Направление «Расширение финансовой самостоятельности образовательных учреждений»

LOGO

Финансовое обеспечение системы общего образования. Задачи и

перспективы.

(« Реализация планамероприятий дорожной»)карты

Штауб И.Б., заместитель начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим

вопросам

Направление «Расширение финансовой самостоятельности образовательных учреждений»

LOGOПеречень Законов Томской области, принятых в 2013-2014 г.г в связи принятием

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

2013 годЗакон Томской области от 12.08.2013 N 149-ОЗ "Об образовании в Томской

области»

• Закон Томской области от 11.10.2013 N 183-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений»

• Закон Томской области от 09.12.2013 N 213-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования»

• Закон Томской области от 09.12.2013 N 214-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием»

• Закон Томской области от 09.12.2013 N 215-ОЗ "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области»

• Закон Томской области от 27.12.2013 N 232-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях"

LOGOПеречень Законов Томской области, принятых в 2013-2014 г.г в связи принятием

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

2014 год• Закон Томской области от 19.03.2014 N 26-ОЗ "О внесении изменений в Закон

Томской области "О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях"

• Закон Томской области от 19.03.2014 N 27-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья"

• Закон Томской области от 19.03.2014 N 28-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении"

• Закон Томской области от 19.03.2014 N 29-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных учреждениях»

LOGOПринятие нормативных правовых актов

2013 год 13

постановлений

Администрации Томской

области

по установлению механизмов финансирования региональной

системы образования в пределах компетенции

субъекта

2014 год 30

постановлений

Администрации Томской

области

LOGOПриоритетные социально-значимые направления финансирования в 2014 году

ВСЕГО:1195,6 млн. руб.

– ОБ437,7 млн. руб.

- ФБ

Доступность дошкольного образования 328,2 млн. рублей – ОБ398,4 млн. рублей – ФБ

Повышение заработной платы педагогических работников758,1 млн. рублей - ОБ

Приобретение школьных автобусов 31,9 млн. рублей - ОБ

Одаренные дети 15,5 млн. рублей - ОБ

Капитальный ремонт школ45,1 млн. рублей - ОБ

Доступная среда16,8 млн. рублей – ОБ39,3 млн. рублей - ФБ

LOGOЗадачи для ОМСУ

1реализация муниципальной «дорожной карты», включая выполнение обязательств по заработной плате педагогических работников, разработка и принятие изменений в муниципальные «дорожные карты»

2

3завершение внедрения «эффективных контрактов» со всеми работниками образовательных организаций

разработка и реализация муниципальных планов оптимизации бюджетных расходов на 2014-2018 годы

4

разработка и принятие порядка распределения субвенции на финансирование муниципальных образовательных организаций на основе муниципальных нормативов расходов, перечни и значения дополнительных корректирующих коэффициентов, применяемых при распределении средств субвенции между муниципальными образовательными организациями, определение перечня малокомплектных образовательных организаций

LOGOИнформация по муниципальным нормативам расходов, установленным для определения объемов по образовательным

организациям на 2014 год

№ п/п

Наименование МО

Отклонение от нормативаМКШ Школы Сады

город село город село

min max min max min max min max min max

1 Александровский 0,70 1,03 1,01 1,07 0,97 1,11

2 Асиновский 0,91 1,36 0,92 1,07 0,93 1,07 0,84 1,40 3 Бакчарский не представили4 Верхнекетский 0,87 2,89 0,73 1,32 1,005 Зырянский 1,00 1,08 1,00 1,18 6 Каргасокский 1,01 1,71 0,81 1,32 не представили7 Кедровый 0,95 1,05 0,94 1,29 1,05 1,05

8 Кожевниковский 0,80 1,47 1,009 Колпашевский 0,74 1,11 0,99 1,10 0,87 0,97 0,74 1,18 0,83 1,0910 Кривошеинский 1,00 1,07 0,98 1,00 1,0011 Молчановский 1,00 1,00 1,0012 Парабельский 0,76 1,44 0,76 1,44 0,97 1,0213 Первомайский 0,72 1,52 0,73 1,43 0,74 1,1714 Северск 1,00 0,94 1,07 0,96 1,00 1,00 1,0015 Стрежевой 0,98 1,18 0,95 1,02 16 Тегульдетский 1,00 0,98 1,00 1,0017 Томск 2,2 0,74 2,30 0,79 0,93 0,59 2,03 0,75 1,02

18 Томский 1,00 2,42 0,73 1,42 1,0019 Чаинский 1,00 1,00 1,0020 Шегарский 0,75 1,63 0,87 1,36 0,93 1,06

LOGOОсновные факторы, влияющие на перераспределение объема средств субвенции по дошкольному

образованию

Соотношение количества воспитанников к численности педагогов

Наличие филиалов

Масштабность

Коэффициент качества образования

Коэффициент наполняемости групп

Специфика образовательных программ

LOGOОсновные факторы, влияющие на перераспределение объема средств субвенции по общему образованию

соотношение количества обучающихся к численности учителей

наличие нескольких зданий для осуществления учебного процесса, обслуживание бухгалтерии, ресурсного центра

инновационная деятельность, удорожание на достижение обучающимся уровня требований ЕГЭ

Масштабность ОО

Коэффициент качества образования, комплексный коэффициент МКШ, коэффициент сетевого взаимодействия

Подвоз, пришкольный интернат, транспортная доступность, удорожание на реорганизацию либо сохранение учреждения в связи с особыми условиями

удорожание в связи с наличием групп продленного дня, различная наполняемость учреждений

коэффициент, учитывающий соотношение между коэффициентом совмещения ПП в учреждении и ПП в среднем

коэффициент эффективности расходов бюджетных средств

LOGOОсновными проблемами по развитию направления «Развитие самостоятельности образовательных учреждений» остаются:

Образовательные организацииОбразовательные организации

РАЗВИТИЕ

Недостаточный уровень

прогнозирования ключевых целевых

показателей

Взаимосвязь качества

образовательных услуг и объемов финансирования образовательных

организаций

Низкое качество финансового менеджмента

управленческого персонала школ

Недостаточный объем расходов

бюджетных средств в части,

направленной на инвестиции

LOGOЗадачи на ближайшую перспективу по реализации направления:

1

Дальнейшее совершенствование нормативных правовых актов по НПФ и СОТ

2 4

Завершение внедрения

«эффективных контрактов»

(срок реализации 01.09.2014)

3

Реализация мероприятий по

повышению эффективности

бюджетных расходов (в т.ч. оптимизация бюджетных расходов)

(срок реализации

5

Разработка и реализация государственной программы, в т.ч. направленной на увеличение доли инвестиционных расходов в

системе общего образования

Продолжение совершенствован

ия отработки государственных (муниципальных) заданий в части

определения показателей

результатов и качества

деятельности ОО

Обеспечение запланированной положительной динамики роста

заработной платы ПП ОО (в том числе

учителей)

LOGOПеречень законов Томской области, подлежащих к принятию на 2015 год:

Закон Томской области "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области"

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием"

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области"

LOGOОсновные планируемые изменения в нормативной правовой базе в части финансового обеспечения с 2015 года:

Закон Томской области "Об утверждении Методики расчета

субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение ….общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях в Томской

области"

уточнение подходов по формированию

нормативов расходов (в том

числе по МКШ, ГДО)

учет численности обучающихся и воспитанников

Внеурочная деятельность

Наполняемость классов (групп)

Закон Томской области «О внесении изменений в Закон

Томской области "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам

на обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение …дошкольного образования в

муниципальных дошкольных образовательных

организациях в Томской области"

уточнение подходов по формированию

нормативов расходов

учет численности воспитанников

Усл

ови

я

Сокращение объемов бюджетных ассигнований

на очередной финансовый год

Необходимость обеспечения достижения целевых

показателей «ДК», в т.ч. за счет

оптимизационных мероприятий

Безусловное обеспечение исполнения принятых

расходных обязательств

LOGOПеречень законов, подлежащих признанию утратившими силу с 2015 года:

Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья"

Закон Томской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении"

LOGOПланируемая динамика сетевых показателей 2014-2015 г.г.

Наименование муниципальных

образований

Количество обучающихся (воспитанников), чел.

Общеобразовательные организации Группы дошкольного образования в ОО

прогноз 2014 прогноз 2015 темп прироста,% прогноз 2014 прогноз 2015 темп прироста,%

1 Александровский 1 061 1 064 100,28 12 6 50,00

2 Бакчарский 1 549 1 607 103,74 464 457 98,49

3 Верхнекетский 1 860 1 830 98,39 358 285 79,61

4 Каргасокский 2 766 2 785 100,69 110 146 132,73

5 Колпашевский 4 955 4 949 99,88 649 634 97,69

6 Кривошеинский 1 497 1 473 98,40 226 251 111,06

7 Молчановский 1 558 1 583 101,60 391 394 100,77

8 Парабельский 1 584 1 551 97,92 284 297 104,58

9 Тегульдетский 969 938 96,80 111 105 94,59

10 Чаинский 1 283 1 295 100,94 218 194 88,99

11 Кедровый 495 487 98,38 105 106 100,95

12 г. Стрежевой 4 978 5 056 101,57 34 40 117,65

13 Асиновский 4 202 4 191 99,74 574 554 96,52

14 Зырянский 1 754 1 678 95,67 606 654 107,92

15 Кожевниковский 2 280 2 405 105,48 362 533 147,24

16 Первомайский 2 133 2 224 104,27 524 521 99,43

17 Томский 7 711 7 923 102,75 1 587 1 216 76,62

18 Шегарский 1 800 1 901 105,61 290 296 102,07

19 г.Томск 48 670 49 856 102,44 930 1 054 113,33

20 Северск 10 001 10 268 102,67 128 180 140,63

ВСЕГО 103 106 105 064 101,90 7 963 7 923 99,50

LOGOПланируемая динамика сетевых показателей 2014-2015 г.г.

Наименование муниципальных

образований

Количество воспитанников, чел.

Дошкольные образовательные организации Частные ДОО

прогноз 2014 прогноз 2015 темп прироста,% прогноз 2014 прогноз 2015 темп прироста,%

1 Александровский 507 498 98,22

2 Бакчарский 220 225 102,27

3 Верхнекетский 542 607 111,99

4 Каргасокский 1 102 1 080 98,00

5 Колпашевский 1 582 1 599 101,07

6 Кривошеинский 415 415 100,00

7 Молчановский 242 241 99,59

8 Парабельский 366 360 98,36

9 Тегульдетский 128 128 100,00

10 Чаинский 267 265 99,25

11 Кедровый 130 140 107,69

12 г. Стрежевой 2 565 2 671 104,13 146 158 108,22

13 Асиновский 1 264 1 294 102,37

14 Зырянский 0 0 0

15 Кожевниковский 399 400 100,25

16 Первомайский 496 561 113,10

17 Томский 3 212 3 296 102,62

18 Шегарский 420 422 100,48

19 г.Томск 23 428 24 521 104,67 733 756 103,14

20 Северск 6 706 6 663 99,36

ВСЕГО 43 991 45 386 103,17 879 914 103,98

LOGOИзменения Плана мероприятий («дорожная карта»), в соответствии с Распоряжением Администрации Томской области

от 30.06.2014 403-ра

Уточнение значений показателей «дорожных карт», с учетом результатов развития образования в 2013 году

Внесение мероприятий по повышению эффективности бюджетные расходов и качества образовательных услуг

Изменения целевых значений показателей, в том числе по заработной плате педагогических работников

LOGOИзменения целевых значений показателей, в том числе по заработной плате педагогических работников

Показатель в 2013 году

• Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Томской области

Показатель в 2014 году

• Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Томской области (80%)

95% 100%

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к

среднемесячной заработной плате учителей в Томской области в 2017 году

LOGOУточнение значений показателей «дорожных карт», с учетом результатов в 2013 году

Общеобразовательные организации

Средняя заработная плата педагогических

работников

План на 2013 год

29 967

Факт за 2013 год

30 107 (100,5%)

Резерв средств консолидированного бюджета в 2013

году

8 929 тыс. рублей

0,2% от фонда оплаты труда

педагогических работников

LOGOИсточники финансирования средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций

Средняя заработная плата на 2014 год 32 988 рублей,

за счет средств от приносящей доход

деятельности

216 рублей

за счет средств по «дорожной карте», без учета дополнительных

средств предусмотренных на увеличение

количества педагогических


8 453 рублей

за счет средств от оптимизационных

мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения

726 рублей

средства субвенции, стипендии, ЦФС,

классное руководство и

другие источники

23 593 рублей

Средняя заработная плата на 2013 год 30 107 рублей

за счет средств от приносящей доход

деятельности

216 рублей

за счет средств по «дорожной

карте»

6 231 рублей

за счет средств от оптимизационных мероприятий и мер по повышению

эффективности расходов, энергосбережения

67 рублей

средства субвенции, стипендии, ЦФС, классное

руководство и другие источники

23 593 рублей

LOGO

Организации дошкольного образования




24 644

Факт на 2013 года

24 857 (100,9%)

Уточнение значений показателей «дорожных карт», с учетом результатов в 2013 году


году




LOGO

Организации дополнительного

образования




22 269

Факт на 2013 года

23 490 (105,5%)

Уточнение значений показателей «дорожных карт», с учетом результатов в 2013 году


году




LOGOВнесение мероприятий по повышению эффективности бюджетные расходов и качества образовательных услуг

Число получателей услуг (обучающийся, воспитанников), человек

Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника, человек

Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций, %

Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников общеобразовательных организаций, %

LOGOПараметры, учитываемые при определении обязательств по заработной плате педагогических


Фактическая заработная плата за 2013 год, с учетом перевыполнения установленных

обязательств

Объем субвенции на 2014 год

Объем средств по «дорожной карте»

Объем средств за счет оптимизационных мероприятий = 2% от фонда оплаты труда


Обязательства на 2014 год

LOGOПорядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по Плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы

педагогических работников "

Vi ((Vo K r kidk) Ki ri) kidki

Vo - общий объем межбюджетного трансферта, предусмотренный в областном бюджете;Vi - объем межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию Томской области;K - среднесписочная численность педагогических работников;r - средневзвешенный коэффициент, учитывающий районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выплаты за работу в условиях особого режима закрытого административно-территориального образования и сельской местности;Ki - среднесписочная численность педагогических работников образовательных организаций; ri - коэффициент, учитывающий районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях i-го муниципального образования Томской области, выплаты за работу в условиях особого режима закрытого административно-территориального образования и сельской местности и средневзвешенный с учетом численности работников сельской и городской местности;kidki - коэффициент зависимости достижения целевого показателя текущего года i-м муниципальным образованием Томской области, устанавливаемый правовым актом Департамента общего образования Томской области, от достигнутого уровня предшествующего года

kidk (kidki Ki ri) K r

LOGOОсновные задачи по реализации мероприятий «дорожной карты» до конца 2014 года по

вопросам оплаты труда Региональный уровень

-Завершение согласования изменений муниципальных «ДК» – 1.09.2014-Заключение соглашений с ОМСУ и их ФО – до 1.09. 2014-Утверждение общего плана оптимизации – до 1.09.2014- Внесение изменений в систему оплаты труда ОГУ – август-сентябрь 2014-Уточнение финансовых механизмов, обеспечивающих достижение целевых показателей– ноябрь-декабрь 2014-Подготовка изменений в План мероприятий «дорожную карту», в том числе, с учетом изменения численности педагогических работников (в связи с увеличением количества воспитанников (обучающихся) - до 01.10.2014-Мониторинг выполнения целевых показателей и принятых планов оптимизации - в течение года-Продолжение информационной и методологической поддержки. «Горячая линия» - в течение года

LOGOОсновные задачи по реализации мероприятий «дорожной карты» до конца 2014 года по

вопросам оплаты труда

Муниципальный уровень

- Принятие муниципальных «ДК» с учетом согласования - до 1.09.2014- Утверждение муниципальным НПА «планов оптимизации» – до 7.08.2014- Заключение соглашений с ДОО, ОО – сентябрь 2014 года- Масштабный переход на систему «эффективных контрактов» – до 1.09.2014 года- Внесение изменений в муниципальные правовые акты и локальные акты, регламентирующие выплаты стимулирующего характера – до 1.09.2014- Уточнение образовательными организациями программ развития на основе актуализированных целевых показателей муниципальных «ДК» - сентябрь 2014 года- Обеспечение выполнения мероприятий муниципальных «ДК» - постоянно- Выполнение планов оптимизации – в течение года- Анализ и обоснование дополнительной численности педагогических работников, в связи с увеличением количества воспитанников (обучающихся) – 10.09.2014- Анализ доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников образовательных организаций - 10.09.2014: - с учетом увеличения МРОТ; - создания дополнительных мест в образовательных организациях- Организация качественной мониторинговой, аналитической, контрольной деятельности управленческого персонала всех уровней – в течение года

LOGO

электронный адрес: [email protected] Телефон: (3822) 51-57-85

http://ppt.prtxt.ru

Documents

Направление «Расширение финансовой самостоятельности образовательных учреждений»