Целевые и ведомственные программы

п. Междуреченский, 2013 год

Проект государственной программы

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы»


2Целевые и ведомственные программы

С 2010 года в автономном округе, в ходе исполнения переданных полномочий в области лесных отношений, применяется программно-целевой метод планирования, который заключается в установлении и отборе приоритетных целей и задач использования бюджетных средств и разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки.В настоящее время в автономном округе в сфере лесных отношений действуют следующие целевые и ведомственные программы:

Ведомственная целевая программа «Кедровые леса Югры

на 2011-2013 гг.» - общий объем финансирования 83,2 млн.рублей,

из них на в т.ч. из бюджета субъекта Российской Федерации 60

млн. рублей.

Целевая программа «Развитие лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2011-2013 годы» - общий

объем финансирования 1531,9 млн.рублей, из них на проведение лесоустройства –

194,3 млн. рублей, в т.ч. из бюджета субъекта Российской

Федерации – 175,3 млн. рублей.

Ведомственная целевая программа «Профилактика и тушение лесных пожаров на 2011-2013 гг.» - общий

объем финансирования 1 433,7 млн.рублей, в т.ч. из бюджета

субъекта Российской Федерации 940,1 млн. рублей.


3Предоставление лесных участков

в аренду предприятиям ТЭК

2010 2011 20120

2000

4000

6000

8000

10000

12000

921010728 11238

Количество действующих договоров аренды лесных участков, шт.

2010 2011 20120

10000

20000

30000

40000

50000

60000

30827.5137495.21

32872.47

13211.8

14621.219470.73 строительство,

реконструкция эксплуатация линейных объектов

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых

44039,31

52116,41 52343,2

44039,31

52116,41 52343,2

44039,31

52116,41 52343,20

Площадь предоставленных лесных участков в аренду для строительства, реконструкции,

эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, га

Исполнение переданных полномочий

ЯНАО 1352 1692 1941

Тюменская область

928 1238 1069


4Предоставление лесных участков в аренду

по результатам аукционов

По состоянию на 01.01.2013 года предоставлено в аренду:

- 155 лесных участков для заготовки древесины, с общим разрешённым объемом заготовки 3,96 млн. м3. В 2012 году по договорам аренды лесных участков заготовлено 1801,6 тыс. м3. - 20 лесных участков для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, общей площадью 3 080 ,23 га;- 45 лесных участков для ведения охотничьего хозяйства, общей площадью 490,5 га;- 8 лесных участков для ведения сельского хозяйства, общей площадью 1 781,9 га;- 109 лесных участков для осуществления рекреационной деятельности, общей площадью 405,56 га;- 19 лесных участков для переработки древесины и иных лесных ресурсов, общей площадью 33,35 га.-4 лесных участка для ведения сельского хозяйства, переработки древесины и иных лесных ресурсов, общей площадью 31,16 га.Лесопромышленный комплекс обеспечен лесным ресурсом.

155

20458

109

19 4Структура видовиспользования лесов

по результатамлесных аукционов

заготовки древесины

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений

ведение охотничьего хозяйства

ведение сельского хозяйства

осуществление рекреационной деятельности

переработка древесины и иных лесных ресурсов

ведение сельского хозяйства, переработка древесины и иных лесных ресурсов



5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

360.0

380.0

0.0

4.0

8.0

12.0

12.4 24.8 22.9 15.9

63.5 53.2 58.60

96.8 26.7

06.2

1.21.8

10.6

4.7

7.9

6.5 6.4

Субвенции Российской Федерации, млн. руб.

Бюджет субъекта Российской Федерации (с 2011 года финансирование проводится согласно целевой программе), млн. руб.

Арендаторы лесных участков (с 2011 года финансирование из внебюджетных источников проводится согласно целевой программе), млн. руб.

Объемы лесоустроительных работ, млн.га

Лесоустройство

План


Леса Югры приведены в известность!!!


6Ресурсы лесопожарной службы

Охрану лесов от пожаров на территории земель лесного фонда в Югре осуществляет специализированное бюджетное учреждение «База авиационной и наземной охраны лесов». В структуре Авиабазы 12 филиалов, 1 авиаотделение и 20 пожарно-химических станций, в том числе 4 III типа. С 01 января 2013 года штатная численность составляет 1005 человек из них специалистов пожаротушения – 888 человек, в том числе 336 человек парашютно-десантной пожарной службы. Численность команд пожарно-химических станций соответствует требованиям «Положения о ПХС» - 552 человека.

В течении 3-х лет будет приобретено 308 ед. техники на общую сумму около 850 млн. рублей (в том числе субсидии федерального бюджета 77,4 млн. рублей). 2011 году - 43 ед. лесопожарной техники, 2012 году - 173 ед. лесопожарной техники,2013 году - 92 ед. лесопожарной техники. К началу пожароопасного сезона все пожарно-химические станции будут укомплектованы специализированной леспожарной техникой, оборудованием и инвентарем в соответствии с нормативными требованиями.

В 2013 году для осуществления авиапатрулирования и тушения лесных пожаров арендовано 26 воздушных судов:

Ан-2 – 8 единицМи-8 – 12 единицМи-8 АМТ с ВСУ-5А – 3 единицМи-26 с ВСУ-15 – 2 единицыRobinson – 1 единицыОбщий налет составил – 3915 часов



7Характеристика кадрового состава

88%

12%высшее образованиесреднее-специальное

по образованию

27%

23%29%

21% по возрасту до 30 летпо возрасту от 30 до 40 летпо возрасту от 40 до 50 летпо возрасту от 50 до 60 лет88% -115 человек имеют высшее

образование, из них 102 человека профильное лесное образование

по возрасту

«Лесных специалистов нельзя заменить другими без ущерба для леса и тем самым — для всего народа; лесное хозяйство требует специальных технических знаний» В.И. Ленин



8Результаты

Лесопожарная служба округа – одна из сильнейших в России. Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов в 2009 году признана лучшей авиабазой страны.

Интенсивное развитие информационных технологий в автономном округе, в том числе в лесном хозяйстве, позволило Югре стать пилотным регионом по внедрению автоматизированной информационной системы «Государственный лесной реестр» (АИС ГЛР). По итогам работы использования АИС ГЛР за первый квартал 2013 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в состав 13 субъектов Российской Федерации, которые отмечены Федеральным агентством лесного хозяйства за высокое качество работы в АИС ГЛР, профессионализм, самоотдачу и ответственность.

С 2012 года участвует в пилотном проекте «Разработка научно-обоснованных мероприятий по оптимизации системы государственного управления лесами в Уральском Федеральном округе»

Веб-сайт Департамента в 2012 году по оценке Всемирного фонда дикой природы признан лучшим в России региональным информационным ресурсом в сфере лесного хозяйства.

В Югре активно развивается движение школьных лесничеств. Ребята традиционно занимают призовые места на региональных и общероссийских конкурсах «Подрост».


9

2011 год 2012 год0

100020003000400050006000 5420 5424

2336 18821745 16601745 1881

Динамика производства продукции деревообработки, млн.руб.

Обработка древесины и производство изделий из дерева, в том числе

распиловка и строгание древесины

производство плит, клеёной фанеры

производство деревянных строительных конструкции

Лесопромышленную деятельность в автономном округе осуществляют более 130 предприятий и индивидуальных предпринимателей

Ведущие предприятия: ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», ОАО «Югра-плит», ООО «Сургутмебель», ООО «Куминский лесопромышленный комплекс», ООО РЛК «Кода Лес», ЗАО «Строймонтаж», ООО «Приоритет»

Производство деревянных домов заводского изготовления:

ЗАО «Строймонтаж» (г. Советский), ООО «Приоритет» (г. Белоярский), ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг» (ОАО «ЛВЛ –

Югра», г. Нягань), ООО «Сургутмебель» (п. Барсово, Сургутский р-н), ООО РЛК «Кода лес» - Ханты-Мансийский домостроительный

завод. 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

18.527.3

23.126.8 25.8 29.2

Динамика развития производств деревянных домов, тыс.куб.м.

Лесопромышленный комплекс


10Решения о разработке

государственной программы

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 - 2020 годы» разработана во исполнение:

распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июня 2012 года № 356-рг «О мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2020 года»

распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июня 2013 года № 321-рп «О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

Соглашения о взаимодействии в области лесных отношений между Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 ноября 2011 года, утвержденного распоряжение Правительства автономного округа от 17 ноября 2011 года № 663-рп.


11Цели и задачи


Повышение эффективности оказания государственных услуг

в установленной сфере деятельности

Повышение конкурентоспособности

лесопромышленных организаций автономного округа, укрепление

их позиций на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение на

этой основе комплексного устойчивого развития и

повышение экономической эффективности работы

лесопромышленных организаций

Повышение эффективности использования, охраны, защиты

и воспроизводства лесов, расположенных на территории

автономного округа, обеспечение стабильного удовлетворения

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах

леса при гарантированном сохранении ресурсно-

экологического потенциала и глобальных функций лесов

Цели Программы


12Задачи


1.Интенсификация использования лесов при сохранении их экологических и глобальных функций.

2. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, от вредных организмов и других неблагоприятных факторов.

3. Воспроизводство лесных ресурсов, отвечающих современным экологическим и социально-экономическим требованиям.

4. Обеспечение эффективного управления лесным хозяйством.

5.Развитие и обновление основного капитала организаций отрасли.

6. Повышение экономической эффективности производства в лесопромышленном комплексе.

7.Развитие кадрового потенциала отрасли.

8. Увеличение объемов производства и реализации основных видов лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.

9.Обеспечение стабильного уровня рентабельности лесопромышленных организаций с государственным участием автономного округа.

10.Содействие формированию и развитию перспективных рынков сбыта лесопромышленной продукции.

11.Осуществление функции деятельности Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленной сфере.


13

11,7 %

72,7 %

0,2 %

15,4 %

0,0 %

федеральный бюджет

бюджет автономного округа

местные бюджеты

иные внебюджетные источники

программа "Сотрудничество"

Финансовое обеспечение Программы по источникам


14Финансовое обеспечение Программы

2 171 809,72 188 206,2

2 147 927,0

3 763 669,7 3 648 440,1 3 557 696,3

3 059 157,8

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доведенные лимиты

Необходимый объем финансирования


Субсидии

субъектам малого лесного предпринимательства на возмещение части затрат на развитие материально-

технической базы

на возм

ещен

ие час

ти за

трат

на упла

ту процен

тов п

о

привлек

аемым за

емным ср

едств

ам д

ля реа

лиза

ции

инвест

иционных проек

тов и

проекто

в тек

ущег

о техн

ическ

ого

перев

ооружен

ия орга

низаций в

лесо

промышленном ко

мплекс

е

авто

номного окр

уга

на возмещение части затрат по лизинговым платежам за

технологическое оборудование, используемое в заготовке,

вывозке и обработке древесины, производстве изделий из

дерева в целях развития лесопромышленного комплекса

автономного округа из бюджета автономного округа

на возмещение части затрат субъектов

предпринимательской деятельности в сфере

лесопромышленного комплекса, связанных с повышением

энерго-эффективности производства и реализацией

программ по энергосбережению

на возмещ

ение затрат субъектов предпринимательской

деятельности лесопромы

шленного ком

плекса,

связанных с подготовкой и повы

шением

квалификации

кадров

на к

омпе

нсац

ию за

трат

субъ

екто

в

пред

прин

имат

ельс

кой

деят

ельн

ости

в сф

ере

лесо

пром

ыш

ленн

ого

ком

плек

са, с

вяза

нных с

созд

ание

м/ м

одер

низа

цией

нов

ых

высо

копр

оизв

одит

ельн

ых р

абоч

их м

ест

на возмещение части затрат субъектов предпринимательской

деятельности в сфере лесопромышленного комплекса,

реализующих инновационные проекты по созданию и

организации производства новых видов

высокотехнологичной продукции лесопереработки,

связанных с их участием в выставочно-ярмарочных

мероприятиях, включая зарубежные

на производство и реализацию

продукции глубокой переработки древесины

на возмещение части затрат на уплату процентов по

кредитам (займам), полученным в российских кредитных

учреждениях, на пополнение оборотных средств для

целей создания межсезонных запасов

15Формы поддержки

лесопромышленного комплекса


16Целевые показатели Программы

Наименование показателей результатовБазовый показатель на

начало реализации Программы

Целевое значение показателя на момент окончания действия

Программы

Отношение фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке, %

9,2 10,0

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %

8,1 13,5

Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда, %

6,3 8,0

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %

0,436 0,138

Доля площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %

28,1 43,5

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров, %

61,6 68

Уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами вокруг населённых пунктов, км

50 487

Доля площади лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет, в общей площади лесов, %

43,3 94,8

Наименование показателей результатовБазовый показатель на

начало реализации Программы


Программы

Отношение фактического объёма заготовки древесины к расчетной лесосеке, %

9,2 10,0

Доля площадей земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда, %

8,1 13,5

Доля лесных культур в общем объёме лесовосстановления на землях лесного фонда, %

6,3 8,0

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, %

0,436 0,138

Доля площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов, %

28,1 43,5

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, (по количеству случаев) в общем количестве лесных пожаров, %

61,6 68

Уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами вокруг населённых пунктов, км

50 487

Доля площади лесов, на которых проведено лесоустройство в течение последних 10 лет, в общей площади лесов, %

43,3 94,8


17

Наименование показателей результатов Базовый показатель на начало реализации

Программы


Программы

Ежегодное число участников практических природоохранных акций и мероприятий по очистке, воспроизводств, обустройству лесных массивов, чел.

21 600 30 300

Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева не ниже 101% к предыдущему году, %

87,6 103,9

Объем инвестиций в основной капитал организаций лесопромышленного комплекса, млн. рублей

99,7 1 700

Объем производства клееной фанеры, древесных плит и панелей, млн. рублей

1 659 2 025

Объем производства деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, млн. рублей

1 783 3 085

Среднеотраслевая выработка на одного работающего, тыс. рублей/мес.

1 839 3 200

Создание (модернизация) новых высокопроизводительных рабочих мест, ед. (нарастающим итогом)

- 300

Рентабельность организаций, % -4,2 Не ниже 5

Удельный вес прибыльных организаций в их общем числе, % 44,0 60,0

Целевые показатели Программы


18

Во исполнении Поручений Президента по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О повышении эффективности лесного комплекса Российской Федерации» от 11 апреля 2013года, ряд мероприятий включен в проект государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы»

№ п./п.

Перечень поручений Президента Мероприятие Программы

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные:

2.а)

На создание условий, стимулирующих увеличение объемов использования низкотоварной древесины и отходов древесного сырья, в том числе в коммунальной и промышленной энергетике

Созданы стимулирующие условия: государственная поддержка п. 1.2., п. 2.3., п. 2.4. п. 3.1. «Обеспечение высокого уровня компетенции кадров лесопромышленного комплекса». предоставление субсидий п. 5.1.1. , п. 5.2., п. 6.1.1.

2.б)

На своевременное проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах и вовлечение в хозяйственный оборот лесных насаждений, поврежденных вредными организмами.

п. 2.6 «Защита лесов»

2.в)

На пересмотр в сторону увеличения нормативов штатной численности уполномоченных организаций, осуществляющих государственный лесной надзор (лесную охрану), и лесопожарных формирований и укрепление их материально-технической базы.

1.Штатная численность бюджетного учреждения автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов» доведена до нормативной..Затраты включены п. 2.3. «Содержание службы лесного пожаротушения (Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»)».

2. Укрепление их материально-технической базып. 2.5 «Обновление и расширение материально-технической базы (приобретение специализированной техники и оборудования) для профилактики и тушения лесных пожаров»

2.г)На обеспечение постановки лесных участков, вовлекаемых в оборот, на государственный кадастровый учет.

п. 1.2 «Проведение лесоустройства», в части выполнения одного из видов лесоустройства «Проектирования лесных участков», в том числе установления границ лесных участков

2.д)На проведение лесоустройства в границах лесных участков, предоставляемых в аренду, и актуализацию данных государственного лесного реестра

п. 1.2 «Проведение лесоустройства»

2.е)

На создание условий, стимулирующих лесопользователей к добровольной сертификации лесоуправления в соответствии с национальным и международным стандартами.

Ведется разъяснительная работа с лесопользователями о необходимости проведения добровольной сертификации. Запланирован семинар в время проведения Югорского лесного форума в сентября 2013 года

Исполнение поручений Президента Российской Федерации


19Заключение

С 2014 года формирование бюджетных проектировок в автономном округе осуществляется на основе государственных программ автономного округа.

Принятие государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» позволит использовать бюджетные средства на приоритетные цели и задачи, путем реализации взаимоувязанных мероприятий.

Реализация данной государственной программы даст возможность исполнить в полном объемеПоручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2013 года, и эффективно развивать лесной комплекс Югры.


20

За работу!

Documents

Целевые и ведомственные программы