АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

НА 2014 ГОД

город Семенов ноябрь 2013 года

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ

Площадь – 3877 кв .км. Площадь – 3877 кв .км.

Численность населения – 48,Численность населения – 48,66 тыс. тыс. человек.человек.

Количество населенных пунктов – 193 Количество населенных пунктов – 193 (город Семенов, р.п. Сухобезводное и (город Семенов, р.п. Сухобезводное и 191 сельский населенный пункт).191 сельский населенный пункт).

Административный центр - город Административный центр - город Семенов, находится в 80 км от Семенов, находится в 80 км от областного центра. областного центра.

Формирование проекта бюджета городского округа Семеновский на 2014 год осуществлялось исходя из необходимости реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», поручений Президента Российской Федерации, данных в послании Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике на 2014-2016 годах от 13 июня 2013 года, Основных направлений бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2013 года № 412, Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Семеновский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением администрации городского округа Семеновский Нижегородской области от 23 июля 2013 года № 2055.

В целях финансового обеспечения расходных обязательств проект бюджета городского округа сформирован на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Семеновский на 2014 год и на период до 2016 года.

Бюджет городского округа на 2014 год

сформирован с учетом необходимости реализации основных направлений бюджетной политики:

Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях

расходования бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией

Указов Президента от 7 мая 2012 года

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление и

использование резервов для достижения планируемых результатов

Сохранение и развитие налогового потенциала на

территории городского округа Семеновский

Обеспечение сбалансированности и

устойчивости бюджетной системы городского округа

Главный приоритет – поэтапное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, продолжение

активной политики социального развития и инвестиций в качество жизни населения

Основные параметры бюджета городского округа на 2014 год

тыс. руб.

Доходы 957473,7

Расходы 967261,7

Дефицит (превышение расходов

над доходами) 9788

При формировании прогноза поступлений налоговых и

неналоговых доходов в бюджет городского округа на 2014 год учитываются установленные действующим бюджетным законодательством, а также вводимые законодательством с 1 января 2014 года следующие нормативы зачисления в бюджет городского округа в разрезе доходных источников:

1. Земельного налога по нормативу 100 процентов;2. Налога на имущество физических лиц по нормативу 100

процентов;3. Налога на доходы физических лиц по нормативу 61 процент;4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных

авансовых платежей с доходов, полученных физ.лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физ.лиц на основании патента по нормативу 50 процентов;

5. Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 100 процентов;

6. Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 процентов;

7. Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты - по удельному весу протяженности автомобильных дорог - 2,076%

8. Единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100 процентов;

9. Госпошлины по нормативу 100 процентов в соответствии с действующим законодательством;

10. Платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 40 процентов;

11. Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

12. Доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

13. Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми актами- по нормативу 100 процентов;

14. Доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

15. Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по нормативу 100 процентов;

16. Прочих доходов по нормативам, установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа (муниципальными правовыми актами) – по нормативу 100 процентов.

Динамика изменения доходной части бюджета городского округа (в тыс. руб.)

974215,9

408888,5

796428,4

415011,2

989805,9

434928,2

957473,7

325325,4

Отчет 2012 годаПервоначальныйплан 2013 года

Ожидаемоеисполнение

2013года

Бюджет 2014года

Доходы бюджета налоговые и неналоговые

В структуре доходов бюджета городского округа на 2014 год 29,6% составляют налоговые доходы, 4,4% - неналоговые доходы, 66% - безвозмездные поступления от других бюджетов.

282 863,729,6%

42 461,74,4%

632 148,366%

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления от других бюджетов

тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета городского округа на 2014 год прогнозируются в объеме 282863,7тыс. руб.

Объем налоговых доходов складывается за счет поступления следующих видов налогов:

1.Налога на доходы физических лиц –201277,9 тыс. руб.;2.Земельного налога –34191,6тыс. руб.;3.Единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности (ЕНВД) –22 579тыс. руб.;4.Налога на имущество физических лиц –6 016,5 тыс. руб.;5.Государственной пошлины –2 056,8тыс. руб.;6.Налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с

применением упрощенной системы налогообложения – 1118,1тыс. руб.;

7.Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) – 810 тыс. руб.

8.Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ- 14813,8 тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета городского округа

Тыс. руб.

№ п/п

Наименование доходов

Прогноз бюджета городского округа на 2013год

Прогноз на 2014 год

Удельный вес %

Темп роста к 2013 году

1 2 3 4 5 6

Налоговые доходы 381191,5 282863,7 100 74,2

1 Налог на доходы физических лиц

316839,3 201277,9 71,1 63,5

2 Акцизы по подакцизным товарам (продукции).

0 14813,8 5,2 0

3 Налоги на совокупный доход, всего

23633,7 24507,1 8,7 103,7

Налог в виде стоимости патента

189,6 1118,1 0,4 В 5,9 раза

ЕНВД 23012,1 22579 7,9 98,1

Единый с/х налог 432 810 0,3 187,5

4 Налоги на имущество, всего

39092 40208,1 14,2 102,9

Налог на имущество физических лиц

4837,4 6016,5 2,1 124,4

Земельный налог 34254,6 34191,6 12,1 99,8

5 Государственная пошлина

1626,5 2056,8 0,7 126,5

Неналоговые доходы бюджета городского округа

Неналоговые доходы бюджета городского округа на 2014 год прогнозируются в объеме 42 461,7 тыс. руб.

Объем неналоговых доходов складывается за счет поступления следующих видов доходов:

1. Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 24 196,6 тыс. руб.;2. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 10 802 тыс. руб.;3. Штрафов, санкций, возмещения ущерба – 3 900 тыс. руб.;4. Платы за негативное воздействие на окружающую среду – 3 533,1 тыс. руб.;5. Прочих неналоговых доходов –30,0 тыс. руб.

Неналоговые доходы бюджета городского округа

тыс.руб.№ п/п

Наименование доходов Прогноз на 2013

год

Прогноз на

2014год

Удельный вес % , 2014год

Темп роста к 2013 году

1 2 3 4 5 6

Неналоговые доходы 33819,7 42461,7 125,6

1 Доходы от использования имущества, находящегося в мун. собственности

20934,6 24196,6 56,9 116

- Доходы от аренды земли 13661,1 15038 35,4 110,1

- Доходы от аренды имущества

7103,5 8655,6 20,4 121,8

Платежи от муницип. предприятий

10 100 0,2 В 10 раз

Прочие поступ. от исп. имущ. 160 403 0,9 В 2,5 раза

2 Плата за негатив. воздейст. на окруж. среду

3027,8 3533,1 8,3 116,7

3 Доходы от прод.матер. и немат.активов

4840 10802 25,4 223

- доходы от продажи имущества

2000 8102 19 В 4 раза

- доходы от продажи земли 2840 2700 6,4 95

4 Штрафные санкции 4977,3 3900 9,2 78

5 Доходы от оказан.платных услуг

40 30 0,1 75

Прогноз безвозмездных поступлений на 2014 год определен в сумме 632 148,3 тыс. руб.

180 175,928,5 %

97 710,515,5 %

354 261,956 %

Субсидии Дотации Субвенции

тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений

Наименование безвозмездных поступлений Сумма, тыс. руб.

Дотации 97710,5

Субсидии, в том числе:- На бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований;- На оказание частичной финансовой поддержки районных (городских) средств массовой информации;

- На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

180175,9

7168

328,1

172 679,8

Наименование безвозмездных поступлений Сумма, тыс. руб.

Субвенции, в том числе:- на осуществление полномочий в области общего образования;- на поддержку АПК и содержание ОМСУ округа ; - на компенсацию родительской платы в ДОУ;- на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов;- прочие

354261,9303421,8

362505 663,11344,67582,4

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 632148,3

РАСХОДЫ

Принципы и подходы к формированию расходов городского округа на 2014 год определены в соответствии с Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными постановлением администрации городского округа Семеновский от 23 июля 2013 года № 2055 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики в городском округе Семеновский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» .

Расчет бюджетных ассигнований производился с учетом:1. Отраслевых особенностей формирования расходов

субъектов бюджетного планирования бюджета городского округа.2. Определенных приоритетов бюджетных расходов: - выплата заработной платы работникам социальной

сферы, последовательное повышение заработной платы отдельным категориям в соответствии с решениями, принимаемыми Правительством Нижегородской области, с учетом рекомендаций Президента и Правительства российской Федерации;

- реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования;

- содействие в обеспечении граждан качественными жилищно-коммунальными услугами.

3. Предварительных (плановых) реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования на 2014-2016 годы.

4. Расходы на выплату заработной платы с начислением работникам бюджетной сферы сформулированы в пределах существующей штатной численности работников бюджетных учреждений с учетом:

- экономии в связи с выплатой пособий по временной нетрудоспособности и наличия вакантных должностей в размере 5%;

- страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30,2%.

При формировании бюджета учтены новые расходные обязательства принимаемые с областного бюджета в области физической культуры и спорта , в области социальной политики.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации

государственной социальной политики» предусмотрены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы:

- учителям с 1 января 2014 года на 15,1%. - педагогическим работникам дошкольного образовательного учреждения с 1 января 2014 года на 15,0%. - работникам учреждений культуры с 1 января 2014 года до 33,2%.- среднему медицинскому персоналу учреждений дополнительного образования детей с 1 января 2014 года до 25,9%. - педагогам муниципальных организаций дополнительного образования детей с 1 января 2014 года – на 22,8 % - прочим категориям работников с 1 октября 2014 года на 7%.

Принятый бюджет городского округа на 2013 г.

2014 год

Прогноз на 2014

% к 2013 году % к расходам бюджета, всего

Расходы, всего 804978,4 967261,7 120,2 100,0

в том числе:

Общегосударственные вопросы

80481,2 84096,7 104,5 8,7

в т.ч. без резервного фонда администрации Семеновского района

76481,2 82096,7 94,9 8,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10552,7 10680,0 101,2 1,1

Национальная экономика 82900,4 80980,2 97,7 8,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

68027,6 64082,7 94,2 6,6

Охрана окружающей среды 5580,0 80,0 1,43 0,1

Образование 453721,3 582639,3 128,4 60,2

Культура 62887,1 86092,0 136,9 8,9

Социальная политика 34898,8 19120,1 54,8 2,0

Физическая культура и спорт 3778 37197,0 Свыше 500 3,8

Средства массовой информации

1151,3 1093,7 95,0 0,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

1000 1200,0 120,0 0,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации

0 0 - -

Расходы бюджета городского округа на 2014 год

тыс.руб.

Всего расходы бюджета городского округа на 2014 год предусмотрены в сумме 967261,7 тыс. руб.

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

10 680,0 1,10 %

Национальная экономика

80 980,28,4 %

Жилищно-коммунальное

хозяйство64 082,7

6,6 %

Обслуживание муниципального долга

1 200,00,12%

Отрасли социальной сферы

725 048,475 %

Общегосударственные вопросы84 096,7

8,7 %

тыс. руб.

В бюджете городского округа на 2014 год выдержана социальная направленность – расходы на отрасли социальной сферы (образование, социальная политика, культура, физическая культура и спорт, средства массовой информации) составят 725048,4 тыс. руб. или 75% от общих расходов.

На исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете городского округа на 2014 год предусмотрены расходы в сумме 100,0 тыс. руб. на исполнение решения Совета депутатов городского округа Семеновский от 28 июля 2012 г. № 52 «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Семеновский Нижегородской области».

Динамика изменения расходной части бюджета (в тыс. руб.)

959661,4

804978,4

989805,9 967261,7

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

700 000,00

800 000,00

900 000,00

1 000 000,00

Отчет 2012 года Первоначальныйплан 2013 года

Ожидаемоеисполнение 2013

года

Бюджет 2014 года

СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Детские дошкольные учреждения

19

754,3

113 083,2

Количество учрежденийКоличество штатных

единицФонд оплаты труда,

тыс. руб.

Школы

22

704,8

160 971,4

Учреждения дополнительного

образования

6

170,2

25 506,8

Прочие учреждения

2

331,4

29217,3

49 1960,7 328778,7

КУЛЬТУРА

Расходы на культуру предусмотрены в сумме 86092,0 тыс. руб. что составляет 8,9 % в общих расходах.

Наименованиепоказателей

Бюджет 2014 года, тыс.

руб.

Доля в общих

расходах, %

Дворцы и дома культуры 49831,0 57,9

Музей 11196,0 13,0

Централизованная бухгалтерия 2867,0 3,3

Библиотеки 20254,0 23,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 1944,0 2,3

ИТОГО РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ 86092,0 100,0

СЕТЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КУЛЬТУРА

Дворцы и дома культуры

30

178,5

49 831,0

Количество учрежденийКоличество штатных

единицФонд оплаты труда,

тыс. руб.

Музей

1

36

11196,0

Библиотеки

30

98,8

20 254,0

Централизованна

я бухгалтерия

1

12

2867,0

62 325,3 84148,0

Динамика изменения капитальных вложений бюджета городского округа (в тыс. руб.)

199 537,2

59 911,0

113 240,6

61 858,0

0,0

50 000,0

100 000,0

150 000,0

200 000,0

О тчет 2012 года Первоначальныйплан 2013 года

О жидаемоеисполнение 2013

года

Бюджет 2014 года

Расходы бюджета городского округа по наиболее значимым отраслям на 2014 год

Молодежная политика и оздоровление детей

8636,8т.руб. 1,5 %

Другие вопросыв области образования

42 512,8 т.руб. 7,3 %

На содержание дошкольных учреждений

204 348 т.руб. 31,5 %Расходы по общему образованию

327 141,7 т.руб. 56,1 %

Расходы на образование582 639,3 т.руб.

Национальная экономика

Сельское хозяйство37829,2 т.руб. 46,7 %

Национальная экономика 80 980,2 т.руб.

Дорожное хозяйство16448,0 т.руб. 20,3 %

Другие вопросы в области национальной

экономики 26703,0 т.руб. 33,0 %

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство1200,0 т.руб.

Коммунальное хозяйство22523,0 т.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство64082,7 т.руб.

Благоустройство25095,0 т.руб.

Другие вопросыв области жилищно-коммунального

хозяйства15264,7 т.руб.

Расходы на благоустройство территории

2014 2013 2013 Принятый бюджет Уточненный бюджет Первоначальный бюджет

Беласовский территориальный отдел 1419 2440 1098

Боковской территориальный отдел 1058 1256 1021

Ивановский территориальный отдел 835 1495 818

И.-Заборский территориальный отдел 1024 1147 964

Малозиновьевский территориальный отдел 1593 1956 1461 Медведевский территориальный отдел 488 713 715

Огибновский территориальный отдел 1186 1454 1152

Пафнутовский территориальный отдел 533 1941 515

Тарасихинский территориальный отдел 1699 2485 1664

Хахальский территориальный отдел 786 1044 769

Шалдежский территориальный отдел 974 2958 1157

Сухобезводнинский территориальный отдел 1927 2677 1816

Всего: 13522 21566 13150

Фонд развития поселений 4000 - 8000

Динамика изменения дефицита бюджета городского округа тыс. руб.

ДЕФИЦИТ

-30 000,0

-25 000,0

-20 000,0

-15 000,0

-10 000,0

-5 000,0

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

Отчет 2012 года Уточненный план 2013 года

Бюджет 2014 года

14 554,5

-28 181,9

-9 788,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ

ноябрь 2013 года

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!