Upload
solomon-robertson
View
64
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Герб Богородского района Утвержден решением Богородской районной Думы от 20.09.2006 № 8/62. Административно-территориальное устройство. Район граничит: на севере - с Куменским и Зуевским районами, на востоке - с Немским, на западе - с Сунским районом. Объединение поселений. Вариант 1. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
Герб Богородского районаУтвержден решением Богородской районной Думы от 20.09.2006 № 8/62
2 Район граничит: на севере - с Куменским и Зуевским районами,
на востоке - с Немским, на западе - с Сунским районом.
Административно-территориальное устройство
3
Объединение поселений Поселения Общий бюджет,
тыс. руб.Собственные доходы, тыс. руб.
Содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.
Полномочия органов местного самоуправления, тыс. руб.
Одно сельское поселение
(с численностью населения 2717 человек), объединить поселения:
Ошланское, Рождественское, Хорошевское, Спасское, Ухтымское, Чирковское
4133,4 1280,4 2427,7 1705,7
Экономия составит 2116,9 тыс.руб., сокращение 5 человек
Богородское городское поселение
(с численностью населения 2 925 человек)
Полномочия администрации городского поселения передаются в администрацию района
8608,6 3119,6 1656,1 6952,5
Вариант 2
Ошланское сельское поселение
(с численностью населения 738 человек)
1338,6 433,2 813,0 525,6
Ухтымское сельское поселение
(с численностью населения 1061 человек)
объединить поселения: Ухтымское, Чирковское
1676,2 396,0 1138,0 537,8
Экономия составит 438,0 тыс. руб., сокращение 1 чел.
Хорошевское сельское поселение
(с численностью населения 918 человек)
объединить поселения:
Рождественское
Хорошевское
Спасское
1885,5 451,2 1243,0 642,3
Экономия составит 912,0 тыс. руб., сокращение 2 чел.
Вариант 1
4
Экономика района
5
Структура экономики 2010 г
22,00%
15,00%
39,00%
24,00%
15,00%
19,00%
60,00%
6,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
с/хоз-во пром-ть торговля прочие
2006 год
2010 год
6
Основные целевые показатели реализации Программы социально-
экономического развития
Динамика среднемесячной заработной платы, руб.
3886
6085
7866
8953 9198 936510056
10835
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ру
б.
7
Основные целевые показатели реализации Программы социально-
экономического развития
Оборот организаций по всем видам деятельности, тыс. руб.
140004158631
203545220701
231736244000
257900273900
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ты
с. р
уб
.
8
Основные целевые показатели реализации Программы социально-
экономического развития
Инвестиционные вложения, тыс. руб.
94897374
1248114482
1180513305
19100
22050
0
5000
10000
15000
20000
25000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
тыс
. ру
б.
99
Рейтинг Богородского районаРейтинг Богородского района
ПериодПериод МестоМесто ГруппаГруппа
20062006 551 (с темпом разв1 (с темпом развития ития
выше среднего)выше среднего)
20072007 18182 (со средним 2 (со средним
темпом развтемпом развитияития))
20082008 41413 (с темпом разв3 (с темпом развития ития
ниже среднего)ниже среднего)
20092009 10101 (с темпом разв1 (с темпом развития ития
выше среднего)выше среднего)
2010 2010 1414
1 (с темпом разв1 (с темпом развития ития выше среднего)выше среднего)
по темпам социально-экономического развития
ГодГод 20072007 20082008 20092009
МестоМесто 4343 4444 4545
по уровню социально-экономического развития
10
Рейтинг района по уровню социально-экономического развития в 2009 г.
Показатель
Соотношение ср/месячной заработной платы в расчете на 1 работающего и величины прожиточного минимума
Естественный прирост (убыль) населения в расчете на 1тыс.чел. населения
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 1 тыс.чел. населения
Уровень зарегистрированной безработицы, %
Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения
Численность врачей на 10тыс.чел. населения
Значение 1,62 13,5 15,1 4,0 135,7 16,1Среднеобластное значение
2,36 5,2 16,9 2,6 125,9 36,8
Блок Экономический Социальный Финансовый
Место 44 45 32
Социальный блок
11
Экономический блокПоказатель Оборот
организаций по всем видам деятельности на душу населения, руб.
Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.
Численность работников занятых в экономике на 1 безработного, чел.
Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
Объем платных услуг населению на душу населения, руб.
Балансовая стоимость основных фондов на душу населения, руб.
Значение 38719,5 684,6 11,4 38378,1 4923,5 100698,9
Среднеобластное значение
190196,2 15979,7 21,5 56875,1 21777,5 206772,2
12
Сельское хозяйство
13
Среднегодовая численность работающих с 2006 по 2013 год в сельском хозяйстве
481
373
291 264197 197 197 197
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Среднесписочная численность ,чел.
14
Показатели производства на одного работающего
Показатели на одного работающего, погодам
2006 2007 2008 2009 2010 % 2010 к 2006
производство молока ц. 40,92 42,56 51,39 52,98 61,42 150
Производство зерна ц 72,23 68,98 68,11 103,52 90,57 125
Площадь посевов, га 19,89 17,37 20,42 19,73 19,15 100
Количество коров, гол 1,33 1,5 1,83 1,83 2,14 161
Производство мяса ц. 4,65 4,92 4,72 5,33 7,45 160
15
Валовое производство мяса, ц
2237
1836
1374 1408 1468 1490
1680
1910
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ц.
16
Урожайность зерновых, ц/га
9,7 108,1
12,611
1214
16
02468
1012141618
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ц/г
а
17
Продуктивность коров, кг
Удой на 1 корову
2553 2695 2859 2983 2854
35824095
4587
0
1000
2000
3000
4000
5000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013годы
кг
18
Среднесуточный привес КРС, грамм
368 393 367412
472 500 520 550
0
100
200
300
400
500
600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
грам
мы
19
Закуп продукции от населения РАЙПО
Продукция,
тонн
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Мясо 23,8 20,7 14,7 9,1 12
Молоко 5,2 13,7 2,5 - -
Картофель 22 47 22 16 14
Овощи 2 2,1 2,8 2,1 1,8
Ягоды 1,3 1,1 1,1 0,5 0,1
Мед - 0,1 0,1 0,2 0,1
Грибы - 0,3 0,05 0,1 0,1
Шкуры КРС шт 93 60 45 2 68
20
Промышленность (19%)
38%
31%
31% пищевая
деревообработка
производствотеплоэнергии
21
Отгрузка товаров собственного производства, млн. руб.
15,3
15,7
13,9
14,2
19,5 21
,2 23,3 25
,4
6,3 7,
5
11,5 12
,4
13
13,8 14
,7 15,6 17
,6
15,6
13,7
12,5
11,6
7,2
5,9
3,8
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
мл
н. р
уб
.
производствопищевыхпродуктовобработкадревесины
производствотеплоэнергии
22
Расчетная лесосека – 93,6 тыс. куб.
Процент освоения расчетной лесосеки
42 41 4354,8
90 92 93 95
0
20
40
60
80
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
%
23
Потребительский рынок
Торговую деятельность осуществляют:7 предприятий, 20 индивидуальных
предпринимателей.Оборот розничной торговли составил: 2006 год-137,4 млн.руб. 2010 год -237,0 млн.руб.темп роста 2010 года к 2006 году-172,5%, Прогноз на 2013 год - 274,0 млн.руб.Доля Богородского Райпо в общем объеме
товарооборота составляет 50%.
24
Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства
33%
22%17%
14%
14%
торговля
сельское хозяйство
деревообработка
транспортные услуги
прочие
25
Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса в районе
2006 год2010 год
2013 год
% к 2010г.
Количество индивидуальных предпринимателей, чел.
5287
(1,6 раза)90 103,4%
Количество малых предприятий, един.
1422
(157%)23 104,5%
Отгружено товаров собственного производства малыми предприятиями, млн.руб.
14,145,0
(3,2 раза)58,7 130%
Оборот малых предприятий, млн.руб. 33,7
78,0 (2,3 раза)
90,4 116%
Удельный вес налоговых поступлений от СМП 12,3% 16,0% 16,8 105%
26
Количество занятых в сфере малого предпринимательства, чел.
529 556584
639573 580 590 600
0
200
400
600
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
че
ло
ве
к
27
Перспективные направления в развитии малого бизнеса на территории района
28
Перспективные направления в развитии малого бизнеса на территории района
Рыборазведение
29
29
Сфера ЖКХ
30
30
Проблемы ЖКХ
В рамках действующих программ продолжить работу по замене ветхих коммунальных сетей и оборудования в поселениях района
В целях снижения тарифов на коммунальные услуги увеличить использование местных видов топлива (щепа, опил) в котельных района
Продолжить работу по привлечению субъектов малого бизнеса для содержания и эксплуатации коммунальных сетей в сельских поселениях, котельных бюджетных учреждений. Дополнительная потребность в финансовых средствах -3,2 млн. руб.
31
Рост тарифов ЖКХ, руб.
31
32
В период с 2007 по 2010 год все котельные района переведены на местные виды
топлива
Экономия от перехода на местные виды топлива (в ценах 2010 г)
Виды топлива
Годы Экономия +Убыток – Тыс. руб. к 2007 году
2007 2008 2009 2010
Уголь тн. 1526 790 554 - +3357
Дрова м3 3291 2656 2656 3851 -196
Печное топливо тн.
240 120 - - +3600
Эл. энергия тыс. кВт.
1106 965 650 813 +1172
Итого эконом. Эффект.
+7933
32
33
Ремонт объектов ЖКХ, тыс. руб.
33
3434
Мероприятия по организации работы с отходами
Строительство полигонаСтоимость строительства- 6,7 млн. руб
35
35
Ремонт автомобильных дорог2006 2007 2008 2009 2010 2011
план2012 2013
Улицы в поселениях, тыс. руб.
0 874,0 929,0 812,0 1068,0 812,0 812,0 812,0
Автодороги, тыс. руб.
0 0 0 0 2214,0 2890,0 2949,0 3680,0
3636
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
2010 год - 2696,0 тыс. руб. в том числе 36,6 тыс. руб. - местный бюджет2011 год – запланировано – 3742,0 тыс. руб. 66,6 тыс. руб. – местный бюджет
2012 год – 3877,0 тыс. руб., 2013 год – 4012,0 тыс. руб. Снижение доли несоответствия дорог нормативным требованиям с 98% до 89 к
2013 году. Количество отремонтированных дорог к 2013 году – 10,6 км
37
Расстояние до г. Кирова – 127 км.
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции
г.Зуевка – 72 км.
Автомобильная дорога Киров-Богородское-Уни является
дорогой областного значения.
38
БюджетОсновные направления бюджетной политики
1. Оптимизация расходов за период с 2006-2010 г:
Сокращено бюджетных ставок на 136 штатных единиц;
Применение программно - целевого метода финансирования (рост 2010 г к 2009 в 25 раз)
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом РФ № 94 –ФЗ
2. Увеличение собственной доходной базы (рост 2010г. к 2006 г. в 1.9 раза)
39
Информация по доходам консолидированного бюджета
Богородского района с 2010 - 2013 годы.Доходы 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Факт, тыс. руб.
Уд.вес, %
план, тыс. руб.
Уд.вес, %
план, тыс. руб.
Уд.вес, %
план, тыс. руб.
Уд.вес, %
1. Доходы бюджета всего
105809,8 100 98833,3 100 102944,1 100 104360,6 100
1.1 в том числе налоговые
неналоговые
19199,1 18 18651 19 19377,8 19 20091,6 19,3
Из них: налоговые 10987,6 10 11937,9 12 12933,2 12,5 13571,1 13
неналоговые 8211,5 8 6713,1 7 6444,6 6,5 6520,5 6,3
1.2 Безвозмездные поступления
86610,7 82 80182,3 81 83566,3 81 84269,0 80,7
В том числе межбюджетные
трансферты поселениям
9030 8 4004,1 4 4181,0 4,1 4262,0 4,1
% дотационности МР
79 76 76 76
40
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 2005-2013 гг. по
консолидированному бюджету
9284 1022011896
14934
1824819199 18651 1937820092
0
5000
10000
15000
20000
25000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ты
с. р
уб
.
Рост налоговых и неналоговых доходов 2010 года к 2006 году составил 1,9 раза.Рост поступления доходов 2013 года к 2011 году составит 7,7 %
41
Динамика поступления налоговых, неналоговых доходов в бюджеты поселений в 2006-2013 гг.
3001 3044
4523
6372
5170
4400 4534 4664
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
годы
ты
с. р
уб
.
Доходы в 2010 году по сравнению с 2006 годом выросли в 1,7 раза.Рост поступления доходов 2013 года к 2011 году составит 6 %
42
Поступления от приватизации имущества и продажи земельных участков
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
ты
с. р
уб
.
Продажа имущества 104 366,2 0 388,6 435,6 189,7 114,7 89,7
Продажа земли 1,2 6,6 9 14,6 2,6 5,4 5 4,9
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
43
0,00
200,00400,00
600,00
800,001000,00
1200,001400,00
1600,00
1800,002000,00
2200,00
тыс
. ру
б.
Доход от арендыимущества
314,4 513,7 615 755 1127,6 944 1000,6 1055,7
Доход от аренды земли 1101,2 1230 1351 1690,5 2074,4 1606,1 1602,6 1597,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Поступления доходов от аренды муниципального
имущества и земельных участков
44
Работа с недоимкой
Динамика погашенной недоимки в 2006-2010 годах
192
388
1221
1466
605
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009 2010
годы
ты
с. р
уб
.
В результате работы районной координационной комиссии по вопросам формирования налоговой базы по земельному налогу, оплате труда, укреплению налоговой и бюджетной дисциплины погашенная сумма недоимки составляет 74 % от общего объема недоимки по приглашенным на комиссию должникам.
45
Информация по кредиторской задолженности бюджета
10
80
0
85
19
,7
61
89
,7
61
89
,7
61
70
,5
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11
дата
ты
с.р
уб
.
46
Информация по расходам за 2006-2011 годыНаименование
расходов2006 2008 2009 2010 2011
Факт, тыс.руб.
Уд.вес, %
Факт, тыс.руб
Уд.вес, %
Факт, тыс.руб
Уд.вес, %
Факт, тыс.руб
Уд.вес, %
Факт, тыс.руб
Уд.вес, %
Общегосударственные расходы
8072,4 14 12251,1 17 14715,4 18 14681,8 16 17116,5 19,2
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0 0 3 0 3 0 99,9 0 254,9 0,2
Нацональная экономика
819,3 1 1249 2 2435,9 3 6427,2 7 7492,1 8,3
ЖКХ 16,8 0 3129,7 4 2190,6 3 5040 5 1628,7 1,8
Охрана окружающей
среды
143 0 39,2 0 152,5 0 73,4 0 341,2 0,4
Образование 23946,2 42 30213,2 42 31378,6 37 30661,9 33 36656,1 41,0
Культура, кинематография,
средства массовой информации
4265,7 7 5384,3 7 6638,3 8 6606 7 7723,8 8,6
Здравоохранение и спорт
9733,3 17 9498.9 13 11604,2 14 11960,2 13 4774,7 5,3
Социальная политика
3130,4 5 5183,2 7 5933,8 7 7357,1 8 9119,1 10,2
Межбюджетные трансферты
7509,3 13 5517,6 8 8767,1 10 9030 10 4467,9 5,0
ВСЕГО: 57636,4 100 72469,2 100 83819,4 100 91937,5 100 88575 100
47
Социальная сфера
В районе 12 муниципальных учреждений и 2 областных государственных учреждения, через которые реализуется социальная политика в районе, среди них:
• МУЗ «Богородская центральная районная больница»;• 3 муниципальных учреждения культуры;• 2 областных государственных учреждения: Богородский
центр помощи семье и детям и Управление социальной защиты населения в Богородском районе;
• 8 муниципальных образовательных учреждений;
В бюджетной сфере района занято 776 человек.
48
Образование
В настоящее время в районе функционируют:
• 1 учреждение дошкольного образования, 4 дошкольные группы в школах (154 воспитанника)
• 6 общеобразовательных учреждений: 2 средние, 4 основные школы (429 учащихся)
• 1 учреждение дополнительного образования (262 обучающихся)
49
Категории педагогических кадров
20%
41%
12%
27%
высшая
первая
вторая
без категории
50
Решались задачи:
• Создание безопасных условий в образовательных учреждениях
• Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений
• Предоставление услуг дошкольного и дополнительного образования
51
Планы на 2011-2013 годы
• Продолжить работу по созданию безопасных условий в образовательных учреждениях;
• Расширить услуги по дошкольному образованию за счет внедрения вариативных форм;
• Снизить долю неэффективных расходов.
52
Здравоохранение
Мероприятия, проводимые в рамках модернизации здравоохранения
Количество коек круглосуточного стационара:2006 год – 652011 год – 28
Количество мест дневного стационара2006 – 232011 - 6
53
Обновление материально-технической базы в 2006-2010 г.
Программа ПНП «Здоровье»
54
Кадровое обеспечение
В районе работают 11 врачей
(средний возраст – 45,5 лет);
Имеют сертификаты -100%;
Имеют квалификационные категории – 89%
Обеспеченность врачебными кадрами остается низкой 16,1 на 10 тыс. населения (областной показатель – 36,8)
55
Перспективы до 2013 г.
На 2011-2012 гг. подана заявка на включение МУЗ «Богородская центральная районная больница» в план модернизации здравоохранения Кировской области, где запланировано:
капитальный ремонт основного здания поликлиники; капитальный ремонт здания стационара;создание и оснащение на базе поликлиники отделение общей
врачебной практики;оснащение дорогостоящим медицинским оборудованием;- сохранение оставшейся структуры ФАПов, т.к. при
существующей системе транспортного сообщения и состояния дорог, ликвидация ФАПов в малонаселенных (100-200 жителей) сельских поселениях приведет к оттоку населения из сел и из района
56
Социальная защита населения
В 2010 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов 35 человек улучшили свои жилищные условия во вновь приобретенном жилье.
В 2011 году еще 27 человек получат единовременную денежную выплату на приобретение жилья.
В 2011-2013 годах при Центре социальной помощи семье и детям планируется:
• открытие социального магазина• открытие социальной гостиницы• открытие отделения дневного пребывания несовершеннолетних• расширение геронтологического отделения
В связи с этим Богородский центр социальной помощи семье и детям нуждается в расширении площадей и приобретении другого здания. Для этого требуется финансовая помощь департамента социального развития Кировской области.
57
Сфера культуры Богородского района
Муниципальное учреждение культуры
Богородского муниципального района
районный Центр культуры и досуга (1 районный Дом
культуры, 10 сельских домов культуры)
Муниципальное учреждение культуры
Богородского муниципального района
централизованная библиотечная система (1
центральная библиотека, 1 районная детская
библиотека, 1 сектор краеведения, 10 сельских
библиотек)
Муниципальное учреждение дополнительного образования
детей Богородская детская музыкальная школа
58
Основные показатели культурно-досуговой деятельности,количество мероприятий
58
59
Охват населения библиотечными услугами (в процентном отношении к
общему числу жителей)
59
60
Количество учащихся музыкальной школы
60
61
Доходы от уставных видов деятельности
61
62
Вложения в укрепление материально-технической базы учреждений культуры
(в тыс. руб.)
62
63
Перспективы развития сферы культуры на 2011 – 2013 г.г.
компьютеризация библиотек района, приобретение программного продукта OPAC GLOBAL (электронной библиотеки), планируется денежное вложение до 200 тысяч рублей ежегодно;
продолжение участие в областной целевой программе «Культура Кировской области» по ремонту памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны. С этой целью в бюджете сельских поселений планируется предусмотреть до 10% средств от сметной стоимости ремонтных работ.
использование естественных природных ресурсов района для развития внутреннего туризма.
63
64
Молодёжная политика в Молодёжная политика в Богородском районеБогородском районе
Цель:Цель:
Развитие и реализация потенциала молодежи в Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Богородского районаинтересах Богородского района
Основные направления:Основные направления:Гражданско-патриотическоеГражданско-патриотическоеВовлечение в социальную практикуВовлечение в социальную практикуРазвитие инициативРазвитие инициативПоддержка молодёжи, оказавшейся в трудной Поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуациижизненной ситуации
64
65
Гражданско-патриотическое воспитание
65
66
Молодёжный парламент при Богородской районной Думе
18 декабря – избран молодёжный парламент при Богородской районной Думе в количестве 7 человек
Цель – осуществлять взаимодействие молодёжи с Богородской районной думой по вопросам. Затрагивающим интересы молодёжи.
66
67
Вовлечение в социальную практику
0
50
100
150
200
2006
2007
2008
2009
2010
Столбец2
67
0
50
100
150
200
2006
2007
2008
2009
2010
кол-во трудоустроенных подростков и молодежи
68
Создание условий для развития инициатив молодежи
68
69
Поддержка молодежиПоддержка молодежи
Социальная выплата молодым семья, Социальная выплата молодым семья, участникам МЦП «Обеспечение жильём участникам МЦП «Обеспечение жильём молодых семей»молодых семей»
Заключение договоров целевой подготовки с Заключение договоров целевой подготовки с 5 студентами5 студентами
69
70
Сфера физической культуры и спорта Богородского района представлена:
70
71
Количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом
71
72
Количество физкультурно-массовых мероприятий районного
уровня
72
73
Вложения в развитие физкультуры и спорта (тыс.руб.)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
73
74
Проект «Истина. Здоровье. Красота»
75
Доклад окончен,Спасибо за внимание!