2012 год

Основные направления деятельности ТФОМС РА

Финансовое обеспечение:• Территориальной программы обязательного

медицинского страхования• Программы Модернизации здравоохранения

Республики Адыгея• Отдельных направлений приоритетного

национального проекта «Здравоохранения» Защита прав застрахованных:• Проведение контроля объемов, сроков, качества и

условий предоставление медицинской помощи• Проведение социологического опроса

удовлетворенности застрахованного населения качеством медицинской помощи

• Информирование граждан о порядке обеспечения и защиты их прав в соответствии с Федеральным законодательством

СМО1

Количество постоянного населения – 440 327 чел.

1ведомственное

2частных

9 государственных

24муниципальных

Система ОМС Республики Адыгея

Численность застрахованных на

01.04.2012 – 398 742 чел.

ТФОМС РА47 штатных единиц

МО 36

• 1 422,3 млн. руб.2010 год

• 1 975,6 млн. руб.2011 год

• 2 397,9 млн. руб.2012 год

По сравнению с 2010 годом доходы бюджета ТФОМС в 2012 году увеличились в 1,7 раза.В 2011-2012 годы финансирование программы модернизации . Доходы 2011 – 423,1 млн. рублей, 2012 - 533,8 млн. рублей.В 2012 году доходы на единовременные компенсационные выплаты составили – 144,0 млн.руб.

1452.9; 60.6%

108.3; 4.5%

99.9; 4.2%

8.7; 0.4%

51.2; 2.1%

533.8; 22.3%

143,1; 5,9%

Структура доходов ТФОМС 2012год

субвенции ФОМСмежбюджетные трансфертымежтерритороиальные расчетыНациональный проект "Здоровье"Меры социальной поддержкиПрограмма модернизациикомпенсационные выплаты

Доходы бюджета ТФОМС Республики Адыгея

2013 годплан • 3 183,6 млн.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТФОМС Республики Адыгея

2010 факт 2011 факт 2012 факт 2013 план0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1348.3 1470.3 1667.9

3178.68.1

9.18.6

49.6

52.6 51.1

415.7533.3

143

5

Программа ОМС Программа модернизацииЗдоровье Меры социальной поддержки Ком.выплаты

1406

,0 1947

,7

2403

,9

3183

,6

Территориальная Программа ОМС Республики Адыгея

2010 факт 2011 факт 2012 факт0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

1,348.40 1,470.301 667,8

Расчетная стоимость Программы ОМС РА по федеральным нормативам в 2012 году -

1 654,8 млн. рублей

Дефицит по Программе ОМС

2013 год

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500 4059 4102.9 4102.9

3104,93317,7

4135,2

Федеральный подушевой норматив финансового обеспечения Программы ОМСПодушевое финансовое обеспечения Программы ОМС РА

Подушевое финансовое обеспечение Программы ОМС

Реализация территориальной программы ОМС

Подушевые нормативы финансирования ТП ГГ РА в расчете на 1 жителя в период за 2009-2013 годы

Федеральный

норматив• 4 059,0

руб.• 4059,0 руб.• 4102,9 руб.• 4102,9 руб.• 5 942,5

руб.

Утвержденный

норматив• 2 638,1

руб.• 3104,9 руб.• 3 365,3

руб.• 4274,4 руб.• 7 797,8

руб.

Фактически сложивший

ся• 2 767,1

руб.• 3 361,7

руб.• 3 317,7

руб.• 4135,2 руб.• -----------

Анализ выполнения объемных показателей задания по видам медицинской помощи Фактическая структура расходов по видам медицинской помощи в

2012 году составила: по стационарной помощи – 62,4%, по амбулаторно-поликлинической помощи – 34,9%, по дневным стационарам – 2,7%.Стационарная

помощь

РА - 103,4%

Более 103,4% АРКБ, АРДКБ, МГКБ,

Адыгейская ЦГБ, Афипсипская УБ,

Шовгеновская ЦРБ, Гиагинская ЦРБ

Менее 100% АРККВД, АРКОД,

Амбулаторно-поликлиническая

помощьРА - 97,6%

Более - 100%МКП № 1,5, детская

поликлиника №1, АРКСП, амбулатория п.Западный,

Кошехабльская ЦРБ, Тахтамукайская ЦРБ,

Энемская РБ, Красногвардейкая ЦРБ, АРКОД, , Яблоновская

пол-ка, Афипсипская УБ, Менее 97,6%

АРКБ, АРКДБ, Центр здоровья, МГП №№,4,

МГП №5, Майкопская ЦРБ, Шовгеновская ЦРБ,

Гиагинская ЦРБ

Стационарозамещающая помощьРА - 100,8%

Более 100,8%, МГП №1,2, МГП №3;4, М

ГДП №1, амбвлатория п.Западный,

Кошехабльская ЦРБ, Тахтамукайская ЦРБ,

Энемская РБ, Яблоновская пол-ка,,АРКОД, АРКПЦ

Менее 100% МГКБ, Шовгеновская ЦРБ,

Теучежская ЦРБ, АРКДБ, АРКБ, Адыгейская ЦГБ,

Красногвардейская ЦРБМайкопская ЦРБ, Гиагинская ЦРБ.

Финансирование ПГГ по ОМС

недополучено МО в результате удержания средств по актам экспертизы и недовыполнения объемных показателей Задания, что составляет 2,6% от

выставленных счетов

Тахтамукайская ЦРБ – 7,8% (2,4 млн.руб)

Энемская РБ - 7,1% (3,4 млн.руб.) Кошехабльская ЦРБ – 5,5%

(3,0млн.руб)МГКБ-4% (3,4 млн.руб.)

Майкопская ЦРБ – 2,6% (2,4 млн.руб.)

МГП № 1 – 3,1% (1,2 млн.руб)Яблоновская пол. – 6,5% (1,8

млн.руб)Теучежская ЦРБ – 6,0% (1,4

млн.руб.)Красногвардейская ЦРБ – 2,5%

(1,4 м.р.) Адыгейская ЦГБ – 3,2% (1,5 м.р.)

Гиагинская ЦРБ, - 4,3% (1,6 млн.руб)

АРКБ – 1% (1,3 м.р.)

38 305,0 тыс.руб.

От 2000 до 4000 тыс.руб. От 1000 до 2000 тыс.руб.

Выполнение финансовых нормативов по программе ОМС

2010 2011 2012 2013 план

0

500

1000

1500

2000

2500

1167 1167 1167

1756.2

640.3764,5

907,7

2124,4

Федеральный нормативФакт. стоимость 1 койко-дня

Стоимость 1 койко-дня, рублей

2010 2011 2012 2013 план

0

50

100

150

200

250

300

350

400

168.4 169.5 169.5

282.8

119,2 139,2 140,3

335,6

Федеральный нормативФакт. стоимость посещения

Стоимость 1 посещения, рублей

ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ НОРМАТИВОВ ПО ОМС

Дневные стационары (стоимость 1 пациенто-дня в рублях)

2010 2011 2012 2013 план

470.5 470.5 470.5570

132.6 159.9 173.6

686.8

федеральный норматив фактическая стоимость

СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ЮФО

Наименование субъекта

Стоимость 1 койко-дня,

руб.

Стоимость 1 посещения,

руб.

Стоимость 1 пациенто-дня, руб.

утверждено факт утверж

дено факт утверждено факт

Республика Адыгея 1132,0 907,7 157,6 140,3 330,3 173,6

Республика Калмыкия 1248,57 871,55 181,35 124,06 503,39 166,43

Краснодарский край 1427,78 1572,01 220,2 201,77 566,13 324,35

Астраханская область 910,2 871,8 166,6 154,9 386,4 339,0

Волгоградская область 1281,1 1350,4 151,3 146,2 425,1 534,2

Ростовская область 1068,45 1069,42 169,18 173,02 422,32 284,62

РФ 1167,0 169,5 470,5

Динамика средней заработной платы медицинских работников в системе ОМС за период 2008 - 2012 гг.

2008 2009 2010 2011 2012 план на 20130

5000

10000

15000

20000

25000

30000

4621.95715.6 6391.5 7073.2 7432.4

9130.2

8955 9600.9 10234.38713.5

11042.8

13866.5

17051.3 17415.099999999918451.5999999999

15734.3

20297.5

23833.5999999999

младший медицинский персонал Средний медицинский персонал Врачи

Динамика расходов на медикаменты и продукты питания на койко-день в круглосуточном стационаре (руб.)

2009г 2010г 2011г 2012г план2013г0

50

100

150

200

250

300

350

109.388.2 95.6 98.7

332.01

38.9 41.5 44 43.682.26

медикаменты питание

Расходы ТП ОМС субъектов ЮФО на медикаменты и питание

Наименование субъектов

Медикаменты (руб.) Питание (руб.)

1 к-дн 1 п-дн 1 пос. 1 к-дн

Республика Адыгея 98,7 56,1 19,1 43,6

Республика Калмыкия 51,77 15,68 10,83 28,56

Краснодарский край 377,9 67,38 28,88 100,26

Астраханская область 108,12 40,88 14,52 55,78

Волгоградская область 246,4 156,4 6,2 53,0

Ростовская область 235,58 69,01 15,35 79,36

Среднее значение по ЮФО

190,5 67,6 15,23 60,1

В 13 учреждениях завершены капитальный ремонт на 48 объектах на общую сумму 487,4 млн.руб., из которых 477,3 млн.руб. субсидии ФФОМС. В 15 МО приобретено и введено в эксплуатацию 159 единиц медицинского оборудования на сумму 331,9 млн.руб, в т.ч. за счет средств ФОМС – 146,7 млн.руб.

В 28 Медицинских организации поставлено 594 единицы компьютерной техники на сумму 42,7 млн.руб.

В 14 МО внедрено 12 стандартов медицинской помощи. Специалистами 12 МО проведена углубленная диспансеризация 9085 человек 14-летних подростков. В 22 МО осуществлялись мероприятия по повышению доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Фактические расходы составили 204,8 млн.руб

1.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.

2.ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

3.ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ ВРАЧАМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Региональная программа Модернизации здравоохранения

на 2011-2012 годыЗАДАЧИ

ПРОГРАММЫ

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Численность работающих гражданв Республике Адыгея – 101 995 человек

За 6 лет:Осмотрено – 55 956 человекФинансирование – 52,5 млн.рублейРеспублика Адыгея – 54,8 %ЮФО – 50,3 %РФ – 36,9%

За 5 лет:Ежегодно осматривается 100% детейФинансирование – 5,4 млн.рублей2012 годОсмотрено – 412 детей (100% от плана)Финансирование – 1,2 млн.рублей

ЗАДАЧА 2013 ГОДА – всеобщая диспансеризация взрослого населения (от 21 года и старше) за 3 года.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ РАБОТАЮЩИХ

ГРАЖДАН участвовали

20медицинских организаций

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ

СИТУАЦИИ участвовали

4 медицинских организаций

2012 годОсмотрено – 5150 человек ( 100 % от плана)Финансирование – 7,3 млн.рублей

Осмотрено от численности работающих граждан

Количество врачей, получивших единовременные компенсационные выплаты в 2012 году

Наименование территории Число врачей, чел.Г.Майкоп 8Кошехабльский район 18Тахтамукайский район 14Майкопский район 50Шовгеновский район 8Теучежский район 13Красногвардейский район 21Гиагинский район 12Всего по РА 144

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТФОМС РА

В 2012 году нарушения в использовании средств выявлены в 11 медицинских организациях, из 14 проверенных. Нецелевое использование средств при реализации территориальной программы ОМС выявлено в 2012 году на общую сумму 1 623,6 тыс. рублей, что на 28,9% меньше, чем в 2011 году.

Наибольшие суммы выявленного в 2012 году нецелевого использования средств ОМС при реализации ТПГГ отмечены в следующих медицинских организациях:• МБУЗ «Майкопская детская городская поликлиника №1»;• МУ «Адыгейская Республиканская клиническая больница».

Задачи системы ОМС на 2013 год

2013 год. Задачи2012 год. Проблемы

Неэффективное использование средств на оплату труда

Дефицит кадров работников здравоохранения

Превышение объемов стационарной помощи

Разработать единые методические рекомендации по оплате труда работников здравоохранения в системе ОМС

Обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи

Обеспечить привлечение специалистов для выполнения государственного задания

Обеспечить выполнение государственного задания

Осуществить подготовку перехода на подушевое финансирование АПП, на оплату стационарной помощи по КСГ.

Обеспечить своевременную корректировку государственного задания

Невыполнение государственного задания по программе обязательного медицинского страхования

Неэффективное планирование и исполнение государственных заданий по амбулаторно-поликлинической помощи

Задачи системы ОМС на 2013 год

2013 год. Задачи2012 год. Проблемы

Отсутствие порядков, стандартов оказания амбулаторной медицинской помощи (единых медицинских технологий диагностики и лечения)

Проблема доступности амбулаторной медицинской помощи(отсутствие (недостаток) оборудования для оказания в полном объёме первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, низкая укомплектованность врачебных должностей, сбои в организации распределения потоков пациентов в поликлиниках, отсутствие записи на приём к врачу в электронном виде и др. )

Решение проблемы записи на приём к врачу в электронном виде (телефон, интернет)

Введение системы оплаты труда, ориентированной на результат деятельности

Развитие Телефона доверия «Право на здоровье», проведение социологических опросов застрахованных граждан, организация работы по устранению системных нарушений прав граждан

Применение единых стандартов лечения и порядков оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ