Upload
aurelia-allison
View
56
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Показатели эффективного использования денежных средств. Энергосбережение Получение лицензии без привлечения бюджетных средств Объем внебюджетных источников, направленных на мероприятия для получения лицензии. Показатели энергосбережения за 2006 год. Показатели энергосбережения за 2006 год. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Показатели эффективного использования денежных
средств• Энергосбережение
• Получение лицензии без привлечения бюджетных средств
• Объем внебюджетных источников, направленных на мероприятия для получения лицензии
Показатели энергосбережения за 2006 год
Наименование учреждения
Сумма экономии (руб.)
Лицей № 8 526 543
Школа № 44 513 300
Школа № 81 448 037
Школа № 132 218 800
Детский сад № 291 207 381
Лицей № 3 184 445
Показатели энергосбережения за 2006 год
Наименование учреждения
Сумма экономии (руб.)
Школа № 37 123 184
Гимназия № 11 105 422
Школа № 133 83 942
Школа № 16 63 220
• В результате реализации мероприятий по энергосбережению 10 образовательных учреждений смогли привлечь дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы и стимулирование работников 2 474 тысячи рублей.
Поощрение руководителей образовательных учреждений
Петрова Ирина Борисовна, МОУ «Лицей № 8» 30 000
Лысенко Галина Михайловна, МОУ «СОШ № 81» 30 000
Викторина Нина Александровна, МОУ «СОШ № 44» 30 000
Штэфан Владимир Александрович, МОУ «Лицей № 3» 15 000 Зобачева Раиса Дмитриевна, МОУ «Гимназия № 11» 10 000
Поощрение руководителей образовательных учреждений
Адамова Эльвира Вячеславовна, МОУ «СОШ№ 133» 10 000
Осташева Людмила Борисовна, МОУ «СОШ № 132» 10 000 Иванова Ольга Михайловна, МОУ «СОШ № 37» 5 000
Никитина Наталья Васильевна, МДОУ «Детский сад № 291» 4 000
Филиппович Валентина Викторовна, МОУ «СОШ № 16» 3 000
Участники «Энергосбережения» в 2007 году
•МОУ «Лицей № 8» 239 089•МОУ «СОШ № 81» 489 331•МОУ «СОШ № 123» 81 982•МОУ «СОШ № 132» 438 165•МОУ «Лицей № 3» 338 201•МОУ «СОШ № 37» 529 798•МОУ «СОШ № 44» 1 359 608•МОУ «СОШ № 122» 1 416 019•МОУ «СОШ № 100» 177 681•МОУ «СОШ № 145» 1 000 650•МОУ «СОШ № 77» 206 411
Участники «Энергосбережения» в 2007 году
•МОУ «СОШ № 115» 192 474•МОУ «СОШ № 156» 65 769•МОУ «СОШ № 133» 246 825•МОУ «СОШ № 136» 498 830•МОУ «СОШ № 70» 290 158•МОУ «СОШ № 14» 205 573•МОУ «СОШ № 140» 458 533•МОУ «СОШ № 79» 74 179•МОУ «СОШ № 24» 1 410 571•МОУ «СОШ № 94» 102 248•ИТОГО: 7 821 445
Получение лицензии без привлечения бюджетных средств
• МОУ «СОШ № 100»
• МОУ «СОШ № 132»
• МОУ «Гимназия № 3»
• МОУ «СОШ № 4»
• МОУ «СОШ № 87»
• МОУ «СОШ № 32»
Получение лицензии без привлечения бюджетных средств
• МОУ «СОШ № 127 с углубленным изучением отдельных предметов»
• МОУ «СОШ № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология»
• МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»
• 11 образовательных учреждений, получивших лицензию без привлечения бюджетных источников направили в 2006-2007 г.г. на реализацию мероприятий по устранению надзорных органов 2 миллиона рублей.
• В том числе МОУ «СОШ № 32» около 500 тысяч рублей.
Исполнения бюджета по состоянию на 16.11.07 по общеобразовательным
школам
Ассигнования год
Расход на 16.11.2007
% освоения
1 996 476,2 1 688 895,1 84,6
Анализ исполнения бюджета по состоянию на 20.09.07
общеобразовательные учреждения
КЭС Ассигно-вания год
Расход на 16.11.2007.
%
223/04 (Теплоснабжение) 112227,5 69531,8 62,0
223/06 (Электроэнергия) 33923,4 20605,4 60,7
223/07 (Водоснабжение) 19839,1 10807,4 54,5
Учреждения, исполняющие бюджет менее 80%
ОУ Ассигно-вания год
Расход на 16.11.2007.
%
МОУ СОШ № 38 7082,0 5328,3 75,2
МОУ СОШ № 5 8100,6 4620,5 57,0
МОУ СОШ № 66 7025,8 5555,3 79,0
Учреждения, у которых % освоения ниже 80%
ОУ Ассигно-вания год
Расход на 16.11.2007
%
МОУ СОШ № 121 10858,0 8082,4 74,4
МОУ СОШ № 134 10767,6 7851,1 72,9
Учреждения, у которых % освоения ниже 80%
ОУ Ассигно-вания год
Расход на 16.11.2007
%
МОУ СОШ № 98 7194,1 5709,0 79,0
МОУ СОШ № 112 11301,3 8815,6 78,0
МОУ СОШ № 146 18028,3 12276,3 68,1
Учреждения, у которых % освоения ниже 80%
ОУ Ассигно-вания год
Расход на 16.11.07
%
МОУ ВСОШ № 3 3291,0 2611,6 79,0
МОУ Гимназия № 2 3805,3 2929,8 77,0
Исполнение по коммунальным услугам
• МОУ СОШ № 107 - Теплоснабжение
• Ассигнования 1165,1 тыс.руб.• Расход 546,6 тыс. руб.• Остаток 618,5 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты
Исполнение по коммунальным услугам
• МОУ СОШ № 136 - Теплоснабжение
• Ассигнования 1559,2 тыс.руб.• Расход 765,4 тыс. руб.• Остаток 793,8 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты
Исполнение по коммунальным услугам
• МОУ СОШ № 75 - Теплоснабжение
• Ассигнования 1094,3 тыс.руб.• Расход 599,4 тыс. руб.• Остаток 494,9 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты
• МОУ СОШ № 36 - Теплоснабжение
• Ассигнования 1352,2 тыс.руб.• Расход 834,6 тыс. руб.• Остаток 517,7 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты
Исполнение по коммунальным услугам
Исполнение по коммунальным услугам
• МОУ СОШ № 129 - Теплоснабжение
• Ассигнования 1259,1 тыс.руб.• Расход 510,9 тыс. руб.• Остаток 748,2 тыс. руб.• Бюджетные обязательства не сняты
Исполнение плана доходов по школам на 19.11.2007г. ( в тыс. руб.)
Наименование доходов
План 2007г.
Получено доходов
% исполнения плана по доходам
Продажа товаров и услуг
99 708,0 77 600,9 77,8 %
Безвозмездные поступления
53 676,7 49 680,0 91,9 %
Итого 153 384,7 127 280,9 83,0 %
Исполнение плана расходов по школам на 19.11.2007г. ( в тыс. руб.)
Классификация расходов
План 2007 г.
Израсхо- довано
% исполнения плана по расходам
Продажа товаров и услуг
103 398,9 63 277,4 61,2 %
Безвозмездные поступления
55 902,9 43 656,1 78,1 %
Итого 159 301,8 106 933,5 67,1 %
Исполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности
менее 30 % Наименование
учрежденияПроцент по доходам
Лицей № 5 4 %
МОУ СОШ № 79 15 %
МОУ СОШ № 112 24 %
МОУ СОШ № 136 26 %
МОУ СОШ № 105 27 %
Исполнение расходов от полученного дохода по предпринимательской деятельности на
19.11.2007г. менее 40 %
Наименование учреждения Процент по расходам
МОУ СОШ № 38 0 %
МОУ СОШ № 122 0 %
МОУ СОШ № 109 31 %