Upload
emily-sparks
View
87
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
นายนภพร ชูอ่องสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ. นางปิยวรรณ ชูนวล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สตูล. นางอรพิน เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายอนุชิต มากนวล - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
นายมนตรี� ศักดิ์ �เม�องโยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์สต�ล
นายนภพรี ชู�อ!องสก"ล
หวัหน#ากล"!มงานวั ชูาการีโยธาธ การี
นางอรีพ น เอ�$ยวัเหล%ก
หวัหน#าฝ่'ายบรี หารีงานทั่*วัไป
นางป-ยวัรีรีณ ชู�นวัล
หวัหน#ากล"!มงานวั ชูาการีผังเม�อง
นายอน"ชู ต มากนวัล
หวัหน#าฝ่'ายปฏิ บต การี
อตรีา
บรีรีจั"
ข้�าราชการ 1 1 11 พนักงานัราชการ 6 6
ลู�กจ้�างประจ้�า 9 9
รวม 26 26
อัตราว�าง -มาช�วยราชการ -
ถู�กย�มตว -
ลูาเร�ยนั -
ฝ่'ายบรี หารีงาน ทั่*วัไป
ข้�าราชการ 3 3 พนักงานัราชการ
- -
ลู�กจ้�างประจ้�า
5 5
กล"!มงานวั ชูาการีโยธาธ การี
ข้�าราชการ 2 2 พนักงานัราชการ
2 2
ลู�กจ้�างประจ้�า
- -
กล"!มงานวั ชูาการี ผังเม�อง
ข้�าราชการ 2 2 พนักงานัราชการ
3 3
ลู�กจ้�างประจ้�า
3 3
ฝ่'ายปฏิ บต การี ข้�าราชการ 3 3 พนักงานัราชการ
1 1
ลู�กจ้�างประจ้�า
1 1
โยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์ 11( / )
ผั�#ชู!วัยโยธาธ การีและผังเม�องจังหวัดิ์ (0 /0 )
ทั่�* ก จักรีรีม เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานับร�หารทั่�วไป 10,577
800 1,600
2,500
3,400
4,300
5,200
6,100
7,000
7,900
8,800
9,700
10,577
769 1,6032,133
2,825
3,398
4,200
4,921
1.1 งานัสารบรรณ 9,900
740 1,517
2,021
2,667
3,198
3,952
4,633
(1) รบหนังส�อั(เร��อัง/เลู�ม)
3,000
248 510 652 886 1,033
1,267
1,459
(2) ส�งหนังส�อั(เร��อัง)
1,100
102 195 263 288 331 386 406
(3) พ�มพ#หนังส�อั(เร��อัง)
1,850
155 298 425 620 765 980 1,195
(4) จ้ดเก%บ (เร��อัง) 2,750
201 455 597 777 958 1,158
1,352
5( ) ส�ง E-mail (เร��อัง)
1,200
34 59 84 96 111 161 221
12. การเง�นั & บญช�
377 19 58 78 109 129 161 181
(1) ฎี�กาเบ�ก (เร��อัง) 320 12 40 58 86 109 137 155 (2) เง�นัส�งคลูง(คร*ง)
45 5 9 10 13 11 14 15
(3) งบประมาณ(คร*ง)
12 2 9 9 10 9 10 11
1.3 พสด+ 300 10 28 34 49 71 87 107 (1) จ้ดซื้�*อั (คร*ง) 100 3 10 14 19 28 33 38 (2) จ้ดจ้�าง (คร*ง) 80 2 6 6 8 12 15 20 (3) จ้ดทั่�าทั่ะเบ�ยนั
พสด+ (คร*ง)120 5 12 14 22 31 39 49
ทั่�*
ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
ม�.ค.
เม.ย.
พ.ค.
ม .ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
2 ผังเม�อังรวม (เพ��อัประกาศเป/นักฎีกระทั่รวง)
2.1) ผังเม�อังรวมจ้งหวดสต�ลู
แผันังานั
ข้.1
ข้.2 ข้.3 ข้.4 ข้.5 ข้.6 ข้.7 ข้.8
ข้.9
ผัลูงานั ข้.2
2.2) ผังเม�อังรวมเม�อัง/ช+มชนั 1) ข้ *นัตอันัทั่�� 1 – 4 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมช+มชนัฉลู+ง จ้งหวดสต�ลู
แผันังานั
ข้.2 ข้.3 ข้.4 ข้.5
ผัลูงานั ข้.2
2) ข้ *นัตอันัทั่�� 5 - 8 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมช+มชนัก�าแพง จ้งหวดสต�ลู
แผันังานั
ข้.5
ข้.6 ข้.7 ข้.8
ผัลูงานั ข้.5
ข้.6
3) ข้ *นัตอันัทั่�� 9 - 18 จ้�านัวนั 1 ผัง - ผังเม�อังรวมเม�อังสต�ลู แผันั
งานัข้.10
ข้.11
ข้.12
ข้.13 ข้.14 ข้.15
ข้.1
6
ข้.17 ข้.18
ผัลูงานั ข้.10
ข้.11
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย.พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 งานัด�านัช�างทั่��ให�บร�การ 640 คร*ง
44 84 139 194 249 310 371 431 488 539 593 640105 274 301 335 420 707 767
3.1 กรรมการ (คณะ) 55 2 9 1 2 17 33 44 49 3.2 ให�ค�าปร3กษา (คร*ง) 100 12 30 4 8 68 96 112 134 3.3 ส�ารวจ้ (งานั) 38 - - 1 4 7 7 8 3.4 อัอักแบบเข้�ยนั/ ตรวจ้แบบ(งานั)
53 3 6 7 9 11 13 14
3.5 ประมาณราคา(งานั)
62 3 9 10 11 15 20 22
3.6 ทั่ดสอับวสด+(ตวอัย�าง)
192 76 201 204 205 232 478 504
3.7 ควบค+มงานั ก�อัสร�าง (งานั)
61 2 6 6 7 10 10 12
3.8 ตรวจ้การจ้�าง(งานั)
50 7 13 13 14 16 23 24
3.9 งานัก�ากบตาม กฎีหมาย (งานั)
29 - - - - - - -
4 งานับร�การด�านัผังเม�อัง 160 10 20 30 45 60 75 90 110 120 135 145 16013 20 37 63 92 114 128
4.1 กรรมการ (คณะ) 20 - 1 3 4 5 7 9 4.2 ให�ค�าปร3กษา (คร*ง) 120 10 15 27 47 69 87 97 4.3 ตรวจ้สอับการใช�
ประโยชนั#ทั่��ด�นั (เร��อัง)10 1 1 2 3 5 5 5
4.4 ให�บร�การด�านัแผันัทั่��(คร*ง)
10 2 3 5 9 13 15 17
ทั่�*(
ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ทั่��ด�นัทั่��ได�รบการจ้ดร�ปเพ��อัการพฒนัา 5.1 สนับสนั+นัการจ้ด
ร�ปทั่��ด�นัเพ��อั พฒนัาพ�*นัทั่��
แผันังานั
ข้.3 ข้.4 ข้.5 ข้.6
ผัลูงานั
ข้.3
6 การตรวจ้สอับอัาคารราชการ ( 70 อัาคาร )
แผันังานั
5 10 15 20 25 35 45 50 55 60 70
ผัลูงานั
5 10 15 25 45 48 50
7 ตรวจ้แลูะอัอักใบ อันั+ญาตโรง
มหรสพ
แผันังานั
- - - - - - - - - - - -
ผัลูงานั
- - - - - - -
8 ประช+มคณะกรรมการอั+ทั่ธรณ#
แผันังานั
- - - - - - - - - - - -
ผัลูงานั
- - - - - - -
9 บ�าร+งรกษาแลูะปรบปร+งเข้��อันั ป8อังกนัตลู��ง- บ�าร+งปกต� งบประมาณ
- 200000, .บาทั่
แผันังานั
- - --
-50%
100%
ผัลูงานั
- - - 82.55%
100%
แผันัเบ�กจ้�าย - - -
-- 0.10
000.2000
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - - 0.1651
0.2000
10
โครงการปรบปร+งส�านักงานัโยธาธ�การ แลูะผังเม�อังจ้งหวดสต�ลู (ต�อัเต�มห�อัง เก%บพสด+ ก�อัสร�างหลูงคาทั่างเช��อัมฯ ซื้�อัมแซื้มบ�านัพกข้�าราชการ ) งบประมาณ
- 861800, . บาทั่
แผันังานั
- - 30%60%
1
0
0 %ผัลูงานั
- - 12%20%
90%
100%
แผันัเบ�กจ้�าย - - 0.25
850.5170
0.8618
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - - - - 0.8618
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11
โครงการก�อัสร�างระบบสาธารณ�ปการ บร�เวณทั่�าเร�อัแพหลูวงแลูะพฒนัาแหลู�ง ทั่�อังเทั่��ยวทั่�าเร�อัต�ามะลูง (ระยะทั่�� 1) งบประมาณ 59 999. ลูบ .ผั�กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
90000. ลูบ . งบประมาณป; 2556
250364 ลูบ. งบประมาณป; 2557
59626. ลูบ . งบประมาณป; 2558
200000, ลูบ.
แผันังานั
ผัลูงานั
- - 10% 20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
- - 25% 25% 33%36%40%
แผันัเบ�กจ้�าย
- - 0.59626
1.19252
1.78878
2.38504
2.98130
3.57756
4.17382
4.77008
5.36634
5.96260
ผัลูเบ�กจ้�าย
โอันักลูบไปต*งจ้�ายส�วนักลูางให�จ้งหวดนัราธ�วาสย�มเบ�กโครงการพฒนัาจ้งหวดชายแดนัใต�
12
โครงการพฒนัาเม�อังเพ��อัการทั่�อังเทั่��ยว ต�าบลูป�ย� อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต�ลู งบประมาณ 2500.ลูบ.ผั�กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
37500 ลูบ. งบประมาณป; 2556
134211. ลูบ. งบประมาณป; 2557
78279. ลูบ.
แผันังานั
- 1
0
0 %ผัลูงานั
- 100%
แผันัเบ�กจ้�าย
- 13.4211
ผัลูเบ�กจ้�าย
- 13.4211
13
โครงการพฒนัาเม�อังเพ��อัการทั่�อังเทั่��ยว ต�าบลูป�ย� อั�าเภอัเม�อัง
จ้งหวดสต�ลู ( ระยะทั่�� 2) งบประมาณ19.9998 ลูบ. ผั�กพนังบประมาณ ดงนั�* งบประมาณป; 2556 4.0000 ลูบ. งบประมาณป; 2557 15.9998 ลูบ.
แผันังานั
4 % 10% 30% 40% 60%80% 100%
ผัลูงานั
4% 4% 9 % 10% 14%45% 53%
แผันัเบ�กจ้�าย
0.63999
1.59980
4.79940
6.39920
9.59880
12.7984
15.9980
ผัลูเบ�กจ้�าย
- - - - - - 0.9980
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14
โครงการเข้��อันัป8อังกนัตลู��งร�มคลูอังลูะง� บร�เวณสวนัสาธารณะเทั่ศบาลูต�าบลูก�าแพง ช+มชนับ�านัอัอักพฒนัา (ตอันั
2) งบประมาณ 50000. ลูบ . ผั�กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2557
750000. ลูบ. งบประมาณป; 2558
2250000. ลูบ. งบประมาณป; 2559
2000000. ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
1 0%
30% 60% 90%100%
แผันัเบ�กจ้�ายผัลูเบ�กจ้�าย
0.7500
2.5000
4.5000
6.7500
7.5000
15
โครงการเข้��อันัป8อังกนัตลู��งร�มทั่ะเลู หาดบางศ�ลูา บ�านัปากบาง หม��ทั่�� ๑, ๒, ๑๔ ต�าบลูลูะง� อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวดสต�ลู งบประมาณ 10000. ลูบ . ผั�กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2557
150000. ลูบ . งบประมาณป; 2558
850000. ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
1 0%
30% 60% 90%100%
แผันัเบ�กจ้�ายผัลูเบ�กจ้�าย
0.1500
0.4500
0.9000
1.3500
1.5000
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1สนัง . เป/นัหนั�วยงานัหลูก โครงการ งบประมาณรวม บาทั่
ยงไม�ได�รบแจ้�ง
ทั่�* งบปรีะมาณ เป0าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบประมาณทั่*งส�*นั(ไม�รวมงบบ+คลูากรแลูะงบอั+ดหนั+นั)
แผันัเบ�ก จ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0.12%
19.35%
20.00%
20.54%
20.81%
23.00
%
25.61%
1.1 งบด�าเนั�นังานั ( 1,606,600.-
บาทั่ )
แผันัเบ�ก จ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 100%
3.09%
12.04%
23.00%
32.47%
37.53%
40.21%
45.29%
1.2 งบลูงทั่+นั ( 39,852,100.-
บาทั่ )
แผันัเบ�ก จ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0% 10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0 % 1964
%
19
64
%
20.06%
20.14%
22.31%
24.81%
1.3 งบรายจ้�ายอั��นั
แผันัเบ�ก จ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
2 งบประมาณเบ�กเหลู��อัมป; ( 36,532,290.-
บาทั่ )
แผันัเบ�ก จ้�าย
ผัลูเบ�กจ้�าย
0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 0% 0% 0 % 0% 35.39%
40.86%
ทั่�* ผัลผัล ต/โครีงการี/ก จักรีรีม
เป0าหมาย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. ม�.ค. เม.ย. พ.ค. ม .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก�อัสร�างระบบสาธารณ�ปการ บร�เวณทั่�าเร�อัแพหลูวงแลูะพฒนัาแหลู�ง ทั่�อังเทั่��ยวทั่�าเร�อัต�ามะลูง (ระยะทั่�� 1) งบประมาณ 59999.ลูบ . ผั�กพนังบประมาณ งบประมาณป; 2555
90000. ลูบ. งบประมาณป; 2556
250364. ลูบ . ( กนัไว�
225328. ) งบประมาณป; 2557
59626. ลูบ . งบประมาณป; 2558
200000, ลูบ.
แผันังานัผัลูงานั
- - 1 0%
20% 30%40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
- - 25% 25% 33%36% 40%แผันัเบ�กจ้�าย
- - 6.2500
6.2500
6.2500
12.5000
12.5000
12.5000
18.7500
18.7500
18.7500
25.0364
ผัลูการเบ�กจ้�าย
2.5036
2.5036
2.5036
2.5036
2.5036
10.7320
10.7320
2 โครงการพฒนัาเม�อังเพ��อัการทั่�อังเทั่��ยว ต�าบลูป�ย� อั�าเภอัเม�อัง จ้งหวด
สต�ลู ( ระยะทั่�� 2) งบประมาณ19.9998 ลูบ. ผั�กพนังบประมาณ ดงนั�* งบประมาณป; 2556 4.0000 ลูบ. งบประมาณป; 2557 15.9998 ลูบ.
แผันังานั
ผัลูงานั
4 % 10% 30% 40% 60%80% 100%
4% 4% 9 % 10% 14%45% 53%
แผันัเบ�กจ้�าย
ผัลูการเบ�กจ้�าย
0.1600
0.4000
1.2000
1.6000
2.4000
3.2000
4.0000
- - --
- 1.9990
4.0000
3 โครงการตามผังพ�*นัทั่��เฉพาะช+มชนั ชายแดนัต�ามะลูง จ้งหวดสต�ลู ( ระยะทั่�� 2 ) งบประมาณ 9.99949 ลูบ.
แผันังานั
0 % 10% 50%90%
100%
ผัลูงานั
8% 13% 2 1%
22%25%30% 38%
แผันัการเบ�กจ้�าย
- 0.99995
4.99974
8.99954
9.99949
ผัลูการเบ�กจ้�าย
- - --
- 2.69960
2.69960
ทั่�* ผังเม�อง วันทั่�*ปรีะกาศั
วันทั่�*หมดิ์อาย" ผัลการีดิ์2าเน นงาน
ผังเม�อังรวมเพ��อัประกาศเป/นักฎีกระทั่รวง
ผังเม�อังรวมจ้งหวดสต�ลู - - - ถูอันัร�างกฎีกระทั่รวงฯปรบปร+งก�อันัประกาศ - ประช+มคณะทั่��ปร3กษาผังเม�อังจ้งหวดสต�ลู เม��อัวนัทั่�� 20 ก.พ 57
ผังเม�อังรวมเม�อังสต�ลู 2 ก.ค .49
1 ก.ค . 54
- เร��มด�าเนั�นัการปรบปร+งผังคร*งทั่�� 2 เม��อั ป; 2551 ข้ณะนั�*อัย��ระหว�าง
ครม.พ�จ้ารณาเห%นัชอับแลูะส�งให�ส�านักงานัคณะกรรมการกฤษฎี�กา
(ข้.11) - ส�านักงานัคณะกรรมการกฤษฎี�กานัดประช+ม
หนั�วยงานัทั่��เก��ยวข้�อัง เม��อัวนัทั่�� 10 ม�นัาคม 2557
ผังเม�อังรวมช+มชนัก�าแพง จ้งหวดสต�ลู - -
- เร��มด�าเนั�นัการเม��อัป; 2551 ข้ณะนั�*อัย��ระหว�างการตรวจ้สอับเอักสาร ปAดประกาศ 90 วนั (ข้.6)
ผังเม�อังรวมช+มชนัฉลู+ง จ้งหวดสต�ลู - -
- เร��มด�าเนั�นัการเม��อัป; 2555 ข้ณะนั�*อัย��ระหว�างการเตร�ยมเอักสาร ประช+มคณะกรรมการพ�จ้ารณาด�านัผังเม�อัง (ข้.3)