. ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания

по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.

5. СМК.УП-2/РК-4.2.2 «Руководство по качеству» ГБПОУ РО «Пухляковский аг-

ропромышленный техникум».

6. СМК.УП-2/РК-4.1 «Книга процессов» ГБПОУ РО «Пухляковский агропромыш-

ленный техникум».

7. СМК.УП-3/РК-4.2.4 «Управление записями».

8. «Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению

документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003»

(утв. Росархивом).

3. Описание процедуры

3.1. Документы системы качества и их идентификация

При кодировании документов СМК применяется их группирование по ряду при-

знаков. Аббревиатура «СМК» в идентификаторе документа показывает, что данный доку-

мент входит в состав документации системы качества образовательного учреждения.

3.1.1. Прежде всего следует выделить группу обязательных документов СМК (ГОСТ

Р ИСО 9000-2001):

- РК «Руководство по качеству»;

- ДП «Управление документацией»;

- ДП «Управление записями»;

- ДП «Внутренние аудиты»;

- ДП «Управление несоответствиями»;

- ДП «Корректирующие и предупреждающие действия».

Для обозначения этих документов применяется система идентификации, показан-

ная на рис. 1.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 4 из 67

Рис. 1. Система идентификации обязательных документов СМК

3.1.2. Особую группу документов СМК составляют Положения Учреждения (ПО), дей-

ствие которых распространяется на группу подразделений или конкретные виды

деятельности (процессы) в разных подразделениях Учреждения. К таким докумен-

там относятся, например:

- «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации»;

- «Положение о курсовом проектировании»;

- «Положение о формировании фондов оценочных средств для оценки ре-

зультатов освоения профессиональных модулей и учебных дисциплин»;

- «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования»;

- «Порядок приема в ГБПОУ РО «ПАПТ» и другие.

ПО является обязательным для применения всеми сотрудниками и студен-тами Учреждения, для которых оно предназначено.

Для обозначения ПО применяется система идентификации, показанная на рис. 2.

Рис. 2. Система идентификации документации СМК по видам и ОМК




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 5 из 67

Например, при составлении какого-либо Положения, разработанного Отделом ме-

неджмента качества теоретического обучения и методического обеспечения образова-

тельного процесса в 2017 году код идентификации документа будет иметь вид (допу-

стим, что это первый документ данного вида, который разработан указанным ОМК):

СМК.УП-2/РК-4.2.3-ОМК ТО и МО-ПО-1-17

Для Отдела менеджмента качества практического обучения, трудоустройства вы-

пускников и профориентационной работы код идентификации документа будет иметь

вид:

СМК.УП-2/РК-4.2.3-ОМК ПО, ТУ и ПФ-ПО-1-17

Для Отдела менеджмента качества воспитания, развития и социализации личности

обучающихся код идентификации документа будет иметь вид:

СМК.УП-2/РК-4.2.3-ОМК ВР-ПО-1-17

3.1.3. Другие документы СМК, поддерживающие функционирование СМК в Учрежде-

нии, могут быть следующих видов:

- документированные процедуры (ДП);

- информационные карты процессов/подпроцессов (ИК);

- положения о структурных подразделениях (ПСП);

- положения о компонентах СМК (ПК) – положение о представителе руко-

водства, уполномоченных по качеству и т.д.;

- рабочие инструкции (РИ);

- должностные инструкции (ДИ).

Данные виды документов могут распространять свое действие либо на подразде-

ление, либо на вид деятельности (процесс), охватывающий, как правило, несколько под-

разделений. Для идентификации таких документов используется система, показанная на

рис. 2.

3.1.4. Документы СМК имеют, как правило, приложения следующих видов:

- форма (Ф);

- реестр (Р);

- шаблон (Ш);

- макет (М);

- инструкция (И);

- схема (С);

- рисунок (Р);

- алгоритм (А);

- таблица (Т) и другие.

Обозначение приложения состоит из кода вида приложения и сокращенной формы

кода документа, в котором введено (принадлежит) это приложение. При этом код доку-

мента – родителя указывается в скобках. Система идентификации приложений показана

на рис. 3.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 6 из 67

Рис. 3. Система идентификации приложений

Например, код Ф-А (ОМК ПО, ТУ и ПФ-ПО-1-17) соответствует Приложению А

«Форма заявления для поступления в образовательное учреждение» в Положении «Поря-

док поступления в ГБПОУ РО «Пухляковский агропромышленный техникум».

Допускается в тексте документа – родителя при ссылке на его приложение исполь-

зовать сокращенное обозначение кода, например, Ф-А.

Приложения являются неотъемлемой и обязательной частью Положений и

могут содержать информацию любого типа и вида, необходимую для более полного и

адекватного понимания содержания документа, к которому они относятся.

У документов СМК, таких как П (перечни) отсутствует версия. Документы дан-

ного типа содержат таблицы следующего вида:

№ п/п Код

документа Название документа № версии

Дата ввода в действие

Ответственный

1.

2.

…

Должностные инструкции выдаются сотрудникам, занимающим соответствую-

щие должности (или экземпляр оригинального варианта, или копия).

Классификация документа, присвоение ему номера, порядковый номер документа,

номер его версии устанавливают уполномоченные по качеству (руководители ОМК).

Идентификационные коды документов СМК используются при ссылках на них.

В составе документации системы качества образовательного учреждения различаются:

- организационно-распорядительная документация – регламентирующая де-

ятельность подразделений, должностных лиц и персонала образовательного

учреждения в области качества;

- учебно-методическая документация – регламентирующая процессы гаран-

тии качества в образовательной деятельности.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 7 из 67

К учебно-методической документации относятся: учебные планы и графики учебного

процесса, рабочие программы, календарно-тематические планы, учебные графики, методиче-

ские рекомендации по применению технологий обучения, внеаудиторной самостоятельной ра-

боты, выполнению лабораторных и практических работ и оценки знаний обучаемых, учебно-

методические комплексы по дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана

и т.п.

3.2. Стадии управления документами СМК

Стадии управления документами СМК установлены в матрице ответственности,

представленной в таблице 2 (раздел 5 настоящей процедуры).

Управление документами типа Ф обеспечивается их разработчиками.

Отсутствие в тексте данной ДП описания отдельных стадий управления СМК, при-

веденных в матрице ответственности, представленной в таблице 2 (раздел 5 настоящей

процедуры), означает, что их выполнение обеспечивается лицами, ответственными со-

гласно матрице.

3.3. Оформление документов системы качества Для оформления документа разработаны принципы, благодаря использованию ко-

торых достигается его однозначная идентификация, и восстанавливаемость, а также обес-

печивается его проверка на адекватность и утверждение до ввода в действие.

Оформление документа СМК включает в себя:

- заполнение колонтитулов документа;

- разработку текста документа;

- графическое описание процедур (при необходимости), с использованием

символьных обозначений, вид и назначение которых определены в п. 5.3.2

данной процедуры.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 8 из 67

3.4. Реквизиты документов СМК

Документы системы качества – РК, ДП, ПО, ИК, ПСП, ПК, РИ, ДИ – оформляются

в соответствии со своими электронными шаблонами РК, ДП, ПО, ИК, ПСП, ПК, РИ, ДИ.

Первый лист является титульным листом, верхний колонтитул которого со-

держит ведомственную принадлежность, наименование (полное и сокращённое) Учре-

ждения:







<Вид документа>

<Наименование процедуры/подпроцесса/подраздела/документа>

<Код документа> <Наименование процесса >

Например, колонтитул на титульном листе Порядка приема в образовательное учреждение следует оформить так:







Положение

Порядок приема в ГБПОУ РО «ПАПТ» СМК.УП-2/РК-4.2.3-ОМК

ПО, ТУ и ПФ-ПО-1-17 ОП-3. Прием обучающихся

Идентификационный код и номер версии указывают на каждом листе документа.

На всех последующих листах верхний колонтитул имеет следующий вид (при-

мер оформления можно увидеть на текущей и других страницах данного документа):



<Наименование документа>

<Код документа>

Например, колонтитул на последующих листах Порядка приема в образователь-ное учреждение следует оформить так:



Положение «Порядок приема в ГБПОУ РО «ПАПТ»

СМК.УП-2/РК-4.2.3-ОМК ПО, ТУ и ПФ-ПО-1-17




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 9 из 67

Титульный лист содержит следующие реквизиты:

При необходимости на одном уровне с утверждением документа директором ука-

зывается информация о рассмотрении документа на одном из Советов Учреждения или

его согласовании.

Описанный далее вид нижнего колонтитула относится только к документам РК,

ДП и ПО. В нижнем колонтитуле первой страницы документа указывается информация о

разработчиках и согласовании (при необходимости) с указанием дат и подписей, которые

проставляются лично вручную до утверждения документа директором:




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 10 из 67

ФИО, должность Дата Подпись

Разработал:

Согласовано:

Согласовано:

Версия: 0.0 00.00.0000 г. Стр. 1 из 16

В нижнем колонтитуле последующих страниц документа указывается номер ак-

туальной версии документа, дата введения в действие документа, номер текущей стра-

ницы и общее число страниц документа (обратите внимание на нижний колонтитул на

страницах данного документа).

3.5. Требования к содержанию документов СМК

3.5.1. Документы системы качества вида ДП (документированные процедуры)

содержат следующие разделы:

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

3. ОПИСАНИЕ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Раздел «Термины и определения» в документах СМК не приводится, а все исполь-

зуемые термины и определения приведены в соответствующем разделе Руководства по

качеству.

В разделе «НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ» определяется цель ре-

гламентируемой деятельности и основные задачи, решение которых обеспечивает дости-

жение цели, устанавливается область применения объекта документирования, указанного

в наименовании данного документа.

В разделе «НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» перечисляются те документы, кото-

рые необходимы при введении в действие данного документа.

В разделе «ОПИСАНИЕ» дается описание к объекту документирования. В зависи-

мости от специфики объекта требования могут излагаться в одном или нескольких разде-

лах.

В разделе «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ» распределяются ответ-

ственность и полномочия персонала предприятия по отношению к данному объекту доку-

ментирования, при этом подразумевается, что для реализации ответственности при вы-

полнении какой-то функции персонал наделяется соответствующими полномочиями, ко-

торые могут быть подробно определены в других документах (например, в должностных

инструкциях).

В разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» перечисляются приложения к документу в виде таб-

лиц, шаблонов, схем, матриц, рисунков, форм документов, алгоритмов и т.п.

3.5.2. Документы СМК типа ПО (положения) и РИ (рабочие инструкции) должны иметь структуру, определенную нормативными документами, на основании ко-

торых они составляются. При этом в ПО должны содержаться следующие обязательные разделы:

1. Общие положения с обязательным указанием перечня нормативной до-

кументации, которая использовалась при составлении локального акта.

2. Задачи.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 11 из 67

3. Разделы, в которых излагаются требования локального акта в соответ-

ствии с поставленными задачами. Количество и объем таких разделов

определяется разработчиком.

4. Ответственность.

5. Приложения (при необходимости).

3.5.3. Документы СМК типа ИК (информационные карты процессов) имеют со-

держание в соответствии с утвержденной формой Ф-А.

3.5.4. В содержании ДИ (должностных инструкций) должны быть указаны:

1. Общие положения (порядок назначения и освобождения от должности,

порядок замещения на время отсутствия, квалификационные требова-

ния).

2. Должностные обязанности.

3. Права.


5. Связи по должности.

3.5.5. В содержании ПСП (положения о структурных подразделениях) и ПК (по-ложения о компонентах СМК) должны быть предусмотрены следующие обязательные

разделы:

1. Общие положения (руководство подразделением, порядок назначения и

освобождения от должности руководителя подразделения, документы

для управления деятельностью подразделения, структура подразделе-

ния).

2. Задачи.

3. Функции.

4. Обязанности.

5. Права

6. Взаимодействие.


При необходимости задачи и функции подразделения можно объединить в один

раздел.

3.5.6. Содержание и виды приложений определяется разработчиком Положения

и зависит от цели использования документа данного вида.

3.5.7. Журналы, которые применяются в СМК для регистрации информации, должны иметь на титульном листе данные о дате начала и окончания (если журнал окон-

чен), ответственном за ведение журнала.

Классификацию документа, порядковый номер документа, номер его версии уста-

навливают уполномоченные по качеству.

3.6. Описание процессов 3.6.1. Для идентификации процесса определяются:

- функциональное назначение процесса;

- ответственный за процесс, обеспечивающий его менеджмент;

- входы и поставщики процесса;

- выходы процесса и потребители процесса;

- этапы выполнения процесса;

- управление процессом;

- ресурсы процесса.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 12 из 67

3.6.2. Описание процесса выполняется на бланке шаблона «Информационная карта процесса» с помощью программы Microsoft Word или Microsoft Excel, определен-

ные Ф-А.

3.6.3. Графическое описание алгоритмов процедур выполняется с помощью про-

граммы Microsoft Visio или с использованием автофигур Microsoft Word.

4. Жизненный цикл документов

Жизненный цикл документа состоит из нескольких стадий, включающих:

- разработку и согласование документа;

- утверждение документа и введение его в действие;

- регистрацию, размножение, учет, рассылку, внедрение и хранение;

- актуализацию (проверку), внесение изменений и переиздание;

- отмену (аннулирование), изъятие, архивирование и уничтожение.

При разработке документации используются электронные шаблоны РК, ДП, ПО, ИК,

ПСП, ПК, РИ, ДИ.

4.1. Разработка и согласование проекта документа 4.1.1. При разработке документов следует руководствоваться следующими принци-

пами:

- устанавливать насущную потребность в создании документированной про-

цедуры управления или документа иного вида;

- разрабатывать документ только при наличии обязательных требований или

возникшей производственной потребности; в остальных случаях проводить

взвешенную оценку затрат, возможных ошибок и последствий, вызванных

отсутствием данного документа;

- документировать только то, что обеспечивает безусловное выполнение тре-

бований СМК при осуществлении процессов;

- вести необходимые записи и данные по качеству;

- излагать текст любого документа доступным для всех пользователей язы-

ком.

4.1.2. Разработка документа системы менеджмента качества начинается либо в соот-ветствии с ежегодным планом СМК, либо в связи с возникновением потреб-ности по улучшению системы менеджмента качества, либо при введении в систему менеджмента качества нового процесса. Запуск в действие данной

процедуры осуществляет инициатор разработки документа путем составления за-явки на разработку документа (Ф-Б). Им же определяется перечень лиц или

подразделений для согласования документа, планируемого к разработке. Данная

заявка подается руководителю ОМК по направлению работы для утверждения и

согласовывается с руководителями других ОМК (уточнения необходимости,

наименования и кода документа, предлагаемого к разработке). Если заявка при-

нимается руководителем ОМК, то он ставит свою подпись с расшифровкой и ука-

занием даты. При отклонении заявки дополнительно на обороте в свободной

форме указываются причины отклонения. После утверждения заявка служит ос-

нованием для издания приказа по образовательному учреждению о разработке до-

кумента с указанием его наименования, кода, ответственного за разработку, пе-

речня лиц для согласования проекта документа, сроков подготовки проекта, про-

ект которого готовит руководитель соответствующего ОМК. Издание приказа




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 13 из 67

служит началом процесса разработки документа в соответствии с настоящей Про-

цедурой.

4.1.3. Сотрудник, ответственный за разработку, формирует рабочую группу и распреде-

ляет их роли. Члены рабочей группы проходят обучение приемам и методам раз-

работки документации СМК.

4.1.4. Разработка документа ведется на основе процессного подхода: планируй – делай

– проверяй – корректируй.

4.1.5. Проект документа поступает на согласование всем заинтересованным лицам

вместе с прикрепленным к нему листом согласования (Ф-В). Все замечания (до-

полнения, изменения) по проекту документа вносятся в лист согласования. Со-

трудник, сделавший замечания (дополнения, изменения), вносит наименование

своего подразделения, свои фамилию и инициалы, дату согласования и ставит

свою подпись. При согласовании не допускается запись «Согласовано с замеча-

ниями» – все замечания и предложения указываются в листе согласования в про-

извольной форме. После окончания согласования разработчик документа анали-

зирует лист согласования и проставляет отметки о принятии/непринятии замеча-

ний по проекту. Далее лист согласования рассматривается руководителем ОМК,

в рамках работы которого разрабатывается документ, с целью контроля процесса

разработки и утверждения директором. По всем принятым замечаниям в проект

документа его разработчиком вносятся соответствующие изменения.

4.2. Утверждение документа и введение его в действие

4.2.1. С учетом замечаний и предложений, полученных по результатам согласования,

разрабатывается окончательный проект документа. При наличии неразрешимых

разногласий окончательное решение по проекту документа принимает руководи-

тель ОМК, разрабатывающего документ, в отношении которого появились разно-

гласия, а при необходимости вопрос выносится на заседание КСК.

4.2.2. Проект документа с подписью разработчика, согласующими подписями переда-

ется разработчиком на утверждение руководителем ОУ. Гриф утверждения вклю-

чает: слово УТВЕРЖДАЮ, наименование должности, подпись, инициалы, фами-

лию, дату утверждения и печать организации.

4.2.3. Документы утверждаются, как правило, без ограничения срока действия. По ре-

шению разработчика срок действия документа может быть ограничен (в том

числе при наличии обязательных требований).

4.2.4. Документ вводится в действие утверждением (подписанием) и приказом.

Дата введения в действие документа определяется, исходя из вида документа и

конкретных условий и устанавливается в приказе. При этом разработчик гото-

вит его проект и направляет на утверждение совместно с проектом документа. В

приказе устанавливаются необходимые мероприятия по обеспечению ознакомле-

нию исполнителей с документом, а также мероприятия по внедрению документа.

4.3. Регистрация, размножение, учет и рассылка документации 4.3.1. Утвержденный документ регистрируется в Журнале регистрации норматив-

ных документов (Ф-Г), хранящийся у секретаря учебной части. На его титуль-ном листе слева от грифа утверждения ставится регистрационный номер и пе-чать учебной части.

4.3.2. Необходимое количество контролируемых копий и места их рассылки определяет

разработчик документа в листе регистрации рассылки (Ф-Д).




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 14 из 67

4.3.3. Тиражирование документа выполняется на принтерах или копировальных аппа-

ратах с подлинника или копии с сохранением подписи и даты утверждения руко-

водителями ОМК, который разработал данный документ. Как правило документ

рассылается руководителям ОМК, председателям ЦК, заведующим по направле-

ниям работы (при необходимости) и др., а также размещается на официальном

сайте образовательного учреждения в защищенном файле формата .pdf.

4.3.4. На титульном листе каждой контролируемой копии документа под записью о

регистрации ставится синий штамп «КОПИЯ № », при этом порядковый номер копии начинается с цифры 2. Для документов, размещенных на офи-

циальном сайте на титульный лист наносится пометка «Копия для официаль-ного сайта ГБПОУ РО «ПАПТ». Для размещения на сайте копия документа в

электронном виде со сканированным первым листом (утвержденным, зарегистри-

рованным) передается лицу, ведущему сайт образовательного учреждения.

4.3.5. Учет контролируемых копий документа и их рассылка осуществляются посред-

ством листа регистрации рассылки, который прилагается к контрольному экзем-

пляру документа.

4.3.6. Рассылка документации должна быть завершена не менее, чем за 3 рабочих дня

до введения документа в действие (кроме документов оперативного характера)

для обеспечения ознакомления исполнителей. Отметки об ознакомлении простав-

ляются в листе ознакомления (Ф-Е), который прилагается к контролируемой ко-

пии. Листы ознакомления хранятся у руководителей ОМК.

4.3.7. Ответственным держателем подлинника документа, а также ответственным за ре-

гистрацию документа, его идентификацию, тиражирование, учет и рассылку кон-

тролируемых копий является руководитель ОМК, разработавшего документ.

4.3.8. В подразделениях, использующих контролируемые копии, допускается с согла-

сия руководителя подразделения снимать дополнительные копии с учтенных эк-

земпляров.

4.4. Получение, внедрение и хранение документации в структурном подразделении 4.4.1. Лицо, получившее контролируемую копию, расписывается в листе регистра-

ции рассылки контрольного экземпляра о получении документации и прове-

ряет ее комплектность. Контрольный экземпляр документа хранится у руководи-

теля ОМК, разработавшего документ.

4.4.2. После регистрации полученной документации руководитель подразделения опре-

деляет круг исполнителей и сотрудников, которые должны быть ознакомлены с

документацией и ее изменениями. При этом заполняется лист ознакомления, ко-

торый прилагается к контрольному экземпляру или контролируемой копии доку-

мента, хранящегося у руководителя ОМК.

4.4.3. После ознакомления с поступившим документом проводится его внедрение в де-

ятельность подразделения-пользователя. При этом вначале проводится обучение

пользователей работе с этим документом. Первичное обучение лиц, которым

разосланы контрольные экземпляры документа, осуществляют разработчики.

Вторичное обучение сотрудников проводят лица, прошедшие первичное обуче-

ние. Подтверждением проведения обучения пользователей работе с документом

служит подпись сотрудника в листе ознакомления.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 15 из 67

4.4.4. Хранение документа в подразделении должно быть организовано способом, обес-

печивающим его быстрый поиск и доступ к нему исполнителей и предотвращаю-

щим его порчу. Документы, которые в результате использования стали нечитае-

мыми, потрепанными, имеют сильно надорванные или выпадающие страницы,

должны своевременно восстанавливаться или изыматься и заменяться новыми ко-

пиями. Сроки хранения основных документов указаны в Таблице 2 настоящей до-

кументированной процедуры.

4.4.5. Руководитель структурного подразделения несет административную ответствен-

ность за использование не актуализированной документации.

4.5. Актуализация (проверка), внесение изменений и переиздание документа 4.5.1. Проверка документов ГБПОУ РО «ПАПТ» на актуальность проводится регулярно

и может быть следующих видов: периодической (плановой, в том числе при внут-

ренних аудитах) и внеплановой.

4.5.2. Подразделение-разработчик осуществляет периодическую проверку и анализ до-

кумента на его соответствие требованиям и существующей практике не реже од-

ного раза в год (с даты утверждения, предыдущей проверки или переиздания до-

кумента) или по необходимости. Периодичность проверки устанавливается раз-

работчиком при подготовке проекта документа.

4.5.3. Внеплановые проверки документации проводятся в случае:

- выявления несоответствий при предоставлении услуг вследствие осуществ-

ления деятельности на основании неактуальной документации;

- изменения требований документации или потребителей;

- совершенствования услуг, организационной структуры и т.д.;

- установления дополнительных требований к описанному объекту или про-

цессу.

4.5.4. Актуализация включает в себя:

- проверку документа на приемлемость его требований и норм для организа-

ции на момент проверки;

- проверку документа на наличие в нем имеющихся изменений;

- проверку документа на предмет его состояния: комплектности, внешнего

вида и т.д.;

- фиксирование факта проверки (см. п. 4.5.6 настоящей Процедуры);

- внесение изменений и проведение корректирующих действий по результа-

там проверки.

4.5.5. Актуализации должны быть подвергнуты все имеющиеся учтенные экземпляры

документов.

4.5.6. Результатом проверки является одно из решений:

а) Документ пригоден для дальнейшего использования: в этом случае срок

действия документа продлевается, на титульном листе наносится штамп и

делается надпись «Проверено» с указанием даты и подписи с расшифров-кой проверявшего.

б) Требуется корректировка документа с выпуском изменения: в этом слу-

чае инициируется процесс разработки и внесения изменений в соответствии

с подпунктами 4.5.8-4.5.11 настоящей Процедуры.

в) Документ подлежит аннулированию: в этом случае инициируется процесс

аннулирования и изъятия в соответствии с п. 4.6 настоящей Процедуры.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 16 из 67

г) Требуется разработка новой версии документа: в этом случае иницииру-

ется процесс переиздания в соответствии с подпунктами 4.5.12-4.5.13 насто-

ящей Процедуры.

4.5.7. Проведение проверки документации регистрируется в Журнале проверок доку-ментов (Ф-Ж). По результатам проверки составляется отчет о проведении про-верки документов, в графе «результат» которого приводится одно из заключе-

ний в соответствии с п. 4.5.6 настоящего документа. На основе сделанных заклю-

чений инициируются соответствующие действия с проверенным документом.

4.5.8. При потребности внесения изменений разработчиком документа (либо заинтере-

сованным лицом, например, владельцем процесса или пользователем) оформля-

ется заявка на изменение документа (Ф-И) с предложением о внесении измене-

ний в документ с их обоснованием. Данная заявка передается руководителю

ОМК, разработавшего документ, который проводит нормоконтроль предложений

по изменению.

4.5.9. По принятию изменения руководителем ОМК заполняется лист изменений к до-кументу (Ф-К), который утверждается директором техникума. Оформленный

лист изменения прикладывается к контрольному экземпляру документа для реги-

страции изменения, а также информирования пользователей документа о наличии

изменения. Внесение изменений осуществляется путем рассылки копий измене-

ний всем держателям учтенных экземпляров документа, которые в дальнейшем

хранятся совместно с документом.

4.5.10. Владельцы контрольных экземпляров и контролируемых копий документов обя-

заны ознакомить с ним сотрудников, внести соответствующие корректировки в

документацию подразделения, обучить работе с измененной документацией с за-полнением листа ознакомления, а также обеспечить сохранность измененных

контролируемых копий документа.

4.5.11. Внесенное изменение идентифицируется в документе или соответствующих при-

ложениях путем указания в скобках номера изменения, после внесения их в элек-

тронную версию документа. Измененная электронная версия документа размеща-

ется на сайте образовательного учреждения с указанием реквизитов внесенных

изменений и дополнений на титульном листе документа. В подлинник документа

изменение вносит руководитель ОМК.

4.5.12. При наличии трех и более изменений в документе этот документ переиздается под

новой версией и снова проходит все этапы разработки и утверждения.

4.5.13. Переизданный документ получает следующий порядковый номер версии (редак-

ции). Во вновь разработанном документе указывается «версия 1.0».

4.5.14. Изменения в Политику в области качества ГБПОУ РО «ПАПТ» не вносятся. При

необходимости выпускается новая редакция документа.

4.5.15. Изменения в должностные инструкции не вносятся. Листы изменений приклады-

ваются к перечисленным документам.

4.5.16. Регистрация, размножение, учет и рассылка изменений и переизданного доку-

мента осуществляются в соответствии с требованиями настоящей Процедуры.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 17 из 67

4.6. Отмена (аннулирование), изъятие, архивирование и уничтожение документа

4.6.1. Отмену (аннулирование) документа проводят:

- при изменении требований к качеству услуг и способам их оказания, техни-

ческой и нормативной документации, организационной структуры, требова-

ний к СМК и пр.;

- по результатам проверки документа, внутреннего аудита и других проверок.

4.6.2. Отмена документа оформляется путем составления акта-извещения об аннули-ровании документа (Ф-К) комиссией, состав которой определяет руководитель

ОМК. При отмене документа СМК в ее состав в обязательном порядке включа-

ются руководитель ОМК и разработчик документа. Акт утверждается директо-

ром.

4.6.3. На основании акта-извещения издается приказ об отмене документа, проект ко-

торого готовит руководитель ОМК, разработавшего документ.

4.6.4. На титульном листе отмененного подлинника документа синими чернилами

проставляются надпись «ОТМЕНЕН», № отменяющего приказа, дата, подпись с расшифровкой сотрудника, произведшего отмену, и делаются отметки об

изъятии в Журнале регистрации нормативных документов и листе регистра-ции рассылки отмененного документа. Акт-извещение об аннулировании хра-

нится совместно с документом. Копии акта-извещения рассылаются всем вла-

дельцам контролируемых копий.

4.6.5. В случае особой необходимости дальнейшего использования отмененного доку-

мента в виде справочной информации на его титульном листе выполняется

надпись «СПРАВОЧНЫЙ», № отменяющего приказа, дата, подпись с рас-шифровкой сотрудника, произведшего отмену с целью предотвращения не-

преднамеренного использования документа, вышедшего из употребления. При

этом учет и хранение такого документа ведется отдельно от действующего.

4.6.6. Отмененные документы проходят определение ценности руководителями ОМК

и, по их решению, либо передаются на архивное хранение, либо подлежат уни-

чтожению.

4.7. Управление внешними документами Управление внешней документацией осуществляется Представителями руковод-

ства по качеству.

Внешние документы (ГОСТ, ГОС и т. п.) проходят проверку на адекватность при

планировании работ, в которых они будут использоваться. В случае наличия изменений,

используются новые документы.

Контрольные экземпляры внешних документов хранятся у руководителя техни-

кума. Копии документов передаются в подразделения по мере необходимости (в т.ч. по

заявкам руководителей подразделений). Устаревшие и замененные документы изымаются

и уничтожаются. Рассылка и изменения внешних документов, поступивших от секретаря

директора, регистрируется в журнале Входящей документации, который ведет секре-

тарь учебной части.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 18 из 67

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственными организацию разработки и введение процедуры в действие являются ру-

ководители Отделов менеджмента качества Учреждения.

5.2. Распределение полномочий подразделений и должностных лиц по управлению докумен-

тацией приведено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение полномочий по управлению документацией

Отдел, должностное лицо

Полномочия

Отделы менедж-

мента качества

Отделы менеджмента качества несут ответственность за:

- актуализацию всей документации СМК;

- проверку всех документов на соответствие требованиям СМК;

- актуализацию Руководства по качеству и Книги процессов;

- рассылку актуальных документов с подтверждением через ли-

сты ознакомления (подписные листы);

- архивирование документации.

Руководители подразделений

Каждый руководитель ответственен за:

- адаптацию существующей документации изменяющимся требо-

ваниям совместно с ПРК;

- разработку новой документации СМК для своей области сов-

местно с ПРК;

- внесение изменение в документацию своей области;

- рассылку актуализированной документации в пределах своей

области ответственности с подтверждением через листы озна-

комления (подписные листы);

- информирование и соответствующее обучение всего персонала,

к которому относятся изменения.

Все сотрудники

Все сотрудники ответственны за:

- применение исключительно актуализированной документации

СМК;

- применение документов только актуальных версий.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 19 из 67

Таблица 2. Стадии управления и матрица распределения ответственности и полномо-чий при управлении документацией СМК

Стадии управления Должностные лица

РК КП ДП, ПО ДИ, ПСП

1. Определение по-

требности в документе Директор

Руководители

процессов

ПРК,

руководители

процессов

Директор,


процессов,


подразделе-

ний

2. Планирование разра-

ботки ПРК


процессов

ПРК,

руководители

процессов

Директор,



ний

3. Разработка, оформ-

ление ПРК


процессов


процессов



ний

4. Проверка Директор ПРК ПРК

Юрискон-

сульт,



ний,

Отдел кадров

5. Утверждение, ввод в

действие Директор

Директор


процессов

Директор

Директор



ний

6. Регистрация, учет ПРК

ПРК,


процессов

ПРК


процессов

ПРК


7. Тиражирование, рас-

пределение ПРК ПРК ПРК Отдел кадров

8. Хранение:

– место хранения

ПРК – ОЭ



ний, долж-

ностные лица

– РЭ

ПРК – ОЭ



ний, долж-


– РЭ

ПРК – ОЭ



ний, долж-


– РЭ

Отдел кадров –

ОЭ (ДИ) ПРК –

ОЭ (ПСП)

На рабочих ме-

стах – РЭ

(ПСП)

– сроки хранения До переизда-

ния

До переизда-

ния


ния


ния

9. Анализ, актуализа-

ция, внесение измене-

ний, переутверждение

ПРК

Директор


процессов,


ний

Директор


процессов,


ний

Директор



ний

Директор




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 20 из 67

Стадии управления Должностные лица

РК КП ДП, ПО ДИ, ПСП

10. Отмена Директор Руководители

процессов


процессов Директор

11. Изъятие, утилиза-

ция ПРК


процессов


процессов




ний

12. Архивирование

изъятых документов:

-место хранения ПРК ПРК ПРК На усмотре-

ние руководи-

телей подраз-

делений -сроки хранения, лет 3 3 3




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 21 из 67

6. Приложения

Приложение А. Форма документа «Информационная карта процесса (подпроцесса)»

Ф-А (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

____________(______________)

от «____»________________ 20__ г.

Информационная карта процесса (подпроцесса)1

(наименование процесса/подпроцесса в соответствии с Книгой процессов)

Руководитель ОМК

__________________________ (наименование ОМК в соответствии с РК)

__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»__________ 20___ г.


__________________________ (должность)

__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»__________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:



__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»__________ 20___ г.




__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»__________ 20___ г.

х. Пухляковский, 20___г.

1 Оставить нужное




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 22 из 67

1. Общие сведения

Руководитель:

Назначение:

2. Результаты процесса и их потребители

Результат (выход) процесса (данные или материальные объ-екты, являющиеся результатом

процесса)

Потребитель результатов процесса (другие процессы,

подразделения ОУ)

Требования потребителей к результатам

(выходам) процесса

3. Внешние поставщики и входы процесса

Вход процесса (данные или материальные объ-

екты)

Поставщик процесса (про-цессы, подразделения ОУ)

Требования к входам

4. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности в рамках процесса Регламентирую-

щая документация Используемые за-писи и данные

Требуемые ре-сурсы (исполни-тели и материаль-ное обеспечение)




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 23 из 67

Структурная схема

Рис. 1. Внешнее взаимодействие процесса/подпроцесса _________________________________ с другими процессами ОУ

Структурная схема

Рис. 2. Внутреннее взаимодействие видов деятельности процесса/подпроцесса _____________________________________




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 24 из 67

Приложение А (обязательное)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Период планирования: начало – ДД.ММ.ГГГГ г. окончание – ДД.ММ.ГГГГ г.

Цель процесса, направлен-ная на достижение установ-ленных результатов

Показатель цели процесса

Измеряемое(-ые) значение для пока-зателя цели про-

цесса

Единица величины

Фактическое зна-чение показателя на начало плани-рования

Целевые значения показателя на ко-нец планируемого

периода

Способ измерения

Метод анализа




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 25 из 67

Приложение Б (обязательное)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА

Период планирования: начало – ДД.ММ.ГГГГ г. окончание – ДД.ММ.ГГГГ г.

№ п/п

Цель процесса, направ-ленная на достижение установленных резуль-

татов

Факторы, влияющие на изменение показателя достижения цели

Мероприятие, направ-ленное на изменение зна-чения влияющего фак-

тора

Срок исполнения

Ответственный Дополнительные ресурсы или ис-полнители

Должность ФИО




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 26 из 67

Пример заполнения Ф-А (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

____________(______________)

от «____»________________ 2017 г.

Информационная карта подпроцессов

ОП-4.1 «Подготовка кадров: теоретическое обучение»

ОП-4.2 «Подготовка кадров: практическое обучение» (наименование процесса/подпроцесса в соответствии с Книгой процессов)


заместитель директора по

учебно-методической работе

_____________(Д.В. Заберов)

«____»__________ 2017 г.


заместитель директора по производ-

ству и производственному обуче-

нию

____________(Г.А. Ермоленко)

«____»__________ 2017 г.



воспитания, развития и социализа-

ции личности обучающихся

_____________(М.П. Сафронова)

«____»__________ 2017 г.

х. Пухляковский, 20___г.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 27 из 67

1. Общие сведения

Руководители: ОП-4.1 – Заберов Д.В., заместитель директора по учебно-методической

работе

ОП-4.2 – Ермоленко Г.А., заместитель директора по производству и про-

изводственному обучению

Назначение: Формирование у студентов компетенций, в интересах человека, обще-

ства и государства, сопровождающаяся констатацией достижения обуча-

ющимся установленных государством образовательных уровней; удовле-

творение потребностей потребителей в образовательных услугах.

2. Результаты процесса и их потребители

Результат (выход) процесса (данные или материальные объ-екты, являющиеся результатом

процесса)

Потребитель результатов процесса (другие процессы,

подразделения ОУ)

Требования потребителей к результатам

(выходам) процесса

Специалист, обладающий

компетенциями в соответ-

ствии со сформированной

моделью на основании тре-

бований: ФГОС СПО, аби-

туриентов, студентов и их

родителей (законных пред-

ставителей), организаций-

работодателей

Государство

Требования к уровню компетент-

ности специалиста, устанавливае-

мые ФГОС СПО.

Абитуриенты, студенты

и их родители (закон-

ные представители)

Требования абитуриентов, студентов,

их родителей (законных представите-

лей) и работодателей к получаемому

образованию и компетентности специ-

алиста, определяемые на основе ана-

лиза проведенного в рамках ОП-1

«Анализ требований потребителей»,

отраженные в отчетах, рекомендациях

и аналитических справках.

Работодатели (предпри-

ятия и организации)

3. Внешние поставщики и входы процесса


екты)

Поставщик процесса (процессы, подразделе-

ния ОУ)


Студенты, поступившие на

первый курс ОУ, обладаю-

щие определенным уровнем

знаний, умений и навыков

ОП-3 «Прием обу-

чающихся

Требования к абитуриентам и контингенту,

документам при поступлении, определяе-

мые Порядком приема, контрольными циф-

рами приема, государственным заданием,

другими нормативными актами

Время, форма реализации,

содержание, условия реали-

зации ППССЗ (ППКРС)

ОП-2 «Проектиро-

вание и разработка

образовательных

программ»

Соответствие ППССЗ (ППКРС) требова-

ниям ФГОС СПО, запросам работодателей,

студентов и их родителей (законных пред-

ставителей)

Стоимость при оказании

платных образовательных

услуг

ОП-3 «Прием обу-

чающихся»

ПП-3 «Финан-

сово-экономиче-

ское обеспече-

ние»

ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ», статья

5, часть 3.

Положение «Порядок оказания платных об-

разовательный услуг».

Информация о стоимости (смета) получения

второго среднего профессионального обра-

зования.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 28 из 67


екты)


ния ОУ)


Методы работы

ОП-2 «Проекти-

рование и разра-

ботка образова-

тельных про-

грамм»

Соответствие содержания ППССЗ (ППКРС)

требованиям:

- Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012

N 273-ФЗ;

- ФГОС СПО;

- Приказа Минобрнауки России от

14.06.2013 N 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего про-

фессионального образования» (Зареги-

стрировано в Минюсте России

30.07.2013 N 29200);

- Приказа Минобрнауки России от


ложения о практике обучающихся,

осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы

среднего профессионального образова-

ния»;

- Письма Минобразования РФ от

05.04.1999 N 16-52-58ин/16-13 «О Реко-

мендациях по планированию, организа-

ции и проведению лабораторных работ

и практических занятий в образователь-

ных учреждениях среднего профессио-

нального образования»;

- Устава Учреждения;

- Другим нормативным документам,

включая локальные акты учреждения

Кадровое обеспечение ПП-1 «Управле-

ние персоналом»

Квалифицированные педагогические работ-

ники, соответствующие требованиям:

- Федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» от 29.12.2012

N 273-ФЗ;

- ФГОС СПО;

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от

26.08.2010 N 761н «Об утверждении

Единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должно-

стей работников образования»;

- Приказа Минтруда России от 08.09.2015

N 608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог професси-




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 29 из 67


екты)


ния ОУ)


онального обучения, профессиональ-

ного образования и дополнительного

профессионального образования»;

- лицензионным и аккредитационным

требованиям.

Итоговый документ





грамм»

Требования к квалификации выпускников,

оформлению и выдаче документов государ-

ственного образца об образовании, опреде-

ленные следующими нормативными доку-

ментами:

- Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012

N 273-ФЗ;

- ФГОС СПО;

- Постановление Правительства РФ от

18.11.2013 N 1039 «О государственной

аккредитации образовательной деятель-

ности» (вместе с «Положением о госу-

дарственной аккредитации образова-

тельной деятельности»);

- Постановление Правительства РФ от

28.10.2013 N 966 «О лицензировании

образовательной деятельности» (вместе

с «Положением о лицензировании обра-

зовательной деятельности»);

- Приказ Минобрнауки России от

04.07.2013 N 531 «Об утверждении об-

разцов и описаний диплома о среднем

профессиональном образовании и при-

ложения к нему»;



рядка заполнения, учета и выдачи ди-

пломов о среднем профессиональном

образовании и их дубликатов»

Перечень образовательных

программ

УП-1 «Стратеги-

ческое планирова-

ние»





грамм»

Требования следующих нормативных и

учредительных документов:



N 273-ФЗ;

- Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности;

- Свидетельство о государственной ак-

кредитации;

- Устав Учреждения;

- ФГОС СПО.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 30 из 67


екты)


ния ОУ)


Методическое обеспечение

образовательного процесса





грамм»

ПП-5 «Методиче-

ская поддержка

образовательного

процесса и обуче-

ние ПС»

Требования к методическому обеспечению

образовательного процесса, определенные

следующими нормативными документами:



N 273-ФЗ;

- ФГОС СПО;








30.07.2013 N 29200);



ложения о практике обучающихся,

осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы

среднего профессионального образова-

ния»;

- Письмо Минобразования РФ от

05.04.1999 N 16-52-58ин/16-13 «О Реко-

мендациях по планированию, организа-

ции и проведению лабораторных работ

и практических занятий в образователь-

ных учреждениях среднего профессио-

нального образования»;

- Устав Учреждения;

- Положение об учебно-методическом

комплексе учебной дисциплины и про-

фессионального модуля;

- Положение о порядке разработки рабо-

чих программ и календарно-тематиче-

ских планов учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей;

- Положение о проектной деятельности

студентов;

- Положение об обучении по индивиду-

альному учебному плану, в том числе об

ускоренном обучении, в пределах осва-

иваемой образовательной программы;

- другие нормативные документы, вклю-

чая локальные акты учреждения.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 31 из 67


екты)


ния ОУ)


Материально-техническое

обеспечение образователь-

ного процесса





грамм»

ПП-2 «Управле-

ние производ-

ственной средой и

информационное

обеспечение»

ПП-4 «Библиотеч-

ное обеспечение»

Требования к материально-техническому

обеспечению образовательного процесса,

определенные следующими нормативными

документами:



N 273-ФЗ;

- ФГОС СПО;








30.07.2013 N 29200);

- нормативные требования к: безопасно-

сти, санитарно-гигиенические, эргомет-

рические;

- технические паспорта помещений;

- план-схемы коммуникаций;

- сетка занятости аудиторий;

- график учебного процесса;

- планы баз практики;

- планы эксплуатации спортивно-оздоро-

вительных сооружений;

- график проведения профилактических

медицинских обследований сотрудни-

ков и студентов;

- другие нормативные документы;




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 32 из 67

4. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы

Виды деятельности в рам-

ках процесса Регламентирующая документация

Используемые записи и дан-ные

Требуемые ре-сурсы (исполни-тели и матери-альное обеспе-чение)

1. Процесс обучения

1.1. Плановое и органи-

зационное обеспечение

учебного процесса

(учебные графики, рас-

писание и т.п.)

1) Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

2) ФГОС СПО;

3) ППССЗ (ППКРС), составленные

с учетом мнения потребителей

ОУ;

4) Рекомендации по организации

получения СОО в пределах осво-

ения ОП СПО на базе ОО образо-

вания с учетом требований

ФГОС СПО (Письмо Минобрна-

уки РФ № 06-259 от 17.03.2015

г.);

5) Письмо Минобрнауки России №

12-696 от 20.10.2010 «О разъяс-

нениях по формированию учеб-

ного плана ОПОП НПО/СПО»;

6) Приказ Минобрнауки России от

14.06.2013 N 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осу-

ществления образовательной де-

ятельности по образовательным

программам среднего профессио-

нального образования» (Зареги-


30.07.2013 N 29200);

7) Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 11 мая 2016 г.

N 536 «Об утверждении Особен-

ностей режима рабочего времени

и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников органи-

заций, осуществляющих образо-

вательную деятельность»;

8) Правила внутреннего распорядка

студентов и другие локальные

акты ОУ, уставные документы.

Используе-

мые записи и

данные на

всех этапах

процесса оп-

ределяется

соответству-

ющими ло-

кальными ак-

тами ОУ, а

также доку-

ментирован-

ной процеду-

рой РК-4.2.4

«Управление записями»

Учебная

часть, очное

и заочное от-

деления,

цикловые

комиссии,

преподава-

тели, мате-

риально-тех-

ническая

база




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 33 из 67





1.2. Предоставление об-разовательных услуг

1) Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

2) ФГОС СПО;

3) ППССЗ (ППКРС), планы ра-

боты и др.;


14.06.2013 N 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осу-

ществления образовательной

деятельности по образователь-

ным программам среднего про-

фессионального образования»

(Зарегистрировано в Минюсте

России 30.07.2013 N 29200);

5) Положение о формировании

фондов оценочных средств;

6) Положение об учебно-методи-

ческом комплексе учебной дис-

циплины (профессионального

модуля);

7) Локальные акты и уставные до-

кументы Учреждения.

Используе-


данные на





ющими ло-


тами ОУ, а




рой РК-4.2.4


Учебная



деления,

цикловые

комиссии,

преподава-

тели, мате-


ническая

база

2. Промежуточная ат-тестация

1) Положение об учебно-методиче-

ском комплексе дисциплины (про-

фессионального модуля);

2) Положение о текущем контроле

знаний и промежуточной аттеста-

ции;

3) Положение о формировании фон-

дов оценочных средств.

3. Практики (учебные, производственные, преддипломная) – реа-лизуется в рамках под-процесса ОП-4.2 «Под-готовка кадров: прак-тическое обучение»

1) Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ;

2) ФГОС СПО; 3) Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные

профессиональные образователь-

ные программы среднего профес-

сионального образования

4) Положение о формировании фон-

дов оценочных средств




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 34 из 67





4. Государственная итоговая аттестация выпускников

4.1. Формирование

состава ГЭК, апелля-

ционной комиссии 1) Федеральный закон «Об образова-


29.12.2012 N 273-ФЗ;

2) ФГОС СПО; 3) Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации

по образовательным програм-

мам среднего профессиональ-

ного образования (приказ Ми-

нобрнауки России от 16.08.2013

№ 968);

4) «Методические рекомендации

по организации выполнения и

защиты выпускной квалифика-

ционной работы в образова-

тельных организациях, реализу-

ющих образовательные про-

граммы среднего профессио-

нального образования по про-

граммам подготовки специали-

стов среднего звена» (направ-

лены письмом Минобрнауки

России от 20.07.2015 N 06-846);

5) Положение о государственной

итоговой аттестации выпускни-

ков.

Используе-


данные на





ющими ло-


тами ОУ, а




рой РК-4.2.4


Учебная



деления,

цикловые

комиссии,

преподава-

тели, мате-


ническая

база

4.2. Разработка пе-

речня тем ВКР.

4.3. Составление, со-

гласование и утвер-

ждение программ

ГИА

4.4. Закрепление за

студентами тем ВКР

4.5. Разработка и вы-

дача заданий на ВКР

студентам в соответ-

ствии с закреплён-

ными темами

4.6. Разработка гра-

фика контроля выпол-

нения ВКР

4.7. Назначение ре-

цензентов выпускных

квалификационных

работ

4.8. Допуск студентов

к ГИА

4.9. Формирование

расписания ГИА

4.10. Проведение ГИА

в форме защиты ВКР

4.11. Выдача доку-

ментов об окончании

ОУ

1) Федеральный закон «Об образова-


29.12.2012 N 273-ФЗ;

2) ФГОС СПО;

3) Постановление Правительства РФ

от 18.11.2013 N 1039 «О государ-

ственной аккредитации образова-

тельной деятельности» (вместе с

«Положением о государственной

аккредитации образовательной де-

ятельности»);

Учебная



деления,

МТБ, бланки

документов

государ-

ственного

образца об

образовании,




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 35 из 67





4) Постановление Правительства РФ

от 28.10.2013 N 966 «О лицензиро-

вании образовательной деятельно-

сти» (вместе с «Положением о ли-

цензировании образовательной де-

ятельности»);


04.07.2013 N 531 «Об утверждении

образцов и описаний диплома о

среднем профессиональном обра-

зовании и приложения к нему»;


25.10.2013 N 1186 «Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и

выдачи дипломов о среднем про-

фессиональном образовании и их

дубликатов»

бланк акаде-

мической

справки о

результатах

обучения




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 36 из 67

Рис. 1. Внешнее взаимодействие подпроцессов по подготовке кадров с другими процессами ОУ

Рис. 2. Внутреннее взаимодействие видов деятельности подпроцессов подготовки кадров (Э – этап, см. раздел 4)




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 37 из 67

Приложение А (обязательное)

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА

Период планирования: начало – 01.09.2016 г. окончание – 30.06.2020 г.



Измеряемое(-ые) значение для показателя цели про-

цесса

Единица измерения величины



периода



1. Обеспечить соответ-ствие компетенций выпускников требова-ниям ФГОС СПО и нормативным доку-ментам Минобрнауки РФ и Минобразования РО

Уровень компе-

тенций выпуск-

ников в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС

СПО и учреди-

теля

Теоретическое

обучение Средний балл баллы 3,85 3,85-3,90

Методы теку-

щего контроля,

зачеты, экза-

мены, тестиро-

вание, защиты

курсовых работ

Статистические

методы обра-

ботки данных

Качественная

успеваемость % 73,54 75,0-77,0

Абсолютная успе-

ваемость % 96,93 97,0-98,0

Степень обучен-

ности % 62,35 не << 64

Практическое

обучение Средний балл баллы 4,11 не << 4,0

Методы кон-

троля практиче-

ского обучения







ваемость % 93,67 97,0-98,0

Степень обучен-

ности % 69,60 не << 64

ГИА

Средний балл баллы 4,18 не << 4,0

Защита ВКР







ваемость % 100,0 100,0




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 38 из 67




цесса




периода



Целевые инди-

каторы Мино-

бразования РО

Доля учрежде-

ний профессио-

нального обра-

зования, внед-

ривших новые

программы и

модели профес-

сионального об-

разования, в об-

щем количестве

учреждений

профессиональ-

ного образова-

ния

2016 % Х ППССЗ – 100

Модели – нет � �

�

�� 100%,

где r – количество

внедренных но-

вых программ и

моделей ПО;

R – общее коли-

чество реализуе-

мых программ и

моделей ПО.

Количество

внедренных про-

грамм и моделей

по отношению к

общему количе-

ству программ и

моделей

2017 % ППССЗ – 100 Модели – нет

100

2018 % Х 100

2019 % Х 100

2020 % Х 100

Доля выпуск-

ников, освоив-

ших модули ва-

риативной со-

ставляющей

ОПОП по осно-

вам предприни-

мательства, от-

крытию соб-

ственного дела

2016 % Х 100

� ��

�� 100%,

где r – численность

выпускников,

освоивших ука-

занные модули;

R – общая чис-

ленность вы-

пускников.



ботки данных с

учетом содержа-

ния ППССЗ

(ППКРС)

2017 % 100 не << 70

2018 % Х не << 75

2019 % Х не << 75

2020 % Х не << 75




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 39 из 67




цесса




периода






Доля выпускни-

ков, освоивших

модули вариа-

тивной составля-

ющей ОПОП по

способам поиска

работы, трудо-

устройства, пла-

нированию карь-

еры, адаптации

на рабочем месте

2016 % Х 100 � ��

�� 100%,

где r – численность

выпускников,

освоивших ука-

занные модули;

R – общая чис-

ленность вы-

пускников.



ботки данных с

учетом содержа-

ния ППССЗ

(ППКРС)

2017 % 100 не << 70

2018 % Х не << 75

2019 % Х не << 75

2020 % Х не << 75

Доля разработан-

ных и внедрен-

ных ОПОП на

основе модели

практико-ориен-

тированного обу-

чения (дуального

обучения)

2016 % Х 0,0 � ��

�� 100%,


программ на ос-

нове дуального

обучения;

R – общее количе-

ство программ.

Оценка количе-

ства указанных

программ по от-

ношению к об-

щему количе-

ству образова-


грамм

2017 % 0,0 20

2018 % Х 25

2019 % Х 30

2020 % Х 35

Выполнение

регионального

заказа на под-

готовку рабо-

чих кадров и

специалистов

2016 % Х 100

Специальные

формы и поря-

док расчетов,

определенные

учредителем



ботки данных о

контингенте

2017 % 100 100

2018 % Х 100

2019 % Х 100

2020 % Х 100




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 40 из 67




цесса




периода






Доля профес-

сий и специаль-

ностей СПО, по

которым вы-

пускники про-

шли сертифи-

кацию квали-

фикаций

2016 % Х 0,0 � ��

�� 100%,

r – количество

специальностей,

по которым вы-

пускники прошли

сертификацию;

R – кол-во вы-

пускников.



ботки на основе

информации,

предоставлен-

ной председате-

лями ЦК

2017 % 0,0 10

2018 % Х 20

2019 % Х 30

2020 % Х 40

Доля разрабо-

танных и внед-

рённых про-

грамм ТОП-50

2016 % Х 0,0

� ��

�� 100%,

r – программ

ТОП-50;

R – всего про-

грамм.




2017 % 0,0 2

2018 % Х 5

2019 % Х 10

2020 % Х 20

Доля обучаю-

щихся, участву-

ющих в олим-

пиадах и кон-

курсах различ-

ного уровня

2016 % Х 37,8 � ��

�� 100%,

r – количество

обучающихся,

участвующих в

конкурсах,

олимпиадах;

R – всего обуча-

ющихся.



ботки данных на

основании про-

токолов, грамот,

дипломов

2017 % 37,8 32,0

2018 % Х 33,0

2019 % Х 34,0

2020 % Х 35,0




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 41 из 67




цесса




периода



Рейтинговые по-

казатели Мино-


Доля обучающихся по

программам с исполь-

зованием сетевых

форм их реализации

(за отчетный период)

% 0,0 8-10

� ��

�� 100%,

r – контингент,

обучающийся по

программам с

использованием

сетевых техно-

логий;

R – общий кон-

тингент очной

формы обуче-

ния.




основании под-

тверждающих

документов

Доля выпускников, по-

лучивших документы

об образовании и (или)

квалификации, в об-

щей численности обу-

чающихся выпускного

курса

% 100,0 100,0

� ��

�� 100%,

r – выпускников,

получивших ди-

пломы;

R – всего вы-

пускников.





токолов ГЭК


лучивших документы

об образовании и (или)

квалификации по про-

фессиям и специально-

стям из ТОП-50, в об-

щей численности обу-

чающихся выпускного

курса

% 0,0 30,0-40,0

� ��

�� 100%,

r – выпускников,

получивших ди-

пломы по ТОП-

50;


пускников.





токолов ГЭК




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 42 из 67




цесса




периода





бразования РО Доля обучающихся, по

программам, прошед-

шим профессионально-

общественную аккре-

дитацию, в общей чис-

ленности обучаю-

щихся

% 0 3-7

� ��

�� 100%,



программам,

прошедшим

проф.-общ. ак-

кредитацию;




ния.




основании име-

ющегося свиде-

тельства о про-

фессионально-

общественной

аккредитации

Доля обучающихся по

образовательным про-

граммам ТОП -50, в

общей численности

студентов, с учетом

программ дополни-

тельного профессио-

нального образования

% 0 30,0-40,0

� ��

�� 100%,



ТОП-50;




ния.




основании ли-

цензии

Количество лицензиро-

ванных новых образо-

вательных программ из

ТОП -73

Да/нет Нет Да Соответствие

критерию

Наличие про-

грамм ТОП-73 в

лицензии




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 43 из 67




цесса




периода






Участие образователь-

ных организаций в

чемпионатах

WorldSkills,

Аблимпикс

Да/нет Нет

Да, наличие

участников

(призеров, побе-

дителей)

Соответствие

критерию

Наличие прото-

колов, сертифи-

катов, дипломов

Наличие победителей

и призеров олимпиад

профессионального

мастерства

Да/нет Да Да (областные,

всероссийские)


критерию




Наличие победителей

и призеров всероссий-

ских конкурсов обуча-

ющихся по профес-

сиям и специальностям

СПО

Да/нет Нет



(призеров, побе-

дителей)


критерию




2. Обеспечить востре-бованность выпускни-ков на рынке труда

Уровень востре-

бованности вы-

пускников орга-

низациями-рабо-

тодателями с

учетом целевых

индикаторов,

определенных

учредителем


лучивших смежные

профессии (специаль-

ности) за рамками

освоения основных

профессиональных

образовательных про-

грамм, в общей

численности выпуск-

ников

% 8 >>25

� ��

�� 100%,

r – число вы-

пускников, полу-

чивших смеж-

ные профессии;


пускников.




основании вы-

данных доку-

ментов




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 44 из 67




цесса




периода





бразования РО Доля оплачиваемых

рабочих мест

практики в общей чис-

ленности обучаю-

щихся, проходивших

практику (за

год)

% 38,8 30,0-40,0

� ��

�� 100%,

r – число студен-

тов, проходивших

практики с опла-

той рабочих мест

за год;

R – всего студен-

тов, проходивших

практики.




основании дого-

воров о практи-

ческом обуче-

нии

Доля студентов, прохо-

дящих подготовку на

основе договоров

целевого обучения в


студентов, обучаю-

щихся по программам

СПО

% 15,4 10,0-12,0

� ��

�� 100%,

r – число студен-

тов по догово-

рам целевого

обучения;

R – всего студен-

тов.





воров целевого

обучения

Число обучающихся,

получающих допол-

нительную стипен-

дию за счёт

средств предприятий

- социальных

партнёров (за год)

чел. 4 10,0-20,0

Число студен-

тов, получаю-

щих стипендию

за счет предпри-

ятий





воров целевого

обучения




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 45 из 67




цесса




периода






Наличие базовых ка-

федр, учебно-

производственных

участков на пред-

приятиях

Да/нет Да Да Соответствие

критерию

Наличие догово-

ров с предприя-

тиями

3. Повысить заинтере-сованность ПС в ре-зультатах труда

Удовлетворен-

ность и качество

ПС в соответ-

ствии с критери-

ями Минобразо-

вания РО, ФГОС

СПО

Доля педагоги-

ческих работ-

ников (вклю-

чая мастеров

ПО), которым

по итогам ат-

тестации в те-

кущем году

присвоена пер-

вая или выс-

шая квалифи-

кационная ка-

тегория

2016 % Х Х � �

�

�� 100%,


пед. работников,

подавших заяв-

ление;

R – количество

пед. работников,

которым присво-

ена квал. катего-

рия.

Количество за-

явлений работ-

ников, поданных

в аттестацион-

ную комиссию,

количество ра-

ботников, вклю-

ченных в при-

казы о присвое-

нии квалифика-

ционных катего-

рий

2017 % Х 98,8

2018 % Х 98,8

2019 % Х 98,8

2020 % Х 98,8




Доля штатных педа-

гогических работни-

ков, имеющих выс-

шую квалификаци-

онную категорию, в


штатных педработ-

ников

% 28,0 >>30,0

� ��

�� 100%,

r – число педра-

ботников, имею-

щих ВКК;

R – всего педра-

ботников.




основании при-

казов, аттестаци-

онных листов




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 46 из 67




цесса




периода






Доля молодых педа-

гогов (не старше 35

лет) в общей числен-

ности штатных педа-


ков

% 0,0 10,0-15,0

� ��

�� 100%,

r – число моло-

дых педработни-

ков;


ботников.




основании лич-

ных дел педра-

ботников



ков, прошедших обу-

чение по дополни-

тельным профессио-

нальным програм-

мам по вопросам

подготовки кадров

по ТОП-50 (за год)

% 3,3 5,0-10,0

� ��

�� 100%,


ботников, обу-

чившихся по

ТОП-50;


ботников.




основании сви-

детельств об

обучении



ков (мастеров п/о,

преподавателей) в


штатных работников

учреждения

% 100 >>60

� ��

�� 100%,

r – число штат-

ных педработни-

ков;


ботников.





воров




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 47 из 67




цесса




периода





бразования РО Количество препода-

вателей и мастеров

п/о из числа работни-

ков профильных

предприятий – сов-

местителей

% 6 5,0-10,0

� ��

�� 100%,


ботников –

внешних совме-

стителей;


ботников.





воров

Доля преподавате-

лей, мастеров п/о,

имеющих сертифи-

кат эксперта

WorldSkills в общей

численности штат-

ных педработников

% 3,3 5,0-10,0

� ��

�� 100%,

r – число имею-

щих сетрификат

эксперта;


ботников.





воров

Доля преподавате-

лей, мастеров п/о

прошедших перепод-

готовку, повышение

квалификации по во-

просам сопровожде-

ния, инклюзивного

образования лиц с

инвалидностью и с

ОВЗ

% 0,0 5,0-10,0

� ��

�� 100%,


ботников, про-

шедших указан-

ное повышение

квалификации;


ботников.





детельств




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 48 из 67




цесса




периода






Участие в зональных

и областном этапах

конкурса «Педагоги-

ческий работник года

в системе среднего

профессионального

образования РО» (за

год)

Да/нет Нет



(призеров, по-

бедителей)


критерию




Участие во Всерос-

сийских педагогиче-

ских конкурсах, в том

числе дистанционных

(наличие победите-

лей, призёров, участ-

ников)

Да/нет Да



(призеров, по-

бедителей)


критерию




Аккредитаци-

онные показа-

тели

Преподаватели с выс-

шим профессиональ-

ным образованием,

соответствующим

преподаваемому учеб-

ному предмету, курсу,

дисциплине (модулю)

в общей численности

педагогических ра-

ботников

% 100% 100%

� ��

�� 100%,


ботников, препо-

дающие дисци-

плины (ПМ) в

соответствии с

квалификацией;


ботников.




основании доку-

ментов об обра-

зовании, про-

фессиональной

переподготовки




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 49 из 67




цесса




периода





тели Преподаватели, име-

ющие педагогиче-

ское образование

% 54% 100%

� ��

�� 100%,



щих педагогиче-

ское образование;


ботников.


методы обработки

данных на основа-

нии документов

об образовании,

профессиональ-

ной переподго-

товки

Преподаватели, по-

лучившие ДПО (по-

вышение квалифика-

ции и/или стажи-

ровку) не реже 1 раза

в 3 года

% 100% 100%

� ��

�� 100%,



щих ДПО;


ботников.





детельств, спра-

вок о стажи-

ровке

Мастера ПО с ВПО,


области профессио-

нальной деятельно-

сти, осваиваемой

обучающимися

% 0,0% 50%

� ��

�� 100%,

r – число масте-

ров ПО с ВО;

R – всего масте-

ров ПО.






зовании

Мастера ПО с СПО,


области профессио-

нальной деятельно-

сти, осваиваемой

обучающимися

% 100% 50%

� ��

�� 100%,

r – число масте-

ров ПО с СПО;


ров ПО.






зовании




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 50 из 67




цесса




периода





тели Мастера ПО, имею-

щие педагогическое

образование

% 0,0% 100%

� ��

�� 100%,

r – число мастеров

ПО, имеющих

пед. образование;


ров ПО.






зовании, про-

фессиональной

переподготовки

Мастера ПО, получив-

шие ДПО (повышение

квалификации и/или

стажировку) не реже 1

раза в 3 года

% 33,0% 100%

� ��

�� 100%,


ПО, имеющих

ДПО;


ботников.




нии свидетельств,

справок о стажи-

ровке

Мастера п/о, имеющие

на 1-2 разряда по про-

фессии рабочего выше,

чем предусмотрено

ФГОС СПО для вы-

пускников

% 66,7% 100%

� ��

�� 100%,


ПО, имеющих не-

обходимый раз-

ряд;


ров ПО.




нии документов

об образовании

Преподаватели, имею-

щие высшую квалифи-

кационную категорию

в общей численности

педагогических работ-

ников

% 38,0 >>30

� ��

�� 100%,



щих ВКК;


ботников.




нии приказов, ат-

тестационных ли-

стов




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 51 из 67




цесса




периода





тели

Преподаватели, име-

ющие первую квали-

фикационную кате-

горию в общей чис-

ленности педагоги-

ческих работников

% 46,0 >>50

� ��

�� 100%,



щих 1КК;


ботников.







Мастера ПО, имею-

щие высшую квали-



ленности мастеров

ПО

% 0,0 >>30

� ��

�� 100%,



щих ВКК;


ботников.







Мастера ПО, имею-

щие первую квали-



ленности педагоги-

ческих работников

% 0,0 >>50

� ��

�� 100%,



щих 1КК;


ботников.







4. Обеспечить соответ-ствие получаемого об-разования ожиданиям

студентов, родителей, работодателей

Удовлетворен-

ность студентов,

родителей (за-

конных предста-

вителей), рабо-

тодателей

Средние баллы по пя-

тибалльной системе Баллы Х 4-5

Анкетирование

обучаемых и вы-

пускников ОУ,

родителей (за-

конных предста-

вителей), рабо-

тодателей







СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 52 из 67

Приложение Б (рекомендуемое)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА

Период планирования: начало – 01.09.2016 г. окончание – 30.06.2017 г.

№ п/п


татов



тора

Срок исполне-ния

Ответственный Дополнитель-ные ресурсы

или исполни-тели


1 Повысить качество со-ответствия компетенций выпускников требова-ниям ФГОС СПО и нор-мативным документам

Минобрнауки РФ и Ми-нобразования РО

1.1.Содержание рабочих

программ и КТП по

дисциплинам и про-

фессиональным мо-

дулям учебного

плана

Анализ содержания ра-

бочих программ по дис-

циплинам, профессио-

нальным модулям учеб-

ного плана

31.12.16 Председатели

ЦК

Черновол Е.В.,

Шпакова А.А.,

Зимкина С.А.

Преподава-

тели

Анализ содержания ра-

бочих программ по

учебным и производ-

ственным практикам

учебного плана

31.12.16

Зав. практиче-

ским обуче-

нием

Куликова Л.Н.

Председатели

ЦК, препода-

ватели-руко-

водители

практик

Переработка содержа-

ния рабочих программ

по результатам прове-

денного анализа

01.02.17

Преподава-

тели, мастера

ПО, препода-

ватели-руко-

водители

практик

…




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 53 из 67

№ п/п


татов



тора





1.2.Содержание ФОС

для проведения теку-

щего контроля зна-

ний и промежуточ-

ной аттестации сту-

дентов

Анализ содержания

ФОС 01.02.17


ЦК




Преподава-

тели

Переработка ФОС по ре-

зультатам проведенного

анализа

01.03.17 Преподава-

тели …

1.3.Содержание методи-

ческих указаний для

проведения внеауди-

торной самостоя-

тельной работы сту-

дентами

Анализ содержания МУ

для СРС 01.03.17


ЦК




Преподава-

тели

Переработка МУ для

СРС 01.04.17

Преподава-

тели …



проведения лабора-

торных и практиче-

ских работ


для проведения ЛР и ПР 01.03.17

Заведующая

практическим

обучением

Куликова Л.Н. Председатели

ЦК

Переработка МУ для ЛР

и ПР 01.04.17

Преподава-

тели …



выполнения домаш-

них контрольных ра-

бот студентами – за-

очниками


для выполнения ДКР 01.04.17


ЦК




Преподава-

тели

Переработка МУ для вы-

полнения ДКР 01.05.17

Преподава-

тели …




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 54 из 67

№ п/п


татов



тора






ческих указаний по

выполнению курсо-

вых проектов (курсо-

вых работ) и выпуск-

ных квалификацион-

ных работ


для выполнения КП (КР)

и ВКР

01.05.17 Председатели

ЦК




Преподава-

тели

Переработка МУ для вы-

полнения КП (КР) и ВКР 01.06.17

Преподава-

тели …


ческих указаний по

проведению учебных

и производственных

практик


для проведения УП и ПП 01.05.17


практическим

обучением

Куликова Л.Н. Председатели

ЦК

Переработка МУ для УП

и ПП 01.06.17

Преподава-

тели …

1.8.Содержание про-

грамм государствен-

ной итоговой атте-

стации

Анализ содержания про-

грамм ГИА 01.05.17


отделениями Тестина З.А.


ЦК

Переработка, доработка

программ ГИА 01.06.17


ЦК




Преподава-

тели

и т.д… с учетом требо-ваний Приложения А

(см. таблицу выше)




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 55 из 67

Приложение Б. Форма документа «Заявка на разработку документа»

Ф-Б (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

УТВЕРЖДАЮ:



__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»_____________ 20___ г.

ЗАЯВКА

на разработку/переиздание документа

Обоснование необходимости разработки/переиздания документа:

Предлагаемый автор документа:

Предлагаемое наименование документа:

Версия документа: взамен версии документа (заполняется в случае переиздания документа)

Должность ( ) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»______________20____ г.

СОГЛАСОВАНО2:

( ) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)



2 Специалисты для согласования документа определяются в соответствии с содержанием документа, его исполь-

зованием другими подразделениями




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 56 из 67

Приложение В. Форма документа «Лист согласования»

Ф-В (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

Документ: (код и наименование документа)

Дата разработки проекта документа: (дата разработки документа)

Руководитель

ОМК Ф.И.О.

Замечания и предложения:

Дата: Подпись: Учтено (да/нет):

Дата согласования: Подпись:


ОМК Ф.И.О.





ОМК Ф.И.О.




Разработчик ( ) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»______________20____ г.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 57 из 67

Приложение Г. Форма документа «Журнал регистрации нормативных документов»

Ф-Г (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГБПОУ РО «ПАПТ»

№

п/п Код Наименование

Номер версии

Подлинник документа

Ответственный держатель

Дата получения, подпись, ФИО

получившего

Номер изменения, дата введения

Причина изъятия, но-мер и дата акта-извеще-ния об аннулировании

документа

1 2 3 4 5 6 7 8




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 58 из 67

1 2 3 4 5 6 7 8




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 59 из 67

Приложение Д. Форма документа «Лист регистрации рассылки документа»

Ф-Д (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Документ: (код и наименование документа)

Версия документа:

Дата утверждения документа: (дата утверждения документа)


_______________________

( ) (буквенное сокращение названия ОМК) (подпись) (расшифровка подписи)

№ экзем-

пляра Структурное подразделение

Документ получил

ФИО Подпись Дата

Рассылку произвел:


Дата рассылки: «____»______________20____ г.

Документ изъят:

Основание: _____________________________________________________________________________

( )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата изъятия: «____»______________20____ г.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 60 из 67

Приложение Е. Форма документа «Лист ознакомления»

Ф-Е (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Отдел ОМК: (буквенное сокращение ОМК)

№

п/п Ознакомлен:

Подпись Дата Должность Ф. И. О.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 61 из 67

Приложение Ж. Форма документа «Журнал проверок документов»

Ф-Ж (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТОВ

ОМК: (наименование ОМК в соответствии с РК)

ДОКУМЕНТ ПРОВЕРКА Проверку провел Примеча-ние код наименование дата результат

должность, ФИО

подпись

1 2 3 4 5 6 7




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 62 из 67

1 2 3 4 5 6 7




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 63 из 67

Приложение И. Форма документа «Заявка на изменение документа»

Ф-И (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

УТВЕРЖДАЮ:



__________________________

__________________________

_____________(____________)

«____»_____________ 20___ г.

ЗАЯВКА

на изменение документа

Код Наименование

Описание предлагаемого изменения №

раздела, п., пп.

Первоначальная редакция

Предлагаемые изменения

1 2 3 4 5

Должность ( ) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»______________20____ г.

СОГЛАСОВАНО3:





3 Специалисты для согласования документа определяются в соответствии с содержанием документа, его исполь-

зованием другими подразделениями




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 64 из 67

Приложение К. Форма документа «Лист изменений к документу»

Ф-К (СМК.УП-2/РК-4.2.3-17)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____________(____________)

«____»_____________ 20___ г.

ИЗМЕНЕНИЕ № ____

к (код и наименование документа)

Причина изменения:

Содержание изменения:

Изменение вводится с «_____»____________________20____г.


_______________________

( ) (буквенное сокращение названия ОМК) (подпись) (расшифровка подписи)




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 65 из 67

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

Документ: СМК.УП-2/РК-4.2.3-17 ДП «Управление документацией» (код и наименование документа)

Дата разработки проекта документа: 28 декабря 2016 года (дата разработки документа)


ОМК Ф.И.О.


ПО, ТУ и ПФ Ермоленко Г.А.




ОМК Ф.И.О.


ВР Сафронова М.П.



Заместитель директора по УМР (Д.В. Заберов) (подпись) (расшифровка подписи)

«____»______________20____ г.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 66 из 67

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Документ: СМК.УП-2/РК-4.2.3-17 ДП «Управление документацией» (код и наименование документа)

Версия документа: 1.0


Руководитель ОМК ТО и МО (Д.В. Заберов) (буквенное сокращение названия ОМК) (подпись) (расшифровка подписи)

№ экзем-

пляра Структурное подразделение

Документ получил

ФИО Подпись Дата

2 ОМК ПО, ТУ и ПФ Ермоленко Г.А.

3 ОМК ВР Сафронова М.П.

Рассылку произвел:

Секретарь учебной части (Е.Л. Морозова) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата рассылки: «____»______________20____ г.

Документ изъят:

Основание: _____________________________________________________________________________

( )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата изъятия: «____»______________20____ г.




СМК.УП-2/РК-4.2.3-17

Версия: 1.0 13.01.2017 г. Стр. 67 из 67

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Отдел ОМК: (буквенное сокращение ОМК)

№

п/п Ознакомлен:

Подпись Дата Должность Ф. И. О.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Documents

ГБПОУ РО ПАПТpuhtehn.ru/docs/smk/SMK-DP-UprDoc.pdf · 2017-09-23 · тов СМК , правил описания процессов, порядка управления