Upload
keelie-nichols
View
77
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Слайд 1. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ. Слайд 2. бюджет г . Абакана сформирован на основании:. Бюджетного Послания Президента Российской Федерации. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Слайд 1
БЮДЖЕТ г. АБАКАНА СФОРМИРОВАН НА ОСНОВАНИИ:
Бюджетного Послания Президента Российской Федерации
Основных направлений бюджетной и налоговой политики г.Абакана на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
Прогноза социально-экономического развития г.Абакана на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Слайд 2
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
1
•Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях гарантированного исполнения расходных обязательств
2
•Сохранение социальной направленности городского бюджета
3
•Формирование расходов бюджета на основе муниципальных программ
4
•Адресное решение социальных проблем и повышение качества муниципальных услуг
5
•Развитие города на основе реализации Инвестиционной программы
Слайд 3
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ
НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, %:
Наименование налога и сбора2013
г.2014
г.
Налог на прибыль 7 -
Налог на доходы физических лиц 20 15Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ
- 1,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
80 100
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
80 100
Слайд 4
ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ:
Единый сельскохозяйственный налог
100%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельностиНалог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияГосударственная пошлинаНалог на имущество физических лицЗемельный налог
Платежи за пользование природными ресурсами 40%
Доходы, получаемые в виде арендной платы
100%Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятийДоходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваДоходы от реализации имущества
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в т. ч.
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах и за административные правонарушения в области налогов и сборов
50%
- прочие денежные взыскания (штрафы) 100%
налоги сборы
неналоговые доходы
Слайд 5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015
И 2016 ГОДОВ
2013 г.(план)
2014 г. 2015 г. 2016 г.3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
3428
3645
3943 3910
млн. рублей
Слайд 6
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
2013 год (план)
2014 год 2015 год 2016 год0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
42.70% 35.10% 40.00% 43.20%
31.90%31.70%
31.00% 30.10%
25.40% 33.20% 29.00% 26.70%
Налоговые доходы Неналоговые доходыБезвозмездные поступления
Слайд 7
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД
43.90%
35.50%
15.70%
2.20% 1.40% 0.80% 0.10% 0.40%
НДФЛ - 43,9%
Земельный налог - 35,5%
ЕНВД - 15,7%
Гос.пошлина - 2,2%
Налог на имущество физ.лиц - 1,4%
Акцизы - 0,8%
ЕСХН - 0,1%
Патентная система налогообложения - 0,4%
Слайд 8
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
НДФЛ Земельный налог
ЕНВД Другие налоги и
сборы
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
651
480
173 158.6
561
454
201
63
727
501
271
78
789
526
293
81
2013 год (план) 2014 год 2015 год 2016 год
млн. рублей
Слайд 9
ДИНАМИКА ДРУГИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Гос.пошлина
Налог на им-во физ.лиц
ЕСХН+Патент
Акцизы
Налог на прибыль
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
2016 год 2015 год2014 год 2013 год(план)
млн. рублей
Слайд 10
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Неналоговые доходы2013 г.(план) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Доходы от использования имущества
510,5 561,0 580,5 593,5
2. Платежи за пользование природными ресурсами
5,5 5,5 5,5 5,5
3. Доход от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
24,5 99,7 109,7 110,2
4. Доход от продажи материальных активов 520,1 445,9 480,1 421,2
5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 34,2 44,9 45,6 46,0
Всего неналоговых доходов 1094,8 1157,0 1221,4 1176,4
млн. рублей
Слайд 11
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г.АБАКАНА
2013 г.(план)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
0% 10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
47
49
48
51
48
39
39
36
6
13
13
14
Доходы от исп.им-ва Доходы от продажи им-ваПрочие неналоговые доходы
Проценты
Слайд 12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ г. АБАКАНА
2013 год(план)
2014 год 2015 год 2016 год0
500
1000
1500 870.3
1209
1144.9
1044.7
В структуре безвозмездных поступлений основная часть – субвенции на выполнение передаваемых
полномочий Республики Хакасия
млн. рублей
2013 год(план)
2014 год 2015 год 2016 год0%
50%
100% 80%99% 99% 99%
Доля субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений
Слайд 13
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И
2016 ГОДОВ
СУБВЕНЦИИ НА 2014 ГОД – 1197 млн. руб.Реализация дошкольных и
школьных образовательных программ
Компенсация родительской платы
Социальная поддержка опекунов, попечителей и приемных
родителейОбеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения
Субвенции на иные цели
1 101,4млн.руб
33,5млн.руб
43,3млн.руб
16,0млн.руб
.2,8
млн.руб
Слайд 14
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВХарактерная особенность бюджета г. Абакана на
2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. – формирование расходов в рамках
«ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Слайд 15
1) увязка целей, задач и мероприятий муниципальных программ со стратегическими приоритетами и
показателями развития г. Абакана;
2) возможность проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ;
3) перераспределение ресурсов в пользу более результативных программ и возникающих приоритетов
социально-экономического развития г. Абакана;4) повышение прозрачности бюджета и его
доступности для всех заинтересованных лиц.
так как произойдет:
Цель
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВ
2013 год (план)
2014 год 2015 год 2016 год0%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
88.20%
12.80% 12.00% 12.20%
11.80%
87.20% 88.00% 87.80%
Структура расходов бюджета г. Абакана в программном формате
Непрограммные расходы
Слайд 16
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования
Создание условий для творческой самореализации населения города Абакана
Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Абакане
Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, создание новых
рабочих мест
Повышение качества жизни населения города Абакана
Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение эстетического состояния территории горда, повышение комфортности проживания в
городе Абакан
Слайд 17
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Развитие образования в городе Абакане на 2014-2016 гг.
1901,1 1942,0 1867,8
Развитие культуры в городе Абакане на 2014-2016 годы
249,1 276,8 290,9
Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2014-2016 годы
150,7 152,6 160,4
Слайд 18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Патриотическое воспитание граждан РФ,
проживающих в г. Абакане, на 2014-2016 г.
2,1 2,8 2,9
Молодежь Абакана (2014-2016 годы)
6,4 9,2 9,7
Развитие социально - экономического
потенциала г.Абакана на 2014-2016 гг
20,7 22,0 20,7
Слайд 19
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Градостроительная политика г. Абакана на
2014 -2016 годы592,3 731,7 732,1
Развитие жилищно-коммуна льного хозяйства и тран-
спорта г.Абакана на 2014-2016 годы
442,6 467,1 487,3
Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в г. Абакане на 2014-2016годы
7,7 8,2 8,5
Слайд 20
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Профилактика правонарушений, обеспечение
общественного порядка и безопасности на территории г.
Абакана на 2014-2016 годы
8,0 8,3 8,9
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г. Абакане на 2010-2015 годы
12,2 0,2 0,0
Всего по муниципальным программам
3392,9 3620,9 3589,1
Слайд 21
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015
И 2016 ГОДОВ
2013 год (план)
2014 год 2015 год 2016 год3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
3684.7
3889.8
4114.2 4087.4
млн. рублей
Слайд 22
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И
2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
Разделы расходов2013 г.(план) 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Общегосударственные вопросы 210,2 229,6 230,4 232,22. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 16,3 19,0 18,9 19,1
3. Национальная экономика 266,7 602,7 650,9 674,74. Жилищно - коммунальное хозяйство 608,9 382,0 399,8 423,3
5. Образование 2027,9 2107,1 2190,3 2125,26. Культура 147,0 212,5 251,4 267,27. Здравоохранение 1,5 0 0 08. Социальная политика 145,2 113,0 116,1 121,39. Физическая культура и спорт 221,1 171,5 203,9 171,710. Средства массовой информации 18,9 20,3 20,5 20,811. Обслуживание государственного и муниципального долга 21 32,0 32 32
Всего расходов 3684,7 3889,8 4114,2 4087,4
Слайд 23
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВ В РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
Слайд 24
0
5
10
15
20
25
30
20.3 21.8
12
3.81.23
21.623
12.7
4.4
1.34
23.4
24.6
13
4.8
1.33
23.224.2
12.6
5.1
1.33
2013 год (оценка) 2014 год2015 год 2016 год
Тыс.руб.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД
67.50%
24.80%5.90%
1.80%
Социальная сфера - 67,5%Производственная сфера - 24,8%Общегосударственные вопросы - 5,9%Прочие - 1,8%
ОбразованиеКультура
Социальная политикаФизическая культура и
спорт
Слайд 25
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
2013 год (план)
2014 год 2015 год 2016 год0
500
1000 799726.
6
954.6
967.2
млн. рублей
Слайд 26
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016
ГОДОВ, ПО ОТРАСЛЯМ
Слайд 27
Проценты
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОДОбъекты социальной сферы -
333,6 млн. руб. – 45,9% от суммы инвестиционных
расходовУстройство спортивных площадок
– 2,3 млн.руб.
Строительство объектов
образования – 91,5 млн.руб.
Строительство объектов
культуры – 28 млн.руб.
Капитальный ремонт
учреждений культуры и
спорта – 14,8 млн.руб.
Капитальный ремонт
муниципальных образовательных учреждений –
85 млн.руб.
Строительство объектов
физической культуры и спорта – 112
млн.руб.
Слайд 28
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОДЖКХ и
благоустройство – 178,7 млн. руб. – 24,6% от суммы инвестиционных
расходов
Развитие инфраструктуры города – 28,5 млн.руб.
Благоустройство территории города– 140,2
млн.руб.Градостроительное планирование – 7,5
млн.руб.
Строительство и реконструкция
дорог– 69,9 млн.руб.
Капитальный ремонт дорог – 120,1
млн.руб.
Содержание улично-дорожной сети города – 24,4
млн.руб.
Обустройство линий уличного освещения
(совместно с МП «АЭС»)– 2,5 млн.руб.
Дорожное хозяйство – 214,4 млн. руб. – 29,5% от суммы инвестиционных
расходов
Слайд 29
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ
2013 год (план)
2014 год 2015 год 2016 год0
100200300
Дефицит бюджета10%
10% 6,1
%
6,2%
2013 год(план)
2014 год 2015 год 2016 год0
1000
2000
3000
4000
5000
3428 3645 3943 39103685 3890 4114 4087
Доходы Расходы
млн. рублей
Слайд 30