1

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

2016年度单位决算

第一部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)概况

一、主要职能

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）负责管理和指

导上海的围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋、桥

牌等棋牌类的专业、业余训练和竞赛工作。具体职责为：

1、负责所管运动项目的业务管理，研究和制定棋牌运

动项目发展规划和计划，并组织实施；

2、负责所管项目优秀运动队建设及后备人才的培养；

3、负责所管项目的科学研究和技术提高；

4、负责指导上海市棋牌类协会的相关工作；

5、配合开展所管项目国际交往和技术交流。

二、机构设置

上海棋院（上海市棋牌运动管理中心）共有内设机构

3 个，名称分别为综合办公室、竞赛训练科和业务科。内

设科室职能职责如下：

（一） 综合办公室

1. 负责本单位基层党务、人事、老干部工作；

2. 负责本单位工会、团委、妇女工作；

3. 负责文秘、档案、后勤管理工作；

2

4. 负责本单位外事管理工作；

5. 负责本单位财务管理工作；

6. 负责协调本单位各科室单位。

（二） 竞赛训练科

1. 负责所管项目运动员注册、日常训练、竞赛和思想政

治等工作；

2. 负责建设所管项目赛队的一、二、三线教练员梯队；

3. 负责所管项目教练员、领队的聘任、管理、培训、考

核、技术等级评定等业务工作；

4. 负责指导和协调所管项目在本市青少年中的开展和业

余训练工作；

5. 负责组织实施所管项目参加国内外比赛的组队、集训

和参赛工作。

（三） 业务科

1、负责本市棋牌项目竞赛的组织和承办；

2、负责开展项目普及和上海市棋牌各项赛事活动的前后期

宣传等工作；

3、负责收集研究信息，建立技术和成绩档案；

4、负责协调和指导上海市各区县、学校和棋牌协会相关工

作；

5、负责棋牌大楼建设项目和后续管理。

3

第二部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨

款收入 2,782.2

一、一般公

共服务支出

其中：政府

性基金预算

财政拨款

272.61 二、外交支

出

二、上级补

助收入

三、国防支

出

三、事业收

入 0.56

四、公共安

全支出

四、经营收

入

五、教育支

出

五、附属单

位上缴收入

六、科学技

术支出

六、其他收

入 1,046.02

七、文化体

育与传媒支

出

2,985.5

八、社会保

障和就业支

出

122.15

九、医疗卫

生与计划生

育支出

44.85

十、节能环

保支出

十一、城乡

社区支出

十二、农林

水支出

十三、交通

运输支出

十四、资源

勘探信息等

支出

十五、商业

服务业等支

出

十六、金融

支出

十七、援助

其他地区支

4

出

十八、国土

海洋气象等

支出

十九、住房

保障支出 29.44

二十、粮油

物资储备支

出

二十一、其

他支出 2,464.55

本年收入合

计 3,828.79

本年支出合

计 5,646.49

用事业基金

弥补收支差

额

结余分配 0.93

年初结转和

结余 2,521.3

年末结转和

结余 702.66

总计 6,350.08 总计 6,350.08

2016年度收入决算表

单位：万元

项目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上

级

补

助

收

入

事业

收入

经

营

收

入

附

属

单

位

上

缴

收

入

其他收入

功能分类科目

编码 科目名称

行

号 类 款 项

1 合 计 3,828.79 2,782.20 0.56 1,046.02

2 207

文化体育

与传媒支

出

2,799.20 1,752.62 0.56 1,046.02

3 207 03 体育 2,799.20 1,752.62 0.56 1,046.02

4 207 03 06 体育训练 2,799.20 1,752.62 0.56 1,046.02

5 208

社会保障

和就业支

出

122.68 122.68

6 208 05

行政事业

单位离退

休

122.68 122.68

5

7 208 05 05

机关事业

单位基本

养老保险

缴费支出

87.23 87.23

8 208 05 06

机关事业

单位职业

年金缴费

支出

34.89 34.89

9 208 05 99

其他行政

事业单位

离退休支

出

0.56 0.56

10 210

医疗卫生

与计划生

育支出

44.85 44.85

11 210 05 医疗保障 44.85 44.85

12 210 05 02 事业单位

医疗 44.85 44.85

13 221 住房保障

支出 29.44 29.44

14 221 02 住房改革

支出 29.44 29.44

15 221 02 01 住房公积

金 29.44 29.44

16 229 其他支出 832.61 832.61

17 229 60

彩票公益

金及对应

专项债务

收入安排

的支出

272.61 272.61

18 229 60 03

用于体育

事业的彩

票公益金

支出

272.61 272.61

19 229 99 其他支出 560.00 560.00

20 229 99 01 其他支出 560.00 560.00

6

2016年度支出决算表

单位：万元

项目 本年支出

合计

基本支

出 项目支出

上

缴

上

级

支

出

经

营

支

出

对

附

属

单

位

补

助

支

出 功能分类科目

编码 科目名称

行

号 类 款 项 合计

1 合 计 5,646.49 816.05 4,830.44

2 207 文化体育与

传媒支出 2,985.50 619.64 2,365.86

3 207 03 体育 2,985.50 619.64 2,365.86

4 207 03 06 体育训练 2,985.50 619.64 2,365.86

5 208 社会保障和

就业支出 122.15 122.12 0.03

6 208 05 行政事业单

位离退休 122.15 122.12 0.03

7 208 05 05

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

87.23 87.23

8 208 05 06

机关事业单

位职业年金

缴费支出

34.89 34.89

9 208 05 99

其他行政事

业单位离退

休支出

0.03 0.03

10 210

医疗卫生与

计划生育支

出

44.85 44.85

11 210 05 医疗保障 44.85 44.85

12 210 05 02 事业单位医

疗 44.85 44.85

13 221 住房保障支

出 29.44 29.44

7

14 221 02 住房改革支

出 29.44 29.44

15 221 02 01 住房公积金 29.44 29.44

16 229 其他支出 2,464.55 2,464.55

17 229 60

彩票公益金

及对应专项

债务收入安

排的支出

272.61 272.61

18 229 60 03

用于体育事

业的彩票公

益金支出

272.61 272.61

19 229 99 其他支出 2,191.94 2,191.94

20 229 99 01 其他支出 2,191.94 2,191.94

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数 支出决算数

项目 决算数 项目 合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基金预算财政拨

款

一、一般公共

预算财政拨款 2,509.59

一、

一般

公共

服务

支出

二、政府性基

金预算财政拨

款

272.61

二、

外交

支出

三、

国防

支出

四、

公共

安全

支出

五、

教育

支出

六、

科学

技术

8

支出

七、

文化

体育

与传

媒支

出

1,752.62

1,752.62

八、

社会

保障

和就

业支

出

122.15 122.15

九、

医疗

卫生

与计

划生

育支

出

44.85 44.85

十、

节能

环保

支出

十

一、

城乡

社区

支出

十

二、

农林

水支

出

十

三、

交通

运输

支出

十

四、

资源

勘探

信息

等支

出

十

五、

商业

服务

9

业等

支出

十

六、

金融

支出

十

七、

援助

其他

地区

支出

十

八、

国土

海洋

气象

等支

出

十

九、

住房

保障

支出

29.44 29.44

二

十、

粮油

物资

储备

支出

二十

一、

其他

支出

2,464.55 2,191.94 272.61

本年收入合计 2,782.2

本年

支出

合计

4,413.61 4,141 272.61

年初财政拨款

结转和结余 2,056.6

年末

财政

拨款

结转

和结

余

425.19 425.19 0

一

般公共预算财

政拨款

2,056.6

政

府性基金预算

财政拨款

总计 4,838.8 总计 4,838.8 4,566.19 272.61

10

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目 一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

行

号 类 款 项

1 合 计 4,141.00 812.73 3,328.27

2 207 文化体育与传

媒支出 1,752.62 616.32 1,136.30

3 207 03 体育 1,752.62 616.32 1,136.30

4 207 03 06 体育训练 1,752.62 616.32 1,136.30

5 208 社会保障和就

业支出 122.15 122.12 0.03

6 208 05 行政事业单位

离退休 122.15 122.12 0.03

7 208 05 05

机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

87.23 87.23

8 208 05 06

机关事业单位

职业年金缴费

支出

34.89 34.89

9 208 05 99

其他行政事业

单位离退休支

出

0.03 0.03

10 210 医疗卫生与计

划生育支出 44.85 44.85

11 210 05 医疗保障 44.85 44.85

12 210 05 02 事业单位医疗 44.85 44.85

13 221 住房保障支出 29.44 29.44

14 221 02 住房改革支出 29.44 29.44

11

15 221 02 01 住房公积金 29.44 29.44

16 229 其他支出 2,191.94 2,191.94

17 229 99 其他支出 2,191.94 2,191.94

18 229 99 01 其他支出 2,191.94 2,191.94

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数

经济分类科目编

码 科目名称 合计 人员经

费 公用经费

类 款

301 工资福利支出 714.56 714.56

301 01 基本工资 147.71 147.71

301 02 津贴补贴 20.12 20.12

301 03 奖金

301 04 其他社会保障缴

费 57.47 57.47

301 06 伙食补助费

301 07 绩效工资 354.2 354.2

301 08 机关事业单位基

本养老保险缴费 87.23 87.23

301 09 职业年金缴费 34.89 34.89

301 99 其他工资福利支

出 12.94 12.94

302 商品和服务支出 67.76 67.76

302 01 办公费 2.84 2.84

302 02 印刷费 2.59 2.59

302 03 咨询费 0.2 0.2

302 04 手续费 0.3 0.3

302 05 水费 0.13 0.13

302 06 电费 14.9 14.9

302 07 邮电费 3.05 3.05

302 08 取暖费

302 09 物业管理费

302 11 差旅费 7.35 7.35

302 12 因公出国（境）

费用

302 13 维修（护）费 0.36 0.36

302 14 租赁费 2.16 2.16

302 15 会议费

302 16 培训费 0.36 0.36

302 17 公务接待费

302 18 专用材料费

302 24 被装购置费

302 25 专用燃料费 0.15 0.15

12

302 26 劳务费 1.42 1.42

302 27 委托业务费 12.34 12.34

302 28 工会经费 8 8

302 29 福利费 8.2 8.2

302 31 公务用车运行维

护费 3.2 3.2

302 39 其他交通费用

302 40 税金及附加费用

302 99 其他商品和服务

支出 0.21 0.21

303 对个人和家庭的补

助 30.31 30.31

303 01 离休费 0.67 0.67

303 02 退休费

303 03 退职（役）费

303 04 抚恤金

303 05 生活补助

303 07 医疗费

303 08 助学金

303 09 奖励金 0.2 0.2

303 11 住房公积金 29.44 29.44

303 12 提租补贴

303 13 购房补贴

303 99 其他对个人和家

庭的补助支出

310 其他资本性支出 0.1 0.1

310 02 办公设备购置 0.1 0.1

310 03 专用设备购置

310 07 信息网络及软件

购置更新

310 13 公务用车购置

310 19 其他交通工具购

置

310 99 其他资本性支出

合计 812.73 744.87 67.86

13

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费 机

关

运

行

经

费

决

算

数

合计 因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费 小计

公务用车

购置费

公务用车运行

费

预

算

数

决算

数

预

算

数

决

算

数

预

算

数

决算

数

预

算

数

决

算

数

预

算

数

决算数

预

算

数

决算数

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类科目编码 科目名称 合计

基本支

出 项目支出

行

号 类 款 项

1 合 计 272.61 272.61

2 229 其他支出 272.61 272.61

3 229 60

彩票公益金及对应

专项债务收入安排

的支出

272.61 272.61

4 229 60 03 用于体育事业的彩

票公益金支出 272.61 272.61

14

第三部分 上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)2016 年度单

位决算情况说明

一、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度收入支出总体情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度收入总

计为 6350.08万元、支出总计为 6350.08万元。与 2015 年度相

比，收入支出总计各增加 1128.29万元。主要原因：棋院大楼

开办费增加。

二、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度收入决算情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度收入合

计 3828.79 元，其中：财政拨款收入 2782.2 万元，占 72.67%；

事业收入 0.56万元，占 0.01%；其他收入 1046.02万元，占

27.32%。

三、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度支出决算情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度支出合

计 5646.49万元，其中：基本支出 816.05万元，占 14.45%；

项目支出 4830.44万元占 85.55%。

四、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度财政拨款收入支出总体情况说明

15

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度财政拨

款收支总决算 2782.2万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 1813.1万元，增长 65%。主要原因：棋院大楼开

办费增加。

五、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度一般公

共预算财政拨款支出 4141万元，占本年支出合计的 85.58%。

与 2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-745.14万

元，增长-18%。主要原因：工作人员数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度一般公

共预算财政拨款支出 4141万元，主要用于以下方面：一般公共

服务支出（类）4141万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 2709.57万元，支出决算为

6350.08万元，完成年初预算的 234.36%。决算数大于预算数的

主要原因：追加预算资金。

其中：1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练

（项）1752.62万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务

16

支出、对个人和家庭补助等。年初预算为 2412.62万元，支出

决算为 1752.62万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预

算数的主要原因：人员经费预算减少。

2、社会保障和就业支出教育支出（类）行政事业单位离退

休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）122.15万元。主

要用于：事业单位社会保障。年初预算为 8.6万元，支出决算

为 122.15万元，完成年初预算的 1420.3%。决算数大于预算数

的主要原因：预算编制口径不一致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）44.85 万元。主要用于事业单位医保。年初预算

为 50.47万元，支出决算为 44.85万元，完成年初预算的

88.8%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员有变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）29.44万元。主要用于事业单位公积金。年初预算为

32.1万元，支出决算为 29.44万元，完成年初预算的 91%。决

算数小于预算数的主要原因：单位人员有变动。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

2191.94万元。主要用于基本建设支出。年初预算为 0万元，

支出决算为 2191.94万元。决算数大于预算数的主要原因：统

计口径不同。

六、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

17

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度一般公

共预算财政拨款基本支出 812.73万元，包括人员经费 744.87

万元，公用经费 67.86万元。基本支出中：

1、工资福利支出 714.56万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金等；

2、商品和服务支出 67.76万元，主要用于：办公费、印刷

费等；

3、对个人和家庭的补助 30.31万元，主要用于：离退休及

公积金；

4、其他资本性支出 0.1万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年度“三公”

经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，

完成预算的 100%、其中：因公出国（境）费决算为 0万元，完

成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，

完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的

0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年度

增加 0.6万元，增长 18.75%，其中：因公出国（境）费支出决

算增加 0万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

18

增加 0.6 万元，增长 18.75%；公务接待费支出决算增加 0 万元，

增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维

修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 3.2万元，占 100%；公务接待费支出决算 0万元，占

0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0个、累计 0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2万元。其中：

公务用车购置支出为 0万元。。

公务用车运行维护支出 3.2万元。主要用于油费、过路费

及维修费。2016年，上海棋院开支财政拨款的公务用车保有量

为 1辆。

3、公务接待费支出 0万元。其中：

国内公务接待支出 0万（含外宾接待支出 0万元）。无公务

接待，其中：接待外宾 0批次、0人次。

八、关于上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016 年

度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度政府性

基金预算财政拨款支出总计 272.61万元，具体情况如下：

19

1、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-

用于体育事业的彩票公益金支出 272.61万元。主要用于：物业

管理费。年初预算为 205.67万元，支出决算为 272.61 万元，

完成年初预算的 132.55%。决算数大于预算数的主要原因：物

业管理费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)单位 2016年度无国有

资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海棋院(上海市棋牌运动管理中心)无单位机关

运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

1012.97万元，其中：货物采购金额 512.97万元、工程采购金

额 500万元、服务采购金额 0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。在

面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标

或成交的，采购金额 0万元；在其他政府采购项目中，由中小

企业供应商中标或成交的，采购金额 0万元。

（三）国有资产占用情况。

20

截至 2016年 12月 31日，上海棋院(上海市棋牌运动管理

中心)单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法

执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位

价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上

专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额 0 万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

第四部分 名词解释

无。