Cipolletticipolletti.gob.ar/archivos/contraloria/3ra_MEMORIA_TRIMESTRAL_20… · - 4 - I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O12

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: NICOLAS BOER

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2.012

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3120 DISTRIBUIDORA GALA 019/12 36.690,00 Prov. Elementos deport. p/activid. Dir.Gral. de Deportes

3120 FIRENZE Artículos Deportivos 019/12 41.260,00 Prov. Elementos deport. p/activid. Dir.Gral. de Deportes

3120 PERFOMANCE S.A. 019/12 46.594,00 Prov. Elementos deport. p/activid. Dir.Gral. de Deportes

3233 FORRAJERIA EL PAPERO 021/12 42.384,20 Prov. Comestibles Ctros.Infant., CITE Refrigerios y A.Com

3233 YUNE S.A. 021/12 2.090,00 Prov. Comestibles Ctros.Infant., CITE Refrigerios y A.Com

3233 LUIS MAIOLINO 021/12 6.390,00 Prov. Comestibles Ctros.Infant., CITE Refrigerios y A.Com

3233 EL TRIO DISTRIBUCIONES 021/12 43.775,00 Prov. Comestibles Ctros.Infant., CITE Refrigerios y A.Com

3233 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 021/12 33.050,00 Prov. Comestibles Ctros.Infant., CITE Refrigerios y A.Com

3608 SILES JUAN CARLOS 020/12 144.000,00 Contrat.vehíc.utilitario c/Chofer p/traslado pnal.DOI x 12m.

3734 FORRAJERIA EL PAPERO 021/12 62.816,40 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

3734 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 021/12 43.272,50 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

3734 LUIS MAIOLINO 021/12 2.600,00 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

3734 ILLANES Hnos 021/12 1.976,00 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

3734 EL TRIO DISTRIBUCIONES 021/12 2.880,00 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

3734 YUNE S.A. 021/12 7.400,00 Prov.No perecederos p/Ctros.Infantiles, CITE, Refrigerios y ot

LICITACIONES PUBLICAS


2325 LAURIN Juan Manuel 018/12 280.020,00 Contrat.3 camiones p/riego urbano y rural por 1 año

2325 JARA Juan Carlos 018/12 287.280,00 Contrat.3 camiones p/riego urbano y rural por 1 año

2325 ARRATIA Mirta 018/12 287.280,00 Contrat.3 camiones p/riego urbano y rural por 1 año

2494 TRANSPORTE MARY BUNTER 022/12 228.000,00 Contrat. 2 vehíc.utilit.c/chTrasl.abuelos CITE x 6 m.

2688 TRANSPORTE MARY BUNTER 016/12 50.400,00 Contrat,colectivo 41 pl. p/Asist.Comunitaria x 6m.

2835 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 026/12 186.000,00 Prov. 30,000 lts. GAS OIL p/Pque.Automotor

3808 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 027/12 79.817,00 Prov. Carnes y pollos p/CITE, Ctros.Infant., Refrig.y ot

3808 PEZO SOTO Brisa Marina 027/12 61.280,00 Prov. Carnes y pollos p/CITE, Ctros.Infant., Refrig.y ot

3808 LA VACA MARUCHA 027/12 92.435,00 Prov. Carnes y pollos p/CITE, Ctros.Infant., Refrig.y ot

3972 SERVICIOS CIPOLLETTI S.R.L. 026/12 186.000,00 Prov. 30,000ltd. Gas oil p/Pque Automotor

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

2324 MIPSA 726,00 Svcio.control de plagas en cámaras S.A.Social

2333 EST.SVCIO MAR DEL PLATA 10.330,92 Prov.naftas S.y Pr., y Diesel al Pque.Automotor

2381 FJ Auxilios y Remolques 1.980,00 Svcio.grúa en operativo alcoholemia 24/06/12

2382 SENDEROS S.R.L. 5.820,10 Cartelería vial en acceso a Isla Jordán

2383 FJ Auxilios y Remolques 1.030,00 Trasl.motos a Corpofrut, secuestro vehíc.y otr.22-06

2384 NIPPON Motos 1.050,00 Mantenimiento de motos del Dpto. Tránsito y Transp.



2410 MIPSA 726,00 Control Plagas en S.A.S. en mayo/2012

2417 PINTURERIA COLORSHOP 4.556,20 Prov. Materiales e insumos p/demarcación vial

2420 GERMAN TRUJILLO 2.400,00 Impr.panfletos p/difusión actividades culturales

2421 VIA BARILOCHE S.A. 2.058,00 Pjes. p/Prof. Del IUNA y Tallerista de Dir. Cultura

2422 Transporte RODRIGO 1.400,00 Fletes vs. p/eventos de la Dir. Gral. de Cultura

2426 IMPRESIÓN-ARTE 1.925,00 Impr.tarjetas Día de la Bandera y del Periodista

2427 FRAME Estudio 3.630,00 Edición material de Prensa mayo 2,012

2428 FRAME Estudio 3.630,00 Cobertura en video de material de prensa mayo 2012

2446 DEPOSITO ALGAS 1.922,00 Prov. Cargas gas de 10 y 45 Kg. p/áreas municipales

2453 LIBRERÍA ROCA 575,00 Prov.5 maletines p/inspectores Dpto. Abasto e Introd.

2454 BUFFOLO ELECTRICIDAD 689,30 Prov.caja cable UTP p/conexiones de red Dir.Informát

2467 LUISA GAMBOA 2.000,00 Alq.autom.p/viajes p/Promoc.Fliar. Mtrio.Desarrollo Social

2468 KAYDACO Sanitarios Portátiles 544,50 Alq.cabina sanit.p/equinoterapia Con las Alas del Alma

2475 SERVICIOS 15.840,00 Habilitación instalac.gas y calefac.Yrigoyen y Villegas

2492 REPSOL-YPF 25.200,00 Prov.4.500kg.gas propano p/Ctro.Comunit.Las Perlas

2502 MARY BUNTER 22.000,00 Trasl.niños Pje.EL 30 y otros bs. A Escuelas mayo/12

2505 SERVICENTRO ESSO PAINEN 681,81 Prov. G. N. C. a unidades del Pque. Automotor



2569 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.135,15 Prov. G. N. C. a unidades del Pque. Automotor

2592 IMAGEN Ctro. de Copiado 889,36 Fotocopias p/Dir.Gral.Cultura 1er.semestre 2012


2600 AGROSUR S.R.L. 727,00 Prov. Bomba centrífuga monofásica p/Dir.Planeam.E.Verdes

2604 TIENDA ERIMAX 634,00 Prov. Guardapolvos p/niños nivel primario


2611 ECOSIST. PATAGONICOS S.R.L. 677,60 Prov. 4 cabinas sanitarias p/Coop.San Sebastian

2621 SERGIO PEREZ 6.534,00 Alq.motocompresor s/martillo en junio 2012

2622 ARENERA ALLEN 2.933,04 Prov. Áridos p/Dir.de Obras de Infraestructura jun/12

2623 ARENERA ALLEN 2.999,70 Prov. Áridos p/Dir.de Obras de Infraestr.feb-mar-abr/12

2692 BUFFOLO ELECTRICIDAD 2.030,38 Prov.materiales p/tablero p/Dir.Planeam.y Mant.E.Verdes

2703 RED SPORT-PERFOMANCE SA 4.716,00 Prov. Pelotas y red p/Dir.Gral. de Deportes

2716 ANDRES VEGA 1.200,00 Reparto leña c/camión volc. Bos.Vs. Junio/12

2717 MIPSA 630,00 Svcio.control de plagas Ctro.Infantil Nro. 4 SAS

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2719 MIPSA 726,00 Svcio.control de plagas en cámaras S.A.S. jun/12

2720 MARY BUNTER 29.400,00 Svcio.traslado abuelos CITE x 21 días

2721 LUISA GAMBOA 2.000,00 Viajes especiales a Gral.Roca p/traslado familiares jun/12

2722 RADIO TAXI 8.000,00 Traslado personal Secr. de Acción Social jun/2012

2723 LAS DOS A SERVICIOS 12.560,00 Reubic.columna p/cámara video vigilancia

2724 PINTURERIA MI COLOR 1.027,30 Pintura p/oficinas Delegación Zonal Norte

2725 PINTURERIA MI COLOR 234,60 Pintura p/sector almacenes de Compras y Suminist.

2737 PCE Paniceres Comunic.y Energía 4.500,00 Instalación pararrayos en mástil C.E.M. Nro. 65

2742 VIA BARILOCHE S.A. 2.178,00 Prov.150 viandas p/evento Día de la Bandera

2750 PINTURERIA COLORSHOP 2.096,00 Prov.materiales p/Taller de Señalización

2751 INDUS FREN 4.480,00 Reparac.Interno Nro. 50 p/Dir.Talleres y Mant.Vial

2763 PINTURERIA LA BAHIA 4.490,00 Prov.pintura p/Taller de Señalización

2764 CASA ABADE 4.167,00 Prov. Insumos p/Taller de Metalurgia

2765 J.R. Transp.de Cargas y Svcios 4.500,00 Alq.vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

2766 G.S.R. SERVICIOS 21.840,00 Alq.vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

2767 TRANSPORTE JARA 14.560,00 Alq.vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

2768 DEL VIA RICARDO 8.000,00 Alq.vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental


2778 CRAYON 590,00 Prov. Pizarra p/Dir.Compras y Suministros

2797 RADIADORES GUAITI 2.650,00 Prov.rptos.p/reparac. Int. Nro. 45 en mayo/2012

2798 VIAL PARTS 5.450,00 Reparac.y puesta en condiciones Interno 98

2809 TORNERIA ALLEMANNI 4.580,00 Reparac. Y rptos. Int. Nro. 99 Motonivel. CASE 845

2810 CASA SERENELLI 2.220,00 Rptos.p/Reparac. Int. Nro. 19

2811 ZUAIN & VORIA 1.538,00 Rptos.p/Reparac. Int. Nro. 19

2831 HOTEL CIPOLLETTI 2.279,00 Alojam.Luis Ordoñez (dibuj.) y Luis Padín (Prof. IUNA)

2842 SILIQUINI MAYORISTA 560,00 Prov. 10 capas p/lluvia p/Pnal. Sec. de Acción Social

2845 S.A.M.A.L. 9.360,00 Acarreo y reparto de leña c/camión volc.p/flias.s/recursos


2848 TRANSPORTE EDUARDO 1.000,00 Reparto leña p/I.Jordán; Ferri y Pte. 83 Plan Calor/12

2850 IMPRESIÓN-ARTE 450,00 Prov.carpetas p/encuentro CAME-Mtrio.de Industria

2884 TORNERIA ALLEMANNI 4.176,92 Reparac. Balsa a Maroma en Isla Jordán jun/12

2885 TORNERIA HEUBERGER 5.460,00 Reparac.Int.91 Motoniveladora VOLVO may/12

2888 NIPPON Motos 915,01 Rptos. Y M.O. reparación motos del Dpto.Tránsito

2889 TRANSMIFREN 1.100,00 Traslado 7 motos d/Delegac.Zona N.O. a Ex Corpofrut

2892 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.035,00 Traslado motos d/Delegac.Zona N.O. a Ex Corpofrut

2893 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.440,00 Svcio. de Grúa en Operativo tránsito el 08-07-12

2895 D'ALLEVA S.R.L. 1.485,37 Materiales p/instalac.Balizas p/móvil del Dpto. Tránsito

2902 FERRETERIA ITALIA 1.490,00 Arreglos en Ctros.Promoción Vs.y C.I.C.

2924 FRIGORIFICO J.J.S. 1.095,20 Prov.carne p/Ctros.Inf./CITE y Asist.Comunit.jun/12

2925 D.C. Servicios Médicos 495,00 Alq.tubo de oxígeno medic.p/C.FUENTES abr/may/jun/12

2926 MARY BUNTER 6.600,00 Traslado niños El 30 y Pte.Madera a Esc. 01 a 08-06-12

2935 KAYDACO Sanitarios Portátiles 544,50 Alq.cabina sanit.p/equinoterapia Con las Alas del Alma

2936 MARY BUNTER 8.800,00 Contrat.svcio.traslado personal Secr.A. Social may/12

2951 TRATTORIA LA NONNINA 2.353,00 Almuerzos y cenas de trabajo

2963 Clínica Radiológica del Sur 1.020,91 Atención Médica a Irma REUQUE

2964 Policlínico Modelo 1.488,45 Atención Médica a G. MORRINSON y M. TRALCAL

2965 IMAGEN Centro de Copiado 997,55 Prov. Art. librería y fotocopias en marzo a junio/12

3000 IMAGEN Centro de Copiado 1.325,90 Prov. Fotocopias p/U.D.E.



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3034 Empresa Pedro LASTRA 1.675,00 Reparac. En Ctro.Promoción Pte. 83

3035 PINTURERIA LA BAHIA 6.469,00 Prov. Pinturas y ot.p/Taller de Señalización

3052 AZ GROUP 2.500,00 Svcio de Edición Digital TCC y program.junio 2,012

3053 Transporte DIFUNTA CORREA 12.576,00 riego de calles c/camión M.Benz 114 262hs. jun/12

3054 Transportes LAURIN 13.473,00 riego de calles c/camión M.Benz 114 270hs. jun/12

3055 JOSE E. COÑUELAO 5.520,00 riego de calles c/camión M.Benz 114 138hs. jun/12

3056 LUIS A. FUENTES SERVICIOS 7.040,00 riego de calles c/camión M.Benz 114 176hs. jun/12

3057 Transporte DIFUNTA CORREA 13.776,00 riego de calles c/camión M.Benz 114 287hs. jun/12

3068 MAS REPRESENTACIONES 5.013,60 Prov. Rptos.p/Reparación de Internos Nros.38 y 43

3070 HOTEL LUDMAN 1.140,00 Alojam.integrantes Circuito Nacional de Teatro

3089 IMPRESIÓN-ARTE 350,00 Impresión tarjetas "Promesa a la Bandera"

3102 VIA BARILOCHE S.A. 13.518,00 Traslado integrantes elenco "CIPO DANZA"

3104 LA CASA DEL ELASTICO 1.903,00 Rptos. p/Reparac. Interno Nro. 07 FORD RANGER

3126 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 1.823,98 Prov.mater.p/instalac.eléctr. Registro Civil a inaugurar

3141 TORNERIA ALLEMANNI 1.960,00 Prov. Rptos. p/Interno Nro. 24 FORD RANGER

3142 TALLER EL BULON 4.804,00 Reparación Interno Nro. 54 y calibrac.bomba inyectora

3167 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.320,01 Prov. Bidones de agua p/Dispensers en edif.municipales

3170 F.J. AUXILIOS Y REMOLQUES 690,00 Svcio.de Grúa en operativo tránsito 03/08/2012

3188 CASA ABADE 3.535,00 Mater.p/reparación de juegos infant.y cartelería

3209 PATRICIA SILVA 6.800,00 Instalac.eléctrica en Ofic.Registro Civil calle Yrigoyen

3210 A.MONTERO e Hijos S.R.L. 49.097,00 Panel en Durlock y mobiliario p/Of.Reg.Civil c.Yrigoyen

3211 R.L.D. "Kitchen & Design" 8.880,00 LCD 32", Instalc.turnero inalámbrico y ot.p/Of.R.Civil

3212 FERNANDO RODA ZOPPI 7.860,00 Cableado, Marquesina, Armado Box y ot.p/Of.R.Civil

3213 G. S. NICALUAN S.R.L. 7.200,00 Banner fulledor (gigantografía) en Of.Reg.Civil

3214 EDUARDO SOSA 14.600,00 Repar.en Reg.Civil 1.200 Vvdas./Vs.en Reg.Civil Yrigoyen 3226 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.035,00 Svcio.de Grúa en operativo tránsito 08/07/2012

3228 HOTEL CIPOLLETTI 3.332,00 Alojamiento Profesores del IUNA en jul-ago 2,012

3229 HOTEL CIPOLLETTI 2.442,00 Aloj.Teatro CERVANTES x present"Volvió una Noche"

3230 PLANETA COLOR 1.743,00 Impresiones ploteos y afiches p/acitv.vs. Dir.Cultura

3231 AZ GROUP 2.500,00 Edic.digital Tv Comunit. Y selec.program.julio/2012

3248 SERV. INTEGRAL GASTRONOMIA 10.886,00 Catering por Día del Periodista en Club de Leones

3256 FERRETERIA ITALIA 1.040,00 Prov.candados p/Ctros.Comunitarios y conexión gas


3261 BASSO DEL CASTILLO Carlos 5.808,00 Arreglos en Ctros.Promoción Vs., S.A.S. y otros

3264 J.SEGUEL Electricidad y Transp. 10.000,00 Transp.a Las Perlas ida-vuelta ago-sept-oct.2011

3268 RIPIERA PALITO 6.919,44 Prov. Áridos p/bacheo y C.C. en junio 2,012

3269 RIPIERA PALITO 526,80 Prov. Arena de río p/Secretaría de Svcios.Públicos

3270 SERGIO PEREZ 6.751,80 Alq.motocompresor sin martillo p/D.O.I. (SOP)

3274 EL TOSTADO 7.000,00 Contrat. Camión p/Dir.Planeam.Espacios Verdes

3275 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 299,00 prov. Convector p/Casilla Sector Estacionamiento

3276 SOLVING S.R.L. 200,00 Svcio.Técnico p/Central Telefónica S.S.P.

3308 TRASMIFREN 2.450,00 Svcio.Traslado motos secuestradas en operativos

3312 OLANO VIAJES Y TURISMO SRL 2.114,75 Aéreo Bs.As.-Cipo-Bs.As. Coord.Progr.Barrial Colorado

3316 EST.SVCIO. MAR DEL PLATA 13.877,78 Prov.naftas S.y Pr., y Diesel al Pque.Automotor


3318 RADIO TAXI 8.000,00 Svcio.Traslados Vs. p/Secr. de Acción Social

3319 POLICLINICO MODELO 811,07 Atención médica a 2 agentes

3322 POLICLINICO MODELO 420,00 Atención Médica a 1 agente

3329 ELECTROPAT S.R.L. 1.800,00 Reparac.cortina de aire en Edif.Delegación Noreste

3336 FRAME Estudio 3.630,00 Cobertura en video de material de prensa junio 2012

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3337 FRAME Estudio 3.630,00 Cobertura en video de material de prensa junio 2012

3359 PINTURERIA COLORSHOP 2.102,86 Mater.p/repintado carteles Avda. Alem y otros

3360 JR TRANSPORTES 5.500,00 Alq. 496hs. Camión p/Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental

3361 G.S.R. SERVICIOS 22.680,00 Alq. 189hs. Vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental

3362 TRANSPORTE JARA 14.560,00 Svcio.camión volcador x recolec.residuos urbanos.

3372 IMPRESIÓN-ARTE 470,00 Impresión de credenciales p/Dir.Comunicación Instit.

3378 HOTEL PATAGONIA 945,00 Alojam. Ma Ester MULLER del 10 al 13-07-2012

3379 L.B.D. Servicios 2.000,00 Reparac. 4 puertas del Ctro. Infantil Nro. 3

3380 BRIONES C. Rosemarie 7.442,50 traslados p/Secretaría de Acción Social julio/12

3381 A.A.D.I. C.A.P.I.F. 10.000,00 Pago derechos de Intérprete del Productor del Fonogr.

3391 TECNIMAQ 485,00 Repar.reloj fichado personal Secret.Servicios Públ.

3405 TRANSMASSA 16.000,00 Contratación topadora p/trabajos en basural jul/12

3409 GERMAN TRUJILLO 1.900,00 Impresión panfletos p/difusión actividades culturales

3410 PLANETA COLOR 2.454,50 Impresión afiches p/actividades culturales

3421 RIPIERA PALITO 7.627,02 Prov. Áridos para Bacheo y Cordones Cuneta

3427 RIPIERA PALITO 3.189,12 Prov. Äridos para Bacheo y Cordones Cuneta

3432 INVERS.Y DESAR. FORESTAL S.A. 3.040,00 8 postes eucalipto impregnado p/cerramiento predio




3475 S.A.M.A.L. 15.840,00 Svcio.132hs.camión volcador:acarreo leña a granel

3476 PANADERIA ALMIR 15.168,00 Prov. 144 Kg.pan CITE/Ctros.Infant./ot.may-jun-jul/12

3479 MARY BUNTER 28.000,00 Traslado abuelos CITE a sus hogares ida-vuelta jun/12

3484 MIPSA 1.452,00 Svcio.control de roedores cámaras S.A.S. jul-ago/12

3486 MARY BUNTER 11.200,00 Traslado abuelos CITE a sus hogares ida-vuelta jul/12

3509 FLORERIA SAN MIGUEL 520,00 Presentes protocolares p/obra:"Volvió una Noche"

3511 FUENTES LUIS 14.892,00 Contratac. Camión p/Riego calles de ripio julio/12

3513 CARRETERA 2000 S.A. 68.320,00 Prov. 56Tn.reparador baches instantáneo en 2 etapas

3523 PATRICIA SILVA 8.400,00 Contratac. 244hs. Motoniveladora VOLVO

3555 BRIONES C. Rosemarie 8.000,00 Contratac.vehículo sedan p/CITE x 8 meses

3590 SERV.INTEGRAL GASTRONOMIA 1.375,00 Cofeé Break y Catering reuniones gabinete 12 y 20-07-12

3593 TRANSPORTE SUAREZ 830,00 Traslado Pnal. p/operativo alcoholemia mayo/12

3596 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.095,00 Svcio.grúa p/secuestro 3 vehículos en operativos tránsito 3599 PINTURERIA MI COLOR 318,80 Fra.presentada x Club de Leones p/Ctro.Periférico El 30

3600 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR 1.872,00 Svcio.ambulancia/médico/enfermera en Jura Bandera

3623 SERV.INTEGRAL GASTRONOMIA 1.750,00 Cofeé break y ot.p/Charla abordaje Dip.H.AVOSCAN


3635 HOTEL PATAGONIA 740,00 Alojam.Prof.disertantes Jornadas Derecho Laboral"

3649 LUISA GAMBOA 2.000,00 Alquiler automóvil p/viajes especiales julio/12 SAS

3658 HOTEL CIPOLLETTI 1.781,50 Alojam.Prof.IUNA y ganadores 6to.Salón Artes Visuales

3702 Transp. DIFUNTA CORREA 3.511,20 Camión p/Svcio.riego de calles en julio/12 44 horas

3705 Transp. DIFUNTA CORREA 5.266,80 Camión p/Svcio.riego de calles en julio/12 66 horas

3706 PATRICIA SILVA 16.300,00 Alquiler motoniveladora VOLVO julio/12

3717 AZ GROUP 2.500,00 Svcio.Edición Digital de TV Comunitaria y Progr.ago/12

3718 SVCIO.INTEGRAL GASTRONOMIA 1.820,00 Alq.sillas, mozos y ot.p/eventos Dir.Gral. de Cultura

3728 NIPON MOTOS S.R.L. 5.872,00 Rptos.y M.obra reparación motos Dtpo. Tránsito

3729 AGUA DEL VALLE S.R.L. 1.354,00 Prov. Agua p/dispensers de los edificios municipales

3731 TRASMIFREN 1.210,00 Svcio de grúa en operat.de tránsito c/secuestro de motos

3732 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 3.185,00 Svcio.de grúa en operat.de tránsito c/secuestro de motos

3737 ALL SERVICES 340,00 Prov.cartuchos p/funcionamiento oficina Registro Civil

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3758 MERCANTIL ANDINA 1.630,00 Renovación Póliza de Seguro Equipamiento Informático

3762 IMAGEN Centro de Copiado 1.973,00 Pago fotocopias p/S.Gbno./Protec.Civil y otros

3763 SEGUROS RIVADAVIA 1.760,00 Cobert.Festejos Día del Niño Bo.Godoy y Club S.Martín

3764 SEGUROS RIVADAVIA 660,00 Cobert.Acto Jura de la Bandera en Polideportivo

3765 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 2.325,00 Svcio de grúa en operat.de tránsito c/secuestro de motos

3766 VALERIA MONTECINO 2.500,00 Svcio de grúa en operat.de tránsito c/secuestro de motos

3777 IMPRESIÓN-ARTE 175,00 Impresión afiches color p/Grupo CORAL

3812 SERGIO PEREZ 6.751,80 Alq.motocompresor sin martillo p/D.O.I. (SOP)

3815 A.C.M. Distribuciones 10.190,00 Svcio.mensajería p/Dpto.Tránsito, notificaciones

3839 PLANETA COLOR 974,00 Impresión afiches p/Dir.Comunicación Institucional

3864 ZUAIN & VORIA 1.471,51 Prov.rptos.p/reparac. Int. Nro. 55 en julio/2012

3865 DE LA VIA Héctor 8.000,00 Alq. Vehículo p/traslado supervisor de Recolec.Residuos

3866 DE LA VIA Ricardo 7.000,00 Alq.vehículo p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental agosto/12

3871 AGROSUR S.R.L. 4.772,80 Prov.Rptos.y herramientas p/vs.áreas S.S.P.

3874 RIPIERA PALITO 609,30 Prov.áridos agosto/12 p/bacheo y C.C. Obras x Admin.

3875 ARENERA ALLEN 2.933,04 Prov. Áridos agosto/12 p/Obras x Administración

3876 MIGANI Ruben 1.050,00 Reparac. Bombas de agua de Espacios Verdes

3877 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 880,50 Prov.materiales p/instalaciones eléctricas

3878 FLUIDOS PATAGONIA 16,76 Prov.materiales p/instalaciones eléctricas

3879 ZUAIN & VORIA 3.207,01 Prov.Rptos.p/reparación Internos vs. Julio/2012

3881 TORNERIA ALLEMANNI 58,00 Rptos.y M.obra reparación Interno Nro. 19 jul/12

3882 TALLER EL BULON 5.108,00 Reparación Interno Nro. 56 en julio/12

3883 TORNERIA HEUBERGER 2.640,00 Rptos.y Reparación Int.Nros. 56-83-91 en julio/12

3884 TALLER EL BULON 550,00 Rptos.p/Reparac. Int. Nro. 19 en julio/12

3885 TODO BULONES 3.795,00 Rptos.p/Reparción Internos Vs. Julio/12

3886 CASA ABADE 1.271,00 Rptos.p/Reparación Internos Vs. En julio/12

3887 CASA GIZZI 3.042,00 Rptos. p/Reparac. Interno Nro. 61 en julio/12

3888 CASA GIZZI 7.869,00 Rptos.p/Reparación Recolectores de Residuos jul/12

3891 BATERIAS LEIMAT 855,00 Prov. Batería p/Interno Nro. 08 en julio/12

3892 CASA SERENELLI 1.351,00 Rptos.y M.Obra p/Reparación de Int.Vs. Julio/12

3893 INDUS FREN 2.340,00 Rptos.y M.Obra p/Reparación de Internos Vs. Jul/12

3894 ZUAIN & VORIA 3.013,00 Rptos.p/Reparación Internos Vs. En julio/12

3895 TODO BULONES 561,50 Rptos.p/reparac.Recolectores de Residuos en jul/12

3896 CASA ABADE 144,00 Rptos.p/Reparación Interno Nro. 93 en julio/12

3897 TORNERIA ALLEMANNI 3.484,80 Rptos.p/Reparación Interno Nro. 93 en julio/12

3898 RADIADORES GUAITI 735,00 Rptos.p/Reparac.Int.Nro. 35 Regador en julio/12

3899 CASA ABADE 60,00 Rptos.p/Reparac.Int.Nro. 38 regador, en julio/12

3900 TORNERIA ALLEMANNI 1.200,00 Rptos.p/Reparac. Int.Nros. 31 y 38 Regadores jul/12

3901 CASA GIZZI 2.218,00 Rptos.p/Reparac.Int.Nro. 43 en julio/12

3902 LA CASA DELA GOMA 1.319,00 Rptos.p/Reparac.Internos Vs. en julio/12

3903 CASA ABADE 508,00 Rptos.p/Reparac.Internos Vs. en julio/12

3904 CASA GIZZI 2.488,00 Rptos.y M.Obra p/Reparación de Int.35, regador jul/12

3905 FERRETERIA ITALIA 2.105,00 Insumos p/talleres SSP julio/12

3906 PINTURERIA COLORSHOP 4.689,20 Pinturas y afines p/Señalización en julio/12

3907 FRENOS Y EMBRAG. SANCHEZ 480,00 Rptos.y m.obra p/Int.Nro. 24 en julio/12

3914 INDUS FREN 4.520,00 Rptos.y m.obra p/Int.Vs. Recolecctores jul/12

3915 AGROSUR S.R.L. 266,46 Rptos.e insumos p/taller mecánico SSP julio/12

3916 MERCEDES BENZ 1.099,50 Prov.filtros de aire p/Int.Nros. 92; 93 y 94 abril/12

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3918 IMAGEN Centro de Copiado 775,15 Fotocopias p/Dir.Gral.Cultura julio-agosto/12

3938 DEPOSITO EL PAPERO 1.315,00 Prov.fideos de descarte p/canes de Guardería Mpal.

3939 PATRICIA SILVA 16.000,00 Alq.motoniveladora VOLVO p/D.T.y M:V: agosto/12

3948 TRANSP.DIFUNTA CORREA 10.852,80 Alq. Camión DIMEX mod.99, julio/12

3964 ZUAIN & VORIA 2.136,02 Prov.2 baterías p/vehíc.Mtrio.Des.Social R.N.

3966 IMPRESIÓN-ARTE 670,00 Tarjetas invitación p/109no. Aniversario Cipolletti

3968 PLANETA COLOR 704,60 Impresión 2 banners p/uso en diferentes eventos

3973 CL.RADIOLOGICA DEL SUR 1.440,00 Svcio.ambulancia en evento x Día del Niño

3977 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 1.075,00 Svcio de grúa en operat.de tránsito c/secuestro autos

3979 Instit.Nac. Tecnología Industrial 2.198,00 Calibración 2 alcoholímetros d/Dpto.Tránsito

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

968 FUENTEALBA P. Cornelio 20.100,00 Prórroga por 6m alq.Corsa 2009 p/traslado pnal. D.D.U.y C. Conc.Precios Nro. 112/2011

1364 RUBEN O. GRAFF Svcios. 9.800,00 Alq.tractor c/desbrozadora p/desmalezam. Prór.x 100hs. Concurso Nro. 02/12 Res. 383/12

1786 TRANSPORTE WALTER 10.701,00 Contrat.x 90 días sedan 4ptas.c/Chofer mismas condiciones Resol.Nro. 525/12

2558 SAN CRISTOBAL Seguros 16.775,00 Renovac.seguro Resp.Civil s/participantes actividades deportivas.10 cuotas de $ 1.678,=

3707 MARCELO VEGA Prór.alquiler svcio.camioneta c/chofer p/traslado pnal. de Direc. de Servicios Generales

3761 OPTICA LASER 10.800,00 Renovac.x 6m. Servicio Óptica p/prov.armazones, cristales, lentes de contacto y otros

3740 Transp.MARY BUNTER 8.000,00 Prór.d/23-05-12 de contrato s/Resol. Nro. 1959/11 p/svcio. Vehículo p/Planeam.E Verdes

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS


2314 ZANELLATO e Hijos 066/12 49.693,00 Rectif./armadoy puesta marcha motor Rastrojero Int.59

2331 SIGLO XXI 058/12 6.730,00 Prov.materiales p/servicio de gomería S.S.Públicos

2331 DISTRIBUIDORA SORAYA 058/12 4.606,00 Prov.materiales p/servicio de gomería S.S.Públicos

2341 BALLAMAN Inés 057/12 34.980,00 Contrat.vehíc.utilitario s/chofer x 6m. p/A.Vecinales

2503 CARLOS ISLA 064/12 33.744,65 Prov.cemento y otros p/alcantarilla calle rural A7yA16

2503 COMERCIAL BELGRANO 064/12 629,30 Prov.cemento y otros p/alcantarilla calle rural A7yA16

2503 MADER TECH 064/12 2.354,50 Prov.cemento y otros p/alcantarilla calle rural A7yA16

2617 CASA ABADE 062/12 4.990,00 Prov. Caños, chapas y ot.p/Taller Metalurgia SSP

2617 CARLOS ISLA 062/12 11.289,96 Prov. Caños, chapas y ot.p/Taller Metalurgia SSP

2617 COMERCIAL BELGRANO 062/12 419,70 Prov. Caños, chapas y ot.p/Taller Metalurgia SSP

2663 CONOBRA S.R.L. 067/12 1.590,00 Prov. Cemento, hierro y ot.p/hormigón, Obras menores

2663 CARLOS ISLA S.A. 067/12 19.617,68 Prov. Cemento, hierro y ot.p/hormigón, Obras menores

2664 FERROMAR 069/12 845,00 Prov. Discos corte, bulones y ot.p/Taller Metalurgia

2664 TODO BULONES 069/12 490,00 Prov. Discos corte, bulones y ot.p/Taller Metalurgia

2664 FERRETERIA INDUSTRIAL 069/12 22.690,00 Prov. Discos corte, bulones y ot.p/Taller Metalurgia

2772 PINTURERIA CENTER 068/12 12.643,69 Prov. Pintura p/Demarcación Vial

2928 ORG:COMERCIAL DON TOMAS 073/12 20.850,00 Prov.bolsas masticables y alfajores p/Día del Niño

2928 EL TRIO DISTRIBUCIONES 073/12 25.200,00 Prov.bolsas masticables y alfajores p/Día del Niño

2934 FORRAJES CIPOLLETTI 070/12 32.840,00 Prov.alimento p/canes cachorros y adultos Guardería Mpal

3444 TODO GAS Y AGUA 074/12 7.019,20 Prov.materiales de construcción p/Asistencia Comunit.

3444 MADER TECH 074/12 24.485,66 Prov.materiales de construcción p/Asistencia Comunit.

3444 MADERAS VASQUEZ 074/12 1.019,00 Prov.materiales de construcción p/Asistencia Comunit.

3483 EL ANGEL SERIGRAFIA 075/12 15.200,00 Rotul.en vinilo 4 camiones Recolectores de Residuos

3605 CORREO ANDREANI S.A. 076/12 18.000,00 Svcio.distribución cédulas notificación OMIC, 300 anuales 3698 ROTIL S.R.L. 077/12 19.180,00 Prov.sobadora y ot.p/Microemp.CARRASCO/HONORIO

3698 REFRIGERACION PICO S.R.L. 077/12 2.900,00 Prov.sobadora y ot.p/Microemp.CARRASCO/HONORIO

3700 DISTRIBUIDORA SOL II 082/12 52.140,00 Prov.frutas y verduras p/CITE, Ctros.Infantiles y otros

3928 AGROSUR S.R.L. 078/12 27.520,00 Prov. Carritos y recipientes p/barrido de calles

3929 FORRAJERIA EL PAPERO 081/12 19.197,50 Pro./reparto quesos y ot.p/Ctros.Inf.-CITE y otros

3929 BARBOSA Hnos. 081/12 5.895,00 Pro./reparto quesos y ot.p/Ctros.Inf.-CITE y otros

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

2340 TRUJILLO Germán Deuda por Tasas Municipales Compensar pago c/corte fras. de Ta-

Habilitación Nro. 4651-00 y Plan sas municipales: 6 cortes bimestra- de Pago Nro. PV 12425 les y 1 fración.anual x $ 3,200,= 2.999,05 saldo $ 200,95 se abonan al contrib.

2870 PARRA Marcela Deuda por Tasas Retributivas Reintegro x abonado en más x multa s/inmuebles 031H-493-14B Ordza. Nro. 063/05: $ 2.253,68. Partida Nro. 5243-50 546,89 $ 1.706,79 se abonarán x Tesorería

También se acordó: Resolución Nro. 2462: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo suscripto con la Universidad de Flores el 12 de marzo de 2.012 para cederles las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal para desarrolle clases de las cátedras de Actividades Físicas y Deporte desde el día 12 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2.012 en los días y horarios que se pactan. Resolución Nro. 2481: APRUEBA el Acta Acuerdo del 01 de junio de 2.012, suscripta con la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bi.A.) para administrar y organizar en forma operativa y técnica el programa municipal de Esterilización de Animales, con vigencia por 24 meses a partir de la fecha de rúbrica del Acuerdo. En contraprestación el Municipio se compromete a entregar mensualmente para gastos de funcionamiento, honorarios de 2 profesionales y salario de 2 ayudantes, la suma de $ 7.800,= Resolución Nro. 2482: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02 de mayo de 2.012 suscripto con la Sra. Isabel RODRIGUEZ MASSINA, en su carácter de apoderada de Gregorio DIOJTAR, para tramitar el contrato de locación del inmueble de calle Belgrano Nro. 774, para instalación de oficinas de la Inspectoría Regional de Personería Jurídica. Este contrato se conviene por 24 meses , con opción a prórroga, entre el 01 de mayo de 2.012 y el 30 de abril de 2.014, por una suma mensual de $ 5.700,= Resolución Nro. 2486: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 29 de junio de 2.012, suscripto con el Dr. Pablo CALVO para prestar servicios de esterilización de animales domésticos, según requerimiento de Fun.Pa.Bi.A., con un mínimo de 144 operaciones mensuales. Este contrato tendrá vigencia por 1 año a partir del 01 de julio de 2.012 y se abonará en concepto de honorarios la suma de $ 3.360,= mensuales.

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Resolución Nro. 2559: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 03 de julio de 2.012, adicional al Boleto de Compra-Venta del 16 de noviembre de 2.010 con los Sres. Guadalupe CANARIO y Alejo HELGUETA Resolución Nro. 2807: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Préstamo suscriptos el 30 de junio de 2.012 con 15 beneficiarios para la producción de huertas familiares en parcelas individuales y comunitarias en el inmueble 031M-Chacra A- 09, rentado a Ma. HERZIG DE TIRABASI a esos efectos. Resolución Nro. 2808: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 12 de julio de 2.012 suscripto con la empresa HOGAR S.A. Servicios Sociales, titular del Cementerio Privado PARQUE LAS FUENTES por el que se acuerda que la empresa reducirá, mediante sistema de cremación, restos completos o reducidos provenientes del Cementerio local. Expresamente se deja aclarado que no será motivo de rechazo que lo féretros se encuentren en mal estado o con pérdida de líquido. El precio convenido, de $ 1.690,= (IVA incluído) por cremación para un total de hasta 100, incluye traslado ida y vuelta de los mismos, estipulándose la cantidad de 4 féretros por viaje. Resolución Nro. 2815: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Ampliación de Comodato de Uso del 25 de julio de 2.012, suscripto con el Instituto RUCA SUYAI por el que se amplía en 5 años el uso del inmueble 031M-571-16, propiedad del Municipio, con el fin de permitir que puedan terminar las actuaciones previas necesarias y construir las instalaciones requeridas para su funcionamiento, en el inmueble 031H-158-24, que para tal fin les donara el Municipio y de esa forma no interrumpir el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo. Resolución Nro. 2816: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 13 de julio de 2.012 suscripto con el CIPOLLETTI TIRO CLUB y el CONSEJO DE SEGURIDAD de CIPOLLETTI por el que se acuerda suspender ( desde el 13/07/12 hasta el 31/03/13) la aplicación de la Cláusula Tercera del Convenio del 14 de junio de 2.011 (aprobado por Resolución Nro. 2778/11), en consecuencia, el CIPOLLETTI TIRO CLUB no percibirá suma alguna durante el período detallado en concepto de servicios por la práctica de rito del personal policial en el marco del plan de capacitación. Resolución Nro. 2906: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Colaboración Institucional del 01 de agosto de 2.012 suscripto con el Club de Jardinería MAIPUE por el que se acuerda: MAIPUE, a través de la Escuela de Jardinería ha implementado la carrera de Jardinero Calificado, aprobado por el Consejo Provincial de Educación de Río Negro, brindando además un taller de producción de plantas destinadas a embellecer los espacios públicos de la ciudad. En reconocimiento por lo mencionado, la Municipalidad juzga valioso contribuir a la continuidad de las actividades descriptas otorgando un aporte mensual de $ 5.000,=, a concretarse a partir del 01 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 2918: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 02 de julio de 2.012, suscripto con el Sr. Fernando SAN MARTIN por el que se lo autoriza a ocupar la vivienda ubicado en el Sector Estación de Ferrocarril de Cipolletti a la que se denomina “Escuela Laboral” con la única finalidad de cuidar y preservar la misma, principalmente en horario nocturno, percibiendo mensualmente una suma No Remunerativa y No Bonificable de $ 500,=. Este Convenio tendrá vigencia por 3

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meses y podrá ser renovado por el mismo plazo y en las mismas condiciones hasta tanto den comienzo las obras de remodelación de inmueble. Resolución Nro. 3032 : APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación suscripto con Osvaldo POLO FRIZ, por el que cede en alquiler un salón de 130m2, ubicado en Rincón de las Perlas, para funcionamiento de las actividades del Grupo de Adultos Mayores “LIMAY”, en la suma de $ 1.440,= mensuales. La vigencia de este contrato será entre el 01 de agosto de 2.012 y el 31 de julio de 2.013. Resolución Nro. 3149 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 28 de marzo de 2.012, suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro para establecer los mecanismos operativos destinados a la asignación, distribución, destino y rendición de los recursos que desde el Ministerio se transferirán para la ejecución de un Programa de Acciones para Asistencia y Promoción Integral de las Familias de Cipolletti en situación de vulnerabilidad social. Resolución Nro. 3172 : APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 05 de julio de 2.012, suscripta con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste para la construcción del Edificio “Ciudad Judicial de la Cuarta Circunscripción Judicial”. A esos efectos se crea la “Comisión Coordinadora Construcción Edificio Ciudad Judicial de la Cuarta Circunscripción Judicial”, para la que ha sido nombrado representante del Municipio el Dr. Darío BRAVO. Resolución Nro. 3366 : APRUEBA el Acta Acuerdo de Trabajo Conjunto con la Asociación Ayuda al No Vidente (AANOVI) cuya finalidad es la realización de acciones conjuntas en el marco del Plan Integral Más y Mejor Trabajo”, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Resolución Nro. 3502 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 17 de octubre de 2.011, suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y el Ministerio de Salud de la Nación, que como Anexo I forma parte de la presente. Resolución Nro. 3552 : APRUEBA el Contrato del 12 de julio de 2.012, suscripto con José HERRERO para prestar servicios de asesoramiento profesional para la conformación de un área específica dentro de la estructura municipal, destinada al estudio y elaboración de proyectos de interés comunitario, así como también para el desarrollo y conformación de la infraestructura necesaria para ello. Resolución Nro. 3639: APRUEBA en todos sus términos los Convenios de Comodato-Modificatorios de los aprobados por Resolución Nro. 1811/12. Resolución Nro. 3659: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 12 de septiembre de 2.012, suscripto con Claudio BASSO para realizar la Resolución Nro. 3720 : APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 13 de agosto de 2.012, suscripto con el Instituto Terciario SENECA y Patricia CUEVAS, alumna regular de la carrera “Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral”, en su carácter de PASANTE, condición que le permitirá adquirir herramientas teórico-

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prácticas, como así también normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Resolución Nro. 3759: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Renovación del 10 de agosto de 2.012, suscripto con el Centro Cultural Israelita por la Locación del inmueble de calle Belgrano Nro. 354, destinado al funcionamiento del Centro Integral de Servicios Informáticos, Orientados al Empleo. También se reconocen $ 18.000, como deuda por los meses de noviembre y diciembre de 2.011; y enero a julio de 2.012 Resolución Nro. 3946: APRUEBA el Acta Acuerdo del 28 de mayo de 2.012, suscripta con la Cámara de Comercio (CIC) por el que la Unidad de Desarrollo Económico alquila sus instalaciones para dictado de los Cursos de Formación Profesional.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMISIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

3767 031M-543-12 11012-20 BOEDO Beatriz Multa x falta vereda reglamentaria, 24m. d/10/12 inclusive

3768 Fosa 20 Cuadro 107 CIDES J. Carlos Der.Cementerio Renovac.Tierra y Tasa Anual x 5 añosd/03/04/10

3769 Fosa 02 Cuadro 128 SEPULVEDA Viviana Der.Cementerio Renovac.Tierra y Tasa Anual x 5 añosd/03/04/10

3770 031H-283-15 1921-00 BOWEN S. Fernando Multa x falta vereda reglamentaria, 24m. d/11/12 inclusive

3771 031H-472-18 4853-00 MANNOZI Marta Multa x falta vereda reglamentaria, 24m. d/11/12 inclusive

3772 031M-114A-09 99340-00 CARINAO Nélida Pago Tasas por Servicios Comunales x 24m.d/11/12 inclusive

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 234/99

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

3143 031H-282-32 1906-00 BLANCO R.-JARA Ma. Elena 12.665,92 3144 031H-017-01A 11945-29 I.P.P.V.- FARIAS Elisa 6.637,44 3145 031F-557-06 30235-00 PASCAL F. - BEROIZ C. 4.173,72 3146 031H-466,04 4726-00 OSSES Juan - VILLEGAS Orfilia 4.315,22

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

2414 VALDEBENITO Elida 1.000,00 U.Vez Graves problemas de salud. Espera trasplante de hígado. Debe viajar a Bs.As.

2433 FABRES Elda 400,00 Por 3m. 5 hijos, Luciana padece epilepsia no puede trabajar para cuidarla tiempo compl.

2442 ANDERS VEGA Clara 800,00 Por 6m.Maltratos violentos de su pareja, le hacen temer x la vida de su hija.

2443 SAEZ Mario 400,00 Por 6m. Sr.solo con ingreso inestable, solicita ayuda p/pagar el alquiler

2444 DELLABARCA Mariano 500,00 Por 5m. Padece EPOC, hipertensión y diabetes. Cdo. puede trabaja como taxista

2445 PACHECO PINO Walter 300,00 U.Vez. Hijo 16 años c/discapac.mental lesionado en accidente del transporte escolar.

2464 REYES Nancy 1.500,00 U.Vez p/conectarse a la red de gas. Esposo no puede trabajar x accid.de tránsito, 3 hijos

2469 PAREDES Mabel 1.000,00 U.Vez p/emprendimiento de taller de costura, necesita comprar máquina y telas

2470 SAITLER María 300,00 Por 4m. Su situación económica no le permite costear gastos

2490 GANDINI Luis 650,00 Por 6m. Sr.solo s/ingreso estable, padece diabetes, depresión e hipertensión.

2519 VALLEJOS Berta 3.000,00 U.Vez el 10 de junio se incendió su vivienda con pérdida de sus pertenencias

2520 ARRIAGADA Inés 500,00 Por 6m. Vive c/2 hijos y su padre albañil (único ingreso). Hijita c/ tumor maligno en pelvis. 2522 MORALES Alejandra 800,00 Por 6m. Vive c/su padre quien x accid.no puede trabajar. Ella trabaja x hora. No cubre neces.

2566 GUTIERREZ H.Helicia 1.600,00 U.Vez El Sr.Gutiérrez sufre Insuficiencia Renal Crónica, diálisis 3 v.x semana y transfusión

2577 PEÑA Hugo 2.000,00 Por 4m. Hijo c/adicción c/tratam.siquiátrico, internado en Comunidad Transitar

2678 YAUPE Luis 800,00 Por 4m. Probl.de salud, insulino dependiente. Operado debe serlo nuevam.en Bs.As.

2802 GARCIA Ma. Julia 1.500,00 Por 4m. p/estudios y prov.electroestimul.muscular.Padece Distrofia Facio Escápulo Humeral

2812 SALVATIERRA Gustavo 1.200,00 U.Vez.Pago pasaje Vía Bariloche p/traslado a S.del Estero x fallecimiento de su padre.

2838 SOTO Graciela 1.000,00 Por 5m.p/refaccionar dpto. 432 Vvdas. Muy deteriorado p/mejorar calidad de vida de su flia.

2839 BARRAGAN Laura 500,00 Por 6m. Por caída perdió un ojo, Alcohólica, internada en geriátrico. Requiere medicación

2840 OYARZUN B. Rodolfo 500,00 Por 6m. Salud crítica. Infección en rodilla requirió coloc.placa. Diabetes. Discapac. 78%

2841 MONTOYA Laura 800,00 Por 6m. Abandonó su hogar x violencia de su esposo. Teme x su hija. Vive c/su madre

2843 CASTILLO Raquel 1.000,00 U.Vez Vvda.prestada. 2 hijos, 1 con cardiopatía congénita y dific.respiratoria.Tratam.médico

2844 GONZALEZ Mercedes 500,00 Por 3m. Controles médicos en Hosp.Italiano. O.S. no cubre pasajes ni estadía

2847 JARA Marta 600,00 Por 6m. 3 hijos. Asign.Univ.x 2 único ingreso. Quiere comprar ropa en BsAs p/venderla

2849 MARITRU Juan 4.000,00 U.Vez. Perdió pertenencias x incendio vivienda. 4 hijos a su cargo.

2900 ANDRES Mariana 1.000,00 U.Vez Sufrió fracturas expuestas de tibia y peroné x accidente de tránsito

2901 MARTINEZ Nancy 400,00 Por 5m. Desempleada c/hija de 4 años. Probl.en una pierna provoca dolores de columna.

2903 ROMERO A. Margoth 450,00 Por 4m. Hijo c/Sindrome de Down concurre a Ctro.Médico CREAR. No puede pagar traslado

2922 VAZQUEZ Alberto 1.900,00 U.Vez. Mecánico de sillas de ruedas y elem.ortopédicos, necesita herramientas.

2923 VAZQUEZ Luis 1.000,00 Por 3m. Dificultades económicas, no puede cancelar deuda importante.

2937 SEGURA Margarita 600,00 Por 6m. 2 de sus hijos presentan, Martín probl.neurológicos y Geremías labio leporino

2938 LEON Estela 400,00 Por 5m. Dice padecer bipolaridad lo que no le permite trabajar x largo tiempo.

2939 CHOQUE Marta 800,00 Por 4m. Dice que tuvo que abandonar la pieza que le prestaban x falta de pago (????)

2940 BEROISA José Luis 500,00 Por 6m. X accid. lo intervinieron quirúrgicamente de miembros inferiores. No puede trabajar 2941 MANDUCA Estela 400,00 Por 6m. Pensión No Contributiva x diabetes e hipertensión, No cubre neces.y medicamentos

2942 VILLAGRA Alfredo 300,00 Por 4m. Vive con su padre, asiste a Grupo GIA. Hace trabajos de soldadura.No cubre neces. 2943 GONZALEZ Ma. Verónica 800,00 Por 4m. 3 de sus hijos padecen retraso mental, tramita pensión x discapac. No cobra Asign.

2952 Vecinos cipoleños 1.674,00 Pago pasajes a Vía Bariloche por traslados a Viedma y Pto. Madryn en feb-mar-abr/2012

2954 Vecinos cipoleños 8.226,00 Pago pasajes a Vía Bariloche por traslados a Bs.As. Y La Plata en feb-mar/2012

2955 Vecinos cipoleños 8.440,00 Pago pjes.V.Bariloche x viajes especiales p/pnas.de escasos recursos en mayo/2012

2956 Vecinos cipoleños 5.336,00 Pago pjes V.Bariloche x viajes especiales p/pnas.de escasos recursos en dic/11 y mar/12

2957 Vecinos cipoleños 1.400,00 Pago pjes V.Bariloche x viajes especiales p/pnas.de escasos recursos en feb/11 y abril/12

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Res. Beneficiario Importe Motivo

2962 Vecinos cipoleños 312,00 Pago pjes V.Bariloche x viajes especiales p/pna.de escasos recursos aTemuco en dic/11

2966 Vecinos cipoleños 2.048,00 Pago pjes V.Bariloche x viajes a Trlew, Rosario, Chos Malal en serpt-oct/2011

2968 Vecinos cipoleños 11.025,00 Pago pjes. V.Bariloche x viajes a Bs.As.(ida-vuelta) pnas. Esacsos recursos en feb-mar/12

2970 Vecinos cipoleños 6.462,00 Pago pjes. V.Bariloche x viajes a Bs.As.(ida-vuelta) pnas. Esacsos recursos en abril/12

2971 Vecinos cipoleños 1.497,00 Pago a V.Bariloche x 3 pjes a El Bolson(ida-vuelta) y 1 pje.de ida a Bs.As. Pnas.s/recursos

2972 Vecinos cipoleños 6.908,00 Pago a V.Bariloche pjes.a Bs.As.; B.Blanca y Bariloches en mayo/12

2997 RAMIREZ ROA Jorge 4.500,00 U.Vez p/tratar a su hija en BsAs. c/único cardiólogo espec.en su patología en el país

3173 ALARCON Angélica 4.000,00 Por 6m. Afectada por Sindrome de GUILLAIN BARRE, cuadripléjica, requiere kinesia domic..

3225 Vecinos cipoleños 3.528,00 Pago a V.Bariloche pjes ida-vuelta Bs.As. p/personas de escasos recursos junio/12

3273 GARRIDO Natalia 200,00 Por 5m. Cursa 2do. Año de Rec. Humanos en Nqn. p/pagar boleto en colectivo p/traslado

3289 URIBE Hugo 4.500,00 U.Vez Sr.c/válvula coronaria, Realiza vasos artesanales, se quemó máquina. Debe reponerla 3346 CONTRERAS Angélica 2.000,00 Por 3m. Adjudicataria Vvda, Bo. San Sebastian, tiene deuda x artefactos y conexión gas

3376 Gr.Cooper.Perlas del Limay 10.000,00 Construcción cerramiento p/bomba de agua para protección.

3377 ESPARZA Liliana 1.500,00 U.Vez Perdió sus pertenencias x incendio de su vvda. el 04/08/12

3428 CASTILLO Carina 1.200,00 U.Vez. 3 hijos, debe dejar vvda. Necesita ayuda p/alquilar y no cuenta con recursos

3429 QUIJADA Enrique 1.200,00 Por 6m. 6 hijos, tuvieron que amputarle pierna, se moviliza en silla de ruedas.

3430 RANINQUEO Ma. Cristina 5.200,00 U.Vez. Afectada de Leucemia, atraviesa difícil situación económica, con deuda x alquiler

3443 Vecinos cipoleños 1.026,00 Pago pasajes a Vía Bariloche S.A. para personas que los solicitaron

3482 RODRIGUEZ Oscar 800,00 Por 6m. Sr. Solo c/problemas de salud que le impiden trabajar al aire libre

3576 FUENTES Arnoldo 2.500,00 Por 4m. Adicto alcohól. requiere cuidadora permanente.Hermana c/esposo c/enferm. terminal

3647 PONCE Alison 3.500,00 Por 3m.Vive c/padres y hermanas es sostén de flia. Estudia Lic.en Criminología y Ccias.For

3648 CORVALAN Ma.Angela 1.000,00 U.Vez. Jubilada municipal, no alcanza a cubrir la cuota de su vivienda.

3669 INSTITUTO RUCA SUYAI 2.500,00 Por 4m. Para pagar servicio transporte jóvenes que asisten al Instituto.

3694 SOTO Amalia 600,00 U.Vez x diabetes le amputaron pierna, trasplantada de riñón.Vive c/hermana discapacitada

3695 TOLEDO Dévora 700,00 Por 4m. Vive c/3 hijos y hermano discap.Probl de salud. Tramita pensión x madre de 7 hijos

3696 ZAPATA Ana Rosa 500,00 Por 4m. Pensión contributiva no cubre neces.básicas

3736 Coop.de Trabajo EL 30 Ltda. 60.000,00 U.Vez p/Jineteada en 4 Esquinas por Aniversario Ciudad de Cipolletti 109 Años

3756 MELLADO Carmen 2.000,00 U.Vez. Incendio destruyó todas sus pertenencias. Unico ingreso jubilación.Hijo desocupado 3788 Gr.Gestión/Padres del Dolor 13.600,00 Pago a Mary Bunter p/traslados en jun-jul a Viedma p/gestiones

3789 AGURTO Paola 1.000,00 U.Vez p/reponer bicicleta robada con la que trasladaba su hija a guardería p/ir a trabajar

3790 PERALTA Beatriz 600,00 Por 4m. x YECTAFER adulterado su hijo de 7 años tiene probl.respiratorios en tratam.médico

3791 MUÑOZ Jonathan 1.200,00 U.Vez hijo de 4m.c/tumor operado en Bs.As. Debe llevarlo a control y no cuenta c/recursos

3793 BENILLA J. Carlos 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 ALEGRIA E. Laura 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 GONZALEZ V. Martín 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 BENILLA Ma.Magdalena 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 BUSTOS R. Ma. Isabel 1.200,00 Por 3m. Flia.bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 NAHUELAN M. Silvia 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 CENTURION Hilda 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 HUENTEAO Fabiana 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 BENAVIDEZ Mirta 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3793 BENILLA Victoria 1.200,00 Por 3m. Flia. bajos recursos desempleados, domiciliados en Bos.C.Sur, C.norte y A.Argent

3806 MUÑOZ Liliana 1.000,00 U.Vez Debe someterse a cirugía oftalmológica y no puede costear estudios y descartables

3807 RANQUEHUE Andrea 800,00 Por 3m.Hijo c/Apnea Obstructiva del Sueño Severa. Controles realiza en Hosp.Garraham

3890 MOSER Carlos 800,00 Por 3m. Debe viajar a Bs.As. para someterse a cirugía x cáncer renal avanzado

3956 GALARCE Paola 500,00 Por 4m. Abandonó hogar con sus 2 hijas x maltrato de su pareja.Asign.Univ.único ingreso

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8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 21.300.618,41, siendo su detalle analítico:

julio-12 Resol. DETALLE MONTO

2449 Liq. Final VILLARROEL/JARAMILLO/MIRANDA 14.188,44 2450 Liq. Final AMARANTE/VALENZUELA y otros 16.993,28 2662 Liq. Final CALFIN H. Carlos/CUELLO José 12.916,10 2675 Liq. Final ALVAREZ/MONTUPIL y otros 47.403,41 2803 PLANTA PERMANENTE 1.734.880,06 2804 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 608.741,50 2805 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.120.544,09 2806 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 1.954.337,99 3016 PERSONAL EVENTUAL 555.127,33

T O T A L 6.973.630,97

agosto-12

Resol. DETALLE MONTO

3088 Liq. Final ARGUELLO/CANALES y otros 24.122,25 3296 Liq. Final CONSTANZO Luis 1.797,35 3310 Liq. Final MONTECINO/MALDONADO y otros 23.676,17 3387 PLANTA PERMANENTE 1.708.391,57 3388 PNAL.de GBNO. y POLITICO 601.826,42 3389 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 2.158.342,82 3390 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 2.003.893,26 3553 PERSONAL EVENTUAL 578.236,75

T O T A L 7.100.286,59

- 22 -

septiembre-12 Resol. DETALLE MONTO

3573 Liq. Final HUANQUIFIL José 10.912,63 3574 Liq. Final MORALES/ESPELOSIN/IRCH y otros 18.679,19 3575 Liq. Final AGUIRRE Juan/ARGUELLO Armando 15.238,55 3826 Liq. Final ARANDA Patricio 90.074,01 3840 Liq. Final CHIFLET Mónica 2.370,18 3863 Liq. Final LASCANO/SANCHEZ/BALDA y otros 69.659,74 3952 PLANTA PERMANENTE 1.721.009,28 3953 PNAL.de GBNO. y POLITICO 595.818,97 3954 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/11 2.190.728,88 3955 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 1.964.839,47 4010 PERSONAL EVENTUAL 547.369,95 T O T A L 7.226.700,85

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 2 2,38% 0 0,00% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 39 8,44% 60 12,40% 31 7,42% Secret. de Economía y Hac. 27 4,02% 46 6,53% 36 5,92% Secretaría de Acción Social 157 15,26% 169 16,00% 87 9,54% Secret. de Obras Públicas 21 3,70% 15 2,53% 44 8,58% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 131 12,23% 84 7,34% 111 11,68% Secret. de Servicios Públicos 56 8,08% 73 10,37% 89 15,11% Concejo Deliberante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 8 3,81% 28 12,73% 31 16,32% Dir. Gral. de Deportes 20 7,94% 0 0,00% 43 18,86% TOTAL PROMEDIO 5,99% 6,17% 8,49%

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

JULIO

AGOSTO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 1 67 608.741,46 1 1 67 601.825,40

Intendencia 5 51.768,95 5 48.733,09 Secretaría de Gobierno 12 101.584,55 1 13 106.705,66 Secret. de Economía y Hac. 7 77.503,59 7 77.503,59 Secretaría de Acción Social 8 73.362,64 8 70.676,13 Secret. de Obras Públicas 1 16.396,56 1 16.396,56 Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 42.314,62 4 42.314,62 Concejo Deliberante 13 85.696,52 1 12 78.644,25 Contraloría Municipal 1 1 20.195,19 1 20.195,19 Secret. de Svcios. Públicos 5 53.808,56 5 54.546,03 Dirección de Cultura 7 49.694,51 7 49.694,51 Dirección de Deportes 4 36.415,77 4 36.415,77

JULIO

AGOSTO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 2 246 1.734.881,0

1 1 2 245 1.708.390,57

Intendencia 4 29.998,13 4 29.998,13 Secretaría de Gobierno 22 146.083,71 22 146.219,90 Secret. de Economía y Hac. 32 234.428,74 32 234.823,32 Secretaría de Acción Social 49 304.989,59 1 48 297.927,97 Secret. de Obras Públicas 1 27 225.233,37 27 225.085,21 Secret. de Org.y Fisc.Interna 1 51 368.414,08 1 52 366.728,14 Concejo Deliberante 5 37.450,18 5 37.450,18 Contraloría Municipal 1 9.962,47 1 9.961,47 Secret. de Svcios. Públicos 33 228.223,61 1 32 209.254,12 Dirección de Cultura 10 60.535,47 10 60.915,47 Dirección de Deportes 12 89.561,66 12 90.026,66

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SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 2 65 595.816,93

Intendencia 1 4 46.354,37 Secretaría de Gobierno 13 107.508,88 Secret. de Economía y Hac. 7 77.503,59 Secretaría de Acción Social 8 70.676,13 Secret. de Obras Públicas 1 16.396,56 Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 42.314,62 Concejo Deliberante 12 78.644,24 Contraloría Municipal 1 20.195,19 Secret. de Svcios. Públicos 1 4 49.379,86 Dirección de Cultura 7 50.429,72 Dirección de Deportes 4 36.413,77

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 3 242 1.721.009,21

Intendencia 4 29.998,13 Secretaría de Gobierno 22 154.962,14 Secret. de Economía y Hac. 32 238.317,43 Secretaría de Acción Social 48 300.160,25 Secret. de Obras Públicas 27 224.985,24 Secret. de Org.y Fisc.Interna 2 50 362.604,48 Concejo Deliberante 5 37.450,18 Contraloría Municipal 1 9.961,47 Secret. de Svcios. Públicos 1 31 212.070,76 Dirección de Cultura 10 60.685,47 Dirección de Deportes 12 89.813,66

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIOAGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

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JULIO AGOSTO CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 20 4 1055 4.074.882,01 18 3 1070 4.172.236,01

Intendencia 0 0 33 138.723,61 1 0 34 146.774,06

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 33 138.723,61 1 34 146.774,06 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 0 81 319.815,78 1 0 82 331.645,40

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 74 292.994,54 1 75 304.806,95 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 26.821,24 7 26.838,45

Secret. de Economía y Hac. 0 2 37 156.597,82 1 0 38 167.655,59

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 36 152.090,27 1 37 163.323,79 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 4.507,55 1 4.331,80

Secretaría de Acción Social 7 0 173 633.585,06 0 3 170 625.010,10

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 7 161 585.747,29 3 158 581.456,25 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 12 47.837,77 12 43.553,85

Secret. de Obras Públicas 3 0 89 374.705,81 6 0 95 392.451,96

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 34 153.843,23 1 35 166.081,74 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 55 220.862,58 5 60 226.370,22

Secret. de Org.y Fisc. Interna 10 1 190 724.966,79 7 0 197 745.228,65

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 10 153 615.492,26 7 160 625.702,85 Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 1 37 109.474,53 37 119.525,80

Secret. de Svcios. Públicos 0 0 411 1.589.378,32 2 0 413 1.628.809,26

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 22 105.502,71 22 104.586,99 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 389 1.483.875,61 2 391 1.524.222,27

Contraloría Municipal 0 0 1 4.945,52 0 0 1 4.945,52

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 4.945,52 1 4.945,52

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 0 1 23 71.303,94 0 0 23 71.520,60

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 20 62.682,40 20 62.682,40 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 3 8.621,54 3 8.838,20

Dirección de Deportes 0 0 17 60.859,36 0 0 17 58.194,87

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 8.522,23 2 7.982,23 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 15 52.337,13 15 50.212,64

- 29 -

SEPTIEMBRE CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 19 9 1080 4.155.568,28

Intendencia 0 1 33 140.142,72

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 33 140.142,72

Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 0 82 338.269,73

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 75 311.308,84

Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 26.960,89

Secret. de Economía y Hac. 0 1 37 156.244,31



Secretaría de Acción Social 16 0 186 664.762,36



Secret. de Obras Públicas 0 1 94 391.724,22


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 59 239141,33

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 0 200 743.905,08


Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 37 109.818,79

Secret. de Svcios. Públicos 0 6 407 1.586.666,09


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 6 385 1.481.649,67

Contraloría Municipal 0 0 1 4.945,52


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 23 72.136,36



Dirección de Deportes 0 0 17 56.771,89



- 30 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

AGOSTO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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JULIO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 0 0 331 555.127,33 11 3 339 578.236,75

Intendencia 4 9.660,00 1 5 10.860,00

Secretaría de Gobierno 3 4.107,36 3 4.107,36

Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00 1 1.250,00

Secretaría de Acción Social 141 227.622,39 4 145 232.154,09

Secret. de Obras Públicas 3 13.349,08 3 12.993,90 Secret. de Org.y Fisc. Inte r-na 5 10.266,30 1 6 11.300,00

Secret. de Svcios. Públicos 8 18.215,00 8 18.380,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 89 131.538,20 3 86 132.644,40

Dirección de Deportes 77 139.119,00 5 82 154.547,00

Consejo de la Mujer 0,00 0,00

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 3 23 319 547.369,95

Intendencia 5 10.860,00

Secretaría de Gobierno 3 4.107,36

Secret. de Economía y Hac. 1 1.250,00

Secretaría de Acción Social 21 124 204.148,77

Secret. de Obras Públicas 3 12.993,90

Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 10.816,52

Secret. de Svcios. Públicos 2 10 21.900,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 1 87 128.523,40

Dirección de Deportes 2 80 152.770,00

Consejo de la Mujer 0,00

- 32 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

JULIOAGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

2524 OCAMPOS Santiago Coord.Area Letras 01/06/2012 15 y Adic. $ 850,= 3249 BLANCO Cristian Dtor.Area Industrial y de Svcio 16/08/2012 17 3282 PALETTA Sebastian Dpto.Topografía SOP 17/08/2012 RENUNCIA 3283 SOZZI Nancy Unidad Desarrollo Económ. 10/08/2012 RENUNCIA 3285 ROS P. Daiana R. Dir.Comunic.Institucional 16/08/2012 RENUNCIA 3587 VILLARROEL S.Ma.E. Area Coord.y Gestión SOP 01/08/2012 16 3619 ZALAZAR Natalia Ceremonial y Protocolo 15/08/2012 15 y Adic.$ 850,=

Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

2310 SCILIPOTI Carmela Dir.Recaudaciones 01/05/2012 15 2310 TOSONI Marta Dir.Recaudaciones 01/05/2012 15 2310 ESCALADA Dir.Recaudaciones 01/05/2012 15 2310 CIFUENTES S.María Dir.Recaudaciones 01/05/2012 15 2495 SOLIS Gladys Dir.Rec.Humanos 01/07/2012 16 2529 VANDEE Piang Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/06/2012 14 2685 CHEUQUETA Sergio Capataz Placeros 01/07/2012 11 2948 JARA Elizabet Svcios.Internos 01/07/2012 11 3470 ZALAZAR Pedro Sec.Fiscaliz.y Org.Interna 01/08/2.012 14

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

3830 OLIVA Pablo 9 días suspensión x Incumplim.normas de Seguridad Laboral

PASES INTERNOS

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Resol. Nombre De: A:

2292 GARCIA Carlos Dir.Planeam.Espacios Verdes Dir.Servicios Generales. 2294 LUPORI V.W.Carlos Dir.Planeam.Espacios Verdes Area Control Gral.y Estadística 2337 NEUMAN Eduardo Dpto.Sanidad e Higiene Amb. Area Asuntos Vecinales 2533 SURA Roberto Dir.Planeam.Espacios Verdes Dir.Talleres y Mantenimiento Vial 2538 ARDAIZ Leonardo Dpto.Cementerio Dir.Tercera Edad 2580 FUNES Silvia Ctro.Infantil Nro.2 Dpto.Sanidad e Hig.Ambiental 2684 FUNES Jorge Dpto.Sanidad e Higiene Amb. Dir.Planeam.Espacios Verdes 2693 MEDRANO Gustavo D.Talleres y Mantenim. Vial Dir.Arquitectura 2746 ESCOBAR Diego Dpto.Sanidad e Higiene Amb. Dir.Obras Infraestructura 2912 DIAZ Liliana Ctro.Infantil Nro.2 Servicios Internos 2915 MIRANDA Patricia Dir.Planeam.Espacios Verdes Dir.Recursos Humanos 3572 RAMOS Guido Dir.Protección Civil Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 3833 SCHNEIDER Héctor Dir. General de Deportes Dir.Recursos Humanos

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

2950 ABRAHAN Emilio Beneficio Jubilatorio 01/08/2012 3278 LUPORI V. Carlos Beneficio Jubilatorio Control y Estadísticas SSP 01/09/2012 3567 AGUIRRE J.Carlos Beneficio Jubilatorio Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/09/2012 3570 ARGUELLO Armando Beneficio Jubilatorio Dir.Recursos Humanos 01/09/2012 3827 ARANDA Patricio Fallecimiento Sec.Fiscaliz.y Organiz.Interna 26/08/2012 3829 PETASNY Norma Beneficio Jubilatorio Dir.Recursos Humanos 01/10/2012

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

2913 RAMOS Mónica Licencia Política Dpto.Tránsito SFyOI 15/06/2012

BONIFICACIONES

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Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

2290 ARANCIBIA Jorge Increm a $ 600,= d/junio/12 2296 SANCHEZ Marcelo 1.000,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 MELO Magdalena 300,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 SAEZ Ma. Esther 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 LASTRA José 800,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 GATICA Lorena 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 GIMENEZ Mónica 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 RIVAS Carla 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 URRUTIA Esther 800,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 CARDENAS Antonio 650,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 ABURTO Silvia 800,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 ALBERTI Carlos 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 FIGUEROA Angel 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2296 SILVIA Guillermo 600,00 c/Haberes jun-jul-ago/12 2298 OLIVA Claudio Increm a $ 1.000,= d/junio/12 2304 DE GROSSI Damián Increm.a $ 800,= d/mayo/12 2359 CESPEDES Ingrid 800,00 c/Haberes junio/12 2388 CURIQUEO Ricardo SIN EFECTO d/01/05/2012 2471 QUINTERO Esteban 1.000,00 c/Haberes junio/12 2472 SOLIS Gustavo 250,00 d/01-06-2012 2496 SOLORZA Carlos 600,00 d/junio/12 2498 CIFUENTES S.María 500,00 c/Haberes junio/12 2498 RENZETTI Ma.Eugenia 500,00 c/Haberes junio/12 2498 HEIT Luciana 500,00 c/Haberes junio/12 2498 RUIZ Liliana 500,00 c/Haberes junio/12 2498 MARDONES Lorena 500,00 c/Haberes junio/12 2498 JARA R. Alejandra 500,00 c/Haberes junio/12 2498 MILLANER Pablo 500,00 c/Haberes junio/12 2498 SANDOVAL Lucía 500,00 c/Haberes junio/12 2499 LUNA Sandra 400,00 d/junio 2,012 2500 PEREZ Marcela 300,00 Unica Vez 2500 CERDA Delia 300,00 Unica Vez 2500 VARGAS Andrea 300,00 Unica Vez 2501 DARWING C.Ana 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 SAEZ Ma. Esther 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 SOLIS Claudio 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 ABURTO Silvia 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 CRUCIANI Ma. Eva 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 MARRON Mirta 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 MELO Magdalena 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 CONTRERAS Fernanda 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 SILVA Antonella 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 CANALES Damian 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 SILVA Guillermo 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 PEREZ Marcela 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 DURAN Liliana 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 BARRERA Erika 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 VAZQUEZ Catherine 200,00 U.Vez c/haberes julio/12


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2501 GUERRERO Paola 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 MORALES L. Yasna 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 MALDONADO Alejandra 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 OÑATE Flor 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 QUIDEL Alicia 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2501 GOMEZ Patricia 200,00 U.Vez c/haberes julio/12 2523 BREVIS Rolando 500,00 Desde junio/2012 2526 OLIVA Diego 1.000,00 d/01-06-2012 2526 TRONCOSO R. José 1.000,00 d/01-06-2012 2527 SOTO Víctor 700,00 d/01/05/2012 2563 RODRIGUEZ Natalia Increm.a $ 1490 d/julio/12 2564 RIQUELME Olga 500,00 d/junio/12 2564 MORALES Paula 500,00 d/junio/12 2564 MASELLIS Romina 1.000,00 d/junio/12 2657 ALEGRIA M. Juan A. 7.500,00 3 cuotas $ 2.000,= + $ 1.500,= 2702 BAÑADOS G. Joel 700,00 d/26/06/2012 2789 LUNA Sandra 400,00 SIN EFECTO d/21-06-12 2919 OBREQUE O. Jorge Increm.a $ 820,= d/julio 2.012 2929 ANGEL Norma 400,00 d/mayo 2.012 2930 PEREZ Marcela 150,00 U.Vez 2930 CERDA Delia 600,00 U.Vez 2930 VARGAS Andrea 300,00 U.Vez 3236 PEREZ Marcela 300,00 SIN EFECTO d/agosto 2,012 3237 RETAMAL Hernán 1.100,00 U.Vez 3267 ORELLANA Norma 400,00 desde el 01/07/2.012 3326 ORELLANA Emilia Increm.a $ 400,= desde el 01/07/2.012 3327 GRIGOR Mary 300,00 desde el 01/07/2.012 3510 SOTO Sandra 300,00 d/01/09/12 al 31/03/13 3541 CARDELL Ma.Dolores 750,00 d/01-08-2012 3541 SANDOVAL Julia 600,00 d/01-08-2012 3541 KRONEMBERG Elisa 500,00 d/01-08-2012 3541 FLORES Susana 400,00 d/01-08-2012 3541 MELLADO Juan 200,00 d/01-08-2012 3541 JARA Maximiliano 200,00 d/01-08-2012 3541 MEDIN Gastón 200,00 d/01-08-2012 3541 BAÑOS Patricia Increm.a $ 600 d/01-08-2012 3541 REZZO Yolanda Increm.a $ 600 d/01-08-2012 3541 DANERI Ana Increm.a $ 600 d/01-08-2012 3541 DARTWIG Daniel Increm.a $ 200 d/01-08-2012 3578 IBAÑEZ Eduardo 400,00 U.Vez 3617 LUNA Mariela 200,00 U.Vez 3617 CICCIOLI Silvana 200,00 U.Vez 3617 LARDET Susana 200,00 U.Vez 3617 RETAMAL Belén 200,00 U.Vez 3618 CESPEDES Ingrid 1.600,00 U.Vez 3620 MARTINEZ Darío 150,00 U.Vez 3633 VARGAS Andrea 300,00 U.Vez 3633 CERDA Delia 150,00 U.Vez 3680 OLIVA Diego 650,00 U.Vez 3680 TRONCOSO R. José 650,00 U.Vez


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3681 TRADUGNO Renzo 650,00 U.Vez 3682 CIFUENTES S.María 500,00 U.Vez 3682 RENZETTI Ma.Eugenia 500,00 U.Vez 3682 RUIZ Liliana 500,00 U.Vez 3682 MARDONES Lorena 500,00 U.Vez 3682 JARAS R. Alejandra 500,00 U.Vez 3682 MILLANER Pablo 500,00 U.Vez 3682 SANDOVAL Lucía 500,00 U.Vez 3682 SCILIPOTI Carmela 500,00 U.Vez 3683 VICENCIO A. Margarita 700,00 BAJA d/21-07-2012 3692 ESCOBAR Nadia 500,00 d/agosto 2012

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO


2297 SANDOVAL Fabiana RENUNCIA Asesoría en Seguridad 01/07/2012 2386 MIRANDA Erwin BAJA Dir.Obras Infraestructura 03/07/2012 2387 RETAMAL Cristian BAJA Dir.Servicios Grales. 27/06/2012 2389 GUTIERREZ P. Pedro BAJA Dir.Talleres y Mant. Vial 06/07/2012 2945 LUNA Marta BAJA Dir.Promoc.Comunit.SAS 01/08/2012 2650 ALVAREZ Rodrigo BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/07/2012 2651 MONTUPIL Humberto BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/07/2012 2652 LEITON Marcos BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/07/2012 2653 VALDEBENITO Mónica BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/07/2012 2654 FUNES Maximiliano RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 16/07/2012 2655 CLAFIN H. Carlos RENUNCIA Dir.Arquitectura 21/07/2012 2659 SCILIPOTI Salvador RENUNCIA OMIC Dir.Asuntos Contenc. 16/07/2012 2660 CUELLO José BAJA Dir.Arquitectura 10/07/2012 2661 BARBERINI Pedro RENUNCIA Tesorería Municipal 16/07/2012 2820 MENICHELLI Gonzalo BAJA Dir.Protección Civil 14/07/2012 2958 PAYLLALEF Jesús RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/07/2012 2946 ARGUELLO Luis BAJA Secretaría de A. Social 31/08/2012 2947 CANALES Claudio BAJA Secretaría de A. Social 31/08/2012 2959 SOLIS Federico RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/07/2012 2960 HEIT Luciana RENUNCIA Dir.Recaudaciones 13/08/2012 2961 ARANDA Gustavo RENUNCIA Control Estacionam.Medido 06/08/2012 3001 MELLADO Javier BAJA Dir.Talleres y Mant. Vial 25/07/2012 3002 BECERRA Elizabeth RENUNCIA Dpto.Tránsito 04/08/2012 3279 CONSTANZO Luis BAJA Dir.Obras de Infraestructura 08/08/2012 3280 MONTECINO Andrés RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 08/08/2012 3281 MALDONADO Ariel RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 08/08/2012 3284 GRAÑA Juan Manuel RENUNCIA Dir.Arquitectura 13/08/2012 3286 SIFUENTES Javier RENUNCIA Central de Emergencias 15/08/2012 3287 PAINEMIL Jorge BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/08/2012 3288 INFANTE José Luis BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 17/08/2012


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3471 GOMEZ Néstor BAJA Svcios Internos Rec.Humanos 23/08/2012 3472 BENAVIDEZ Adelaida RENUNCIA Inspectora Dpto.Tránsito 23/08/2012 3474 HUAIQUIFIL José RENUNCIA Dir.de Arquitectura 01/09/2012 3565 BUGARDI Javier RENUNCIA Inspector Dpto.Tránsito 03/09/2012 3566 MORALES Sandra RENUNCIA Sec.de Acción Social 01/09/2012 3568 ESPELOSIN Diego RENUNCIA Dir.Comercio, Bromat.e Industria 29/08/2012 3569 IRCH Jorge RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 03/09/2012 3678 SEPULVEDA Pablo BAJA Dir.Talleres y Mant. Vial 24/08/2012 3679 CABRERA Miguel RENUNCIA Dir.Planeam.Esp.Verdes 01/09/2012 3817 LARRALDE Roberto RENUNCIA Dpto. Seguridad e Hig.Laboral 06/09/2012 3818 BALDA Néstor BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012 3819 ALARCON Néstor BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012 3820 SANCHEZ Martín BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012 3821 CARVALLO Jonathan BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012 3822 FLORES Emilio BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/09/2012 3823 LASCANO Ovidio RENUNCIA Control Caninos y ot. 17/09/2012 3824 PALMA Diego RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 10/09/2012 3825 FALZONI Angel BAJA Sistema Videovigilancia 18/10/2012 3828 CORIA Martín BAJA Dir.Planeam.Esp.Verdes 21/09/2012 3831 ASTORGA G. Edinson RENUNCIA Control Estacionam.Medido 17/09/2012 3832 BITTAR Laura RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 13/09/2012

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

2289 SUAREZ Bruno Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 31/05/2012 2289 TORRES José Luis Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 31/05/2012 2289 RICO Hugo Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 31/05/2012 2289 SUAREZ Franco Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 31/05/2012 2293 GATICA José Amado Ayudante Dir.Planeam.Espacios Verdes 18/06/2012 2295 MORAGA Ruben Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 15/06/2012 2303 BARRAGAN Héctor Oficial Dir. De Arquitectura 25/06/2012 2525 CONSTANZO Luis Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 22/06/2012 2525 YAÑEZ Víctor Ayudante Dir.Obras de Infraestructura 22/06/2012 2530 MONTECINO Orlando Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 21/06/2012 2530 PAYLLALEF Jesús Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 21/06/2012 2530 SOLIS Maximiliano Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 21/06/2012 2534 LASCANO Ovidio Categoría 52 Dir.Servicios Generales 11/06/2012 2535 SOTO Sandra Categoría 50 Dir.Recursos Humanos 15/05/2012 2536 ARANDA Victoriano Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 27/06/2012 2536 OLEA Marcelo Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 27/06/2012 2537 MAIZ Juan Pablo Categoría 73 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 16/06/2012 2562 RIAVITZ Eugenio Categoría 52 Dir.Arquitectura 10/07/2012 2682 DIAZ Luis Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 04/07/2012

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

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2682 RODRIGUEZ Lucas Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 04/07/2012 2694 ALEAGA Alberto Categoría 64 Dir. Obras de Infraestructura 06/07/2012 2695 ABOJER Franco Categoría 64 Dir.Obras de Infraestructura 03/07/2012 2700 MARTINEZ Lucas Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 10/07/2012 2701 RETAMAL Néstor Categoría 71 Dir.Servicios Generales 04/07/2012 2743 MARTINEZ Graciela Categoría 72 Dpto.Talleres 28/05/2012 2744 HUENTENAO Rafael Categoría 64 Dir.Obras de Infraestructura 23/07/2012 2949 ANTICAL Carlos Categoría 64 Dir.Obras de Infraestructura 23/07/2012 3025 MUÑOZ Martín Categoría 64 Dpto.Obras por Administrac. 26/07/2012 3028 CAVAGNA Jorge Categoría 51 Servicios Internos 17/07/2012 3071 BASCUR Emanuel Categoría 64 Dir.Obras de Infraestructura 31/07/2012 3238 PINEDA Nicolás Categoría 64 Dir.Obras de Infraestructura 07/08/2012 3239 ERICE Carlos Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 24/07/2012 3324 OLIVERA Diego Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 06/08/2012 3325 MARTINEZ Juan Categoría 73 Dir.Servicios Generales 01/08/2012 3328 VILLANUEVA Emanuel Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 31/07/2012 3328 SALDIAS Daniel Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 31/07/2012 3473 PACHECO Ariel Categoría 51 Dpto.Obras Dir.Arquitectura 06/08/2012 3632 CONSTANZO Luis Categoría 64 Area Servicios Internos 21/08/2012 3671 GULLINO Antonio Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 15/08/2012 3671 DZIAK L.Alexander Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 15/08/2012 3674 MUÑOZ Carlos Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 14/08/2012 3676 MEDEL L. Jessica Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 27/07/2012 3677 CARDENAS Damián Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/08/2012 3691 CORIA Martín Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 27/08/2012 3718 MUÑOZ Sergio Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 07/08/2012 3962 JELDRES Matías Categoría 64 Dir.Planeam.Espacios Verdes 06/09/2012

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

2528 CANALE Omar Oficial Especializado Dir.Planeam.Esp.Verdes 20/06/2012 2531 RETAMAL Mario Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 01/07/2012 2531 ARGUELLO Ariel Categoría 72 Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 01/07/2012 2532 ITURRA José Categoría 60 Capataz 21/06/2012 2824 SURA Roberto Categoría 71 Dir.Talleres y Mant.Vial 21/06/2012 3235 SILVA Guillermo Categoría 51 Depósito S.A.S. 01/08/2012 3323 GARCIA Segundo Categoría 51 Vivero I.Jordán 20/07/2012 3579 FIGUEROA Pedro Categoría 52 Dir.Arquitectura 21/08/2012

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Se otorgaron 18 Préstamos Personales al personal municipal por un monto de $ 60.440,= según el siguiente detalle:

Resol. Beneficiario Monto Cant.Cuotas Monto Cuota

2545 CRUCIANI Ma. Eva 3.000,00 10 300,00 2656 LARDET Susana 1.800,00 5 360,00 2773 RESUMIL Omar 5.640,00 4 2720 y 973,3 2944 ULOVEC Omar 2.000,00 6 333,33 3072 GARCIA Carlos 6.000,00 10 600,00 3215 GARCIA Andrea 6.000,00 6 1.000,00 3216 POLANCO Mario 4.000,00 10 400,00 3232 OPAZO Silvia 3.000,00 10 300,00 3266 PALMA Ruben 2.000,00 7 285,70 3309 CRUCIANI Sandra 5.000,00 10 500,00 3349 MORALES Angel 3.000,00 10 300,00 3403 AGUILAR Remigio 4.000,00 4 1.000,00 3404 REYES Silvana 1.000,00 4 250,00 3424 ARRATIA Angel 2.000,00 7 285,70 3540 GATICA Silvana 1.000,00 4 250,00 3554 OBREQUE Rosa 4.000,00 4 1.000,00 3672 QUINTRULEF Yanyola 2.000,00 4 500,00 3699 QUINTEROS Esteban 5.000,00 4 1.250,00

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EVOLUCION PRESTAMOS AL PERSONAL MUNICIPAL JULIO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al Nro. Beneficiario 30-06-12 Altas Cuota Pend. 31-07-12

3492 FUNES Beatriz 800,00 200,00 3 600,00 4823 CASTILLO Luis 150,00 150,00 0 0,00 75 ULOVEC Omar 333,35 333,33 0 0,00 311 VARGAS Mónica 500,00 500,00 0 0,00 430 CUFFINI Beatriz 500,00 500,00 0 0,00 432 ORELLANA Norma 1.000,00 250,00 3 750,00 433 OPAZO Silvia 500,00 250,00 1 250,00 523 PIDARELLO Mónica 500,00 500,00 0 0,00 586 QUEZADA Luz Marina 400,00 400,00 0 0,00 595 ALTAMIRANO Hugo 1.000,00 500,00 1 500,00 675 ILLESCA Ma. Laura 1.500,00 375,00 3 1.125,00 676 GODOY Esteban 400,00 400,00 0 0,00 701 LILLO Carlos 1.500,00 375,00 3 1.125,00 703 ORELLANA Emilia 1.000,00 500,00 1 500,00 716 ESPINOZA Miriam 3.000,00 500,00 5 2.500,00 849 CABEZAS Patricia 3.000,00 500,00 5 2.500,00 865 PAREDES Hugo 400,00 400,00 0 0,00 892 BARBERINI Pedro 1.875,00 375,00 4 1.500,00 945 CABRERA Hugo 3.500,00 500,00 6 3.000,00 946 FLORES Mirta 800,00 400,00 1 400,00 1070 ACUÑA Johanna 3.500,00 500,00 6 3.000,00 1071 SOLORZA Carlos 1.400,00 200,00 6 1.200,00 1098 MOYANO Daniel 1.250,00 250,00 4 1.000,00 1099 QUINTRULEF G.Yanyola 1.000,01 333,33 2 666,68 1121 ÑANCUPIL Amalia 937,50 187,50 4 750,00 1143 LOPEZ Miguel 600,00 300,00 1 300,00 1159 OLLUA José 750,00 250,00 2 500,00 1175 GUZMAN Luis 1.000,01 333,33 2 666,68 1178 PEÑAILILLO Alicia 2.100,00 300,00 6 1.800,00 1184 MIRANDA Patricia 1.500,00 500,00 2 1.000,00 1185 SOTELO Carina 800,00 400,00 1 400,00 1248 PEREYRA Héctor 1.500,00 500,00 2 1.000,00 1249 ALESSANDRINI Ana 1.750,00 250,00 6 1.500,00 1250 JARA Elizabeth 4.800,00 400,00 11 4.400,00 1304 MELLADO Juan Carlos 2.500,00 500,00 4 2.000,00 1312 MALJASIAN Pablo 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00 1328 JAIME Griselda 2.250,00 375,00 5 1.875,00

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Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 30-06-12

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 31-07-12

1353 VOGEL Ceferino 2.533,34 633,33 3 1.900,01 1386 AGUIRRE Marta 3.000,00 500,00 5 2.500,00 1387 CONSTANZO Javier 5.000,00 500,00 9 4.500,00 1467 ORELLANA VANIANA 3.600,00 450,00 7 3.150,00 1468 CUEVAS Margarita 1.066,68 266,66 3 800,02 1472 KRONEMBERGER Herminia 2.857,14 571,43 4 2.285,71 1486 AGUILAR Remigio 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00 1501 PARRA Ma. Alejandra 4.000,00 1.000,00 3 3.000,00 1512 NIETO Graciela 2.000,00 500,00 3 1.500,00 1543 BURGOS Mariela 2.400,00 300,00 7 2.100,00 1544 GOMEZ Ma. Antonia 2.500,00 250,00 9 2.250,00 1604 BARRIONUEVO Gaspar 900,00 300,00 2 600,00 1630 BAÑOS Patricia 300,00 100,00 2 200,00 1704 PIDARELLO Mónica 4.800,00 600,00 7 4.200,00 1710 MEMBRIVES Norma 900,00 300,00 2 600,00 1770 CONSTANZO Luis 5.000,00 500,00 9 4.500,00 1771 RANQUEO Daniel 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00 1813 GOMEZ Fernando 4.000,00 500,00 7 3.500,00 1818 APABLAZA Patricia 1.333,34 333,33 3 1.000,01 1842 FLORES Mirta Susana 4.800,00 600,00 7 4.200,00 1955 NICOSIA Oscar 4.000,00 500,00 7 3.500,00 2545 CRUCIANI Ma. Eva 0,00 3000 300,00 9 2.700,00 2656 LARDET Susana 0,00 1800 360,00 4 1.440,00 2773 RESUMIL Omar 0,00 5640 2.720,00 3 2.920,00

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AGOSTO

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 31-07-12 Altas Cuota Pend. 31-08-12

3492 FUNES Beatriz 600,00 200,00 2 400,00

432 ORELLANA Norma 750,00 250,00 2 500,00

433 OPAZO Silvia 250,00 250,00 0 0,00

595 ALTAMIRANO Hugo 500,00 500,00 0 0,00

675 ILLESCA Ma. Laura 1.125,00 375,00 2 750,00

701 LILLO Carlos 1.125,00 375,00 2 750,00

703 ORELLANA Emilia 500,00 500,00 0 0,00

716 ESPINOZA Miriam 2.500,00 500,00 4 2.000,00

849 CABEZAS Patricia 2.500,00 500,00 4 2.000,00

892 BARBERINI Pedro 1.500,00 375,00 3 1.125,00

945 CABRERA Hugo 3.000,00 500,00 5 2.500,00

946 FLORES Mirta 400,00 400,00 0 0,00

1070 ACUÑA Johanna 3.000,00 500,00 5 2.500,00

1071 SOLORZA Carlos 1.200,00 200,00 5 1.000,00

1098 MOYANO Daniel 1.000,00 250,00 3 750,00

1099 QUINTRULEF G.Yanyola 666,68 333,33 1 333,35

1121 ÑANCUPIL Amalia 750,00 187,50 3 562,50

1143 LOPEZ Miguel 300,00 300,00 0 0,00

1159 OLLUA José 500,00 250,00 1 250,00

1175 GUZMAN Luis 666,68 333,33 1 333,35

1178 PEÑAILILLO Alicia 1.800,00 300,00 5 1.500,00

1184 MIRANDA Patricia 1.000,00 500,00 1 500,00

1185 SOTELO Carina 400,00 400,00 0 0,00

1248 PEREYRA Héctor 1.000,00 500,00 1 500,00

1249 ALESSANDRINI Ana 1.500,00 250,00 5 1.250,00

1250 JARA Elizabeth 4.400,00 400,00 10 4.000,00

1304 MELLADO Juan Carlos 2.000,00 500,00 3 1.500,00

1312 MALJASIAN Pablo 1.000,00 1.000,00 0 0,00

1328 JAIME Griselda 1.875,00 375,00 4 1.500,00

1353 VOGEL Ceferino 1.900,01 633,33 2 1.266,68

1386 AGUIRRE Marta 2.500,00 500,00 4 2.000,00

1387 CONSTANZO Javier 4.500,00 500,00 8 4.000,00

1467 ORELLANA VANIANA 3.150,00 450,00 6 2.700,00

1468 CUEVAS Margarita 800,02 266,66 2 533,36

1472 KRONEMBERGER Herminia 2.285,71 571,43 3 1.714,28

1486 AGUILAR Remigio 1.000,00 1.000,00 0 0,00

1501 PARRA Ma. Alejandra 3.000,00 1.000,00 2 2.000,00

1512 NIETO Graciela 1.500,00 500,00 2 1.000,00

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Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 31-07-12

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 31-08-12

1543 BURGOS Mariela 2.100,00 300,00 6 1.800,00

1544 GOMEZ Ma. Antonia 2.250,00 250,00 8 2.000,00

1604 BARRIONUEVO Gaspar 600,00 300,00 1 300,00

1630 BAÑOS Patricia 200,00 100,00 1 100,00

1704 PIDARELLO Mónica 4.200,00 600,00 6 3.600,00

1710 MEMBRIVES Norma 600,00 300,00 1 300,00

1770 CONSTANZO Luis 4.500,00 500,00 8 4.000,00

1771 RANQUEO Daniel 1.000,00 1.000,00 0 0,00

1813 GOMEZ Fernando 3.500,00 500,00 6 3.000,00

1818 APABLAZA Patricia 1.000,01 333,33 2 666,68

1842 FLORES Mirta Susana 4.200,00 600,00 6 3.600,00

1955 NICOSIA Oscar 3.500,00 500,00 6 3.000,00

2545 CRUCIANI Ma. Eva 2.700,00 300,00 8 2.400,00

2656 LARDET Susana 1.440,00 360,00 3 1.080,00

2773 RESUMIL Omar 2.920,00 973,30 2 1.946,70

2944 ULOVEC Omar 2.000,00 333,33 5 1666,67

3072 GARCIA Carlos 6.000,00 600,00 9 5400,00

3215 GARCIA Andrea 6.000,00 1.000,00 5 5000,00

3216 POLANCO Mario 4.000,00 400,00 9 3600,00

3232 OPAZO Silvia 3.000,00 300,00 9 2700,00

3266 PALMA Ruben 2.000,00 285,70 6 1714,30

3309 CRUCIANI Sandra 5.000,00 500,00 9 4500,00

3349 MORALES Angel 3.000,00 300,00 9 2700,00

3403 AGUILAR Remigio 4.000,00 1.000,00 3 3000,00

3404 REYES Silvana 1.000,00 250,00 3 750,00

3424 ARRATIA Angel 2.000,00 285,70 6 1714,30

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SEPTIEMBRE

Resol. Saldo al Valor Cuotas Saldo al

Nro. Beneficiario 31-08-12 Altas Cuota Pend. 30-09-12

432 ORELLANA Norma 500,00 250,00 1 250,00

675 ILLESCA Ma. Laura 750,00 375,00 1 375,00

701 LILLO Carlos 750,00 375,00 1 375,00

716 ESPINOZA Miriam 2.000,00 500,00 3 1.500,00

849 CABEZAS Patricia 2.000,00 500,00 3 1.500,00

892 BARBERINI Pedro 1.125,00 375,00 2 750,00

945 CABRERA Hugo 2.500,00 500,00 4 2.000,00

1070 ACUÑA Johanna 2.500,00 500,00 4 2.000,00

1071 SOLORZA Carlos 1.000,00 200,00 4 800,00

1098 MOYANO Daniel 750,00 250,00 2 500,00

1099 QUINTRULEF G.Yanyola 333,35 333,33 0 0,00

1121 ÑANCUPIL Amalia 562,50 187,50 2 375,00

1159 OLLUA José 250,00 250,00 0 0,00

1175 GUZMAN Luis 333,35 333,33 0 0,00

1178 PEÑAILILLO Alicia 1.500,00 300,00 4 1.200,00

1184 MIRANDA Patricia 500,00 500,00 0 0,00

1248 PEREYRA Héctor 500,00 500,00 0 0,00

1249 ALESSANDRINI Ana 1.250,00 250,00 4 1.000,00

1250 JARA Elizabeth 4.000,00 400,00 9 3.600,00

1304 MELLADO Juan Carlos 1.500,00 500,00 2 1.000,00

1328 JAIME Griselda 1.500,00 375,00 3 1.125,00

1353 VOGEL Ceferino 1.266,68 633,33 1 633,35

1386 AGUIRRE Marta 2.000,00 500,00 3 1.500,00

1387 CONSTANZO Javier 4.000,00 500,00 7 3.500,00

1467 ORELLANA VANINA 2.700,00 450,00 5 2.250,00

1468 CUEVAS Margarita 533,36 266,66 1 266,70

1472 KRONEMBERGER Herminia 1.714,28 571,43 2 1.142,85

1501 PARRA Ma. Alejandra 2.000,00 1.000,00 1 1.000,00

1512 NIETO Graciela 1.000,00 500,00 1 500,00

1543 BURGOS Mariela 1.800,00 300,00 5 1.500,00

1544 GOMEZ Ma. Antonia 2.000,00 250,00 7 1.750,00

1604 BARRIONUEVO Gaspar 300,00 300,00 0 0,00

1630 BAÑOS Patricia 100,00 100,00 0 0,00

1704 PIDARELLO Mónica 3.600,00 600,00 5 3.000,00

1710 MEMBRIVES Norma 300,00 300,00 0 0,00

1770 CONSTANZO Luis 4.000,00 500,00 7 3.500,00

1813 GOMEZ Fernando 3.000,00 500,00 5 2.500,00

- 46 -

Resol. Nro.

Beneficiario

Saldo al 31-08-12

Altas

Valor Cuota

Cuotas Pend.

Saldo al 30-09-12

1818 APABLAZA Patricia 666,68 333,33 1 333,35

1842 FLORES Mirta Susana 3.600,00 600,00 5 3.000,00

1955 NICOSIA Oscar 3.000,00 500,00 5 2.500,00

2545 CRUCIANI Ma. Eva 2400,00 300,00 7 2.100,00

2656 LARDET Susana 1080,00 360,00 2 720,00

2773 RESUMIL Omar 1946,70 973,30 1 973,40

2944 ULOVEC Omar 1666,67 333,33 4 1333,34

3072 GARCIA Carlos 5400,00 600,00 8 4800,00

3215 GARCIA Andrea 5000,00 1.000,00 4 4000,00

3216 POLANCO Mario 3600,00 400,00 8 3200,00

3232 OPAZO Silvia 2700,00 300,00 8 2400,00

3266 PALMA Ruben 1714,30 285,70 5 1428,60

3309 CRUCIANI Sandra 4500,00 500,00 8 4000,00

3349 MORALES Angel 2700,00 300,00 8 2400,00

3403 AGUILAR Remigio 3000,00 1.000,00 2 2000,00

3404 REYES Silvana 750,00 250,00 2 500,00

3424 ARRATIA Angel 1714,30 285,70 5 1428,60

3540 GATICA Silvana 1.000,00 250,00 3 750,00

3554 OBREQUE Rosa 4.000,00 1.000,00 3 3000,00

3672 QUINTRULEF Yanyola 2.000,00 500,00 3 1500,00

3699 QUINTEROS Esteban 5.000,00 1.250,00 3 3750,00

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL (Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

2300 DE FERRARI Rocío Inspector.Dpto.Medio Amb. 31-05 al 30-06-2012 Categoría 09

2301 PALETTA Sebastian Jefe Dpto.Topografía 01-05 al 30-09-2012 Categ.16 y Adicional $ 800,=

2302 IAPAOLO Héctor Video Vigilancia 01-06 al 30-06-2012 Categoría 14

2360 CROCERI Carla Psicóloga grupo GIA 01-06 al 30-06-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2497 DIAZ Luciano Aux.Adm.Dir.Svcios.Grales. 01-06 al 31-12-2012 Categoría 10

2539 SEPULVEDA Sandra Telefonista Dir.Protec.Civil 01-06 al 31-12-2012 Categoría 13

2686 UTRERAS Patricia Dir.Gral. de Deportes 01-07 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

2686 TAVELLA Ma. Agostina Dir.Gral. de Deportes 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2696 MARTINEZ Zulma Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 QUIRIBAN Gabriela Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 PEZO M. Valeria Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 SIFUENTES Javier Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 RIQUELME Natalia Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 SEPULVEDA G. Erika Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 ELIZONDO Nilce Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 AROCA Norma Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 OBREQUE Jorga Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 MINTEGUIA Estefanía Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 MASSARO Ma.Florencia Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2696 LOPEZ G. M.Angel Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 160,=

2697 HECHIM Aixa Sec. de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2697 CAMPOS Pamela Sec. de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2697 ROA Maximiliano Sec. de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2697 GARCIA Natalia Sec. de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2698 VERGARA Sandra Central de Emergencias 02-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2699 SALAZAR Adriana Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2747 BAIGORRIA Luzmira Secr. Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2747 NUÑEZ Hernán Secr. Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2747 VILLA Gabriel Secr. Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 15 y Adicional $ 500,=

2747 MAMANI Sergio Secr. Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 195,=

2747 ESPINOZA F. Eugenio Secr. Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2760 DIP Matías Secr. Acción Social 15-06 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2819 ABREGU Lorena Juzgado de Faltas 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

2821 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.09 y Adicional $ 50,=

2821 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 200,=

2821 PAREDES Nicolás Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 100,=

2821 TORRES SIU Griselda Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 200,=

2821 MAZZUCHELLI María Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 540,=

2821 MALJASIAN Saira Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 DEL CASTILLO Guadalupe Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 SAN MARTIN Héctor Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.13 y Adicional $ 150,=

2821 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

2821 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

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2821 ROSATI Facundo Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 KELLER Mirna Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 REYES Gabriel Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 100,=

2821 IJURCO D. Ma. Cecilia Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categ.10 y Adicional $ 300,=

2821 PUCCINO Diana Unidad de Desarrollo Econ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2822 VELAZQUEZ Valeria Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 GUERRERO Luciano Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 CALVENTE Jorge Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 CENTENO Marcelo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 CID Marcelo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 GARCIA Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 ZUÑIGA Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 PEREIRA Cristian Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 CAYUPAN Nora Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2822 IAPAOLO Héctor Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 14

2822 MENICHELLI Juan Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2875 RODRIGUEZ Natalia Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2875 VILLARROEL S. María Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 1,700

2875 DE LA VIA Claudia Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2875 MANNOZZI Diego Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

2875 MARDONES Camilo Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 PANTOJA Fernando Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2875 DEL COL Roberto Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2875 PISTAGNESI José Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 195,=

2875 BURGOS Micol Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 MARZENIUK Esteban Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2875 FERNANDEZ Natalia Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 LARA Ma. Belén Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 MEZA Omar Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

2875 PERTICARINI Pamela Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 ALI Ma. Verónica Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 16

2875 LAGOS Graciela Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2875 REYES Dana Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2875 ALVAREZ juan Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2875 GRAÑA Juan Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 109

2875 CACERES Mauro Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2875 MARTINEZ Andrea Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2875 AQUINO Nino Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

2875 GOMEZ R. Cristian Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2875 GARCIA Pablo Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2875 MASIP Ricardo Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

2875 GOÑI Paula Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2875 DE GROSSI Damián Secr.de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2012 Categ. 16 y Adicional $ 800,=

2877 ESCOBAR Néstor Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

2877 ZERENE Marcela Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

2877 BRAVO vanesa Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2877 KRAZER Graciela Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2877 ROMERO C. Gladys Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2877 LUNA Matías Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2877 GARABITO Lorena Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

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2877 MARIN Evangelina Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2877 GARCIA Fabian Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 55,=

2877 MORA Analía Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 14

2877 ZOILA S. Mercedes Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 14

2877 FIGUEROA Pedro Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

2877 RENZETTI Héctor Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

2877 MILLALDEO Juan Carlos Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

2877 RIVERO Mariano Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

2877 SURA Roberto Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 160,=

2877 CURIQUEO Ricardo Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 500,=

2877 FUENTEALBA Eva Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

2877 RODRIGUEZ C. Juan Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2877 PAINENAO Eduardo Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

2877 REBOLLEDO Emilio Secr.de Servicios Públ. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

2910 CUFFINI Romina Dir.Comercio y Brom. SFyOI 01-06 al 31-12-2012 Categoría 09

2911 AQUIN Carol Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 ARANDA Gustavo Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 ARIAS Paola Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 ASTORGA G. Edinson Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 CARUS Luciano Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 CASTAÑO Maximiliano Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 CASTILLO Andrea Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 CUEVAS Fernanda Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 FUENTES Rubén Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 MOLINA Daiana Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 MURCIA Rodrigo Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 NEGRETE Daiana Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 RIVERA Jorge Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 SALVO Leonardo Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 SAMANIEGO Daiana Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 SIMON C. Ma.Victoria Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2911 VILLAMAYOR A.María Estacionam. Medido SFyOI 02-07 al 31-12-2012 Categoría 03

2914 SOTO Nélida Servicios Internos SFyOI 30-05 al 31-12-2012 Categoría 07

2931 CASTILLO Raquel Dir.3ra. Edad SAS 01-06 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

2932 MELO Magdalena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BREVIS Rolando Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 125,=

2932 PEÑA Ma.Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 30,=

2932 VEGA José Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 MORALES Paula Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

2932 NARMONA Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 ESCOBAR Yanina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

2932 DE LA CAL S. Mariana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 DARTWING C. Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

2932 MENDOZA Flora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

2932 VICINI Ma.del Cármen Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

2932 VAZQUEZ Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

2932 SINI Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2932 GARCIA Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 RETAMAL Débora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 SANDOVAL Cintia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

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2932 MARTINEZ María Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 ESCOBAR Nadia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 BECERRA O. Silvia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 SEPULVEDA Susana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

2932 NAVARRETE Elías Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 GONZALEZ Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 CORTES Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CARDENAS Raúl Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

2932 ANTA Mariana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 RIVAS Marisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 150,=

2932 LUNA Paola Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 SANCHEZ Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 MAGAÑA Jorgelina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 BASTIAS C. Jannette Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 MUSTAFA Dora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 MORALES Sandra Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 MARRON Mirta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ALVAREZ Marta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

2932 TIGRINO Rocío Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 VARGAS Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

2932 PECORARO Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 NOVOA Silvia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 WALKER Tamara Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 GARIBOTTO Silvana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 MAIDANA Vanesa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 PASTEN Beatriz Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 CONTRERAS Raúl Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

2932 MASELLIS Romina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 LASTRA José Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 URRUTIA Ma. Esther Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 FERNANDEZ Alicia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 BAILATI Ailin Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 SANCHEZ Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 IRANZO Ma. Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 RIVAS Carla Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 REVECO Ma.Fernanda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 500,=

2932 HUENTEAO Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 LUNA Marta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CESPEDES Ingrid Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GATICA Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 FUENTES Marisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 TRONCOSO S. Lucinda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 SAEZ Ma. Ester Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 QUILOGRAN Myriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 JARA Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 FIERRO Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 ARMANDO Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 SOTELO Sebastian Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 MACIEL Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GIMENEZ Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

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2932 CAMPOS Luis Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 CONTRERAS Ma.Fernanda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 SILVA C. Antonella Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 CROCERI Carla Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 AGURTO Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 ANGEL Norma Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 MALDONADO Alejandra Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 QUIDEL Ma.Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CUEVAS V.Margarita Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 OÑATE Flor Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 MARTINEZ Bertha Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CONDELLO Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 QUIDEL Alicia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BENILLA Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 MOYA María Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 HANZ Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 FERNANDEZ Sandra Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CICCIOLI Silvana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 LEON Gladis Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ALVAREZ Beti Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BASCUR Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BARRERA Erika Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 THOMAS Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BUSTOS Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 PETTINARI Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 PAZ Ma. Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

2932 UIRCALEO Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 RETAMAL Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CHAURET Jessica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 RETAMAL Ma. Belén Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GARCES Cintia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 MANRIQUEZ Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GONZALEZ Joanna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 SALVO Paola Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ABURTO Ruben Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 COTAL Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 DURAN Blanca Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GELDRES Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ACUÑA Doris Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 NAHUELVIL Claudina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ALMENDRA Carina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ALMENDRA Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ARANEDA R. Miriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 DEPAOLI Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CIDES Daniela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 PINO Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 VILLALOBOS Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 VAZQUEZ Liliana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 MENA Flor Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ZAPATA Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

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2932 AMORONE Vanina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 JOFRE Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 RAMIREZ Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ALVAREZ Adriana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ARRIX Miriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 MATUS Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CASTILLO Beatriz Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BASCUR Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

2932 ANDRADA Lucrecia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

2932 BROSCO Gloria Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ZAPATA Daniel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2932 CATALAN Melania Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 ABURTO Mariela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 NAVARRETE Rosana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 BARRIA Ma. Sonia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CALDERON Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 LARDET Susana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 HERNANDEZ Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2932 MORALES L. Yasna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2932 LUCERO Pedro Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2932 LIBERTO Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2932 RAMOS Sabrina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2932 ACOSTA Mariela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 SUAREZ Nancy Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

2932 JARAMILLO V. Marlene Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

2932 PEREZ Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 DURAN Liliana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 TRIBUNSKY Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CERDA Delia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 HUENCHUÑIR M.Angel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

2932 TOLEDO F. Esmirna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2932 OLIVOS Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2932 BETANCUR Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CASTELLANO Ivana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 CID S. Aldana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 GARCIA Vanesa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 RANINQUEO Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2932 NAHUEL Micaela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categ. 09 y Adicional $ 500,=

2932 GOMEZ Carmen Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

2933 OLIVA Claudio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 ACTAPPA Mirtha Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2933 ORTIZ Carmen Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 SILVA S. Ana Ma. Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 ACUÑA Dagoberto Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2933 APABLAZA Patricia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 NAHUEL Néstor Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 160,=

2933 LOISA Facundo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 GARCIA Eduardo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

2933 BAZQUEZ Ma.Celeste Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 LUNA Alelí Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

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2933 PORRO Ma.de los Angeles Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 ÑANCUPIL Amalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 ARAUJO V. Carlos Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 530,=

2933 SCILIPOTI Ignacio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

2933 PAREDES Ll. Claudio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

2933 CHEUQUEMAN Gladis Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 SOTO Fernando Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 DARTWIG S. Roberto Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 06 y Adicional $ 80,=

2933 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 DANERI Ana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 ZUÑIGA Silvana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 05

2933 VALLEJOS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 YAÑEZ Angélica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 TAPIA Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 MULCHI Graciela Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 TIERZO César Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2933 GUERRERO O. Cristina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 CARULLO Rocío Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2933 CASTILLO Jessica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 AEDO Matías Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 CASTRO Violeta Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 GIGENA Ignacio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 16

2933 BENJAMIN Ana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 BARON Pablo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 16

2933 CARRIERI Estefanía Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 NAVARRETE B. Maribel Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

2933 SILVA Verónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

2933 KURAS Carolina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 400,=

2933 PEÑAILILLO Yolanda Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2933 BASCUR Luis Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

2933 FERNANDEZ Sabrina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

2933 OBREQUE O. Jorge Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2933 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 160,=

2933 MENICHELLI Gonzalo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2933 ROBLES Angela Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

2933 RAMOS Guido Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2933 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

2933 DOMINGUEZ Ramón Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

2933 GONZALEZ Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 14

2933 SANHUEZA Nicolás Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2933 ROS POBLET Daiana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

2933 ZALAZAR Natalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 214,=

2933 YAÑEZ Damaris Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3017 MELLADO Ma.Isabel Asesoría en Seguridad 23-07 al 23-10-2012 Categoría 10

3019 ROSSI Stefanía Consejo Local de la Mujer 01-08 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 QUEZADA Carla Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

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3073 BERDUGO Evelyn Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3073 GIALLOMBARDO Domingo Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3073 MILLANER J.Pablo Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 HEIT Luciana Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 RENZETTI Ma.Eugenia Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 FUENTES F. María Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3073 MARDONES Celia Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 SANDOVAL Lucía Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3073 JARA R. Marcela Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3073 FANTINO Gabriel Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3073 URIA Paula Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3073 GONZALEZ Jorge Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3073 ALMENDRA Juan Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3073 SUAZO Héctor Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3073 REYES Elsa Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

3073 SALAS Roberto Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 17 y Adicional $ 1500,=

3073 ABOJER Gabriela Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3073 QUIROGA Cristian Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

3073 ORTIZ Luciano Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

3073 MENDIOLA Silvina Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 ANSALDI Oscar Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3073 URIZAR Ma.Paz Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 VELIZ Cristian Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 KISNER Sandra Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 LACALLE G.Leandro Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 BARBERINI Pedro Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3073 CAPRARA Luna Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3073 DELGADO Juan Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3073 FERNANDEZ Paula Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3073 BARRIONUEVO Gaspar Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3073 CHAURET Aldo Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3073 DE MARCO Canela Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3073 SAGRIPANTI Luciana Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3073 CONTRERAS Norma Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3073 VEGA Carlos Secr.de Economía y Hac. 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 MARTINEZ Mariela Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3074 MACAYA Gladis Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3074 SANCHEZ Daniela Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 15

3074 CASTRO Lucas Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 CONDELLO Paola Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 DOMINGUEZ Verónica Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 06

3074 GONZALEZ R. Ignacio Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3074 HERGESHEIMER Ana Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 MARQUES D.S. Vanesa Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 PICHON Vilma Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 SAAVEDRA Judith Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3074 SAN MARTIN Mónica Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3074 MAGLIARELLI Martín Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3074 ZERBO Martín Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3074 GONZALEZ Guido Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categ. 08 y Adicional $ 60,=

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3074 BULNES Federico Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

3074 PEREGO Luis Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3074 GAMERO Dardo Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3074 FUENTES Julio Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 06

3074 ESCOBAR Oscar Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3119 CALFULAC Cristian Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 SOLIS Marina Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 NEIRA C. Marlene Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 SUAZO Rocío Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 SOTELO Carina Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 QUINTEROS Fabian Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 MARTINEZ José Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 ROJAS Esteban Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 JAQUET Horacio Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 FUNES Cecilia Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 CASTRO Pablo Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 CURINAO V. Claudia Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 DIAZ Edit Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 ORELLANA Daniela Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 PARIS Raúl Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 JAIME Griselda Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categ. 10 y Adicional $ 60,=

3119 RETAMAL Nelly Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 HUENCHUÑIR Beatriz Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 PARRA Claudio Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categ. 10 y Adicional $ 100,=

3119 NICOSIA Ariel Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 CAYUPAN Mario Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 BERALDI Griselda Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 BURGARDT Javier Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 VEGA Rodrigo Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 MONTECINO Laura Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 LUJA Luciana Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 BENAVIDEZ Adelaida Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 NAVARRO Jessica Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 SANDOVAL Hugo Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 CHOQUE Ivonne Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 FERREIA Juan C. Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 ARTERO Sofía Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 ENRIQUEZ Vanesa Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 CANALES Darío Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3119 RIVERA Cecilia Dir.de Tránsito y Transp.SFyOI 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3129 GODOY Norberto Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CARIMAN Juan Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 RODRIGUEZ Silvana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

3129 GARRACINI Natalia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 DE FERRARI Rocío Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 MOLINA A. Andrea Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 MULLER Gisela Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3129 LUNA Olga Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 GIACOSA Ma. Laura Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 PUCHI Pablo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

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3129 SUAZO Vanina Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CABEZAS Patricia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 BECERRA Elizabeth Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CUFFINI Romina Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3129 GARRIDO Mauro Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3129 BARUFFI Ma.Alejandra Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 16

3129 RUIZ Norma Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LANDOLFO Ma.Antonella Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ALEGRE Lilén Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 GUTIERREZ Ivanna Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LAZARTE Valeria Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 MULLER Pamela Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 NAVARRO Angélica Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CARDENAS Claudia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ESPARZA Laura Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 NATINAO María Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LABRIN Marcela Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 BASTIAS B. Carmen Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ALVAREZ Agustina Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CARRASCO Javier Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 GUERRERO J. Carlos Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 RIVAS M. José Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3129 VITULICH Alberto Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

3129 CRUCIANI Alberto Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

3129 HERRERA Leonardo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3129 URRUTIA Paola Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

3129 VALENZUELA Sandra Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 SCHWEITZ Irma Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LARRALDE Roberto Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3129 DIAZ B. Lorena Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 15 y Adicional $ 550,=

3129 CIFUENTES Eliseo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 280,=

3129 ARCE Roberto Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ESPARZA M. Neftalí Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 12

3129 ORELLANA Emilia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 07 y Adicional $ 200,=

3129 LAGOS Hugo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ARZOLA Liliana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 BECERRA Wilson Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 MORALES Carlos Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 RAMIREZ Valeria Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3129 CACERES Ma.Fernanda Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 PEREZ Celia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 PROBOSTE Ma.Magdalena Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 ÑANCUCHEO Ma.Elena Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categ. 07 y Adicional $ 230,=

3129 SOLORZA Carlos Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 11

3129 NAVARRETE Silvia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 PINO Valeria Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 08

3129 OTEIZA V. Carlos Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3129 SAIGG Laura Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 MORALES Z. Daiana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 ESPINOSA Diana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

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3129 AGUILAR Emanuel Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 GRIGOR Mary Luz Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 RIVAS Nadia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 07

3129 SCIALABBA Miriam Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 VEGA Héctor Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 HAYET Norma Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 13

3129 TORRES Susana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ROJAS Marcia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ABASTO Edgardo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 YAÑEZ M. Rosa Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 BASTIAS Daniel Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 14

3129 POLANCO Carlos Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 BENAVIDES Carolina Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 FERRADA Lorena Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LINARES Nora Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 PARRA Silvia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 SEPULVEDA G. Elvia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 MELLADO Cristina Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CHIRIOTTI Luis Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ALVAREZ Marcia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 NEIRA Gladis Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CARILAO Alfredo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 SOSA Jessica Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ARAYA Silvana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 ORELLANA Claudia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 SOLIS Laura Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 FUENTES Silvana Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 OSE Vanesa Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 LILLO Yessica Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 GAITAN Ruben Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 PARRA Margarita Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 CASTRO Ricardo Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 JARA Joanna Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 09

3129 FIGUEROA Omar Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3129 TESONERO Natalia Secr.Fiscal.y Org. Interna 01-07 al 31-12-2012 Categoría 10

3183 FALZONI Angel Sist.Video Vigilancia 22-07 al 31-12-2012 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3234 SOLIS Claudio Secr.de Acción Social 01-07 al 30-09-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3234 CANALES Claudio Secr.de Acción Social 01-07 al 30-09-2012 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3234 MELLADO Héctor Secr.de Acción Social 01-07 al 30-09-2012 Categoría 10

3234 ARGUELLO Luis Secr.de Acción Social 01-07 al 30-09-2012 Categoría 07

3265 BAQUER Lucas Dir.de Recaudaciones 08-06 al 08-09-12 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3355 MENICHELLI Gonzalo Central de Emergencias 06-08 al 31-12-2012 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3413 NAVARRO Guadalupe Oper. Sistema Video Vigilancia 22-07 al 31-12-2012 75% Cat.14 y Adicional $ 487,=

3417 MUÑOZ Jessica Inspectora Dpto.Tránsito 10-08 al 31-12-2012 Categoría 10

3418 CAMPOS José Inspectora Dpto.Tránsito 06-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3418 LOPEZ Daniela Inspectora Dpto.Tránsito 06-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3418 CAMPOS victoria Inspectora Dpto.Tránsito 06-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3418 MUÑOZ Juana Inspectora Dpto.Tránsito 06-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3418 JACQUE Laura Inspectora Dpto.Tránsito 06-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3571 ANTIAO Juan Inspector Dpto.Medio Ambiente 02-08 al 31-12-2012 Categoría 09

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3585 SAIEG Nicolás Ayudante de Topografía DDUyC 24-08 al 31-12-2012 Categoría 10

3586 MOREIRA Laura OMIC/Cons.Jurídico Gratuito 23-07 al 31-12-2012 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

3690 MILLALDEO Juan Carlos Chofer Máquina Vial 01-08 al 31-12-2012 Categoría 13

3690 FIGUEROA Pedro Chofer Máquina Vial 01-08 al 31-12-2012 Categoría 13

3719 GOMEZ Carmen Ctro.Infantil Nro. 4 01-08 al 31-12-2012 Categoría 09

3721 QUIJADA Liria Area Svcios.Internos 15-08 al 31-12-2012 Categoría 07

3722 ENOCH Gabriela Dir.Comercio, Bromat.e Industria 03-09 al 31-12-2012 Categoría 09

3813 FUENTES Liliana Central de Comunicaciones 16-08 al 31-12-2012 Categoría 10

3872 MARZENIUK Juan Estacionam. Medido SFyOI 17-09 al 31-12-12 Categ. 03 y Adicional $ 80,=

3922 APABLAZA Patricia Central de Comunicaciones 01-09 al 31-12-12 Categoría 13

3923 MENICHELLI Juan Sist.Video Vigilancia 01-09 al 31-12-12 Categoría 13

3927 HECHIM Aixa Sec.de Gobierno 01-10 al 31-12-2012 Categ.14 y Adicional $ 650,=

3927 ROA Maxiniliano Sec.de Gobierno 01-10 al 31-12-2012 Categ.14 y Adicional $ 650,=

3927 GARCIA Natalia Sec.de Gobierno 01-10 al 31-12-2012 Categ.14 y Adicional $ 650,=

3947 SOLIS Claudio Sec.Acción Social 01-10 al 31-12-2012 Categ. Y Adicional $ 220,=

3947 MELLADO Héctor Sec.Acción Social 01-10 al 31-12-2012 Categoría

3959 BAIGORRIA Luzmira Sec.Obras Públicas 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

3959 NUÑEZ Hernán Sec.Obras Públicas 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

3959 VILLA Gabriel Sec.Obras Públicas 01-10 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 500,=

3959 MAMANI Sergio Sec.Obras Públicas 01-10 al 31-12-2012 Categ. 10 y Adicional $ 195,=

3959 ESPINOZA F. Eugenio Sec.Obras Públicas 01-10 al 31-12-2012 Categoría 10

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

2299 (*) CONTADURIA (pgo.servicios) CHIOCCONI Lucila PARRA Alejandra 2.000,00

2683 ASUNTOS CONTENC.y DICTAM. Increm.a $ 3.000,= 3020 UNIDAD GESTION MARGEN SUR Aaron FAINBERG Darío BRAVO 2.000,00 3176 DELEGACION LAS PERLAS Jorge MALJASIAN Darío BRAVO 1.500,00 3332 TESORERIA MUNICIPAL DOTZEL Stella MORALES Jorge 30.000,00 3375 CAJA MUNICIPAL Delg.Norte Sandra KISNER Stella DOTZEL 5.000,00 3415 DIREC. de la TERCERA EDAD Increm.a $ 3.000,= 3420 AREA DE DISCAPACIDAD Increm.a $ 1.500,= 3980 Unidad Desarrollo Económico ZACHARONOK M. BRAVO Darío Cbio.Respons.

(*) La Resolución Nro. 2299 que habilitaba Caja Chica para la Contaduría Municipal, fue derogada por la Resolución Nro. 3414.

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

2380 Dr. Juan SAIEGG 12.430,00 Honorarios p/exámenes a postulantes p/carnet Conductor

2466 Lic.Alicia RAMIREZ 500,00 Honorarios p/Svcio.supervisión ext. Progr.Creciendo Juntos

2504 M.M.O. Karina LISIUK 1.100,00 Honorarios p/confec.planos empadronam. de carácter social

2556 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 4.413,94 Pago x servicios adicionales en Edif.Mpal. en junio/12

2588 CLUB DE LEONES 700,00 Svcio.limpieza y mantenimiento del sum p/Día de Periodista

2589 LORENA BARRA CASTILLO 6.720,00 Svcio.comunicac.-administrac.web on line feb/mar/abr/may/12

2595 Dra. Verónica SAIGG 3.300,00 Honor.x curso RCP y 1ros. Auxilios p/Pnal.Segur.Locales Noct

2648 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.904,00 Prov. Servicio de Internet mayo 2012

2649 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 571,60 Prestación 3 líneas Telefonía Celular p/Emergencias

2650 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 7.627,50 Pago x servicios adicionales en Isla Jordán en junio/12

2687 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 4.762,41 Pago x servicios adicionales en Cajas Centrales junio 2012

2687 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 5.193,84 Pago x servicios adicionales en Zona Norte junio 2012

2687 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 2.256,75 Pago x servicios adicionales en Tesorería en junio 2012

2687 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 4.496,91 Pago x servicios adicionales en Cajas Centrales junio 2012

2707 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI 6.591,99 Pago Expensas Sector GAMA Unid.Func.propiedad del Mpio.

2749 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.012,02 Pago servicio telefonía fija y abono líneas

2755 E. ZALAZAR SERVICIOS 1.880,00 Serv. Protocolar acompañante reina y princesas a eventos vs.

2761 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.388,12 Pago prestación servicio de Semipúblicos en dependenc.vs.

2762 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 15.426,02 Prestación Telefonía Celuelar 244 líneas

2769 POLICIA DE RIO NEGRO 8.453,81 Pago x servicios adicionales en Cementerio Local

2770 EL ANGEL 1.200,00 Prov.40 pecheras c/impresión p/propaganda institucional

2791 BANCI S.R.L. 203,50 Servicio de Mensajería p/Dir.Comunicación Institucional

2799 MPH SERVICIOS 1.200,00 Svcio.de trasl.ado, desarme y ot.p/tractor Ctro.Svcios.Rurales

2882 FIBERCORP 555,39 Svcio. INTERNET julio/2012

2883 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 536,67 Prestación 3 líneas Telefonía Celular p/Emergencias

2886 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 2.107,41 Pago x servicios en operativos Dir.Comercio en junio/2012

2887 Lic. Ma.Soledad CARRERAS 3.240,00 54 Evaluaciones Psicotécnicas p/Licencias de Conducir may/12

2890 Dr. Juan SAIEGG 12.430,00 Exámenes médicos a postulantes p/Lic.Conducir junio/12

2891 Lic. Ma.Soledad CARRERAS 2.880,00 48 Evaluaciones Psicotécnicas p/Licencias de Conducir jun/12

2894 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 1.659,38 Pago x servicios adicionales en operativos de tránsito en jun/12

2916 Lic.Alicia B.RAMIREZ 960,00 Superv.Técnica, Capacit y Entrev.. Pyto."Juegoteca Comunitaria"

2917 Lic. Jorgelina MAGAÑA 1.248,00 Svcios.Profes. Reun.de Eq.Técnico Pyto."Juegoteca Comunitaria"

2920 AGUAS RIONEGRINAS S.A. 1.430,52 Prov.agua potable a granel a Flias carenciadas sin servicio red

2921 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 1.124,33 Pago x svcios adicionales p/Secr.Acción Social junio/12

2927 Lic. Vanesa PONCE 2.264,00 Svcios.Profesionales Pyto."Videoteca Comunitaria" abr-may/12

2953 CAMUZZI Gas del Sur 7.472,37 Servicio de prov. de gas natural en mayo/2012

3029 Juan Carlos MELLADO 3.415,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas julio/12

3103 TIERZO César 1.435,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas julio/12

3117 JORGE ENEI Producc. Musicales 2.500,00 Prod. Integral de grabación de audio para tandas radiales

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3125 FIBERCORP 555,39 Svcio. INTERNET agosto/2012

3165 NICOLA Ariel 1.045,00 Pago x distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas

3168 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 4.878,56 Pago x adicionales en operativos del Dpto. Tránsito

3169 Lic. Ma.Soledad CARRERAS 4.680,00 48 Evaluaciones Psicotécnicas p/Licencias de Conducir jul/12

3185 AGUAS RIONEGRINAS S.A. 1.948,69 Prov.agua potable en inmueble de H.Manzi 95años 2008 a 11

3186 CALF SERVICIOS 9.283,80 Prov.energía eléctrica en Delegación LAS PERLAS

3201 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 1.522,13 Pago x Adicionales en Feria de Artesanos ARTE-BOLSON

3227 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 7.881,75 Pago x Adicionales en Isla Jordán julio/12

3247 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio.Comunicación administración web on line junio 2.012

3254 Arq. Lía VEGA 1.100,00 Honorarios p/confec.planos empadronam. de carácter social

3257 Psic.Social Romina MACHADO 1.388,00 Svcios.Profesionales p/Pyto. Juegoteca Comunitaria

3258 Lic. Estefanía SPESSOT 2.200,00 Progr.Mejoram. alimentación adultos y niños CITE y Ctros.Infant.

3260 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 18.435,66 Pago x Adicionales Cajas Tesorería; Deleg. Norte y N.Este

3277 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.322,87 Pago sempúblicos Ctro.Cultural, Casa de la Música y otros

3291 JORGE ENEI Producc. Musicales 2.500,00 Prod. Integral de grabación de audio para tandas radiales

3292 JORGE ENEI Produc. Musicales 2.500,00 Prod. Integral de grabación de audio para tandas radiales

3307 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 2.024,44 Pago x adicionales en operativos del Dpto. Tránsito

3339 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 22.832,59 Svcio Telefonía Celular x 244 líneas y prov.equipos julio/12

3392 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 5.784,19 Pago x Adicionales en Cementerio local julio/12

3393 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 538,25 Svcio Telefonía Celular p/Emergencias x 3 líneas julio/12

3394 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.904,00 Prov. Servicio de Internet junio 2012

3395 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 13.561,06 Svcio.telefonía fija en SSP; SAS; Bomberos, IUNA y otros

3396 CALF SERVICIOS 8.704,32 Svcio. De provisión de energía eléctrica en Deleg.Las Perlas

3408 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 531,00 Pago x Adicionales en Inspecciones de Dpto.Comercio

3453 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.904,00 Prov. Servicio de Internet agosto 2012

3455 JORGE ENEI Producc. Musicales 2.500,00 Producción integral de grabación de audio p/tandas radiales



3458 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio. Comunic., administrac. y mantenim.web on line jul/12

3462 AGUAS RIONEGRINAS S.A. 3.724,64 Svcio.agua en inmueble en proceso de escrituración

3485 Lic. Alicia B. RAMIREZ 500,00 Supervisión externa Programa "Creciendo Juntos" junio/12

3521 Juan Carlos MELLADO 2.810,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas agosto/12

3522 Cësar Nicolás TIERZO 2.465,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas agosto/12

3588 FIBERCORP 8,47 Pago Servicio de Internet septiembre 2,012

3594 Dr. Juan SAIEGG 12.430,00 Exámenes médicos a postulantes p/Lic.Conducir julio/12

3595 INGENIERIA FRANCHI 1.089,90 Pago x 6 test psicotécnicos p/Sistema Polirreactígrafo

3597 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 1.822,50 Pago x Adicionales solic.p/Juzgado de Faltas 24 al 26/08/12

3598 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.449,19 Pago sempúblicos Ctro.Cultural, Casa de la Música y ot.jul/12

3611 Néstor NAHUEL 1.000,00 Distribución 3,100 boletas de Tasas Comunales

3637 Lic.Estefanía SPESSOT 4.200,00 Mejoram.calidad alimentación niños y adultos CITE/Ctros.Infant.

3644 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material Prensa julio/2012

3645 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura en video del material de Prensa julio 2012

3661 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 17.989,37 Prest.Svcio.Telefonía Cel. 244 líneas y compra equipos jul/12

3662 NICOLA Ariel 905,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas agosto/12

3663 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.051,61 Svcio.telefonía fija en SSP; SAS; Bomberos, IUNA y otros

3664 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 19.530,85 Pago x Adicionales p/Cajas de Tesorería

3665 CARLOS ISLA y Cia. S.A. 2.375,00 Prov. 50 b. cemento p/tareas dependencias de la S.O.P.

3693 EDERSA S.A. 40,05 Consumo del edificio del Obispado A.V. en Tres Luces

3693 Cons. Pcial de Función Pública y ot 400,00 Procesam. Liquidación haberes en abril-mayo-junio/12

3693 AGUAS RIONEGRINAS S.A. 117,67 Consumo del edificio de la Delegación Zona Este Noreste

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3693 CAMUZZI Gas del Sur 339,24 Consumo de las dependencias municipales

3693 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 550,21 Servicio de Internet ADVANCE en junio 12

3693 INTERNET 183,90 Servicio de Internet a la Dirección de Comunicación Instituc.

3701 CALF SERVICIOS 9.615,49 Prov.energía eléctrica en Delegación LAS PERLAS jul-ago/12

3715 VIA BARILOCHE 9.234,00 Traslado d/Bs.As. Prof. I.U.N.A. p/exámenes julio-agosto/12

3726 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 5.110,88 Pago x Adicionales en Edificio Yrigoyen 379 agosto/12

3730 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 7.881,75 Pago x Adicionales en Isla Jordán agosto/12

3760 ESCRIBANIA MANZANO 365,00 Svcio.Certificación de Firmas p/formularios Reg.Automotor

3774 JORGE ENEI Producc. Musicales 2.500,00 Svcio.Producción integral grabación audio p/Tandas radiales

3776 LORENA BARRA CASTILLO 1.680,00 Svcio.Comunicación administración web on line agosto 2.012

3787 Lic.Alicia RAMIREZ 500,00 Honorarios p/Svcio.supervisión ext. Progr.Creciendo Juntos

3799 JORGE ENEI Producc. Musicales 2.500,00 Producción integral grabación de audio p/Tandas radiales

3841 CAMUZZI Gas del Sur 7.194,29 Prov.gas a inmuebles municipales agosto 2,012

3943 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Edición material de Prensa agosto/12

3944 FRAME ESTUDIO 3.630,00 Cobertura en video del material de Prensa agosto 2012

3975 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 265,50 Pago x Adicionales en operativos vehiculares jul-ago/12

3976 COMISARIA 4ta. POL.de R.NEGRO 929,25 Pago x Adicionales en Inspecciones de Dpto.Comercio

3978 Lic. Ma.Soledad CARRERAS 5.310,00 48 Evaluaciones Psicotécnicas p/Licencias de Conducir jun/12

3982 CAMUZZI Gas del Sur 6.754,95 Provisión gas a inmuebles municipales en agosto 2,012

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 573.316,38, correspondiendo $ 538.166,38 a publicidad, y $ 35.150,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

2305 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000274 3.182,40 2306 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000405 1.803,36 2307 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000404 1.803,36 2308 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000542 901,68 2309 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000629 901,68 2330 R.MARDONES Servicios Generales 0001-00000774 1.650,00 2336 R.MARDONES Servicios Generales 0001-00000777 1.800,00 2363 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000384 2.629,00 2364 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000470 1.352,52 2365 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-000000467 1.803,36 2366 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000471 1.803,36 2367 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000468 1.972,42 2368 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000738 1.803,36 2369 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000739 2.254,20 2370 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000661 3.385,81 2371 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000660 2.570,40 2372 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000662 901,68 2373 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000560 2.570,40 2374 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000543 2.570,40 2375 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000630 3.182,40 2376 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000477 901,68 2377 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00026894 198,90 2378 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0002-00026670 2.784,60 2392 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000011 1.000,00 2393 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000010 1.000,00 2394 R.DI SERIO Prog.Deberes y Derechos 0001-00000011 1.200,00 2395 UNIKAS 0001-00000069 2.000,00 2396 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000008-09 2.000,00 2397 GERMAN BRODI 0001-00000208-211 3.000,00 2425 SAM SONIDOS 0001-00000228 1.200,00 2429 F.M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000733 4.000,00 2476 PABLO ARRIGONI 0001-00000654 2.000,00 2477 F. M. MALVINAS 0001-00000736 2.000,00 2478 CRECIENDO FRECUENCIA POSITIVA 0001-00000783 1.500,00 2479 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000426 5.000,00 2480 S.DARRIEUX Promociones y Eventos 0001-00000232 1.800,00 2487 GERMAN BRODI 0001-00000209 2.000,00 2488 ??? 4.000,00 2489 F. M. PREMIER 0001-00000175/176 2.500,00 2540 RADIO SOUND 0001-00000023 750,00 2541 RADIO SOUND 0001-00000024 750,00 2542 RUBEN FILMS Produc.Televisivas 0001-00000358 900,00 2543 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000432 5.000,00 2544 S.DARRIEUX Promociones y Eventos 0001-00000240 1.800,00

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2546 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000131 850,00 2547 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000124 850,00 2548 R.MARDONES Servicios Generales 0001-00000784a786 2.700,00 2585 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000255 1.500,00 2586 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000267 2.500,00 2587 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000266 1.000,00 2666 SAM SONIDOS 0001-00000224 1.200,00 2667 LU 5 RADIO INTEGRACION S.A. 0002-00005585 4.000,00 2668 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000356 3.600,00 2669 LU 5 RADIO INTEGRACION S.A. 0001-00006657 4.840,00 2670 RADIO GALAS 0001-00002729 2.300,00 2671 ALICIA QUINTANA 0001-00000128 1.600,00 2672 F. M. CRECIENDO 0001-00000791 1.500,00 2673 RADIO SOUND 0001-00000027 1.500,00 2674 CLUB CIPOLLETTI 0001-00000548 20.000,00 2752 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000361/362 2.700,00 2753 PABLO ARRIGONI 0001-00000671 2.000,00 2754 PABLO ARRIGONI 0001-00000657 2.000,00 2756 F.M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000734 4.000,00 2757 F.M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000735 4.000,00 2781 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00012901 1.258,40 2782 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00012905 1.372,40 2783 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00012906 3.049,20 2784 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00012946 2.286,90 2785 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00012945 11.722,48 2786 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013022 2.744,28 2787 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013070 943,80 2788 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013099 1.981,98 2790 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013258 1.829,52 2792 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000363 6.000,00 2793 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000364 5.000,00 2853 BARRA CASTILLO Lorena 0001-00000009 400,00 3003 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013652 5.771,70 3004 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013794 1.524,00 3005 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013796 653,40 3006 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013822 3.049,20 3007 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013949 2.032,80 3008 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013929 2.541,00 3009 UNIKAS 0001-00000078 2.000,00 3010 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-0000354 5.000,00 3011 SAM SONIDOS Vs 2.200,00 3012 Coop.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000553-54 7.000,00 3013 RADIO GALAS 0001-00002749 2.500,00 3090 RAFAEL DI SERIO 0001-00000012 1.200,00 3091 BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA 0001-00000260 1.500,00 3092 ALICIA QUINTANA 0001-00000136 1.600,00 3093 F.M. PREMIER 0001-00000179 2.500,00 3094 GERMAN BRODI Vs 3.000,00 3095 RADIO GALAS 0001-00002739 2.500,00

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3096 LU 5 RADIO INTEGRACION S.A. 0001-00006688 4.840,00 3098 LA CINCO F.M. RADIO INTEGRACION S.A. 0002-00005802 4.000,00 3108 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018694 6.000,00 3109 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018696 6.000,00 3110 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018697 6.000,00 3111 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018695 6.000,00 3112 SAM SONIDOS 0001-00000223 2.200,00 3113 F.M. CIPOLLETTI 0001-00000822 1.200,00 3114 F.M. CONFLUENCIA 0001-00000283 2.500,00 3115 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013562 914,76 3116 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013381 1.372,14 3117 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000325 2.141,60 3151 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018702 6.000,00 3152 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018700 4.000,00 3153 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018701 2.000,00 3154 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018698 6.000,00 3155 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018699 6.000,00 3160 F. M. MALVINAS 0001-00000740 2.000,00 3161 GERMAN BRODI 0001-00000218 2.000,00 3162 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000271 960,00 3163 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000821 2.800,00 3164 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000360 5.000,00 3203 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000282 1.000,00 3204 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013608 2.744,28 3205 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013589 2.744,28 3206 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013793 3.789,72 3207 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013795 1.524,60 3208 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013200 2.729,76 3219 SAM SONIDOS 0001-00000222 3.300,00 3220 F. M. MALVINAS 0001-00000742 2.000,00 3221 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000292 2.500,00 3222 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000829 2.800,00 3223 RUBEN FILMS Produc.Televisivas 0001-00000359 900,00 3224 UNIKAS 0001-00000088 2.000,00 3243 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000014 1.000,00 3244 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000015 1.000,00 3245 ALICIA QUINTANA 0001-00000144 1.600,00 3246 RAFAEL DI SERIO 0001-00000013 1.200,00 3293 GERMAN BRODI 0001-00000222-223 3.000,00 3294 F. M. CONFLUENCIA 0001-00000291 1.000,00 3295 F. M. PREMIER 0001-00000184 1.000,00 3296 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000441 5.000,00 3299 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000830 1.200,00 3300 F. M. CRECIENDO 0001-00000794 1.500,00 3301 S. DARRIEUX Promociones y Eventos 0001-00000256 1.800,00 3302 RADIO SOUND 0001-00000033 1.500,00 3303 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000136 850,00 3304 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000145 850,00 3314 SAM SONIDOS 0001-00000240 600,00

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3333 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013742 3.049,20 3334 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013713 1.016,40 3335 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013408 2.047,32 3338 LA CINCO F.M. RADIO INTEGRACION S.A. 0002-00005818 4.000,00 3367 LA CINCO F.M. RADIO INTEGRACION S.A. 0001-00006744 4.840,00 3368 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018756 6.000,00 3369 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018755 2.000,00 3370 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018754 4.000,00 3371 F. M. MALVINAS 0001-00000852 2.000,00 3397 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014256 2.202,20 3398 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000942 892,30 3399 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000887 1.803,36 3400 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013402 1.829,52 3401 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013769 1.016,40 3402 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013388 1.829,52 3454 F. M. PREMIER 0001-00000183 1.500,00 3459 RADIO SOUND 0001-00000036 750,00 3463 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014400/4487 3.049,20 3464 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000366 1.500,00 3465 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014359 3.303,30 3466 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000973 2.857,20 3467 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-000001043 2.141,49 3504 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000941 1.318,70 3505 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014306 1.651,65 3506 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014271 1.040,60 3507 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000922 1.803,36 3508 GERMAN BRODI 0001-00000221 2.000,00 3515 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000978 1.803,36 3516 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001008 1.202,24 3517 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001057 1.352,52 3518 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001024 287,30 3519 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001006 1.070,74 3520 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001007 718,25 3545 RAFAEL DI SERIO 0001-00000014 1.200,00 3546 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000016 1.000,00 3547 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000017 1.000,00 3548 F. M. GALAS 0001-00002658 2.500,00 3549 LORENA BARRA CASTILLO 0001-00000012 400,00 3550 ALICIA QUINTANA SERVICIOS 0001-00000156 1.600,00 3556 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018778 2.000,00 3557 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018780 6.000,00 3558 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018783 6.000,00 3559 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018776 6.000,00 3560 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018777 6.000,00 3561 LU 19 LA VOZ DEL COMAHUE 0001-00018782 4.000,00 3612 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000842 2.800,00 3613 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014538 2.202,20 3614 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014399 3.303,30 3615 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014558/486 3.133,90

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Locuc. Y Sonido

3616 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014521 1.524,60 3640 RUBEN FILMS Produc.Televisivas 0001-00000370 900,00 3641 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000459 5.000,00 3642 S.DARRIEUX Promociones y Eventos 0001-00000260 1.800,00 3643 UNIKAS 0001-00000099 2.000,00 3651 PABLO ARRIGONI 0001-00000680 2.000,00 3652 F. M. PREMIER 0001-00000185 1.000,00 3653 F. M. CRECIENDO 0001-00000803 1.500,00 3654 LA CINCO F.M. RADIO INTEGRACION S.A. 0002-00005830 4.000,00 3655 LU 5 RADIO INTEGRACION S.A. 0001-00006785 4.840,00 3656 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000841 1.200,00 3708 GERMAN BRODI 0001-00000226 1.000,00 3709 GERMAN BRODI 0001-00000225 2.000,00 3710 GERMAN BRODI 0001-00000224 2.000,00 3711 EDITORIAL ELBREN 0001-00000327 2.550,00 3713 F. M. PREMIER 0001-00000186 1.500,00 3741 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001110/1111 1.352,52 3742 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00000895 6.762,60 3743 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00001130 2.141,49 3744 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014186 8.258,25 3745 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00013259 1.829,52 3746 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014230 2.202,20 3773 S.DARRIEUX Promociones y Eventos 0001-00000268 1.800,00 3775 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000374-375 2.700,00 3800 LU 19 RADIO EL VALLE 0001-00032320 1.000,00 3801 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000019 1.000,00 3802 F. M. MALVINAS 0001-00000009 2.000,00 3803 BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA 0001-00000267 1.500,00 3804 GERMAN BRODI 0001-00000227 1.000,00 3834 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000371 3.000,00 3835 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000370 3.000,00 3836 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014933 355,74 3837 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014714 2.705,56 3838 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00014925 3.049,20 3908 LU 5 RADIO INTEGRACION S.A. 0001-00006852 4.840,00 3909 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000474 5.000,00 3910 PABLO ARRIGONI 0001-00000691 2.000,00 3911 LA CINCO F.M. RADIO INTEGRACION S.A. 0002-00005854 4.000,00 3912 BIBLIOTECA POP. B. RIVADAVIA 0001-00000268 1.500,00 3913 PASION DEPORTIVA Producciones 0001-00000018 1.000,00 3940 RUBENS FILMS Produc.Televisivas 0001-00000372 900,00 3941 F. M. PREMIER 0001-00000187 1.500,00 3942 F. M. PREMIER 0001-00000188 1.000,00 3945 GERMAN BRODI 0001-00000228 2.000,00 3965 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000373 3.000,00 3967 DIEGO CANUT Desarrollo Audio Visual 0001-00000029 3.720,00 3969 LORENA BARRA CASTILLO 0001-00000015 400,00 3971 CLUB CIPOLLETTI (julio/12) 0001-00000666 20.000,00 3974 CLUB CIPOLLETTI (agosto/12) 0001-00000667 20.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES El monto afectado para este item sumó $ 1.506.053,97 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

2288 MARY BUNTER Trasl.Liga Inf.Fútbol a Camioneros 0001-00000029 17.940,00

2311 LA PLAZA S.R.L. Prov.aceite y anticongelante 0005-00002131 2.672,00

2311 DISTRIBUIDORA ACME Prov.aceite y anticongelante 0001-00004377 3.100,00

2312 FUSION REPUESTOS Prov.cubiertas p/motos 0005-00000219 6.664,00

2313 SILIQUINI S.R.L. Prov.Indument.p/Dpto.Bromatol. 0001-00048363/439 1.802,95

2313 COMERCIAL ARGENTINA Prov.Indument.p/Dpto.Bromatol. 0003-00003843 259,74

2315 LIBRERÍA ROCA Prov.materiales p/Talleres Vs 2.367,50

2315 DRUGSTORE Prov.materiales p/Talleres 0001-00010199/10201 2.333,80

2315 DELLA MIRANDA Prov.materiales p/Talleres 0001-00000353 2.940,00

2316 CASA ABADE Prov. Mater,p/canastos 0002-00001612 1.718,10

2316 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. Mater,p/canastos 0016-00028005 2.109,07

2317 FABRICA DE SELLOS CHAURES Prov.sellos p/áreas vs. 0001-00012884-85-12879 1.951,50

2318 TECNIMAQ Tarjetas Cronos p/fichado pnal. 1.470,00

2319 BAZAR ANDREPLAST Prov. Sillas p/sala-taller SAS 0001-00015346 2.370,00

2322 BOTONIKE Prov.cintas y ot. p/Talleres 0001-00000577 300,00

2323 ROGUANT S.R.L. Prov.indum.pnal.SAS 0004-00000601 2.265,42

2323 SILIQUINI S.R.L. Prov.indum.pnal.SAS 0001-00048343 3.180,70

2326 KAYDACO Alq.cabina sanitaria p/equinoterapia 544,50

2328 LIBRERÍA ACETO Prov.mater.didáct.Ctr.Nro.5 Vs 2.342,40

2328 LIBRERÍA ROCA Prov.mater.didáct.Ctr.Nro.5 0002-00003325 370,92

2328 DRUGSTORE Prov.mater.didáct.Ctr.Nro.5 0003-00010259 2.763,40

2329 EL TRIO DISTRIBUCIONES Prov.art.p/refrigerio pnal. 0002-00469826 2.487,50

2329 FORRAJERIA EL PAPERO Prov.art.p/refrigerio pnal. 0003-00000868 1.350,00

2332 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI Atenc.Médica Comunitaria 0005-00032543 377,58

2334 INDEFOR S.A. Plantines y ot.p/vivero mpal. 0001-00003064 11.750,00

2335 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Svcio.Cofeé break y chocol. Vs 3.170,00

2338 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 2da. Quincena jun/12 16.004,88

2342 AGROSUR S.R.L. Prov.rptos.e insumos may/12 0004-00005564 995,43

2343 CABLERA DEL COMAHUE prov.elementos p/electricidad Vs 280,14

2344 RUBEN MIGANI Reparac.bombas agua may/12 0001-00000349 980,00

2345 ZUAIN & VORIA Rptos.p/reparac.Int.Vs. Vs 10.148,07

2346 TORNERIA HEUBERGER Rptos.y reparac.desbrozadora 0001-00001130-31 7.480,00

2347 CASA GIZZI Rptos.y m.o.p/Reparac.Int.92 0001-00001416 3.435,00

2348 PROCAM Rptos.p/reparac.Int. 104 y 95 1389,62

2349 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Reparac.Int.Vs. 0003-00000141 a 143 5.457,22

2350 R.S. MERCEDES BENZ Rptos.p/reparac.Int.Vs. 0001-00006615 2.882,90

2351 CASA ABADE Mater.p/reparac.Int.92/95/104 0002-00006861-66 5.670,00

2352 TODO BULONES Rptos.p/reparac.Int.Vs. 0001-00000298 807,31

2353 PROCAM Rptos.p/reparac.Int. 104 0001-00002453 300,03

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2354 TORNERIA ALLEMANNI Rptos y m.o.p/Int. 104 0001-00002067 192,00

2355 PLANETA COLOR Impr.panfletos Verano Cult/12 0002-00003093 1.302,50

2358 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA Atenc.Médica Comunitaria 0003-00028345 445,00

2379 A. C. M. DISTRIBUCIONES Distrib.p/Dpto.Tránsito 0001-00000068 10.556,00

2391 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 1ra. Quincena junio/12 13.364,74

2416 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI Atenc.Médica Comunitaria 0005-00032766 752,23

2418 CASA ABADE Rptos.p/Int. 38 may/12 0002-00001595 1.210,00

2419 INDUS FREN Rptos.y m.o. p/Int.39 0001-00008451 2.500,00

2423 AZ GROUP Edic.TCC/Program.abril/12 0001-00000489 2.500,00

2424 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Agasajo x Día Escritores 0001-00000069 850,00

2431 AGUAS DEL VALLE Prov.a dispensers 0002-00013247 935,00

2432 CLAVE DE SUR Elementos p/Ctro.Cultural 0002-00001558 2.490,00

2434 FEDERACION PATRONAL SEGUROS Cob.niños Tall.Creciendo Juntos 1.087,50

2435 FEDERACION PATRONAL SEGUROS Cob.niños Tall.Creciendo Juntos 319,17

2436 DRUGSTORE Elem.p/Jornadas Capac.A.Física 0003-00010166 570,00

2436 LA IMPRENTA Elem.p/Jornadas Capac.A.Física 0001-00000393-394 3.128,00

2437 ROGUANT S.R.L. Elem.p/Pnal. de Depósito 004-00000540/602/603 1.507,73

2438 CARRETERA 2000 S.A. Prov.bacheador instantáneo 32.760,00

2439 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.p/Camión M.Benz 0001-00002069 3.978,00

2440 TALLER EL VASCO Rep.tren delantero Ford Ranger 0001-00003308 5.317,00

2441 DRUGSTORE Prov.porcelana fría p/Talleres 0003-00010278 1.920,00

2452 TIENDA ERIMAX Indum.p/pnal.Intendencia 0002-00000275 703,00

2455 SATURNO HOGAR Prov.calefactor y acc.Ctro Promoc. 0024-00005449 1.342,52

2456 EL ARCA PAPELERA Prov.bolsas p/Recolec. 0004-00000639 5.500,00

2457 IMPRENTA POMPUCCI Prov.talonarios p/Tránsito 0001-00002181 320,00

2458 J. J. JULIAN Mater.p/mesada Ctro.Infantil 0003-00004107 4.464,00

2458 MADER TECH Mater.p/mesada Ctro.Infantil 0002-00005763 534,68

2458 OTTORINO PAN e Hijos Mater.p/mesada Ctro.Infantil 1.400,30

2459 IDPHOTO Prov.PAD y lápiz óptico 0002-00001666 514,25

2460 AGROSUR S.R.L. Prov.precintos p/Tránsito 0004-00005566 3.500,00

2461 SOLARI COMPUTACION Prov.calculadoras p/Tesorería 0003-00008926 3.408,00

2506 SOULES INMOBILIARIA Tasación m2 Pque.Industrial 0001-00054832 423,50

2509 GERMAN TRUJILLO Mater.p/encuestas Recaudac. 0001-00001258 790,00

2510 EL ARCA PAPELERA Elem.p/viandas diarias CITE 0004-00000641 2.892,00

2511 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/FUENTES Marisol 0016-00027664 804,32

2515 BUFFOLO ELECTRICIDAD Mater.p/reposición tablero 0001-00193945 2.237,84

2516 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/Dpto.I.Jordán 0004-00005540 5.213,70

2516 FERRETERIA INDUSTRIAL Herramientas p/Dpto.I.Jordán 0003-00016935 994,14

2517 LA IMPRENTA Resmas papel p/Dpto.Comercio 0001-00000404 390,00

2518 LIBRERÍA ROCA Prov.carpetas p/Legajos Méd. 0001-00003326 1.450,00

2549 FLORERIA SAN MIGUEL Corona p/hijo empleada 0002-00003026 1.000,00

2557 AGUAS DEL VALLE Prov.agua p/dispensers 0002-00013574 1.184,01

2568 CACHORROS Prov. 33 pecheras p/Ctro.Inf. 3 0001-00000367 5.118,00

2570 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Prov.baldosas p/rep,veredas 0001-00004492 13.600,00

2571 ANGEL MONTERO e Hijos Prov. 7 sillas p/Protec.al Ciudadano 0002-00003209 4.550,00

2572 K DISTRIBUCIONES Prov.15 contenedores 0002-00014320 7.050,00

2573 SIGLO XXI Prov.motosierra y motoguadaña 0001-00009909 5.062,00

2574 NATALINI AGRO S.R.L. Prov.2 ejes delant.p/tractores 0001-00002304 871,14

2575 ANGEL MONTERO e Hijos Prov.estantería p/Tránsito 0002-00003207 600,00

2576 ANGEL MONTERO e Hijos Prov.escritorio p/Abasto 0002-00003208 650,00

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2578 COCHERA OPEN 24 Coch.cam y gomón Defensa Civil Vs 7.650,00

2582 MELLADO Juan Carlos Distrib.notific.Jgdo.Faltas 2.825,00

2583 NICOLAS Ariel Distrib.notific.Jgdo.Faltas 845,00

2584 TIERZO César Distrib.notific.Jgdo.Faltas 2.755,00

2590 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.elencos Cipo Danza Vs 6.174,00

2591 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Catering en Cipo Danza 0001-00000079 1.650,00

2593 AZ GROUP Edic.TCC/Program.mayo12 0001-00000496 2.500,00

2594 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 1ra. Quincena julio/12 12.120,84

2596 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. Caños estruct.p/ApE 0016-00028441 696,40

2598 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Cafet. Jornadas Expl.sexual 0001-00000070 3.000,00

2601 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. Hierro, electrodos y ot 0016-00028165 605,78

2601 CORRALON YACOPINO S.A. Prov. Hierro, electrodos y ot 0004-00177148 188,69

2603 TIMON'S Prov.bolsas p/Bromatología 0002-00018214 474,00

2605 LIBRERÍA ROCA Prov.cajas archivo 001-00003331 6.950,00

2607 BUFFOLO ELECTRICIDAD Prov. Módulos, cajas tablero y ot 0001-00193946 175,43

2607 CABLERA DEL COMAHUE Prov. Módulos, cajas tablero y ot 0003-00018456 670,50

2608 CAPPELLETTI Prov.tinta cartuchos y toner 0001-00000549 740,00

2608 INFINITY Prov.tinta cartuchos y toner 0002-00000280 1.625,00

2609 LA PLAZA S.R.L. Prov.líq.freno y grasa litio 0005-00002161 4.581,00

2612 CIGUTAP RECTIFICACIONES Repar.motor FORD F100 Int.19 0001-00002073-74 13.491,00

2618 IMPRENTA POMPUCCI Impr.Formul.Exámenes p/Tránsito 0001-00002183 950,00

2619 DRUGSTORE Prov.mater.p/Ctro.Infantil 4 Vs 4.955,50

2619 LIBRERÍA ROCA Prov.mater.p/Ctro.Infantil 4 0001-00003329 1.130,60

2619 LIBRERÍA ACETO Prov.mater.p/Ctro.Infantil 4 Vs 6.356,15

2620 AGROSUR S.R.L. Prov.amoladoras y ot.p/Taller Metal. 0004-00005570 7.922,40

2620 FERRETERIA ITALIANA Prov.amoladoras y ot.p/Taller Metal. 0001-00002832 953,00

2620 FERRETERIA INDUSTRIAL Prov.amoladoras y ot.p/Taller Metal. 0003-00017213 2.434,17

2626 DE LA VIA RICARDO Contr.camioneta Esp.Verdes 0001-00000004 7.000,00

2627 CASA ABADE Mater.p/repar.cartel.y ot. Vs 5.588,52

2627 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ Rptos.y m.o. p/Int.60 0001-00000255 950,00

2628 CASA SERENELLI Rptos.e Insumos p/Int.15 0001-00000196 425,00

2630 LA CASA DE LA GOMA Rptos.p/Repar.Int.Vs. 0001-00011428 1.509,00

2631 FERRETERIA ANTONIO Mater.p/Sector Metalurgia 0001-00000223 689,00

2632 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Reparac.Int. 58 0002-00011441 1.020,01

2633 VIAL PARTS S.R.L. Rptos.p/reparac.Int. 75 0001-00001881 3.650,00

2634 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ Rptos.y m.o.p/Reparac.Int.45 0001-00000256 1.450,00

2635 TRES M Taller Mecánico Reparac.Int.14 0001-00000441 2.880,00

2636 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.y m.o.Int.91 0001-00002065 483,00

2637 TORNERIA HEUBERGER Rptos.y Reparac.int.46 0001-00001133 340,00

2638 TODO BULONES Rptos.y Reparac.Int.vs. 0001-00000232 1.964,91

2639 CASA ABADE mater.p/Reapar.cartel.y ot. 0002-00001583 2.392,00

2640 PINTURERIA COLORSHOP mater.p/Sector Señalización Vs 4.985,00

2641 ELECTRIC. DEL AUTOMOTOR DyD Repar.Int. Nros. 75-78 0001-00001492-94 2.210,00

2642 INDUS FREN Rptos.y m.o. Int. Vs Vs 1.343,00

2643 VIAL PARTS S.R.L. Reparac. Int. 91 0001-00001876 1.950,00

2644 TODO BULONES Rptos.p/reparac.Int.Vs. 0001-00000297 1.590,18

2645 LA CASA DE LA GOMA Rptos.p/reparac.Int.Vs. 0001-00011429 1.737,00

2646 MERCEDES BENZ Rptos.p/reparac.Int.61 y 38 0001-00006611 1.067,20

2647 TODO BULONES Rptos.p/reparac. Int.Vs. 0001-00000296 1.359,79

2690 BULONERA PATAGONICA Indum.p/Pnal.Dpto.Obras 0005-00049384/813-14 19.936,50

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2690 CASA LEE Indum.p/Pnal.Dpto.Obras 0002-00002806 290,00

2690 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal.Dpto.Obras 0001-00048468 300,56

2708 PLASPEL Prov.bolsas p/Cementerio 0001-00000185 1.200,00

2709 DISTRIBUIDORA SARAYA S.A. Prov.parches yot.p/Gomería 0004-00002141-42 5.825,95

2710 RUIZ MOTOS Prov.guantes p/motocicl. 0002-00000348 2.880,00

2711 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. Mater.constr.p/Gbno. 0016-00028481 3.452,92

2711 RIPIERA PALITO Prov. Mater.constr.p/Gbno. 0001-00000302 1.028,22

2711 DEPOSITO ESMERALDA Prov. Mater.constr.p/Gbno. 0001-00000573 447,70

2712 PLANETA ESCOLAR Prov.banderas p/Fiestas Patrias 0001-00001807 2.900,00

2713 FORRAJERIA EL PAPERO Prov.art.limpieza p/stock 0003-00000866-881 5.199,50

2713 EL TRIO DISTRIBUCIONES Prov.art.limpieza p/stock 0002-00467279 2.880,00

2713 SEGULIMP Prov.art.limpieza p/stock 0001-00004151-4248 8.487,70

2713 K DISTRIBUCIONES Prov.art.limpieza p/stock 0002-00014359 901,00

2713 TODO RESUELTO Prov.art.limpieza p/stock 0001-00009989 540,00

2714 CORRALON YACOPINO S.A. Prov.hierro y ot.p/Ctro.Inf.3 0004-00177368 303,18

2714 AGROSUR S.R.L. Prov.hierro y ot.p/Ctro.Inf.3 0004-00005589 790,50

2714 CASA ABADE Prov.hierro y ot.p/Ctro.Inf.3 0002-00001613 982,00

2714 FERROMAR Prov.hierro y ot.p/Ctro.Inf.3 0001-00003314 135,00

2715 DIBUCAD 5 rollos papel bond p/Planos 0001-00006921 482,00

2718 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.vajilla y ot.p/evento CITE 0001-00000077 975,00

2726 PINTURERIA MI COLOR prov.mater.p/Comunic.Instit. 0006-0000618 1.960,52

2727 EL ANGEL SERIGRAFIA Prov.calcos autadh.p/Seg.Vial 0001-00001181 2.000,00

2728 DISTRIBUIDORA SARAYA S.A. Prov.cubiertas p/carretillas 0004-00002213 1.860,00

2729 SOLARI COMPUTACION Prov.200 resmas p/funcionam 0003-00008990 6.400,00

2730 DRUGSTORE Prov.resmas y sobres p/func. 0003-00010371 3.810,00

2731 INFINITY Prov. Cart.p/impres.ApE 0002-00000314 525,00

2732 CHAURES Fábrica de Sellos prov.sellos Radioaf.CentralEmerg 0001-00013005 218,70

2733 INFINITY Prov.impresora, cable USB y ot 0002-00000316 1.830,00

2734 PINTURERIA MI COLOR Prov.látex y ot.p/SOP 0006-00006187 2.077,73

2735 AGROSUR S.R.L. Prov.carro paquetero 0004-00005598 561,00

2736 CARNES ARGENTINAS Prov.carnes p/ApE 0001-00000145 1.267,21

2736 EL PAPERO FORRAJERIA Prov.no perecederosApE 0003-00000885 996,70

2738 PINTURERIA CENTER Prov.vs.p/Señalización 0002-00002047 2.686,25

2738 PINTURERIA MI COLOR Prov.vs.p/Señalización 0006-00006207 9.969,95

2739 EL ARCA PAPELERA Prov.Nylon p/Asist.Comunitaria 0004-00000669 4.400,00

2740 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov.chapas cartónp/As.Comunit 0016-00028777 13.645,00

2741 SILIQUINI S.R.L. Prov.indum.Prot.Ciudadano 0001-00048536 1.359,34

2771 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/depósito SAS 0001-00002229 1.100,00

2774 kAYDACO 4 baños quím.p/bacheo 0001-00000270 3.630,00

2775 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/Planeam.E.Verdes 0001-00002230 240,00

2775 LA IMPRENTA Talonarios p/Planeam.E.Verdes 0001-00000421 260,00

2776 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Prov.cartulinas p/stock 0001-00002234 1.050,00

2779 DRUGSTORE Prov. Art.librería p/stock 0003-00010368-69 6.641,00

2779 EL ARCA PAPELERA Prov. Art.librería p/stock 0004-00000676 2.034,75

2779 LIBRERÍA ROCA Prov. Art.librería p/stock 0001-00003335 308,50

2780 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Prov.folletos p/Gr.GIA 0001-00002231 1.600,00

2813 RADIADORES GUAITI Rptos.p/repar.Int.99/50/08/15/67/53 Vs 2.604,00

2814 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.Vs.p/Taller Lavadero 0003-00000140 1.091,00

2854 LEONARDO JELDRES SERVICIOS Prov.Rptos.p/2 puertas blindex 0001-00000033 3.700,00

2856 COOPERATIVA OBRERA Ltda. Prov.calefactor p/Comercio 1909-00002307 1.618,00

- 72 -


2857 MADERAS VASQUEZ Prov. Mater.p/Carpintería 0001-00001804 1.310,00

2858 R.S. MERCEDES BENZ Prov.rptos.p/camión Int.105 0001-00006692 5.824,10

2858 SARFE S.R.L. Prov.rptos.p/camión Int.105 0001-000005681 2.330,00

2859 TORNERIA ALLEMANNI Prov. 2 bombas p/Int.93 y 94 0001-00002076 8.056,00

2860 R.S. MERCEDES BENZ Prov.2 palieres p/Int. 93/95 0001-00006693 7.726,00

2861 FORRAJES EL CEIBO Prov.cebada p/Vivero Mpal. 0002-00000042 1.500,00

2862 IMPRESOS SUR ARGENTINO Impr.2000 talon.p/Estacion. 0001-00000430 4.000,00

2863 EL ANGEL SERIGRAFIA Prov. 400 talon.p/Bromatología 0001-00001183 6.300,00

2864 FORRAJES CIPOLLETTI Prov. 500Kg.sal gruesa p/escarcha 0002-00082655 270,00

2865 BATERIAS LEIMAT Prov.batería p/retroexc.Int.83 0001-00005420 1.190,00

2866 ANGEL MONTERO e Hijos S.R.L. Prov.mobilp/of.Margen Sur 0002-00003225 9.868,00

2867 MAUREN Prov.indum/maletines p/Bromat. 0002-00000710 681,80

2867 MARROQUINERIA REYI Prov.indum/maletines p/Bromat. 0007-00000155 1.112,00

2867 SILIQUINI S.R.L. Prov.indum/maletines p/Bromat. 0001-00048546 173,00

2868 IMAGEN Centro de Copiado Svcio.fotocop x 5m SAS 0001-00022600 2.878,31

2896 J.A.C. BOBINADOS Rptos.e insumos p/Riego 0002-00000462 270,00

2897 CASA ABADE Rptos.p/Repar.Int. Vs. Vs 2.021,00

2898 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.y M.O. p/Repar.Int.35 0001-00002068 248,00

2899 ZANELLATO e Hijos S.A. Rptos.p/Repar.Int.Vs. 0004-00007301-322 1.505,12

2967 Dir.Gral. de RENTAS R.Negro Retenc.x Ingr.brutos junio 2.012 30.007,90

2973 INFINITY Prov.Lic.Windowa y Office 0002-00000375 2.125,00

2974 TODO GAS Y AGUA Prov. Cisterna p/CITE 0002-00037799 2.697,70

2975 SOL DISTRIBUIDORA Prov. Huevos p/Ctros.Inf.CITE y ot Vs 4.101,30

2976 INFINITY prov.tintas p/recarga cartuchos 0002-00000382 925,00

2977 SOLARI COMPUTACION Prov.cartuchos tone 0003-00009070 1.896,00

2978 BATERIAS LEIMAT S.A. Prov.batería p/Ford Ranger 0001-00005722 855,00

2979 FORRAJES CIPOLLETTI Prov. Yerba y té p/refigerio 0002-00083260 590,00

2979 SOL DISTRIBUIDORA Prov. Yerba y té p/refigerio 0001-00001754 7.920,00

2980 CARNES ARGENTINAS Prov. Alim.pereced.p/Tall.ApE 0001-00000171-187 943,23

2980 EL PAPERO FORRAJERIA Prov. Alim.pereced.p/Tall.ApE 0003-00000880 2.411,80

2981 TIRANTECH Prov.20 listones p/Ctro.Promoc. 0001-00000459 400,00

2982 SAM SONIDOS Prov.200 resmas p/funcionam 0001-00000233-236 3.600,00

2983 TODO HIERRO S.A. Prov. 60 b.hierro estruct. 15 mallas 0006-00000126 1.873,82

2983 CASA ABADE Prov. 60 b.hierro estruct. 15 mallas 0002-00001644 5.580,00

2984 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Prov 100 talon.p/Comercio 0001-00002258 2.600,00

2985 AGROSUR S.R.L. Prov.guantes Vs. p/San e Hig. 0003-00021075 2.860,00

2985 ROGUANT S.R.L. Prov.guantes Vs. p/San e Hig. 0004-00000636 6.031,37

2986 SASTRERIA DEL VALLE Prov.camperas p/Estacion. 0001-00006511 9.735,00

2987 LA COMERCIAL Prov. Durlock y ot p/A.Comunit 0004-00009877 172,00

2987 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. Durlock y ot p/A.Comunit 0016-00029443 1.177,69

2988 LUCAIOLI Prov.caloventor p/Tesorería 0248-00099553 349,00

2989 R.A. SANITARIOS prov.elementos p/Riego 0003-00009116 1.940,00

2990 ERIMAX Prov. Indum.p/Pnal.Recepc. 0002-00001216 676,00

2990 CALZADOS JUAN CRUZ Prov. Indum.p/Pnal.Recepc. 0002-00007102 988,00

2991 LA PLAZA S.R.L. Prov.aceites p/motor 0005-00002163 12.773,00

2992 PANADERIA BLASCO Prov. Pan p/CITE /Comedores 0001-00002138 1.080,00

2993 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Prov. 50 mallas sima 0016-00029442 15.203,50

2994 IMAGEN Centro de Copiado Prov.5000 fotoc.p/RRHH 0001-00022718 740,00

2995 L P. S.R.L. Prov.3500b.p/entrega en depósito 0016-00076775 2.205,00

2996 GIGANTOGRAFICA S.A. Prov.lonas impr.p/Deportes 0001-00000583 882,07

- 73 -


3021 IMPRENTA PLAN B 2000 talon.p/Estacionam 0001-00003059 5.372,40

3022 MILLA NEUMATICOS NQN S.R.L. Prov.1 cubierta Ford Ranger 0012-00023213 1.050,00

3026 PINTURERIA COLOR SUR Prov.mater.p/pintar C.P.Pte 83 0003-00049973 454,48

3026 PINTURERIA AMBAR Prov.mater.p/pintar C.P.Pte 83 0002-00000643 660,19

3027 PLAN B Prov.banner p/Consejo Mujer 0001-00003072 490,00

3036 ZUAIN & VORIA Prov.Rptos.p/Int.104 0002-00011473 2.666,90

3037 PROCAM Prov.Rptos.p/Int. 104 0001-00002477 251,76

3038 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Prov.Rptos.p/Int.Vs. 0003-00000148 2.550,35

3039 CASA GIZZI Prov.Rptos.y M.O.Int.35-56 0001-00001418-420 3.537,00

3040 CASA GIZZI Prov.Rptos.y M.O. Int.95 0001-00001417-419 4.017,00

3041 INDUS FREN Prov.Rptos.p/reparac.Int.94 0001-00008497-8545 1.039,00

3042 R.S. MERCEDES BENZ Rptos.p/Reparac.Int Vs. 0001-00006683 1.066,70

3043 AGROSUR S.R.L. Prov.Insumos p/Sanidad e Hig 0004-00005634-635 2.488,20

3044 CASA ABADE Prov.Rptos.p/reparac.Int.17 0001-00006886 1.972,00

3049 AFIP Retenc.Imp.Ganancias 2da. Quincena jul/12 35.079,17

3051 AADI-CAPIF Derec.Comunic.Públ.Música 0001-00211978 9.000,00

3058 MIGANI RUBEN Repar.bombas agua Esp.Verdes 0001-00000353 440,00

3059 CABLERA DEL COMAHUE Prov.Mater.p/Instalac.Eléctr. 0003-00018445 128,99

3060 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Prov.Mater.p/Instalac.Eléctr. 0003-00047424a 426 762,60

3061 AGROSUR S.R.L. Prov.Rptos.e insump/Esp.Verdes 0004-00005636 722,50

3062 MIGANI RUBEN Reparac.bombas agua jun/12 0001-00000352-54 2.100,00

3063 CASA ABADE mat.p/repar.soportes bombas 0002-00001622 480,00

3064 TORNERIA HEUBERGER Rptos.yRepar.Int. 43 0001-00001138-139 1.400,00

3065 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.y M:O: p/Int.34 0001-00002074 1.715,00

3066 CABLERA DEL COMAHUE Prov.Mater.p/Instal.Eléctr. 0003-000018490-491 644,26

3067 AGROSUR S.R.L. Prov.rptos.e insumos jun/12 0004-00005637 1.702,06

3097 SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMIA Catering Acto Prom.Bandera 0001-00000074 3.388,00

3100 AADI-CAPIF Derec.Comunic.Públ.Música 0001-00211976 10.000,00

3101 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.repres.Teatro Cervantes Vs 2.573,00

3121 AGROSUR S.R.L. 3 bombas riego p/reposic.x robo 0004-00005698 13.796,00

3123 CORRALON YACOPINO S.A. 100b.cemento p/pluviales 0007-00374786 4.665,00

3124 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. termotanque p/sereno I.Jordán 0223-00091411 1.779,00

3127 AGROSUR S.R.L. Prov.2 discos de corte 14" 0004-00005694 2.192,00

3128 DRUGSTORE Mater.p/Pyto.1 punto de encuentro 0003-00010457 550,60

3128 LIBRERÍA ROCA Mater.p/Pyto.1 punto de encuentro 0001-00003341 142,50

3128 VIDRIERIA AUSTRAL Mater.p/Pyto.1 punto de encuentro 0001-00006361 200,00

3128 FORRAJERIA EL PAPERO Mater.p/Pyto.1 punto de encuentro 0003-00000888 974,88

3130 CASA ABADE Mater.p/repar.bombas riego 0002-00001617 3.202,00

3131 R.S. MERCEDES BENZ Rptos.p/repar.Internos Vs. 0001-00006682 326,91

3132 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/repar.Internos Vs. 0003-00000150 258,40

3133 J.A.C. BOBINADOS Rptos.e Insumos p/D.T.y M.V. 0002-00000465 609,50

3134 CASA ABADE mater.p/reparac.juegos infant 0002-00001611 y ot. 2.642,00

3135 PINTURERIA COLORSHOP Pint.p/señaliz.y otros Vs 1.966,00

3136 R.S. MERCEDES BENZ Rptos.p/reparac.Int. 43 0001-00006681 1.341,60

3137 LA CASA DE LA GOMA Rptos.p/reparac.Int. 7-19-38 0001-00011433 695,00

3138 TALLER EL BULON Reparac.Int.Nro. 56 0001-00001755 4.804,00

3139 ZANELLATO e Hijos S.A. Rptos.p/repar.Internos Vs. 0004-00007387-88 1.336,93

3156 AGROSUR S.R.L. Prov.bomba riego Plaza Arévalo 0004-00005696 4.808,00

3157 INFOSERVER Rtpos.p/Impresoras Laser 0001-00007101 2.115,90

3158 MADERERA SAN FRANCISCO II Mater.p/Vvda. flia.CANDIA 0001-00002826 2.548,00

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3158 LOS TRES HERMANOS Mater.p/Vvda. flia.CANDIA 0001-00000423 3.200,00

3159 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Vvda. Flia. PICHUN 0004-00183026 3.946,58

3159 CASA ABADE Mater.p/Vvda. Flia. PICHUN 0002-00001666 540,00

3177 CASA LEE Indum.Pnal.Bromatología 0002-00002807 8.122,00

3177 CALZADOS JUAN CRUZ Indum.Pnal.Bromatología 0002-00007104 1.140,00

3178 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/cambio piso 8vo.P. 0004-00174586 2.217,87

3179 KAYDACO 4 baños quím.p/bacheo 0001-00000284 363,00

3180 INFINITY Impr.p/Concejo Deliberante 0002-00000365 950,00

3181 CORRALON YACOPINO S.A. mater.p/arreglos comedores 0004-00181102 1.239,53

3182 FERRETERIA INDUSTRIAL Mater.p/1224 Vvdas. 0003-00019395 1.401,40

3182 AGROSUR S.R.L. Mater.p/1224 Vvdas. 0004-00005750 821,40

3182 FERROMAR Mater.p/1224 Vvdas. 0001-00003330 360,00

3189 ZUAIN & VORIA Rptos.p/repar.Int.Vs. Vs 3.615,00

3190 CASA ABADE Mater.p/canastos residuos Vs 7.181,50

3191 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ Rptos.y m.o. p/Int.38 0001-00000259 1.400,00

3192 TODO BULONES Rptos.p/repar.Int.Vs. 0001-00000353 2.278,00

3193 TORNERIA HEUBERGER Rptos. p/reparac.Int. 91 0001-00001137 2.700,00

3194 TORNERIA ALLEMANNI Rptos.y m.o.p/Int.91 0001-00002066 1.030,00

3195 FERRETERIA ITALIA Elem.p/Metal./Señal./Riego y ot 0003-00033753 3.383,00

3196 INDUS FREN Rptos.y m.o.p/Int.6/10/19/30 Vs 1.420,00

3197 FRENOS Y EMBRAGUES SANCHEZ Rptos.y m.o.p/Int.45 0001-00000258 1.600,00

3198 CASA SERENELLI Rptos.e Ins.p/reparac.Int. 06 0001-00000198 1.421,00

3199 ZUAIN & VORIA Rptos.p/repar.Int. Vs. Vs 2.107,40

3240 BATERIAS LEIMAT Prov.Interno Nro. 27 0001-00005909 493,00

3241 TIMON'S Sobres polietil,p/plastificados 0002-00020013 1.400,00

3242 AGROSUR S.R.L. Prov.bomba p/reponer robada 0004-00005697 4.808,00

3251 PINTURERIA COLOR SUR Prov.pinturas p/Bo.1224 Vvdas 0003-00050063 232,00

3251 PINTURERIA MEDITERRANEA Prov.pinturas p/Bo.1224 Vvdas 0002-00002112 452,00

3251 PINTURERIA AMBAR Prov.pinturas p/Bo.1224 Vvdas 0002-00000677 286,21

3251 PINTURERIA CENTER Prov.pinturas p/Bo.1224 Vvdas 0001-00000095 127,50

3252 LIBRERÍA ARTEAZ Art.Librería p/Pyot.Deserc.Esc. 0001-00000141-42 859,94

3253 CLAXON Prov.Equipo Computación 0001-00000034 3.615,00

3255 AGROPECUARIA REPUESTOS prov.rpto.Int.Nro. 68 921,00

3263 FERRETERIA INDUSTRIAL Prov.herram.p/Microemprend. 0003-00019584 621,21

3263 AGROSUR S.R.L. Prov.herram.p/Microemprend. 0004-00005759 2.827,60

3272 Dir.Gral. de RENTAS R.Negro Retenciones Impuestos Brutos Julio 2.012 44.295,72

3306 A. C. M. DISTRIBUCIONES Mensajría p/Tránsito 0001-00000070 3.500,00

3313 ESTABL.DON CARLOS AGROFORESTAL Mater.p/mejoram.Vvdas 0001-00001006 1.172,50

3315 SOL DISTRIBUIDORA Prov.huevos x 3m Ctros.Infant. 0001-00001765-67 2.077,60

3320 INFINITY Prov. CD, sobres CD y ot 0002-00000348-401 1.245,00

3320 DRUGSTORE Prov. CD, sobres CD y ot 0003-00010498 618,00

3321 INFINITY Prov.PC, Impresora y ot SAS 0002-00000446 5.950,00

3343 DRUGSTORE Prov.pinceles y pinceletas 0003-00010460 242,50

3344 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Prov.termotanque y cocina 0223-00091437 2.508,00

3345 SOLARI COMPUTACION Prov.resmas vs, 0003-00009097 7.360,00

3357 RUBEN MIGANI Reaparc.bombas Esp.Verdes 0001-00000355-358 1.420,00

3358 AGROSUR S.R.L. Rptos.e Insumos julio/12 0004-00005745-46 1.695,50

3363 CABLERA DEL COMAHUE materiales p/Instal.Eléctr.jul/12 Vs 479,92

3364 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.p/repar.sanitarios El 30 0003-00047512 232,44

3365 RA SANITARIOS Rptos.e Insumos Vs. julio/12 Vs 549,41

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3383 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.tren delant.Int.95/104 0001-00002083 5.318,00

3384 PAPELERA EL ARCA Prov.bolsas negras p/barrido calles 0004-00000709 5.250,00

3385 DRUGSTORE Art.Librería p/Pyto.Apoyo Esc. 0003-00010578/552 2.275,00

3386 EL CIPRES MADERAS Prov. Tirantes y ot.Mejoram.Vvdas 0001-00000145 2.648,00

3406 AGROSUR S.R.L. Rptos.p/Dpto.Sanidad e Hig. 0004-0005190 1.206,30

3407 R.S. MERCEDES BENZ Rptos.p/repar.Int. 105/94 Vs 14.431,41

3431 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Alambre p/terrenos mpales. 0001-00001363 1.874,00

3436 DEPOSITO ALGAS Prov.garrafa p/Dpto.Archivo 0001-00008023 411,00

3437 IMPRESOS SUR ARGENTINO Carát.Causas Contravenc. 0001-00000439 2.700,00

3438 LA IMPRENTA Rbos.comunes p/Tesorería 0001-00000442 620,00

3439 CABLERA DEL COMAHUE Interruptores p/tableros 0003-00018595 1.521,00

3442 PANADERIA BLASCO Pan p/comedores/CITE/Las Perlas 0001-00002162 1.134,00

3447 ESPACIO VERDE Prov. Aspersores p/El 30 3 I.Jordán 0001-00000238 5.139,00

3448 AGUA DEL VALLE S.R.L. Bidones agua p/Dispensers 0002-00013698 1.694,00

3450 CHAURES Fábrica de Sellos Prov.sellos Areas vs. 0001-00013195/96/229 2.339,90

3451 CACHORROS Prov.pecheras p/indument. 0001-00000371 4.255,00

3452 AGROPLANTA Macetas sopladas p/plantines 0007-00006983 4.305,00

3461 A. F. I. P. Retenc.Imp.Ganancias 1ra. Quincena ago/12 20.339,55

3477 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas agosto 2.012 Vs 4.900,68

3478 INFINITY Cartucho HP p/Conc.Deliberante 0002-00000432 488,00

3480 AGROSUR S.R.L. prov.cadenas p/motosierras 0004-00005707 932,00

3481 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formularios p/Jgdo.de Faltas 0001-00002307 950,00

3487 K DISTRIBUCIONES Cepillos p/barrido calles 0002-00014528/575 7.530,00

3529 AUTOPARTES EDUARDO Parabrisas p/Ford Ranger 0002-00002892 950,00

3531 KAYDACO 4 baños quím.p/bacheo 0001-00000300 3.630,00

3532 FORRAJERIA EL PAPERO Prov. No perecederos p/Suministro 0003-00000890 1.223,00

3532 FORRAJES CIPOLLETTI Prov.no perecederosApE 0002-00084227 873,80

3533 FERRETERIA ITALIANA Prov.machetes y ot.p/plazas 0001-00002905 188,46

3533 AGROSUR S.R.L. Prov.machetes y ot.p/plazas 0004-00005760 1.580,00

3534 LA IMPRENTA Prov.sobres con logo 0001-00000445 1.100,00

3535 AGROSUR S.R.L. Prov.picos y hachas p/cuadrillas 0004-00005757 499,80

3535 FERRETERIA INDUSTRIAL Prov.picos y hachas p/cuadrillas 0003-00019475 1.020,00

3536 PANADERIA NEWEN Prov.pan rallado y ot p/CITE,Ctros.Inf. 0001-00002184 5.887,08

3537 BARBOSA Hnos Prov.80 panes margarina 0001-00282127 342,40

3543 AFIP Retenciones Imp. Gcias. 2da. Quincena ago/12 86.095,51

3544 COMIS. NACIONAL COMUNICACIONES Uso espacio aéreo ago-sept/2012 1.496,24

3581 DEPOSITO ALGAS Cargas de gas p/Areas carentes 0001-00008141 2.720,00

3582 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.Plan Apoyo Escolar 0001-00022957 9.000,00

3583 BATERIAS LEIMAT Generador p/Ctral.Emergencias 0001-00006000 416,51

3584 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Caloventor p/Juegoteca Comunit 0223-00092759 1.285,00

3589 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Stock 0001-00003561 1.846,00

3589 LIBRERÍA ARTEAZ Art.librería p/Stock 0001-00000186 1.602,95

3589 DRUGSTORE Art.librería p/Stock 0003-00010540 2.430,00

3591 INFINITY Prov.cartuchos HP p/C.M. 0002-00000447/413 2.487,00

3592 SECTOR INFORMATICO Prov.rptos.impresoras Vs 6.590,36

3602 INFINITY Cartuchos p/Tránsito 0002-00000448 6.813,00

3603 LA IMPRENTA Formul.p/At.Contribuyentes 0001-00000454 794,00

3604 LA IMPRENTA Carát.y ot.p/Deleg.NE 0001-00000453 1.008,00

3606 TM TURBOS S.A. Repar.turbocompr.Int.25 0010-00000012 2.952,40

3607 ARENERA ARSUAGA Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0002-00000031 860,00

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3609 F.H. Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0001-00000474 320,00

3609 CORRALON YACOPINO S.A. Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0004-00185746-47 5.134,55

3610 PINTURERIA MI COLOR Prov.mater.p/of.Margen Sur 0006-00006351 1.920,74

3624 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Emprend.Produc. 0004-00185507 1.943,06

3625 CORRALON YACOPINO S.A. Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0004-00185498 5.835,46

3638 CORRALON YACOPINO S.A. Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0004-00185508 290,71

3667 SOL DISTRIBUIDORA Prov.huevos x 3m.p/CITE/Ctros.Inf. 0001-00001822/1838 3.106,60

3668 BATERIAS LEIMAT p/Int.Nro. 12 0001-00006044 416,51

3670 INFINITY Prov.DVD p/Comisarías 0002-00000465 1.100,00

3684 IDPHOTO S.A. Mater.p/Lic,Conducir 0002-00001859 13.960,00

3697 SOMARUGA AGRO S.A. Mater.p/fumigar arbolado urbano 0001-00003046 2.340,05

3703 SG SERVICIOS Prov.rptos.p/Int.99 Motonivel 0002-00000003-04 6.698,00

3704 TALLER EL BULON Prov.rptos.p/Int.43 Motonivel 0001-00001757 980,00

3712 AADI CAPIF Aranc. p/Derecho de Intérprete 0001-00211977 10.000,00

3714 GS de NICALUAN S.R.L. Prov.elementos seguridad 0001-00002775 1.520,00

3738 CASA ABADE Rptos.p/Int.17-19-69 Vs 3.640,00

3739 FERRETERIA ITALIA mater.p/stock Metalurgia y otros 0003-00034213-14 3.090,00

3747 PANADERIA NEWEN Prov.pan rallado y ot p/CITE,Ctros.Inf. 0001-00002188 4.334,04

3748 FORRAJERIA EL PAPERO Prov.queso rallado p/Tall.ApE 0003-00000894 294,00

3750 FH Francisco Huenchullan Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0001-00000487 6.086,80

3750 MADER TECH S.R.L. Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0002-00006067 3.979,18

3751 RIPIERA PALITO Prov.Mater.p/Microemprend 0001-00000318-488 3.164,94

3751 MADER TECH S.R.L. Prov.Mater.p/Microemprend 0002-00006065 3.301,61

3752 CASA ABADE Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0002-00001679 915,60


3753 FERROMAR Prov.manguera p/El 30 e I.Jordan 0001-00003345 3.855,00

3755 CASA ABADE Prov.mater.p/Mejoram.Vvdas. 0002-00001678 540,00


3778 FORRAJERIA EL PAPERO No perecederos p/Tall.ApE 0003-00000901 87,56

3778 LA VACA MARUCHA No perecederos p/Tall.ApE 0001-00000227 654,69

3779 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Prov.pilar trifásico 0001-00001395 2.119,00

3780 SOLARI COMPUTACION Prov. Resmas A4 y Letter p/stock 0003-00009212/9227 8.261,00

3781 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Prov.Formul.p/Catastro 0001-00002330 1.320,00

3781 EL ANGEL SERIGRAFIA Prov.Formul.p/Catastro 0001-00001204 200,00

3782 DRUGSTORE Prov.carbónicos p/Bromatol. 0003-00010599 250,00

3783 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Prov.proyector y Notebook 0223-00092988 9.799,00

3784 AGROSUR S.R.L. Prov.filtros aceite, nafta y ot 0004-00005801 1.988,00

3784 SIGLO 21 Prov.filtros aceite, nafta y ot 0002-00050241 800,00

3785 MIL RUEDAS Cubiertas p/camioneta Sanidad 0002-00034052 5.900,00

3786 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/Progr.Esterilizac. 0001-00002333 640,00

3792 TAPICERIA CIPOLLETTI Prov.tapizado de Int. 10 0001-00001361 1.400,00

3805 TORNERIA HEUBERGER Repar.Tren delant.Int.83 0001-00001147 5.180,00

3867 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/repar.Int.Vs. 0003-00000162 2.742,12

3868 ZUAIN & VORIA Rptos.p/Int.Recol.Residuos 0002-00011652/688 382,60

3869 RADIADORES GUAITI Rptos.p/repar.radiador Int.92 0001-00005107 480,00

3870 AGROSUR S.R.L. Rptos.e Insumos ago/12 0004-00005828/5829 1.826,57

3880 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Rptos.p/Taller de lavadero 0003-00000163 1.097,45

3932 DIRECCION Gral. de RENTAS Retenc.Ingr.Brutos agosto/12 71.055,11

3933 LIBRERÍA ROCA Mater.p/Dpto. ABASTO 0001-00003558 242,00

3933 DRUGSTORE Mater.p/Dpto. ABASTO 0003-00010628 330,00

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3935 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Constr.baño flia.CERDA 0004-00185075/6297 4.344,05

3935 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Constr.baño flia.CERDA 0002-00039265 482,67

3936 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/comedor SSP 0004-00186948 717,96

3936 TODO GAS Y AGUA Mater.p/comedor SSP 0002-00039117 391,50

3937 AGROSUR S.R.L. Prov.guantes Vs. p/Pnal.Seg.e Hig 0004-00005803 2.840,50

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

2681 031H-545-04B X Autoriz.Escritura Traslativa Dominio a/f PAWLOWICZ y ot 2851 031F-549-09 X Autoriz.Escritura Traslativa Dominio a/f CARO Corina 3046 031M-021-04 X Autoriz.Escritura Traslativa Dominio a/f Transporte SIERRA SRL 3050 031H-158-24 X Autoriz.Escritura Traslativa Dominio a/f Instit.RUCA SUYAI

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 2413: APRUEBA las obras de urbanización del inmueble 031D-009-06A, propiedad de Mirta BENITO; Liliana CERNAZ; Sabrina CERNAZ y Evelyn CERNAZ.

Resolución Nro. 2415: OTORGA ampliación del plazo de Ejecución de la Obra “Red de Distribución Domiciliaria y Alumbrado Público Qta. 015(Venezuela y Pastor Bowdler)” aprobada por Licitación Pública Nro. 015/11 a favor de la empresa NELLI & FENIZI CONSTRUCCIONES, en 190 días corridos, contados a partir del 01 de diciembre de 2.011, trasladándose la fecha de finalización de los trabajos al día 08 de junio de 2.012.

Resolución Nro. 2555: OTORGA ampliación del plazo de Ejecución de la Obra “ Refacción y Reconversión del Alumbrado Público en Diversos Barrios” aprobada por Licitación Pública Nro. 01/11 a favor de la empresa ROWING CONSTRUCCIONES S.A., en 202 días corridos, contados a partir del 03 de diciembre de 2.011, trasladándose la fecha de finalización de los trabajos al día 22 de junio de 2.012.

Resolución Nro. 2658 : APRUEBA el CONTRATO DE OBRA PUBLICA del 24 de octubre de 2.011 suscripto con la empresa ALONSO INGENIERIA para la realización de la obra: “Destronque y Desmalezamiento de Tierras en inmuebles 031F-008-08 y 09”, y el ACTA ACUERDO DE ADICIONAL DE OBRA, del 20 de marzo de 2.012.

APRUEBA el pago de la Factura Nro. 391 por $ 5.403,= de la firma ALONSO INGENIERIA, correspondiente a los trabajos realizados en los terrenos reservados por el Municipio, 15 parcelas, que se compone de $ 6.052,74 por la tarea realizada, y el descuento del 1% por la mora incurrida en el plazo de obra, según se estipula en la cláusula 7ma. del Contrato respectivo.

Resolución Nro. 2704 : APRUEBA el CONTRATO DE LOCACION DE OBRA suscripto el 29 de mayo de 2.012 con la empresa LUPICA CONSTRUCTORA para la realización del Proyecto Ejecutivo de Red de Agua Potable y Cloacas correspondiente al inmueble 031F-096-02 (Ex Marín) que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 556,25 correspondientes a la cancelación del costo de las 3 parcelas reservadas para el Municipio, según factura Nro. 0001-00000274 de la empresa LUPICA CONSTRUCTORA.

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Resolución Nro. 2705 : APRUEBA el CONTRATO DE LOCACION DE OBRA suscripto el 08 de junio de 2.012 con la empresa LUPICA CONSTRUCTORA para la realización del Proyecto Ejecutivo de Red de Agua Potable y Cloacas correspondiente al inmueble 031F-008-08/09 (Ex Helgueta) que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 382,50 correspondientes a la cancelación del costo de las 15 parcelas reservadas para el Municipio, según factura Nro. 0001-00000270 de la empresa LUPICA CONSTRUCTORA.

Resolución Nro. 2706 : APRUEBA el CONTRATO DE LOCACION DE OBRA suscripto el 29 de mayo de 2.012 con la empresa LUPICA CONSTRUCTORA para la realización del Proyecto Ejecutivo de Red de Agua Potable y Cloacas correspondiente al inmueble 031F-095-01 (Ex Camacho) que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 965,57 correspondientes a la cancelación del costo de las 31 parcelas reservados para el Municipio, según factura Nro. 0001-00000279 de la empresa LUPICA CONSTRUCTORA. Resolución Nro. 3262 : ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la Mensura Particular de Deslinde y Amojonamiento del inmueble 031F-096-01. Resolución Nro. 3725 : APRUEBA las Obras de Urbanización del inmueble 031K-016-06, propiedad de Alejandro VAN DER HEYDEN.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 2288 a 3982 dictadas entre el 02 de julio y el 27 de septiembre del año 2.012, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 2291: DEJA sin efecto la Resolución Nro. 1505/11.

Resolución Nro. 2320: DEROGA la Resolución Nro. 724/12. APRUEBA la Rendición de Gastos de la Intendencia, de $ 2.000,= correspondiente a la Caja Chica por igual monto habilitada según Resolución Nro. 5721/11. Resolución Nro. 2321: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección de Comunicación Institucional de $ 2.677,95 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para cubrir gastos del agasajo brindado a los trabajadores de la prensa en su día. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 00335987 se ingresaron a la Tesorería los $ 322,05 excedentes.

Resolución Nro. 2327 HABILITA en el Banco de la Nación Argentina Sucursal Cipolletti, una cuenta corriente denominada PROYECTO NACIONAL C.I.C. DESIGNA responsables de la misma, en forma conjunta al Secretario de Economía y Hacienda, a la Tesorera Municipal y al Director de Hacienda.

Resolución Nro. 2339: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-07 a favor de Federico GRIEDASSOV, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 2357: OTORGA una Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes de $ 19.310,64, para completar el monto necesario para pagar la publicación de edictos en el Boletín Oficial, en el Diario Río Negro y en el Diario Clarín.

Resolución Nro. 2361: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 01 de julio de 2.012 suscripto con Daniel KOSSMAN para coordinar el Area de Recursos Humanos y el Plan de Mejoras surgidas del análisis previo realizado según lo dispuesto por Resolución Nro. 1960/09. Este Convenio tiene vigencia entre el 01de julio y el 31 de diciembre de 2.012 inclusive, y como única contraprestación se abonará la suma de $ 7.000,=

Resolución Nro. 2385: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-29 a favor del Sr. Bernabé SAN MARTIN BORQUEZ, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 2398: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 12 de junio de 2.012 entre la Sra. Paola BASCUR y el Sr. Pablo SPIESER

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RIQUELME en su carácter de gestor procesal de la firma CABLEVISION S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2399: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 18 de junio de 2.012 entre la Sra. Betti BENGOLEA y el Sr. Diego DASSO en su carácter de gestor procesal de CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. y el Sr. Rafael SAAVEDRA en su carácter de gestor procesal de la firma SERVICEL NEUQUEN, que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2400: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 30 de mayo de 2.012 entre el Sr. Persi ARDAYA y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.. , que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2401: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 11 de mayo de 2.012 entre la Sra. Celia BUSTOS , representante de la denunciante y el Sr. Gustavo VERGARA en su carácter de gestor procesal de la firma TARJETA NARANJA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2402: HOMOLOGA el Acuerdo suscripto el 10 de mayo de 2.012 entre la Sra. Juana U. de SBRILLER y la Srta. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2403: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 18 de junio de 2.012 entre la Sra. Irene REBOLLEDO y el Sr. Mario MEO en su carácter de titular de la firma MARY SPORT, que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2404: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 12 de junio de 2.012 entre la Sra. Claudia DAVIT y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 2405: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 12 de junio de 2.012 entre la Sra. Sara RAMBURGER y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 2406: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 12 de junio de 2.012 entre la Sra. Liliana RAMOS y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 2407: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 14 de mayo de 2.012 entre la Sra. Lidia MARIN CATALAN y el Sr. Carlos BASCUR

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en su carácter de apoderado de la firma BAZAR AVENIDA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 2411: DESIGNA como integrantes de la Junta de Calificación y Disciplina a las siguientes personas y en los cargos que se detallan: TITULARES: PRESIDENTE Dr. Mauro MARINUCCI VOCAL Sra. Stella Maris DOTZEL SUPLENTES: SUPLENTE Dr. Ignacio GIGENA VOCAL Sra. Marta SCILIPOTI

Resolución Nro. 2430: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 193 sancionada por el Concejo Deliberante el 06-07-12.

Resolución Nro. 2463: APRUEBA el reintegro a Ma. Carolina LAJE de $ 759.38, en concepto de reintegro de lo abonado por desmalezamiento e infracción en el inmueble 031G-338-10, Partida Nro. 18321-13.

Resolución Nro. 2473: MODIFICA el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 1754/12 en el que por error se omitió asentar uno de los apellidos de la persona a la que se dispone dar de baja su Licencia de Conducir.

Resolución Nro. 2474: DISPONE asueto a partir de las 10.30 hs, y hasta las 14 hs. para el Personal de la división Aseo y Limpieza, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, para acompañar a los familiares de José MACIEL; empleado municipal víctima de acto terrorista mientras realizaba su tarea diaria, en el acto conmemorativo por su aniversario. DISPONE la Asistencia Obligatoria al acto , a todo el Personal Municipal que ese día esté cumpliendo su jornada laboral, en consecuencia, a partir de las 12 hs. no se brindará atención al público. INVITA a la comunidad en general a participar del homenaje.

Resolución Nro. 2491: ANULA el Plan de Pago Nro. PV 16463, y APRUEBA el reintegro de $ 253.12 a la Sra. Ma. Natalia FRASSETTO.

Resolución Nro. 2493: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA de $ 5.377,84, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.400,= otorgado para cubrir el costo del service del Interno Nro. 67. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00336001 se ingresan en la Tesorería los $ 22,16 excedentes.

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Resolución Nro. 2512: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 26.757,27 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 27.000,= , otorgado para cubrir gastos de realización y desarrollo de las III Jornadas de Capacitación “La Actividad Física y su proyección Social – Participación Comunitaria”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00335918 se ingresan en la Tesorería los $ 242,73 excedentes.

Resolución Nro. 2513: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIVIL de $ 337,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= , otorgado para cubrir urgencias que pudieran surgir en el área operativa de dicha Dirección. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00334949 se ingresan en la Tesorería los $ 1.663,= excedentes.

Resolución Nro. 2514: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 29.800,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 38.300,= , otorgado para cubrir gastos de premiación de la XXVII Corrida Ciudad de Cipolletti. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00335916 se ingresan en la Tesorería los $ 8.500 excedentes.

Resolución Nro. 2521: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO de $ 1.600,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir el pago del alquiler del salón de calle España Nro. 254 de Cipolletti, para realización de la Jornada sobre Explotación Sexual-Comercial y Trata de Personas.

Resolución Nro. 2550: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0022 sancionada por el Concejo Deliberante el 06-07-2.012.





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Resolución Nro. 2560: DESIGNA como integrantes de la Junta de Disciplina y Reclamos, por el Poder Ejecutivo Municipal a: TITULARES a) PRESIDENTE: Dr. Pablo BARON b) VOCAL: Sra. Mariela BURGOS c) VOCAL: Prof. Mario DI FRANCO SUPLENTES

a) SUPLENTE: Dra. Ma. Mónica SANTOS b) VOCAL: Sr. Adrian CASTRO c) VOCAL: Alicia TURNER

Resolución Nro.2561: IMPLEMENTA desde el 01-04-2.012 y hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario, un Adicional Remunerativo de $ 150,= para el Personal del Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental que realiza tareas los días feriados, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5to. del Anexo IV de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11.

Resolución Nro. 2565: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 2.500,= para cubrir el pago del diseño de una placa de mármol entregada en la ceremonia por la conmemoración del 02 de abril de 1.982 en memoria y homenaje por los caídos en Malvinas.

Resolución Nro. 2567: DA DE BAJA al bien en desuso; Tractor cortador de césped, Interno Nro. 18, Número Patrimonial 2501-11729. DONA el mencionado bien al Club LOS UNIDOS. Resolución Nro. 2579: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE GOBIERNO, de $ 8.000,= para cubrir los gastos de finalización de los arreglos de la vivienda de calle Lago Guillelmo Nro. 618 que fuera habitada por la familia MELLO. Resolución Nro. 2581: APRUEBA el pago de $ 11.676,85 en concepto de monto indemnizatorio, y sus intereses, honorarios de letrado de contra parte e intereses, impuestos y Caja Forense del letrado de la actora, de acuerdo a lo dispuesto en sentencia del 27 de abril de 2.012 recaída en autos caratulados “ MONCADA VEGA David Alfonso c/Municipalidad de Cipolletti s/contencioso administrativo” (Expte. Nro. 12986-CTC-2010)

Resolución Nro. 2613: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 20.600,= correspondiente al Anticipo con

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Cargo de Rendición de $ 20.000,= , otorgado para pagar honorarios de los participantes del “Festival Internacional de Títeres”. La Tesorería reintegra al Dtor. de Cultura los $ 600 gastados en más..

Resolución Nro. 2614: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 400,= a la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, S.A.S., para concretar la provisión de una impresora.

Resolución Nro. 2615: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 3.235,54 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.250,= , otorgado para cubrir el costo de reparación del equipo de calefacción del Estadio Municipal. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00335998 se ingresan en la Tesorería los $ 14.46 excedentes.

Resolución Nro. 2616: APRUEBA la Rendición de Gastos de la CONTADURIA MUNICIPAL de $ 600,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= , otorgado para cubrir gastos de inscripción de las “I Jornadas de Presupuesto y Contabilidad Municipal” dictado en la ciudad de Gral. Roca. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 00335993 se ingresan en la Tesorería los $ 400,= excedentes.

Resolución Nro. 2625: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.700,= a la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, destinado a cubrir el pago de envío desde la ciudad de Mar del Plata de los carritos bomboneros recientemente adquiridos

Resolución Nro. 2665: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.200,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO destinado a gestionar los trámites ante el Registro del Automotor, para realizar la transferencia del colectivo Mercedes Benz. Resolución Nro. 2676 : TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, de la Secretaría de Fiscalización y Organización interna a la Secretaría de Gobierno entre los días 20 al 27 de julio de 2.012 inclusive. Resolución Nro. 2677 : APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-53 a favor de la Sra. María Isabel RANTERIA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, artículo 35to. –Disposiciones Transitorias.

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Resolución Nro. 2680 : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cubrir gastos de desarrollo del evento “Mi Barrio en Vacaciones”. Resolución Nro. 2689 : APRUEBA un aumento del 30% aplicable a los valores acordados en la contratación de 2 vehículos para prestar servicio en el Departamento Obras Privadas D.D.U. y C., (S.O.P.) a partir del día 01 de julio de 2.012 quedando los nuevos valores en $ 4.030,= para la Sra. Gerti RIMM FUENTES y $ 3.900,= para Ramona MELLADO. Resolución Nro. 2745 : DEJA sin efecto, a partir del 23 de julio de 2.012, lo dispuesto por Resolución Nro. 1628/12. Resolución Nro. 2748 : OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.900,= a la COORDINACION DEL PROGRAMA “CRECIENDO JUNTOS” (S.A.S.), imputados a la Cuenta BANCO NACION Nro. 197-003299/3 para el proyecto en ejecución “Juegoteca Comunitaria del Barrio LA PAZ” Resolución Nro. 2758 : APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-78 a favor de Osvaldo BASTIAS JARA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. (bis) –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 2759 : APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-71 a favor de Verónica CAÑUPAN, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. (bis) –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 2800 : PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 023, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de julio de 2.012. Resolución Nro. 2801 : PROMULGA La Ordenanza de Trámite Nro. 024, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de julio de 2.012. Resolución Nro. 2832 : APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-69 a favor de Elio RIGOLI, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. (bis) –Disposiciones Transitorias.

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Resolución Nro. 2852 : TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. de la Secretaría de Acción Social a la Dirección General de Deportes desde el día 06 y hasta el 10 de agosto de 2.012 inclusive. Resolución Nro. 2855 : AUTORIZA al Notario designado por Resolución Nro. 504/11 expedida por el Colegio Notarial de la Provincia de Río Negro, en el marco de la Ley Provincial Nro. 4071/06, a efectuar la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 031F-554-09, a favor de la Sra. Ma. Luisa ANTIPAN. Resolución Nro. 2869 : RESCINDE el Boleto de Compra-Venta del 18 de octubre de 2.005 suscripto con el Sr. Reneé ILLANES por el que se le adjudicaba en venta el inmueble 031M-143B-14, por no haber cancelado en tiempo y forma el valor establecido. Resolución Nro. 2871: APRUEBA el Reintegro a Alicia BROSSARD de $ 319,41 por lo abonado en concepto de “recargo por baldío” de los meses 07 a 12 del 2.012, sobre el inmueble Partida Nro. 2812-74, dado que por única propiedad, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nro. 485/1.997, no corresponde.. Resolución Nro. 2881: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 250,= a la Jefa del DEPARTAMENTO PATRIMONIO destinado a gestionar la tramitación requerida ante el Registro del Automotor por el duplicado de la Chapa Patente VNG 727 del vehículo FORD F-350-D, Interno 10, correspondiente a la Dirección de Talleres. Resolución Nro. 2905: APRUEBA el pago de $ 7.175,92 a la empresa ESSO PETROLERA ARGENTINA S.R.L., titular de la Habilitación Comercial Nro. 3572-00, en concepto de Reintegro por haber abonado por 2da. vez el monto correspondiente a la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, por los períodos 11/2009 a 06/2012, ante un reclamo de la Dirección de Recaudaciones que luego se comprobó ya había sido cancelado. Resolución Nro. 2969: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.002,95 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 10.000,= otorgado para cubrir gastos del festival “CIPO DANZA” . Por la Tesorería se reintegrarán $ 2,95 gastados en más. Resolución Nro. 2998: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 194 sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de agosto de 2.012.

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Resolución Nro. 2999: DISPONE Reintegrar $ 250,= por Derechos por Actuación Administrativa al Sr. Miguel NIELSEN, ya que por error se iniciaron 3 expedientes sobre su solicitud para inscribirse como “Introductor de Quesos y Productos de Almacén”, debido a que afectará 3 vehículos para tal tarea. Resolución Nro. 3014: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.350,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para cubrir gastos de la “II Jornada de Enseñanza de la Medicina”. Resolución Nro. 3015: OTORGA Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= (ampliación de uno anterior por $ 2.000,=) al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para finalizar trámites en el Registro del Automotor, referentes a la transferencia del colectivo Mercedes Benz de la Dirección General de Deportes. Resolución Nro. 3030: APRUEBA el reintegro de lo abonado de más, en concepto de re-liquidación de Tasas Comunales sobre inmueble 031M-673-12A al Sr. Juan MOZO, de $ 298.54. Resolución Nro. 3031: APRUEBA el reintegro de lo abonado de más, en concepto de re-liquidación de Tasas Comunales del inmueble 031M-807B-10A a la Sra. Ma. Gabriela TRIVELLINI, de $ 214,42 Resolución Nro. 3033: APRUEBA el pago de $ 510,40 al Sr. Raúl PITA, en concepto de pago de multa por fuera de término del impuesto de sellos ante la Dirección General de Rentas de la Pcia. de Río Negro. Resolución Nro. 3045: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 025 sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de agosto de 2.012. Resolución Nro. 3047: EFECTUA Reconocimiento de Servicios al personal eventual que desarrolló el dictado de los cursos de los Talleres Municipales dependientes del Ärea de Capacitación y Empleo de la UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO –UDE- en junio 2.012 según el siguiente detalle: BARRERA Cristian $ 960,= ONTIVEROS Claudia $ 3.960,= Resolución Nro. 3048: OTORGA Anticipo con Cargo de Rendición a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 20.000,= para cubrir gastos de los festejos del “Día del Niño”.

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Resolución Nro. 3069: APRUEBA la Adjudicación de una Licencia de Taxi a Fidelina Inés SAEZ CUEVAS, sustentada en el trágico hecho de que fuera víctima su esposo (chofer de taxi) José VAZQUEZ. Resolución Nro. 3075: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de junio de 2.012 entre la Sra. Nora SASSI , en representación del denunciante, y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 3076 : HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de junio de 2.012 entre la Sra. Ma. Eugenia LOPEZ y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 3077: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de junio de 2.012 entre la Sra. Gladis M. CANALES y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3078: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de junio de 2.012 entre la Sra. Ma. Elena PICHUN, en representación del denunciante, y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3079: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 27 de junio de 2.012 entre la Sra. Roxana GROSBAUM y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3080: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 05 de julio de 2.012 entre la Sr. Javier ZUBER y el Sr. Rafael CUCHINELLI en su carácter de apoderado de la firma TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3081: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 05 de julio de 2.012 entre la Sra. Mirta OTHAZ, en representación del demandante, y el Sr. Rafael CUCHINELLI en su carácter de apoderado de la firma TELCOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma Resolución Nro. 3082: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de julio de 2.012 entre el Sr. Samuel TRONCOSO y la Sra. Marisa MARTINIUK en

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su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma Resolución Nro. 3083: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 05 de ju-lio de 2.012 entre la Sra. Elisabeth VERGARA y el Sr. Rafael CUCHINELLI en su carácter de gestor procesal de la firma TELECON PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3084: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 28 de junio de 2.012 entre la Sra. Natalia GARNERO y la Sra. Cecilia NAVARRO en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3085: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 06 de julio de 2.012 entre el Sr. Daniel LEAL REYES y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3086: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 11 de julio de 2.012 entre el Sr. Pablo MOLTENI y la Sra. Marisa MARTINIUK en su carácter de apoderada de la firma CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3087: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo suscripto el 04 de julio de 2.012 entre la Sra. Ana Ma. RAZZOLINI y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA de ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3099: APRUEBA el Reintegro de $ 3.400,= al Sr. Director General de Deportes correspondiente al 50% del costo de un aro de básquet rebatible y un cristal blindex (afrontado de su propio peculio) adquirido mediante acuerdo pactado con la subcomisión de básquet del Club Cipolletti por rotura del original durante un encuentro en el Complejo Deportivo Municipal.

Resolución Nro. 3107: OTORGA Anticipo con Cargo de Rendición de $ 10.100.= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para cubrir pago de honorarios de las actuaciones y gastos varios para los festejos del “Día del Niño”. Resolución Nro. 3122: APRUEBA los gastos y honorarios resultantes de la intervención de la Notario Olga M. de CHERTUDI, Titular del Registro Notarial Nro. 70 con asiento en Cipolletti en la tramitación de la escrituración de los

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inmuebles 031H-557-12 y 13, ubicados en calle Villegas esquina Fernández Oro, “antigua casa Diente de Oro”, donado por cesión de derechos al Municipio, por el Sr. Abraham Isaac SCHUVAKS. Resolución Nro. 3140: DISPONE la caducidad, a partir del 30 de diciembre de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4355/2007 a Ma. Bernarda OBREQUE REBOLLEDO sobre el inmueble cuya Partida Municipal es la Nro. 2577-00 según el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de Tasas Retributivas, contemplado en el Art. 8vo. del Capítulo V de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3147: DISPONE la caducidad, a partir del 29 de septiembre de 2.011, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5232/2007 a Mario CARES ROLDAN sobre el inmueble cuya Partida Municipal es la Nro. 1832-00 según el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haberse comprobado que las modificaciones realizadas en el inmueble incrementaron su valuación fiscal, lo que lo excluye de las condiciones contempladas en la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03 para ser beneficiario de este Régimen. Resolución Nro. 3148: DISPONE la caducidad, a partir del 30 de diciembre de 2.010, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4355/2007 a Ma. Bernarda OBREQUE REBOLLEDO sobre el inmueble cuya Partida Municipal es la Nro. 2577-00 según el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haberse comprobado el incumplimiento del pago regular de Tasas Retributivas, contemplado en el Art. 8vo. del Capítulo V de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 3150: DISPONE la caducidad, a partir del 09 de agosto de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2110/2007 a Irlanda IBAÑEZ sobre el inmueble cuya Partida Municipal es la Nro. 11945-89 según el Régimen de Regularización Tributaria Especial, por haberse comprobado que los ingresos familiares en la actualidad superan los establecidos en la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3166: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-86 a favor de Pedro LLANCALEO LUENGO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3174: IMPONE, a partir del 01 de septiembre de 2.012, a la Empresa MEDANT S.A. la multa contemplada en la Ordenanza de Fondo Nro. 121/99 y Ordenanza de Trámite Nro. 032/11, todo ello ante el

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incumplimiento verificado en cuanto a la actividad industrial requerida en los inmuebles 031M;-003A-03B y 031M-003A-03C Resolución Nro. 3175: OTORGA Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.000,= al DEPARTAMENTO de OBRAS por ADMINISTRACION, para cubrir pago de la prueba hidráulica de los tubos de gas y la renovación de la oblea del Interno Nro. 30. Resolución Nro. 3184: OTORGA Anticipo con Cargo de Rendición de $ 37.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA , para cubrir el pago de premiación a los ganadores del 6to. SALON NACIONAL DE ARTES VISUALES” Resolución Nro. 3187: APRUEBA el pago de $ 753,= en concepto de honorarios regulados al Dr. Walter Maxwell en autos caratulados: “GARCIA Ma. Cristina c/Municipalidad de Cipolletti s/Contencioso Administrativo, Expte. Nro. 1841SC/11 Resolución Nro. 3200: RECONOCE como Grupo de trabajo del Barrio del Trabajo, y para tratar diversos temas concernientes a ese barrio, al conformado por: ALTAMIRANO Luis MEDRANO Fabio CASTILLO José OLIVARES José SANDOVAL ARISTE Cristóval GONZALEZ Jorge JARA Raúl Resolución Nro. 3202: APRUEBA la transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-18 a favor de Osvaldo BASTIAS JARA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I Art. 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 3217: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, de $ 2.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para cubrir gastos menores y viandas para la obra: “Piscinas Públicas Municipales”. Resolución Nro. 3218: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de julio de 2.012, en $ 1.200.000,= tomando el crédito de las siguientes Partidas: BIENES DE CONSUMO 600.000,= Cámaras y Cubiertas 400.000,=

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Papelería y Útiles de Oficina 200.000,= SERVICIOS 600.000,= Honorarios y Retribuciones a Terceros 300.000,= Gastos de Imprenta y Reproducción 100.000,= Conservaciones y Reparaciones 70.000,= Servicios Técnicos y Profesionales 130.000,= INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de julio de 2.012, en $ 1.200.000,= en las siguientes Partidas: TRABAJOS PUBLICOS 1.200.000,= Obras Menores Varias 800.000,= Obras de Infraestructura del D.V.N. 400.000,= Resolución Nro. 3250: DEJA sin efecto el Contrato suscripto con Juan Manuel LAURIN por el alquiler de un vehículo para el servicio de riego, y procede a contratar al Juan Carlos JARA, con una unidad DIMEX mod. 1.999, Dominio CQJ-638. Resolución Nro. 3271: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1871/12 en el que no se había consignado que para cualquier operación bancaria de la Cuenta Corriente del Banco Patagonia de la que trata la mencionada norma, se requerirá la firma de por lo menos dos de las personas responsables. Resolución Nro. 3290: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 072/2012, por no ajustarse la oferta de la única firma que se presentara, a lo requerido por el área solicitante en el respectivo Pliego. Resolución Nro. 3297: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0026, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de agosto de 2.012 Resolución Nro. 3305: APRUEBA el Reintegro a Rubén RIOS, titular del inmueble 031H-332-16, de lo abonado en más por Multa dispuesta por la Ordenanza Nro. 063/2005, según liquidación de la Dirección de Recaudaciones, por $ 1.271,31 Resolución Nro. 3311: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, de $ 5.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, para afrontar los gastos de armado del 6to. Salón Nacional de Artes Visuales.

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Resolución Nro. 3330: APRUEBA la ampliación del ACTA ACUERDO de PARALIZACION de OBRA suscripto con ZOPPI Hnos. S.A.C. e I. en todos sus términos, para la obra: “TERMINACION DEL COMPLEJO CULTURAL DE CIPOLLETTI, hasta el 31 de diciembre de 2.012. Resolución Nro. 3331: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0027, sancionada por el Concejo Deliberante el 16 de agosto de 2.012. Resolución Nro. 3340: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, de $ 1.972,= a la DIRECCION DE RECAUDACIONES, para pagar el servicio postal para distribución de 634 piezas de boletas de Tasas Retributivas.

Resolución Nro. 3341: DISPONE, a partir del 01 de septiembre de 2.012, y en función de las ausencias que se registren en el período de liquidación por parte de los beneficiarios, los siguientes descuentos, sobre la Bonificación por Productividad:

1ra. Inasistencia 10 % de Descuento

2da. Inasistencia 20% de Descuento

3ra. Inasistencia 30% de Descuento

4ta. Inasistencia 40% de Descuento

5ta. Inasistencia 50% de Descuento

Superando las 5 ausencias en el período de liquidación, el descuento será del 100%.

Las UNICAS AUSENCIAS que no dan lugar a los descuentos previstos son:

Por Licencia Anual Ordinaria

Licencia por Maternidad

Por Donación de Sangre, presentando Certificado emitido por la institución donde se realizó la operación.

Resolución Nro. 3342: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de la Secretaría de Servicios Públicos a la Secretaría de Obras Públicas, entre los días 24 de agosto y 07 de septiembre.

Resolución Nro. 3347: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 2.500,= , correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para pago de una placa de mármol para ser entregada en la

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Conmemoración del 02 de Abril de 1.982, en memoria y homenaje de los Caídos en Malvinas.

Resolución Nro. 3348: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 8.000,= , correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para la compra de pins para ser entregados a los alumnos de 4to. grado en el Acto de Promesa a la Bandera y para cubrir el servicio de decoración del Polideportivo Municipal.

Resolución Nro. 3373: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, de $ 11.934,50= a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA e INDUSTRIA, para pagar gastos de folletería, refrigerios y campaña de limpieza de terrenos de las familias productoras de cerdos, en el marco del “Proyecto para Prevención de Enfermedades Ambientales: TRIQUINOSIS”

Resolución Nro. 3374: IMPONE, a partir del 01 de septiembre de 2.012, a Carmen CISTERNA y Reinaldo CALIVAR, el pago de la Multa contemplada en la Ordenanza de Fondo Nro. 121/99 y la Ordenanza de Trámite Nro. 32/11, todo ello por el incumplimiento verificado en cuanto a la actividad industrial requerida en el inmueble 031F-905-01

Resolución Nro. 3382: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS de $ 2.711,74 , correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $ 2.700,= otorgado para pago de gastos de envío de los carritos bomboneros adquiridos en la ciudad de Mar del Plata. Por Tesorería Municipal se reintegrarán los $ 11,74 pagados en más.

Resolución Nro. 3411: APRUEBA el Reintegro a Adriana CAMANDON, de $ 257,59 por lo abonado en concepto de Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicio entre julio y diciembre de 2.012, por tener BAJA total del comercio al 30 de junio de 2.012.

Resolución Nro. 3412: APRUEBA el Reintegro a Edgardo RODRIGUEZ, de $ 2.050,89 por actualización realizada por la Dirección de Recaudaciones, por registrar Permiso de Construcción vigente según Expediente Nro. 2247-F/11

Resolución Nro. 3414: DEROGA la Resolución Nro. 2299 por la que se habilitaba un Fondo Permanente de $ 2.000,= para la Contaduría Municipal .

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Resolución Nro. 3433: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DELEGACION MUNICIPAL DE BALSA LAS PERLAS, de $ 3.042,24, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= otorgado para cubrir gastos que se originaran en los meses de enero y febrero. Por la Tesorería Municipal se reintegran los $ 42,24 gastados en más.

Resolución Nro. 3434: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección General deCultura, de $ 9.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para cubrir viáticos de Carlos ARGENTO, Director de la obra: “VOLVIO UNA NOCHE”

Resolución Nro. 3435: CONTRATA a TRANSPORTE WALTER con un automóvil sedan 4 puertas, con chofer, por 90 días, a partir del 07 de septiembre de 2.012, en las mismas condiciones establecidas por la Resolución Nro. 1786/12, con un monto total de contratación de $ 10.701,=

Resolución Nro. 3440: PROCEDE al CIERRE de la Cta. Cte. Nro. 21158-5, Barrio 3 de MAYO, que fuera habilitada en el Banco CREDICOOP Ltdo, Sucursal Cipolletti.

Resolución Nro. 3441: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de agosto de 2.012 en la suma de $ 2.000.000,= tomando el crédito de las siguientes Partidas:

PERSONAL 2.000.000,=

Neto Planta Contratados 2.000.000,=

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 31 de agosto de 2.012 en $ 2.000.00,= en las siguientes Partidas:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548.000,=

Subsidios Varios 548.000,=

BIENES DE CAPITAL 740.000,=

Máquinas y Equipos 740.000,=

TRABAJOS PUBLICOS 700.000,=

Reconversión Alumbrado Público Vs. 700.000,=

AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE 12.000,= Amortización Deuda Al.Públ. Urbano 10.000,= Amortización Intereses Deuda Al.Públ.Urbano 2.000,= Resolución Nro. 3460: AUTORIZA las Escrituras Declarativas de Mensuras de los Planos 428-09 y 160-10 y simultáneamente el otorgamiento de la

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Escritura Traslativa de Dominio a favor de los Adjudicatarios que la Municipalidad determine Resolución Nro. 3468: AUTORIZA a Oscar TESONIERO, para transferir e inscribir la propiedad el inmueble 031M-002-07, del Área Industrial y de Servicios de nuestra ciudad, a favor de su hijo, Eduardo TESONIERO, debiéndose mantener el destino industrial comprometido.

Resolución Nro. 3469: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-13 a favor de Juan José VILLALOBO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to.bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 3488: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 16 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Ma. Dolores CARDELL y el Sr. Alberto ZWENGER, en su carácter de apoderado del BANCO PATAGONIA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3489: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 03 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Raúl BENITEZ, en representación de la demandante y la Sra. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3490: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 17 de julio de 2.012 suscripto entre el Sr. Gastón GARCIA y la Sra. Marisa MARTINIUK , en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3491: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 10 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Ma. Beatriz ROSETTI y la Sra. Leila CATALDI , en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3492: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 17 de julio de 2.012 suscripto entre la Sra. Hernandina GAETE SANDOVAL y la Sra.Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3493: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 11 de julio de 2.012 suscripto entre la Sra. Margarita CHAJO, en representación del denunciante y la Sra. Marisa MASTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

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Resolución Nro. 3494: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 17 de julio de 2.012 suscripto entre la Sra. Giannina SIFUENTES y la Sra.Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3495: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 03 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Nélida FERMANELLI y la Sra. Leila CATALDI en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3496: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 06 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Juan Carlos FLORES y la Sra. Verónica HERNANDEZ, en su carácter de apoderada del BANCO SANTANDER RIO S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3497: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 13 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. José ARRIBILAGA y el Sr. Rodrigo SCIANCA, en su carácter de apoderado del TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3498: HOMOLOGA el Acuerdo del 13 de agosto de 2.012, suscripto entre el Sr. Norberto GODOY y el Sr. Rodrigo SCIANCA, en su carácter de apoderada de la firma TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 3499: HOMOLOGA el Acuerdo del 10 de agosto de 2.012, suscripto entre la Sra. Romina CARDENAS y el Sr. Alejandro CATALDI en su carácter de apoderada de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma.

Resolución Nro. 3500: HOMOLOGA el Acuerdo del 19 de julio de 2.012, suscripto entre el Sr. Jorge FRANCISCO y la Sra. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3501: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 17 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Rolando LOPEZ y la Sra. Leila CATALDI , en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

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Resolución Nro. 3503: APRUEBA el pago del APORTE NO REINTEGRABLE para PRODUCTORES PRIMARIOS FRUTICOLAS, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente.

Resolución Nro. 3512: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.800,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL destinado al pago del alquiler del salón de la Asociación Española, para el evento “Elección de la Reina de la Ciudad de Cipolletti” el dá 30-09-2012

Resolución Nro. 3514: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.000,= a la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL destinados a la compra de tableros para el manejo de las bombas de riego.

Resolución Nro. 3524: APRUEBA el Reintegro a AGUAS PATAGONIA S.R.L. de $ 214.66 por lo abonado en concepto de “Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios” por los meses de agosto a diciembre de 2.012, en la Habilitación Comercial Nro. 455-00 por constancia de BAJA total del comercio al 30-07-2012

Resolución Nro. 3525: HOMOLOGA el Acuerdo del 05 de julio de 2.012, suscripto entre la Sra. Andrea MUNER y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de la firma TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3526: HOMOLOGA el Acuerdo del 19 de julio de 2.012, suscripto entre la Sra. Lucila CHIOCCONI y el Sr. Alejandro CATALDI, en su carácter de gestora procesal de la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3527: HOMOLOGA el Acuerdo del 08 de agosto de 2.012, suscripto entre el Sr. Víctor MOLINA AREVALO y el Sr. Diego LOPEZ, en su carácter de apoderado de la firma SATURNO HOGAR S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3528: HOMOLOGA el Acuerdo del 23 de julio de 2.012, suscripto entre la Sra. Ingrid WHALER y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de la firma TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra esta norma

Resolución Nro. 3530: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 071/2012 por no haberse recibido ninguna oferta.

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Resolución Nro. 3538: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0028, sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de agosto de 2.012

Resolución Nro. 3539: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0029, sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de agosto de 2.012

Resolución Nro. 3551: DESIGNA al Arquitecto Aaron FAINBERG Representante del Poder Ejecutivo Municipal para integrar la ASAMBLEA DEL ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA MARGEN SUR DE LOS RIOS LIMAY Y RIO NEGRO, En.DE.MA.S., quién actualmente detenta la Dirección de la unidad de Gestión de la Margen Sur.

Resolución Nro. 3562: PRORROGA hasta el día 30 de noviembre de 2.012, el plazo otorgado por el Art. 35to. bis –Disposiciones Transitorias, Anexo I_ Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, para iniciar y concluir trámite de Transferencia de Licencias Habilitantes para la prestación del Servicio Público de Coche Taxímetro entre Titulares y Choferes, debiendo cumplimentarse, a tales efectos, con todos los requisitos exigibles según la legislación vigente en la materia.

Resolución Nro. 3563: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-30, a favor de Roque TRECANAO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12 y la mecánica establecida en las Disposiciones Transitorias del Anexo I, Art. 35to. de dicha norma.

Resolución Nro. 3564: APRUEBA el pago de $ 1.900,= a la Arquitecta Inés JORGE, para participar del “Curso Nacional de Construcción Natural para Arquitectos” dictado en el paraje Balsa Las Perlas dentro del “Programa Integral Institucional de Construcción en Tierra Cruda”, cuyo objetivo es impulsar y posibilitar este tipo de construcción inclusiva en la ciudad.

Resolución Nro. 3577: DESIGNA al Arquitecto José Luis TORRE SIU como Responsable Técnico Constructivo de la ejecución del Proyecto para la Construcción de 10 Viviendas Unifamiliares, a emplazarse en el Distrito Vecinal Noreste, quién deberá verificar e inspeccionar en terreno el avance de obra y la calidad de la construcción.

Resolución Nro. 3580: APRUEBA el Reintegro a Julio REYBET de $ 1.993,08 ingresados al Municipio en concepto de “Cordón Cuneta y Badenes”, según lo establecido por la Ordenanza de Trámite Nro. 004/09, Artículo 2do. quien costeara oportunamente la mencionada obra.

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Resolución Nro. 3601: APRUEBA el pago del Aporte No Retornable destinado a los PRODUCTORES PRIMARIOS FRUTICOLAS, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente, por un total de $ 392.168,66.

Resolución Nro. 3621: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.100,= correspondiente al del Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir gastos del “Día del Niño”

Resolución Nro. 3622: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 10.018,= correspondiente al del Anticipo con Cargo de Rendición por $ 10.000,= otorgado para cubrir gastos de “Mi Barrio en Vacaciones”.

Resolución Nro. 3626: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 8.000,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para cubrir el pago de alquiler de un departamento amueblado en el radio céntrico de la ciudad.

Resolución Nro. 3627: APRUEBA el pago mediante depósito, en el Expediente Judicial Nro. 29714-I-10 de $ 515,39, correspondientes a la cancelación de honorarios del Dr. López ($ 441,=), y Aportes a Caja Forense (Dr. López $ 22,51; Dr. Apcarian $ 25,94 y Dra. Santos $ 25,94)

Resolución Nro. 3636: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES de $ 2.945,74 correspondiente a la Caja Chica por $ 3.000,= habilitada para solventar gastos surgidos durante el receso administrativo del mes de enero. Por la Tesorería se ingresan los $ 54.26 excedentes.

Resolución Nro. 3646: HABILITA en el Banco Patagonia, Sucursal Cipolletti, una Cuenta Corriente bajo la denominación: OBRAS DE REGALIAS – LEY 4752, designando responsables de la misma al Secretario de Economía y Hacienda; a la Tesorera Municipal, y al Director de Hacienda. Las operaciones en la mencionada cuenta sólo podrán ser realizadas con la firma de 2 cualquiera de los responsables en forma conjunta.

Resolución Nro. 3650: LIQUIDA a la empresa A.R.S.A. el monto de $ 4.939,46 por los trabajos de reparación de calzadas en calles: Tte. Ibañez; entre Alberdi y N.N.U.U.; y Miguel Muñoz al 900, realizadas por el Municipio, debiendo cancelar la citada empresa dicha suma dentro de 10 días de notificada de la presente. SANCIONA a la empresa A.R.S.A. con $

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10.844,38 por la falta de reparación de las calzadas citadas en concepto de “inobservancia a lo estipulado en la Ordenanza de Fondo Nro. 099/07” debiendo cancelar dicha suma dentro de los 10 días de notificada la presente. DETERMINA que la falta de cancelación en término de estos montos será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal Municipal, según Ordenanza de Fondo Nro. 155/10, y los Artículos 604to y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.

Resolución Nro. 3660: DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO el día 03 de octubre de 2.012 para todo el personal municipal, con motivo de celebrarse el 109no. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 3685: APRUEBA el pago del Aporte No Retornable de destinado a los PRODUCTORES PRIMARIOS FRUTICOLAS, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente, por un total de $ 71.618,01

Resolución Nro. 3686: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 195, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2.012

Resolución Nro. 3687: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION de ARQUITECTURA para cubrir gastos menores y viandas de la Obra: “Piscinas Públicas Municipales”.

Resolución Nro. 3688: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para gastos del 7mo. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO – CIPOLLETTI 2012 (50% del presupuesto de “comidas” $ 15.000,= y 50% de “varios” $ 5.000.=)

Resolución Nro. 3689: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Obras Públicas a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, desde el 17 al 21 de septiembre de 2.012 inclusive.

Resolución Nro. 3723: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0031, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2.012

Resolución Nro. 3724: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0032, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2.012

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Resolución Nro. 3727: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-23 a favor de Miguel SOBERON JUANICO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to.bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 3733: APRUEBA la Rendición parcial de Cuentas de los fondos utilizados para la ejecución del Convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de R.N. por el “Programa de Asistencia y Promoción Integral de Familias”, por $ 207.087,60, correspondiente al 1er. aporte recibido, de $ 340.000,=

Resolución Nro. 3735: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 910,= a la DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL para ser destinado a la impresión de folletería con motivo del 109no. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 3757: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0030, sancionada por el Concejo Deliberante el 13 de septiembre de 2.012.

Resolución Nro. 3809: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL (SAS), de $ 407,60 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $ 400,= otorgado para provisión de una impresora para esa Dirección. Por la Tesorería se abonan los $ 7,60 gastados en más.

Resolución Nro. 3810: APRUEBA la Rendición de Gastos del PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS (SAS), de $ 4.900,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por igual monto, otorgado para cubrir gastos del “Proyecto Juegoteca Comunitaria”.

Resolución Nro. 3811: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA (SOP), de $ 2.023,76 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por $ 2.000,= otorgado para cubrir gastos menores y viandas de la obra: “Piscinas Públicas Municipales”. Por la Tesorería se abonan los $ 23,76 gastados en más

Resolución Nro. 3816: DISPONE RECONOCER los gastos financieros que debiera afrontar la firma LA CASA DE LA GOMA, ante el Banco CREDICOOP Coop.Ltdo., generados por el atraso incurrido por el Municipio en la cancelación del monto de la Orden de Compra Nro. 1648/11 por $ 92.800,= donde la forma de pago fue pactada a “20 días hábiles de la fecha de la factura” emitida el 11/10/11. Dado que la Municipalidad postergó la cancelación del pago por cuestiones financieras, la firma aludida tuvo que

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negociar dicha acreencia con el mencionado Banco, transacción que tuvo un costo financiero de $ 3.683,65.

Resolución Nro. 3842: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 13 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Néstor CARRILLO y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal del TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3843: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 07 de septiembre de 2.012 suscripto entre el Sr. Lindo NIEVA y la Srta. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3844: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 24 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Ángel MAIDANA y la Srta. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3845: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 07 de septiembre de 2.012 suscripto entre la Sra. Lilia COELHO y la Srta. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3846: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 16 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Modesto MANRIQUEZ y el Sr. Diego DASSO, en su carácter de gestor procesal de CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3847: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 23 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Elisardo OPAZO FREIRE y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de TELECOM PERSONA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3848: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 23 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Juan SAEZ GUZMAN y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de TELECOM PERSONAL S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3849: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 28 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Walter RAURITH ESPINOZA y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

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Resolución Nro. 3850: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 28 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Mónica PIDARELLO y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3851: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 28 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Diego RIGONI SEGOVIA y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3852: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 16 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Moisés ALARCON PRADENAS y el Sr. Alejandro CATALDI, en su carácter de gestor procesal de TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3853: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 28 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Rubén SCHMITHALTER y la Sra. Marisa MARTINIUK, en su carácter de apoderada de CLARO AMX ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3854: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 24 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Marcos PEREIRA ALTAMIRANO y la Srta. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3855: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 07 de septiembre de 2.012 suscripto entre la Sra. Elda GUERRERO y la Srta. Leila CATALDI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3856: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 24 de agosto de 2.012 suscripto entre el Sr. Alexis GUZMAN y la Sra. Liliana VELAZQUEZ , en su carácter de gestora procesal de CALZADOS 10 PUNTOS S.R.L., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3857: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 24 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Susana RAMIREZ y la Sra. Liliana VELAZQUEZ, en su carácter de gestora procesal de CALZADO 10 PUNTOS S.R.L., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3858: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 31 de julio de 2.012 suscripto entre el Sr. Alamiro CORONADO y el Sr. Jorge OCANTOS,

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en su carácter de apoderado de ACE SEGUROS S.A., que como Anexo I integra la presente

Resolución Nro. 3859: HOMOLOGA el Acta-Acuerdo del 27 de agosto de 2.012 suscripto entre la Sra. Carolina RAMIREZ y el Sr. Rafael CUCHINELLI, en su carácter de gestor procesal de WAL-MART S.R.L. y la Sra. Patricia BELOFF en su carácter de gestora procesal de CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A., que como Anexo I integra la presente


Resolución Nro. 3861: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.300,= a la DIRECCION de ARQUITECTURA destinado a cubrir la compra de repuestos para el móvil Nro. 7 FORD RANCHERO, de esa Dirección.

Resolución Nro. 3862: DECLARA operada la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO a favor de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI del inmueble 031F-087-01A, que involucra al inmueble 031F-087-01, cuya ubicación, medidas y linderos se especifican en el plano de mensura para prescribir Nro. 1066-11.

Resolución Nro. 3873: DECLARA operada la PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO a favor de la MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI del inmueble 031F-087-02A, que involucra a los inmuebles 031F-087-02 y 03, cuya ubicación, medidas y linderos se especifican en el plano de mensura para prescribir Nro. 1135/12.

Resolución Nro. 3917: APRUEBA el reintegro de lo abonado de más en concepto de re-liquidación de Tasas Retributivas, según liquidación realizada por la Dirección de Recaudaciones, por $ 6.663,62

Resolución Nro. 3930: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION, de $ 1.545,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= otorgado para afrontar el costo de la prueba hidráulica de los tubos de gas y renovación de la oblea del Interno Nro. 30. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 00336541, se ingresaron en la Tesorería los $ 455,= excedentes.

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Resolución Nro. 3931: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION de RECAUDACIONES, de $ 1.972,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para afrontar el costo del servicio de distribución postal de facturas por Tasas Retributivas.

Resolución Nro. 3934: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, de $ 1.350,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para afrontar gastos de realización de la “II Jornada de Enseñanza de la Medicina”.


Resolución Nro. 3950: APRUEBA el pago del Aporte No Retornable de destinado a los PRODUCTORES PRIMARIOS FRUTICOLAS, a los beneficiarios y por los montos que se consignan en el Anexo I de la presente, por un total de $ 1.316.583,96

Resolución Nro. 3951: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.490,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago de 24 carteles de 30x40cm y un cartel de 180x130cm para festejos del 109no. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 3963: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 0033, sancionada por el Concejo Deliberante el 21 de septiembre de 2.012.

Resolución Nro. 3970: APRUEBA la CESION DE DERECHOS realizada entre Valeria VIDES –cedente- y Eliana RODRIGUEZ –cesionaria- sobre el inmueble 031M-238-09.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 083 (03-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 0037/12 ********************************************************************************** Nota Nro. 084 (03-07-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que del análisis del texto del artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1843/12 no surge lo mencionado en los Considerandos de dicha norma, por lo que corresponde subsanar el error o redactar con claridad la modificación pretendida. ********************************************************************************** Nota Nro. 086 (04-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 0133/12. ”************************************************************************************* Nota Nro. 087 (04-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2482-S/2.012. ************************************************************************************** Nota Nro. 088 (05-07-12) dirigida al Sr. Intendente Municipal para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 0973-D y 2004-D/2.012 **************************************************************************************** Nota Nro. 089 (06-07-12) dirigida al Sr Intendente Municipal para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 0415/12. ****************************************************************************************** Nota Nro. 090 (06-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2482-S/12. **************************************************************************************** Nota Nro. 091 (06-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 047912 **************************************************************************************** Notas Nros. 092 a 095 (10-07-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirles la 1ra. Memoria Trimestral y los Estados de Ejecución Presupuestaria de los meses de enero a marzo, todos del cte. año. ******************************************************************************************

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Nota Nro. 096 (10-07-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 20 de marzo y 12 y 30 de abril de 2.012, con las siguientes observaciones que formular:

1. Numerosos pagos sin Resolución, cuando el art. 50mo. de la Carta Orgánica Municipal expresa textualmente: “No se hará ningún pago sin intervención del Contador y éste no autorizará sino los previstos en el Presupuesto, dispuestos mediante ordenanza o resolu ción del Poder Ejecutivo. El Contador deberá observar bajo su responsabilidad , toda orden de pago que infringiera las disposiciones anteriores, que no fu eran ajustadas a las reglas establecidas por las ordenanzas que se dictaren o e n su defecto a las Leyes de Contabilidad y Obras Públicas de la Provincia. En e ste caso, el Poder Ejecutivo sólo podrá disponer el pago mediante resolución sus cripta por el Intendente y todos los Secretarios.”

2. Contrataciones directas y compras directas de Pedidos de Suministros

sin dar cumplimiento al art. 18vo., último párrafo de la Ordenanza Nro. 137/09 de Contrataciones que establece: “A los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establecidos en el Ar tículo 3ro. del presente reglamento, deberá aplicarse el sistema de “pedido de precios” que consistirá en solicitar cotización a por lo menos tres (3) fir mas proveedoras, sin el requisito de plazo para presentación de ofertas y s in el derecho de impugnación por parte del oferente”

3. En el caso específico del proveedor José COÑUELAO, se debería dar

cumplimiento a la R.G. Nro. 2616 de la A.F.I.P. y sus modificaciones. *************************************************** ***************** Nota Nro. 097 (10-07-12) dirigida al Sr. Intendente para sugerirle que en caso de contrataciones de vehículos, por cualquiera de los procedimientos establecidos, se verifique la documentación y habilitaciones que correspondan de acuerdo a los fines perseguidos. En el caso específico de la contratación aprobada por Resolución Nro. 2083 (18-06-2012), la cobertura contratada con la Caja, aparentemente sólo cubriría el bien “para uso particular exclusivamente” por lo que si se está utilizando ese vehículo para traslado de personal, el riesgo no se encontraría cubierto. ***************************************************************************************** Nota Nro. 098 (10-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Pedido de Suministros que diera lugar al Expediente Nro. 0059/12 ************************************************************************************** Nota Nro. 099 (10-07-12) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que si bien los subsidios constituyen actos de gobierno no justiciables, me permito sugerir que en casos como el presente (Está referido a la Resolución Nro. 2050/12 por la que se otorga subsidio de $ 800,= a la Sra. Macaya “…comenta que sus siete hijos presentan problemas visuales…”, la ayuda sea otorgada a través del Programa de Asistencia Médica Comunitaria”. A través de este programa se practicó y adjudicó el Concurso de Precios Nro. 088/2012 para la contratación del Servicio de Óptica por provisión de

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armazones, cristales y lentes de contacto para cubrir necesidades de personas de escasos recursos, Resolución Nro. 1117/12. Mediante Memo Nro. 153/12 de la Dirección de Promoción Comunitaria informa que dicho subsidio fue solicitado (y otorgado) para cubrir el costo de la consulta de una Neuróloga infantil, (situación que no surge de la lectura de la resolución) ************************************************************************************ Nota Nro. 100 (11-07-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que en la Resolución de la referencia no coinciden el monto total a pagar expresado en el artículo 2do., con la sumatoria de los montos parciales reflejados en los Considerandos 2do. a 4to. de dicha norma ( $ 3.258,=) ************************************************************************************ Nota Nro. 101 (12-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 05 y 19 de junio de 2.012. ************************************************************************************ Nota Nro. 102 (16-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministro que diera inicio al Expediente Nro. 0630/12. ********************************************************************************** Nota Nro. 103 (16-07-12) dirigida al Sr. Intendente para sugerirle que: “en los casos de otorgamiento de subsidios para la adquisición de bienes tales como los de las Resoluciones Nros. 1123 – 1124 – 1220 – 1271 – 1285 – 1320 – 1414 – 1539 – 1541 – 1568 – 1748 – 1752 – 1806 – 1944 – 1950 – 1951 – 1868 – 1994 – 2142, se exija al beneficiario la presentación de 3 presupuestos o facturas pro-forma de manera que quede debidamente justificado el monto otorgado y que esta circunstancia se exprese en los Considerandos de la Resolución respectiva.” ************************************************************************************ Nota Nro. 104 (17-07-12) dirigida al Sr. Intendente al efectos de solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 2586-S; 2738-D y 1721-D, todos del año 2.012. ********************************************************************************** Nota Nro. 105 (17-07-12) dirigida al Sr. Intendente para sugerirle que “para los casos de asistencia solicitada para cancelar deudas referidas a tasas municipales o Derechos de Cementerio, dicho otorgamiento se realice a través de una compensación entre el monto de la deuda y el del subsidio otorgado” *********************************************************************************** Nota Nro. 106 (19-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 0836-S y 1099-S/12. ************************************************************************************ Nota Nro. 107 (23-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle se instruya

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a través de la Contaduría Municipal, para que al momento del pago a proveedores se de cumplimiento a lo siguiente:

• Se verifique que cada proveedor al que se le realice un pago esté correctamente inscripto ante la A.F.I.P., comprobando en cada caso la constancia de inscripción.

• Se de cumplimiento a la Resolución General 2616 (y sus

modificaciones) de la A.F.I.P. para el caso de aquellos proveedores que revisten la categoría de Monotributistas y que se encuentran excluidos del régimen.

Cuando se verifiquen inconvenientes o inconsistencias en alguno de estos controles, se recomienda no realizar los pagos hasta que sea subsanado el mismo, o practicar las retenciones que correspondan, según el caso. ************************************************************************************ Nota Nro. 108 (23-07-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1963/12 por la que se dispone el otorgamiento de un adicional No Remunerativo, No Bonificable para el personal de Obras Privadas que realiza tareas de inspección y visado, no se aclara en qué consiste dicho adicional (suma fija o proporcional a la tarea realizada) por lo que se deberá redactar una resolución modificatoria de la que nos ocupa, detallando esa cuestión. Desde la Dirección de Recursos Humanos se informó que el mencionado adicional será informado mensualmente para cada beneficiario y se ajustará a lo efectivamente realizado. ************************************************************************************ Nota Nro. 109 (23-07-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Pedido de Suministro, Expediente Nro. 0630/12, sin observaciones que formular.. *********************************************************************************** Nota Nro. 110 (23-07-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 1671 y 1871/12 se ha detectado: Por la Nro. 1671 se habilita una Cta. Cte. en el Banco Patagonia Sucursal Cipolletti denominada ASISTENCIA Y PROMOCION INTEGRAL DE FAMILIAS y se designan como responsables al Secretario de Economía y Hacienda, a la Tesorera Municipal y al Director de Hacienda. Por la Nro. 1871, a pedido del Banco Patagonia (2do. Considerando) deberá modificarse el artículo segundo en el cual se designa a los firmantes de la Cta. Cte. Y en el artículo 2do. se repite la designación de los mismos responsables, por lo que entendemos se ha cometido un error que debiera subsanarse mediante el dictado de una resolución modificatoria. *************************************************************************************

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Nota Nro. 111 (24-07-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 2482-S/12, informando que “… habiendo tomado vista y analizado el contenido del Expediente se observa la falta de cumplimiento a lo que establece el artículo 65to. de la Ordenanza Nro. 137/09 que textualmente dice: “Los contratos de locación o arrendamiento de inmue bles deberán formalizarse previo informes de peritos tasadores o firmas especializadas respecto al valor a pagar o cobrar p or la Municipalidad, atendiendo a las cotizaciones del mercado.” Puede observarse también que el contrato contiene cláusulas y condiciones que resultan beneficiosas para los intereses municipales tales como:

1. Cláusula Quinta –invariabilidad del precio acordado: el precio pactado se mantendrá invariable hasta la finalización del contrato.

2. Ubicación-renovación: el inmueble goza de buena ubicación, y por tratarse de la renovación de un contrato anterior, se evita todo el trastorno relacionado con la mudanza de la dependencia.

3. Valor de plaza de la locación: puede observarse que el valor establecido en la Cláusula Cuarta ( $ 6.100,=) resulta en apariencia normal de mercado, en orden a las comodidades, superficie, ubicación y accesorios que lo componen.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda que en todos aquellos casos de locaciones de inmuebles, ya sea que se trate de arrendamientos permanentes, periódicos o para la sola realización de algún evento, se ponga atención en dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza de Contrataciones. De esta manera se dará mayor transparencia a los actos de gobierno.” ************************************************************************************** Nota Nro. 112 (25-07-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Pedidos de Suministros Expedientes Nros. 037; 046 y 176 todos del 2.012, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 113 (25-07-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle se informe el motivo por el cual se realizó la contratación que se aprueba mediante Resolución Nro. 1324, estando en vigencia desde el 30 de marzo de 2.012 la Licitación Pública Nro. 009/2012, a través de la que se adjudicó el servicio de sepelios a la empresa DINIELLO. Desde la Secretaría de Acción Social, mediante Memo Nro. 313(21-08-2012) se informó que dicho sepelio fue concertado con la empresa SER VICIOS DON BOSCO por la familia del joven Daniel MORALES quien falleciera t rágicamente junto a otro joven en un tiroteo entre bandas en el barrio Don Bosco el 0 1 de abril, y dada su condiciones de bajos recursos se accedió a pagar las exequias del occiso. **************************************************************************************** Notas Nros. 114 a 121 (01-08-12) dirigidas a funcionarios municipales que aún no presentaron su Declaración Jurada de Bienes Patrimoniales, en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 16to. de la Carta Orgánica Municipal,

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Art. 1ro. de la Ley Provincial Nro. 7 y el Art. 27mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09, por lo que se promoverán las sanciones establecidas en el Art. 5to. de la Ley Provincial Nro. 7; y el Art. 6to. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. ************************************************************************************ Nota Nro. 122 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 2580-D/12, Llamado a Licitación Pública para la obra “Mantenimiento Alumbrado Público y Semáforos 2.013-2.017” ********************************************************************************** Nota Nro. 123 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2359/12 se ha detectado que en su primer Considerando se expresa que se otorga un adicional “con los haberes del mes de junio/12”, y en el artículo 1ro. se establece: OTORGAR –con los haberes del mes de junio/12 y hasta tanto el Sr. Intendente Municipal disponga lo contrario…” por lo que no resulta claro el plazo de vigencia del beneficio. ****************************************************************************** Nota Nro. 124 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en los Legajos de Tesorería de los días 05 y 19 de junio de 2.012 se ha observado (algunas de las cuales ya fueron señaladas en oportunidades anteriores):

1) Numerosos pagos sin Resolución, cuando el artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal expresa textualmente: “No se hará ningún pago sin intervención del Contador, y éste no autorizará sino los previstos en el Presupuesto, dispuestos mediante or denanza o resolución del Poder Ejecutivo. El Contador deberá observar bajo su responsabilidad, toda orden de pago que infringi era las disposiciones anteriores, que no fueren ajustadas a las reglas establecidas por las ordenanzas que se dictaren o e n su defecto a las Leyes de Contabilidad y Obras Públicas de la Pr ovincia. En este caso, el Poder Ejecutivo solo podrá disponer e l pago mediante resolución suscripta por el Intendente y t odos los Secretarios.”

2) Contrataciones Directas y compras directas de Pedidos de Suministros

sin dar cumplimiento al art. 18vo., último párrafo de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones que establece: ”A los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establ ecidos en el Artículo 3ro. del presente Reglamento, deberá aplic arse el sistema de “pedido de precios”, que consistirá en solicitar cotización a por lo menos tres (3) firmas proveedoras, sin el re quisito de plazo para presentación de ofertas y sin el derecho de im pugnación por parte del oferente.”

3) Se observan pagos a proveedores que no cuentan con constancia de

inscripción ante la AFIP (EL BUNGALO de Federico García; HOGAR DE ANCIANOS SAN GABRIEL de Pablo Pereira; PUERTO ARGENTINO F.M. 105.9 de Hugo Escobar; BRIONES CIFUENTES

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ROSEMARIE VERONICA por alquiler de vehículo a S.A.S.) por lo que deberá instruirse para que a través de la Contaduría Municipal se verifique esta constancia antes de realizar pagos en general.

4) Se observan pagos a proveedores que posiblemente deben ser sujetos

pasibles de retenciones de la Resolución General Nro. 2616 de la AFIP (HOGAR DE ANCIANOS SAN GABRIEL de Pablo Pereira) por lo que deberá instruirse para que a través de la Contaduría Municipal se verifique esta circunstancia antes de realizar pagos en general.

5) Se observa que se contrata el alquiler de vehículos con cobertura de

seguro PARA USO PARTICULAR, por lo que reitero lo sugerido en Nota C.M. Nro. 097respecto de este tema.

****************************************************************************** Nota Nro. 125 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente respecto de la Caja Chica habilitada para cubrir gastos del RECESO ADMINISTRATIVO ENERO 2.012 para el Área Control General y Estadística dependiente de la S.S.P., por $ 3.000,= responsable Juan Carlos DE RIOJA, ya que venció el plazo para la presentación de la Rendición Final. “Esta Contraloría informa al Sr. Intendente que deberá intimar al responsable para q ue de cumplimiento a lo establecido por las normas vigentes, o en su c aso, aplicar las sanciones que correspondan.” ******************************************************************************* Nota Nro. 126 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros, Expediente Nro. 129/2.012 ******************************************************************************* Nota Nro. 127 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Pedido de Suministros, Expediente Nro. 171/2.012 ******************************************************************************* Nota Nro. 128 (01-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 3241-I/2.012 ********************************************************************************* Nota Nro. 129 (03-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Pedidos de Suministro, Expedientes Nros. 0555 y 0556/12. ********************************************************************************** Nota Nro. 130 (03-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que a la fecha no se ha recibido la documentación requerida por las Notas de esta Contraloría que se detallan. ********************************************************************************* Nota Nro. 131 (06-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 10 y 17 de julio de 2.012 *********************************************************************************

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Nota Nro. 132 (06-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2488/12 se ha detectado que en el 1er. Considerando se tramita el pago a RADIO CIPLLETTI F.M., mientras que en el Artículo 1ro. se aprueba el pago a F.M. PREMIER. ********************************************************************************* Nota Nro. 133 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2792/12 se ha detectado que el pago que se aprueba ($ 6.000,=) supera el monto autorizado por la Resolución Nro. 1158 (18-04-2012) para Contrataciones Directas de “Otras Jurisdicciones”, en este caso, la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. ********************************************************************************** Nota Nro. 134 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que corresponde la instrumentación del respectivo Concurso de Oposición y Antecedentes e Informe de Mérito, tal como dicta el art. 129no. de la Carta Orgánica Municipal, para la designación del Juez Municipal de Faltas. ********************************************************************************** Nota Nro. 135 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que “… se ha observado que si bien se han solicitado cotizaciones a 3 o más firmas del rubro, por los montos involucrados, hubiera correspondido realizar la compra a través del procedimiento “CONCURSO DE PRECIOS. Que según se expresa en los Considerandos de ambas Resoluciones aprobatorias de las respectivas contrataciones (Nros. 2602 y 2606/12), “…debido a la inminente llegada del invierno y la falta de indumentaria para los agentes municipales se debió proceder a la compra en forma directa”. Si bien existen razones de verdadera urgencia, la adquisición debió ser prevista con anterioridad. Por lo expuesto, se sugiere que en lo sucesivo, este tipo de compras sean precavidas con la debida anticipación para de esta manera dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, de Contrataciones” *********************************************************************************** Nota Nro. 136 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1721-D/12, sin observaciones que formular. ********************************************************************************** Nota Nro. 137 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0171/12, sin observaciones que formular.. ********************************************************************************** Nota Nro. 138 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 2766 y 2767/12 se ha detectado que los pagos que se aprueban por $ 21.840,= y $ 14.560,= respectivamente, “…superan ampliamente el monto autorizado por la Resolución Nro. 1158 (18-04-2012) para Contrataciones Directas de “Otras Jurisdicciones”. En estos casos, el DEPARTAMENTO DE SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL debió remitir el pedido a la Dirección de Compras y Suministros para implementar el trámite respectivo.” ************************************************************************************

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Nota Nro. 139 (21-08-12) dirigida al Sr. Intendente, sobre el Expediente Nro. 2580-DOI s/llamado a Licitación Pública obra: “Mantenimiento Alumbrado Público y Semáforos 2.013-2.017” para informarle que: “ Analizando los antecedentes puestos en consideración por la Presidencia del Concejo Deliberante, esta Contraloría considera que el Poder Ejecutivo debería observar y hacer observar lo establecido en los párrafos 2do. y 3ro. del Artículo 45to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. La citada norma en forma manifiesta pone fin a toda cuestión de interpretación relacionada con la posibilidad de establecer o no “CLAUSULA DE AJUSTE”, “INDEXACION” o “REAJUSTE” a precios adjudicados para los contratos de ejecución diferida o continuada de bienes o servicios sujetos a entregas periódicas.” ************************************************************************************* Notas Nros. 140 a 143 (21-08-12) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Secretario de Hacienda y Sra. Contadora Municipal, para remitirles los Estados de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril y 31 de mayo de 2.012. ************************************************************************************** Nota Nro. 144 (21-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1996-D/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 145 (16-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 2837 y 2845/12 se ha detectado que los pagos que se aprueban por $ 11.189,09 y $ 9.360,= respectivamente, “…superan ampliamente el monto autorizado por la Resolución Nro. 1158 (18-04-2012) para Contrataciones Directas de “Otras Jurisdicciones”. En estos casos y otros similares, la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL debió remitir el pedido a la Dirección de Compras y Suministros para implementar el trámite respectivo.” ************************************************************************************* Nota Nro. 146 (23-08-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los día 07 y 17 de julio de 2.012, habiéndose observado lo siguiente (algunas de las cuales ya fueron señaladas en oportunidades anteriores):

1) Numerosos pagos sin Resolución, cuando el artículo 50mo. de la Carta Orgánica Municipal expresa textualmente: “No se hará ningún pago sin intervención del Contador, y éste no autorizará sino los previstos en el Presupuesto, dispuestos mediante or denanza o resolución del Poder Ejecutivo. El Contador deberá observar bajo su responsabilidad, toda orden de pago que infringi era las disposiciones anteriores, que no fueren ajustadas a las reglas establecidas por las ordenanzas que se dictaren o e n su defecto a las Leyes de Contabilidad y Obras Públicas de la Pr ovincia. En este caso, el Poder Ejecutivo solo podrá disponer e l pago

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mediante resolución suscripta por el Intendente y t odos los Secretarios.”

2) Contrataciones Directas y compras directas de Pedidos de Suministros

sin dar cumplimiento al art. 18vo., último párrafo de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones que establece: ”A los efectos de dar acabado cumplimiento a los principios establ ecidos en el Artículo 3ro. del presente Reglamento, deberá aplic arse el sistema de “pedido de precios”, que consistirá en solicitar cotización a por lo menos tres (3) firmas proveedoras, sin el re quisito de plazo para presentación de ofertas y sin el derecho de im pugnación por parte del oferente.”

3) Se observan pagos a proveedores que no cuentan con constancia de

inscripción ante la AFIP (POLO FRIZ Osvaldo; PALOU Marta; RIPIERA PALITO) por lo que deberá instruirse para que a través de la Contaduría Municipal se verifique esta constancia antes de realizar pagos en general.

4) Contrataciones Directas por montos superiores a los establecidos por

la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 y por la Resolución Nro. 1158/12 para Contrataciones de Otras Jurisdicciones.

Se deberá instruir a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL, a la DIRECCION DE TALLERES y MANTENIMIENTO VIAL y a la DIRECCION DE COMUNI-CACIÓN INSTITUCIONAL para que den cumplimiento a lo establecido por las normas mencionadas.

***************************************************************

Nota Nro. 147 (23-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle, a través del área correspondiente de la Secretaría de Acción Social, se remita a esta Contralo-ría listado actualizado de los alumnos que utilizan el servicio de traslado “puerta a puerta” para asistir a los Centros Educativos. ********************************************************************************** Nota Nro. 148 (27-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 26 de julio y 06 de agosto de 2.012. ********************************************************************************** Nota Nro. 149 (27-08-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los antecedentes que dieran lugar al dictado de la Resolución Nro. 3018 (08-08-12) ********************************************************************************** Nota Nro. 150 (05-08-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que de la do-cumentación que obra en el Expediente Nro. 1099-S/12, Locación inmueble para funcionamiento de la Escuela de Prefectura Naval, no surge que se haya dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 65to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 –REGIMEN DE CONTRATACIONES- que expresa: “Los contratos de lo-cación o arrendamiento de inmuebles deberán formali zarse previo informe

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de peritos tasadores o firmas especializadas respec to al valor a pagar o co-brar por la Municipalidad, atendiendo a las cotizac iones del mercado.” Para las sucesivas operaciones similares, se deberá respetar lo establecido por la mencionada norma. ********************************************************************************** Nota Nro. 151 (05-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que de la do-cumentación obrante en el Expediente Nro. 0835-S/12, Locación inmueble a la Cooperativa AYENHUE, no surge que se haya dado cumplimiento a lo estableci-do en el Artículo 65to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 –REGIMEN DE CONTRATACIONES- que expresa: “Los contratos de locación o arrendamien-to de inmuebles deberán formalizarse previo informe de peritos tasadores o firmas especializadas respecto al valor a pagar o c obrar por la Municipali-dad, atendiendo a las cotizaciones del mercado.” Solicito se instruya a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL para que en las suce-sivas operaciones similares, se respete lo establecido por la mencionada nor-ma. *********************************************************************************** Nota Nro. 152 (05-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Personal que se detallan, a efectos de realizar controles de rutina. *********************************************************************************** Nota Nro. 153 ANULADA *********************************************************************************** Nota Nro. 154 (06-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3241-I/12, sin observaciones que formular. *********************************************************************************** Notas Nros. 155 a 158 (21-08-12) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Secretario de Hacienda y Sra. Contadora Municipal, para remitirles la 2da. Memoria Trimestral de 2.012 y el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2.012. ************************************************************************************ Nota Nro. 159 (11-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2807/12 se ha detectado que en el Artículo 1ro. se ha consignado erróneamente que se aprueban convenios suscriptos al 30 de noviembre de 2.012. Desde la Secretaría de Acción Social, mediante Memo Nro. 196/12 se aclaró que la fecha correspondiente a la aprobación de dichos convenios era el 30 de abril de 2.012 ************************************************************************************ Nota Nro. 160 (11-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 3605-D/12. ************************************************************************************

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Nota Nro. 161 (11-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2816 (27-07-2012) se ha detectado que en el 3er. Considerando se expresa que se suspende la aplicación de la cláusula 3ra. de un Convenio suscripto con el CIPOLLETTI TIRO CLUB y EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE CIPOLLETTI “… a partir del 13/07/12 y hasta el 31/03/12…” ************************************************************************************** Nota Nro. 162 (11-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que a la fecha no se han recibido actuaciones solicitadas por las respectivas notas de esta Contraloría. ************************************************************************************ Nota Nro. 163 (12-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 4197-S; 4198-S4200-S/12; Contratación ROWING para el Servicio de Riego de Calles, adjuntando dictamen del Asesor Legal de la Contraloría, que se comparte en todos sus términos. ************************************************************************************ Nota Nro. 164 (12-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4182-I/12. ************************************************************************************** Nota Nro. 165 (13-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 3890-D/12. ************************************************************************************* Notas Nros. 166 a 169 (21-08-12) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Secretario de Hacienda y Sra. Contadora Municipal, para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2.012. ************************************************************************************ Nota Nro. 170 (14-09-12) dirigida al Sr. Intendente para “… elevar mi opinión respecto al Expediente Nro. 3029-I/12, tal lo solicitado por la Dirección de Hacienda. En tal sentido, habiendo analizado el contenido del mismo y de los cuerpos 1 y 2 del Legajo de Tesorería del día 07 de marzo de 2.012, considero que:

1) El proveedor posee legítimo derecho al reclamo de intereses que efectúa, toda vez que el Municipio procedió a la cancelación de su obligación con una mora que superó los 120 días.

2) El cálculo efectuado pro el proveedor a fs. 8), por el cual determina un gasto a recuperar de $ 6.945,77 no corresponde que sea tenido en cuenta, ya que considera las acreditaciones que le efectuara la entidad bancaria que surgen del contrato de cesión de garantía. Sin perjuicio de ello, el Municipio canceló la totalidad de la factura en cuestión, descontando las retenciones impositivas que corresponden por aplicación de las normas legales.

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3) La cuantía del monto que correspondería reconocer al proveedor está debidamente acreditada por éste último mediante el aporte de los comprobantes que obran en este Expte. A fs. 03 a 07) (resúmenes de cuenta bancarios). De estos comprobantes surgen los importes cobrados por la entidad bancaria en concepto de intereses, que totalizan $ 4.378,11, entre el 27/12/2011 y el 13/03/2012.

4) En mi opinión no corresponde el reconocimiento de otros gastos derivados de la operatoria.”

********************************************************************************** Nota Nro. 171 (17-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los antecedentes que dieran lugar al dictado de la Resolución Nro. 3018/12. ********************************************************************************** Nota Nro. 172 (17-09-12) dirigida al Sr. Intendente para elevar el impreso de la planilla correspondiente al proyecto de Presupuestos de Gastos para el año 2.013 de esta Contraloría, de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Economía y Hacienda. ********************************************************************************* Nota Nro. 173 (19-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 14 y 30 de agosto de 2.012. ********************************************************************************* Nota Nro. 174 (19-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Personal Nros. 0003; 0085; 0226; y 0237, sin observaciones que formular. ********************************************************************************* Nota Nro. 175 (13-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 3967-H/12 y 4292-D/12. ********************************************************************************* Nota Nro. 176 (13-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 0836-S/12, sin observaciones que formular. ******************************************************************************** Nota Nro. 177 (13-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir la Resolución C.M. Nro. 003/12 por la que la Contraloría Municipal adhiere al Asueto Administrativo del día 03 de octubre de 2.012, establecido por Resolución Nro. 3660/12 del Poder Ejecutivo Municipal. ******************************************************************************** Nota Nro. 178 (20-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 1379-D/12 y 1599-D/12 ********************************************************************************

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Nota Nro. 179 (21-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 26 de julio y 06 de agosto de 2.012. ******************************************************************************** Nota Nro. 180 (21-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3422 (30/08/12) se ha detectado que mientras que en el 2do. Considerando se expresa que se debe hacer reconocimiento de servicios a las personas que se detallan, en el Art. 2do. se hace el reconocimiento “por tareas desarrolladas durante junio/12”. ********************************************************************************* Nota Nro. 181 (21-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3220 (17-08-12) se ha detectado que el Artículo 1ro. expresa: “APROBAR José …” *********************************************************************************** Nota Nro. 182 (21-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle las Certificaciones correspondientes a los Aportes “CORRIDA” y “1ra. Cuota Programa Asistencia y Promoción Familiar” ******************************************************************************** Nota Nro. 183 (21-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 3890-D/12. Habiendo analizado su contenido, esta Contraloría observa que si bien el importe de la Contratación Directa no supera el límite establecido en la Resolución Nro. 1158/12, no se da cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09 de Contrataciones, en los siguientes aspectos:

1) No se observa que se den las condiciones expresadas en el At. 18vo. a), que admite las contrataciones directas “… cuando existan razones de VERDADERA URGENCIA O EMERGENCIA IMPREVISIBLE. Las razones de urgencia o emergencia imprevisibles deberán fundarse fehacientemente” . No surge claramente del Memorandum Nro. 201 de fs. 1) del Expediente cuál es la urgencia o emergencia imprevisible.

2) No se da cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Contrataciones que expresa que: “… a los efectos de dar acabado cumplimiento a los principio s establecidos en el Art. 3ro. del presente reglament o deberá aplicarse el sistema de PEDIDO DE PRECIOS que consi stirá en solicitar cotización a por lo menos 3 firmas provee doras…” No obran en el Expediente los pedidos de cotización.

3) No se da cumplimiento a las disposiciones del Artículo 66to. de la citada Ordenanza que establece el principio de concentración material y funcional en la Dirección de Compras y Suministros, cuya parte

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pertinente expresa que: “Deberá tramitarse ante la Dirección de Compras y Suministros la adquisición y provisión de suministros de uso común u ordinario, aún cuando se trate de co ntrataciones directas. Queda prohibida toda compra fuera del áre a de la Dirección de Compras y Suministros, salvo autorizac ión expresa del Sr. Secretario de Economía y Hacienda.”

Otras tramitaciones como la que nos ocupa se vienen sucediendo en forma repetitiva. Por todo lo expuesto, esta Contraloría solicita se instruya a la DIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos para que en lo sucesivo dé cumplimiento a la normativa vigente en materia de contrataciones. ***************************************************************************** Nota Nro. 184 (25-09-12) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1996-D/12. ***************************************************************************** Nota Nro. 185 (13-09-12) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 4063-D/12. ***************************************************************************** Nota Nro. 186 (26-09-12) dirigida al Concejal Carlos ARRAZTOA para ponerlo en conocimiento que el Artículo 16to. de la Carta Orgánica Municipal, referido a las Declaraciones Juradas de Bienes, declara vigente para el Ejido Municipal los alcances de la Ley Provincial Nro. 7. La mencionada Ley, en su artículo 1ro. expresa: “Desde la promulgación de la presente Ley, los miembros de los Poderes Legisl ativo, Ejecutivo y Judicial de las Municipalidades y entidades autárqu icas provinciales y demás funcionarios y empleados dependientes de los mismos, deberán efectuar bajo juramento una manifestación de todos sus bienes, créditos sus fuentes cualquiera sea su naturaleza y procedencia, así como de sus deudas, en forma que permita establecer con exactitud la situación de su patrimonio, el de su cónyuge del qu e estuviere separado legalmente o de hecho, sin voluntad de uni rse y de los consanguíneos en primer grado a su cargo.” El Anexo I de la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09 presenta el formulario que se debe llenar a esos efectos. ***************************************************************************** Nota Nro. 187 (27-09-12) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las Resoluciones Nros. 3336 y 3337/12 se ha detectado que por ambas se aprueba la contratación con FRAME ESTUDIO por la cobertura en video de material de Prensa del período 01/06/12 al 30/06/12. Si bien se menciona el pago de 2 facturas diferenciadas, las Nros. 0001-00000057 y 58, solicitamos aclaración sobre si se ha incurrido en error en la mención del período correspondiente (para ambas) o nos encontramos ante una duplicidad de trámite. *****************************************************************************

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Nota Nro. 188 (27-09-12) dirigida al Sr. Secretario de Obras Públicas para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2580-D/12, adjunto al Memo DOI Nro. 461/12 referido al Pliego Licitatorio s/”Mantenimiento del Alumbrado Públicos 2.013-2.017. ***************************************************************************** Nota Nro. 189 (27-09-12) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que se ha observado que es reiterada la tramitación por el alquiler de un motocompresor sin martillo para bacheo y otras tareas, “dado que el de propiedad municipal se encuentra fuera de servicio por rotura del compresor” Dado que el monto de esta operación es de más de $ 6.000,= mensuales, y el costo de uno nuevo ronda los $ 70.000,= consideramos que sería conveniente a los intereses municipales adquirir el equipo requerido. Con fecha 12 de octubre/12 se recibió mención del Secretario de Economía y Hacienda informando: “Ya se arregló el compresor. No debería alquilarse más” ****************************************************************************** Nota Nro. 190 (28-09-12 ) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Expedientes Nros. 4142-D/12 y 4256-D/12 ****************************************************************************

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En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.012 ésta Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICO: 06-07-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no tiene a la fecha cargos pendiente de rendición por Obras Delegadas. 01-08-2.012 Que se ha ejecutado el Fondo Solidario según consta en detalle adjunto “MOVIMIENTOS DE FONDOS EN LA CUENTA RECAUDADORA –FONDO FEDERAL SOLIDARIO”, según Acta Acuerdo oportunamente suscripta con el Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro. 17-08-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no tiene cargos pendientes de rendición de Aportes No Reintegrables. 24-08-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti no tiene cargos pendientes de rendición de Aportes No Reintegrables. 21-09-2.012 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, que la Municipalidad de Cipolletti ha presentado la rendición parcial de gastos correspondiente al “Programa de Asistencia y Promoción Integral de la Familia”, 1ra. cuota bimestral, y que la misma se ajusta y cumple con los requisitos y condiciones establecidas en las cláusulas primera y tercera del Convenio Marco de Transferencia de Fondos suscripto con ese Ministerio el 28 de marzo de 2.012.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes a los períodos: * Mayo 2.012 * Junio 2.012 * Julio 2.012

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Informes de la Asesoría Legal

� Dictamen sobre cláusulas de ajuste en Pliego para el Llamado a Licitación Pública por la obra: “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos 2.013-2.017”

� Dictamen sobre pagos por servicios contratados en forma directa a ROWING S.A. (Riego de Calles).

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Carta Orgánica Municipal, Ordenanzas Municipales y Leyes Provinciales vigentes.

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Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

• Seguimiento de su evolución en el Trimestre. • Comportamiento comparativo de las Partidas, en relación con el

Presupuesto original. • Énfasis en la evolución de la Partidas que componen las

erogaciones corrientes. • Análisis horizontal y vertical. • Confección de ratios y otros indicadores.

Personal:

•••• Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, contratados y eventuales).

•••• Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. •••• Control Legajos de Personal Nros. 0003; 0085; 0226 y 0237

Estados de Ejecución Presupuestaria.

• Se elaboraron los correspondientes a los meses de abril; mayo; junio y julio de 2.012

Cuenta Gral. del Ejercicio:

• Análisis y Revisión de las Partidas de Ingresos y Egresos • Análisis y Revisión de los Estados que componen la Cuenta

Otras verificaciones:

• Cruzamiento de información financiera, contable y administrativa del período, en base a muestra aleatoria y a la siguiente documentación:

- Resoluciones municipales - Listado de cheques emitidos por la Tesorería - Mayores contables de proveedores - Retenciones impositivas

Expedientes/Legajos:

• Se tomó conocimiento de las actuaciones de los Legajos de Tesorería de los días:

� 26 de junio � 10 - 17 y 26 de julio � 06 - 14 y 30 de agosto � 10 y 13 de septiembre

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.012 ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 36.632.051,20 34% DE OTRAS JURISDICCIONES 65.254.582,45 59% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0% DE CAPITAL 2.087.775,86 2% FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 5% TOTALES 109.937.059,63 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 56.482.586,89 46% BIENES DE CONSUMO 5.610.966,00 5% SERVICIOS 22.969.767,39 19% TRANSFERENCIAS 8.596.865,34 7% EROGACIONES DE CAPITAL 3.861.548,26 3% TRABAJOS PUBLICOS 10.218.591,67 9% BIENES PREEXISTENTES 17.053,39 1% AMORTIZACION DE LA DEUDA 12.063.062,30 10% TOTALES 119.820.441,24 100%

- 133 -

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 36.994.521,00 36.632.051,20 -362.489,80 OTRAS JURISDICCIONES 58.327.588,50 65.254.582,45 6.926.993,95 TRANSFERENCIAS CTES. 750.000,00 0,00 -750.000,00 BIENES DE CAPITAL 1.370.522,25 2.087.775,86 717.253,61 FINANCIAMIENTO 6.000.000,00 5.962.650,12 -37.348,88 TOTALES 103.442.631,75 109.937.059,63 6.494.427,88

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 53.250.000,00 56.482.586,89 -3.232.586,89 BIENES DE CONSUMO 6.540.147,00 5.610.966,00 929.181,00 SERVICIOS 20.399.105,25 22.969.767,39 -2.570.662,14 TRANSFERENCIAS 6.810.516,75 8.596.865,34 -1.786.348,59 EROGAC. DE CAPITAL 2.572.362,75 3.861.548,26 -1.289.185,51 TRABAJOS PUBLICOS 6.820.500,00 10.218.591,67 -3.398.091,67 BIENES PREEXISTENTES 600.000,00 0,00 600.000,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 3.075.000,00 12.063.062,30 -8.988.062,30 TOTALES 100.067.631,75 119.803.387,85 -19.735.756,10

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 6.494.427,88 DEFICIT DE GASTOS -19.735.756,10 RESULTADO EJECUTADO -13.241.328,22

- 134 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 135 -

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.011 2.012 VARIACION

PERSONAL 41.993.850,76 56.482.586,89 35,00% BIENES DE CONSUMO 5.038.068,79 5.610.966,00 11,00% SERVICIOS 16.150.435,87 22.969.767,39 42,00% TRANSFERENCIAS 10.804.340,08 8.596.865,34 -20,00%

TOTALES 73.986.695,50 93.660.185,62 27,00%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.011 2.012 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 18.760.851,65 14.080.139,93 -25,00%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.011 2.012 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 30.389.421,46 36.632.051,20 21,00% GASTOS de FUNCIONAM. 73.986.695,50 93.660.185,62 27,00% PORCENTUAL 41,07% 39,11% -5,00%

- 136 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.011-2 .012

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 30.389.421,46 36.632.051,20 21% OTRAS JURISDICCIONES 51.852.600,68 65.254.582,45 26% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0% DE CAPITAL 1.706.334,16 2.087.775,86 22% FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 5.962.650,12 -63%

TOTALES 100.020.377,42 109.937.059,63 10%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACION

PERSONAL 41.993.850,76 56.482.586,89 35 BIENES DE CONSUMO 5.038.068,79 5.610.966,00 11% SERVICIOS 16.150.435,87 22.969.767,39 42% TRANSFERENCIAS 10.804.340,08 8.596.865,34 -20% EROGAC. DE CAPITAL 828.015,80 3.861.548,26 366% TRABAJOS PUBLICOS 17.932.835,85 10.218.591,67 -43% BIENES PREEXISTENTES 126.784,14 0,00 -100% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 4.136.299,30 12.063.062,30 192%

TOTALES 97.010.630,59 119.803.387,85 23%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 VARIACIONES

RECURSOS 100.020.377,42 109.937.059,63 10% EROGACIONES 97.010.630,59 119.803.387,85 23%

AHORRO/DEFICIT PRESU-PUEST. 3.009.746,83 -9.866.328,22 -428%

- 137 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

EJERCICIOS 2.008 - 2.009 - 2.010 - 2.011 - 2.012

1 - RECURSOS 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 De JURISD. MUNICIPAL 17.528.866,62 20.235.357,32 25.498.621,15 30.389.421,46 36.632.051,20 OTRAS JURISDICCIONES 24.685.166,13 32.027.233,46 39.113.097,39 51.852.600,68 65.254.582,45 TRANSFERENCIAS CTES. 574.327,80 797.674,00 0,00 0,00 0,00 De CAPITAL 828.462,28 1.067.344,09 1.313.066,51 1.706.334,16 2.087.775,86 FINANCIAMIENTO 2.229.633,37 5.345.222,46 7.417.875,23 16.072.021,12 5.962.650,12 TOTALES 45.846.456,20 59.472.831,33 73.342.660,28 100.020.377,42 109.937.059,63

2 - EROGACIONES 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 PERSONAL 19.151.438,53 25.156.575,90 29.090.883,05 41.993.850,76 56.482.586,89 BIENES DE CONSUMO 2.828.939,01 3.517.071,60 3.386.543,45 5.038.068,79 5.610.966,00 SERVICIOS 8.340.235,02 11.045.174,48 12.797.946,58 16.150.435,87 22.969.767,39 TRANSFERENCIAS 4.745.268,81 6.587.125,44 6.654.500,48 10.804.340,08 8.596.865,34 EROGACION DE CAPITAL 265.875,86 374.431,86 370.979,57 828.015,80 3.861.548,26 TRABAJOS PUBLICOS 4.632.360,33 7.252.946,56 5.582.947,41 17.932.835,85 10.218.591,67 BIENES PREEXISTENTES 145.105,85 618.545,66 451.447,50 126.784,14 0,00 AMORTIZAC. DE LA DEU-DA 2.873.425,03 2.550.363,49 2.869.634,20 4.136.299,30 12.063.062,30 TOTALES 42.982.648,44 57.102.234,99 61.204.882,24 97.010.630,59 119.803.387,85

3 - RESULTADO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

DEL TRIMESTRE 2.863.807,76 2.370.596,34 12.137.778,04 3.009.746,83 -9.866.328,22

- 138 -

2.008 2.009 2.010 2.0110,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.009 2.010 2.011 2.0110,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 139 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 140 -

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

Recaudado de cuotas de otros

meses (B)

Total Recau-dado en el mes (A) +

(B)

%

Total Recau-dado de la cuota A LA

FECHA

%

01 1.675.345,94 437.076,96 26,09 270.613,80 16,15 136.213,40 8,13 843.904,16 250.992,74 1.094.896,90 65,35 1.250.149,34 74,62 02 1.667.362,74 513.337,96 30,79 151.847,46 9,11 124.145,51 7,45 789.330,93 465.656,59 1.254.987,52 75,27 1.215.573,32 72,90 03 1.495.908,68 485.089,84 32,43 201.575,06 13,48 126.440,31 8,45 813.105,21 617.464,75 1.430.569,96 95,63 1.052.807,36 70,38 04 1.645.199,64 398.788,71 24,24 241.850,78 14,70 99.960,68 6,08 740.600,17 512.496,68 1.253.096,85 76,17 1.170.892,23 71,17 05 1.650.048,42 595.714,53 36,10 217.208,06 13,16 140.486,32 8,51 953.408,91 507.223,92 1.460.632,83 88,52 1.182.420,79 71,66 06 1.651.059,28 491.896,77 29,79 159.407,95 9,65 139.447,25 8,45 790.751,97 408.642,62 1.199.394,59 72,64 1.164.119,48 70,51 07 1.653.539,57 540.788,96 32,70 295.189,78 17,85 141.078,30 8,53 977.057,04 626.211,33 1.603.268,37 96,96 1.150.199,47 69,56 08 1.654.024,19 510.669,38 30,87 145.680,15 8,81 131.285,58 7,94 787.635,11 433.016,89 1.220.652,00 73,80 1.117.584,01 67,57 09 1.462.587,05 444.557,54 30,40 208.623,88 14,26 115.517,41 7,90 768.698,83 477.184,03 1.245.882,86 85,18 910.310,73 62,24

141

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

142

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.012

INGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 10.732.913,65 12.844.578,16 10.417.652,23 10.163.109,07 11.300.694,35 10.621.089,71

DE JURISD. MUNICIP. 4.083.891,37 6.273.364,73 3.579.101,97 4.137.027,83 4.205.792,35 3.050.461,21

TASAS MUNICIPALES 3.222.633,54 4.611.285,85 1.757.020,22 2.499.955,28 2.470.475,06 1.332.109,36

DERECHOS 100.994,55 273.359,66 387.678,47 321.047,73 372.374,51 343.879,81

PLANES DE PAGO 232.157,89 435.883,47 495.110,11 495.935,22 508.220,53 502.277,08

FONDOS ESPECIALES 340.219,86 357.778,44 226.241,61 162.641,77 215.335,06 179.340,72

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 118.371,09 270.250,16 162.959,53 230.213,76 140.983,68 166.592,00

INTERESES/MULTAS 29.987,82 94.076,08 105.549,40 206.787,94 179.562,67 76.014,56

INFRACCIONES 35.797,31 196.860,55 193.172,57 176.034,38 234.981,93 285.341,22

OTROS INGRESOS 3.729,31 33.870,52 251.370,06 44.411,75 83.858,91 164.906,46

COPART.Y REGALIAS 6.649.022,28 6.571.213,43 6.838.550,26 6.026.081,24 7.094.902,00 7.570.628,50

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 231.437,66 234.709,65 278.156,82 351.343,34 245.375,72 167.427,40

TOTAL.INGR.MUNICIP. 10.964.351,31 13.079.287,81 10.695.809,05 10.514.452,41 11.546.070,07 10.788.517,11

FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS 16.927.001,43 13.079.287,81 10.695.809,05 10.514.452,41 11.546.070,07 10.788.517,11

143

INGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 11.768.512,29 11.465.387,59 12.572.696,60 0,00 0,00 0,00 101.886.633,65

DE JURISD.MUNIC. 3.979.787,71 3.449.717,67 3.872.906,36 0,00 0,00 0,00 36.632.051,20

TASAS MUNICIP. 2.186.983,06 1.725.899,45 2.284.792,58 22.091.154,40

DERECHOS 302.337,19 332.939,42 283.971,98 2.718.583,32

PLANES DE PAGO 562.230,88 621.086,32 528107,91 4.381.009,41

FONDOS ESPEC. 232.036,02 171.455,64 195336,18 2.080.385,30

PAT.MOTOCICL. 0,00 0,00 0 0,00

IMP. AL BALDIO 180.986,12 114.107,77 141771,69 1.526.235,80

INTERESES/MULTAS 97.767,27 95.032,45 66302,96 951.081,15

INFRACCIONES 369.515,74 343.797,14 330213,93 2.165.714,77

OTROS INGRESOS 47.931,43 45.399,48 42.409,13 717.887,05

COPART./REGAL. 7.788.724,58 8.015.669,92 8.699.790,24 65.254.582,45

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 231.863,19 159.580,64 187.881,44 2.087.775,86

INGR. MUNICIP. 12.000.375,48 11.624.968,23 12.760.578,04 0,00 0,00 0,00 103.974.409,51

FINANCIAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.962.650,12

TOTAL RECURSOS 12.000.375,48 11.624.968,23 12.760.578,04 0,00 0,00 0,00 109.937.059,63

144

EGRESOS

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 7.051.003,96 22.896.694,00 10.388.016,44 7.896.159,81 12.914.987,96 7.388.875,15

FUNCIONAMIENTO 6.318.671,11 17.139.356,72 8.746.671,64 8.071.060,09 11.000.823,86 6.958.017,00

PERSONAL 5.382.182,41 7.400.344,02 5.528.641,77 4.082.315,13 6.221.541,28 6.376.234,81

PTA. PERMANENTE 985.267,07 2.804.062,43 1.741.013,23 1.039.367,00 1.748.329,10 1.756.134,20

PTA. POLITICA 634.336,78 593.342,78 569.520,62 407.594,42 599.622,47 625.805,14

CONTRATADOS 3.762.578,56 4.002.938,81 3.218.107,92 2.635.353,71 3.873.589,71 3.994.295,47

BIENES DE CONSUMO 179.866,78 1.235.684,22 692.088,56 795.705,47 683.556,11 79.575,17

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 179.866,78 910.499,73 455.259,87 703.337,22 388.682,94 12.120,05

Bs.CONSUMO VARIOS 0,00 325.184,49 236.828,69 92.368,25 294.873,17 67.455,12

SERVICIOS 587.453,32 6.482.602,20 1.495.048,70 2.180.947,80 3.220.955,55 323.257,20

LUZ-AGUA-GAS 0,00 45.337,28 85.701,93 157.265,73 111.338,60 7.150,43

COMUNICACIONES 24.848,55 788.658,30 154.563,40 217.716,02 125.182,47 91.212,46

SERVICIOS VARIOS 97.110,49 925.333,74 215.995,67 149.314,28 182.595,54 50.363,94

ALQUILERES 170.764,34 1.081.403,64 181.363,47 287.898,00 526.691,55 110.556,20

SERV: CONTRATADOS 294.729,94 3.641.869,24 857.424,23 1.368.753,77 2.275.147,39 63.974,17

TRANSFERENCIAS 169.168,60 2.020.726,28 1.030.892,61 1.012.091,69 874.770,92 178.949,82

EROGAC. DE CAPITAL 732.332,85 5.757.337,28 1.641.344,80 -174.900,28 1.914.164,10 430.858,15

BIENES DE CAPITAL 230.782,86 788.254,76 180.114,62 -159.399,80 1.062.934,88 11.582,99

TRABAJOS PUBLICOS 501.549,99 4.969.082,52 1.461.230,18 -15.500,48 851.229,22 419.275,16

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 4.502.753,66 0,00 0,00 7.548.436,09 2.947,32 2.960,50

TOTAL EROGACIONES 11.553.757,62 22.896.694,00 10.388.016,44 15.444.595,90 12.917.935,28 7.391.835,65

RESULTADO 5.373.243,81 -9.817.406,19 307.792,61 -4.930.143,49 -1.371.865,21 3.396.681,46

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,03% 35,90% 16,87% 24,58% 140,64% 12,54%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 59,88% 62,31% 31,78% 61,24% 255,46% 20,89%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 46,14% 4,72% 19,04% -2266,67% 28,83% 39,93%

145

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 15.024.551,00 13.288.541,23 10.891.496,00 0,00 0,00 0,00 107.740.325,55

FUNCIONAMIENTO 13.579.115,07 11.691.764,37 10.154.705,76 0,00 0,00 0,00 93.660.185,62

PERSONAL 8.863.079,28 6.269.056,45 6.359.191,74 0,00 0,00 0,00 56.482.586,89

PTA. PERMANENTE 2.543.025,27 1.703.660,25 1.736.229,23 16.057.087,78

PTA. POLITICA 887.227,24 598.950,72 599.268,08 5.515.668,25

CONTRATADOS 5.432.826,77 3.966.445,48 4.023.694,43 34.909.830,86

BIENES DE CONSUMO 860.973,33 619.066,63 464.449,73 0,00 0,00 0,00 5.610.966,00

VEHIC/MAQ/EQUIP 476.686,36 294.592,71 295.143,18 3.716.188,84

Bs.CONSUMO Vs. 384.286,97 324.473,92 169.306,55 1.894.777,16

SERVICIOS 2.748.852,89 3.845.962,96 2.084.686,77 0,00 0,00 0,00 22.969.767,39

LUZ-AGUA-GAS 93.902,08 100.124,25 131.294,09 732.114,39

COMUNICACIONES 169.909,70 219.101,08 240.400,85 2.031.592,83

SERVICIOS VARIOS 130.651,66 248.472,43 204.844,75 2.204.682,50

ALQUILERES 458.224,40 457.031,95 503.681,15 3.777.614,70

SERV: CONTRATADOS 1.896.165,05 2.821.233,25 1.004.465,93 14.223.762,97

TRANSFERENCIAS 1.106.209,57 957.678,33 1.246.377,52 8.596.865,34

EROG. DE CAPITAL 1.445.435,93 1.596.776,86 736.790,24 0,00 0,00 0,00 14.080.139,93

BIENES DE CAPITAL 940.238,36 782.545,60 24.493,99 3.861.548,26

TRABAJOS PUBLIC. 505.197,57 814.231,26 712.296,25 10.218.591,67

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE DEUDA 2.973,48 2.991,25 0,00 12.063.062,30

TOTAL EROGAC. 15.027.524,48 13.291.532,48 10.891.496,00 0,00 0,00 119.803.387,85

RESULTADO -3.027.149,00 -1.666.564,25 1.869.082,04 0,00 0,00 0,00 -9.866.328,22

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,58% 15,05% 18,17% 21,68%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 24,68% 27,53% 35,93% 39,11%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 45,90% 19,60% 26,38% 20,43%

146

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

147

OPARTICIPACION AÑO 2.012

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 5.951.953,72 0,00 23.684,47 373.433,33 2.286,10 28.162,78 502.727,31 6.882.247,71 1.289.062,99 665.473,61 2.930,72 1.957.467,32 4.924.780,39

febrero 5.741.077,28 0,00 22.845,34 364.704,50 2.232,67 27.504,49 265.473,57 6.423.837,85 855.292,54 456.721,00 2.929,28 1.314.942,82 5.108.895,03

marzo 5.548.473,47 0,00 22.078,91 354.968,68 2.173,06 26.770,26 590.007,34 6.544.471,72 839.029,06 437.105,12 2.925,06 1.279.059,24 5.265.412,48

abril 5.316.349,78 0,00 21.155,23 450.437,09 2.757,51 33.970,09 855.520,00 6.680.189,70 850.448,18 441.075,22 2.947,32 1.294.470,72 5.385.718,98

mayo 6.497.816,20 0,00 25.856,61 388.320,96 2.377,24 29.285,55 730.650,13 7.674.306,69 1.024.407,78 531.226,28 2.960,50 1.558.594,56 6.115.712,13

junio 6.513.654,04 0,00 25.919,64 359.291,92 2.199,53 27.096,30 590.792,26 7.518.953,69 1.039.053,76 531.225,74 2.973,48 1.573.252,98 5.945.700,71

julio 6.789.058,46 0,00 27.015,55 260.500,79 1.594,75 19.645,88 806.267,23 7.904.082,66 1.533.024,43 808.893,58 2.991,25 2.344.909,26 5.559.173,40

agosto 7.291.092,40 0,00 29.013,28 691.270,08 4.231,85 167.973,94 739.383,25 8.922.964,80 1.032.915,98 538.078,82 3.013,29 1.574.008,09 7.348.956,71

septiembre 7.226.531,90 0,00 28.756,37 577.294,49 3.534,11 113.800,39 426.528,38 8.376.445,64 1.029.758,95 537.942,57 3.033,58 1.570.735,10 6.805.710,54

octubre 0,00 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00 0,00

TOTAL 56.876.007,25 0,00 226.325,40 3.820.221,84 23.386,82 474.209,68 5.507.349,47 66.927.500,46 9.492.993,67 4.947.741,94 26.704,48 14.467.440,09 52.460.060,37 *El monto de Pllas. Complementarias de agosto/12 In cluye $ 31.705,88 correspondientes a Regalías Hidro carburíferas Ley Provincial Nro. 4752, período 07/1 2, ingresados en agosto 2.012

148

VIII – ANALISIS DE GASTOS y/o CONSUMOS

149

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 19.900,00 60.222,51 16.600,00 479,16 21.500,00 FEBRERO 100.719,24 229.821,77 170.117,58 280.190,26 661.097,99 MARZO 49.242,54 59.715,34 79.007,81 218.595,39 117.310,26 ABRIL 74.656,05 121.667,27 33.978,02 108.509,27 196.181,94 MAYO 80.955,60 63.644,83 79.194,10 126.691,90 85.423,52 JUNIO 71.900,21 55.707,82 90.213,88 180.000,05 43.369,99 (*) JULIO 51.179,96 77.955,87 62.694,11 136.934,44 170.310,73 AGOSTO 130.558,16 91.733,81 71.468,28 74.995,57 163.825,90 SETIEMBRE 7.382,84 66.167,36 101.311,45 81.668,62 154.882,70 OCTUBRE 99.327,25 61.003,30 53.643,46 90.240,88 NOVIEMBRE 65.319,00 33.541,70 124.394,86 51.244,59 DICIEMBRE 22.129,72 59.272,02 133.325,81 12.900,00

GASTO TOTAL 773.270,57 980.453,60 1.015.949,36 1.362.450,13 1.613.903,03

PROM.MENSUAL 64.439,21 81.704,47 84.662,45 113.537,51 179.322,56

(*) CAMBIO EN CRITERIOS DE REGISTRACION DE COMPROBANTES

150

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 2.751,50 9.658,22 710,79 21.113,03 10.825,29 MARZO 0,00 19.872,91 8.879,12 0,00 14.928,80 ABRIL 6.831,55 27.507,94 647,60 15.264,89 33.504,63 MAYO 15.200,25 1.200,00 1.240,65 33.845,17 36.956,10 JUNIO 1.110,00 25.709,51 7.154,15 7.871,69 24.499,08 (*) JULIO 13.678,43 612,60 5.766,31 296,95 8.455,13 AGOSTO 7.817,92 8.580,10 20.391,44 10.741,90 14.756,16 SETIEMBRE 5.189,46 2.832,13 7.096,89 4.937,60 20.674,28 OCTUBRE 8.613,63 22.333,75 13.131,79 95.038,08 NOVIEMBRE 8.110,91 24.247,34 8.677,18 51.920,04 DICIEMBRE 382,11 26.427,11 67.250,35 4.021,63

TOTAL 69.685,76 168.981,61 140.946,27 245.050,98 164.599,47

PROM. MEN-SUAL 5.807,15 14.081,80 11.745,52 20.420,92 18.288,83


151

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 24.471,32 23.337,51 1.617,51 32.878,58 3.348,55 FEBRERO 42.604,97 41.658,07 58.668,99 45.931,05 95.810,87 MARZO 23.070,92 12.040,39 1.834,04 26.738,14 30.456,59 ABRIL 8.192,49 32.440,81 22.986,64 18.499,66 18.764,98 MAYO 19.125,48 33.739,59 33.426,89 29.630,20 30.489,50 JUNIO 13.773,76 5.963,06 23.860,08 26.887,79 539,00 (*) JULIO 22.747,44 19.121,59 22.533,15 30.233,18 32.630,69 AGOSTO 11.124,57 22.771,33 23.463,09 27.607,28 49.129,38 SETIEMBRE 36.392,18 23.699,91 50.413,96 27.843,09 53.204,75 OCTUBRE 21.497,80 11.220,76 14.141,25 36.377,93 NOVIEMBRE 22.913,75 34.489,55 38.575,49 17.182,87 DICIEMBRE 21.031,31 22.928,07 2.921,97 34.895,59

TOTAL 266.945,99 283.410,64 294.443,06 354.705,36 314.374,31

PROM. MENSUAL 22.245,50 23.617,55 24.536,92 29.558,78 34.930,48


152

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 202.894,10 117.840,11 140.400,26 137.979,11 179.866,78

FEBRERO 134.665,80 166.701,84 169.043,38 237.644,62 282.037,63

MARZO 75.001,53 104.480,64 152.194,28 175.915,26 272.810,60

ABRIL 75.082,16 88.801,34 139.893,99 183.260,52 276.086,93

MAYO 138.306,53 139.206,09 124.012,35 167.220,31 234.148,08

JUNIO 91.426,00 77.144,38 111.365,56 178.770,28 85,04 (*)

JULIO 143.621,74 132.717,39 137.433,91 192.968,34 238.447,93

AGOSTO 87.653,36 147.591,66 197.151,31 265.286,48 112.593,72

SETIEMBRE 59.176,71 112.778,57 165.843,85 252.674,26 153.834,59

OCTUBRE 137.554,34 134.889,85 244.317,58 381.383,26

NOVIEMBRE 150.100,42 151.538,69 178.216,78 217.585,68

DICIEMBRE 103.158,05 141.311,80 126.962,90 136.564,30

TOTAL 1.398.640,7

4 1.515.002,36 1.886.836,15 2.527.252,4

2 1.749.911,30

PROM. MEN-SUAL 116.553,40 126.250,20 157.236,35 210.604,37 194.434,59


153

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 68.340,41 159.001,58 77.654,60 174.564,41 0,00 FEBRERO 95.697,87 132.272,40 145.891,70 156.095,80 596.174,10 MARZO 52.186,82 120.030,82 134.777,43 191.682,53 181.769,27 ABRIL 63.768,79 103.993,40 100.093,39 154.691,97 232.153,79 MAYO 193.719,37 153.690,82 89.162,48 79.278,47 131.479,86 JUNIO 186.125,93 303.154,15 80.720,66 150.730,32 12.035,01 (*) JULIO 69.707,94 133.042,18 77.587,27 192.530,89 215.232,43 AGOSTO 65.066,89 99.995,20 163.948,56 181.550,47 180.948,99 SETIEMBRE 127.680,40 159.785,79 176.115,39 83.214,84 135.408,59 OCTUBRE 112.756,83 182.016,38 121.855,47 322.103,17 NOVIEMBRE 170.394,30 54.266,60 135.886,75 116.529,88 DICIEMBRE 56.708,10 99.891,96 74.893,91 13.315,14

TOTAL 1.262.153,65 1.701.141,28 1.378.587,61 1.816.287,89 1.685.202,04

PROM. MEN-SUAL 105.179,47 141.761,77 114.882,30 151.357,32 187.244,67


154

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 722,50 119.217,60 166.905,69 205.018,47 170.764,34 FEBRERO 159.495,46 145.030,75 126.819,72 380.211,85 686.839,30 MARZO 57.934,46 88.649,80 235.964,42 208.515,85 107.751,03 ABRIL -27.512,20 94.847,40 51.497,46 240.742,71 248.409,77 MAYO 63.730,49 150.909,40 166.050,10 73.002,84 435.856,45 JUNIO 89.069,49 84.172,00 170.371,65 243.190,76 102.556,20 (*) JULIO 71.154,28 112.223,90 138.961,64 314.109,27 394.824,15 AGOSTO 79.411,83 155.750,67 209.301,40 236.725,95 339.217,90 SETIEMBRE 128.600,77 133.652,99 195.790,75 281.469,17 431.659,20 OCTUBRE 151.580,57 150.688,84 271.456,20 321.199,20 NOVIEMBRE 91.179,30 132.024,34 172.778,80 541.246,15 DICIEMBRE 135.613,82 120.285,30 204.075,15 192.171,09

TOTAL 1.000.980,77 1.487.452,99 2.109.972,98 3.237.603,31 2.917.878,34

PROM. MEN-SUAL 83.415,06 123.954,42 175.831,08 269.800,28 324.208,70


155

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

Enero 5.247,60 20.777,45 7.686,00 58.510,75 63.791,50 Febrero 76.955,44 81.593,34 44.665,76 165.362,29 444.549,82 Marzo 38.962,41 25.198,76 116.228,50 71.221,93 75.896,85 Abril 171.996,61 28.204,24 165.601,80 227.587,92 369.844,92 Mayo 118.391,00 63.647,51 62.790,39 134.328,20 109.415,95 Junio 64.567,12 87.152,12 124.101,89 140.061,61 0,00 (*) Julio 65.970,20 116.437,19 74.017,41 142.378,11 126.911,97 Agosto 113.031,60 -17.779,98 89.601,71 375.394,51 82.929,81 Setiembre 34.858,94 66.126,27 205.705,81 308.213,01 219.282,12 Octubre 41.577,09 119.575,15 268.318,57 626.689,70 Noviembre 36.497,37 45.335,46 187.141,88 261.627,67 Diciembre -963,64 12.262,41 74.023,36 43.050,64

GASTO TOTAL 767.091,74 648.529,92 1.419.883,08 2.554.426,34 1.492.622,94

PROM. MEN-SUAL 63.924,31 54.044,16 118.323,59 212.868,86 165.846,99


156

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 243.919,19 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 FEBRERO 2.240.518,89 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 MARZO 264.117,10 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 ABRIL 301.318,04 956.147,17 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 MAYO 195.891,21 1.297.130,60 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 JUNIO 260.643,03 1.317.307,32 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 (*) JULIO 324.794,74 930.212,30 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 AGOSTO 442.897,24 627.678,86 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 SETIEMBRE 358.260,89 625.355,49 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25

OCTUBRE -

1.365.929,81 587.823,61 1.057.804,40 3.574.751,48 NOVIEMBRE 404.587,01 586.958,18 809.516,82 721.952,01 DICIEMBRE 417.500,97 449.318,15 677.434,89 1.803.977,81

TOTAL 4.088.518,50 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 10.218.591,67

PR.MENS. 340.709,88 739.753,88 677.308,63 2.002.793,10 1.135.399,07


157

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012

ENERO 28.000,00 40.449,83 47.000,00 50.000,00 66.625,82 FEBRERO 34.981,52 40.218,82 55.672,00 115.101,97 186.453,31 MARZO 50.693,87 60.518,09 47.775,34 46.121,59 59.949,82 ABRIL 32.064,90 51.336,00 54.362,64 0,00 0,00 MAYO 32.209,81 54.357,00 47.215,04 54.960,27 179.802,51 JUNIO 48.792,46 51.336,00 52.348,64 62.990,27 0,00 (*) JULIO 30.335,71 56.636,00 54.362,64 60.276,27 133.467,55 AGOSTO 39.582,09 53.350,00 54.342,92 69.196,54 129.291,64 SETIEMBRE 35.444,88 52.343,00 55.369,64 52.946,27 66.644,82 OCTUBRE 66.216,61 51.336,00 52.348,64 62.799,94 NOVIEMBRE 40.218,82 51.336,00 53.355,64 59.857,82 DICIEMBRE 40.218,82 53.350,00 53.355,64 0,00

TOTAL 478.759,49 616.566,74 627.508,78 634.250,94 822.235,47

PROM. MEN-SUAL 39.896,62 51.380,56 52.292,40 52.854,25 91.359,50


158

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

enero-10 91.030,19 204.638,32 44% febrero-10 161.249,79 429.191,42 38% marzo-10 135.608,12 337.425,91 40% abril-10 112.935,36 553.843,88 20% mayo-10 136.800,06 504.121,57 27% junio-10 191.207,08 504.868,38 38% julio-10 174.606,83 787.529,07 22% agosto-10 158.991,72 1.030.596,03 15% septiembre-10 150637,36 1230732,83 12% octubre-10 95.285,43 1.057.804,40 9% noviembre-10 186.055,07 809.516,82 23% diciembre-10 141.517,07 677.434,89 21%

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9% febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3% marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6% abril-11 99.075,25 708.973,42 14% mayo-11 185.171,52 2.010.861,44 9% junio-11 264.035,55 1.238.956,81 21% julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20% agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9% septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17% octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5% noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88% diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 noviembre-12 diciembre-12

159

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.012

1 - ACTIVOS 22.659.656,83

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.012 10.101.215,90

DISPONIBILIDADES 8.675.643,63

RENTAS GENERALES 7.093.327,98

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 3.626.193,18

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 665.067,42 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 130.116,89 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 1.042.305,84

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202- 3 Recaud. Deleg. Z. Norte 505.623,98 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 278.732,31 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 688.532,88 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 15 6.755,48

FONDOS DE TERCEROS 341.145,86

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 341.145,86

FONDOS ESPECIALES 852.269,77

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 153.135,32 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 12.930,33 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 220.049,57 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 42.759,22 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 3.828,31 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 11.743,85 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 1.365,41 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 900002773 ASIST INT . F 96.358,78 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 168.907,41 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 21158-5 Coop. 3 d e MAYO 352,00 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 140.839,57

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 213.944,86

160

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.012 ( continuación)

INVERSIONES 174.955,16

PLAZO FIJO 0,00 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 174.955,16

OTROS ACTIVOS 1.425.572,27

ANTICIPOS 1.283.640,50 PRESTAMOS 141.931,77

BIENES DE USO MUNICIPAL 12.558.440,93

2 - PASIVOS 7.173.290,13

DEUDA TOTAL 3.179.729,12

DEUDA FLOTANTE 3.034.260,40 DEUDA CONSOLIDADA 145.468,72

OTROS PASIVOS 3.993.561,01

FONDOS DE TERCEROS 3.993.561,01

PATRIMONIO NETO 15.486.366,80

161

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO SEPT/2.010 a SEPT/2012

PERIODOS RECURSOS GASTOS septiembre-10 8.074.078,44 8.121.521,07 octubre-10 7.918.385,75 7.786.523,28 noviembre-10 8.655.546,59 8.478.920,06 diciembre-10 8.811.581,32 9.816.623,06 enero-11 7.297.109,56 9.134.007,29 febrero-11 18.155.322,12 16.282.926,42 marzo-11 18.506.663,51 9.680.149,58 abril-11 8.173.410,05 8.294.935,93 mayo-11 9.240.995,34 10.037.678,28 junio-11 10.029.748,50 10.949.021,34 julio-11 10.031.925,64 11.536.420,86 agosto-11 9.288.671,04 10.992.425,65 septiembre-11 9.296.531,66 10.103.065,24 octubre-11 8.752.824,12 14.500.362,78 noviembre-11 9.715.276,24 8.275.846,13 diciembre-11 9.087.279,99 12.175.378,79

enero-12 16.927.001,43 10.388.016,44 febrero-12 13.079.287,81 22.896.694,00 marzo-12 10.695.809,05 10.388.016,44 abril-12 10.514.452,41 15.444.595,90 mayo-12 11.546.070,07 12.917.935,28 junio-12 10.788.517,11 7.391.835,65 julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48 agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48 septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00

0

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

RECURSOS GASTOS

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